Avance de Gestión Financiera 2011 08 Organismos Autónomos

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos
Comportamiento del Presupuesto

C o n c e p t o
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Comisin Estatal de Derechos Humanos
Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica
Universidad Autnoma de Zacatecas
TOTALES
2011
2010
Transferido
Variacin del Presupuesto Ejercido con

respecto a:
Modificado
Transferido 2011
Transferido
Absoluta
Real 2010
Relativa
Relativa
207,300,267
80,064,350
80,064,350
0.00%
-62.60%
11,673,394
12,234,921
12,234,921
0.00%
1.49%
3,828,572
3,929,318
3,929,318
0.00%
-0.62%
680,707,199
690,901,205
690,901,205
0.00%
-1.72%
903,509,432
787,129,794
787,129,794
0.00%
-15.64%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11fr. I, II, III y IV.
81

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos
Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 2011

U.A.Z.
88%
C.E.A.I.P.
0%
2010
Concepto
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Comisin Estatal de Derechos Humanos
Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica
Actualizada
2011
Histrica
Factor
903,509,432
1.0327
933,054,190
787,129,794
207,300,267
1.0327
214,078,986
80,064,350
11,673,394
1.0327
12,055,114
12,234,921
3,828,572
1.0327
3,953,766
3,929,318
680,707,199
1.0327
702,966,324
690,901,205
C.E.D.H. 2%
I.E.E.Z.
10%
800,000,000
Universidad Autnoma de Zacatecas
2010
2011
I.E.E.Z.
#######
600,000,000
C.E.D.H.
12,055,114
C.E.A.I.P.
3,953,766
U.A.Z.500,000,000702,966,324
80,064,350
700,000,000
400,000,000
12,234,921
3,929,318
690,901,205
0.10
0.02
0.00
0.88
787,129,794
2010
2011
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
I.E.E.Z.
C.E.D.H.
C.E.A.I.P.
U.A.Z.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. I,II, III y IV.
82

Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto

respecto a:

C o n c e p t o
GASTO DE OPERACIN
2011
2010
Ejercido
Transferido
Transferido 2011
Ejercido*
Absoluta
191,931,974
78,965,609
77,717,604
1,248,005
1,143,287
Real 2010
Relativa
Relativa
1.58%
-60.79%
Servicios Personales
55,443,895
14,383,373
13,240,086
7.95%
-76.88%
Materiales y Suministros
16,225,999
790,527
1,075,991
(285,464)
-36.11%
-93.58%
Servicios Generales
24,218,040
4,292,564
3,902,384
390,180
9.09%
-84.40%
Ayudas, Subsidios y Transferencias
96,044,040
59,499,145
59,499,143
0.00%
-40.01%
5,071,622
1,098,741
1,098,741
100.00%
-100.00%
5,071,622
1,098,741
1,098,741
100.00%
-100.00%
197,003,596
80,064,350
77,717,604
2,346,746
2.93%
-61.80%
GASTO DE INVERSIN
Bienes Muebles e Inmuebles
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. I.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio IEEZ-01/269/2011.
83
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
PresupuestoEjercidoporelIEEZ2011
Ayudas,Subsidiosy
Transferencias
77%
Servicios
Generales
5%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
2011
197,003,596
1.0327
203,445,614
77,717,604
55 443 895
55,443,895
1 0327
1.0327
57 256 910
57,256,910
13 240 086
13,240,086
16,225,999
1.0327
16,756,589
1,075,991
Servicios Generales
24,218,040
1.0327
25,009,970
3,902,384
96,044,040
1.0327
99,184,680
59,499,143
5,071,622
1.0327
5,237,464
MaterialesySuministros
1%
BienesMueblese
Bienes
Muebles e
Inmuebles
0%
100,000,000
90,000,000
80,000,000
Servicios
Personales
17%
2010
2011
Servicios Perso
57,256,910
13,240,086
Materiales y Su
60,000,000
16,756,589
25,009,970
99,184,680
5,237,464
1,075,991
3,902,384
59,499,143
0
0.17
0.01
0.05
0.77
0.00
77,717,604
70,000,000
Servicios Gener
Ayudas, Subsid
50,000,000
Bienes Muebles
2010
2011
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
ServiciosPersonales
Materialesy
Suministros
ServiciosGenerales
Ayudas,Subsidiosy
Transferencias
BienesMueblese
Inmuebles
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. ArtculoS 6. fr. III y 11 fr. I.
84

Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto

respecto a:

C o n c e p t o
GASTO DE OPERACIN
Transferido
Transferido 2011
Ejercido*
Absoluta
Relativa
10.37%
-3.51%
-1.76%
12,234,921
10,965,903
8,456,816
9,880,244
8,579,634
1,300,610
13.16%
457,088
423,510
494,460
(70,950)
-16.75%
4.75%
2,091,033
1,931,167
1,891,809
39,358
2.04%
-12.39%
29,037
4,485
(4,485)
-100.00%
-85.04%
29,037
4,485
(4,485)
-100.00%
-85.04%
11,033,974
12,234,921
10,970,388
10.34%
-3.72%
Servicios Generales
GASTO DE INVERSIN
1,269,018
Real 2010
Relativa
11,004,937
TOTALES
2011
2010
Ejercido
1,264,533
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6 fr. III y 11 fr. II.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio CEDH/PZAC/3535/2011.
85

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos
Presupuesto Ejercido por la C.E.D.H. 2011
Servicios
Personales
78%
5%
2010
Histrica
Concepto
Servicios Generales
11,033,974
Factor
1.0327
Actualizada
11,394,785
2011
10,970,388
8,456,816
1.0327
8,733,354
8,579,634
457,088
1.0327
472,035
494,460
2,091,033
1.0327
2,159,410
1,891,809
29,037
1.0327
29,987
4,485
Bienes Muebles e
Inmuebles
0%
Servicios
Generales
17%
9,000,000
8,000,000
2010
2011
8,733,354
8,579,634
7,000,000
472,035
6,000,000
494,460
Servicios Generales 2,159,410
1,891,809

29,987
4,485
0.78
0.05
0.17
0.00
10,970,388
5,000,000
2010
4,000,000
2011
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Servicios Generales
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. II.
Bienes Muebles e
Inmuebles
86
Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica Clasificado por Objeto del Gasto

respecto a:

C o n c e p t o
2010
Ejercido
GASTO DE OPERACIN
PRESUPUES 2011
PRESUPUEST
Transferido
EJERCI
EJERCID
Ejercido*
DIFERENCIA
Transferido
2011
Real 2010
Absoluta DIFERENCIA
Relativa
Relativa
3,656,861
3,929,318
3,748,729
180,589
4.60%
-0.73%
2,934,619
3,339,384
3,282,931
56,453
1.69%
8.33%
122,611
103,330
61,578
41,752
40.41%
-51.37%
Servicios Generales
599,631
486,604
404,220
82,384
16.93%
-34.72%
1,819
1,140
(1,140)
-100.00%
-39.31%
1,819
1,140
(1,140)
-100.00%
-39.31%
3,658,680
3,929,318
3,749,869
4.57%
-0.75%
GASTO DE INVERSIN
TOTALES
179,449
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. III.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio 0973/2011.
87

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica
Presupuesto Ejercido por la C.E.A.I.P. 2011
Serv. Personales
88%
1%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
2011
3,658,680
1.0327
3,778,319
3,749,869
2,934,619
1.0327
3,030,581
3,282,931
122,611
1.0327
126,620
61,578
Servicios Generales
599,631
1.0327
619,239
404,220
1,819
1.0327
1,878
1,140
Bienes Muebles e
Inmuebles
0%
Servicios Generales
11%
3,500,000
3,000,000
2010
2011
3,030,581
3,282,931
619,239
404,220

1,878
1,140
0.88
0.02
0.11
0.00
3,749,869
2,500,000
126,620
Servicios Generales
61,578
2,000,000
2010
2011
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Servicios Generales
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. III.
Bienes Muebles e
Inmuebles
88
Presupuesto Ejercido por la Universidad Autnoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto

C o n c e p t o
GASTO DE OPERACIN
2010
PRESUPUES
Ejercido
PRESUPUEST
Transferido
2011
EJERCI
EJERCID
Ejercido*
744,501,966
690,901,205
765,361,832

respecto a:
DIFERENCIA
Transferido
2011
Real 2010
Absoluta DIFERENCIA
Relativa
Relativa
(74,460,626)
-10.78%
-0.45%
653,219,339
690,901,205
644,668,133
46,233,072
6.69%
-4.43%
37,922,844
12,705,224
(12,705,224)
-100.00%
-67.56%
Servicios Generales
47,259,459
100,627,265
(100,627,265)
-100.00%
106.18%
6,100,324
7,361,209
(7,361,209)
-100.00%
16.85%
29,391,722
12,820,565
(12,820,565)
-100.00%
-57.76%
29,391,722
12,820,565
(12,820,565)
-100.00%
-57.76%
773,893,688
690,901,205
778,182,397
(87,281,191)
-12.63%
-2.63%
GASTO DE INVERSIN
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. IV.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio No. 061/2011.
89

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Universidad Autonma de Zacatecas (Por Objeto del Gasto)
Presupuesto Ejercido por la U.A.Z. 2011
Serv. Personales
82%
2%
Servicios Generales
13%
Ayudas, Subsidios y
Transferencias
1%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
2011
773,893,688
1.0327
799,200,012
778,182,397
653,219,339
1.0327
674,579,612
644,668,133
37,922,844
1.0327
39,162,921
12,705,224
Servicios Generales
47,259,459
1.0327
48,804,843
100,627,265
6,100,324
1.0327
6,299,805
7,361,209
29,391,722
1.0327
30,352,831
12,820,565
Bienes Muebles e
Inmuebles
2%
700,000,000
2010
2011
######
644,668,133
600,000,000
400,000,000
Bienes Muebles
######
e Inmuebles
12,820,565
0.83
0.02
0.13
0.01
0.02
778,182,397
500,000,000
39,162,921
12,705,224
Servicios Generales
48,804,843
100,627,265
Ayudas, Subsidios6,299,805
y Transferencias 7,361,209
2010
300,000,000
2011
200,000,000
100,000,000
0
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios Generales
Ayudas, Subsidios y
Transferencias
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. IV.
Bienes Muebles e
Inmuebles
90

Avance de Gestión Financiera 2011 08 Organismos Autónomos

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Gobierno del Estado de Zacatecas

Comportamiento del Presupuesto

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Variacin del Presupuesto Ejercido con

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos

Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 2011

Universidad Autnoma de Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas

Variacin del Presupuesto Ejercido con

Comportamiento del Presupuesto

Ayudas, Subsidios y Transferencias

Gobierno del Estado de Zacatecas

Ayudas, Subsidios y Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Gobierno del Estado de Zacatecas

Variacin del Presupuesto Ejercido con

Comportamiento del Presupuesto

Gobierno del Estado de Zacatecas

Presupuesto Ejercido por la C.E.D.H. 2011

Bienes Muebles e Inmuebles

Servicios Generales 2,159,410

Bienes Muebles e Inmuebles

Gobierno del Estado de Zacatecas

Variacin del Presupuesto Ejercido con

Comportamiento del Presupuesto

Gobierno del Estado de Zacatecas

Presupuesto Ejercido por la C.E.A.I.P. 2011

Bienes Muebles e Inmuebles

Bienes Muebles e Inmuebles

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comportamiento del Presupuesto

Variacin del Presupuesto Ejercido con

Ayudas, Subsidios y Transferencias

Gobierno del Estado de Zacatecas

Presupuesto Ejercido por la U.A.Z. 2011

Ayudas, Subsidios y Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

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