ADMINISTRACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE PROCESO: Sistema de Gestin

Ambiental SUBPROCESO: Verificacin

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1. INFORMACIN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Establecer medidas de verificacin de las no conformidades y generar las acciones a tomar con el fin de alcanzar el cumplimiento de los requisitos legales que se relacionan con cada una de las actividades que intervienen en el desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos establecidos en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. ALCANCE: Este documento aplica a cualquiera de las actividades que intervienen en el desarrollo de los procesos y procedimientos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Inicia con la identificacin de los criterios de no conformidad y finaliza con las medidas de mitigacin adoptadas. DEFINICIONES: Requisitos Legales: Son las exigencias ambientales prescritos en la constitucin nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones, las decisiones, los cuerdos, las normas tcnicas, polticas adoptadas, licencias, permisos, competentes en lo que se refiere a las actividades de la organizacin. Otros requisitos: Ley general de educacin. Guas ambientales, proyectos de ley, manuales, procedimientos y dems relacionados directamente con regulaciones de carcter ambiental. Cumplimiento: Condicin de aprobacin o desaprobacin por medio de valoraciones cualitativas y cuantitativas a partir de parmetros establecidos y que son condiciones dadas en un requisito legal. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 1. NTC ISO 14001 2004 2. Procedimiento de identificacin de los requisitos legales y otros aplicables. SGA 3. Procedimiento de documentacin del Sistema de gestin ambiental. 4. Procedimiento de Acciones preventivas y de mejora. CONDICIONES GENERALES: La verificacin del cumplimiento de las normas de carcter ambiental que aplican a la institucin se realizara una vez al ao. Se debe consultar el Procedimiento de identificacin de los requisitos legales y otros aplicables de la sede, y el procedimiento de evaluacin de aspectos ambientales 2. INFORMACIN ESPECFICA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DEPENDENCIA CARGO Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales (procedimiento identificacin) y generar una valoracin de forma cualitativa, al menos con una periodicidad anual, y en caso que se modifiquen los Sistema de requisitos legales el coordinador podr realizar una Gestin Coordinador verificacin extraordinaria. Los resultados de dicha Ambiental evaluacin quedaran registrados en el Registro de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos Este registro ser archivado y distribuido a los integrantes del comit.

ID

ACTIVIDAD

REGISTROS Registro de identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos Control de documentos y de registros

SISTEMAS DE INFORMACIN

Verificar el cumplimiento de la legislacin ambiental

ADMINISTRACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE PROCESO: Sistema de Gestin Ambiental SUBPROCESO: Verificacin

CDIGO: P-PR-15.006.006 VERSIN: 0.1 Pgina 2 de 2

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ACTIVIDAD

Proponer medidas de cumplimiento

2. INFORMACIN ESPECFICA DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DEPENDENCIA CARGO Velar siempre por el cumplimiento estricto de los Comit requisitos legales. En caso de incumplimiento el Sistema de Ambiental. coordinador del SGA comunicara al comit dicha Gestin situacin y propondr medidas a tomar. El comit Ambiental Coordinador. evaluara las medidas y adoptara las condiciones necesarias y prioritarias a desarrollar y/o adoptar. REVIS EN LA SEDE CARGO APROB EN LA SEDE Gestin CARGO

REGISTROS

SISTEMAS DE INFORMACIN

Actas del comit.

ELABOR EN LA SEDE CARGO

Carlos Eduardo Agudelo Morales Profesional de apoyo al SGA

Luis Enrique Cortes Pez

Coordinador Ambiental. Marzo de 2009

Sistema

de

FECHA

Marzo 05 de 2009

FECHA

FECHA