MATERIAIS/CDBS/IF

REQUISITO DE INSPEO
N: 0010 Data: Maio/2005 PADRO DE VLVULAS DE SEGURANA E OU ALVIO TIPO MOLA OU PILOTO OPERADA
Este documento estabelece os requisitos de inspeo a serem observados pelo fornecedor em atendimento as RCs e demais documentaes tcnicas contratuais.

Elaborado por: MATERIAIS/CDBS/IF COMPARTILHADO RSPS/CSA

Rev.00

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NDICE
1- OBJETIVO ................................................................................................................................................. 3 2. PLANO DA QUALIDADE .......................................................................................................................... 4 2.1 - Requisitos para Elaborao do Plano da Qualidade ......................................................................... 4 2.2 - Plano de Inspeo e Teste (PIT)...................................................................................................... 4 2.3 - Diretrizes da Qualidade (DQ) ............................................................................................................. 4 3. REQUISITOS PARA DIRETRIZES DA QUALIDADE............................................................................... 4 3.1 - Qualificao de Pessoal ..................................................................................................................... 4 3.2 - Gerenciamento Tcnico de Contrato............................................................................................................ 5 3.3 - Materiais..............................................................................................................................................6 3.4 - Documentao tcnica ....................................................................................................................... 6 3.5 - Projeto ................................................................................................................................................ 6 3.6 - Controle de Subfornecedores............................................................................................................. 9 3.7 - Identificao e rastreabilidade de materiais, componentes e servios. ............................................. 9 3.8 - Manuseio, Preservao, Armazenagem, Lacres, Embalagem e Expedio. .................................... 9 3.9 - Identificao e Marcao.................................................................................................................. 10 3.10 - Controle de Processo. .................................................................................................................... 10 3.11 - Inspeo, Testes e Registros ......................................................................................................... 10 3.12 - Controle de Instrumentos de Medio eTestes .............................................................................11 3.13 - Controle e Tratamento de No Conformidade.......................................................................................11 4. DATA BOOK ..........................................................................................................................................................12

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1- OBJETIVO Definir parmetros para adoo de uma inspeo tipo C e B, para o fornecimento de vlvulas de segurana e ou alvio tipo mola ou piloto operada, baseada em inspeo de internos e verificao da aplicabilidade do Sistema de Garantia da Qualidade do fornecedor, do Projeto e ao Contrato, que serviro como a base do fornecimento desses produtos, visando o estabelecimento mnimo de requisitos que devem constar no Plano da Qualidade a ser apresentado pelo fornecedor de vlvulas nacionais ou importadas para aprovao pela PETROBRAS. 1.1 - Para inspeo tipo C devem ser realizadas, no mnimo, as seguintes verificaes, aplicveis aos componentes definidos como crticos (corpo, castelo, bocal, disco, fole, mola, haste, guia, parafusos/porcas e anel de ajuste): 1.1.1- Inspeo intermediria com a vlvula desmontada - Utilizando o mtodo de inspeo por amostragem dos componentes internos, realizar: Inspeo visual e dimensional, ensaio de dureza (quando aplicvel), teste de reconhecimento de liga, identificao, rastreabilidade de todos os componentes crticos, inclusive medio da espessura de parede de corpo e castelo. Na mola verificar perpendicularismo, paralelismo, abaulamento lateral, comprimento livre e teste de carga slida. Anlise de 100% dos registros gerados pelo fornecedor em atendimento a fabricao (Visual, dimensional, espessura do corpo e castelo, teste de reconhecimento de liga, ensaios no destrutivos, ensaio de dureza, certificados de matria prima, documentos de soldagem, e relatrios de no conformidade) bem como outros documentos aplicveis. Nota: Entenda-se como certificado de matria prima, todo o certificado gerado desde a origem at o produto na sua forma final. 1.1.2- Aps montagem da vlvula: Testes de presso e ajuste em 100% do lote, verificao da identificao, rastreabilidade, visual e dimensional, torque, pintura, placa de identificao, lacres, acondicionamento e embalagem, anlise dos registros gerados na fabricao conforme o PIT aprovado e outras verificaes previstas no mesmo. 1.1.3- Deve ser verificado, por amostragem, quando aplicvel, o torque dos prisioneiros/porcas na juno corpo x castelo e o torque do bocal roscado x corpo. 1.2 - Para inspeo tipo B devem ser realizadas, no mnimo, as seguintes verificaes, aplicveis aos componentes definidos como crticos: 1.2.1- Inspeo final consiste em: visual, dimensional, inclusive com verificao da espessura mnima de corpo e castelo, placa de identificao, lacre, pintura, embalagem, testes de presso e ajuste em 100% do lote, anlise de toda documentao gerada no ciclo fabril, ou seja, certificado de matria prima, registros de exame visual, dimensional, torque, testes no destrutivos, verificao da dureza (quando aplicvel), documentos de soldagem, relatrios de no conformidade, bem como outros documentos aplicveis. A critrio da inspeo PETROBRAS e mediante justificativa, poder ser autorizado pela coordenao PETROBRAS, em carter excepcional, a desmontagem de uma vlvula para avaliao dos internos. 1.2.2- Devem ser apresentados os registros dos valores de torque dos prisioneiros/porcas na juno corpo x castelo e o torque do bocal roscado x corpo. 1.3 - Tanto para as atividades de inspeo de vlvula montada e/ou desmontada, a inspeo PETROBRAS poder monitorar a aplicabilidade do Sistema da Qualidade do fornecedor conforme estabelece este Requisito Padro. 1.4 No caso de vlvulas piloto operadas, devem ser apresentados os certificados de materiais e testes da vlvula auxiliar auto-operada.

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2. PLANO DA QUALIDADE O Plano da Qualidade deve ser constitudo de Diretrizes da Qualidade (DQ) conforme padres da norma ISO de gesto de qualidade e de um Plano de Inspeo e Teste (PIT), direcionados para o fornecimento das vlvulas. 2.1 Requisitos para elaborao do Plano da Qualidade. O Plano da Qualidade deve contemplar todos os componentes crticos do projeto da vlvula de segurana/alvio, considerando as seguintes atividades: A - Assegurar a compatibilidade do projeto/folha de dados, norma de construo, procedimentos e documentao interna aplicvel ao material, abrangendo em detalhes todas as fases do processo de fabricao. B - Indicar os estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde sero realizadas as verificaes e inspees, indicando o tipo de exame, ensaio, teste ou verificao a ser efetuado, critrio de aceitao, incluindo as realizadas nos subfornecedores; C - Indicar os procedimentos, padres e critrios de aceitao para todas as caractersticas e requisitos da qualidade, incluindo as de carter subjetivo; D - Identificar os registros da qualidade, citando o tipo do registro: relatrio, certificado, grfico, etc. Estes registros devem permitir a identificao e rastreabilidade dos componentes crticos durante todo o processo fabril; 2.1.1 Caso existam alteraes no planejamento fabril estabelecido no Plano da Qualidade, aprovado durante o processo de fabricao, estas devem ser apresentadas previamente a PETROBRAS. 2.1.2 O fornecedor deve apresentar procedimentos para inspeo de todas as atividades previstas no Plano da Qualidade, para verificao da inspeo PETROBRAS. Estes procedimentos devem conter os respectivos critrios de aceitao. 2.2 Plano de Inspeo e Testes (PIT) Este documento deve indicar os estgios, ao longo de todo o ciclo de produo da vlvula, onde so realizadas verificaes e inspees (HP ponto de espera obrigatria, WP ponto de observao), indicando o tipo de exame, ensaio, teste ou verificao a ser efetuado, critrio de aceitao, incluindo as realizadas nos subfornecedores. O plano deve ser apresentado para aprovao PETROBRAS, conforme requisitos contratuais. 2.3 Diretrizes da Qualidade (DQ) So adequaes complementares que devem estar implementadas no Sistema da Qualidade do fornecedor atendendo aos requisitos contratuais para fornecimento de vlvulas de segurana e/ou alvio tipo mola ou piloto operada. 3. REQUISITOS PARA DIRETRIZES DA QUALIDADE 3.1 - Qualificao de Pessoal 3.1.1 - Os Inspetores de Soldagem nvel I e II, devem ser certificados pelo Sistema Nacional de Qualificao e Certificao de Inspetores de Soldagem (SNQC), coordenado pela Fundao Brasileira de Tecnologia de Soldagem com a misso de verificao de soldagem, registros de qualificao dos Inspetores de Soldagem FBTS, no mbito nacional. 3.1.2- Quando o fabricante situar-se fora do Brasil, a entidade independente de qualificao deve ser reconhecida no pas onde o material fabricado, devendo estar em conformidade com a norma ISO 9712 ou EN 473 (neste caso requerida aprovao prvia da PETROBRAS) e os requisitos na norma EN 45013. 3.1.3 - O pessoal que executa e avalia as atividades de Ensaios No Destrutivos, deve ser certificado por uma entidade independente, que desenvolva sua atividade conforme o Sistema Nacional de Qualificao de Pessoal em END da Associao Brasileira de Ensaios No Destrutivos - ABENDE e/ou PETROBRAS/ENGENHARIA/SEQUI, no mbito nacional.

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3.1.4 - O pessoal que executa e avalia as atividades de Ensaios No Destrutivos realizadas no exterior, deve ser certificado por entidades reconhecidas do pas onde se realizam as atividades, devendo estar em conformidade com a norma ISO 9712 ou EN 473 (neste caso requerida aprovao prvia da PETROBRAS) e os requisitos na norma EN 45013. 3.1.5 - Todos os procedimentos de ENDs utilizados em fornecedores e/ou subfornecedores nacionais ou do exterior devem ser aprovados por examinador nvel III. Os examinadores devero ser certificados de acordo com os requisitos de entidades reconhecidas pela PETROBRAS. 3.1.6 - O pessoal envolvido nas atividades de Garantia e Controle da Qualidade deve estar cadastrado e habilitado pelo Sistema de Qualidade do fornecedor / Controle da Qualidade, mediante a um procedimento que defina treinamento especfico, registro dos mesmos, periodicidade de avaliao e critrios de manuteno da habilitao. Estes registros devem ser apresentados a PETROBRAS. 3.1.7 - Quando o processo de pintura for contratual, o fornecedor deve apresentar um plano de inspeo de pintura, contendo instruo para aplicao da tinta, procedimento de execuo, conforme exigncia contratual segundo as normas PETROBRAS, aplicveis a este fornecimento e uma sistemtica de verificao da habilitao do pessoal envolvido nos processos de execuo e inspeo, pelo Sistema de Qualidade do fornecedor / Controle da Qualidade (aprovado pelo fornecedor), mediante a um procedimento (que deve atender as especificaes das Normas PETROBRAS aplicveis), que defina treinamento especfico, registro dos mesmos, periodicidade de avaliao e critrios de manuteno da habilitao. Estes registros, bem como as habilidades dos profissionais envolvidos, devem ser apresentados a PETROBRAS. Nota: Quando solicitado em contrato, deve ser utilizado pessoal qualificado pelo Sistema de Qualificao PETROBRAS. 3.2 Gerenciamento Tcnico de Contrato. 3.2.1 - Todos os documentos tcnicos apresentados ou gerados neste fornecimento pelo fornecedor a PETROBRAS, com objetivo de solicitar autorizao de desvios ou concesses, devem sempre ser copiados para os seguintes rgos envolvidos no acompanhamento do fornecimento: Gerncia de Contrato PETROBRAS / MATERIAIS /CO/GCC Coordenao de Inspeo PETROBRAS / RSPS / CSA Coordenao de Inspeo Contratada SETAL, BUREAU VERITAS e ORPLAN. 3.2.2 - Os Planos de Inspeo e Testes PITs, padronizados para cada tipo de vlvula devem ser apresentados inspeo PETROBRAS antes do incio das atividades fabris. A estratgia de acompanhamento pela PETROBRAS ser definida em funo da verificao da efetividade demonstrada pelo fornecedor no pleno atendimento aos requisitos de inspeo do fornecimento do produto. Nota: O reenvio do plano, depois de aprovado, somente ser necessrio, nas seguintes condies: Alterao do projeto; Adequao reviso do Requisito de Inspeo; Adequao a requisitos novos especificados em PCS, RM, FD e etc; Reviso de normas construtivas. 3.2.3 - O fornecedor deve convocar a inspeo PETROBRAS e/ou firma contratada conforme estabelece as Condies Gerais de Fornecimento de Material CFM/Contrato, para os eventos designados como pontos de monitoramento, testemunho e parada obrigatria, exceto quando seja acordada estratgia diferente na reunio inicial de inspeo. 3.2.4 - Sempre que solicitado pela inspeo PETROBRAS, todos os documentos esclarecedores trocados na fase de pr-venda, incorporados ao fornecimento dos produtos, devero estar disponveis inspeo PETROBRAS.

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3.3 - Materiais. 3.3.1 - A seleo de materiais utilizados no projeto de vlvulas de segurana e ou alvio tipo mola ou piloto operada, devem atender no mnimo, aos requisitos das seguintes normas: - Vasos de presso - ASME Section VIII Div. I - Caldeiras - ASME Section I 3.3.2 - Fica estabelecido que quando especificado em contrato, o termo de material AISI deve ser considerado como tipo, devendo, portanto, o certificado de matria prima, apresentar anlise qumica e ensaios mecnicos conforme a norma ASTM correspondente, independente do processo de fabricao. Este critrio deve ser aplicvel somente s partes internas da vlvula. 3.3.3 - Fica estabelecido que para materiais (Ex: AISI 410, 17-4PH), que sofram tratamento trmico para obteno de aumento de dureza (discos, guias, sedes, etc), considerar como requisito de certificado de matria-prima anlise qumica e propriedades mecnicas antes do T.T e relatrio de medio de dureza aps o tratamento trmico. 3.3.4 - Fica estabelecido, que para superfcies de componentes revestidos com solda ou endurecidas por tratamento trmico, deve ser realizado ensaio de lquido penetrante nas regies soldadas ou tratadas, aps usinagem final. Os ensaios devem atender a N-1596 e os critrios de aceitao so conforme ASME VIII Div. I apndice 8, exceto para as reas de vedao do bocal e disco, onde no so permitidas quaisquer descontinuidades. 3.3.5 - Fica estabelecido que deve ser apresentado o certificado de matria-prima da mola contendo as propriedades qumicas e os ensaios mecnicos, dimensionais contendo no mnimo os resultados de perpendicularismo, paralelismo, abaulamento lateral com critrio de aceitao BS 1726 Parte 1 e comprimento livre e teste de carga slida conforme ASME Section VIII Div. 1 e ASME Section I. 3.4 Documentao tcnica. 3.4.1 - Fica estabelecido que o fornecedor deve identificar no Plano da Qualidade todas as normas tcnicas de projeto, processos, qualificao, cdigos, legislao e inspeo. Deve possu-las e utiliz-las no fornecimento. As normas devem estar atualizadas na reviso aplicvel e a disposio da inspeo quando solicitado. 3.4.2 - Fica estabelecido que nos casos de conflitos normativos, estes devem ser esclarecidos via anlise contratual, durante a anlise critica de contrato. 3.5 - Projeto. 3.5.1 - O fornecedor deve apresentar os registros de homologao do projeto da vlvula indicado no pedido, atualizado com as normas de construo Standard internacionais. 3.5.2 - O fornecedor deve apresentar os registros de validao do componente fole individualmente , para vlvulas balanceadas, conforme norma EJMA (Stardards of the expansion Joint Manufacturers Association, Inc). 3.5.3 - O fornecedor deve apresentar os registros de validao do componente mola individualmente, visando verificar suas caractersticas dimensionais e operacionais conforme ASME Section VIII Div. I ou ASME Section I. 3.5.4 - O projeto deve definir como itens crticos os componentes que faam parte de circuitos pressurizados e de controle que interfiram com a operacionalidade, manuteno, segurana e vida til do produto. Essa definio deve ser estabelecida no Plano da Qualidade. 3.5.5 Todos os componentes crticos do fornecimento, devem ter suas caractersticas dimensionais (cotas crticas) controladas, assim como suas respectivas espessuras mnimas de parede (via registros de inspeo) - utilizar instrumentos calibrados e adequados aos respectivos padres de preciso. 3.5.6 - Vlvulas com extremidades de entrada ou sada roscadas, devem possuir reas de contato prpria para chaves de aperto, permitindo a instalao normal, sem que sejam causados danos a partes operadas da vlvula.

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3.5.7 - Para a utilizao de processos de soldagem a serem aplicados no projeto (revestimento ou unio soldada), deve ser elaborado um Plano de Soldagem, incluindo reparos advindos de RNC' com todas as s, especificaes pertinentes, tais como: EPS, RQPS, IEIS, RQS e operador de soldagem, com a devida aprovao de um inspetor de soldagem nvel II FBTS. Alm das especificaes citadas, dever ser elaborado uma instruo para execuo do reparo, que contemple no mnimo, mtodo de remoo do defeito, ENDs aplicveis, requisitos da especificao do material, mapeamento da cavidade/localizao do defeito. O plano deve ser apresentado para verificao da inspeo da PETROBRAS. 3.5.8 - As superfcies das reas de vedao metal x metal das vlvulas, devem ser retificadas e lapidadas, devendo ser controlados o grau de rugosidade e planicidade. Deve ser usado para o controle da planicidade o mtodo de cristal ptico e fonte de luz monocromtica. 3.5.9 - Procedimento para recuperao de vlvulas por soldagem. 3.5.9.1 - Quando a recuperao for realizada em fundies avaliadas pelo fornecedor com acompanhamento do programa de vlvulas PETROBRAS, podero ser efetuados reparos sem necessidade de envio dos documentos de soldagem e RNC' para aprovao da inspeo PETROBRAS. s Porm no certificado de material deve constar alm dos parmetros do tratamento trmico, o nmero dos documentos que permitam rastrear a documentao do retrabalho efetuado junto s fundies. 3.5.9.2 - Quando a recuperao for realizada pelo fabricante da vlvula ou em fundio no avaliadas pelo fornecedor com acompanhamento do programa de vlvulas PETROBRAS, dever ser aberta RNC, descrevendo todas as disposies e controles aplicveis, mapeamento de cavidade, ou emisso de um plano de recuperao quando necessrio, rastreando a RNC. Nos casos onde aplicvel o tratamento trmico posterior ao reparo, deve ser fornecido o grfico, exceto se este tratamento for realizado em empresa avaliada pelo programa de vlvula PETROBRAS e a mesma estiver devidamente aprovada, sendo que neste caso necessrio apenas o certificado de qualidade contendo os parmetros do tratamento trmico. 3.5.9.3 - Nos casos onde o tratamento trmico for necessrio aps a recuperao por soldagem, conforme a norma do material, deve ser evidenciado que o tratamento foi realizado aps os servios de soldagem. 3.5.10 - Certificado de capacidade. 3.5.10.1 - Vlvulas de alvio e segurana devem possuir certificados de capacidade atendendo as normas: - Vasos de presso - ASME Section VIII Div.I - Caldeiras - ASME Section I. 3.5.10.2 - Devem ser efetuados novos testes de capacidade quando forem introduzidas modificaes no projeto que afetem o lift (curso de acionamento/abertura da mola), o percurso do fluxo, ou as caractersticas de desempenho. 3.5.10.3 - As vlvulas devem ser certificadas no Brasil, ou no exterior, por laboratrio que atenda aos requisitos das normas: - Vasos de presso - ASME Section VIII Div. I - Caldeiras - ASME Section I 3.5.11 - Assentos resiliente de vedao no rgidos. 3.5.11.1 - O projeto deve especificar materiais que atendam no mnimo aos requisitos especificados nas normas de construo da vlvula e/ou o prprio projeto do fabricante. 3.5.11.2 - PTFE: Para utilizao em reas de vedao - O projeto deve definir o peso do componente em PTFE e/ou mistura de PTFE com outros elementos (fibra de vidro, carbono ou grafite) de forma a viabilizar na inspeo de recebimento a checagem da compactao do componente, alm da verificao da dureza.

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3.5.11.3 - Elastmeros: Para utilizao em reas de vedao - O Projeto deve definir as caractersticas bsicas do material conforme critrios aplicveis, de forma que sejam atendidos os aspectos de armazenagem, controle de vida til e inspeo de recebimento. 3.5.12 - Revestimentos metlicos. 3.5.12.1 Revestimentos em componentes da vlvula: - Zinco nquel, deve ser conforme a ASTM B841 Classe 1, Tipo B/E, Grau 5 a 8. - Zinco bicromatizado, deve ser conforme a ASTM B766. - Ambos os revestimentos devem qualificados pelo fornecedor atravs de teste de corroso acelerada conforme norma ASTM D5894, para qualificao dos parmetros de banho. O tempo de exposio deste teste deve ser de 168 horas em UV, seguido de mais 168 horas em Salt Spray. O critrio para aceitao deve ser, que no apresentem mais do que 5% de corroso vermelha ao trmino do mesmo. Este teste deve ser feito no lote piloto de fornecimento, e repetido a cada 12 (doze) meses em lote de produo. O nmero de cupons que deve ser testado determinado por amostragem, conforme Tabela 3 da ASTM B602. 3.5.12.2 Todos os estojos de fixao com revestimento de: - Zincos nquel, que necessitem tratamento trmico para alvio de tenses e desidrogenizao, devem ser tratados conforme norma ASTM B849 e B850. - Zinco bicromatizado, que necessitem tratamento trmico de desidrogenizao, devem ser tratados conforme norma ASTM F519. Quando os estojos forem submetidos a estes tratamentos, devem ser fornecidos grficos junto com as demais documentaes pertinentes. 3.5.12.3 - Para a utilizao de revestimento de nquel qumico e cromo, o fornecedor deve qualificar o processo, atravs de teste de corroso acelerada conforme norma ASTM B117, para qualificao dos parmetros de banho. O tempo de exposio destes testes deve ser de, no mnimo, 1000 horas em Salt Spray. Este teste ser feito no lote piloto de fornecimento e repetido a cada 12 (doze) meses em lote de produo. O nmero de cupons que deve ser testado ser determinado por amostragem, conforme Tabela 3 da ASTM B602. 3.5.13 - Ensaios no destrutivos para componentes da vlvula. 3.5.13.1 - Quando especificado em contrato, o fornecedor deve definir critrios de controle de dureza, conforme requisitos NACE MR0175, para servios com hidrocarbonetos com H2S. 3.5.13.2 - O projeto de corpo e castelo de vlvulas fundidas/microfundidas deve prever o requisito de inspeo por lquido penetrantes, nas partes usinadas, externas e internas, com critrio de aceitao conforme ASME B16.34. NOTA: Realizar ensaio de liquido penetrante nas reas de vedao bocal e disco (com ou sem revestimento por solda), e nas soldas do fole, no sendo permitidas quaisquer descontinuidades. 3.5.14 - Corpos de prova para contraprova de anlise qumica e ensaios mecnicos. Deve ser exigido do subfornecedor de fundidos/microfundidos, a disponibilizao de dois CPs (corpos de prova) por corrida (alm do CP utilizado normalmente para certificao corrida), para corpo e castelo, propiciando tanto aos fornecedores de vlvula, quanto inspeo PETROBRAS a oportunidade para execuo de anlise qumica e resistncia mecnica. Para tal deve ser estabelecida a seguinte metodologia: A - Ser selecionado pela PETROBRAS (01) um CP por ms para cada tipo de material fundido/microfundido, por fundio, de forma que sejam testados pelo menos (01) um CP de um dos componentes corpo ou castelo. B - Estes ensaios devem ser realizados por laboratrios avaliados pelo fornecedor com acompanhamento do programa de vlvulas PETROBRAS. No caso de utilizao de laboratrios da prpria fundio, ou outros laboratrios no avaliados pelo fornecedor, estes ficam condicionados ao acompanhamento da

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PETROBRAS e/ou representante do CQ do fabricante da vlvula mediante acordo com o representante PETROBRAS. C - A critrio do fornecedor os CPs podem ficar ou no armazenados na fundio, sendo que em qualquer uma das opes, devem estar sempre identificados de forma a permitir a rastreabilidade aos lotes fundidos. D -Estes CPs devem representar o ltimo estado do material, ou seja, representar os tratamentos trmicos subseqentes efetuados ao longo da fabricao dos fundidos, cabendo a responsabilidade do fornecedor de avaliar a fundio para garantir este procedimento de manuteno dos corpos de prova. E - O prazo mnimo estabelecido para manuteno dos CPs para teste de seis meses. Caso um determinado material escolhido j tenha sido testado por outro fabricante com aceitao PETROBRAS, os resultados valero para todos os demais fornecedores que utilizarem esta fundio. 3.6 - Controle de Subfornecedores. 3.6.1 - As atividades de soldagem e END devem ser executadas por inspetores qualificados, conforme item 3.1, tanto na planta fabril do fornecedor quanto nos seus subfornecedores. 3.6.2 - O fornecedor deve apresentar uma lista de subfornecedores qualificados para aquisio de materiais e servios do escopo do fornecimento, definindo a sua estratgia de acompanhamento para conhecimento e verificao da PETROBRAS. Cabe a PETROBRAS concordar ou no com a estratgia apresentada pelo fornecedor, podendo at definir maior grau de acompanhamento pelo fornecedor, assim como do seu prprio acompanhamento em conjunto com o fornecedor. 3.6.3 - Os fornecedores devem definir com base na ISO 9000 os requisitos de qualidade mnimos com nfase no tipo de produto e servio a ser fornecido. Este sistema deve ser avaliado e aprovado pelo fornecedor e apresentado a PETROBRAS para verificao e liberao final. 3.7 - Identificao e rastreabilidade de materiais, componentes e servios. O fornecedor deve identificar e rastrear todos os componentes crticos definidos pelo projeto, para cada produto, atravs de listas de rastreabilidade de componentes e/ou lote de fabricao por produto ou lotes de produto. Esta estratgia deve ser explicitada no Plano da Qualidade. Cada vlvula deve ser identificada com um nmero de srie, alm da identificao individual dos componentes definidos como crticos, que possibilite a efetiva rastreabilidade. A identificao por lote de componente permitida desde que esta sistemtica permita rastrear todos os componentes crticos por vlvula. 3.8 - Manuseio, Preservao, Armazenagem, Lacres, Embalagem e Expedio. 3.8.1 - O Fornecedor deve apresentar procedimentos/instrues especficos para manuseio, preservao, embalagem e expedio, para todos os componentes e equipamentos previstos no escopo do fornecimento. mandatrio que as vlvulas sejam transportadas e armazenadas na posio vertical, com as aberturas protegidas contra poeira e umidade, faces dos flanges protegidos com produto anticorrosivo, discos de proteo de sede e sejam armazenadas em reas cobertas e afastadas do solo. Durante o transporte e manuseio devem ser evitados impactos, quedas e quebra de lacre. 3.8.2 - Os procedimentos devem prever condies de preservao dos componentes internos e extremidades durante toda a fabricao, especialmente aps a execuo dos testes de vedao, onde deve ser verificadas a limpeza e preservao das vlvulas, antes da embalagem. 3.8.3 - As vlvulas devem estar lacradas em todos os pontos de calibrao e ajustes, ex: capuz x castelo, parafuso trava do anel de ajuste e vlvula piloto (quando aplicvel) aps ajuste. Os lacres usados nas vlvulas aps calibrao devem conter a identificao da empresa que efetuou o ajuste.

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3.9 - Identificao e Marcao. 3.9.1 - As vlvulas de alvio e segurana devem ser fornecidas com plaquetas de identificao em ao inoxidvel, fixadas permanentemente no corpo da vlvula, com as informaes mnimas indicadas na norma ASME Section VIII e ASME Section I, acrescentando tipo e classe de presso das conexes de entrada e sada. Quando a vlvula possuir extremidades flangeadas, o tipo e classe de presso das conexes de entrada e sada podem ser gravados nos flanges. 3.9.2 - As vlvulas de alvio de presso piloto operada devem ter uma plaqueta de identificao adicional, permanentemente fixada no piloto. 3.9.3 - Se a geometria da vlvula permitir acmulo na descarga de liquido e a vlvula no tiver dreno no ponto mais baixo, a vlvula deve possuir adicionalmente uma placa com a marcao Somente para servio com gs. 3.10 - Controle de Processo. 3.10.1 - A inspeo de soldagem deve ser efetuada por inspetor qualificado FBTS, Nvel I, em regime integral com emisso de registro de acompanhamento de soldagem. Poder ser realizada inspeo utilizando profissional contratado qualificado Nvel I/ FBTS, desde que o fornecedor comprove que o seu volume de soldagem no justifica a manuteno do mesmo em regime integral. Porm fica estabelecido que deve ser apresentado registro de controle e acompanhamento das soldagens realizadas emitido pelo profissional contratado. 3.10.2 - Todos os processos de tratamento trmico (alvio de tenses, solubilizao, desidrogenizao, etc), de materiais, soldagem, etc, devem ser realizados atravs do plano de tratamento trmico contendo no mnimo os requisitos previstos na norma de suporte ex: ASTM A 703, especificada pela norma do material, ou seja, localizao, preciso, periodicidade de calibrao, etc, para todos os termopares e registradores grficos. 3.10.3 - Todos os instrumentos utilizados nos fornos ou estufas devem ser calibrados utilizando padres rastreveis. Esta calibrao deve ser efetuada por laboratrios e/ou empresas pertencentes Rede Brasileira de Calibrao (RBC). Alternativamente podero ser aceito subfornecedores qualificados com padres rastreveis a RBC. 3.11 - Inspeo, Testes e Registros. 3.11.1 - Os testes de presso e de ajuste das vlvulas e os funcionais devem ser monitorados com utilizao de dois manmetros com ponteiros de arraste ou digital calibrados conforme procedimento aplicvel. Deve ser prevista no procedimento de aplicao, a periodicidade de calibrao, baseada nos dados de repetibilidade e freqncia de calibrao. Nos casos onde o procedimento no possuir estes parmetros de embasamento, deve ser considerado como periodicidade mxima seis meses. 3.11.2 O fornecedor deve possuir procedimentos de teste de presso, ajuste, vedao, funcional e aceitao final. Estes procedimentos devem contemplar no mnimo os seguintes requisitos: normas descrio dos testes e critrio de aceitao, fluido de teste, teor de cloretos, uso de inibidores de corroso, filtros, condies/adequao da bancada, iluminao, preciso e calibrao de manmetros, ferramental/acessrios de apoio para o teste, instrumentos, segurana e etc. O procedimento deve ser apresentado para verificao da inspeo PETROBRAS, antes da sua aplicao. 3.11.3 - No permitido o uso de fita, pasta de teflon ou selantes, como elemento auxiliar para obteno de vedao das roscas. 3.11.4 - O fornecedor deve apresentar um procedimento de emisso, controle e arquivamento dos registros das atividades de Inspeo e Testes (interno ao seu processo e dos seus sub fornecedor). Este procedimento deve ser verificado pela inspeo PETROBRAS e permitir que os mesmos sejam rastreveis dentro da sistemtica de garantia da Qualidade do fornecedor e o tempo de vida til do produto. O tempo mnimo de arquivamento dos registros da qualidade dever ser de CINCO ANOS.

REQUISITO DE INSPEO PADRO DE VLVULAS DE SEGURANA E OU ALVIO TIPO MOLA OU PILOTO OPERADA

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3.11.5 - O fornecedor deve apresentar procedimento de inspeo de teste de reconhecimento de liga, para identificao de material, a ser verificado pela inspeo PETROBRAS. Este procedimento no necessita de ser aprovado por verificador nvel III. Cabe a inspeo PETROBRAS definir, a seu critrio, os materiais dos componentes a serem ensaiados. 3.11.6 - Exceto para os testes de presso, ser adotado pela inspeo PETROBRAS um critrio de amostragem de inspeo de internos (vlvula desmontada), conforme norma NBR 5426, nvel de inspeo II, plano de amostragem simples, inspeo normal e NQA de 2,5%. 3.11.7 - O fornecedor deve apresentar um plano de controle de calibrao e periodicidade de manuteno das mquinas operatrizes, conforme requisitos tcnicos dos seus fabricantes, no mnimo para as caractersticas de: geometria da mquina, barramento, medio de trs eixos, concentricidade da placa versos contra ponto e parte eletrnica (onde aplicvel); de modo a conhecer os desvios apresentados e as aes decorrentes. Este Plano deve ser apresentado inspeo PETROBRAS para verificao. 3.11.8 - O exame dimensional para canais RTJ, deve ser realizado com instrumentos adequados do tipo ball gage, ou similar. 3.11.9 As vlvulas de segurana e ou alvio tipo mola ou piloto operada devem ser no mnimo submetidas aos seguintes testes/ensaios durante a fabricao, conforme as normas aplicveis e com acompanhamento da inspeo PETROBRAS: Teste de integridade das partes primrias; Teste de integridade das partes secundrias; Teste de presso de ajuste Set pressure ; Teste de vedao/estanqueidade; Teste pneumtico do fole, conforme item 3.11.11.

Nota 1: O fabricante deve comprovar atravs de seu projeto, os valores de diferencial de alivio (Blowndown). Nota 2: As vlvulas devem ser submetidas a trs testes de presso, para verificao da repetibilidade e preciso dos valores de set pressure. 3.11.10 Os testes de presso e ajuste da vlvula piloto devem ser realizado em separado da vlvula principal, sendo que aps aprovao, montar na vlvula principal para realizao dos testes funcionais e de vedao aplicveis. 3.11.11 - Fole (Vlvulas balanceadas). Realizar teste pneumtico no fole aps montagem do conjunto. 3.12 - Controle de Instrumentos de Medio e Testes. O fornecedor deve apresentar um plano de controle de calibrao dos instrumentos e equipamentos utilizados nas atividades de inspeo, medio e testes. Os instrumentos devem estar calibrados para a resoluo definida no projeto, atendendo tambm aos critrios estabelecidos pela RBC - Rede Brasileira de Calibrao. 3.13 - Controle e Tratamento de No Conformidade. 3.13.1 - O fornecedor deve controlar e tratar toda no conformidade (RNC) da sua linha industrial, conforme seu prprio procedimento. As RNCs (j com a disposio definida) pertinentes a Pedidos PETROBRAS devem ser apresentadas para conhecimento e verificao da inspeo PETROBRAS. 3.13.2 - Toda RNC que apresentar disposies com prticas de recuperao, no previstas no projeto, tais como: soldagem (onde so aplicveis tratamento trmico), embuchamento, desvios de cotas padronizadas pelas normas construtivas e/ou PETROBRAS, etc, dever ser submetida inspeo PETROBRAS, para conhecimento, anlise e comentrios, antes da implementao da mesma, inclusive nos subfornecedores.

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3.13.3 - Toda no conformidade deve apresentar anlise dos desvios e o laudo tcnico fundamentado. 3.13.4 - O fornecedor deve demonstrar as aes corretivas para as RNCs emitidas e apresentar os mecanismos de comprovao de sua efetividade. 4- DATA BOOK A menos que especificado de outra forma nos documentos de compra, o fornecedor deve emitir Data Book dos produtos, contendo no mnimo os seguintes itens: 4.1 - Certificado de Conformidade do fornecedor dos produtos (identificando todos os produtos em liberao) contemplando a identificao de todos os componentes crticos, rastreando cada um deles aos registros de inspeo das atividades de inspeo designadas nos PITs aprovados pela PETROBRAS. 4.2 - PIT aprovado pela PETROBRAS, de todos os produtos em liberao. 4.3 - Identificao e incluso de todos os relatrios emitidos pela inspeo PETROBRAS, pertinente aos produtos liberados. 4.4 - Identificao e incluso de no conformidade do tipo citado no item 3.11.2 do fornecedor e as Aes Corretivas adotadas, pertinentes aos produtos liberados. 4.5 Em atendimento a NR-13 - Folha de dados tcnicos do fabricante, especificao da vlvula e relatrios de testes. 4.6 - O data book deve ser fornecido na lngua portuguesa, exceto solicitao em contrrio.

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