I. INTRODUCCIN .....................................................................................................4 II. ACCESO AL MDULO............................................................................................4 III. CONFIRMACIN DE VERSIN .........................................................................5 IV. ICONOS Y BOTONES DE AYUDA .....................................................................6 IV.

1 BARRA DE HERRAMIENTAS.........................................................................6 IV.2 MEN CONTEXTUAL.....................................................................................7 IV.3 ICONOS.............................................................................................................7 V. ESTADO DE REGISTRO Y ESTADO DE ENVO...................................................7 V.1 ESTADO DE REGISTRO..................................................................................7 V.2 ESTADO DE ENVO.........................................................................................7 VI. MUNICIPALIDAD DISTRITAL ...........................................................................8 VI.1 SUBMDULOS ................................................................................................8 VI.2 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA .................................................................8 VI.3 CONSULTA ASIGNACIN PRESUPUESTARIA ...........................................9 VI.4 FORMULACIN DE INGRESOS...................................................................10 VI.5 FORMULACIN DE GASTOS.......................................................................12 VI.5.1. COMPONENTE .......................................................................................12 VI.5.2. FINALIDAD ............................................................................................14 VI.5.3. CATEGORAS PRESUPUESTARIAS.....................................................15 VI.5.3.1. PROYECTOS .................................................................................16 VI.5.3.2. COMPONENTES ...........................................................................17 VI.5.3.3. FINALIDADES ..............................................................................18 VI.5.4. CADENAS FUNCIONALES ...................................................................18 VI.5.4.1. ACTIVIDAD ..................................................................................19 VI.5.4.2. PROYECTO ...................................................................................20 VI.5.4.2.1. GENRICO .................................................................................20 VI.5.4.2.2. CON SNIP ...................................................................................21 VI.5.5. METAS PRESUPUESTALES ..................................................................23 VI.5.6. FORMULACIN DE GASTOS ...............................................................26 VI.6 CONTROL DE ENVO....................................................................................30 VI.7 REPORTES......................................................................................................32 VI.7.1. FORMULACIN PRESUPUESTAL .......................................................32 VI.7.1.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL .........................................................32 VI.7.1.2. RESUMEN ANALTICO DE GASTOS ...........................................33 VI.7.1.3. DETALLE DE GASTOS ..................................................................33 VI.7.1.4. DETALLE DE INGRESOS ..............................................................34 VI.7.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS .........................................34 VI.7.2.1. FORMATO A-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS ..........................34 VI.7.2.2. FORMATO A-3 PRESUPUESTO DE GASTOS ..............................34 VI.7.2.3. FORMATO A-5 RESUMEN DE ACTIVIDADES............................35 VI.7.2.4. FORMATO A-5A ACTIVIDADES ..................................................35 VI.7.2.5. FORMATO A-6 RESUMEN DE PROYECTO .................................35 VI.7.2.6. FORMATO A-6A PROYECTOS.....................................................35 VI.7.3. PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESOS PARTICIPATIVOS 36 VI.7.4. MAESTROS.............................................................................................36 VI.7.5. UTILITARIOS .........................................................................................36

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MFP VII. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL......................................................................37 VII.1 CONTROL DE ENVO................................................................................37 VII.2 REPORTES..................................................................................................39 VII.2.1. REPORTES COMO PROVINCIA........................................................39 VII.2.1.1. FORMATO A-2 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL PROVINCIAL .....................................................................................................39 VII.2.1.2. FORMATO A-4 PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL PROVINCIAL .....................................................................................................39 VII.2.2. REPORTES COMO DISTRITO ...........................................................40 VII.2.2.1. FICHA N 5 ......................................................................................40

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21/09/2009 16:50 I. INTRODUCCIN

Enseguida se presenta una pantalla, que por defecto muestra en Ao 2010, debiendo el Administrador del Sistema ingresar los Cdigos de Usuario y Clave.

La Versin 9.8.0 del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF incorpora en el Mdulo de Formulacin Presupuestal MFP la Etapa del Proyecto del Presupuesto para el ao fiscal 2010. En esta Etapa las Municipalidades Distritales recibirn de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico DNPP los montos formulados a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro transmitidos en la Etapa del Anteproyecto, para que se desagreguen a nivel Meta y Cadenas de Gasto. Los cambios efectuados a este Mdulo se realizaron de acuerdo con la normatividad vigente 1 y en coordinacin con el Ente Rector.

Consignados los datos dar clic en el botn . Luego, ingresa al Submdulo Registro opcin Perfil de Usuarios.

II.

ACCESO AL MDULO
Estando en la pantalla Perfil de Usuario se mostrarn activos los iconos:

Para que el(los) Usuario(s) tenga(n) acceso al Mdulo de Formulacin Presupuestal el Administrador del Sistema ingresar al Perfil de Usuario. Dar doble clic sobre el icono encuentra en el Escritorio. que se

, en caso se quiera ingresar a un nuevo Usuario.

, con el cursor ubicado en un Usuario se le dar acceso a las opciones del Mdulo de Formulacin Presupuestal.

Directiva N 006-2007-EF/76.01 - Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico, Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y Anexo Lineamientos conceptuales y metodolgicos para la formulacin de indicadores de desempeo.

, si ya no se quiere que el Usuario tenga acceso al SIAF.

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MFP

En el caso, se da clic en con el cursor ubicado en un Usuario, para darle acceso a las Opciones de la Etapa del Proyecto del Presupuesto.

III. CONFIRMACIN VERSIN

DE

Se observa que slo se encuentra el MDULO DE FORMULACIN PRESUPUESTAL, para dar acceso total dar clic en el recuadro.

Instalada la Versin 9.8.0 la UE deber confirmar sta, para recibir el Recodificacin del Anteproyecto de la Formulacin - RAF. Para ello, el Administrador del Sistema deber ingresar al Submdulo Comunicacin Opcin Transferencia de Datos de la Versin.

Dando clic en se enviar la Confirmacin de la Versin 9.8.0.

Caso contrario, dar clic slo en las opciones a las que se le dar acceso al Usuario. Luego en .

Dar clic en

, y luego en

Transcurrido unos minutos ingresar nuevamente al Submdulo Comunicacin

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Opcin Transferencia de Datos Versin. Dar clic en .

de la

continuacin se detalla la funcionalidad de cada uno:

Primer Registro, se ubica en el primer registro.

Registro Anterior, como indica su nombre se ubica en el registro anterior al que se encuentra activo.

Registro Siguiente, permite pasar a un registro posterior.

Luego en

ltimo Registro, se ubica en el ltimo registro ingresado. Buscar, permite realizar la bsqueda de un determinado dato, por Cdigo y/o Nombre. Guardar, graba los datos previamente registrados. Deshacer, mientras no se guarden los datos ingresados, deshace la operacin o registro.

Recibida la Confirmacin de la Versin 9.8.0 de la Base de Datos del MEF, Aceptar el mensaje que presenta el Sistema.

Imprimir, presenta las impresoras disponibles para proceder a imprimir la informacin. Vista Previa, presenta en Pantalla la informacin registrada. Exportar, genera un archivo en Hoja de Clculo, DBF o Texto con la informacin registrada para que pueda ser trabajada por el Usuario.

IV. ICONOS AYUDA

IV.1

BOTONES

DE
Habilitar Envo, prepara la informacin para que se transmita a la Base de Datos del MEF y/o a la Provincia, mostrando el registro con Estado de Envo: HABILITADO PARA ENVO. Deshabilitar Envo, teniendo el registro Habilitado para Envo lo volver a Estado: PENDIENTE, cancela el envo.

BARRA DE HERRAMIENTAS

En la parte superior de la pantalla, encontraremos una Barra de Herramientas, con iconos. Cada uno de los iconos permite realizar una determinada funcin, la cual no siempre se mostrar activa, a

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MFP
Cerrar, estando dentro de una pantalla o ventana se podr salir del aplicativo volviendo a la Pantalla Principal y, al encontrarse en la Pantalla Principal volver a la Pantalla de Seleccin. Este icono trasladar todos los registros del rea Datos a Seleccionar al rea Datos Seleccionados. Opuestamente al anterior. ste retirar todos los registros seleccionados por la entidad, regresndolo a la lista de Datos a Seleccionar.

IV.2

MEN CONTEXTUAL

Adems de la Barra de Herramientas, activando el Men Contextual (al dar clic en el botn derecho del mouse) se muestran las siguientes opciones que, cumplen determinada funcin:

V.
V.1

ESTADO DE REGISTRO ESTADO DE ENVO

ESTADO DE REGISTRO

Este campo presenta el indicador de cmo se encuentra el registro, presentando los siguientes estados: Insertar, permite crear un nuevo registro. Modificar, activa los campos del registro para que puedan ser modificados. Slo se activa en caso el registro se encuentre en Estado de Envo: PENDIENTE. Eliminar, habiendo grabado la informacin que se encuentra en Estado de Envo: PENDIENTE eliminar el registro. Consultar, estando en cualquier Estado de Envo nos permite visualizar el detalle del registro. PENDIENTE, cuando se crea un registro se mostrar como Pendiente, mientras no haya sido habilitado ni transmitido. APROBADO, una vez transmitido, validado y guardado el registro en la Base de Datos del MEF. RECHAZADO, se mostrar como rechazado en caso el dato no corresponda, con un mensaje con el error.

V.2

ESTADO DE ENVO

Estas opciones no siempre se encuentran activas, depende del Estado de Envo de registro.

Es un indicador que presenta el registro de acuerdo a la transmisin, estos son: PENDIENTE, estado que presentar el registro mientras no se habilite para el envo. HABILITADO PARA ENVO, cuando se encuentra preparado para ser transmitido. TRANSMITIDO, una vez realizada la Transferencia de Datos.

IV.3

ICONOS

Permite seleccionar de una lista un registro, trasladndolo del rea Datos a Seleccionar a la izquierda de la pantalla al rea Datos Seleccionados a la derecha de la pantalla. Al contrario del icono anterior, su funcionalidad es retirar un registro seleccionado por la Entidad.

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Tabla: Estado de Envo vs. Estado de Registro

Estado de Envo P - PENDIENTE N HABILITADO PARA EL ENVO T - TRANSMITIDO T - TRANSMITIDO T - TRANSMITIDO Estado de Registro P - PENDIENTE P PENDIENTE P PENDIENTE A - APROBADO R RECHAZADO

VI.1

SUBMDULOS
con los siguientes

El MFP cuenta Submdulos: Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicacin

VI. MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Confirmada la Versin 9.8.0 ingresar al Mdulo de Formulacin Presupuestal. Cuando se explique el Proceso de Formulacin se mostrarn las opciones que contiene cada Submdulo.

VI.2
Dando clic en . En la pantalla principal el Usuario ingresar: Ao: 2010 Usuario: MFP Clave: ***

ASIGNACIN PRESUPUESTARIA

Para recibir los datos de la Formulacin de Ingresos efectuados en la Etapa del Anteproyecto, que servir de base en la Formulacin de Ingresos.

Seleccionar del SIAF el Mdulo de Formulacin Presupuestal y dar clic en el icono MFP - Etapa 2 / Distrito. Si es una Municipalidad Distrital, visualizar los iconos de la primera y segunda etapa del ambiente Distrito.

Realizar una transmisin en el Submdulo Comunicacin Opcin Transferencia de Datos.

Dar clic en

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Para el Rubro 00 RECURSOS ORDINARIOS se podr consultar adems los montos asignados por Concepto de Transferencia. Con el cursor ubicado en este Rubro, activar del men Contextual la opcin Consultar.

Y, a continuacin en

Procesada la informacin recibida, el Sistema mostrar un mensaje, dar Aceptar.

En el rea Techos por Concepto de Transferencia se encontrarn los asignados por la DNPP para la Municipalidad y el monto en la columna Asignado.

VI.3

CONSULTA ASIGNACIN PRESUPUESTARIA

Se podrn consultar las Asignaciones recibidas ingresando al Submdulo Consultas Opcin Asignacin Presupuestaria. Al realizar la Formulacin de Gastos el monto se acumular en la columna Distribuido, mostrando la diferencia entre lo Asignado y Distribuido en la columna Por Distribuir.

Los montos asignados por la DNPP a nivel Fuente de Financiamiento y Rubro servirn de tope para la formulacin de esta Etapa.

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Al final el Total Distribuido deber ser igual al Monto Asignado y, el campo Por Distribuir debe quedar en cero.

Se aprecia que la columna Distribuido se encuentra activa, permitiendo la modificacin de los montos por Clasificador de Ingresos.

VI.4

FORMULACIN DE INGRESOS

Para el ao 2010 el procedimiento para la Formulacin de Ingresos es igual al realizado para el 2009. Ingresando al Submdulo Registro opcin Formulacin / Ingresos se apreciarn los montos por Fuentes de Financiamiento y Rubro, tanto en Total Asignado como en Total Distribuido, de acuerdo a lo enviado para la Etapa del Anteproyecto. Asimismo, permite insertar y/o retirar Clasificadores de Ingresos. Para ello, activar del Men Contextual la opcin Seleccionar.

El Sistema slo permitir modificar los montos distribuidos por Clasificador para los Rubros: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19 RECURSOS POR OPERACONES OFICIALES DE CRDITO Para ello, ubicar el cursor sobre el Rubro y activar del Men Contextual la opcin Modificar.

En la pantalla Distribucin de Ingreso se encuentran los Datos a Seleccionar (lado izquierdo) y los Datos Seleccionados (lado derecho). Se mostrarn los Clasificadores de Ingresos de acuerdo al Rubro.

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El Sistema presentar los Clasificadores, seleccionar uno ubicando el cursor sobre ste dando clic en .

Al dar clic en o se retirar(n) el(los) Clasificador(es) que se encuentran en el rea Datos Seleccionados. Antes el Sistema presentar un mensaje, el cual se confirmar.

Realizados los cambios, es decir, luego de haber insertado y/o retirado Clasificadores, dar clic en el botn . En el rea de Distribucin por Clasificador se encontrarn los Clasificadores que se han insertado, debiendo consignar el monto en la columna Distribuido. Pasando as, en el caso, el Clasificador 1.1. 6 1. 1 4 de Datos Seleccionados a Datos a Seleccionar.

En cambio, dando clic en o cursor ubicado en el rea Seleccionar se elegir Clasificador(es) de Ingresos.

, con el Datos a el(los)

Para ubicar determinado Clasificador utilizar la Barra Vertical se realizar la bsqueda consignando parte de su descripcin, en el caso OTROS PRODUCTOS y se da clic en Filtrar.

Mientras que, para los Rubros 07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL y 18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES se mostrarn las distribuciones a nivel Clasificador de Ingresos pero no podrn ser modificados los montos, por lo que los campos se encuentran bloqueados.

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Antes de crear un Componente se deber seleccionar el Tipo: Estudios, Obras u Otros. Caso contrario, presentar un Mensaje SIAF.

Salvo dentro del RB-18 en donde para los Clasificadores 1.4.14.11 CANON PETROLERO y 1.4.14.12 SOBRECANON PETROLERO, que permitir cambiarlos entre ellos manteniendo el monto asignado por la DNPP. Seleccionar el Tipo de Componente desplegando la lista, dando clic en .

VI.5

FORMULACIN DE GASTOS
Luego, activar del Men Contextual la opcin Insertar.

El proceso para la Formulacin de Gastos del ao fiscal 2010 es similar al realizado para el 2009. Antes se debe haber seleccionado las Cadenas Funcionales de Actividad y/o Proyecto, para la Creacin de las Metas que se utilizarn en la Formulacin.

VI.5.1.

COMPONENTE

En esta Etapa el Distrito podr crear nuevos Componentes, ingresando al Submdulo Mantenimiento Opcin Componente.

Enseguida, se muestra una pantalla con el Cdigo del Tipo de Componente seleccionado: 1 ESTUDIOS 2 OBRAS 3 OTROS Se ingresar Componente. la Descripcin del

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MFP

Dar clic en

El Sistema generar un cdigo provisional y presentar un mensaje el cual debe ser confirmado.

Si estando habilitado se da clic en el registro volver a su estado anterior, mostrando un mensaje el cual se Aceptar. Cdigo Solicitado: 1900001 Estado de Envo: PENDIENTE DE ENVO Estado de Registro: PENDIENTE

El Componente creado se mostrar en la pantalla Mantenimiento Componente. Cdigo Solicitado: 1900001 Estado de Envo: PENDIENTE DE ENVO Estado de Registro: PENDIENTE

Realizada la Transferencia de Datos, opcin del Submdulo Comunicacin, cambiar el Estado de Envo. Cdigo Solicitado: 1900001 Estado de Envo: TRANSMITIDO Estado de Registro: PENDIENTE

Dando clic en el registro estar preparado para su transmisin. Cdigo Solicitado: 1900001 Estado de Envo: HABILIATADO PARA ENVO Estado de Registro: PENDIENTE Al realizar otra Transferencia de Datos se recibir la aprobacin o rechazo. Con la aprobacin se recibir el Cdigo Definitivo del Componente, por lo que ste podr ser utilizado en una Cadena Funcional.

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Cdigo Solicitado: 1900001 Cdigo Definitivo: 1302022 Estado de Envo: TRANSMITIDO Estado de Registro: APROBADO

Se mostrar una pantalla en donde se consignar la Descripcin de la nueva Finalidad.

En cambio, al ser rechazado no se recibe el Cdigo Definitivo pero s el mensaje de rechazo. Cdigo Solicitado: 1900001 Estado de Envo: TRANSMITIDO Estado de Registro: RECHAZADO Mensaje: 11 SECUENCIA YA EXISTE

Dar clic en y, confirmar el mensaje que presenta el Sistema.

VI.5.2.

FINALIDAD En la pantalla Mantenimiento Finalidad se apreciarn los datos de la Finalidad. Cdigo Solicitado: 90001 Estado de Envo: PENDIENTE DE ENVO Estado de Registro: PENDIENTE

Esta Opcin del Subdulo Registro se ha incorporado en esta Versin, permitiendo al Distrito crear nuevas Finalidades.

Activar del Men Contextual la opcin Insertar.

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Para transmitirlo dar clic en y Aceptar el mensaje que presenta el Sistema. Cdigo Solicitado: 90001 Estado de Envo: HABILIATADO PARA ENVO Estado de Registro: PENDIENTE

VI.5.3.

CATEGORAS PRESUPUESTARIAS

Se realizar una Transferencia de Datos para que la informacin se valide y grabe en la Base de Datos del MEF. Cdigo Solicitado: 90001 Estado de Envo: TRANSMITIDO Estado de Registro: PENDIENTE

La Municipalidad Distrital deber seleccionar aquellos Proyectos y Componentes que utilizar en las Cadenas Funcionales de Proyectos y las Finalidades que usar en la Creacin de Metas. Del Submdulo Registro ubicar la opcin Categoras Presupuestarias.

En la pantalla Mantenimiento Categoras Presupuestarias encontraremos tres (3) pestaas: Proyectos, Componentes y Finalidades.

Luego, efectuando otra Transferencia de Datos se recibir la aprobacin o rechazo de la Finalidad creada. Con la aprobacin se recibe el Cdigo Definitivo, por lo cual esta Finalidad puede ser utilizada en una Meta Presupuestal. Cdigo Solicitado: 90001 Estado de Envo: TRANSMITIDO Estado de Registro: APROBADO Cdigo Definitivo: 80016 Asimismo, ubicando el cursor en una de las pestaas se podr filtrar por Tipo de Categora: Todas, Personalizada o General.

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VI.5.3.1.

PROYECTOS

Con el cursor ubicado en la pestaa Proyectos activar del Men Contextual la opcin Seleccionar.

Pasando del rea de Proyectos aprobados por DNPP a Proyectos aprobados por la Entidad.

Tambin se podr realizar la bsqueda de un Proyecto por su Descripcin. Enseguida se mostrar una pantalla dividida en dos (2) reas: a la izquierda se encontrarn los Proyectos aprobados por DNPP y a la derecha los Proyectos aprobados por la Entidad. En esta Versin se ha incorporado la columna TC Tipo de Categora que presentar los indicadores: P Personalizada G - General Para realizar la bsqueda de determinado Proyecto por Cdigo, consignar ste y dar clic en el botn Filtrar. Luego de dar clic en Filtrar, se mostrarn los Proyectos con la descripcin solicitada. Con el cursor ubicado en uno se dar clic en para seleccionarlo.

Se mostrar el Cdigo solicitado para que pueda ser seleccionado dando clic en . Mostrndose en el rea de Proyectos aprobados por la Entidad.

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Adems, se podr hacer uso de la Barra Vertical para ubicar de la relacin al(los) Proyecto(s). Por ltimo, dar clic en y, confirmar el mensaje que presenta el Sistema.

Sin embargo, si ste ha sido utilizado en una Cadena Funcional el Sistema no permitir que se retire, presentando un mensaje de validacin.

VI.5.3.2. Guardados los cambios los Proyectos seleccionados se mostrarn en la pestaa Proyectos, por lo que podrn ser utilizadas en las Cadenas Funcionales.

COMPONENTES

El procedimiento para la seleccin de los Componentes es el mismo al explicado para los Proyectos. Con el cursor ubicado en la pestaa Componentes se activar del Men Contextual la opcin Seleccionar.

Si ubicamos el cursor sobre un Cdigo de Proyecto aprobado por la Entidad se mostrar activo el icono . Se podr realizar la bsqueda utilizando los campos de filtro (por Cdigo o por Descripcin) o haciendo uso de la Barra Vertical.

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Seleccionados los Componentes dar clic en Guardar, mostrndose los Componentes seleccionados en la pestaa Componentes, permitiendo seleccionarlos en las Cadenas Funcionales.

Una vez grabados se mostrarn en la pestaa Finalidades.

VI.5.4.

CADENAS FUNCIONALES

VI.5.3.3.

FINALIDADES

De manera similar, el procedimiento para la seleccin de Finalidades ser la misma que para Proyectos y Componentes. Estando en la pestaa Finalidades activar del Men Contextual la opcin Seleccionar.

Ingresando al Submdulo Mantenimiento Opcin Cadenas Funcionales la Municipalidad Distrital podr seleccionar las Cadenas Funcionales de Actividad y crear Cadenas Funcionales de Proyecto (Genrico y Con SNIP).

Para ello, antes seleccionar el Tipo: Actividad o Proyecto.

Haciendo uso de los campos de filtro o la Barra Vertical se seleccionarn las Finalidades.

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MFP
Caso contrario, al dar Insertar el Sistema presentar un mensaje.

VI.5.4.1.

ACTIVIDAD

Haciendo clic en las Cadenas sern seleccionadas, trasladndose de Actividades a Seleccionar a Actividades Seleccionadas.

Dar clic en una vez seleccionado en Tipo: Actividad de la lista desplegable. Luego, activar del Men Contextual la opcin Seleccionar.

Dar clic en , una vez seleccionadas las Cadenas Funcionales de Actividad. Se presentar un mensaje el cual debe ser confirmado.

Se mostrar una pantalla dividida en dos (2) reas: a la izquierda encontraremos las Actividades a Seleccionar y a la derecha las Actividades Seleccionadas. Desplazarse por la lista de Cadenas Funcionales de Actividad utilizando la Barra Vertical para ubicar una o hacer uso de los campos de filtro. La Cadena Funcional de Actividad est formada por la combinacin: Funcin + Programa Funcional + Subprograma Funcional + Actividad + Componente; establecida por la DNPP. Entonces, stas se mostrarn en el rea Resultado de Cadena Funcional hasta Componente (Actividad).

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VI.5.4.2.

PROYECTO

Dar clic en luego de, seleccionado para el campo Tipo Actividad / Proyecto: Proyecto. A continuacin, activar Contextual la opcin Insertar. del Men

Entonces, los campos mostrarn los datos de Funcional hasta Proyecto seleccionado.

bloqueados la Cadena previamente

Dando clic en se podr seleccionar de la Tabla de Ayuda un Componente, previamente seleccionado en la Opcin Categoras Presupuestarias del Submdulo Mantenimiento. Para la creacin de Cadenas Funcionales de Proyecto se deber antes especificar si es Genrico o Con SNIP. Seleccionado el Componente, ubicando el cursor en uno de ellos dar clic en Aceptar.

VI.5.4.2.1.

GENRICO

Para crear Cadenas Funcionales de Proyectos Genrico dar clic en Genrico.

Los campos Funcin, Programa Funcional, Subprograma Funcional y Proyecto se mostrarn bloqueados. Seleccionar de la lista desplegable una combinacin, sta mostrar slo las Cadenas Funcionales de los Proyectos previamente elegidos en la Opcin Categoras Presupuestarias del Submdulo Mantenimiento.

En caso, sea una Cadena Priorizada marcar el recuadro, dando clic sobre ste.

Por ltimo, dar clic en

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En los campos bloqueados se mostrarn los datos de la combinacin elegida. A continuacin seleccionar el Proyecto. Dando clic en se mostrar la Tabla de Ayuda con los Proyectos seleccionados previamente el Submdulo Mantenimiento Opcin Categoras Presupuestarias.

sta se visualizar en el rea Resultado de Cadena Funcional hasta Componente (Proyecto) y en el rea inferior el Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente.

Con el cursor ubicado en un Proyecto dar clic en .

VI.5.4.2.2.

CON SNIP

La creacin de Cadenas Funcionales de Proyectos Con SNIP es similar al Genrico, debiendo dar clic en Con SNIP.

Para la seleccin del Componente se realizar el mismo procedimiento. Los campos Funcin, Programa Funcional, y Subprograma Funcional se encontrarn bloqueados. De la lista desplegable seleccionar una de las combinaciones entregadas por la DNPP.

En caso, sea una Cadena Priorizada marcar el recuadro, dando clic sobre ste.

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MODIFICAR

Con el cursor ubicado en una Cadena Funcional de Proyecto activar del Men Contextual la opcin Modificar.

Por ltimo, dar clic en

Se apreciar que todos los campos de la Cadena Funcional se encuentran bloqueados, el nico cambio que permite el Sistema es consignar o retirar el Check a la Cadena Priorizada. En el caso, se retira el Check. La Cadena se mostrar en el rea Resultado de Cadena Funcional hasta Componente (Proyecto).

ELIMINAR

Realizar el procedimiento descrito para la seleccin de las dems Cadenas Funcionales.

Para eliminar una Cadena Funcional de Proyecto, ubicar el cursor sobre sta y activar del Men Contextual la opcin Eliminar.

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MFP
Mostrando el Sistema un mensaje, el cual se Aceptar.

En el campo Meta descripcin de sta. El Sistema no permitir la eliminacin de una Cadena Funcional de Proyecto que est siendo utilizada en una Meta, presentando un mensaje de Validacin.

se

ingresar

la

Como la Cadena Funcional es de Proyecto se seleccionar la Finalidad, dando clic en se abrir la Tabla de Ayuda. Cuando la Cadena Funcional es de Proyectos, la Tabla de Ayuda mostrar las Finalidades previamente seleccionadas en el Submdulo Mantenimiento opcin Categoras Presupuestarias.

VI.5.5.

METAS PRESUPUESTALES

Para la creacin de Metas ingresar al Submdulo Mantenimiento Opcin Metas Presupuestales.

La pantalla Mantenimiento Metas Presupuestales muestra en el rea superior izquierda las Cadenas Funcionales de Actividad y Proyecto, con el cursor ubicado en uno de ellos activar del Men Contextual la opcin Insertar.

Pero cuando la Cadena Funcional es de Actividad se mostrar(n) slo la(s) Finalidad(es) que correspondan a la Cadena Funcional de Actividad seleccionada, no se requiere que hayan sido seleccionadas en el Submdulo Mantenimiento opcin Categoras Presupuestarias.

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Luego, se consignar la Cantidad Anual y la Unidad de Medida, para este campo se cuenta con una Tabla de Ayuda, dando clic en .

Estos datos se mostrarn en la pantalla Mantenimiento - Metas Presupuestales.

Para la Cadena Funcional: 03 006 0010 20002632 1302022, se ha creado la Meta: Meta: META DE PRUEBA 001 Finalidad: 38914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Cantidad Anual: 215.000 Unidad de Medida: BENEFICIARIO

Con el cursor ubicado en una Meta se activar del Men Contextual la opcin Modificar, presentando los campos: Meta, Finalidad, Cantidad y Unidad de Medida activos para que puedan ser modificados.

En cambio, si con el cursor ubicado en una Meta se activa del Men Contextual la opcin Eliminar, los campos se mostrarn bloqueados.

Dar clic en y, confirmar el mensaje presentado por el Sistema.

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MFP
Si la Meta que se quiere Eliminar ha sido utilizada en la Formulacin de Gastos, el Sistema no lo permitir, presentando un mensaje el cual se Aceptar.

Dar clic en , y confirmar el mensaje presentado por el Sistema.

Al activar del Men Contextual la opcin Consultar, se mostrarn los datos de la Meta.

Entonces, se mostrar otro mensaje, el cual se Aceptar.

El mismo procedimiento se realizar para crear Metas en las dems Cadenas Funcionales. El Sistema permite crear ms de una Meta en una misma Cadena Funcional, generando un nico Correlativo Referencial (columna Corr. Ref.) de las Metas creadas en las distintas Cadenas Funcionales. Eliminndose la Meta, por lo que ya no se muestra en la pantalla Mantenimiento Metas Presupuestales.

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VI.5.6.

FORMULACIN DE GASTOS

Teniendo las Metas se proceder a registrar la Formulacin de Gastos, en el Submdulo Registro Opcin Formulacin.

A continuacin, se debern seleccionar el Rubro, dando clic en se desplegar un listado y los Clasificadores de Gastos, mostrndose todos aqullos que corresponden de acuerdo a la Cadena Funcional (Actividad o Proyecto). Cuando la Distribucin del Gasto corresponda a una Cadena Funcional de Actividad relacionada al Rubro 00 RECURSOS ORDINARIOS se activar el campo Concepto Transferencia, presentando el Sistema aqullos que corresponda as como los Clasificadores asociados a estos. Para el caso, RB-00 C.T. 2 slo se puede seleccionar el Clasificador 2.4.13.13.

En la pantalla Formulacin Gastos se mostrarn las Cadenas Funcionales y sus respectivas Metas. Tambin desde esta Versin se mostrar el Corr. Ref. de la Meta.

Con el cursor ubicado en una Meta activar del Men Contextual la opcin Modificar. Dar clic en Clasificador. con el cursor ubicado en el

En el rea Distribucin por Clasificador activar del Men Contextual la opcin Seleccionar. Se ha incorporado en esta Versin la columna CG que presenta la Categora de Gasto del Clasificador. Seguidamente, se ubica otro Rubro y se realiza el mismo procedimiento para seleccionar los Clasificadores.

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MFP

Esta pantalla cuenta con filtros de bsqueda, para ello se consignar la descripcin del Clasificador o parte de ella.

Conforme se carguen los montos, stos se mostrarn tambin en la columna Distribucin Actual del rea Saldo por Fuente de Financiamiento, Rubro y Concepto Transferencia.

Dando clic en Filtrar, se mostrarn los Clasificadores, que en el caso en su descripcin contienen la palabra PUBLICIDAD.

Acumulndose los montos conforme se vayan distribuyendo.

Haciendo uso del icono , seleccionar(n) el(los) Clasificador(es).

se

Al terminar, dar clic en

Teniendo los Rubros y Clasificadores se dar clic en , para entonces consignar los montos correspondientes.

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Al Aceptar el mensaje presentado por el Sistema, en la pantalla Formulacin Gastos se mostrar en la Meta el monto en la columna Total Distribuido.

Asimismo, permitir insertar o retirar Rubros y Clasificadores al activar del Men Contextual la opcin Seleccionar.

CONSULTAR

Si con el cursor ubicado en una Meta se activara del Men Contextual la opcin Consultar, el Sistema presentar la Distribucin por Clasificador con los campos bloqueados.

Se mostrarn los Rubros y Clasificadores utilizados en la Distribucin del Gasto, permitiendo insertar o retirar Rubros y Clasificadores.

Insertar o

Se podr seleccionar Clasificadores escoger por ejemplo otro Rubro. MODIFICAR

En cambio, con la opcin Modificar los campos del Monto se encontrarn desbloqueados, permitiendo su modificacin.

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MFP

Para luego, Clasificador(es).

seleccionar

el(los)

De tal manera, que se realiza la modificacin de la Formulacin de Gastos.

Siguiendo el procedimiento detallado lneas arriba.

En caso se distribuya para un Rubro en otra Meta, en el rea Saldo por Fuente de Financiamiento, Rubro y Concepto Transferencia los montos distribuidos anteriormente se mostrarn en la columna Otras Distribuciones.

Ingresando por correspondiente.

ltimo

el

monto Mientras que, los que se efecte para esa Meta se mostrarn en la columna Distribucin Actual.

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Al los cambios se actualizar tambin el monto de la columna Total Distribuido.

El icono permite el retiro de Todos los Clasificadores seleccionados, incorporado en esta Versin. El Sistema presentar un mensaje por cada Clasificador, el cual se confirmar.

Retirar

Al dar clic en se retirar el Clasificador, presentando el Sistema un mensaje el cual se deber confirmar.

Entonces, el Clasificador pasar del rea Datos Seleccionados al de Datos a Seleccionar.

VI.6

CONTROL DE ENVO

La Opcin Control de Envo del Submdulo Procesos permitir a la Municipalidad Distrital habilitar la Formulacin para el envo.

Al ingresar a la pantalla Procesos Control de Envo se mostrar la Etapa: PROYECTO

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DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES - UE y los campos Estado, Estado Envo y Fecha Envo. Estado: PENDIENTE Estado Envo: PENDIENTE Fecha Envo: Estando la informacin preparada para su transmisin realizar una Transferencia de Datos, Opcin del Submdulo Comunicacin.

Al dar clic en se mostrar el Listado de Errores de Validacin Cierre Formulacin en caso existieran inconsistencias. Si existieran diferencias entre los montos por Rubro de la Asignacin vs. la Distribucin de Ingresos se debe corregir la Formulacin de Ingresos. Y, si difirieran los montos por Rubro de la Asignacin vs. la Distribucin de Gastos es porque debe realizarse los cambios en la Formulacin de Gastos.

Realizada la transmisin los estados se mostrarn como sigue: Estado: PENDIENTE Estado Envo: TRANSMITIDO Fecha Envo: 24/09/2009 02:25:36 PM

Con otra Transferencia de Datos se recibir la aprobacin o rechazo.

Mientras no se subsanen las diferencias, es decir, el Sistema presente este Listado, no se podr habilitar para el envo. Al dar clic en los Estados cambiarn.

Estado: PENDIENTE Estado Envo: HABILITADO PARA ENVO Fecha Envo:

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Al recibir la Aprobacin, la informacin tambin se encontrar disponible para la Municipalidad Provincial. Estado: APROBADO Estado Envo: TRANSMITIDO Fecha Envo: 24/09/2009 02:25:36 PM Si se da clic en estando la Etapa habilitada para el envo, sta volver a Estado PENDIENTE, permitiendo la modificacin de datos.

Cuando lo transmitido es rechazado por la Base de Datos del MEF por diferencias en el Gasto se recibir el mensaje de Error: 0215 LA DISTRIBUCION DEL GASTO NO CUADRA CON EL TECHO / TOPE ASIGNADO.

VI.7

REPORTES

En esta Versin adems de los Reportes Oficiales para la DNPP se han incorporado los de Formulacin Presupuestal que permitirn realizar a la Entidad anlisis de su informacin. En cambio, si la informacin es rechazada por la Base de Datos del MEF por diferencias en el Ingreso se recibir el mensaje de Error: 0351 LA DISTRIBUCION DEL DETALLE NO CUADRA CONTRA EL TOTAL DISTRIBUIDO DE INGRESO. Estado: RECHAZADO Estado Envo: TRANSMITIDO Fecha Envo: 24/09/2009 16:33:12

VI.7.1. FORMULACIN PRESUPUESTAL En el Submdulo Reportes encontraremos como nueva Opcin a la Formulacin Presupuestal.

VI.7.1.1.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Muestra las Cadenas Funcionales utilizadas por la Municipalidad Distrital en la Formulacin de Gastos. Se puede seleccionar el nivel de la Cadena Funcional hasta el cual se requiere muestre el Reporte.

Dando clic en el Sistema permitir que el Distrito transmita nuevamente su informacin.

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MFP
acuerdo con la nueva Clasificador de Gasto. estructura) y

Adems, si se quiere obtener informacin especfica de determinado nivel de la Cadena Funcional se dar clic en el botn . Como se solicit el Reporte a nivel Meta, Especfica, por Toda Fuente de Financiamiento y Rubro se presentan los Montos a esos niveles.

Por ltimo, se podr seleccionar una de las cuatro alternativas, dependiendo si se quiere visualizar, pasar a archivo, imprimir o salir del Reporte.

VI.7.1.3.

DETALLE DE GASTOS

Muestra por cada Fuente de Financiamiento o Rubro los montos al nivel de Cadena Funcional y Clasificador de Gasto, de acuerdo a lo elegido en la ventana de Criterios de Seleccin. VI.7.1.2. RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

Este Reporte presenta en forma detallada la Formulacin Presupuestal de Gastos realizada por la Municipalidad Distrital, de acuerdo con los parmetros elegidos en la ventana de Criterios de Seleccin.

En el caso, muestra por cada Fuente de Financiamiento la Cadena Funcional a nivel Meta y Especficas de Gasto afectadas en la Formulacin de Gastos.

En la ventana de Criterios de Seleccin, se podr filtrar por Tipo de Cadena, Financiamiento, Cadena Funcional (de

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En la ventana de Criterios de Seleccin se contar para el campo Agrupado por las opciones Fuente de Financiamiento o Rubro.

VI.7.1.4.

DETALLE DE INGRESOS A continuacin, se muestran los Formatos con que cuenta esta Opcin.

En este Reporte se muestra para el nivel del Clasificador de Ingresos seleccionado el monto formulado en cada Fuente de Financiamiento o Rubro.

Al solicitar a nivel de Fuente de Financiamiento y Especfica, los montos se muestran a este nivel.

VI.7.2.1.

FORMATO A-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Formato A-1 Presupuesto de Ingresos presenta por Fuente de Financiamiento o Rubro el detalle por cada uno de los niveles del Clasificador de Ingresos.

VI.7.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS En esta Opcin encontraremos los formatos solicitados por la DNPP, se mostrar la informacin una vez registrada la Formulacin de Ingresos y/o Gastos, segn el Formato solicitado. Para ello, ingresar al Submdulo Reportes Opcin Presupuesto de Ingresos y Gastos.

VI.7.2.2.

FORMATO A-3 PRESUPUESTO DE GASTOS

Al solicitar el Formato A-3 Presupuesto de Gastos mostrar por Fuente de

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MFP
Financiamiento o Rubro el detalle por cada uno de los niveles del Clasificador de Gastos.

VI.7.2.5.

FORMATO A-6 RESUMEN DE PROYECTO

VI.7.2.3.

FORMATO A-5 RESUMEN DE ACTIVIDADES

Para el Formato A-5 Resumen de Actividades se mostrar por Fuente de Financiamiento o Rubro el detalle por cada uno de los niveles de la Cadena Funcional de Actividad (de Funcin a Meta), la Unidad de Medida, la Cantidad y el Monto formulado.

El Formato A-6 Resumen de Proyectos es similar al Formato A-5 Resumen de Actividades, con la diferencia que presenta los niveles de la Cadena Funcional de Proyectos.

VI.7.2.6.

FORMATO A-6A PROYECTOS

De manera similar al Formato A-5A Actividades, en el Formato A-6A Proyectos mostrar informacin de las Cadenas Funcionales de Proyecto. VI.7.2.4. FORMATO ACTIVIDADES A-5A

En el Formato A-5A Actividades mostrar por Fuente de Financiamiento o Rubro cada Cadena Funcional de Actividad (cuyos datos se mostrarn en el encabezado del formato) los montos formulados por cada uno de los niveles del Clasificador de Gastos

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VI.7.3.

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESOS PARTICIPATIVOS

En el Reporte de Proyectos Priorizados en el Proceso Participativo se mostrarn a nivel Fuente de Financiamiento o Rubro las Cadenas Funcionales (de Funcin a Meta) de Proyectos marcadas como , en el Submdulo Mantenimiento Opcin Cadenas Funcionales.

Al solicitar el Reporte, muestra la relacin con los Cdigos y Descripciones de los Programas, segn lo solicitado.

VI.7.4.

MAESTROS

Por ltimo, en el Submdulo Reportes se cuenta con los Maestros.

VI.7.5.

UTILITARIOS

En el Submdulo Utilitarios se encuentra la Opcin Clave de Acceso, que permitir al Usuario modificar su Clave. En la ventana de Criterios de Seleccin el Usuario elegir primero uno de los Maestros (Cadena Funcional, Cadena de Gastos, Cadena de Ingresos, Fuentes y Rubros y Tipo de Cambio).

Puesto que, el Administrador del Sistema crea los accesos a cada Usuario al ingresar al MFP por primera vez el Cdigo de Usuario y Clave es el mismo, debiendo cada Usuario ingresar a esta Opcin para cambiar su Clave.

Luego las opciones de acuerdo al Maestro elegido. En el caso se solicita el Maestro de Cadena Funcional y, la Opcin Funciones.

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MFP
Los datos consignados se mostrarn en asteriscos: Clave actual MFP Nueva clave FORMULA Confirmar nueva clave FORMULA La Provincia recibir la Formulacin de las Municipalidades Distritales, ingresando al Submdulo Comunicacin Opcin Transferencia de Datos.

Donde, deber dar clic en el botn

Por ltimo, dar clic en Guardar

. Y, luego en .

Culminada la transmisin se mostrar el mensaje: Proceso Terminado, dar clic en Aceptar.

En adelante para ingresar al MFP el Usuario consignar su Nueva Clave. Usuario: MFP Clave: FORMULA

VII.1

CONTROL DE ENVO

VII. MUNICIPALIDAD CIAL

PROVIN-

Las Municipalidades Provinciales al ingresar al Mdulo de Formulacin Presupuestal encontrarn los iconos de la Etapa 1 y Etapa2 como Distrito y Provincia, dando clic en MFP Etapa 2 / PROVINCIA.

Recibida la informacin enviada por las Municipalidades Distritales, la Provincia lo verificar ingresando al Submdulo Procesos Opcin Control de Envo.

En esta pantalla, se muestran todos los Distritos que conforman la Provincia.

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Mientras no transmita puede deshabilitar el envo, dando clic en el botn .

Realizada la Transferencia de Datos, Opcin del Submdulo Comunicacin el estado de envo cambiar a Transmitido. Estado: PENDIENTE Estado Envo: TRANSMITIDO Fecha Envo: 30/09/2009 10:07:58 AM Conforme vaya recibiendo la Formulacin de las Municipalidades Distritales, en las columnas Distribucin de Ingreso y Distribucin de Gastos el indicador cambiar de NO a SI, y en la columna Fecha de Recepcin se mostrar la Fecha y Hora en que fue transmitida. Estado: PENDIENTE Estado Envo: PENDIENTE Fecha Envo: Asimismo, se notar que en el campo Fecha de Envo quedar grabada la fecha y hora en que la Provincia transmite su informacin a la Base de Datos del MEF . Realizando otra Transferencia de Datos se recibir la Aprobacin. Estado: APROBADO Estado Envo: TRANSMITIDO Fecha Envo: 30/09/2009 10:07:59 AM Para lo cual, debe dar clic sobre el botn ubicado en la barra de herramientas. El estado de envo cambiar a Habilitado para envo. Estado: PENDIENTE Estado Envo: HABILITADO PARA ENVO Fecha Envo:

En caso la informacin enviada por la provincia NO coincida con la grabada en la Base de Datos del Distrito, ser rechazada. Estado: RECHAZADO Estado Envo: TRANSMITIDO Fecha Envo: 30/09/2009 10:54:56 AM

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MFP
Mensaje: 0430 INFORMACIN DE CONTROL ENVIADA POR LA PROVINCIA NO CONCUERDA CON INFORMACIN REMITIDA POR EL DISTRITO por cada uno de los niveles del Clasificador de Ingresos formulados por las Municipalidades Distritales.

RUBRO

VII.2

REPORTES
De manera similar se presentar la informacin al solicitarla Agrupado por Rubro.

La Provincia podr visualizar o imprimir a nivel consolidado los siguientes Reportes:

VII.2.1.

REPORTES COMO PROVINCIA

La provincia, tiene 2 reportes adicionales que el distrito. Y puede acceder a ellos en Submdulo Reportes opcin Presupuesto de Ingresos y Gastos Provincial

Mostrando en la cabecera del Reporte los Rubros y los montos por cada uno de los niveles del Clasificador de Ingresos, de acuerdo a la Formulacin de Ingresos trasmitida por los Distritos.

VII.2.1.1.

FORMATO A-2 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL PROVINCIAL

En este formato se muestra consolidada la Formulacin de Ingresos de todos los Distritos que hayan transmitido su informacin. Este Reporte se solicitar Agrupado por: Fuente de Financiamiento o Rubro. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO VII.2.1.2. FORMATO A-4 PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL PROVINCIAL

Este reporte, consolida la Formulacin de Gastos de todos los Distritos, al igual que Al solicitarlo Agrupado por Fuente de Financiamiento, se mostrarn los montos

Versin 9.8.0 del 25/08/2009

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el Reporte anterior se solicitar por Fuente de Financiamiento o por Rubro. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

VII.2.2.

REPORTES COMO DISTRITO

La Provincia puede visualizar e imprimir los Reportes de la Formulacin de acuerdo a la informacin enviada por las Municipalidades Distritales. Para lo cual debe ingresar Submdulo Reportes opcin Presupuesto de Ingresos y Gastos Distrital.

Los montos se presentarn por Fuente de Financiamiento y por cada nivel del Clasificador de Gastos, usados por sus Distritos. Dando clic en seleccionar de la lista desplegable una Municipalidad Distrital.

Adems, se filtrar por Fuente de Financiamiento o por Rubro y, el Formato que desea visualizar. RUBRO

Muestra el monto de los Clasificadores de Gastos, agrupados por Rubro.

VII.2.2.1.

FICHA N 5

La Municipalidad Provincial, visualizar la Ficha N 5 que mostrar la relacin de los Distritos que han cumplido con el envo de la Formulacin, as como de los omisos. Para ello, ingresar Submdulo Reportes Opcin Ficha N 5.

En donde ventana:

se

encuentra

la

siguiente

40

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MFP

Dando clic en el botn , aparecer el Reporte con las Municipalidades Distritales que han cumplido a la izquierda de la pantalla y las omisas a la derecha.

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