Сведения из отчета об исполнении плана ФХД по бюджетной деятельности (КФО 4) за 1 полугод

Утверждено плановых
Наименование показателя КОСГУ назначений на год
Прочие доходы 130 14605074
из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 130 14605074
задания
субсидии на иные цели 152
Субсидии капитального характера от гос.управления 162
иные доходы 180
Расходы — всего Х 14605074
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 11866614
Заработная плата 211 9072207
Прочие выплаты 212 54600
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2739807
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме 214
Приобретение работ, услуг 220 1321100
Услуги связи 221 120600
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 780200
Арендная плата за пользование имуществом 224 420300
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Социальное обеспечение 260
Пособия социальной помощи населению в денежной форме 262 -
Пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в 264
денежной форме
Прочие расходы 290 96500
Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 1320860
в том числе:
основных средств 310 600000
нематериальных активов 320 -
непроизведенных активов 330 -
материальных запасов 340 720860
Расходы по приобретению финансовых активов 500 -
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций 520 -
акций и иных форм участия в капитале 530 -
иных финансовых активов 550 -
Результат исполнения (дефицит / профицит) 0
Х
ости (КФО 4) за 1 полугодие 2021 года, руб.

Исполнено за первое Не использовано плановых

полугодие назначений
7302537 7302537

7302537 7302537

7236596 7368478

5933306 5933308

4536103 4536104
27300 27300
1369903 1369904

650830 670270
58300 62300
0
382380 397820
210150 210150
0
0
0
- -
0

42000 54500
610460 710400

290000 310000
- -
- -
320460 400400
- -

- -
- -
- -
65941
Х
Расчеты (обоснования) плановых годовых расходов на оплату труда за счет субсидий на 2021 г (в плане ФХД отра

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,

в том числе:
Должность,
Название Численность
группа
отделов единиц
должностей по должностному надбавка за
категория
окладу категорию

1 2 3 4 5 6
Отдел Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
экспертиз Врач 1 первая 8220 986.4
питания
населения Врач 1 высшая 8220 1233
Помощник 1 первая 6620 794.4
Помощник 1 вторая 6620 662
Помощник 1 без/катег. 6620 0
Итого 6 45900 5115.8
Отдел Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
экспертиз Врач 1 первая 8220 986.4
условий Помощник 1 вторая 6620 662
воспитания Помощник 1 первая 6620 794.4
Итого 4 31060 3882.8
Отдел Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
экспертиз Врач 1 первая 8220 986.4
условий труда Врач 1 вторая 8220 822
Помощник 1 высшая 6620 993
Итого 4 32660 4241.4
Отдел Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
экспертиз Врач 1 первая 8220 986.4
среды обитания Врач 1 вторая 8220 822
и проживания Помощник 1 высшая 6620 993
Помощник 1 первая 6620 794.4
Итого 5 39280 5035.8
Отдел Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
эпидемиологич Врач 1 высшая 8220 1233
еских экспертиз Врач 1 первая 8220 986.4
Врач 1 вторая 8220 822
Помощник 1 высшая 6620 993
Помощник 1 высшая 6620 993
Помощник 1 высшая 6620 993
Помощник 1 первая 6620 794.4
Помощник 1 вторая 6620 662
Помощник 1 вторая 6620 662
Итого 10 73980 9578.8
Отдел Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
социальной Врач 1 высшая 8220 1233
гигиены Итого 2 17820 2673
Лаборатория Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
контроля Врач-лаб. 1 высшая 8220 1233
химических Врач-лаб. 1 высшая 8220 1233
факторов Врач-лаб. 1 первая 8220 986.4
Фельдшер 1 высшая 6620 993
Фельдшер 1 высшая 6620 993
Фельдшер 1 высшая 6620 993
Фельдшер 1 первая 6620 794.4
Фельдшер 1 вторая 6620 662
 Фельдшер 1 первая 6620 794.4
Итого 10 73980 10122.2
Лаборатрия Зав. отделом 1 высшая 9600 1440
контроля Врач-лаб. 1 высшая 8220 1233
бактериологиче Врач-лаб. 1 высшая 8220 1233
ских факторов Врач-лаб. 1 первая 8220 986.4
Врач-лаб. 1 первая 8220 986.4
Врач-лаб. 1 высшая 8220 1233
Фельдшер 1 высшая 6620 993
Фельдшер 1 высшая 6620 993
Фельдшер 1 высшая 6620 993
Фельдшер 1 первая 6620 794.4
Фельдшер 1 вторая 6620 662
Итого 11 83800 11547.2
Отдел Гл. врач 1 высшая 16000 2400
организации Зам. гл. врач 1 высшая 14600 2190
деятельности Гл. бухгалтер 1 14000 1120
Бухгалтер 1 8300
Бухгалтер 1 8300
Бухгалтер 1 8300
Инженер 1 8300
Юрист 1 8300
Кадровик 1 8300
Итого 9 94400 3912
Всего 61 482620 55821
Итого с уральским коэффициентом (15 %) х х
Премия 5 % х х
Всего годовой фонд зарплаты

Расчеты (обоснования) плановых годовых выплат персоналу за счет предпринимательской деятельности (в

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работн

Должность, по выплатам
группа Численность, по должностному компенсационного
№ п/п должностей единиц всего окладу характера
1 2 3 4 5 6
Гл. врач 1 39380 35600 2000
Зам. гл. врача 1 33500 30000 2000
Гл. бухгалтер 1 33000 30000 1500
Зав. отделением 9 249750 25000 1500
Врач 9 193500 20000 1500
Врач-лаборант 7 164500 22000 1500
Помощник 13 221000 16000 1000
Фельдшер 11 200200 17000 1200
Прочий персонал 6 107100 17000 0
Итого 61 1241930 212600 12200
021 г (в плане ФХД отражается по КВР 111, КОСГУ 211)

на одного работника, руб.

числе: Ежемесячная
Ежемесячная
надбавка к Фонд оплаты труда в год,
надбавка к
окладу за стаж, руб.
надбавка за окладу за стаж, %
руб.
вредность

7 8 9 10 = (5 + 6 + 7 + 9) × 12
0.15 1440 149760
0.15 1233 125273
0.15 1233 128232
0.1 662 96,917
0.1 662 95,328
0.05 331 83,412
5561 678,922
0.15 1440 149,760
0.15 1233 125,273
0.15 993 99,300
0.15 993 100,889
4659 475,222
0.15 1440 149,760
0.15 1233 125,273
0.15 1233 123,300
0.15 993 103,272
4899 501,605
0.15 1440 149,760
0.15 1233 125,273
0.1 822 118,368
0.15 993 103,272
0.15 993 100,889
0.15 5481 597,562
0.1 960 144,000
0.15 1233 128,232
0.05 411 115,409
0.15 1233 123,300
0.15 993 103,272
0.15 993 103,272
0.15 993 103,272
0.15 993 100,889
0.1 662 95,328
0.05 331 91,356
8802 1,108,330
0.15 1440 149,760
0.15 1233 128,232
2673 277,992
480 0.15 1440 155,520
411 0.15 1233 133,164
411 0.15 1233 133,164
411 0.15 1233 130,205
331 0.15 993 107,244
331 0.15 993 107,244
331 0.15 993 107,244
331 0.1 662 100,889
331 0.1 662 99,300
 331 0.1 662 100,889
3699 10104 1,174,863
480 0.15 1440 155,520
411 0.15 1233 133,164
411 0.15 1233 133,164
411 0.1 822 125,273
411 0.1 822 125,273
411 0.15 1233 133,164
331 0.15 993 107,244
331 0.15 993 107,244
331 0.15 993 107,244
331 0.1 662 100,889
331 0.1 662 99,300
4190 11086 1,327,479
0.15 2400 249,600
0.15 2190 227,760
0.15 2100 206,640
0.15 1245 114,540
0.15 1245 114,540
0.15 1245 114,540
0.15 1245 114,540
0.15 1245 114,540
0.15 1245 114,540
14160 1,371,240
7865 65487 7,513,215
х х 8640197
х х 432010
9072207

ской деятельности (в плане отражаются по КВР 111)

латы труда на одного работника, руб.

по выплатам ежемесячная надбавка

стимулирующего к должностному Районный
характера окладу (5 %) коэффициент (15 %) Фонд оплаты труда в год
7 8 9 10
1780.00 5812.5 542310
1500.00 5025 462300
1500.00 4950 455400
1250.00 37462.5 3446550
29025 2670300
24675 2270100
33150 3049800
30030 2762760
850.00 16065 1477980
6850 186195 17137500
Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, ФСС, ФФМС на 2021 год (в плане
отражается по КВР 119, косгу 212)
Размер базы для
начисления
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов
по бюджету, руб.
1 2 3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
1 всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 % 9072207

1.2. по ставке 10,0 % (база свыше 1.465000 в 2021 году) нет

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерации, всего
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности 2,9% 9072207
2.2 по ставке 0 % (база свыше 966000 в 2021 году) нет
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.3. на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2
% 9072207
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
3 медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 9072207
Итого: х
, ФФМС на 2021 год (в плане

Сумма взносов,
руб. по
бюджетной
деятельности
4

1995886

1995886

нет

263094

263094
нет

18144

462683
2739807
Расчеты (обоснования) плановых годовых расходов на оплату труда за счет субсидий на 2021 год с к
111)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб
в том числе:
Должность,
Численность
№ п/п отделы группа
единиц по должностному надбавка за
должностей категория
окладу категорию

1 2 3 4 5 6

Отдел экспертиз Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4

питания населения
Врач 1 первая 8713 1045.56
Врач 1 высшая 8713 1306.95
Помощник 1 первая 7017 842.04
Помощник 1 вторая 7017 701.7
Помощник 1 без/катег. 7017 0
Итого 6 48653 5422.65
Отдел экспертиз Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4
условий воспитания Врач 1 первая 8713 1045.56
Помощник 1 вторая 7017 701.7
Помощник 1 первая 7017 842.04
Итого 4 32923 4115.7
Отдел экспертиз Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4
условий труда Врач 1 первая 8713 1045.56
Врач 1 вторая 8713 871.3
Помощник 1 высшая 7017 1052.55
Итого 4 34619 4495.81
Отдел экспертиз Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4
среды обитания и
проживания Врач 1 первая 8713 1045.56
Врач 1 вторая 8713 871.3
Помощник 1 высшая 7017 1052.55
Помощник 1 первая 7017 842.04
Итого 5 41636 5337.85
Отдел Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4
эпидемиологически
Врач 1 высшая 8713 1306.95
х экспертиз
Врач 1 первая 8713 1045.56
Врач 1 вторая 8713 871.3
Помощник 1 высшая 7017 1052.55
Помощник 1 высшая 7017 1052.55
Помощник 1 высшая 7017 1052.55
Помощник 1 первая 7017 842.04
Помощник 1 вторая 7017 701.7
Помощник 1 вторая 7017 701.7
Итого 10 78417 10153.3
Отдел социальной Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4
гигиены Врач 1 высшая 8713 1306.95
Итого 2 18889 2833.35
Лаборатория Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4
контроля Врач-лаб. 1 высшая 8713 1306.95
химических Врач-лаб. 1 высшая 8713 1306.95
факторов
Врач-лаб. 1 первая 8713 1045.56
Фельдшер 1 высшая 7017 1052.55
Фельдшер 1 высшая 7017 1052.55
Фельдшер 1 высшая 7017 1052.55
Фельдшер 1 первая 7017 842.04
Фельдшер 1 вторая 7017 701.7
Фельдшер 1 первая 7017 842.04
 Итого 10 78417 10729.29
Лаборатрия Зав. отделом 1 высшая 10176 1526.4
контроля Врач-лаб. 1 высшая 8713 1306.95
бактериологически Врач-лаб. 1 высшая 8713 1306.95
х факторов
Врач-лаб. 1 первая 8713 1045.56
Врач-лаб. 1 первая 8713 1045.56
Врач-лаб. 1 высшая 8713 1306.95
Фельдшер 1 высшая 7017 1052.55
Фельдшер 1 высшая 7017 1052.55
Фельдшер 1 высшая 7017 1052.55
Фельдшер 1 первая 7017 842.04
Фельдшер 1 вторая 7017 701.7
Итого 11 88826 12239.76
Отдел организации Гл. врач 1 высшая 16960 2544
деятельности Зам. гл. врач 1 высшая 15470 2320.5
Гл. бухгалтер 1 14840 1187.2
Бухгалтер 1 8790
Бухгалтер 1 8790
Бухгалтер 1 8790
Инженер 1 8790
Юрист 1 8790
Кадровик 1 8790
Итого 9 100010 3912
Всего 61 482620 55821
Итого с уральским коэффициентом (15 %) х х
Премия 5 % х х
Всего фонд зарплаты на 2-е полугодие
ет субсидий на 2021 год с корректировкой (в плане ФХД отражается по КВР

да на одного работника,руб
м числе: Ежемесячная
Ежемесячная
надбавка к Фонд оплаты труда на
надбавка к
надбавка за окладу за стаж, второе полугодие, руб.
окладу за стаж, %
вредность руб.

7 8 9 10 = (5 + 6 + 7 + 9) × 12

0.15 1526.4 79373

0.15 1306.95 66393
0.15 1306.95 67961
0.1 701.7 51,364
0.1 701.7 50,522
0.05 350.85 44,207
5894.55 359,820
0.15 1526.4 79,373
0.15 1306.95 66,393
0.15 1052.55 52,628
0.15 1052.55 53,470
4938.45 251,864
0.15 1526.4 79,373
0.15 1306.95 66,393
0.15 1306.95 65,348
0.15 1052.55 54,732
5192.85 265,846
0.15 1526.4 79,373
0.15 1306.95 66,393
0.1 871.3 62,734
0.15 1052.55 54,732
0.15 1052.55 100,889
0.15 5809.75 364,121
0.1 1017.6 76,320
0.15 1306.95 67,961
0.05 435.65 61,165
0.15 1306.95 65,348
0.15 1052.55 54,732
0.15 1052.55 54,732
0.15 1052.55 54,732
0.15 1052.55 53,470
0.1 701.7 50,522
0.05 350.85 48,417
9329.9 587,399
0.15 1526.4 79,373
0.15 1306.95 67,961
2833.35 147,334
508.8 0.15 1526.4 82,426
435.65 0.15 1306.95 70,576
435.65 0.15 1306.95 70,576
435.65 0.15 1306.95 66,393
350.85 0.15 1052.55 54,732
350.85 0.15 1052.55 54,732
350.85 0.15 1052.55 54,732
350.85 0.1 701.7 53,470
350.85 0.1 701.7 52,628
350.85 0.1 701.7 53,470
3920.85 10710 613,735
508.8 0.15 1526.4 82,426
435.65 0.15 1306.95 70,576
435.65 0.15 1306.95 70,576
435.65 0.1 871.3 66,393
435.65 0.1 871.3 66,393
435.65 0.15 1306.95 70,576
350.85 0.15 1052.55 56,838
350.85 0.15 1052.55 56,838
350.85 0.15 1052.55 56,838
350.85 0.1 701.7 53,470
350.85 0.1 701.7 52,628
4441.3 11750.9 703,552
0.15 2544 132,288
0.15 2320.5 120,666
0.15 2226 109,520
0.15 1318.5 60,651
0.15 1318.5 60,651
0.15 1318.5 60,651
0.15 1318.5 60,651
0.15 1318.5 60,651
0.15 1318.5 60,651
15001.5 665,729
7865 65487 3,959,400
х х 4553310
х х 227666
4780976
Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, ФСС, ФФМС
на 2-е полугодие 2021 года (КВР 119, КОСГУ 212) (корректировка)
Размер базы
для начисления Сумма взносов,
Наименование государственного внебюджетного
№ п/п страховых руб. по
фонда
взносов по бюджетной
бюджету, руб. деятельности
1 2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1 Федерации, всего 1051815
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 % 4780976 1051815

1.2. по ставке 10,0 % (база свыше 1.465000 в 2021 году) нет нет
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2 Российской
Федерации, всего 138648
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности 2,9% 4780976 138648
2.2 по ставке 0 % (база
обязательное свыше страхование
социальное 966000 в 2021
отгоду) нет нет
несчастных случаев
2.3. на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2 % 4780976 9562
Страховые взносы в Федеральный фонд
3 обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 4780976 243830
Итого: х 1443855
Сведения из отчета об исполнении плана ФХД по бюджетной деятельности (КФО 4) за полугодие 2021 год с
корректировкой плана на год в связи с инфляцией, руб.

Утверждено плановых
назначений на год с
Наименование показателя косгу корректировкой
Прочие доходы 130 14978511
из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 130 14978511
задания
субсидии на иные цели 152
Субсидии капитального характера от гос.управления 162
иные доходы 180
Расходы — всего Х 14978511
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 12185437
Ззаработная плата 211 9317079
Прочие выплаты 212 54600
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2813758
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной 214
форме
Приобретение работ, услуг 220 1375714
услуги связи 221 120600
Танспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 834814
арендная плата за пользование имуществом 224 420300
работы, услуги по содержанию имущества 225
прочие работы, услуги 226
Социальное обеспечение 260
пособия социальной помощи населению в денежной форме 262 -
Пособия, выплачиваемые работодателями бывшим 264
работникам в денежной форме
Прочие расходы 290 96500
Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 1320860
в том числе:
основных средств 310 600000
нематериальных активов 320 -
непроизведенных активов 330 -
материальных запасов 340 720860
Расходы по приобретению финансовых активов 500 -
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций 520 -
акций и иных форм участия в капитале 530 -
иных финансовых активов 550 -
Результат исполнения (дефицит / профицит) 0
Х
и (КФО 4) за полугодие 2021 год с

Исполнено за Не использовано
первое полугодие плановых назначений
7302537 7675974

7302537 7675974

7236596 7741915

5933306 6252131

4536103 4780976
27300 27300 ми
1369903 1443855

650830 724884
58300 62300
0
382380 452434
210150 210150
0
0
0
- -
0

42000 54500
610460 710400

290000 310000
- -
- -
320460 400400
- -

- -
- -
- -
65941
Х
Сведения из отчета об исполнении плана ФХД по предпринимательской деятельности (КФО 2) за 1
полугодие 2021 года, руб.

Утверждено Итого за первое

Код плановых полугодие 2021
Наименование показателя аналитики назначений года
1 2 3 4
Доходы — всего 39860102.00 19437740.00
Доходы от собственности 120
От аренды активов 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 39860102.00 19432140.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 140
изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов 150
Прочие доходы 180 5600.00

2. Расходы учреждения
Расходы — всего Х 39860102 18595706
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 22433400.00 10993589

Заработная плата 211 17137500.00 8397380.00

Прочие выплаты 212 120375.00 60200.00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной 214
форме
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5175525.00 2536009
Приобретение работ, услуг 220 10716202.00 4930847.00
Услуги связи 221 300200.00 142590.00
Транспортные услуги 222 90650.00 40342.00
Коммунальные услуги 223 1585932.00 872262.00
Арендная плата 224 518400.00 259200.00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 4960120.00 2381657.00
Ррочие работы, услуги 226 3260900.00 1234796.00
Социальное обеспечение 260 187200.00 93600.00
в том числе:
пособия по социальной помощи населению 262 - -
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 187200.00 93600.00
гос.управления
Прочие расходы 290 1202600.00 510420.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 5320700.00 2067250.00
в том числе:
Основных средств 310 2165100.00 850300.00
Нематериальных активов 320 - -
Непроизведенных активов 330 - -
Материальных запасов 340 3155600.00 1216950.00
Расходы по приобретению финансовых активов 500 - -
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций 520 - -
акций и иных форм участия в капитале 530 - -
иных финансовых активов 550 - -
Результат исполнения (дефицит / профицит) Х 0.00 842034
ельности (КФО 2) за 1

Не исполнено
плановых
назначений
5
20422362.00

20427962.00

-5600.00

21264396

11439811

8740120.00
60175.00

2639516
5785355.00
157610.00
50308.00
713670.00
259200.00
2578463.00
2026104.00
93600.00

-
93600.00

692180.00
3253450.00

1314800.00
-
-
1938650.00
-

-
-
-
Х
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год по предпринимательской деятельност
(статья 223 КОСГУ)

Размер Тариф (с
№ п/п Наименование расходов потребления учетом НДС), Сумма, руб.
ресурсов руб.

1 2 3 4 5=3×4
ООО Екатеринбургэнергосбыт за
1 электроэнергию (кВт×ч) 80306 4.3 345316
2 ООО УК ЖКХ за отопление 164.60 1968.67 324043
3 ООО Радомир за отопление 159.84 1968.67 314672
4 ООО УК ЖКХ за ГВС (Гкал) 157.6 1968.67 310262
5 ООО Радомир за ГВС за нагрев 148.14 1968.67 291639
Итого х х 1585932

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год по бюджету

Размер
Наименование потребления Тариф Сумма
МУП Водоканал ХВС 12420 35.78 444388
МУП Водоканал за водоотведение 9200 24.94 229448
МУП Водоканал сток воды 4263.12 24.95 106365
Итого х х 780200
предпринимательской деятельности

Сумма на год,
руб.

Индексация

7% 369488
7% 346726
7% 336699
7% 331981
7% 312053
1696948

бюджету

Сумма на год,
Индексация руб.
7% 475495
7% 245509
7% 113810
834814
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2021 год
Ставка Стоимость с
№ Наименование расходов Количество арендной учетом НДС,
платы руб.
1 2 3 4 5
Аренда лабораторного помещения для забора
и выдачи анализов, с подсобным
1 помещением ДОГОВОР Аренды 12 43200 518400
Итого 518400
Аренда лабораторного помещения для забора
и выдачи анализов, без подсобного
2 помещения ДОГОВОР Аренды 12 34000 408000
Расчет прочих работ и услуг на 2021 год (корректировка)

№ п/п Наименование расходов Объект, обслуживающий учреждение

1 2 3
ФГУП "Уральский научно-
исследовательский институт метрологии"
1 Проверка лабораторного оборудования (договор)
Разработка документации для проведения
2 ООО НПО Техноком текущего ремонта

3 Программное обеспечение Программа 1С

4 Обновление справочно-информационных баз данных ООО "Гарант"

5 Программное обеспечение ЗАО СКБ "Контур"

6 Охранная сигнализация ООО Комплексные системы охраны

7 Страхование ОСАГО владельцев транспортных средств Автомобили 6 единиц

8 Оплата услуг по стоянке служебного транспорта Объекты лабораторного контроля
9 Переплетные работы ООО Бумизделия
11 Типографские работы ООО Бумизделия
12 Повышение квалификации врачей Учебный центр

Зарплата по договорам гражданско-

13 Юридические и консультационные услуги правового характера
Страховые начисления с договорной
14 Юридические и консультационные услуги зарплаты ГПХ
Итого х
 Количество Стоимость
работ (услуг) услуги, руб.

4 5

84 425160

2 156340

12 72600

24 62400

6 80310

12 432000

6 216000
12 68000
96 115900
12 141500
6 72300

12 380400
12 103090
х 2326000
Сводный План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год с изменениями

Объем финансового обеспечения, ру

знаков после запятой

Код по бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя Код строки Федерации всего
1 2 3 4
Поступления от доходов, всего: 100 x 54,783,999.00

в том числе: 0.00

доходы от собственности 110 120 0
доходы от оказания услуг, работ, всего: 120 39,860,102.00
из них: 0.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), 121 130 39,860,102.00
относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности государственного учреждения,
предоставление которых для граждан и
юридических лиц осуществляется за плату всего:

в том числе: 0.00

доходы от оказания услуг (выполнения работ), 122 130 0
относящихся в соответствии с уставом к иным
видам деятельности государственного учреждения,
предоставление которых для граждан и
юридических лиц осуществляется за плату всего:

в том числе: 0.00

государственное задание 123 130 11,484,761.00
дорожная карта 123 130 0

доходы от грантов 124 180 0.00

доходы от штрафов, пеней , иных сумм 130 140 0
принудительного изъятия

безвозмездные поступления от наднациональных 140 152 0.00

организаций , правительств иностранных
государств, международных финансовых
организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0

прочие доходы 160 180 0

доходы от операций с активами 180 x 0.00
от выбытий основных средств 181 410 0.00
от выбытий нематериальных активов 182 420 0.00

от выбытий непроизводственных активов 183 430 0.00

от выбытий материальных запасов 184 440 0

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 185 620 0.00

от выбытий акций 186 630 0.00
от выбытий иных финансовых активов 187 650 0.00
Выплаты по расходам, всего: 200 x 53,904,329.00
в том числе на: 0.00
выплаты персоналу, всего: 210 100 34,618,837.00
из них: 0.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 211 110 0.00
труда
фонд оплаты труда учреждений 111 26,454,579.00
иные выплаты персоналу учреждений , за 112 174,975.00
исключением фонда оплаты труда
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 113
учреждений , лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию 119 7,989,283.00

на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

в том числе: 0.00

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 187,200.00

из них: 0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 221 321 187,200.00
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 222 323 0.00

граждан в целях их социального обеспечения

Стипендии 223 340 0.00

иные выплаты населению 225 360 0

уплату налогов, сборов и иных платежей , всего: 230 850 1,299,100.00

из них: 0.00
уплата налога на имущество организаций и 231 851 896,500.00
земельного налога

уплата прочих налогов, сборов 232 852 402600

уплата иных платежей 233 853 0

безвозмездные перечисления организациям 240 853 0.00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 250 831 0

работ, услуг), всего:

из них: 0.00
исполнение судебных актов Россий ской Федерации 251 831 0
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждений

из них: 0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 x 17,799,192.00

Научно-исследовательские и опытно- 261 241 0.00

конструкторские работы

закупка товаров, работ, услуг в сфере 262 242 0.00

информационно-коммуникационных технологий
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 263 243 0
ремонта государственного имущества, в том числе:

Услуги по содержанию имущества 225 0

Прочие работы, услуги 226 0

прочая закупка товаров, работ и услуг для 264 244 17,799,192.00

обеспечения государственных нужд, в том числе:

Услуги связи 221 420,800.00

Транспортные услуги 222 90,650.00

Коммунальные услуги 223 2,531,762.00

Арендная плата за пользование имуществом 224 828,300.00
Услуги по содержанию имущества 225 4,960,120.00

Прочие работы, услуги 226 2 326 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310 2,765,100.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3,876,460.00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 265 245 0.00

государственных (муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

Капитальные вложения на приобретение объектов 267 416 0

недвижимого имущества

Капитальные вложения на строительство 267 417 0.00

недвижимого имущества

Поступление финансовых активов, всего: 300 x 8,187,300.00

из них: 0.00
Увеличение остатков по внутренним расчетам 310 510 8,187,300.00

прочие поступления 320 550 0

Выбытие финансовых активов, всего: 400 x 9,000,000.00
из них: 0.00
Уменьшение остатков по внутренним расчетам 410 610 9,000,000.00
прочие выбытия 420 650 0.00
Остаток средств на начало года 500 x 3,485,618.00
Уменьшение задолженности по ссудам и 520 640
кредитам
Остаток средств на конец года 600 х 4 870 918,00
ем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой – 0,00)

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
субсидия на на платной основе и от
финансовое иной приносящий доход
обеспечение деятельности
выполнения
государственно из них
го задания всего гранты
5 9 10
14,923,897.00 39,860,102.00 0.00

x 0 X
0 39,860,102.00

x 39860102 X

x X

14,978,511.00
0

x
x X

x X

x x X

x 0
x X

14,978,511.00 38,925,818.00 0.00

12,185,437.00 22,433,400.00

9,317,079.00 17,137,500.00
54600 120,375.00

2,813,758.00 5,175,525.00

0 187,200.00

187,200.00

96500 1,202,600.00

96500 800,000.00

0 402600
0 0

0 0

2,696,574.00 15102618
 0 0

2,696,574.00 15,102,618.00

120,600.00 300200.00
90650.00

834,814.00 1696948.00
420300 408000.00
0 4960120.00

2 326 000,00

600000 2165100.00
0.00

720860 3155600.00

0 0

8,187,300.00 0 0.00

8,187,300.00 0

0
0 9,000,000.00 0.00

0 9,000,000.00

0.00 2,485,618.00 0.00

0

0.00 3419902.00 0.00