ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.

1)

Las informaciones a presentar por el sistema integrado de recopilacin de informacin, deben enviarse en un archivo generado por el Software Cliente Hechauka, las cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones tcnicas. Formato del archivo que contiene el formulario: Los archivos deben conservar el formato que genera el programa Hechauka, compuesto por dos elementos: encabezado y detalles, los cuales deben conservar igualmente dicho orden, es decir, primero el encabezado y luego los registros de detalle. Para poder realizar la importacin de un archivo al Software Cliente Hechauka, el mismo debe cumplir con ciertos requisitos: a. Debe adecuarse a las especificaciones tcnicas detalladas ms abajo. b. Debe tener extensin txt (Texto delimitado por tabulaciones). c. El software permite importar archivos de hasta 15.000 registros por cada vez, pudindose anexar los registros (ver ayudad del software). Formulario 211 Compras Formulario 221 Ventas Formulario 225 Rgimen de Turismo- Inventarios Formulario 231 Retenciones en la Fuente Formulario 232 Retenciones Realizadas por Administradoras de Tarjetas de Crdito

Formulario 211: LIBRO DE COMPRAS 1. Registro de Encabezado: Tipo

Int

Nombre de la casilla
Tipo Registro

Longitud campo
1

Validaciones
nico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm

Observaciones

Periodo

Int

Corresponde al perodo fiscal que se informa.

Tipo de Reporte

Int

Original =1 nicos valores permitido 1 Rectificativa = 2 o 2. Para este reporte en todos los casos debe ser: 911

Tipo Informacin

Int

Cdigo Formulario

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 211

RUC Agente de Informacin

String

15

Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. Debe corresponder al RUC RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios del Agente de Informacin y Sucesiones.

DV Agente de Informacin

Int

Nombre o Denominacin Agente de Informacin

String

80

Debe corresponder al DV Valida el RUC Agente de Informacin. del RUC del Agente de Informacin. Debe corresponder a la denominacin exacta del Agente de Informacin Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

RUC Representante Legal

String

15

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DV Representante Legal

Int

Debe corresponder DV del Valida el RUC. RUC del representante legal. Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

Apellidos y Nombres Representante Legal

String

80

Cantidad Registros

Int

Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle (No se incluye el encabezado).

Monto Total

Double

20

Corresponde a la Compra al 5 % + compra al 10 % + sumatoria de las casillas compra exenta. (No incluye el IVA) "Monto de la Compra" de los registros de detalle.

nicos valores permitidos : SI o NO Exportador String 2 Debindose ingresar nicamente uno de ellos

No: Contribuyentes en general, ejemplo: beneficiados del Rgimen de Turismo, Autoimpresores, Agentes de Retencin, entre otros Si: Exportadores solicitantes devolucin de Crdito Fiscal de

2.

Registros de Detalle: Longitud campo

1

Nombre de la Casilla
Tipo Registro

Tipo
Int

Validaciones
nico valor permitido 2 = Detalle

Observaciones

RUC Proveedor

String

15

Debe corresponder a un Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC vlido. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios En caso de que sea una y Sucesiones. persona no obligada a El RUC para los proveedores del exterior inscribirse el nmero de es: 99999901. cdula de identidad Aqu NO se debe utilizar el RUC declarado debe ser vlido. 55555501. Si se realiza una compra de una persona que no esta obligada a inscribirse en el RUC, se coloca el Nmero de cdula de identidad del mismo y se le genera un DV. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.

DV Proveedor

Int

el RUC del informado. Debe corresponder al DV Valida del RUC del proveedor. Si se trata de proveedores del exterior con RUC 99999901 el DV es: 0

Nombre o Denominacin Proveedor

String

80

Si se trata de proveedor del exterior, se escribe como nombre o denominacin social: Proveedores del Exterior. Si se realiza una compra de una persona que no esta obliga a inscribirse en el RUC, se coloca el Nombre del mismo. Si se trata de proveedores del exterior o Debe corresponder al si se selecciona el tipo de documento 4, nmero de timbrado del 5, 7 u 8 en este campo se coloca cero. proveedor Si el proveedor no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar cero: 0. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.

Nmero de Timbrado

String

20

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Tipo de Documento

Int

1 = Factura 2 = Nota de Dbito 3 = Nota de Crdito 4 = Despacho 5 = Auto factura 7= Pasaje areo 8= Factura del exterior

En lo que respecta al Tipo de Documento 2: Notas de Dbito, son las emitidas por los Informados. Tipo de Documento 3: Nota de Crdito, son las emitidas por el Informante, en este caso se debe identificar al informado. Si se trata de proveedores del exterior se debe registrar 4 = Despacho si es por compra de bienes o Tipo de Documento 8 si es por servicios del exterior. Si se selecciona tipo de Documento 4, 7 u 8 el proveedor debe ser Proveedores del Exterior RUC 99999901.No se puede ni debe registrar operaciones documentadas con algn Comprobante o documento no detallado en estas especificaciones (Ejemplo, Comprobantes de ingresos de Entes pblicos, boletos de pasaje terrestre, recibos, peajes, etc.)

Nmero Documento

Int

20

Para el Tipo de Documento 1, 2, 3 o 5: El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin. Si el Tipo de Documento es: 4, 7 u 8 solo se informa el nmero que tenga el documento que sustente la transaccin reportada, cualquiera sea el formato.

Para los documentos 1, 2, 3 y 5 se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la Administracin. Si el proveedor no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero de la factura entregada por el proveedor, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.

Fecha Documento

Date

10

Formato: DD/MM/AAAA

Debe ser la fecha que corresponda a la factura de compra. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo declarado en el formulario.

Monto de la Compra a la Tasa 10%

Double 20

Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe facturado a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 10%. debe incluir puntos ni comas. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA.

IVA Crdito 10%

Double 20

Se debe informar el Los importes se informan sin cntimos. importe del impuesto a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 10%. debe incluir puntos ni comas. Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe facturado a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 5%. debe incluir puntos ni comas. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA. Se debe informar el Los importes se informan sin cntimos. importe del impuesto a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 5%. debe incluir puntos ni comas.

Monto de la Compra a la Tasa 5%

Double 20

IVA Crdito 5%

Double 20

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Monto de Compra no Gravada o Exenta

Double 20

El monto de la compra Los importes se informan sin cntimos. facturada exenta El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.

Tipo de Operacin

Int

1 = Compras y crditos fiscales por operaciones de exportacin y asimilables. En caso de no ser exportador se debe 2 = Compras del perodo y colocar 0 (cero) crdito fiscal por operaciones gravadas. 3 = Ajustes de precios, devoluciones y descuentos en ventas y operaciones gravadas al 10% y al 5%. 4 = Compras y Crditos fiscales vinculados indistintamente a operaciones realizadas por el contribuyente. 5 = Compras relacionadas a operaciones exentas

Formulario 221: LIBRO DE VENTAS 1. Registro de Encabezado: Tipo

Int

Nombre de la Casilla
Tipo Registro

Longitud campo
1

Validaciones
nico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm

Observaciones

Periodo

Int

Corresponde al perodo fiscal que se informa.

Tipo de Reporte

Int

Original =1 Rectificativa = 2

Tipo de Informe

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 921

Cdigo Formulario

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 221

RUC Agente de String Informacin

15

Debe corresponder al RUC Cedula de identidad PF Paraguaya. del Agente de Informacin RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones.

DV Agente de Int Informacin

Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Valida el RUC Agente de Informacin. Informacin

Nombre o String Denominacin Agente de Informacin

80 Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin

RUC Representante Legal DV Representante Legal

String

15

Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

Int

Debe corresponder al RUC Valida el RUC. del representante legal

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Apellidos y String Nombres Representante Legal

80

Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

Cantidad Registros

Int

Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle (No se incluye el encabezado). Corresponde a la El Monto del ingreso corresponde a la sumatoria de las casillas ltima columna del detalle. "Monto del ingreso" de los registros de detalle.

Sumatoria Monto Reportado

de Double

20

2.

Registros de Detalle: Longitud campo

1

Nombre de la Casilla
Tipo Registro

Tipo

Validaciones

Observaciones

Int

nico valor permitido 2 = Detalle Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Si se trata de transacciones menores o sobre las cuales no existe la obligacin de identificar al cliente, (Boleta de Venta, Factura Innominada) se escribe el RUC 44444401 con DV 7. Si se trata de ventas exoneradas a agentes diplomticos con tarjeta de exoneracin fiscal, se debe escribir el RUC 77777701 con DV 0. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco. El RUC para los clientes del exterior es: 88888801 con DV 5. Los RUC genricos 44444401-7, 77777701-0 y 88888801-5 solo pueden utilizarse cada uno de ellos una sola vez en cada periodo fiscal que se declara, es decir un registro por cada ruc genrico mencionado en cada periodo fiscal informado.

RUC Cliente

String

15

DV Cliente

Int

Debe corresponder al RUC Valida el RUC del cliente. del cliente. Si se trata de clientes del exterior, se colocar el nombre: Clientes del Exterior; con este nombre se reportan los importes consolidados. Si se trata de transacciones sobre las cuales no se debe identificar al cliente, se escribe la denominacin social: Importes Consolidados; con este nombre se reportan los importes consolidados. Si se trata de ventas a agentes diplomticos se colocar el nombre: Ventas a Agentes Diplomticos; con este nombre se reportan los importes consolidados.

Nombre o String Denominacin Cliente

80

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Tipo Documento

de Int

1 2 3 6

= = = =

Factura Nota de Dbito Nota de Crdito Boleta de Venta

En lo que respecta al Tipo de Documento 2 = Notas de Dbito: son las emitidas por el Informante, en este caso se debe identificar al cliente. Por su parte, en cuanto al Tipo de Documento 3 = Notas de Crdito: son las emitidas por los Informados o clientes. Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se coloca cero. 77777701: En este campo se coloca el tipo documento del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se coloca el tipo de documento del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior. Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas de expedicin.

Nmero Documento

Int

20

Para el Tipo de Documento 1, 2, o 3: El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.

Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la Administracin. Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se coloca cero. 77777701: En este campo se coloca el nmero del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se coloca el nmero del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior. Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas de expedicin. Si el Agente de Informacin no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del comprobante de venta, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008. Debe ser la fecha que corresponda al comprobante de venta. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se coloca la fecha del ltimo comprobante de venta emitido a un no contribuyente. 77777701: En este campo se coloca la fecha del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se coloca la fecha del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior.

Fecha Documento

Date

10

Formato: DD/MM/AAAA

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Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas de expedicin. Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe de la venta El monto debe ser entero, positivo y no facturada a la tasa del debe incluir puntos ni comas. 10%. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA.

Monto de la Double Venta a la Tasa 10 %

20

IVA Dbito 10 Double %

20

Si la venta no tiene IVA al 10% se deja Se debe informar el el campo en blanco importe del impuesto a la Los importes se informan sin cntimos. tasa del 10%. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe de la venta El monto debe ser entero, positivo y no facturada a la tasa del debe incluir puntos ni comas. 5%. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA.

Monto de la Double Venta a la Tasa 5%

20

IVA Dbito 5 %

Double

20

Si la venta no tiene IVA al 5% se deja el Se debe informar el campo en blanco importe del impuesto a la Los importes se informan sin cntimos. tasa del 5%. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.

Monto de Venta Double no Gravada o Exenta

20

El monto de la venta o Los importes se informan sin cntimos. prestacin de servicio El monto debe ser entero, positivo y no facturada exenta debe incluir puntos ni comas. En todos los casos se debe informar el monto del ingreso devengado. Suma de las casillas (Monto de la Venta a la Tasa 10 % + IVA Dbito 10 % + Monto de la Venta a la Tasa 5 % + IVA Dbito 5 % + Monto de Venta no Gravada o Exenta Se debe reportar el monto del ingreso total devengado de cada uno de los clientes. Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.

Monto Ingreso

del Double

20

Formulario 225: RGIMEN DE TURISMO Inventario. 1. Registro de Encabezado: Longitud campo

1

Nombre de la casilla
Tipo Registro

Tipo
Int

Validaciones
nico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm

Observaciones

Periodo

Int

Corresponde al perodo fiscal que se informa.

Int Tipo de Reporte

Original =1 Rectificativa = 2

Cdigo obligacin

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 923

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Cdigo Formulario

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 225 Cedula de identidad PF Paraguaya. Debe corresponder al RUC RUC 50 millones PF extranjera. del Agente de Informacin. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones.

RUC Agente de String Informacin

15

DV

Int

Debe corresponder al DV Valida el RUC Agente de Informacin. del RUC del Agente de Informacin Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin

Nombre o String denominacin Agente de Informacin

80

RUC representante legal DV

String

15

Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

1 Int Debe corresponder al DV Valida el RUC. del RUC del representante legal.

Apellidos y String nombres representante legal Cantidad registros Int

80

Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle.

Sumatoria Monto reportado

de Double

20

Corresponde a la sumatoria de la casilla "Monto total existencia" de los registros de detalle.

Si alguno de los elementos de detalle no tuvo movimiento se informa la sumatoria de los montos de los que s lo tuvieron.

2.

Registros de Detalle: Tipo

Int

Nombre de la casilla
Tipo Registro

Longitud campo
1

Validaciones
nico valor permitido 2 = Detalle

Observaciones

String Cdigo Artculo NCM

20 Debe corresponder a la codificacin NCM de los artculos importados, segn despacho

Descripcin artculo

String

200

La descripcin NCM que corresponda al artculo importado

Saldo inicial

Double

20

Deben enteros Deben enteros

ser

nmeros Cantidad inicial por cada tipo de artculo

ser

nmeros Cantidad Comprada en el perodo por cada tipo de artculo

Cantidad Comprada

Double

20

Devoluciones Realizadas

Double

20

Deben enteros

ser

nmeros Cantidad ajustada de devoluciones en el perodo, por cada tipo de artculo

Cantidad Vendida

Double

20

Deben enteros

ser

nmeros Cantidad Vendida en cada tipo de artculo el perodo por

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Baja Inventarios

de Double

20

Deben enteros

ser

Baja de Inventarios: se registra las nmeros perdidas por obsolescencia, deterioro, las originadas por delitos cometidos por terceros (robo), por casos fortuitos o de fuerza mayor como incendios o siniestros, entre otros. nmeros Cantidad ajustada de devoluciones en el perodo, por cada tipo de artculo

Devoluciones Recibidas

Double

20

Deben enteros

ser

Deben enteros Saldo artculo final Double 20

ser

nmeros Saldo Final Artculo = Saldo Inicial + Cantidad Comprada Devoluciones Compras Cantidad Vendida Baja de Inventarios + Devoluciones Ventas.

Costo unitario

Double

20

El costo unitario corresponde al Costo de Valuacin Contable del inventario adoptado por cada contribuyente, segn los principios de contabilidad generalmente aceptados y lo establecido por ley.

Monto total Double existencia

20

Importe de la existencia al final del perodo; Costo unitario multiplicado por el saldo final por cada tipo de artculo.

Formulario 231: RETENCIONES EN LA FUENTE. 1. Registro de Encabezado: Tipo

Int

Nombre de la Casilla
Tipo Registro

Longitud campo
1

Validaciones
nico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm

Observaciones

Periodo

Int

Corresponde al perodo fiscal que se informa.

Tipo de Reporte

Int

Original = 1 Rectificativa = 2

Cdigo Obligacin

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 931

Cdigo Formulario

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 231. Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Valida el RUC Agente de Informacin. Informacin Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin

RUC Agente de String Informacin

15

DV Agente de Int Informacin Nombre o Denominacin Agente de String Informacin

80

RUC Representante Legal DV Representante Legal

Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. String 15 Debe corresponder DV del RUC del representante Valida el RUC. legal.

Int

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Apellidos y Nombres Representante Legal

String

80

Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

Cantidad Registros

Int

Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle.

Sumatoria Monto Reportado

de Double

20

Corresponde a la sumatoria de las casillas "Importe retenido Renta mas Importe retenido IVA de los registros de detalle.

2.

Registros de Detalle:

Nombre de la Casilla
Tipo Registro

Tipo
Int

Longitud campo
1

Validaciones
nico valor permitido 2 = Detalle

Observaciones

RUC Retenido

del String

15

Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. El RUC para los proveedores del exterior es: 99999901 con DV 0. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.

DV

Int

Debe corresponder al RUC Valida el RUC del retenido. del proveedor.

Nombre o String Denominacin del Retenido

80

Si se trata de proveedores del exterior, no domiciliados en el pas, se escribe como nombre o denominacin social: Proveedores del Exterior.

1 = Con retencin Tipo Operacin de

Int

1: Con retencin: Se debe informar las operaciones con retenciones, colocando los montos imponibles para la retencin IVA y/o Renta, as como los montos retenidos.

Fecha Comprobante Venta

Date

10

Formato: DD/MM/AAAA

Debe ser la fecha que corresponda al comprobante de la venta sobre el que se practica la retencin en la fuente. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario, pero s puede ser menor.

Nmero Comprobante Venta

Int

15

El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.

Para los documentos 1 y 5 se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la Administracin. Si la retencin que se informa se practic al proveedor sobre varios comprobantes de venta, se informa solamente el nmero de una de ellas, debiendo ser la que tenga la fecha mayor. Si la retencin se realiza a un proveedor del exterior se informe el nmero de dicho documento, sin tener en cuenta el formato de los 13 dgitos.

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Si el documento es Si el proveedor (retenido) no se despacho no se toma en encuentra registrado en el Sistema de cuenta la validacin de los Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero de la factura 13 dgitos. entregada por el proveedor, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008. El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.

Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la administracin. Si el agente de informacin no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del comprobante, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.

Nmero Comprobante Retencin

Int

15

Fecha Comprobante Retencin

Date

10

Formato: DD/MM/AAAA

La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario.

Double Monto Imponible Retencin Renta

20

Se debe escribir el monto Los importes se informan sin cntimos. imponible para la base de El monto debe ser entero, positivo y no la retencin de Renta, debe incluir puntos ni comas. incluyendo para el efecto el monto gravado y exento del IVA.

Monto Imponible Retencin IVA

Double

20

Se debe escribir el monto Los importes se informan sin cntimos. imponible para la base de El monto debe ser entero, positivo y no la retencin del IVA, que debe incluir puntos ni comas. vendra a ser el Impuesto al Valor Agregado que aparece en el Comprobante de Venta.

Importe Retenido IVA

Double

20

Se debe informar el Los importes se informan sin cntimos. importe del impuesto de El monto debe ser entero, positivo y no IVA retenido. debe incluir puntos ni comas. Se debe importe retenido. informar el Los importes se informan sin cntimos. del Renta El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.

Importe Retenido Renta

Double

20

Formulario 232: RETENCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRADORES DE TARJETAS DE CRDITO. 1. Registro de Encabezado: Tipo
Int

Nombre de la Casilla
Tipo Registro

Longitud campo
1

Validaciones
nico valor permitido 1 = Cabecera

Observaciones

Periodo

Int

aaaamm

Corresponde al perodo fiscal que se informa.

Tipo de Reporte

Int

Original =1 Rectificativa = 2

Int Cdigo Obligacin

3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 932

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Cdigo Formulario

Int

Para este reporte en todos los casos debe ser: 232

RUC Agente de String Informacin

15

Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Valida el RUC Agente de Informacin. Informacin Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin

DV Agente Informacin

de Int

Nombre o String Denominacin Agente de Informacin RUC Representante Legal DV Representante Legal String

80

15

Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. Debe corresponder al DV Valida el RUC. del RUC del representante legal.

Int

Apellidos y String Nombres Representante Legal Int Cantidad Registros

80

Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.

5 Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle. Corresponde a la sumatoria de la casilla "Total monto retenido" de los registros de detalle.

Sumatoria Monto Reportado

de Double

20

2.

Registros de Detalle: Tipo

Int

Nombre de la Casilla
Tipo Registro

Longitud campo
1

Validaciones
nico valor permitido 2 = Detalle

Observaciones

RUC Comerciante

String

15

Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.

DV Comerciante

Int

Debe corresponder al RUC Valida el RUC del comerciante. del comerciante. Debe corresponder denominacin comerciante. a la del

Nombre o String Denominacin del Retenido

80

Nmero Comprobante Retencin

Int

15

El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.

Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la administracin. Si el agente de informacin no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del comprobante, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.

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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)

Fecha Comprobante Retencin

Date

10

Formato DD/MM/AAAA

La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario.

Monto Bruto

Double

20 Se debe informar el importe del impuesto de Renta retenido Se debe informar el importe del IVA retenido

Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.

Retencin Renta

Double

20

Retenido IVA

Double

20

Monto Comisin

Double

20

Se informa el monto de la Los importes se informan sin cntimos. comisin del comerciante. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Si el agente de informacin est obligado a presentar el Libro de Ventas, este campo debe ir con cero.

IVA Comisin

Double

20

IVA calculado comisin

sobre

la Si el agente de informacin est obligado a presentar el Libro de Ventas, este campo debe ir con cero.

Total Retenido

Monto Double

20

Se suman los montos de las retenciones practicadas Se debe informar en todos los casos a cada comercio durante el sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni perodo. comas.

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