ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES Ejrcito Nacional Armenia - Quindo

ESPECIALIZACIN EN DISEO Y CONSTRUCCIN DE VAS Y AEROPISTAS

LILIANA GMEZ CANO JAIME DANIEL ATEHORTA ORDEZ EDISON JARAMILLO BERNAL HENRY RINCON AVELLANEDA

Montenegro, septiembre de 2011

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES Ejrcito Nacional Armenia - Quindo

ESPECIALIZACIN EN DISEO Y CONSTRUCCIN DE VAS Y AEROPISTAS

Presentado por los ingenieros LILIANA GMEZ CANO y JAIME DANIEL ATEHORTA, EDISON JARAMILLO BERNAL, HENRY RINCON AVELLANEDA; Candidatos a especialistas en Diseo y Construccin de Vas y Aeropistas

Presentado al ingeniero JUAN EUGENIO CAAVERA, en el desarrollo del mdulo Gestin de la Calidad en Obras Viales.

Montenegro, agosto 26 de 2011

GESTIN DE LA CALIDAD EN OBRAS VIALES

Para el desarrollo de este taller, se ha tomado la determinacin de nombrar el equipo de trabajo, como Construobras Colombia.

TALLER 1 CARACTERIZACIN DE PROCESOS

Identifique los procesos gerenciales, operativos y administrativos de su empresa de ingeniera considerando las funciones o actividades principales que realiza la empresa para realizar su misin o modelo de negocio. Escoja un proceso gerencial y establezca sus actividades, responsables, entradas, proveedores, salidas, clientes, criterios de aceptacin o requisitos de las entradas y salidas, objeto, alcance, dueo del proceso e indicadores de gestin o seguimiento.

Para Construvas Colombia, se han identificado ocho (8) procesos, los que se clasifican como Gerenciales, de Realizacin del Producto y/o Prestacin del Servicio, Procesos de Soporte. Entre los procesos gerenciales, se encuentran: Gestin Gerencial y Gestin de la Calidad. Entre los procesos de Realizacin del Producto y/o Prestacin del Servicio, ubicamos: Gestin Contractual y de Licitaciones, Planificacin de Contratos y/o de Obra, Construccin de Infraestructura Vial, Edificaciones y Urbanismo, y Consultora e Interventora de Construccin de Obras de Ingeniera Civil. As mismo, entre los procesos de soporte se cuenta con: Gestin del Recurso Humano y Gestin del Recurso Fsico. En el mapa de procesos, se encuentra la interrelacin de los procesos como un todo, de manera que una vez identificadas las necesidades y/o expectativas del cliente, se propende por su satisfaccin a travs de la planeacin, la accin, la verificacin y actuacin frente los requerimientos propios del producto y/o servicio ofrecido

TALLER 2 CONTROL DE DOCUMENTOS

a. Establecer la estructura de los siguientes tipos de documentos estableciendo 5 niveles partiendo de lo general a lo particular.

MANUAL DE CALIDAD POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIN PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA REGISTROS DE LA CALIDAD

b. Ordene las actividades siguientes paso a paso para conformar el procedimiento de control de documentos:

ORDEN 5 10 13 14 16 9 11 1 4 12 17

ACTIVIDAD En caso de no aprobar la solicitud devolver el formato Solicitud de documento con la respuesta al solicitante. Aprobar el documento considerando si est ajustado a la poltica y objetivos de calidad. Incluir o actualizar en el formato Listado maestro de documentos el ttulo, el cdigo y la versin. Divulgar el documento entre el personal de las reas relacionadas. Recoger los documentos obsoletos para su destruccin con el propsito de evitar su utilizacin por error. Corregir o complementar el documento en prueba. En caso de modificacin del documento, actualizar la informacin de la naturaleza del cambio en el cuadro de actualizaciones respectivo. Identificar la necesidad de crear, modificar o anular un documento. Si es aceptada la Solicitud de documento designar las personas responsables de hacer la redaccin del documento. En caso de rechazar el documento devolver al coordinador de calidad. Archivar el original de la versin del documento superado, separado de la

ORDEN

2 7 6 18 19 8 15 3

ACTIVIDAD documentacin vigente para preservar el conocimiento de su evolucin y colocar el sello de obsoleto. Diligenciar el formato Solicitud de documento para indicar la justificacin de la creacin, modificacin o anulacin del documento. Revisar el documento para establecer si refleja la realidad de las actividades ejecutadas. Codificar el documento y establecer su versin, de acuerdo a las directrices de normalizacin. En caso de un documento de origen externo, incluir en la Lista maestra de documentos, en la Lista de distribucin y recoger las posibles copias obsoletas. En caso de la anulacin, retirar el documento de la Lista maestra de documentos, de la Lista de distribucin, recoger las copias obsoletas y destruirlas. Probar el documento mediante la aplicacin en situacin real. Incluir o actualizar el formato Listado de distribucin con el cargo de los responsables. Estudiar la solicitud efectuada en la Solicitud de documento y en caso necesario consultar al comit de calidad

PASO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

ORDEN ACTIVIDAD 1 Identificar la necesidad de crear, modificar o anular un documento. Diligenciar el formato Solicitud de documento para indicar la justificacin de la 2 creacin, modificacin o anulacin del documento. Estudiar la solicitud efectuada en la Solicitud de documento y en caso necesario 3 consultar al comit de calidad Si es aceptada la Solicitud de documento designar las personas responsables de 4 hacer la redaccin del documento. En caso de no aprobar la solicitud devolver el formato Solicitud de documento con 5 la respuesta al solicitante. Codificar el documento y establecer su versin, de acuerdo a las directrices de 6 normalizacin. Revisar el documento para establecer si refleja la realidad de las actividades 7 ejecutadas. 8 Probar el documento mediante la aplicacin en situacin real. 9 Corregir o complementar el documento en prueba. Aprobar el documento considerando si est ajustado a la poltica y objetivos de 10 calidad. En caso de modificacin del documento, actualizar la informacin de la naturaleza del 11 cambio en el cuadro de actualizaciones respectivo. 12 En caso de rechazar el documento devolver al coordinador de calidad. Incluir o actualizar en el formato Listado maestro de documentos el ttulo, el cdigo 13 y la versin.

ORDEN ACTIVIDAD 14 Divulgar el documento entre el personal de las reas relacionadas. Incluir o actualizar el formato Listado de distribucin con el cargo de los 15 responsables. Recoger los documentos obsoletos para su destruccin con el propsito de evitar su 16 utilizacin por error. Archivar el original de la versin del documento superado, separado de la 17 documentacin vigente para preservar el conocimiento de su evolucin y colocar el sello de obsoleto. En caso de un documento de origen externo, incluir en la Lista maestra de 18 documentos, en la Lista de distribucin y recoger las posibles copias obsoletas. En caso de la anulacin, retirar el documento de la Lista maestra de documentos, de 19 la Lista de distribucin, recoger las copias obsoletas y destruirlas. Elabore la estructura de documentos y ordene las actividades, paso a paso, que constituyen el procedimiento de control de documentos. Se adjunta el procedimiento de control documental, en el que se detallan los aspectos necesarios a tener en cuenta desde la solicitud de documento hasta su posible eliminacin.

CONSTRUVAS COLOMBIA
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO Definir los lineamientos especficos para la elaboracin y control de la documentacin interna y externa del Sistema de Gestin de Calidad. 2. ALCANCE Aplica para la documentacin interna y externa del Sistema de Gestin de Calidad en todo su ciclo, desde la identificacin de la necesidad de creacin del documento hasta su eliminacin. 3. DEFINICIONES

3.1

CONTROL:

Mecanismo para garantizar la disponibilidad de los documentos vigentes que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad.

3.2

DIFUSIN

Utilizacin de cualquier medio de comunicacin para hacer conocer la informacin de los procesos documentados.

3.3

DOCUMENTOS EXTERNOS

Son los generados por organismos externos a la organizacin los cuales exigen condiciones que se deben cumplir para el normal desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad.

3.4

DOCUMENTOS INTERNOS

Son los generados (elaborados) e implementados dentro de la organizacin para interactuar directamente en el Sistema de Gestin de la Calidad.

3.5

ELIMINACIN

Retiro de un documento del Sistema de Gestin de la Calidad de circulacin ya sea porque el proceso cambi radicalmente y oblig a que se elaborara un nuevo documento, o porque el proceso dej de ejecutarse o se fusion con otro proceso o Sistema de Gestin.

3.6 MODIFICACIN
Es la actualizacin de un documento con el fin de ponerlo a punto con relacin a las mejoras en los procesos.

3.7 REVISIN
Verificar que lo documentado coincida con la realidad y viceversa, dicha revisin es ejercida por la persona idnea que conozca sobre el proceso / actividad documentado para asegurar la conveniencia, la adecuacin y eficacia del documento objeto del control, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. 4. CONDICIONES GENERALES La jerarqua documental del Sistema de Gestin de la Calidad es la siguiente:

La redaccin de los documentos debe ser clara, precisa y coherente, de tal manera que se facilite su comprensin y permita falsas interpretaciones.

En el texto se debe garantizar uniformidad en la terminologa y en la redaccin; y debe quedar libre de trminos subjetivos como son: suficientemente, generalmente y algunos otros que no permiten un concepto claro. La codificacin de los documentos, se realizar teniendo en cuenta la siguiente estructura: XX-Y-###, donde: XX: Y: ###: Nombre completo del proceso Tipo de documento Nmero de documento, consecutivo segn el listado maestro

Los tipos de documentos son: P: F: MC: PC: I: O: Procedimiento Formato Manual de Calidad Plan de Calidad Instructivo Otros documentos, incluye caracterizaciones de proceso

En el caso de ser necesario utilizar diagramas de flujo, se utilizarn las siguientes convenciones: Conector Actividad

Inicio Fin

Decisin

Conector de pgina

Direccin de flujo

Al realizar la elaboracin de un documento, se recomienda la siguiente estructura. OBJETIVO: Propsito que persigue la aplicacin del documento Aspectos que cubre el documento Describe el significado de los trminos que se consideren relevantes en el texto del documento Establece los lineamientos y polticas que se deben tener en cuenta al momento de aplicar el documento.

ALCANCE: DEFINICIONES:

CONDICIONES GENERALES:

DESARROLLO:

Describe de manera breve las actividades y registros que se deben desarrollar al momento de la implementacin. Lista todos los documentos y/o formatos que sirven como referente al momento de la implementacin del documento. En esta seccin, se relacionan las modificaciones que ha sufrido un documento.

ANEXOS:

HISTORIAL DE CAMBIOS:

A.

Todas las solicitudes de crear, modificar o adquirir un documento deben ser diligenciadas por el responsable del respectivo proceso y enviadas al Coordinador de Calidad para su anlisis y aprobacin. El Coordinador de Calidad al recibir solicitudes debe analizar el impacto de las mismas en el Sistema de Gestin de Calidad, garantizando que no haya interferencias ni que afecte la funcionalidad del mismo ni la otra documentacin. Las solicitudes para elaboracin o modificacin de un documento pueden detectarse por cualquier miembro de la organizacin, quien informa al responsable del proceso. Los responsables de los procesos deben canalizar todas estas solicitudes a travs del Coordinador de Calidad. El Coordinador de Calidad debe garantizar que los procedimientos modificados sean revisados y aprobados por los cargos que participaron en el mismo proceso para el documento vigente. La elaboracin de un documento nuevo o uno modificado es responsabilidad de la persona que desarrolla el proceso que se est documentando. La revisin de un documento nuevo o uno modificado es responsabilidad del Comit de Calidad. La aprobacin de un nuevo documento o un documento modificado es responsabilidad de la Gerente. La difusin y distribucin de los documentos nuevos o modificados es responsabilidad del Coordinador de Calidad y debe conservar registro en el formato de distribucin de documentos cuando el documento se entrega en forma fsica. Cuando por alguna razn se deba conservar una copia obsoleta de algn documento, sta se conservar en medio magntico (formato PDF), identificada como obsoleta.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Los documentos de origen externo pueden conservar su estructura original, sin necesidad de adecuarlos a la estructura de codificacin implementada en la organizacin. Los documentos de origen externo nacionales o internacionales, deben estar relacionados en el Listado Maestro de Control de Documentos Externos, que establece nombre del documento, medio en el que se encuentra, nmero de copias, ubicacin y responsable del mismo. Este listado es administrado por el Coordinador de Calidad.

K.

5. DESARROLLO N
1. 2. 3. 4. 5. 6.

ACTIVIDAD Identificar la necesidad de documentos Solicitar la creacin o modificacin de documentos Analizar impacto de la solicitud en el SGC y decidir viabilidad o no de la misma. Elaborar y codificar documento Revisar documento Aprobar documento

RESPONSABLE Toda la organizacin Responsable de Proceso Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Comit de Calidad Gerente Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad

REGISTRO

Formato de solicitud de documentos Formato de solicitud de documentos

Acta del Comit

Editar, imprimir y recoger firmas 7. de los responsables del documento Actualizar listados maestros, 8. recoger copias obsoletas. Si se obtiene un documento 9. externo, incluirlo en el listado maestro correspondiente Entregar copias controladas en 10. los puntos de uso
11. Realizar difusin del documento

Listado Maestro de Control de Documentos Listado Maestro de Control de Documentos Externos Formato para Distribucin y Difusin de Documentos Formato para Distribucin y Difusin de Documentos

6. ANEXOS ANEXO 1: ANEXO 2: ANEXO 3: ANEXO 4: Formato de solicitud de documentos Listado Maestro de Control de Documentos Listado Maestro de Control de Documentos Externos Formato para Distribucin y Difusin de Documentos

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

No. Solicitud

Versin

Actualizacin/descripcin

Aprobacin

Fecha Vigencia

TALLER 3 POLTICA DE CALIDAD

Analice los requisitos del numeral 5.3 Poltica de calidad. Lea la poltica de calidad presentada en cada uno de los casos de ejemplo y determine si cumple con los requisitos establecidos.

Presente sus conclusiones sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de las polticas de calidad presentadas como ejemplo.

Las polticas de calidad planteadas en los ejemplos 1 y 3 cumplen parcialmente con los requisitos expresados en el numeral 5.3 Poltica de Calidad, pues no se expresa en su texto que la organizacin tenga definidas acciones de mejora. El ejemplo 2 cumple a cabalidad los requisitos planteados, sin embargo cabe anotar que los requerimientos de los literales d y e del mismo numeral, no pueden evaluarse toda vez que no se conoce la evidencia de su comunicacin en la organizacin, ni de la revisin por parte de la alta direccin para asegurar su continua adecuacin.

TALLER 4 PERFIL DE CARGO

Establezca el perfil de cargo para un ingeniero residente de un proyecto de construccin de vas, de acuerdo al modelo de perfil suministrado. Considere los requisitos del numeral 6.2 Recursos humanos de la norma ISO 9001:2008. Presente el perfil de cargo con los requisitos establecidos para el ingeniero residente

1. DATOS DE IDENTIFICACIN 1.1. NOMBRE DEL CARGO: RESIDENTE DE OBRA 1.2. DEPENDENCIA: rea Tcnica 1.3. SUPERIOR INMEDIATO: Director de Obra 1.4. SUBALTERNOS: Maestros, Oficiales, y Obreros

2. REQUISITOS 2.1. EDUCACIN: Ingeniero Civil y/o dependiendo de la obra a ejecutar 2.2. FORMACIN: Conocimientos de normas tcnicas de calidad Conocimientos en normatividad vigente en materia de sismo resistencia

Conocimientos del tipo de obra a realizar Conocimientos en seguridad industrial 2.3. EXPERIENCIA: La definida por el contratante de acuerdo con la obra a ejecutar.

3. PERFIL DE APTITUDES Y HABILIDADES QUE EXIGE EL CARGO Liderazgo Iniciativa Responsabilidad Productividad /Calidad Conocimiento Cooperacin Adaptabilidad

4. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO Dirigir actividades tcnicas y administrativas Direccin del personal de la obra Distribucin del personal, material, equipo y maquinaria Controlar y valorizar tiempos y rendimientos Comprobar y visar la entrada de materiales Preparar datos sobre medicin de obra Elaborar liquidaciones de los subcontratistas Controlar la ejecucin de los subcontratos Aclarar aspectos tcnicos Coordinar los trabajos de los subcontratistas Presentar informes semanales de avance Gestionar pedidos y compras Otras inherentes al cargo

5. REQUISITOS SICOLGICOS El profesional que aspire al cargo de Residente de Obra, deber encontrarse en perfecto estado de salud sicolgica, sin que presente traumas o condiciones que puedan llegar a afectar el desarrollo normal de sus actividades, y por ende la estabilidad de la organizacin.

6. REQUISITOS FSICOS Y PRESENTACIN PERSONAL Condiciones fsicas y de salud adecuadas para el desarrollo normal del puesto de trabajo. Excelente presentacin personal.

TALLER 5 PLAN DE CALIDAD

Establezca segn su experiencia los requisitos contractuales y aquellos aspectos que considere importantes para el control del proyecto, considere las etapas, las actividades tcnicas y administrativas, para establecer el contenido del Plan de Calidad. La empresa contratista de la cual es usted un empleado dispone de un esquema universal y una serie de formatos para documentar sus Planes de Calidad que se encuentra ms adelante. (1) Determine si esta informacin es suficiente o si requiere adicionar algunos temas especficos de acuerdo a las caractersticas del proyecto analizado. Despus (2) establezca el contenido del Plan de Calidad de acuerdo al anlisis que realicen los integrantes del grupo de trabajo. Posteriormente, (3) documente solamente los aspectos de comunicaciones, compras, control de los procesos constructivos e inspeccin y ensayo de materias primas, productos en proceso y productos terminados, control y administracin del proyecto correspondientes al contenido del Plan de Calidad.

INTRODUCCIN

El proceso de Gestin Contractual y de Licitaciones, requiere de actividades que permitan garantizar a la organizacin la gestin de los posibles contratos a ejecutar, teniendo en cuenta que deber cumplirse con cada uno de los requerimientos de las entidades contratantes y de los clientes en general, los cuales constituyen un soporte fundamental para la organizacin. Por tal razn es necesario implementar un plan de calidad que garantice el cumplimiento de los requerimientos. OBJETIVOS

El plan de calidad tiene como objetivo dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos en la caracterizacin del proceso. Establecer la metodologa adecuada que permita la contratacin y adjudicacin de contratos ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES

El proceso estar en cabeza del Gerente Tcnico, quien velar por el ptimo cumplimiento de los objetivos, y contar con el apoyo y colaboracin de los responsables de los dems procesos, y su equipo estar conformado por: - Gerente Tcnico Responsable de Proceso - Secretaria General - Secretaria del rea Tcnica - Ingeniero Civil / Arquitecto de Gestin de Proyectos - Asesor Jurdico - Asesor Financiero CONTROL DE CAMBIOS

Los cambios en el proceso, debern realizarse conforme a lo establecido en el procedimiento de control de documentos, debido a que los procedimientos e instructivos del proceso son de carcter informativo, y por lo tanto constituyen slo una gua para la elaboracin de los informes y preparacin de licitaciones y propuestas (cotizaciones) en general ADMINISTRACIN DEL PROCESO

Los proyectos y/o subprocesos que se inicien en el desarrollo de las actividades propias de la razn de ser del proceso, estarn bajo la responsabilidad del Gerente Tcnico, quien presentar conforme a lo establecido en la caracterizacin del proceso, los informes peridicos ante la alta direccin. PROGRAMA DEL PROCESO / RECURSOS ASOCIADOS

El proceso no contar con un cronograma definido, toda vez que las propuestas son preparadas una vez se detecta la necesidad de los clientes o las entidades al momento de abrir un nuevo proceso contractual. Los recursos asociados a este proceso, corresponden netamente a recursos fsicos y de personal, de manera que se garantice la presentacin oportuna de las propuestas. - DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD El desarrollo del plan de calidad, deber consignarse siguiendo los lineamientos del instructivo respectivo en el formato que a continuacin se presenta.

d.

TALLER 6 PROCESO DE PROPUESTAS

Establezca el proceso de propuestas de acuerdo a los lineamientos dados para la caracterizacin de procesos. Considere los requisitos del numeral 7.2 Procesos relacionados con el cliente, de la norma ISO 9001:2008. Presente la caracterizacin del proceso de licitaciones en un formato adecuado, incluyendo los indicadores de gestin.

TALLER 7 PROCESO DISEO

Establezca el proceso de diseo de acuerdo a los lineamientos dados para la caracterizacin de procesos. Tenga en cuenta las etapas del proyecto, tales como esbozo, anteproyecto y proyecto detallado, para la planeacin, ejecucin, revisin, verificacin, validacin y cambios de diseo. Considere los requisitos del numeral 7.3 Diseo y desarrollo, de la norma ISO 9001:2008. Presente la caracterizacin del proceso de licitaciones en un formato adecuado, incluyendo los indicadores de gestin.

TALLER 8 REALIZACIN DEL PRODUCTO / PROYECTO

Lea los requisitos presentados de la norma ISO 9001:2008. Analice en cada caso las condiciones de una empresa en particular que se presentan. Defina las respuestas a los requisitos de la norma que dara su equipo de trabajo CASO DE ESTUDIO Presentacin de la empresa P&P. La empresa presta servicios de estudios de suelos y cimentacin para puentes; estabilidad de taludes mediante tiebacks, pantallas profundas y drenajes especiales; diseos de pavimentos flexibles y rgidos; interventora geotcnica; instrumentacin geotcnica para el monitoreo del comportamiento de puentes, excavaciones, taludes; ensayos PIT que permiten determinar la longitud y calidad de pilotes in situ. La empresa cuenta con hardware y software para modelaciones basadas en elementos finitos o en teoras elsticas clsicas. Mantiene actualizadas las tecnologas de anlisis, diseo e instrumentacin que utiliza en la prestacin de sus servicios. La empresa adquiere insumos de ferretera, en especial tubera para realizar sus trabajos de instrumentacin. Tambin contrata servicios de topografa para localizar sus equipos para pilotaje e instrumentacin, as como, de laboratorio de suelos y materiales para la caracterizacin de los perfiles estratigrficos de los sondeos. Para los estudios de suelos hace una programacin de los trabajos de campo de los perforadores y equipo. Revisa los planos de ubicacin del lote y el estado de los equipos para la exploracin del subsuelo. Se realizan los sondeos y se recuperan las muestras, las que se llevan a la oficina para su revisin y envo al laboratorio. Los estudios de suelos se realizan de acuerdo al captulo H.2 de la norma NSR-98 y se presentan mediante un informe escrito con una estructura mnima determinada por la empresa, el cual es aprobado por la gerencia. Para el diseo de la cimentacin se considera el desempeo de proyectos que se han construido en la zona, las caractersticas y tipo de obra. De acuerdo a las particularidades de la empresa de respuesta a los siguientes requisitos de la norma:

1. Cules seran los criterios para la evaluacin y seleccin de proveedores de ferretera, topografa y laboratorio de suelos? [Numeral 7.4]

Partiendo de la base que los productos de ferretera, y servicios de topografa y laboratorio de suelos, inciden directamente en la prestacin del servicio ofrecido por la empresa, la organizacin debera establecer criterios que le permitan garantizar la adquisicin de productos y/o servicios acordes con las condiciones ofrecidas a sus clientes, tales como: Para los productos de ferretera Calidad Disponibilidad Tiempos de entrega Precio

Para los servicios de topografa y laboratorio de suelos Experiencia en ejecucin de contratos Cumplimiento en ejecucin de contratos Programa de Mantenimiento y Calibracin de los Equipos Disponibilidad de Equipos Precio

2. Cmo se deberan planificar los estudios de suelos? [Numeral 7.5.1] Para la planificacin de los estudios de suelos, debera tenerse un procedimiento documentado, en el que se incluyan las condiciones necesarias para la realizacin de cada actividad, determinando los responsables de la toma de las muestras y el equipo a utilizar, as como los tiempos de duracin de cada actividad. El procedimiento debera incluir adems, la estructura mnima requerida para la presentacin de los informes, el tiempo adecuado para su revisin y aprobacin, as como el responsable de su aprobacin.

3. Cmo se deben validar los estudios de suelos y cimentacin considerando que las deficiencias se pueden presentar cuando la edificacin se encuentre en uso? [Numeral 7.5.2] La organizacin deber establecer y documentar un procedimiento que permita llevar a cabo los ensayos de concreto y sondeos del terreno, durante la ejecucin de la obra, as

como deber conservar el registro e informe de los estudios de suelo y ensayos de concreto realizados, debidamente identificados.

4. Cmo se identifican los informes de los estudios de suelos y cimentacin? [Numeral 7.5.3] La identificacin de los informes de los estudios de suelos y cimentacin, por ser documentos que constituyen evidencia de la prestacin del servicio, deber establecerse y documentarse en el procedimiento de control de documentos conforme al numeral 4.2.4.

5. El numeral 7.5.5 Preservacin del producto es aplicable en este caso o es una exclusin? En este caso especfico, el numeral 7.5.5 constituye no una exclusin, toda vez que el servicio aunque es prestado a base de muestras aleatorias tomadas directamente del sitio de la obra, deben ser conservadas para garantizar que su llegada a laboratorio sea en correctas condiciones de tal manera que el resultado de los anlisis correspondan exactamente a la realidad.

TALLER 9 CONCEPTOS DE METROLOGA

Lea las definiciones presentadas y relacione cada una con la palabra o concepto correspondiente. Los siguientes conceptos corresponden a las definiciones que se presentan a continuacin, por favor relacinelos mediante la letra que los antecede. A B C D E F G H I J K L M N Error de medicin Magnitud Proceso de medicin Trazabilidad Confirmacin metrolgica Calibracin Patrn Tolerancia Metrologa Ajuste Equipo de medicin Lmites de error permisible Mantenimiento Incertidumbre de medicin

D I A

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relacin entre valores de una magnitud indicados por un instrumento de medicin o mediante un sistema de medicin, o los valores representados por una medida de material o por un material de referencia y los valores correspondientes determinados por medio de un patrn de referencia. Instrumento de medicin, software, patrn de medicin, material de referencia o equipos auxiliares o combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medicin. Propiedad del resultado de una medicin, por medio de la cual dicho resultado se puede relacionar con patrones de medida adecuados, generalmente patrones nacionales o internacionales, a travs de una cadena ininterrumpida de comparaciones. Campo de conocimiento relativo a las mediciones. Resultado de una medicin menos el valor verdadero de una magnitud por medir.

B G H M L J E

Operacin destinada a poner un instrumento de medicin en un estado de funcionamiento y ausencia de desviacin apropiados para su utilizacin. Un material de medida, un instrumento de medicin, un material o sistema de referencia destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o ms valores de una cantidad, con el propsito de transmitirlos a otros instrumentos de medicin mediante comparacin. Atributo de un fenmeno o de un cuerpo que es susceptible de ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Parmetro asociado con el resultado de una medicin que caracteriza la dispersin de los valores que en forma razonable se le podran atribuir a la magnitud por medir. Intervalo de valores admisibles que se especifican en cada caso para una magnitud de un producto. Conjunto de actividades programadas, encaminadas a descubrir o evitar fallos en sistemas o equipos en fase de servicio, antes de que tengan impacto en la seguridad y operatividad de los mismos. Los valores extremos de un error permitido por las especificaciones, las regulaciones, etc. para determinado instrumento de medicin. Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medicin cumple con los requisitos para su uso previsto. Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud.

TALLER 10 INDICADORES DE GESTIN

Analice la matriz de evaluacin de la calidad del proyecto y establezca sus beneficios o deficiencias. Segn su experiencia proponga otros indicadores para el control de un proyecto de construccin va.

1. Ingeniera. 1.1 Factor de curvas de progreso sobre camino crtico % avance presupuesto % avance real % cumplimiento 1.2 Factor horas-hombre Cantidad presupuesto Cantidad real 1.3 Factor horas-hombre/elaborado Cantidad presupuesto Cantidad real 2. Suministro. 2.1 Factor servicio Cantidad presupuesto

% cumplimiento

% cumplimiento

Cantidad real

% cumplimiento

2.2 Factor servicio MR (requisicin de materiales) MR recibidas MR colocadas colocadas/recibidas 2.3 Factor de servicio PO (orden de compra) PO colocadas PO cumplidas cumplidas/colocadas 3. Construccin. 3.1 Factor curvas de progreso (milestones early planned) % avance presupuesto %avance real % cumplimiento 3.2 Factor horas-hombre Cantidad presupuesto Cantidad real % cumplimiento 4. Control de costos. Presupuesto real % cumplimiento

Se considera que la matriz de evaluacin es adecuada para el proyecto, y as mismo para la organizacin, dado que se tiene en cuenta los factores relevantes que conforman el proyecto, de igual manera se considera que implica beneficios toda vez que se puede tener control sobre aspectos puntuales de la ejecucin. Beneficios:

Los indicadores de ingeniera permiten establecer el avance en inversin del diseo y las cantidades de horas hombre utilizadas frente a los presupuestos. Con respecto a los indicadores de suministros, se pueden con estos revisar rpidamente la gestin de compras totales. Los indicadores de construccin permiten establecer el avance fsico en la obra.

Desventajas: Los indicadores de ingeniera no permiten verificar el cumplimiento en el plazo de estas actividades. Se propone incluir un indicador de porcentaje de avance fsico vs. porcentaje avance fsico proyectado. Los Indicadores de suministros no se enfocan en los suministros crticos. Se propone adicionar un indicador de suministros crticos recibidos vs suministros crticos solicitados. El indicador 3.2 no arroja datos relevantes puesto que solo sirve para costos de nomina. Se propone adicionar porcentaje avance inversin vs. porcentaje avance inversin proyectado; igualmente se propone adicionar los indicadores del mtodo del valor ganado (que se calculan mediante el costo presupuestado del trabajo programado BCWS, el costo presupuestado del trabajo realizado BCWP y el costo real del trabajo realizado ACWP) para poder establecer informacin bsica en torno al avance en inversin y en programacin que darn informacin complementaria a los indicadores 3.1 y al antes propuesto para la toma de decisiones. Esto ltimo se propone como cambio del indicador de control de costos que no aporta informacin dado que no se compara con un presupuesto proyectado e igualmente no permite verificar si los mayores o menores costos segn sea el caso son debidos a mayores o menores avances fsicos.

TALLER 11 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Analice las desviaciones que se presentan a continuacin. Determine la posible causa utilizando el diagrama de causa efecto y defina la accin correctiva o la accin preventiva que corresponda. Redacte un plan con la accin o acciones, responsables, recursos, duracin de la accin, registro o evidencia de la accin y mtodo para determinar la eficacia de la accin. Presente las respuestas y justifique sus conclusiones.

Se presentan a continuacin dos no conformidades o desviaciones detectadas en un proyecto de construccin vial, que requieren de un anlisis para determinar la causa y la elaboracin de un plan de accin. a) No se tiene evidencia objetiva de la revisin realizada por la gerencia del proyecto al sistema de calidad. b) No se ha recibido an el reporte de la visita de campo del especialista en geotecnia segn la no conformidad NC3 del 2003-11-04.

1. DIAGRAMA CAUSA EFECTO/ ESPINA DE PESCADO/ DIAGRAMA DE ISHIKAWA PROPSITO/ UTILIDAD ACTIVIDADES
1. Coloque la frase que identifica el problema en el recuadro de la derecha. 2. Defina las causas primarias que afectan el Identificar la relacin entre un problema, a travs de lluvia de ideas con el efecto y las posibles causas que lo equipo. generan. 3. Determine las causas secundarias que afectan las causas primarias. 4. Determine las causas terciarias que afectan las causas secundarias. 5. Escoja la causa ms probable.

1. (S) No se tiene establecido en el cronograma de actividades revisin con gerencia. (T) Poca disponibilidad de la gerencia (en tiempo) para atender el tema de revisin del SGC 2. (S) El responsable de hacer seguimiento no lleva este control (T) No se cuenta con tiempo suficiente por parte del encargado de hacer seguimiento para realizar el control de la revisin gerencial del SGC. 3. (S) No se realiza recopilacin de informacin necesaria para hacer la revisin peridica con gerencia. (T) No hay disponibilidad de todas las fuentes, de la informacin necesaria, para realizar la recopilacin para la revisin con gerencia.

4. (S) No se lleva el formato para evidenciar la revisin con la gerencia. (T) No se cuenta con formato para evidenciar la revisin con la gerencia. Causa ms probable 4

PLAN DE ACCION Correctiva Crear formato en el que se evidencie la revisin con la gerencia atendiendo los requisitos establecidos en el numeral 5 y 6 de la norma 180 NTC-1509001. El responsable de la creacin de dicho formato ser la oficina de gestin de la calidad en cabeza del director de dicha dependencia, esta accin se debe implementar en un mes y se har su prueba en la siguiente revisin con la gerencia, para medir la eficacia de la implementacin del formato se verificara que incluya la informacin de entrada establecida en el numeral 5.6.2, informacin de entrada para revisin de la norma NTC -9001, as como los resultados de la revisin segn el numeral 5.6.3 de la misma norma. El registro obtenido se conservara de acuerdo al numeral 4.2.4 control de registros, como evidencia de la revisin por la gerencia. La eficacia de la accin se verificar con los resultados registrados en el respectivo formato. Justificacin La no evidencia objetiva de la revisin gerencial es parte de los requisitos de la norma NTC-9001, para verificar su cumplimiento se debe contar con registros como lo establece el numeral 4.2.4 y 5.6.

1. (S) No se le ha dado trmite a la obtencin del documento (reporte) de vista del especialista (T) El responsable de recibir el documento no se ha comunicado con el especialista para definir fecha de entrega del mismo 2. (S) el laboratorio externo tiene un volumen grande de trabajo y tiene pruebas represadas. (T) solo existe un laboratorio especializado para realizar para realizar las pruebas requeridas por el especialista en geotermia. 3. (S) se requiere realizar pruebas de laboratorio segn la vista del especialista. (T) con la visita de campo no se puede establecer razones concluyentes de las situaciones de ndole geotcnica encontradas. Causa ms probable 2 y 3 Solicitar al especialista en geotecnia un documento en el que informe la fecha en la que har entrega del reporte de su visita. Plazo para el recibo del comunicado 1 semana. Responsable ingeniero residente. PLAN DE ACCIN Correctiva

Con el fin de que no se vuelva a presentar la situacin de recibir no conformidades por no entregar los reportes de visitas tcnicas, implementar en las actas de comit del SC consumiendo que exista. La redaccin de los puntos relevantes de las visitas asi como los documentos a entregar posteriormente con el responsable y la fecha estimada de entrega. El responsable de la redaccin de las actas de comit ser el ingeniero residente de la obra, la accin se implementara inmediatamente. Para realizar seguimiento a los compromisos, una vez cumplido el paso para la entrega de productos (informes, repostes, etc.) se enviara un comunicado al responsable respectivo para que informe sobre los avances en cuanto a los citados documentos. En caso de requerirse ms tiempo, segn el comunicado enviado por el responsable se le informara al cliente a travs del medio descrito sobre la nueva fecha probable de entrega aduciendo los inconvenientes relacionados en el comunicado que el responsable del producto, lo anterior hasta la entrega de la informacin esperada envi la eficacia de esta accin que se medir con base en que no se presenten mas no conformidades por no entrega de reportes, informes, documentos tcnicos al cliente. Justificacin No se requiere contar con nuevos formatos para evidenciar la entrega de documentacin los comunicados que se procesen de parte y parte puede ser suficiente para demostrar el seguimiento hasta la entrega de aquellos. Es posible, que por agentes externos las entregas no se hagan en las fechas acordadas, pero el seguimiento permitir obtener finalmente el resultado esperado.