Sistemas de Gestin Integrados

INDICE

1. Introduccin 2. Sistemas Integrados de Gestin 3. Requisitos normas 4. Aspectos de la integracin

1. Introduccin
Sistema Sistema Conjunto de elementos Conjunto de elementos mutuamente relacionados mutuamente relacionados o que interactan o que interactan Gestin Gestin Actividades coordinadas Actividades coordinadas para dirigir y controlar una para dirigir y controlar una organizacin organizacin Sistema de Gestin Sistema de Gestin Sistema para establecer la Sistema para establecer la poltica y los objetivos y poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos para lograr dichos objetivos

Sistema de Gestin Sistema de Gestin de Riesgos Laborales de Riesgos Laborales Sistema de gestin para Sistema de gestin para dirigir y controlar una dirigir y controlar una organizacin con respecto a organizacin con respecto a los riesgos laborales los riesgos laborales

Sistema de Gestin Sistema de Gestin de la Calidad de la Calidad Sistema de gestin para Sistema de gestin para dirigir y controlar una dirigir y controlar una organizacin con respecto a organizacin con respecto a la calidad la calidad

Sistema de Gestin Medio Sistema de Gestin Medio ambiental ambiental Sistema de gestin para Sistema de gestin para dirigir y controlar una dirigir y controlar una organizacin con respecto organizacin con respecto al medio ambiente al medio ambiente

1. Introduccin
Sistemas independientes existentes
Necesidade sy expectativa s de la SOCIEDAD Requisitos y expectativ as de los CLIENTES

ISO ISO 9001 9001

Requisitos legales y expectativas de los EMPLEADOS

ISO ISO 14001 14001

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

OHSAS OHSAS 18001 18001

SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIN DE RIESGOS LABORALES

* Y OTROS

1. Introduccin
La metodologa conocida como Planificar-Desarrollar-Comprobar-Actuar puede aplicarse a todos los sistemas de gestin

Actuar:
Analizar los resultados y tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos

Planificar:
Establecer objetivos y procesos necesarios para obtener resultados de acuerdo con los requisitos de los entes interesados y las polticas de la organizacin

Comprobar:
Hacer seguimiento y medir procesos y productos, y compararlos con las polticas, objetivos y requisitos e informar los resultados

Desarrollar:
Implantar los procesos

1. Introduccin
Todas las organizaciones estn expuestas a diferentes tipos de riesgos Riesgos de calidad Riesgos ambientales Sistema de gestin de la calidad Sistema gestin medioambiental Sistema de prevencin de riesgos laborales Sistema de gestin financiera otros

Riesgos de seguridad Riesgos de salud Riesgos financieros otros

1. Introduccin
Desventajas de los sistemas de gestin independientes
Ausencia de visin global de la direccin Desperdicio en los esfuerzos de gestin Ineficiente utilizacin de los recursos Incremento de burocracia y costes Ineficacia de los sistemas de control Prdida de motivacin de los trabajadores

2. Sistemas de Gestin Integrado

Un sistema integrado de gestin cubre varios temas dentro del mismo sistema Un SIG podra incluir la
Sistema Integrado de Gestin
gestin de otros aspectos de la poltica de la empresa: Relaciones industriales Responsabilidad social Finanzas, etc.

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

SALUD Y SEGURIDAD

2. Sistemas de Gestin Integrado

Beneficios del enfoque de sistemas integrados
Uso eficiente de los recursos de la direccin Logro coherente y fiable de los objetivos: Requisitos del cliente Requisitos legales y reglamentarios Requisitos internos de la organizacin Promueve confianza entre los entes interesados

2. Sistemas de Gestin Integrado

Beneficios del enfoque de sistemas integrados
Documentacin reducida debido a procedimientos comunes Mejor coordinacin de objetivos relacionados con los tres temas Ms fiabilidad en la aplicacin de los procedimientos Facilita el desarrollo de las auditorias Implantacin y mantenimiento ms eficaz y eficiente Procesos comunes de formacin, auditorias, revisin por la direccin, etc. Mejora la participacin e implicacin del personal Facilita el seguimiento, medicin y anlisis

2. Sistemas de Gestin Integrado

Beneficios del enfoque de sistemas integrados
Entorno con cultura global Calidad, medio ambiente, salud y seguridad se perciben de igual importancia Mejora la aceptacin por el personal Mejora la imagen externa de la organizacin

3. REQUISITOS NORMAS
ISO 9000
Especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad para organizaciones que:
Necesitan demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan requisitos del cliente y reglamentarios aplicables Aspiran a aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la mejora continua del desempeo del sistema

Se centra en la eficacia del SGC para cumplir los requisitos

genricos y aplicables a cualquier organizacin, sin importar el tipo, tamao y producto suministrado aplicables internamente, para certificacin o con fines contractuales

Promueve la adopcin de un enfoque de sistema para la gestin de procesos interrelacionados e interactuantes

3. REQUISITOS NORMAS Estructura ISO 9001:2000

Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos

Prlogo 0 Introduccin 1 Objeto y campo de aplicacin 2 Normas para consulta 3 Trminos y definiciones 4 Sistema de gestin de la calidad 5 Responsabilidad de la direccin 6 Gestin de los recursos 7 Realizacin del producto 8 Medicin, anlisis y mejora Anexos

3. REQUISITOS NORMAS Modelo del SGC

Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad

CLIENTE
Responsabilidad de la Direccin

CLIENTE

Gestin de los Recursos

Sistema de Gestin de la Calidad

Realizacin del Producto

Medicin, Anlisis y Mejora

Satisfaccin

Requisitos

Producto

3. REQUISITOS NORMAS
ISO 14001:2004
Especifica los requisitos para un sistema de gestin medio ambiental para organizaciones que deseen:
Implantar, mantener y mejorar un sistema de gestin medio ambiental Asegurarse de su conformidad con su poltica medio ambiental declarada Demostrar a terceros tal conformidad Procurar la certificacin de su SGMA por una organizacin externa

Enfatiza
La mejora continua del comportamiento medio ambiental global El cumplimiento de requisitos legales aplicables La aplicacin a los aspectos medio ambientales que la organizacin pueda controlar

3. REQUISITOS NORMAS Estructura ISO 14001:2004

Sistema de Gestin Medio ambiental Especificaciones y directrices para su utilizacin Introduccin Objeto y campo de aplicacin Normas para consulta Trminos y Definiciones Requisitos del sistema de gestin medioambiental
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Requisitos generales Poltica ambiental Planificacin Implementacin y operacin Verificacin Revisin por la Direccin

1. 2. 3. 4.

Anexos

3. REQUISITOS NORMAS Modelo del SGMA

Mejora Continua

Revisin Revisin por por la Direccin La Direccin

Poltica Medioambiental

Planificacin Comprobacin y Accin Correctora Implantacin y Funcionamiento

3. REQUISITOS NORMAS
OSHAS 18001
Especifica los requisitos para un sistema de gestin de la seguridad y salud laboral para organizaciones que deseen:
Eliminar o minimizar los riesgos a empleados y otras partes interesadas que podran estar expuestos a riesgos asociados con sus actividades Implantar, mantener y mejorar continuamente un SGRL Asegurar su conformidad con su poltica de SSL declarada Demostrar dicha conformidad a terceros Procurar la certificacin de su SGRL por una organizacin externa

3. REQUISITOS NORMAS Estructura OHSAS 18001:2007

Sistema de Gestin de Riesgos Laborales Especificaciones y directrices para su utilizacin

1. 2. 3. 4.

Introduccin Objeto y campo de aplicacin Normas para consulta Trminos y definiciones Requisitos del sistema de gestin de riesgos laborales
4.1 Requisitos generales 4.2 Poltica de seguridad y salud laboral 4.3 Planificacin 4.4 Implementacin y operacin 4.5 Verificacin 4.6 Revisin por la Direccin

Anexo

3. REQUISITOS NORMAS Modelo de SGPRL

Mejora Continua

Revisin por Revisin La Direccin por la Direccin

Poltica de Prevencin de Riesgos

Planificacin Comprobacin y Accin Correctora Implantacin y Funcionamiento

4. Aspectos de la Integracin
P
Apropiada a las actividades de la empresa Incluye compromiso de mejora continua

A C

Incluye compromiso de prevencin de la contaminacin

Poltica
Proporciona el marco para establecer y revisar objetivos y metas

Definida por la alta direccin Comunicada a todos los empleados Documentada, implantada, y actualizada

A disposicin del pblico

4. Aspectos de la Integracin
Las tres normas requieren que la alta direccin declare y documente una poltica Requisitos adicionales a los de ISO 9001, y comunes para ISO 14001 y OHSAS 18001:
Compromiso de prevencin de la contaminacin (ISO 14001) Disponible al pblico

4. Aspectos de la Integracin
Para todas las funciones relevantes de la organizacin
Poltica de la Direccin

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Medibles y cuantificables Compromiso de mejora continua Consistentes con la Poltica de la Calidad/Medio Ambiente/Seguridad

4. Aspectos de la Integracin
Los tres sistemas requieren la identificacin de puntos de control: Aspectos medioambientales Aspectos de seguridad y salud laboral Planificacin de la calidad Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Planificacin del diseo y desarrollo Medicin, anlisis y mejora Generalidades

4. Aspectos de la Integracin
Revisin peridica Identificacin de riesgos Identificacin de riesgos Calidad Calidad Seguridad Seguridad Medioambiente Medioambiente

Diagnstico o Plan de calidad

NO

Evaluacin de riesgos significativos SI Etapa crtica del proceso

Evaluacin de riesgos laborales

Diagnstico MA Listado de aspectos MA

Punto de Control operacional

Objetivos y Metas

4. Aspectos de la Integracin

Aspectos medio ambientales

Identificar y evaluar interaccin con el medio ambiente, por ejemplo: Fuentes de contaminacin del aire, agua y suelo Consumo de recursos naturales Efectos sobre ecosistemas y habitats naturales Molestias

4. Aspectos de la Integracin
Riesgos de seguridad y salud
Identificar y evaluar riesgos para la seguridad y salud laboral, p.e.: Exposicin a materiales txicos Piezas en movimiento Peligros elctricos Resbalones y cadas Ruido

4. Aspectos de la Integracin
Calidad
Identificar asuntos que puedan afectar la habilidad de la organizacin para cumplir los requisitos de clientes, por ejemplo: Entregas de materias primas Especificaciones de materias primas Tolerancias de diseos Almacenaje y transporte de productos

4. Aspectos de la Integracin

Un procedimiento nico podra cubrir la identificacin y evaluacin de aspectos medio ambientales y de seguridad y salud laboral, pero probablemente no aquellos de calidad

Asegurar que personal con la experiencia apropiada est disponible para la implantacin del procedimiento

4. Aspectos de la Integracin
Emisiones Emisiones

Input

Actividad 1

Actividad 2

Output

Residuos Vertidos

Residuos Vertidos

Identificar los temas o aspectos

4. Aspectos de la Integracin
ASPECTO ?
Aspectos legales y otros
NO

Poltica
SI SI
Revisin

NO SI

Puntos de vista de partes interesadas

NO

Significativo

No Significativo

Asignando importancia

4. Aspectos de la Integracin
Recogida de datos en sitio Identificacin de peligros

Seleccin de escenarios crticos

Anlisis de causas

Anlisis de consecuencias crticas: fuego/explosin/toxicidad

Calcular riesgo

Riesgo aceptable? SI Gestionar riesgo residual

NO

Reducir riesgo

4. Aspectos de la Integracin
Identificacin de puntos de control
Requisitos comunes: Deberan evaluarse las actividades rutinarias y no rutinarias La evaluacin debera incluir a los visitantes y subcontratistas

4. Aspectos de la Integracin
Requisitos legales y otros Tanto ISO 14001 como OHSAS 18001 requieren un procedimiento para la identificacin y el acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los cuales la organizacin se somete OHSAS 18001, adicionalmente, requiere que la informacin relevante sobre requisitos legales y otros sea comunicada a los empleados y otras partes interesadas ISO 9001 requiere la identificacin de requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto

4. Aspectos de la Integracin
Requisitos legales y otros

Un nico procedimiento podra cubrir los requisitos de las tres normas: Identificar las fuentes de informacin Definir mecanismos para mantener la vigencia, registrar y comunicar los requisitos legales Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales

4. Aspectos de la Integracin
Requisitos legales y otros
ISO 14001 y OHSAS explcitamente requieren la definicin de objetivos y metas ISO 9001 explcitamente requiere la definicin de objetivos

OBJETIVO OBJETIVO
Fin de carcter general, que Fin de carcter general, que tiene su origen en la Poltica que tiene su origen en la Poltica que una organizacin se marca aas una organizacin se marca s misma, yyque est cuantificado misma, que est cuantificado siempre que sea posible siempre que sea posible

META META
Requisito detallado de actuacin, Requisito detallado de actuacin, cuantificado cuando sea posible, cuantificado cuando sea posible, aplicable aala organizacin o aauna aplicable la organizacin o una parte de la misma, que debe parte de la misma, que debe establecerse yycumplirse para dar establecerse cumplirse para dar cumplimiento aalos objetivos cumplimiento los objetivos

4. Aspectos de la Integracin
Objetivos integrados
Algunos objetivos podran tratar simultneamente objetivos medio ambientales y de seguridad y salud laboral, p.e.: Reduccin de riesgos Sustitucin de materiales peligrosos Los objetivos podran tratar temas de calidad y medio ambiente, p.e.: Reducir desechos reduciendo desperdicio por calidad Los objetivos establecidos para un tema no deberan comprometer la conformidad con otros requisitos, p.e.: Reduccin en la iluminacin externa puede reducir el consumo de energa, pero afectar la seguridad

4. Aspectos de la Integracin

Programas de gestin
Tanto ISO 14001 como OHSAS 18001 requieren programas documentados para lograr los objetivos, que incluyan: Definicin de responsabilidades y autoridades Medios y plazos en que deben ser alcanzados

4. Aspectos de la Integracin
Implantacin y funcionamiento
Muchos requisitos comunes a las tres normas: Estructura y responsabilidad Formacin y sensibilizacin Comunicacin Documentacin y control de documentos

4. Aspectos de la Integracin
Responsabilidad y autoridad
Las tres normas requieren definir formalmente la responsabilidad y autoridad: ISO 9001: Definidas y comunicadas ISO 14001: Definidas, documentadas y comunicadas OHSAS 18001: Definidas, documentadas y comunicadas
PRESIDENTE

MKT

D&D

ADQ

OPER

LOG

FIN

VTS

PLD

PLA

PLM

ALM

CONT

SPV

PROY

CMP

CORTE

EMB

FACT

AAR

CINV

ENS

ENTR

COBR

ACAB

4. Aspectos de la Integracin
Representante de la direccin
Una sola persona puede actuar como representante de la direccin para las tres reas del sistema. La persona debe: Tener un conocimiento adecuado de los temas de calidad, medioambiente y seguridad y salud laboral Demostrar igual compromiso con los tres temas Tener suficiente tiempo y recursos para cumplir con ese rol de manera eficaz

4. Aspectos de la Integracin
Formacin y sensibilizacin
Un nico procedimiento puede cubrir los requisitos de la tres reas Los requisitos especficos para la formacin pueden variar El personal debe ser competente para llevar a cabo sus actividades con base en su educacin, formacin y experiencia

4. Aspectos de la Integracin
Ejemplos de necesidades de formacin
Medio ambiente
Gestin de desechos Manipulacin de productos qumicos Conservacin de energa

Seguridad y salud laboral

Necesidades comunes
Formacin de auditores Habilidades de comunicacin Formacin a nuevos empleados

Operacin manual Manipulacin de productos qumicos Primeros auxilios Utilizacin de mquinas y equipos

Calidad

Mtodos de procesamiento Manipulacin de productos qumicos Control estadstico de procesos

4. Aspectos de la Integracin
Comunicacin
Tanto ISO 14001 como OHSAS 18001 requieren procedimientos de comunicacin ISO 9001 requiere establecer procesos de comunicacin interna y disposiciones eficaces para comunicacin externa OHSAS 18001 contiene requisitos especficos para la comunicacin con los empleados, los cuales deben ser: Involucrados en el desarrollo y revisin de polticas para la gestin de riesgos Consultados cuando existan cambios que afecte la seguridad y salud laboral Representados en asuntos de seguridad y salud laboral Informados sobre quin es el representante de los empleados para la SSL, y quien es el representante de la direccin para estos aspectos

La comunicacin es una actividad crtica en todos los temas de gestin

4. Aspectos de la Integracin
Comunicacin interna
Entre los diferentes niveles de gestin Entre las diferentes funciones Dentro de cada funcin

Comunicacin externa
Clientes y proveedores (MA SSL CAL) Autoridades (MA SSL) Servicios de emergencia (MA SSL) Vecinos (MA SSL) Otros entes interesados (MA SSL)

4. Aspectos de la Integracin
Documentacin y control de documentos Los elementos de las tres normas que cubren la documentacin son similares y proveen amplias oportunidades de integracin

4. Aspectos de la Integracin
Modelo tpico de sistema integrado

Poltica Manual
Procedimientos Comunes Procedimientos de Calidad Procedimientos Medioambientales Procedimientos de SSL

Instrucciones

4. Aspectos de la Integracin
Control operacional / Control de procesos
OPERACIONES ACTIVIDADES PROCESOS OPERACIONES ACTIVIDADES PROCESOS

Asociados Asociados con aspectos con aspectos Medio ambientales Medio ambientales significativos significativos

Asociados Asociados con aspectos con aspectos de seguridad de seguridad y salud laboral y salud laboral significativos significativos

Afectando Afectando directamente directamente la calidad la calidad

Todos llevados a cabo bajo condiciones controladas especificadas

4. Aspectos de la Integracin
Control operacional / Control de procesos
Algunos procedimientos de control operacional podran ser comunes para calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral Otros sern especficos para cada una de estas reas Los procedimientos comunes reducen la complejidad del sistema, pero tambin reducen la flexibilidad
Ej.: Una auditoria medioambiental podra estar obligada a evaluar aspectos de calidad

4. Aspectos de la Integracin
Procedimientos comunes?
Almacenamiento y manipulacin de productos qumicos
Calidad
Control de duracin de productos almacenados Prevencin de daos en almacn (control de temperatura, prevencin de contaminacin, etc.)

Seguridad y salud laboral

Etiquetado de peligro en envases Uso de EPI Recepcin y archivo de datos sobre seguridad

Medio ambiente

Prevencin / Control de derrames Recepcin y archivo de datos medioambientales

4. Aspectos de la Integracin
Procedimiento integrado?
Preparacin de superficie Humedad y temperatura Tiempo entre capas Espesor de capa,adherencia

CALIDAD:

SEGURIDAD:

Ventilacin del espacio E. P. I s Maquinas utilizadas

MEDIO AMBIENTE:

Disolventes Residuos

4. Aspectos de la Integracin
Procedimientos separados?
Operacin de instalaciones reductoras de contaminacin (MA) Trabajo en alturas / con escaleras (SSL) Mtodos de manufactura (CAL)

4. Aspectos de la Integracin
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Solamente ISO 14001 y OHSAS 18001 contienen requisitos explcitos para capacidad de respuesta en emergencias Pero la planificacin para contingencias en caso de desastres es tambin importante para calidad y gestin general Riesgo de muerte o daos a trabajadores

FUEGO
Contaminacin de aire y agua Interrupcin de la produccin y falta de satisfaccin de las necesidades del cliente

4. Aspectos de la Integracin
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Qu podra fallar? Qu podra fallar?

De qu manera De qu manera podra suceder? podra suceder?

Cul sera la Cul sera la probabilidad? probabilidad?

Cules seran las consecuencias? Cules seran las consecuencias?

4. Aspectos de la Integracin
Planes de emergencia y capacidad de respuesta Asignar roles
Formacin

Instalar equipos

Alarmas, extintores, etc.

Suministrar informacin

Seales, afiches, etc.

Ensayar y revisar planes Ensayar y revisar planes

4. Aspectos de la Integracin
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Es esencial identificar y resolver conflictos potenciales entre seguridad, medioambiente y calidad en situaciones de emergencia
Ej.: medidas de proteccin al medio ambiente no deberan resultar en aumento de riesgo a la seguridad humana

Establecer prioridades claras

Proteger seguridad humana Proteger medio ambiente Proteger equipos y productos

Establecer lneas de autoridad claras Establecer canales de comunicacin claros

4. Aspectos de la Integracin
Verificacin Varios requisitos comunes a las tres normas:
Seguimiento y medicin / ensayo e inspeccin No conformidades, accin correctiva y preventiva Registros Auditorias internas

4. Aspectos de la Integracin
No conformidad y accin correctiva
Requisitos similares hacen posible la integracin de: Registro e investigacin de no conformidades Establecimiento y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas OHSAS 18001 requiere que los procedimientos incluyan el tratamiento de los incidentes

4. Aspectos de la Integracin
Registros
Los requisitos para el control de registros son esencialmente los mismos en las tres normas

4. Aspectos de la Integracin
Auditorias internas
Los requisitos bsicos para las auditorias internas son comunes a las tres normas: Verificar peridicamente que los sistemas son adecuadamente implantados y cumplen con los arreglos planificados Informar a la direccin el resultado de las auditoria

4. Aspectos de la Integracin
Auditores multidisciplinares
En muchas organizaciones los mismos auditores realizan auditorias de calidad, medioambientales y de seguridad y salud) Ellos deben tener suficientes conocimientos y experiencia sobre todos los temas relevantes o las auditorias sern demasiado documentales La alternativa sera la utilizacin de equipos multidisciplinares, compuestos de auditores generales + expertos

4. Aspectos de la Integracin
Revisin por la direccin
Las tres normas requieren una revisin por la direccin documentada Muchas empresas ya la llevan a cabo de manera integrada Es el sistema todava eficaz y adecuado a las necesidades de la organizacin? Revisar:
Resultados de las auditorias Progreso en el logro de los objetivos y metas Requisitos legales Requisitos de los clientes Materiales, productos y procesos Retroalimentacin de todas las partes interesadas