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Comit Gestor de Tecnologia da Informao (Portaria N 555, de 29 de junho de 2011) Presidente Erasmo Evangelista de Oliveira Paulo Henrique de Souza Bermejo Paulo Csar Lima Carlos Maurcio Paglis Joaquim Quinteiro Uchoa Reginaldo Ferreira de Souza Adriano Higino Freire der Teixeira de Andrade Tiago de Castro Freire Vicente de Luca Clia Regina Pierangeli Fonseca Rodrigo Nani Frana Renzo Alhan Rabio Walter Weider de Carvalho Soraya Comanducci da Silva Carvalho Georges Francisco Villela Zouein Jos Maria de Lima
Equipe Tcnica de Elaborao (Portaria No 422, de 9 de maio de 2011) Coordenadora Cassia Marques Batista Nobre (DGTI) Antnio Rafael SantAna (DGTI) Clayton Ferreira de Souza (DGTI) Erasmo Evangelista de Oliveira (DGTI) Thiago do Prado Ramos (DGTI) Walter Weider de Carvalho (PROPLAG)
Consultores Leandro Oliveira Bahia (Secretaria de Logstica de Tecnologia da Informao, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto) Paulo Henrique de Souza Bermejo (Departamento de Cincia da Computao - UFLA)
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Neste sentido, este documento exibe o planejamento estratgico de TI da Universidade Federal de Lavras (UFLA), com perodo de validade de dois anos (2011 e 2012). O presente PDTI abrange toda a instituio, e o perodo de reviso de seis meses aps a aprovao do presente documento pelo Conselho Universitrio (CUNI).
1 - Introduo
A elaborao do PDTI pode ser justificada atravs de alguns fatores motivacionais, a saber: Identificar as necessidades de TI do rgo, alinhadas aos seus objetivos estratgicos; Focar esforos em aes nas quais os benefcios so maiores ou onde h maior necessidade (eficcia e efetividade); Aproveitar melhor os recursos disponveis (eficincia e economicidade);
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A existncia e execuo do PDTI um item constante de auditoria pela Controladoria Geral da Unio (CGU) aos rgos vinculados ao Sistema de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica (SISP), e, neste caso, inclui-se a Universidade Federal de Lavras. Ser obtido o alinhamento estratgico dos objetivos de TI com os objetivos de negcio da UFLA atravs da anlise de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015, o qual o principal instrumento de planejamento da Instituio.
2 - Termos e abreviaes
Os conceitos envolvidos em termos tcnicos importantes, convenes e abreviaes que sero mencionados no decorrer deste documento, so apresentados na Tabela 1. Tabela 1: Termos e abreviaes Descrio Control Objectives for Information and related Technology. Estratgia Geral de Tecnologia da Informao para os anos de 2011-2012, publicada anualmente pelo SISP [1]. Anlise do ambiente interno e externo, atravs de quatro pontos: strengths (pontos fortes), weakness (pontos fracos), opportunities (oportunidades) e threats (ameaas). Sistema Integrado de Gesto da UFLA. Sistema Integrado de Gesto utilizado na psgraduao Lato Sensu da UFLA. Assessoria de Comunicao Social. Diretoria de Gesto de Materiais. Diretoria de Registro e Controle Acadmico. Prefeitura de Campus. Pr-Reitoria de Graduao. Pr-Reitoria de Ps-Graduao. Pr-Reitoria de Gesto e Desenvolvimento de Pessoas. Pr-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitrios. Pr-Reitoria de Extenso e Cultura. Pr-Reitoria de Pesquisa. Pr-Reitoria de Planejamento e Gesto. Setor Orgnico de Segurana Patrimonial. Comisso Permanente de Pessoal Docente. Centro de Educao a Distncia.
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SWOT
SIG-UFLA SIG-Lato ASCOM DGM DRCA PFC PRG PRPG PRGDP PRAEC PROEC PRP PROPLAG SOSP CPPD CEAD
3 - Documentos de referncia
Os documentos utilizados como referncia para a elaborao do PDTI so os seguintes: PDI 2011-2015 da UFLA; Poltica de Segurana da Informao da UFLA; Regimento interno da DGTI; Instruo Normativa 04/2010 SLTI/MPOG; EGTI 2011-2012.
4 - Princpios e Diretrizes
A seguir sero exibidos os princpios que determinam o ponto de partida, bem como as diretrizes que sero as instrues para o alcance dos objetivos do PDTI. Eles orientaro o contedo do PDTI, apoiando na priorizao de necessidades e critrios para aceitao de riscos.
Id 1
Tabela 2: Princpios e diretrizes para alcanar os objetivos do PDTI Princpios e Diretrizes Origem Deve-se maximizar a terceirizao de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente gesto e governana da TI organizacional, limitado maturidade do mercado, interesse pblico e segurana institucional/nacional. Decreto-lei n 200/1967, art. 10, 7 e 8. Decreto n 2.271/1997.
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4 Coibir as iniciativas de adoo e ou desenvolvimento de novos sistemas de gesto desintegrados com o sistema gerencial da universidade e reduzir para 10% o nmero de sistemas de gesto desintegrados com a base de dados da UFLA. Ampliar o grau de integrao dos processos de gesto da universidade entre setores, institutos, reitoria, rgos e instituies relacionadas, de modo automatizado, para 70% dos sistemas de gesto utilizados na Instituio. Adotar processo de Contrataes de Solues de TI conforme a IN SLTI 04/2010 e o Manual de Contrataes de Solues de TI. Promover a Segurana de Tecnologia da Informao e de Comunicaes nos rgos integrantes do SISP. Fortalecer quadro de pessoal de TI nos rgos integrantes do SISP. Promover o aumento do nvel de maturidade de governana em TI no mbito do SISP.
EGTI 2011-2012.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
Figura 1: Organograma geral da DGTI Os principais servios prestados pela DGTI e os respectivos pblico-alvo so os seguintes: I. Servios disponibilizados para departamentos, Pr-Reitorias, diretorias, setores e unidades organizacionais: A. Web hosting (Hospedagem de website) e domnio virtual em diversas modalidades, a saber: 1. Hospedagem Compartilhada (Shared Hosting): Este tipo de web hosting, oferecido pela DGTI, caracteriza-se pelo partilhamento do servidor web e dos seus recursos (banco de dados, linguagens de scripts, espao em disco, dentre outros) para departamentos, rgos e setores; 2. Hospedagem Dedicada (Dedicated Hosting): Por meio de virtualizao de servidores, o servidor web e todos os seus recursos so utilizados de modo exclusivo por um nico cliente ou website, sendo, geralmente, utilizados por websites de maior dimenso e com elevado trfego. Na UFLA, alguns clientes deste servio so a Copese, DRCA e CEAD;
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F. Administrao, suporte e infraestrutura de redes de computadores, abrangendo os servios de ampliao, manuteno, instalao e reparo de pontos de rede; G. Suporte elaborao de editais de compra de equipamentos de infraestrutura de redes, servidores e desktops; H. I. J. K. Consultoria interna em solues de Tecnologia da Informao; Instalao de antivrus institucional (Soluo Cliente/Servidor Mcaffee); Suporte, manuteno e administrao do servidor de bancos de dados institucional; Suporte aos laboratrios institucionais administrados pela DADP;
L. Manuteno em equipamentos computacionais que no possuam assistncia tcnica especializada (monitores, impressoras, multifuncionais, projetores multimdia, etc.); M. Instalao e manuteno de sistemas de controle de acesso (catracas eletrnicas, fechos eletrnicos e controles biomtricos), mediante solicitao dos setores e departamentos que demandarem esse servio (sujeito a estudo prvio de viabilidade tcnica e disponibilizao de recursos financeiros pelo departamento/setor); N. Administrao e monitoramento de servios de rede: correio eletrnico, telefonia VOIP, rede sem fio, DNS, proxy e servidores web; O. II. Servios de vdeo vigilncia e vdeo conferncia.
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F. Capacitao de servidores tcnico-administrativos por meio de cursos promovidos pela PRGDP em conjunto com os analistas e tcnicos em TI da DGTI; G. Capacitao de discentes (cursos de extenso e participao em semanas acadmicas);
H. Cursos especializados (ferramentas e softwares) para servidores tcnico-administrativos e docentes; I. Suporte e atendimento ao usurio;
J. Acesso aos peridicos da CAPES fora da rede UFLA, mediante autenticao prvia em servidor de Proxy; III. Servios disponibilizados Administrao Executiva: A. B. C. IV. Gerenciamento do projeto de desenvolvimento do SIG-UFLA; Manuteno e administrao do sistema de vdeo monitoramento do Campus; Desenvolvimento e manuteno de sistemas de informao.
Servios disponibilizados aos discentes: A. B. Disponibilizao de acesso a Internet no Alojamento Estudantil; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia;
C. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; D. Acesso aos mdulos de registro e controle acadmico, na Central do Aluno, disponibilizados no SIG-UFLA, que incluem servios de matrcula e rematrcula online, verificao de notas, histrico, trancamento e reaproveitamento de crditos; E. F. Carto de identificao pessoal para acesso ao Restaurante Universitrio (RU) e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato).
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B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; C. D. E. Cursos de capacitao em ferramentas e softwares; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia; Consultoria interna na especificao de equipamentos, softwares e solues de TI;
F. Acesso aos mdulos acadmicos disponibilizados no SIG-UFLA, oferecendo servios como: lanamento de notas, cadastro de ementas, planos de ensino, consulta a oferta de cursos e locais de aula, cadastro de atividades acadmicas (RAD); G. H. I. J. VI. Carto de identificao pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato); E-mail institucional; VOIP e ramal telefnico convencional, mediante autorizao da chefia imediata.
B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; C. D. E. Cursos de capacitao em ferramentas, softwares e gesto da tecnologia da informao; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia; Consultoria interna na especificao de equipamentos, softwares e solues de TI;
F. Acesso aos mdulos administrativos do SIG-UFLA, disponibilizado aos setores, mediante autorizao da chefia imediata; G. H. I. J. Carto de identificao pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato); E-mail institucional; VOIP e ramal telefnico convencional (mediante autorizao da chefia imediata).
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B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; C. D. E. Cursos de capacitao em ferramentas, softwares e gesto da tecnologia da informao; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia; Consultoria interna na especificao de equipamentos, softwares e solues de TI;
F. Acesso aos mdulos administrativos do SIG-UFLA, disponibilizado aos setores, desde que seja feita a solicitao por memorando no sistema de suporte, assinado pela chefia imediata e entregue DGTI; G. H. I. J. Carto de identificao pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato); E-mail institucional; VOIP e ramal telefnico convencional, mediante autorizao da chefia imediata.
VIII. Servios disponibilizados a fundaes, entidades, sindicatos, empresas, cooperativas, associaes e demais organizaes instaladas no campus, e que mantm convnio formal com a UFLA: A. Acesso a Internet, condicionado ao respeito, cumprimento e observncia da Poltica de Segurana da Informao e normas de utilizao dos recursos computacionais e demais procedimentos de segurana da informao; B. Contas de e-mails institucionais, mediante autorizao da PROPLAG;
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6.2 - Viso
Ser excelncia na prestao de servios de TI e aumentar o nvel de maturidade de governana de TI da UFLA, alinhando a Tecnologia da Informao aos objetivos de negcio (ensino, pesquisa e extenso) das unidades organizacionais (Pr-Reitorias, diretorias, setores administrativos e departamentos didticocientficos).
6.3 - Valores
I. II. III. IV. V. Integrao Efetividade Comprometimento Transparncia e tica Foco em resultados
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Figura 2: Visualizao do Portal do PDTI-UFLA Tanto o Questionrio online Pr-Reitorias, quanto o Questionrio presencial departamentos continham questes relativas anlise SWOT, e foram disponibilizados aos representantes das Pr-Reitorias e administradores de departamento para obter retorno sobre Pontos fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaas em relao TI organizacional. A anlise SWOT aplicada tanto aos representantes das Pr-Reitorias e aos administradores de departamento ser referenciada, neste documento, como SWOT Organizacional. A anlise SWOT tambm foi aplicada aos funcionrios da DGTI, e ser referenciada neste trabalho como SWOT DGTI. A Figura 3 ilustra o processo realizado para consolidar as necessidades, de forma que o inventrio de necessidades obtido foi construdo verificando os seis instrumentos relatados nesta seo: Questionrio online Pr-Reitorias, Questionrio online departamentos, Questionrio presencial departamentos, SWOT Organizacional, SWOT DGTI e PDI 2011-2015 da UFLA. Neste sentido, conforme indica a Figura 3, o PDI 2011-2015 foi o ponto central para o levantamento das necessidades, tendo suas informaes cruzadas com os outros instrumentos, o que ser refletido nos resultados do inventrio de necessidades, atravs da identificao da origem da necessidade.
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Figura 3: Processo de criao do inventrio de necessidades atravs dos principais instrumentos O contedo dos questionrios relatados nesta seo ser exibido em anexos, que incluiro as questes aplicadas s Pr-Reitorias e departamentos, e tambm o resultado consolidado das respostas fornecidas.
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9 - Anlise SWOT
Como apresentado na seo de Metodologia, a anlise SWOT para os representantes das Pr-Reitorias e administradores de departamento foi obtida, respectivamente, por meio do Questionrio online PrReitorias e do Questionrio presencial Departamentos, tendo, portanto, 18 contribuies para o primeiro questionrio e 8 contribuies para o segundo (veja a seo anterior). J para a anlise SWOT com funcionrios da DGTI, foram obtidas 25 contribuies, incluindo servidores do quadro permanente e funcionrios terceirizados. Os resultados das anlises SWOT so exibidos nas Tabelas 3, 4 e 5. Nas tabelas esto todas as respostas fornecidas pelas pessoas que responderam, e, logo abaixo das tabelas, exibido o comentrio sobre os itens que receberam mais votos. A Tabela 3 apresenta a anlise SWOT aplicada aos funcionrios da DGTI.
Tabela 3: Anlise SWOT com colaboradores da DGTI Ambiente interno Ambiente externo Pontos fortes: Equipe bem treinada. Sinergia entre a equipe. Equipe motivada. Equipe com boa capacitao individual. Bom ambiente de trabalho. Bons equipamentos de trabalho. Chefia dedicada. Bom sistema de solicitaes de servios. Oportunidades: Maior comprometimento da alta administrao com a TI. Realizao de capacitaes oferecidas pela Instituio. Melhora do planejamento com a elaborao do PDTI. Novos servios estratgicos (vdeo vigilncia e telefonia). Expanso da universidade (maiores recursos para a DGTI). Automao de processos e servios da instituio utilizando a TI. Sistema integrado para agilizar a tomada de deciso. Interao com outras universidades (consrcio). Pontos Fracos: Ameaas: Falha em gerenciamento de projetos e Restrio oramentria. planejamento. Aumento das responsabilidades e Espao fsico limitado. atribuies do setor sem aumento da quantidade de funcionrios. Falta de integrao entre os setores. Falta de planejamento dos demais rgos. (Continua...) (Continua...)
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A Tabela 4 apresenta a anlise SWOT aplicada aos administradores de departamentos da UFLA. Tabela 4: Anlise SWOT com administradores de departamentos Ambiente interno Ambiente externo Pontos fortes: Equipe capacitada. Atendimento rpido das demandas. Equipamentos de boa qualidade. Boa infraestrutura. (Continua...) Oportunidades: Desenvolvimento de sistema integrado para atender s demandas administrativas da UFLA. Desenvolver cursos e treinamento para os usurios. (Continua...)
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Pontos Fracos: Interrupes na internet. Sistema de solicitaes incompleto e confuso. Escassez de recursos humanos para atender s demandas. Falta de padronizao nos softwares. Falta de cronograma relacionado execuo de servios de desenvolvimento de software. Baixo treinamento dos monitores que realizam atendimento ao pblico.
Em relao Tabela 4, so feitas as seguintes consideraes a respeito das respostas dos administradores de departamento: Pontos fortes: Quase a unanimidade dos administradores de departamento considera que a equipe de TI altamente capacitada e atende rpido s demandas da instituio; Pontos fracos: As respostas no foram concentradas em um nico item, tendo todos os itens recebido 1 voto, exceto o item interrupes em internet, o qual obteve 2 votos; Oportunidades: Grande parte dos administradores de departamento citou como oportunidade a criao de um sistema informatizado para atender rea administrativa da Instituio; Ameaas: Os itens apontados como maiores fatores de ameaa para a TI Institucional foram uma possvel falta de investimento na TI e mudana na atual diretoria de TI.
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12 - Inventrio de necessidades
12.1 - Consideraes iniciais
As necessidades apresentadas no inventrio possuem identificadores que no esto numerados de forma sequencial, em alguns casos. Isto se deve ao fato de que foram enviadas equipe de consultoria da SLTI/MPOG duas verses de necessidades para validao, e foi solicitado pela consultoria que os identificadores mantivessem os valores originais desde a verso 1.0, para garantir rastreabilidade nas modificaes realizadas. Desta forma, aps as validaes da consultoria, algumas necessidades foram agrupadas, o que resultou em identificadores no necessariamente sequenciais.
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N.2
Informao
N.7
Informao
N.8
Informatizao e integrao automatizada da gesto do campus (prefeitura, ordem de servios, transportes, vigilncia) com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA.
Informao
N.10
Informatizao do processo de tramitao de documentos (protocolo eletrnico) e gesto arquivstica de documentos da Instituio.
Informao
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N.11
Informao
N.13
Utilizao de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) integrados aos sistemas informatizados da Instituio como estratgias pedaggicas. Adequao e integrao dos processos relativos educao distncia com os sistemas informatizados da Instituio. Gerao de dados estatsticos para os rgos governamentais, tais como INEP, PingIFES e CENSO, de forma automatizada. Finalizao da automatizao dos processos acadmicos e administrativos das divises da DRCA, relativos graduao presencial e distncia. Informatizao e aperfeioamento de processos automatizados de atividades acadmicas e administrativas da Prreitoria de Ps-Graduao.
Informao
N.14
Informao
N.16
Informao
N.17
Informao
N.18
Informao
N.24
Informao
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N.33
Aes 4.5.2.2.4 e 4.5.2.2.5 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta da Secretaria de Colegiados de curso questo 4 do questionrio. Resposta do DCS questo 24 do questionrio.
Governana de TI
N.34
Aumento do nvel de maturidade de Governana de TI, promovendo o alinhamento estratgico da TI com os objetivos de gesto da UFLA. Consolidao da Poltica de Segurana da Informao e das melhores prticas de segurana da informao, por meio do gerenciamento de riscos e incidentes de segurana, plano de contingncia; bem como elaborar normas e procedimentos especficos sobre o uso dos recursos computacionais. Aperfeioamento da qualidade de software, do gerenciamento de projetos e de integrao de sistemas na Instituio.
EGTI 2011-2012 Ao 4.3.3.1.3 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da DGTI questo 2 do questionrio. EGTI 2011-2012 Aes 4.3.3.8.13, 4.3.3.8.22, 4.3.3.8.23, 4.3.3.8.25, 4.3.3.8.26 e 4.4.2.2.1 do PDI 2011-2015 DA UFLA.
Governana de TI
N.35
Segurana da Informao
N.37
EGTI 2011-2012; Aes 4.1.2.1.5, 4.1.2.2.3, 4.1.2.2.4, 4.1.2.2.5, 4.1.2.2.6, 4.1.2.2.7, 4.3.3.7.2, 4.3.3.7.3, 4.3.3.7.4, 4.3.3.7.5, 4.3.3.7.6, 4.3.3.7.8, 4.3.3.7.9, 4.3.3.7.10 Resposta da DGTI
Governana de TI
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N.38
Garantia de segurana, integridade e confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao da Instituio.
Seo 3.1.2 do PDI 20112015 DA UFLA. Aes 4.3.3.8.5, 4.3.3.8.6 e 4.3.3.8.22 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da DGTI s questes 2 e 3 do questionrio. Objetivo 4.1.1 do PDI 20112015 DA UFLA e todas suas respectivas metas e aes. Resposta da DGTI questo 16 do questionrio. Aes 4.3.3.6.4 e 4.3.3.6.6, do PDI 2011-2015 DA UFLA. Aes 4.3.3.8.16, 4.3.3.8.17, 4.3.3.8.18 e 4.3.3.8.19 do PDI 20112015 DA UFLA.
Segurana da Informao
N.39
Governana de TI
N.40
Expanso e melhoria dos servios da Central Telefnica. Reduo de custos nas ligaes telefnicas de longa distncia.
Infraestrutura de TI Servios de TI
N.41
N.44
Aes 4.3.3.6.1 e 4.3.3.6.2 do PDI 2011-2015 DA UFLA UFLA 2011-2015. Resposta da PROPLAG questo 11 do questionrio.
Segurana da Informao
N.45
Identificao do acervo da biblioteca utilizando tecnologia da informao. Melhoria da divulgao e dos servios oferecidos comunidade acadmica.
Ao 4.3.3.8.10 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Ao 4.2.2.3.5 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da PRP e DADP questo 24 do questionrio. Respostas referentes
N.46
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N.50
Mapeamento do parque de hardware da UFLA. Expanso, reforma e melhoria das instalaes da DGTI. Estmulo e promoo de prtica sustentvel de gerenciamento e descarte de equipamentos eletrnicos, bem como economia de energia eltrica. Adequao da infraestrutura de TI para atender demanda de crescimento institucional.
N.52
N.53
N.55
N.58 Centralizao da instalao e hospedagem dos sistemas de informao da instituio na DGTI. Softwares especficos para desenvolvimento de sistemas informatizados e sistema gerenciador de banco de dados com suporte tcnico contnuo para zelar pela segurana, integridade e a confiabilidade das bases
Aes 4.3.3.5.1, 4.3.3.5.2, 4.3.3.5.3, 4.3.3.5.4, 5.2.2.4.1, 5.2.2.5.1, 5.2.2.5.5, 5.2.2.5.6 e 5.3.2.5.1 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta do DCS questo 11 do questionrio. Ao 4.1.2.2.1 do PDI 20112015 DA UFLA.
Infraestrutura de TI
Segurana da Informao
N.60
Informao
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Adequao a leis
Capacitao
N.68 Automatizao e integrao de processos de gesto de pessoas entre as instituies pertencentes ao consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais.
Informao
N.74
Informao
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N.76
Informao
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A leitura dos identificadores das tabelas dever ser realizada da seguinte forma: Necessidade = N.<<nro_necessidade>> Meta = M.<<nro_necessidade >>.<<nro_meta>> Ao = A.<<nro_necessidade >>.<<nro_meta>>.<<nro_acao>> Risco = R. <<nro_necessidade >>.<<nro_meta>>.<<nro_acao>>.<<nro_risco>>
Em que nro_necessidade, nro_meta, nro_acao e nro_risco so nmeros inteiros e positivos, diferentes de zero, e indicam, respectivamente, os nmeros para necessidade, meta, ao e risco.
Riscos De acordo com a Tabela <<numero_tabela>> Identificadores dos riscos: R.N.M.A.1, R.N.M.A.2, ... e R.N.M.A.K
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Conforme informado, as Tabelas 7 e 8 so exibidas a seguir. Tabela 7: Riscos padres para aes de desenvolvimento de sistemas que j possuem pessoal de TI para sua execuo Riscos Id do Risco Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) R.N.M.A.1 Pessoal terceirizado Baixa Alto Negociar alocao do pessoal para desenvolvimento terceirizado para trabalho em do SIG-UFLA ser outros projetos. alocado para outros mdulos considerados mais urgentes pela direo da Instituio. R.N.M.A.2 No conseguir Baixa Alto Agendar implantao e implantar ou homologao do mdulo homologar os previamente com a equipe do mdulos devido setor que utilizar o sistema. greve na Instituio. R.N.M.A.3 Atrasos no Mdia Alto Obter requisitos do cronograma devido a sistema com maior excesso de preciso possvel. manuteno em Homologar processos. outros mdulos do Priorizao de SIG-UFLA. atividades de manuteno. Reestruturao do cronograma. Criar equipe de manuteno do SIGUFLA.
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Tabela 8: Riscos padres para aes de desenvolvimento de sistemas a serem licitadas em conformidade com a IN 04/2010 SLTI/MPOG Riscos Id do Risco Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) R.N.M.A.1 No conseguir Mdia Alto Licitar desenvolvimento de contratar a software em conformidade com quantidade necessria a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. de pessoal de TI para o desenvolvimento do mdulo. R.N.M.A.2 Estimativa pouco Mdia Mdio Estimar baseado em histrico embasada sobre de desenvolvimento do SIGrecursos requeridos, UFLA e produtividade da equipe devido a ser a primeira de desenvolvedores. vez que realizado um planejamento deste tipo no rgo. R.N.M.A.3 Atrasos no Mdia Alto Obter requisitos do cronograma devido a sistema com maior excesso de preciso possvel. manutenes no SIG Homologar processos. UFLA. Priorizao de atividades de manuteno. Reestruturao do cronograma. Criar uma poltica de manuteno de desenvolvimento do SIG-UFLA. R.N.M.A.4 Falta de plano de Mdia continuidade relativo mo de obra. Alto Rodzio de funcionrios dentro dos setores. Melhoria da gesto do conhecimento na DGTI. Criar plano de continuidade.
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Id da meta Id da ao A.1.1.1
A.1.1.2
M.1.1 Descrio da ao Indicador da ao Responsveis Identificar os processos de gesto da Percentual de processos de DGTI Instituio. gesto identificados. PROPLAG Identificar o relacionamento entre os Percentual de processos de DGTI processos de gesto da Instituio. gesto identificados em PROPLAG relao ao relacionamento entre eles.
A.1.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
o 3
R$ 3.293,33 + NO benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto Estratgia de mitigao do risco
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Id do Risco
Descrio do risco
Riscos Probabilidade
A.1.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
Descrio do risco
R.1.1.2.1
Treinar a equipe. Uso de consultorias. Realizar licitao para contratao de pessoal especializado.
Id da meta Id da ao A.1.2.1
A.1.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Riscos
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R.1.2.1.1
Realizar reunies com os vrios setores da Instituio para entrar em consenso sobre a padronizao dos processos da Instituio.
Id da meta Id da ao A.1.3.1
M.1.3 Descrio da ao Indicador da ao Responsveis Homologar os processos de gesto da Percentual de processos de DGTI Instituio nos rgos responsveis. gesto homologados. PROPLAG
A.1.3.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + NO benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Estratgia de mitigao do risco Realizar reunies com os vrios setores da Instituio para entrar em consenso sobre a homologao dos processos da Instituio. Envolvimento da alta administrao da Instituio para soluo de conflitos nos processos a serem homologados. Investimento oramentrio
Id do Risco
R.1.3.1.1
Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de consenso entre Mdia os vrios setores envolvidos nos processos a serem homologados. Descrio do risco
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A.1.4.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
Descrio do risco
R.1.4.1.1
A.1.4.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Analista de TI para monitorar o desenvolvimento de sistemas da Instituio, a fim de evitar sistemas no integrados base de dados institucional. Riscos Probabilidade
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto Estratgia de mitigao do
Id do Risco
Descrio do risco
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N.2 Informatizao, integrao e melhoria da automatizao de processos inerentes PRGDP. Alta Id da meta Descrio da meta M.2.1 Desenvolver, at julho de 2011, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: Avaliao de estgio probatrio de tcnicosadministrativos; Progresso de servidores tcnicoadministrativos. M.2.2 Realizar, at agosto de 2011, 1 (um) estudo sobre a viabilidade de extrao de dados do SIAPE e importao automtica no SIG-UFLA. M.2.3 Desenvolver, at dezembro de 2012, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: Concurso de professores efetivos, substitutos e temporrios; Concurso de servidores tcnicoadministrativos.
Id da meta Id da ao A.2.1.1
M.2.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de acompanhamento de estgio probatrio dos servidores tcnicoadministrativos da UFLA.
Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulo desenvolvido, testado e homologado para acompanhamento de estgio probatrio dos tcnicosadministrativos da UFLA.
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A.2.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.2.1.1.1, R.2.1.1.2, R.2.1.1.3 e R.2.1.1.4. Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.2.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos
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A.2.1.3 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.2.1.3.1, R.2.1.3.2, R.2.1.3.3 e R.2.1.3.4
Id da meta Id da ao A.2.2.1
M.2.2 Descrio da ao Realizar estudo de viabilidade de extrao de dados do SIAPE e importao automtica para SIGUFLA. Inserir atividade de desenvolvimento no cronograma do SIG-UFLA, caso seja vivel a extrao de dados do SIAPE.
Indicador da ao Responsveis Resultado do DGTI estudo de Empresa viabilidade. terceirizada PRGDP PROPLAG
A.2.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
Analista de acompanhamento
TI
para 1 do
No definido (a NO ser calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e
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Id da meta Id da ao A.2.3.1
M.2.3 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de concursos para professores efetivos, substitutos e temporrios da UFLA.
A.2.3.2
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo desenvolvido, testado, e homologado para concurso de professores efetivos, substitutos e temporrios da UFLA. Elicitar, desenvolver, testar e Existncia, no SIG-UFLA, de homologar, no SIG-UFLA, o mdulo mdulo desenvolvido, de concurso para tcnicos- testado, e homologado para administrativos da UFLA. concurso de tcnicosadministrativos da UFLA.
Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRGDP PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PRGDP PROPLAG
A.2.3.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
para 1 do
No definido (a NO ser calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.2.3.1.1, R.2.3.1.2, R.2.3.1.3 e R.2.3.1.4.
Id da ao Tipo de recurso
A.2.3.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
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Pessoal de TI
para 1 do
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.2.3.2.1, R.2.3.2.2, R.2.3.2.3 e R.2.3.2.4.
N.7 Informatizao e integrao automatizada da gesto oramentria, financeira e de contratos da UFLA, englobando (DCOF), DGM (Compras, Licitao, Almoxarifado, Patrimnio), PROPLAG, DICON e demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.7.1 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% das necessidades de informatizao da DGM/Compras e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. M.7.2 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% as necessidades de informatizao da DCOF e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. M.7.3 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% as necessidades de informatizao da DGM/Almoxarifado e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. M.7.4 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% as necessidades de informatizao da DGM/Patrimnio e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da
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Id da meta Id da ao A.7.1.1
A.7.1.2
A.7.1.3
A.7.1.4
M.7.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem o processo de solicitao e acompanhamento de compras pelos vrios setores da Instituio, utilizando catlogo de produtos padronizado. Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos, no sistema SIG-UFLA, que possibilitem o processo de consulta matriz de recursos oramentrios para realizar as operaes de compras. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no sistema SIG-UFLA, mdulos para implementar o processo de compras, incluindo, dentre outras atividades: Cadastro de fornecedores e propostas aceitas; Modalidade do processo de compra (prego, dispensa de licitao, inexigibilidade, convite, tomada de preos, concorrncia, etc.); Gerao de notas de empenho; Listas de materiais de uso comum j licitados (Registros de preos); Gerao de relatrios e consultas. Desenvolver os mdulos da diviso de Compras integrados DCOF, Almoxarifado, Patrimnio, PROPLAG e demais unidades
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de acompanhamento de compras pelos setores da UFLA.
Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de consulta matriz de recursos da UFLA. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de compras pela DGM.
DGTI Empresa terceirizada DGM/Compras PROPLAG DGTI Empresa terceirizada DGM/Compras PROPLAG
A.7.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.1.1.1, R.7.1.1.2, R.7.1.1.3 e R.7.1.1.4.
A.7.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R. 7.1.2.1, R. 7.1.2.2, R. 7.1.2.3 e R. 7.1.2.3. Id da ao A.7.1.3 Recursos Tipo de Especificao do recurso Quantidade Investimento recurso oramentrio
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R. 7.1.3.1, R. 7.1.3.2, R. 7.1.3.3 e R. 7.1.3.4.
A.7.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.1.4.1, R.7.1.4.2, R.7.1.4.3 e R.7.1.4.4.
Id da meta Id da ao A.7.2.1
M.7.2 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem DCOF executar a gesto financeira e contbil dos recursos oramentrios da Instituio, incluindo, dentre outras atividades: Manuteno da matriz oramentria; Aperfeioamento da gesto de recursos de projetos extra oramentrios; Solicitao e liberao de pagamentos;
Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de gesto financeira e contbil da DCOF.
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A.7.2.2
Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos DCOF, e integrados com DGM (Compras, Almoxarifado e Patrimnio), PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.
A.7.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.2.1.1, R.7.2.1.2, R.7.2.1.3 e R.7.2.1.4.
A.7.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em
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Investimento oramentrio
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.2.2.1, R.7.2.2.2, R.7.2.2.3 e R.7.2.2.4.
Id da meta Id da ao A.7.3.1
A.7.3.2
M.7.3 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem o funcionamento informatizado do Almoxarifado, incluindo, dentre outras atividades: Consulta a notas de empenhos; Consulta a ordens de empenho; Definir situao de entrega do material (Aguardando, Recebido Integral, Recebido Parcialmente, Atrasado, Devolvido); Notificar a diviso de Compras sobre atrasos para que a mesma tome providncias; Recebimento de equipamentos; Controle de estoques; Relatrios. Desenvolver os mdulos do Almoxarifado integrados s divises de Compras, Patrimnio, DCOF, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s rotinas do Almoxarifado da UFLA.
Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos diviso de Almoxarifado, e integrados com Compras, Patrimnio, DCOF, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.
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Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.3.1.1, R.7.3.1.2, R.7.3.1.3 e R.7.3.1.4.
A.7.3.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.3.2.1, R.7.3.2.2, R.7.3.2.3 e R.7.3.2.4.
Id da meta Id da ao A.7.4.1
M.7.4 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIGUFLA, que possibilitem o funcionamento informatizado do Patrimnio, incluindo, dentre outras atividades: Tombamento, depreciao,
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s rotinas da diviso de Patrimnio da UFLA.
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A.7.4.2
Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos diviso de Patrimnio, e integrados com Compras, Almoxarifado, DCOF, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.
A.7.4.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.4.1.1, R.7.4.1.2, R.7.4.1.3 e R.7.4.1.4.
A.7.4.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
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Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.4.2.1, R.7.4.2.2, R.7.4.2.3 e R.7.4.2.4.
Id da meta Id da ao A.7.5.1
M.7.5 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem o funcionamento informatizado da DICON, incluindo, dentre outras atividades: Gesto de contratos e convnios; Integrao com PROPLAG.
Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de informatizao da DICON.
A.7.5.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.5.1.1, R.7.5.1.2, R.7.5.1.3 e R.7.5.1.4.
N.8 Informatizao e integrao automatizada da gesto do campus (prefeitura, ordem de servios, transportes, vigilncia) com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.8.1 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% das necessidades de informatizao da Prefeitura
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Id da meta Id da ao A.8.1.1
A.8.1.2
M.8.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIGUFLA, que possibilitem o funcionamento informatizado da Prefeitura do Campus, incluindo, dentre outras atividades: Controle de frota; Setor de transportes; Projetos; Controle de Obras; Gerao, acompanhamento e solicitao de ordem de servio. Integrao dos mdulos desenvolvidos para Prefeitura do Campus com os setores acadmicos e administrativos da UFLA.
Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de informatizao da Prefeitura do Campus.
Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s atividades da Prefeitura do Campus, e integrados aos setores acadmicos e administrativos da UFLA.
A.8.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
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A.8.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.8.1.2.1, R.8.1.2.2, R.8.1.2.3 e R.8.1.2.4.
N.10 Informatizao do processo de tramitao de documentos (protocolo eletrnico) e gesto arquivstica de documentos da Instituio. Mdia Id da meta Descrio da meta M.10.1 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que informatizem de 70% a 100% os processos de tramitao de documentos na UFLA.
Id da meta Id da ao A.10.1.1
M.10.1 Descrio da ao Homologar, junto alta administrao e setores envolvidos, a organizao em nvel institucional que ser utilizada no processo de tramitao de documentos. Decidir se o trmite de documentos ser realizado por hierarquia imposta pelo SIAPE, Regimento Interno da UFLA ou outra.
Indicador da ao Existncia de hierarquia de tramitao de documentos homologada junto alta administrao da UFLA e setores acadmicos e
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A.10.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.10.1.1.1, R.10.1.1.2, R.10.1.1.3 e R.10.1.1.4.
A.10.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
Analista
de
TI
para
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM
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Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.10.1.2.1, R.10.1.2.2, R.10.1.2.3 e R.10.1.2.4.
N.11 Aperfeioamento de processos automatizados das atividades acadmicas e administrativas da Pr-reitoria de Graduao. Alta Id da meta Descrio da meta M.11.1 Desenvolver, at novembro de 2011, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: Exame de suficincia em disciplinas de graduao; Suporte Semana Acadmica da UFLA. M.11.2 Realizar, continuamente, at dezembro de 2012, manutenes relativas aos mdulos da PRG.
Id da meta Id da ao A.11.1.1
M.11.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de exame de suficincia para disciplinas de graduao.
A.11.1.2
Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de suporte Semana Acadmica da UFLA.
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo desenvolvido, testado e homologado, relativo a exame de suficincia em disciplinas de graduao. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo desenvolvido, testado e homologado, para suporte Semana Acadmica da UFLA.
A.11.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.1.1.1, R.11.1.1.2, R.11.1.1.3 e R.11.1.1.4.
A.11.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.1.2.1, R.11.1.2.2, R.11.1.2.3 e R.11.1.2.4.
Id da meta Id da ao A.11.2.1
A.11.2.2
M.11.2 Descrio da ao Modificar, no SIG-UFLA, mdulo de matrcula de alunos de graduao para melhorar o desempenho e usabilidade do sistema. Modificar, no SIG-UFLA, o mdulo relativo ao Enade.
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo modificado, testado e homologado, relativo matrcula de alunos de graduao.
Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRG PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PRG PROPLAG
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Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.2.1.1, R.11.2.1.2, R.11.2.1.3 e R.11.2.1.4.
A.11.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.2.2.1, R.11.2.2.2, R.11.2.2.3 e R.11.2.2.4.
N.13 Utilizao de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) integrados aos sistemas informatizados da Instituio como estratgias pedaggicas. Baixa Id da meta Descrio da meta M.13.1 Integrar, at dezembro de 2012, todos os AVAs ao SIG-UFLA.
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A.13.1.2
DGTI CEAD
A.13.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
R$3.293,33 + benefcios NO e auxlios variveis/servidor/ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Estudo aprofundado da estrutura de dados do AVA. Contratao de mais recursos de TI para realizar a ao. Estudo de compatibilidade entre as verses do AVA. Alocar para este projeto dois analistas que no estejam envolvidos em outros projetos concomitantemente.
Id do Risco
Descrio do risco
R.13.1.1.1
R.13.1.1.2
Baixa
Alto
R.13.1.1.3
R.13.1.1.4
Mudanas da base em Alta verses atualizadas do AVA. No possuir Pessoal de Alta TI disponveis exclusivamente para esse projeto.
Alto
Alto
A.13.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$3.293,33 + benefcios Disponvel (SIM / NO) NO
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Desenvolvedor e analista de 2
Id do Risco
Descrio do risco
R.13.1.2.1
Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No possuir Alta pessoal de TI disponveis exclusivament e para esse projeto.
Alocar para este projeto dois analistas que no estejam envolvidos em outros projetos concomitantemente.
N.14 Adequao e integrao dos processos relativos educao distncia com os sistemas informatizados da Instituio. Baixa Id da meta Descrio da meta M.14.1 Elaborar, at novembro de 2011, 1 (um) cronograma de integrao das necessidades dos cursos de educao distncia no SIG-UFLA.
Id da meta Id da ao A. 14.1.1
M. 14.1 Descrio da ao Promover reunies da coordenao da UAB, CEAD, coordenadores de curso, PRG, PRPG e demais envolvidos para levantamento de processos e requisitos de software, no que tange s necessidades a serem contempladas pelo SIG-UFLA. Desenvolver cronograma para implementao das necessidades no SIG-UFLA.
A. 14.1.2
Indicador da ao Responsveis Atas de reunies para DGTI levantamento de Empresa requisitos. terceirizada CEAD PRG PRPG Existncia de DGTI cronograma da Empresa implementao das terceirizada necessidades no SIGUFLA.
A.14.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidad e Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
R.14.1.1.1
Promover reunies com os responsveis pela parte operacional dos processos da educao distncia.
A.14.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Desenvolvedor e analista 1 de testes de sistemas. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir alocar Mdia Pessoal de TI para trabalhar neste projeto devido a atividades de outros cronogramas do SIGUFLA. Descrio do risco
R$3.293,33 + benefcios e SIM auxlios variveis/servidor/ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Fazer um estudo das dependncias das atividades do cronograma com os demais cronogramas do SIGUFLA.
Id do Risco
R.14.1.2.1
N.16 Gerao de dados estatsticos para os rgos governamentais, tais como INEP, PingIFES e CENSO, de forma automatizada. Baixa Id da meta Descrio da meta M.16.1 Melhoria contnua dos processos de coleta e auditoria dos dados referentes a alunos, funcionrios e infraestrutura da Instituio por sistemas do governo.
Id da meta Id da ao A.16.1.1
M.16.1 Descrio da ao Indicador da ao Alterar os processos de migrao dos Relatrios estatsticos. dados institucionais para adequao ao SIG-UFLA, relativos aos sistemas do
A.16.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
R.16.1.1.1
R.16.1.1.2
Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) SIG-UFLA no Mdia conter todos dados solicitados pelos sistemas do governo. Falta de plano Baixo de continuidade relativo mo de obra.
Verificar se todos os dados solicitados pelos sistemas governamentais esto presentes no SIG-UFLA e solicitar a implementao prioritria das informaes ausentes. Rodzio de funcionrios dentro dos setores. Melhoria da gesto do conhecimento na DGTI. Criar plano de continuidade.
Alto
A.16.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Riscos
Pgina 62 de 190
R.16.1.2.1
N.17 Finalizao da automatizao dos processos acadmicos e administrativos das divises da DRCA, relativos graduao presencial e distncia. Alta Id da meta Descrio da meta M.17.1 Finalizar de 90% a 100%, at novembro de 2011, o desenvolvimento de funcionalidades pendentes, relativas aos mdulos da DRCA.
Id da meta Id da ao A.17.1.1
A.17.1.2
M.17.1 Descrio da ao Readequar, no SIG-UFLA, o mdulo de gerao de Horrios, para melhorar o desempenho e funcionalidades desta ferramenta. Readequar, no SIG-UFLA, o mdulo de expedio de registro e diplomas da DRCA.
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo modificado, testado e homologado, relativo gerao de horrios. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo modificado, testado e homologado, relativo expedio de registros e diplomas da DRCA. Nmero de relatrios existentes, no SIG-UFLA, que atendem s necessidades da DRCA.
A.17.1.3
Levantar e desenvolver relatrios necessrios para atender s demandas da DRCA e incorpor-los no SIG-UFLA.
Responsveis DGTI Empresa terceirizada DRCA PROPLAG DGTI Empresa terceirizada DRCA PROPLAG DGTI Empresa terceirizada DRCA PROPLAG
A.17.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pgina 63 de 190
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.17.1.1.1, R.17.1.1.2, R.17.1.1.3 e R.17.1.1.4.
A.17.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.17.1.2.1, R.17.1.2.2, R.17.1.2.3 e R.17.1.2.4.
A.17.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
2 * R$ 2125,94 + SIM benefcios e auxlios variveis/ servidor/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.17.1.3.1, R.17.1.3.2, R.17.1.3.3 e R.17.1.3.4.
Id da meta Id da ao A.18.1.1
M.18.1 Descrio da ao Desenvolver, testar e homologar mdulos no SIG-UFLA, relativos s atividades administrativas e acadmicas da PRPG e secretarias de colegiados, para atender aos programas de ps-graduao stricto sensu.
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos aos processos administrativos e acadmicos da PRPG para a ps-graduao stricto sensu.
A.18.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.18.1.1.1, R.18.1.1.2, R.18.1.1.3 e R.18.1.1.4.
Id da meta Id da ao A.18.2.1
M.18.2 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos acadmicos e administrativos no SIG-Lato relativos s atividades da ps-graduao lato
Indicador da ao Existncia, no SIG-Lato, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos aos processos
A.18.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No disponvel (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Licitar desenvolvimento de software em conformidade com a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. Obter bolsistas 20 horas para auxiliar no projeto. Estimar baseado em histrico de desenvolvimento do SIGLato e produtividade da equipe de desenvolvedores.
Id do Risco
R.18.2.1.1
Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir contratar Mdia a quantidade necessria de pessoal de TI para o desenvolvimento do mdulo. Estimativa pouco Mdia embasada sobre recursos requeridos, devido a ser a primeira vez que realizado um planejamento deste tipo no rgo. Atrasos no cronograma Mdio devido a excesso de manutenes no SIGLato.
R.18.2.1.2
Mdio
R.18.2.1.3
Alto
Obter requisitos do sistema com maior preciso possvel. Homologar processos. Priorizao de atividades de manuteno. Reestruturao do cronograma. Criar uma poltica de manuteno de desenvolvimento do SIGPgina 66 de 190
N.24 Mapeamento, de forma automatizada, da produo tcnicocientfica da comunidade da UFLA, de forma a integrar, principalmente, RAD, PRP, PROEC, PRPG e PRG. Alta Id da meta Descrio da meta M.24.1 Desenvolver no SIG-UFLA, at novembro de 2011, indicadores de produo tcnico-cientficos da UFLA, com 100% de integrao entre as unidades acadmicas da Instituio.
Id da meta Id da ao A.24.1.1
M.24.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos integrados no SIG-UFLA, que viabilizem a obteno de indicadores tcnico-cientficos relativos s atividades acadmicas da UFLA, incluindo indicadores quantitativos de desempenho individual de docentes, utilizando horas/aula, nmero de alunos, orientaes, publicaes, atividades de extenso e outros.
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao mapeamento da produo tcnicocientfica da UFLA.
Responsveis DGTI Empresa terceirizada CPPD PRP PROEC PRPG PRG PRGDP PROPLAG
Id da ao Tipo de recurso
A.24.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pgina 67 de 190
Pessoal de TI
SIM
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.24.1.1.1, R.24.1.1.2, R.24.1.1.3 e R.24.1.1.4.
N.31 Promoo do uso de ferramentas baseadas em software livre, melhoria de divulgao de informaes sobre a utilizao de software livre e equivalncia de funcionalidades com softwares proprietrios, e capacitao da comunidade acadmica da UFLA. Mdia Id da meta Descrio da meta M.31.1 Propagar para 100% da comunidade o uso de software e sistemas operacionais livres (contnuo). M.31.2 Projetar, implantar e divulgar, at dezembro de 2011, uma ferramenta wiki mostrando as equivalncias de funcionalidades entre os pacotes aplicativos proprietrios e aplicativos livres.
Id da meta Id da ao A.31.1.1
A.31.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pgina 68 de 190
Id do Risco
R.31.1.1.1
Id da meta Id da ao A.31.2.1
M.31.2 Descrio da ao Indicador da ao Preparar, popular e divulgar ferramenta wiki. Percentual funcionalidades documentadas.
Responsveis de DGTI
A.31.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
R.31.1.2.1
Analista de TI para atualizar e 1 R$ 3.293,33 + benefcios SIM manter a base dados de e auxlios variveis/ informaes da wiki analista/ ms. institucional. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ mitigao do risco Baixa) Baixo) A wiki no ser difundida e pouco Mdia Baixo Divulgao em acessada, por consequncia no massa do uso da se incorporar na cultura wiki. institucional.
Id da meta Id da ao A.33.1.1
M.33.1 Descrio da ao Indicador da ao Criar espao virtual interno integrado Existncia de espao virtual aos sistemas. integrado aos sistemas.
A.33.1.2
Responsveis DGTI ASCOM PROPLAG PRGDP Criar meios de participao da Quantidade de meios de DGTI comunidade acadmica s pautas comunicao/ participao ASCOM jornalsticas dentro dos sistemas em nas pautas. PROPLAG questo. PRGDP
A.33.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.33.1.1.1
Capacitao profissional.
N.34 Aumento do nvel de maturidade de Governana de TI, promovendo o alinhamento estratgico da TI com os objetivos da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.34.1 Aumentar em 1 (um) nvel, at dezembro de 2012, a maturidade de governana de TI para os
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M.34.1 Descrio da ao Priorizar os objetivos de TI com base nas melhores prticas do mercado. Identificar e priorizar os processos crticos de TI. Definir o nvel de maturidade de governana de TI nas melhores prticas do mercado.
A.34.1.4
Indicador da ao Existncia do mtodo ou modelo. Nmero de processos crticos identificados. Existncia do modelo de avaliao da maturidade. Conscientizar a alta administrao da Nmero de pessoas Instituio sobre a importncia da governana conscientizadas. de TI.
DGTI PROPLAG
A.34.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.34.1.1.1
Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Ausncia de pessoal com Alta dedicao exclusiva para esta tarefa.
A.34.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
A.34.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
R.34.1.3.1
A.34.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Disponvel (SIM / NO) SIM
Especialistas em governana de 2 TI. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir Mdia conscientizar a alta administrao sobre a importncia da governana de TI.
Id do Risco
Estratgia de mitigao do risco Realizar palestras de conscientizao com a alta administrao da Instituio. Buscar apoio de docentes ligados alta administrao que apoiem a importncia da governana de TI.
R.34.1.3.1
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M.35.1 Descrio da ao Definio de um setor responsvel pela segurana de TI. Definio de um Comit Gestor de Segurana de TI.
A.35.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.35.1.1.1
Pgina 73 de 190
Id do Risco
R.35.1.2.1
A.35.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM
Analista de TI para elaborar a Poltica de Segurana de TI institucional. Descrio do risco No adequao a legislao vigente. Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia
Id do Risco
R.35.2.1.1
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Membros do CUNI.
Id do Risco
R.35.2.2.1
Id da meta Id da ao A.35.3.1
Responsveis DGTI
A.35.3.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
R.35.3.1.1
Id da meta Id da ao A.35.4.1
Responsveis DGTI
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Infraestrutura
Analista de TI para aplicar a Poltica de Segurana de Informao . Aquisio de hardware e software para monitoramento e controle. Descrio do risco
No definido.
NO
Id do Risco
R.35.4.1.1
Treinamento de equipe do setor responsvel. Adequao por parte dos rgos s normas de segurana de TI. Criao de redundncia de recursos para possibilitar recuperao de incidentes.
N.37 Aperfeioamento da qualidade de software, do gerenciamento de projetos e de integrao de sistemas na Instituio. Alta Id da meta Descrio da meta M. 37.1 Aumentar, at dezembro de 2011, em 1 (um) nvel a maturidade dos processos de desenvolvimento de software, mediante diagnstico a ser realizado na Instituio.
Id da meta Id da ao A.37.1.1
A.37.1.2
M.37.1 Descrio da ao Realizar diagnstico para identificar o nvel de maturidade do processo de desenvolvimento de software na DGTI. Definir um processo de software formal, aprovado, publicado e obrigatrio.
A.37.1.3
Indicador da ao Nvel atual de maturidade de desenvolvimento de software da DGTI. Existncia do processo de software formal, aprovado e publicado. Formalizar, aprovar e publicar um padro Comparao com prticas do interno para gerenciamento de projetos PMBOK.
Responsveis DGTI
DGTI
DGTI
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A.37.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
Estratgia de mitigao do risco Realizar o diagnstico com base nas melhores prticas do mercado.
R.37.1.1.1
do
A.37.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdi o/Baixo) Alto Disponvel (SIM / NO) SIM
Desenvolvedor e analista de 1 testes de sistemas. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Processo de Baixa desenvolvimento de software proposto no ser adequado realidade da Instituio ou incompleto, devido a ser a primeira vez que realizada uma ao deste tipo no rgo. Descrio do risco
Id do Risco
Estratgia de mitigao do risco Realizar testes com projetos-pilotos, utilizando o processo proposto para verificar sua adequao realidade da Instituio. Avaliao e melhoria constante do processo de software.
R.37.1.2.1
Pgina 77 de 190
Id do Risco
R.37.1.3.1
Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Processo de gerenciamento de Baixa projetos proposto no ser adequado realidade da Instituio ou incompleto, devido a ser a primeira vez que realizada uma ao deste tipo no rgo. Descrio do risco
N.38 Garantia de segurana, integridade e confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao da Instituio. Alta Id da meta Descrio da meta M. 38.1 Aplicar a Poltica de Segurana da Informao para garantir 100% da segurana, integridade e confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao da Instituio, at setembro de 2011.
Id da meta Id da ao A.38.1.1
M.38.1 Descrio da ao Adequao dos mtodos de desenvolvimento de sistemas poltica de segurana da informao institucional e s boas prticas de segurana.
Responsveis DGTI
A.38.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) SIM
No definido.
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R.38.1.1.1
R.38.1.1.2
Mdia
Alto
N.39 Aperfeioamento da gesto do conhecimento da TI organizacional. Alta Id da meta Descrio da meta M.39.1 Aumentar, at julho de 2012, de 70% a 100% a gesto do conhecimento na DGTI.
M.39.1 Descrio da ao Definio de um mtodo ou modelo para gesto do conhecimento de TI. Treinamento e conscientizao dos colaboradores. Anlise da maturidade da gesto de conhecimento.
Indicador da ao Existncia do mtodo ou modelo. Nmero de funcionrios treinados e conscientizados. Existncia do modelo de avaliao da maturidade.
A.39.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio
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R.39.1.1.1
A.39.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Especialistas em governana de 1 TI. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir Mdia conscientizar os colaboradores. Descrio do risco
Id do Risco
Estratgia de mitigao do risco Exibir casos sucesso de outras instituies que utilizam governana de TI.
R.39.1.2.1
A.39.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Estratgia de mitigao do risco Alocar exclusivamente tarefa. profissionais para esta Investimento oramentrio
Especialistas em governana de 1 TI. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Ausncia de pessoal Mdia com dedicao exclusiva para esta tarefa. Descrio do risco
Id do Risco
R.39.1.3.1
N.40 Expanso e melhoria dos servios da Central Telefnica. Baixa Id da meta Descrio da meta
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Id da meta Id da ao A.40.1.1
A.40.1.2 A.40.1.3
M.40.1 Descrio da ao Aquisio e instalao de novos 100 ramais telefnicos (Gateway de voz e placas adaptadoras para celulares GSM). Aquisio de 400 ramais telefnicos junto operadora de telefonia Solicitar a preparao/ampliao de infraestrutura para acomodao de cabos de fibra ptica e cabos telefnicos. Treinamento dos colaboradores nos recursos oferecidos pela central.
Indicador da ao Responsveis Nmero de ramais DGTI adquiridos. PROPLAG Nmero de ramais adquiridos. Tubulaes instaladas, caixas montadas e metros de cabos lanados. Nmero de colaboradores treinados. DGTI PROPLAG DGTI PFC
A.40.1.4
DGTI PROPLAG
A.40.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
Ramais GSM.
telefnicos
para
celulares
100
Id do Risco
Descrio do risco
R.40.1.1.1
Elaborar documento destacando detalhadamente os benefcios da aquisio para a Instituio e obter, junto administrao, prioridade para a atividade.
A.40.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Impacto (Alto/Mdio/ Disponvel (SIM / NO) NO
R.40.1.2.2
Mdio
A.40.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
Pessoal de TI
Preparao e ampliao de infraestrutura para acomodao dos cabos. Mo de obra para implantao de infraestrutura. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Alocar mo Mdia de obra para outro projeto.
No definido.
NO
Id do Risco
R.40.1.3.1
Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para a atividade.
A.40.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
Especialistas para realizar No definido. treinamento dos colaboradores da Central Telefnica. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio
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N.41 Reduo de custos nas ligaes telefnicas de longa distncia. Baixa Id da meta Descrio da meta M.41.1 Diminuir em 30% o custo com ligaes de longa distncia, at dezembro 2011.
A.41.1.3
M.41.1 Descrio da ao Aumentar a disponibilidade do servio de VoIP para 99%. Adquirir novos equipamentos para interligao da Central Telefnica e do servidor VoIP. Conscientizao dos colaboradores e divulgao dos servios de VoIP.
Indicador da ao Responsveis Percentual de disponibilidade DGTI do servio. Nmero de equipamentos DGTI adquiridos. Percentual de colaboradores conscientizados. DGTI ASCOM
A.41.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
R.41.1.1.1
Pgina 83 de 190
Id do Risco
R.41.1.2.1
Aquisio de modems para ligao via 2 fibra ptica. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Indisponibilidad Mdia Alto e de recursos financeiros.
Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.
A.41.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantida de 1 Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
R.41.1.3.1
Estratgia de mitigao do risco Estipular cotas de economia para cada departamento e setor da Instituio.
N.44 Expanso dos servios de vdeo vigilncia. Mdia Id da meta Descrio da meta M.44.1 Implantao, at dezembro de 2012, de 100% de cmeras de vdeo vigilncia e central de monitoramento. M.44.2 Solicitar, at dezembro de 2011, a contratao de 1 (uma) empresa especializada em segurana.
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A.44.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
R.44.1.1.1
Cmeras de vdeo vigilncia, criao No definido. No definido. NO e ampliao das centrais de monitoramento. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ mitigao do risco Baixa) Baixo) Indisponibilidade de Mdia Baixo Especificao e recursos financeiros. dimensionamento adequado de equipamentos visando melhorar a relao custo-benefcio sem o detrimento do servio.
Id da meta Id da ao A.44.2.1
A.44.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
R.44.1.2.1
Contratao de firma especializada para No No definido. NO consultoria e implementao de definido. cmeras de segurana. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ mitigao do risco Baixa) Baixo) Instalao inadequada das Mdia Baixo Treinamento de
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N.45 Identificao do acervo da biblioteca utilizando tecnologia da informao. Baixa Id da meta Descrio da meta M.45.1 Desenvolver, at dezembro de 2012, projeto para identificao do acervo da biblioteca utilizando RFID.
M.45.1 Descrio da ao Definir solues para identificao do acervo. Contratao de empresa terceirizada para execuo do servio. Integrao com sistema central da Instituio.
Indicador da ao Nmero de solues identificadas. Contrato de prestao de servio. Percentual integrados. de processos
A.45.1.3
A.45.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
R.45.1.1.1
No definido. No definido. NO Riscos Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do (Alta/Mdia / (Alto/Mdio risco Baixa) /Baixo) Baixa Mdio Contratar empresas que oferecem esse servio.
A.45.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
No definido.
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R.45.1.2.1
A.45.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Desenvolvedor de software.
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Na escolha da empresa, j analisar a base de dados que a mesma utiliza.
Id do Risco
Descrio do risco
R.45.1.3.1
N.46 Melhoria da divulgao dos servios oferecidos comunidade acadmica. Baixa Id da meta Descrio da meta M.46.1 Identificar e divulgar 100% do portflio de servios da DGTI, at dezembro de 2012.
M.46.1 Descrio da ao Identificao do portflio de TI da DGTI. Divulgao dos servios prestados pela DGTI comunidade acadmica da Instituio.
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Id do Risco
Descrio do risco
R.46.1.1.1
A.46.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
R.46.1.2.1
N.48 Melhoria de disponibilidade de servios de rede (internet). Baixa Id da meta Descrio da meta M.48.1 Definir, at dezembro de 2012, acordo de nvel de servio com disponibilidade da rede de 95%.
Id da meta Id da ao A.48.1.1
Responsveis de DGTI
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A.48.1.2
Nmero de salas de ativos reestruturadas. Nmero de no-breaks instalados. Consumo do link. Definio de plantes aos finais de semana. Existncia de planto aos finais de semana. Estabelecer Acordo de Nvel de Servio (ANS) Nmero de ANSs com departamentos e setores. realizados.
A.48.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Lanamento executado somente por equipe especializada.
Id do Risco
R.48.1.1.1
Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Rompimento de fibras j Baixa existentes nas caixas de passagem. Descrio do risco
A.48.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Reforma da sala dos racks. Adequao da infraestrutura. Descrio do risco Mo de obra alocada para Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia
R.48.1.2.1
No definido. No definido. NO 2 No definido. NO Riscos Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter,
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A.48.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
R.48.1.3.1
No definido. Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Mdia Mdio
Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para esta atividade.
A.48.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No disponvel. Disponvel (SIM / NO) NO
Aumento do link de internet. Descrio do risco Recusa RNP relao pedido aumento link. da em ao de do Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia
R.48.1.4.1
Apresentar RNP um documento destacando o consumo do link e a projeo de aumento do nmero de funcionrios e alunos da Instituio.
A.48.1.5 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) NO
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R.48.1.5.1
A.48.1.6 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
R.48.1.6.1
N.50 Mapeamento do parque de hardware da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.50.1 Mapear, at dezembro de 2012, o Parque de Hardware da UFLA, definindo mquinas utilizadas, configurao, sistemas operacionais e patrimnio da Instituio. M.50.2 Inventariar, at dezembro de 2012, todos os ativos de informao (dados, hardware, software e instalaes) da Instituio.
Id da meta Id da ao
M.50.1 Descrio da ao
Indicador da ao
Responsveis
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A.50.1.2
DGTI
A.50.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Sem custo. Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.50.1.1.1
R.50.1.1.2
Software de inventrio de hardware e 1 software institucionais. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Desconhecimento da Alta infraestrutura interna da Instituio, impedindo um gerenciamento e planejamento adequados. Resistncia dos usurios Alta instalao do software de inventrio.
Mdio
de de de
A.50.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios e SIM auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Realizar licenas. controle de Investimento oramentrio
Id do Risco
R.50.1.2.1
Pessoal do quadro permanente 1 para instalao de sistema de inventrio. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Desconhecimento da Alta infraestrutura interna da Instituio, impedindo um
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Id da meta Id da ao A.50.2.1
Indicador da ao Responsveis ativos de Percentual de bancos de dados, DGTI hardware, sistemas de informao, centros de dados, servidores de rede e regras de Firewall inventariadas.
A.50.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
Descrio do risco
R.50.2.2.1
N.52 Expanso, reforma e melhoria das instalaes da DGTI. Alta Id da meta Descrio da meta M.52.1 Ampliar em 75m2 a rea total da DGTI at dezembro de 2011.
M.52.1 Descrio da ao Elaborar projeto e executar a adequao da estrutura fsica do prdio da DGTI. Adquirir mobilirio para melhor acomodar os funcionrios.
A.52.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio No definido. No definido. Disponvel (SIM / NO) SIM SIM
Id do Risco
R.52.1.1.1
Mo de obra para a execuo da No reforma do prdio que abriga a DGTI. definido. Material de construo para execuo No da reforma do prdio que abriga a definido. DGTI. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ Baixa) Baixo) Imprevistos Baixa Alto durante a realizao das obras.
A.52.1.2 Investiment o oramentri o Mesas, cadeiras, armrios e 1 Armrio diretor; 4 R$ 17.600,00 notebooks. Mesas de reunies redondas; 1 Mesa de reunies retangular; 1 Armrio alto duas portas; 3 Armrios semiabertos; 9 Mesas para computador; 9 Mesas em L; 1 Arquivo para pastas suspensas; 1 Mesa para impressora; 4 Suportes para CPU; 3 notebooks. Riscos Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO)
NO
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R.52.1.2.1
A.52.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
R.52.1.3.1
Projeto tcnico, mo de obra, 1 material para construo civil, materiais especficos para isolamento acstico e arrefecimento. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Demora do processo Alta licitatrio para contrao de empresa especializada.
N.53 Estmulo e promoo de prtica sustentvel de gerenciamento e descarte de equipamentos eletrnicos, bem como economia de energia eltrica. Baixa Id da meta Descrio da meta M.53.1 Desenvolver, aprovar e implantar 1 (uma) poltica de descarte e de gerenciamento sustentvel de equipamentos eletrnicos, at dezembro de 2012. M.53.2 Desenvolver, aprovar e implantar 1 (uma) poltica de economia de energia eltrica, at dezembro de 2012.
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A.53.1.2 A.53.1.3
Aprovao, adequao ou no aprovao da poltica pelo CUNI. Nmero de equipamentos enviados ao desfazimento.
A.53.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.53.1.1.1
Pessoas com conhecimento em 6 gesto de materiais, equipamentos de TI e de resduos. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de experincia das Alta pessoas designadas pela Instituio para realizar esta tarefa.
A.53.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No se aplica. Disponvel (SIM / NO) No se aplica.
No se aplica.
Descrio do risco
Impacto
Estratgia de
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A.53.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) Sim
Id do Risco
R.53.1.3.1
Pessoas de setores / unidades 3 Setores/ administrativas que tenham unidades capacidade tcnica para implantar e desenvolver a poltica. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de experincia das Mdia pessoas designadas pela Instituio para realizar esta tarefa.
M.53.2 Descrio da ao Designar equipe para desenvolver poltica de economia de energia eltrica. Submeter poltica aprovao do CUNI.
A.53.2.3
Indicador da ao Portaria de designao de equipe. Aprovao, adequao ou no aprovao da poltica pelo CUNI. Consumo de energia eltrica.
SUPLAM PFC
A.53.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
Pessoas com conhecimentos 6 R$ 3.293,33 + benefcios SIM tcnicos e em gesto de e auxlios variveis/ energia. analista/ ms. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de
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A.53.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No se aplica. Disponvel (SIM / NO) No se aplica.
No se aplica.
Descrio do risco
R.53.2.2.1
A.53.2.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de setores / unidades 2 administrativas para implantar e desenvolver a poltica. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de experincia das Mdia pessoas designadas pela Instituio para realizar esta tarefa.
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Buscar experincias em outras instituies (casos de sucesso).
Id do Risco
R.53.2.3.1
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Id da meta Id da ao A.55.1.1
A.55.1.2
A.55.1.3
A.55.1.4
M.55.1 Descrio da ao Indicador da ao Responsveis Aquisio de 7 novas lminas para Nmero de servidores DGTI servidores Blade. adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de 120 Tb de discos para Nmero de discos DGTI storage. adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de 48 cartuchos de mdia Nmero de discos DGTI para backup. adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de sistemas operacionais e Nmero de Sistemas DGTI softwares de virtualizao para Operacionais adquiridos. DGM/Compras servidores. PROPLAG
A.55.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 140.000,00 Disponvel (SIM / NO) NO
Lminas Blade.
para
servidores
Id do Risco
Descrio do risco
R.55.1.1.1
Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.
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R.55.1.2.1
Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.
A.55.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
Aquisio de cartuchos de mdia Descrio do risco Indisponibili dade de recursos financeiros. Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia
Id do Risco
R.55.1.3.1
Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.
A.55.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
R.55.1.4.1
Id da meta Id da ao A.55.2.1
A.55.2.2
A.55.2.3
A.55.2.4
Indicador da ao Responsveis Nmero de switches DGTI adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de equipamentos para distribuio Nmero de DGTI de sinal wireless. equipamentos DGM/Compras adquiridos e PROPLAG instalados. Mudana do Backbone para 10 Gbps. Quantidade de DGTI setores ligados a 10 Gbps. Implantao da central de monitoramento Nmero de servios DGTI de ativos e servios. monitorados.
A.55.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
R.55.2.1.1
No No definido. NO definido. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do (Alta/Mdia / (Alto/Mdio risco Baixa) /Baixo) Indisponibilidade de Mdia Mdio Elaborar documento recursos financeiros. destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para a atividade.
A.55.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
R.55.2.2.1
Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.
A.55.2.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO
de
mdia No definido. Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdi Baixa) o/Baixo) Mdia Mdio
Id do Risco
R.55.2.3.1
Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.
A.55.2.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
R.55.2.4.1
Ampliao / instalao de 1 R$ 35.000,00 NO central de monitoramento. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdi Baixa) o/Baixo) Indisponibilidade Mdia Mdio Elaborar documento destacando a de recursos importncia deste projeto e obter, financeiros. junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.
Id da meta Id da ao A.58.1.1
Indicador da ao Responsveis Percentual dos sistemas de DGTI informao da Instituio hospedados na DGTI.
A.58.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.58.1.1.1
Especialistas em transferncia e 1 hospedagem de sistemas de informao. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de controle dos Mdia sistemas utilizados na Instituio.
N.60 Softwares especficos para desenvolvimento de sistemas informatizados e sistema gerenciador de banco de dados com suporte tcnico contnuo para zelar pela segurana, integridade e a confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao. Alta Id da meta Descrio da meta M.60.1 Adquirir, at janeiro de 2012, ferramentas que possibilitem a garantia de 100% da disponibilidade das bases de dados institucionais.
A.60.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
R.60.1.1.1
Softwares gerenciadores de 3 3 * R$30.920,00 = NO bancos de dados com suporte R$92.760,00 tcnico contnuo. MySQL Monitor And Advisor 2 2 * R$2.000,00 = NO Ultimate R$4.000,00 Riscos Descrio do risco Probabilidad Impacto Estratgia de mitigao do risco e (Alto/Mdio (Alta/Mdia /Baixo) / Baixa) Indisponibilidade Mdia Alto Sensibilizar a alta administrao de recursos da UFLA sobre a importncia da financeiros. aquisio dos softwares, visto que garantiro o monitoramento e disponibilidade das bases de dados institucionais, incluindo o SIG-UFLA. Verificar junto PROPLAG a viabilidade de obter recursos extras oramentrios (PTAs). N.61 Aumento do quadro de servidores de TI da DGTI para atender s demandas da Instituio, devido ao grande crescimento da mesma. Alta Id da meta Descrio da meta M.61.1 Levar PROPLAG e PRGDP 1 (um) plano detalhado de necessidades da Instituio (PDTI), pleiteando a adequao do quadro de servidores de TI lotados na DGTI, at dezembro de 2011.
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A.61.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Tecnologia
da
Pessoal de TI
Tecnologia
da
R$ 3.293,33 + benefcios NO e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 2.125,94 + benefcios NO e auxlios variveis/ tcnico/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Realizar reunio com a alta administrao da UFLA para exibio do PDTI 2011-2012. Buscar apoio da reitoria no que tange a negociaes junto ao MEC.
Id do Risco
Descrio do risco
R.61.1.1.1
Falta de sensibilizao da alta administrao com relao s demandas de TI. No autorizao do governo federal para a realizao de concursos.
R.61.1.1.2
Alta
Alto
N.62 Promoo das contrataes de solues de TI em conformidade com a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. Alta Id da meta Descrio da meta M.62.1 Licitar e contratar, at dezembro de 2011, empresas de TI para o alcance de 100% das metas do PDTI, que demandem terceirizao de servios.
A.62.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) A ser definido NO durante a licitao. Investimento oramentrio
Verba para contratao das A ser definido durante empresas terceirizadas. a licitao. Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdi Baixa) o/Baixo) Alta Alto
Id do Risco
Descrio do risco
R.62.1.1.1
R.62.1.1.2
No atendimento das especificaes tcnicas do edital por parte das empresas concorrentes do certame.
Baixa
Alto
Sensibilizar a alta administrao da UFLA sobre a importncia das contrataes para o alcance das metas estabelecidas. Verificar junto PROPLAG a viabilidade de obter recursos extras oramentrios. Convidar empresas para visita tcnica.
N.67 Capacitao dos tcnicos-administrativos de TI da Instituio em funes especficas de cada setor. Alta Id da meta Descrio da meta
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M.67.2
Id da meta Id da ao A.67.1.1
A.67.1.2
A.67.1.3
A.67.1.4
A.67.1.5
M.67.1 Descrio da ao Capacitar 2 (dois) tcnicosadministrativos de TI do DCC em Switches Extreme ENA. Capacitar 3 (trs) tcnicosadministrativos de TI da DGTI em Gerenciamento de Servios de TI e ITIL. Capacitar 2 (dois) tcnicosadministrativos de TI, sendo 1 (um) do DCC e outro da diviso de Segurana da Informao da DGTI, em Anlise Forense. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo de TI em Cluster de alta disponibilidade e desempenho, baseado em software livre. Capacitar 2 (dois) tcnicosadministrativos de TI em projetos de cabeamento estruturado - FCP Master.
Indicador da ao Realizao da capacitao em Switches Extreme ENA. Realizao da capacitao em Gerenciamento de Servios de TI e ITIL. Realizao da capacitao em Anlise Forense.
Responsveis DCC
A.67.1.6
A.67.1.7
A.67.1.8
A.67.1.9
A.67.1.10
A.67.1.11
Realizao da capacitao em Cluster de alta disponibilidade e desempenho Realizao da capacitao em projetos de cabeamento estruturado - FCP Master. Capacitar 2 (dois) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI em Administrao em Administrao de de Sistemas Linux. Sistemas Linux. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao de TI da diviso de Segurana da em Gesto de Riscos de Informao em Gesto de Riscos de TI. TI. Capacitar a equipe da diviso de Realizao da capacitao Administrao de Redes, na soluo de em Firewall SonicWall. Firewall - SonicWall. Capacitar 3 (trs) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI, da diviso de em Mikrotik. Administrao de Redes, em Mikrotik. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao de TI da diviso de Infraestrutura em administrao de Computacional e Telecomunicaes, em videoconferncia. administrao de Videoconferncia. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao de TI, da diviso de Infraestrutura em Introduo Voz
DCC
DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP
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A.67.1.13
Realizao da capacitao em MX-ONE TSW (MD110 BC13) I&M Basic Install 2. Realizao da capacitao em BPM.
DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG
A.67.1.14
A.67.1.15
A.67.1.16
A.67.1.17
A.67.1.18
A.67.1.19
A.67.1.20
A.67.1.21
A.67.1.22
Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao em Governana de TI. em governana de TI. Realizar treinamento com funcionrios Realizaao da capacitao de TI da Instituio, para no framework do SIG- desenvolvimento de ferramentas e UFLA. relatrios no framework do SIG-UFLA Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em metodologias geis. desenvolvimento de sistemas em metodologias geis. Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em PostgreSQL Essentials. desenvolvimento de sistemas em PostgreSQL Essentials. Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em Administrao de desenvolvimento de sistemas em Banco de Dados - Administrao de Banco de Dados - PostgreSQL. PostgreSQL. Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em Linguagem Procedural desenvolvimento de sistemas em - PostgreSQL. Linguagem Procedural - PostgreSQL. Capacitar os tcnicos-administrativos de Realizao da capacitao TI que atual com desenvolvimento de em Java. sistemas em Java SE, Java EE, JavaBeans, Padres de Projeto e JSP
A.67.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$2.124,00 Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
R.67.1.1.1
Dirias para So Paulo por dias de 10 curso. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Falta de apoio da Mdia Alto alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Sensibilizar a Direo e obter prioridade para a atividade.
A.67.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$2.407,20 Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
R.67.1.2.1
Dirias para Cuiab por dias de 12 curso Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
A.67.1.3 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio R$2.124,00 Disponvel (SIM / NO) NO
R.67.1.3.1
A.67.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pagamento do curso.
R.67.1.4.1
No definido. No definido. NO Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ risco Baixa) Baixo) Falta de apoio da alta Mdia Alto Elaborar documento com administrao no que justificativa e benefcios para tange ao a instituio com a financiamento da realizao do treinamento. capacitao.
A.67.1.5 Recursos Especificao do recurso Quantida de 10 Investimento oramentrio R$2.124,00 Disponvel (SIM / NO) NO
R.67.1.5.1
Dirias para Belo Horizonte por dia de curso Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
Id da ao
A.67.1.6
Pgina 110 de 190
R.67.1.6.1
Dirias para Braslia por dia de curso 10 Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
NO
Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
A.67.1.7 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investiment o oramentri o R$1.121,00 Disponvel (SIM / NO)
R.67.1.7.1
Dirias para Braslia por dias de curso. 5 Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
NO
Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
A.67.1.8 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pagamento de curso.
A definir.
R.67.1.8.1
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
A.67.1.9 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pagamento de curso
A definir.
R$ 18.000,00 para NO todos os tcnicos que atuam em administrao de redes. R$ 1.500,00, valor individual. Curso a ser realizado em Lavras. Estratgia de mitigao do risco
Id do Risco
Descrio do risco
R.67.1.9.1
Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
Id da ao
A.67.1.10 Recursos
Id do Risco
R.67.1.10.1
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
A.67.1.11 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
R.67.1.11.1
Dirias para Braslia por dia de 5 R$1.121,00 NO curso Riscos Descrio do risco Probabilidad Impacto Estratgia de mitigao do risco e (Alto/Mdio (Alta/Mdia /Baixo) / Baixa) Falta de apoio da Mdia Alto Elaborar documento com alta administrao justificativa e benefcios para a no que tange ao instituio com a realizao do financiamento da treinamento. capacitao. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
A.67.1.12 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
Descrio do risco
R.67.1.12.1
A.67.1.13 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
R.67.1.13.1
No definido No definido NO Riscos Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Mdia Alto Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
A.67.1.14 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$4.000,00 R$1.700,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO
Pagamento de curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco
4 8
Id do Risco
Riscos Probabilidade
Impacto
Estratgia de mitigao do
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A.67.1.15 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pagamento de curso.
Id do Risco
R.67.1.15.1
No No definido. NO definido. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ Baixa) Baixo) Falta de apoio da Mdia Alto Elaborar documento com alta administrao justificativa e benefcios no que tange ao para a instituio com a financiamento da realizao do treinamento. capacitao. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
A.67.1.16 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$2.242,00 Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
R.67.1.16.1
Dirias para Braslia por dias de 10 curso. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Falta de apoio Mdia Alto
A.67.1.17 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 9.600,00 Disponvel (SIM / NO) NO
Id do Risco
R.67.1.17.1
Instrutor especializado para ministrar 1 treinamento do framework de desenvolvimento do SIG-UFLA. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Falta de apoio Mdia Alto da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
A.67.1.18 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$8.000,00 R$1.700,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO
Pagamento do curso. Dirias para Belo Horizonte por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange
Id do Risco
R.67.1.18.1
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
A.67.1.19 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$4.000,00 R$2.550,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO
Pagamento do curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
Id do Risco
R.67.1.19.1
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
A.67.1.20 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$5.200,00 R$2.550,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO
Pagamento do curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da
Id do Risco
R.67.1.20.1
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
A.67.1.21 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$3.200,00 R$1.700,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO
Pagamento do curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.
Id do Risco
R.67.1.21.1
Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.
A.67.1.22 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pagamento de curso.
Id do Risco
R.67.1.22.1
No No definido. NO definido. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ Baixa) Baixo) Falta de apoio da Mdia Alto Elaborar documento com alta administrao justificativa e benefcios no que tange ao para a instituio com a financiamento da realizao do treinamento. capacitao. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.
A.67.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No se aplica. Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.67.2.1.1
Pessoal para revisar o Plano de 2 Capacitao dos servidores e adequar o cronograma s novas demandas. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) No obter Alta Alto junto aos tcnicos da instituio profissionais capacitados a ministrarem o treinamento.
Realizar o treinamento com servidores chave da DGTI para que esses sejam multiplicadores do conhecimento obtido junto aos demais.
N.68 Automatizao e integrao de processos de gesto de pessoas entre as instituies pertencentes ao consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais. Baixa Id da meta Descrio da meta M.68.1 Realizar, at julho de 2012, diagnstico de necessidades do grau de integrao entre as instituies pertencentes ao consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais. M.68.2 Realizar, at julho de 2012, diagnstico do grau de automatizao das unidades de gesto de pessoas das instituies pertencentes ao
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Id da meta Id da ao A.68.1.1
Indicador da ao Responsveis Diagnstico de quais processos e Reitoria informaes devem ser integrados no processo de gesto de pessoas.
A.68.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) SIM
Id do Risco
R.68.1.1.1
Estratgia de mitigao do risco Conscientizar os representantes da importncia de todas as IFES envolvidas adotarem nveis de integrao semelhantes.
Id da meta Id da ao A.68.2.1
Id da ao Tipo de
Id do Risco
R.68.2.1.1
Estratgia de mitigao do risco Elaborar padro de automatizao com base nas necessidades mais importantes.
Id da meta Id da ao A.68.3.1
M.68.3 Descrio da ao Desenvolver novas ferramentas e aproveitar aquelas de reconhecida eficincia j utilizadas para integrar o processo de gesto de pessoas das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais.
Indicador da ao Responsveis Grau de integrao do processo Reitoria (68.3.1) versus nvel de integrao desejvel (68.1.1).
A.68.3.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Id do Risco
R.68.3.1.1
Os representantes do item A.68.1.1 e os 14 No definido. SIM representantes do item A.68.2.1. Riscos Descrio do risco Probabilidad Impacto Estratgia de mitigao do e (Alto/Mdio risco (Alta/Mdia /Baixo) / Baixa) Demora na implementao Mdia Alto Executar a implementao das ferramentas levarem das ferramentas com adoo de sistemas profissionais comprometidos desintegrados. e equipe coesa como forma de no permitir adaptaes individuais das ferramentas.
Id da meta Id da ao A.74.1.1
A.74.1.2
M.74.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no SIG-UFLA, para informatizao das atividades, estgios, programas e projetos de extenso da PROEC. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, mdulos para informatizao e integrao do sistema de controle de eventos da PROEC.
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s atividades de extenso da PROEC. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao controle de eventos da PROEC.
Responsveis DGTI Empresa terceirizada PROEC PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PROEC PROPLAG
A.74.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.74.1.1.1, R.74.1.1.2, R.74.1.1.3 e R.74.1.1.4.
Id da ao Tipo de recurso
A.74.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
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SIM
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.74.1.2.1, R.74.1.2.2, R.74.1.2.3 e R.74.1.2.4.
N.75 Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PRAEC. Baixa Id da meta Descrio da meta M.75.1 Desenvolver, at dezembro de 2012, 4 mdulos no sistema SIG-UFLA para informatizao da PRAEC.
Id da meta Id da ao A.75.1.1
A.75.1.2
A.75.1.3
A.75.1.4
M.75.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no SIG-UFLA para informatizao do processo de avaliao socioeconmica da PRAEC. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, mdulos para controle de bolsa atividade da PRAEC. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, mdulos para controle de moradores do alojamento estudantil da UFLA. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no
Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de avaliao socioeconmica da PRAEC.
Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao controle de bolsa atividade da PRAEC. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao controle de moradores do alojamento estudantil da UFLA.
DGTI Empresa terceirizada PRAEC PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PRAEC PROPLAG DGTI Empresa
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A.75.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.1.1, R.75.1.1.2, R.75.1.1.3 e R.75.1.1.4.
A.75.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.2.1, R.75.1.2.2, R.75.1.2.3 e R.75.1.2.4.
Id da ao Tipo de
Pessoal de TI
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.3.1, R.75.1.3.2, R.75.1.3.3 e R.75.1.3.4.
A.75.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.4.1, R.75.1.4.2, R.75.1.4.3 e R.75.1.4.4.
N.76 Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PRP. Baixa Id da meta Descrio da meta M.76.1 Desenvolver, at novembro de 2011, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA para informatizao da PRP.
A.76.1.2
A.76.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM
Pessoal de TI
SIM
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.76.1.1.1, R.76.1.1.2, R.76.1.1.3 e R.76.1.1.4.
A.76.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
Pessoal de TI
R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.
Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.76.1.2.1, R.76.1.2.2, R.76.1.2.3 e R.76.1.2.4.
1 0 2 2 1 4 2 1 0 2 0 1
1 1 2 2 2 4 3 3 1 3 1 4
Suporte Manuteno
1 1
2 2
15 - Proposta oramentria de TI
Segundo as necessidades levantadas e as aes para a execuo das metas vinculadas a estas necessidades, os valores consolidados para investimento em bens e servios de TI so os seguintes: Softwares R$96.760,00 o Valor calculado com base na ao A.60.1.1 Equipamentos R$ 362.600,00 o Valor calculado com base nas aes: A.52.1.2, A.55.1.1, A.55.2.2 e A.55.2.4 Capacitao R$ 87.276,20 o Valor calculado com base em todas as aes da meta M.67.1 Desta forma, o investimento oramentrio necessrio para atender s demandas identificadas nestes itens de aproximadamente R$547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais).
Para contratao de mo de obra terceirizada de natureza continuada (Tabela 10), ser necessrio um incremento aproximado mensal no oramento de cerca de R$9.000,00 (nove mil reais), alm de benefcios e auxlios variveis, referentes contratao de: 1 Telefonista - R$1.689,37/ms 2 Tcnicos em manuteno de rede e telefonia 2 * R$1.349,69/ms = R$2.699,38/ms 1 Auxiliar de Infraestrutura - R$1.349,69/ms 1 Atendente R$1.913,24/ms 1 Auxiliar Manuteno R$1.349,69/ms
Nestes valores no esto includos os investimentos oramentrios necessrios para contrataes de mo de obra de natureza no continuada que necessitem de licitaes. Deve ser considerado que esta a primeira vez em que tal planejamento de TI realizado na UFLA. Entendese, neste sentido, que os recursos financeiros necessrios podem sofrer ajustes, em razo dos vrios investimentos oramentrios no identificados para aes neste documento. Estes ajustes so relativos, principalmente, a valores de recursos que sero calculados em licitaes, ou que no foi possvel obter oramento em tempo hbil para finalizar a elaborao do PDTI 2011-2012.
18 - Concluso
A Tecnologia da Informao vista hoje como estratgica nas organizaes, pois pode contribuir de forma decisiva para o sucesso dos projetos. O PDI 2011-2015 da UFLA j destaca a sua importncia, como pode ser observado no trecho a seguir: A Tecnologia da Informao (TI) representa ferramenta de central importncia para o desenvolvimento da UFLA no prximo quinqunio. Entende-se a Gesto da Tecnologia da Informao como planejamento, organizao, controle e avaliao de atividades ou no, objetivando alinhamento s estratgias acadmicas e administrativas, propiciando vantagem competitiva e base para tomada de deciso. Os resultados obtidos neste projeto exibem a importncia da TI para a Instituio, e, desta forma, a relevncia da execuo e acompanhamento contnuo das aes propostas neste documento de planejamento de TI, para os anos de 2011 e 2012 na UFLA.
19 - Referncias
[1] Estratgia Geral de Tecnologia da Informao. EGTI 2011/2012. Sistema de Administrao de Recursos de Informao e Informtica. 2011. Acessado em 26 de junho de 2011. http://www.sisp.gov.br/dotlrn/clubs/gestodetisisp/file-storage/index?folder_id=13101706 [2] Modelo de Referncia 2011-2012 para Plano Diretor de Tecnologia de Informao. Sistema de Administrao de Recursos de Informao e Informtica. 2011. Acessado em 26 de junho de 2011. http://www.sisp.gov.br/dotlrn/clubs/gestodetisisp/file-storage/index?folder%5fid=10251410
Anexos
Anexo I
Plano de trabalho apresentado ao Comit Gestor de TI pela equipe de elaborao do PDTI
2 - Viso geral
2.1 - Objetivo Este documento tem como objetivo expor os elementos que sero utilizados para elaborao do PDTI da Universidade Federal de Lavras, para que o Comit de Gestor de TI possa avaliar a metodologia e aprovar o plano de trabalho da equipe de elaborao. Conforme aprovado na reunio do dia 05/05/2011 do Comit Gestor de Tecnologia da Informao da UFLA, o referido PDTI abranger toda a instituio, atravs da anlise do PDI 2011-2015 da UFLA. O PDTI ser vlido para os anos de 2011 e 2012, e ter sua reviso em data a ser determinada pelo Comit Gestor de TI. Como sugesto, a equipe de elaborao do PDTI sugere que esta reviso seja feita em at 6 meses aps a aprovao do PDTI pelo CUNI. 2.2 - Fatores Motivacionais A administrao deve estar atenta necessidade de se fazer cumprir o princpio constitucional da eficincia e as disposies contidas no art. 6, I, do Decreto-Lei n 200/67. Este decreto refere-se necessidade de um processo de planejamento que organize as estratgias, as aes, os prazos, os recursos financeiros, humanos e materiais, a fim de eliminar a possibilidade de desperdcio de recursos pblicos e de prejuzo ao cumprimento dos objetivos institucionais da unidade. Outros fatores motivacionais: Identificar as necessidades de TI do rgo, alinhadas aos seus objetivos estratgicos; Focar esforos em aes nas quais os benefcios so maiores ou onde h maior necessidade (eficcia e efetividade); Aproveitar melhor os recursos disponveis (eficincia e economicidade); Aumentar a inteligncia organizacional por meio de aprendizado e da reviso e anlise contnua do planejamento; Conformidade com a Instruo Normativa n 04/2010 SLTI/MP.
2.3 - Premissas e Riscos Como premissa para o sucesso da elaborao do PDTI indispensvel o apoio da alta administrao da UFLA. Risco toda possibilidade de frustrao dos objetivos das aes planejadas pela indisponibilidade de algum de seus requisitos. H inmeras dimenses de risco: riscos de recurso, de contexto poltico-social, de oportunidade, de mudana, de objetivos, etc [3]. Neste sentido, juntamente com o consultor de elaborao de PDTI da SLTI, foram identificados os seguintes riscos para este plano de trabalho: Curto prazo para elaborao do PDTI;
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Como forma de mitigar estes riscos, a equipe de elaborao executar algumas atividades em paralelo, na tentativa de adiantar o cronograma. Em 31/05/2011, o grupo consultor em elaborao de PDTI da SLTI far uma anlise preliminar das atividades desenvolvidas at o momento. Caso seja necessrio, ser emitido um parecer tcnico sobre o andamento do projeto, em que pode ser sugerida a alterao do cronograma, de acordo com sua experincia no acompanhamento da elaborao do PDTI em outros rgos.
3 - Equipe participante
A tabela abaixo lista a relao de participantes da equipe de elaborao do PDTI e informaes sobre o perodo de participao e formas de contato. A equipe de elaborao do PDTI foi nomeada pela portaria No 422, de 9 de maio de 2011.
Nome Antnio Rafael Santana Cassia Marques Batista Nobre Clayton Ferreira Santos Erasmo Evangelista de Oliveira Thiago do Prado Ramos Walter Weider de Carvalho
Perodo 01/06/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011
4 - Metodologia aplicada
4.1 Modelo de elaborao do PDTI A metodologia a ser seguida no processo de elaborao do PDTI a utilizao do modelo de referncia de PDTI proposto pela Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (SLTI/MPOG).
5 - Documentos de referncia
Os documentos utilizados como referncia para a elaborao do PDTI so os seguintes: PDI 2011-2015 da UFLA; Poltica de Segurana da Informao da UFLA; Instruo Normativa/SLTI 04/2010; Estratgia Geral de Tecnologia da Informao 2011-2012.
6 - Cronograma
O cronograma do plano de trabalho foi elaborado e aprovado com base nas orientaes do grupo consultor em Elaborao de PDTI da SLTI/MPOG. Para obter detalhes em tempo real do andamento do projeto, consulte o cronograma do projeto disponvel em: http://odissi.ufla.br/dotproject Foi criado um usurio com permisso de visualizao do cronograma do projeto para o Comit Gestor de TI (CGTI), a saber:
Realizando a visualizao do cronograma do projeto na ferramenta dotproject, pode ser percebido que h tarefas designadas ao usurio cgti, que so relativas s aes atribudas ao papel Comit Gestor de TI do processo de elaborao do PDTI, proposto pela SLTI. Na seo de marcos do projeto, sero exibidas estas atividades previstas no cronograma. Nas Figuras 1, 2 e 3 so exibidas as atividades do cronograma de acordo com o processo de elaborao de PDTI em menos detalhes do que o oferecido no dotproject, para efeitos de registro neste plano de trabalho. O cronograma consiste de 3 fases: Preparao, Diagnstico e Planejamento. Estas fases so parte do processo de elaborao de PDTI da SLTI/MPOG.
Comit de TI 01/06/2011
Comit de TI 21/06/2011
Comit de TI
21/06/2011
Comit de TI 04/07/2011
8 - Consideraes finais
Em reunio do Comit Gestor de TI da UFLA, realizada no dia 05/05/2011, foi sugerida a utilizao de um questionrio aberto comunidade da UFLA, com questes a respeito da viso da comunidade acadmica (servidores, funcionrios terceirizados e alunos) sobre a TI institucional, de forma a realizar uma ao de planejamento participativo. Contudo, a equipe de elaborao do PDTI avaliou que o cronograma no conseguir contemplar esta sugesto no momento, e esta ao ser colocada como pendncia no inventrio de necessidades, e ser realizada na reviso do PDTI.
9 - Referncias
[1] Governana de TI: Transformando a administrao pblica no Brasil. Marco Cepik e Diego Rafael Canabarro. Porto Alegre. WS Editor, 2010. 206 p. [2] Manual de Contratao de Solues de Tecnologia da Informao v 2.0. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. Secretaria de Logstica de Tecnologia da Informao, Ncleo de Contrataes de Tecnologia da Informao. Novembro de 2010. 190 p. [3] Guia Prtico de elaborao de Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI. Ministrio do Planejamento, Oramento, Gesto. Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao, Departamento de Integrao de Sistemas de Informao. GCPDTI _Guia-Elaborao_PDTI_V00.03_Draft.odt. 2010, 26 p.
Anexo II
Questionrio disponibilizado no Portal do PDTI Questes aplicadas no Questionrio online das Pr-Reitorias e Departamentos
Instrues 1. Selecione 4 objetivos de negcio da Tabela 1 que voc julga serem prioritrios em relao aos objetivos estratgicos do seu setor; 2. Dos 4 objetivos de negcio selecionados, insira na questo 34, o nmero da Tabela 1 referente ao objetivo de negcio que voc julga ser o mais importante para seu setor (Prioridade 1). Na questo 35, o segundo mais importante, e assim por diante, at a questo 37 (Prioridade 4). No repita os nmeros. EXEMPLO: Prioridade 1 - Resposta: 12 12. Aderir a leis, regulamentaes e contratos externos Prioridade 2 - Resposta: 1 1. Obter retorno sobre investimentos em TI Prioridade 3 - Resposta: 2 2. Gerenciar os riscos relativos TI Prioridade 4 - Resposta: 17 17. Adquirir e manter pessoal hbil e motivado
A Anlise SWOT uma ferramenta utilizada para fazer anlise de cenrio (ou anlise de ambiente), sendo usada como base para gesto e planejamento estratgico. Nessa anlise so relacionados os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaas. Ambiente Interno Foras Pontos fortes as caractersticas positivas internas que uma organizao pode explorar para atingir as suas metas. Refere-se s habilidades, capacidades e competncias bsicas da organizao que atuam em conjunto para ajudar a alcanar suas metas e objetivos. Exemplo: equipe altamente capacitada, tecnologia avanada, adaptabilidade a mudanas. Fraquezas Pontos fracos as caractersticas negativas internas que podem inibir ou restringir o desempenho da organizao. Refere-se ausncia de capacidades e/ou habilidades crticas. So, portanto, deficincias e caractersticas que devem ser superadas ou contornadas para que a organizao possa alcanar o nvel de desempenho desejado. Exemplo.: sistemas de informao obsoletos, baixa capacidade inovadora. Oportunidades Caractersticas do ambiente externo, no controlveis pela organizao, com potencial para ajudar a organizao a crescer e atingir ou exceder as metas planejadas Exemplo.: novos clientes, disponibilidade de novos canais de divulgao/distribuio, ampliao do escopo de atuao. Ambiente externo
Ameaas Caractersticas do ambiente externo, no controlveis pela organizao, que podem impedir a organizao de atingir as metas planejadas e comprometer o crescimento organizacional. Exemplo: surgimento de produtos equivalentes, restries oramentrias, novos concorrentes no mercado, disperso geogrfica da cliente.
Instrues: As questes 38 a 41 devero ser respondidas com base na Tabela 2. Considere que: DGTI = Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao (antigo Centro de Informtica), o qual a unidade organizacional de TI da UFLA.
Anexo III
Respostas do Questionrio online Pr-Reitorias
As informaes exibidas neste anexo so uma viso consolidada das respostas fornecidas pelos representantes das Pr-Reitorias, visto que havia questes dissertativas cujas respostas esto refletidas nas necessidades levantadas neste trabalho. Conforme exibido na seo de Diagnstico da situao atual, foram obtidas 18 colaboraes dos representantes das Pr-Reitorias, a saber:
PRG, COPESE, DADP, PRGDP, DGTI, DRCA, PROEC, PRAEC, Secretaria de Colegiados, CEAD, PRPG e PRP.
dos do
os do
Questo 8: Elas so facilmente obtidas? SIM 9 Questo 9: Elas so registradas formalmente? Nenhuma registrada Somente uma pequena formalmente parte registrada formalmente 0 3
NO 9
Todas so formalmente 2
registradas
Questo 10: Existe planejamento de mdio e longo prazos no seu setor? SIM NO 9 9 Observao: Das 9 respostas para SIM, 4 indicaram possuir o PDI como instrumento de planejamento de mdio e longo prazos. Questo 12: Se a resposta questo 10 foi "SIM", este planejamento executado, monitorado e atualizado? SIM NO 8 1 Questo 13: Quais so os sistemas de informao utilizados no seu setor? SIG-UFLA SIG-LATO POSGRAD 17 3 2
Outros 15
Questo 15: Os sistemas de informao utilizados no seu setor so suficientes para o alcance das metas definidas para o mesmo? SIM NO 2 16 Questo 17: Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? Questo 18: Qual a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Representante/Setor* Questo 17 PROEC-I 13
Questo 18 15
* O nmero frente da sigla do setor indica pessoas diferentes que responderam questo
Questo 19: Quantas impressoras existem hoje em seu setor? Questo 20: Qual a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Representante/Setor Questo 19 PROEC-I 12 PROEC-II 10 PRAEC 11 PROPLAG 2 PRG 6 COPESE 5 COLEGIADOS 3 CEAD 8 DADP-I 1 DADP-II 3 PRPG 4 PRGDP-I 4 PRGDP-II 2 PRGDP-III 5 DGTI 5 PRP 28 DRCA 5
Questo 20 15 15 16 2 6 5 5 12 2 5 4 4 10 6 35 12
Setor
PRG COPESE DADP I
Questo 28
Suporte ao SIG-UFLA Suporte para professores em sala de aula (multimdia) Informatizao dos processos de gesto de pessoas e sucesso de aposentadoria, SIG-UFLA. Suporte: Automatizar as tarefas
DADP II
PRGDP DGTI
1 20
2 30
DRCA
0 0 0
2 2 1
Questo 29: No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitaro de suporte no que diz respeito Tecnologia da Informao? SIM NO 16 2 Questo 31: Em seu setor, existem projetos que esto parados porque os sistemas (software) ou equipamentos (hardware) atuais no atendem s necessidades? SIM NO 4 14 Questo 32: Para os projetos que esto ligados direta ou indiretamente Tecnologia da Informao, quais seriam os recursos de informtica necessrios para que esses atendam aos objetivos do planejamento estratgico do seu setor?
Os representantes da PROEC, PRG e PRGDP responderam SIG-UFLA. Os representantes da COPESE responderam manuteno de computadores e equipamentos especializados. Os representantes do CEAD responderam storage e backup para segurana dos dados. Os representantes da DGTI responderam blades.
As questes 34 a 37 referem-se aos objetivos de negcio do COBIT considerados mais prioritrios (veja Anexo II para obter a descrio completa da questo). O identificador dos objetivos de negcio do COBIT so os relacionados na Tabela 1 do questionrio presente no Anexo II. As respostas para estas questes exibem o total de votos para cada objetivo de negcio, de acordo com as respostas dos representantes das PrReitorias. Objetivo de negcio Prioridade Prioridade Prioridade Prioridade do COBIT 1 2 3 4 Questo 34 Questo 35 Questo 36 Questo 34 #1 0 1 1 0 #2 1 0 1 1 #3 2 0 4 0 #4 3 6 0 1 #5 0 1 0 0 #6 3 2 1 1
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Anexo IV
Respostas do Questionrio online Departamentos
As informaes exibidas neste anexo so uma viso consolidada das respostas fornecidas por cinco representantes de departamentos da UFLA, a saber: DEG, DBI, DQI, DCA e DCS.
dos do
os do
Questo 8: Elas so facilmente obtidas? SIM 1 Questo 9: Elas so registradas formalmente? Nenhuma registrada Somente uma pequena formalmente parte registrada formalmente 0 3
NO 4
Todas so formalmente 0
registradas
Questo 10: Existe planejamento de mdio e longo prazos no seu setor? SIM NO 2 3 Questo 12: Se a resposta questo 10 foi "SIM", este planejamento executado, monitorado e atualizado? SIM NO 2 0 Questo 13: Quais so os sistemas de informao utilizados no seu setor? SIG-UFLA SIG-LATO POSGRAD 4 0 3
Outros 4
Questo 15: Os sistemas de informao utilizados no seu setor so suficientes para o alcance das metas definidas para o mesmo? SIM NO 1 4 Questo 17: Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? Questo 18: Qual a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Questo 17
184 50
Departamento DEG
Questo 18
180 100
DQI
Pgina 156 de 190
DBI
6
DCA
80
DCS Questo 19: Quantas impressoras existem hoje em seu setor? Questo 20: Qual a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Questo 19
67 20
Departamento DEG
Questo 20
67 30 2 5 60
DQI
1
DBI
4
DCA
44
DCS
Questo 21: Os pacotes de aplicativos de software (antivrus, editores de texto, planilhas eletrnicas, sistemas operacionais, programas especializados, etc.) utilizados em seu setor so suficientes para o desempenho das atividades do mesmo? SIM NO 2 3 Observao: Dos que responderam NO, a maioria se referiu a licenciamento de softwares. Questo 23: Os servios de suporte e manuteno de TI ofertados ao seu setor atendem s necessidades do mesmo? SIM NO 4 1 Questo 25: Existem colaboradores de TI que esto alocados em seu setor? SIM NO 1 4 Questo 26: Se a resposta questo anterior foi "SIM", quantos colaboradores de TI existem em seu setor? Questo 27: Caso sejam necessrios colaboradores de TI alocados em seu setor, qual seria a quantidade ideal de profissionais desta rea para atender s demandas do mesmo? Questo 28: Comente a questo anterior, caso voc tenha indicado que seu setor necessita de colaboradores de TI alocados no mesmo. Quais seriam as atribuies de cada um destes colaboradores de TI?
Questo 29: No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitaro de suporte no que diz respeito Tecnologia da Informao? SIM NO 2 2 Questo 31: Em seu setor, existem projetos que esto parados porque os sistemas (software) ou equipamentos (hardware) atuais no atendem s necessidades? SIM NO 0 5
As questes 34 a 37 referem-se aos objetivos de negcio do COBIT considerados mais prioritrios (veja Anexo II para obter a descrio completa da questo). O identificador dos objetivos de negcio do COBIT so os relacionados na Tabela 1 do questionrio presente no Anexo II. As respostas para estas questes exibem o total de votos para cada objetivo de negcio, de acordo com as respostas dos representantes das PrReitorias. Objetivo de negcio Prioridade Prioridade Prioridade Prioridade do COBIT 1 2 3 4 Questo 34 Questo 35 Questo 36 Questo 34 #1 0 0 0 0 #2 1 0 0 0 #3 0 1 0 1 #4 0 1 0 0 #5 0 0 0 0 #6 1 0 1 0 #7 0 0 1 0 #8 0 0 0 0 #9 3 2 0 0 #10 0 0 1 1 #11 0 0 2 0 #12 0 0 0 0 #13 0 0 0 0 #14 0 0 0 0 #15 0 1 0 3
Anexo V
Questionrio presencial Departamentos
Este questionrio foi aplicado presencialmente a oito administradores dos seguintes departamentos: DQI, DCS, DBI, DAE, DZO, DEG, DCA e DAG. Sero exibidas as perguntas do questionrio e o resultado consolidado das respostas.
15 A fim de realizar uma anlise SWOT sobre a TI organizacional, fornea as seguintes informaes em relao Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao (DGTI): 15.1 2 pontos fortes da DGTI: 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________
Anexo VI
Quadro de pessoal de TI
Neste anexo exibido o quadro de pessoal de TI da Instituio
40
Bacharel em Cincia da Computao; Mestre em Engenharia de Sistemas; Cursando MBA Executivo em Governana de TI.
Manipulao e auditoria de dados relacionados a sistemas do governo; Desenvolvimento e coordenao de projetos de sistemas de informao. Coordenao da equipe da diviso de Sistemas de Informao da DGTI e auxlio diretoria em assuntos pertinentes rea; Desenvolvimento e coordenao de projetos de sistemas de informao.
40
40
Bacharel em Administrao. Tcnico em informtica; Cursando graduao em Sistemas de Informao. Certificao em Red Hat Linux (RHCT). Certificao em desenvolvimento e administrao de banco de dados MySQL.
Administrador.
40
40
40
Registro de chamadas de suporte; Atendimento telefnico e suporte ao usurio com relao instalao, configurao e utilizao de programas diversos; Treinamento de usurios em recursos computacionais da Instituio. Suporte ao SIG-UFLA.
40
Desenvolvimento e manuteno de sistemas legados da Instituio. Gerenciamento do sistema de controle de acesso da Instituio. Gerenciamento do
40
40
40
Tcnico em Processamento de dados; Bacharel em Cincia da Computao; MBA Executivo em Governana de TI.
40
40
Tcnico em Eletrnica; Cursando graduao em Sistemas de Informao. Cursando graduao em Sistemas de Informao; Certificao em
40
40
Montagem, instalao, configurao e manuteno de computadores. Coordenao da equipe de redes da diviso de Infraestrutura e Comunicao e auxlio gerncia da diviso em assuntos pertinentes rea. Instalao e manuteno de redes, vdeo-vigilncia, videoconferncia e wireless. Programao de computadores. Programao de computadores. Programao de computadores.
Terceirizado.
Auxiliar de Manuteno.
40
Terceirizado.
Atendente.
40
Valmir Alves
Tcnico em Eletrotcnica e Automao; Cursando graduao em Sistemas de Informao. Bacharel em Cincia da Computao. Bacharel em Cincia da Computao. Bacharel em Cincia da Computao. Certificao ISTQB Certified Tester CTFL.
Terceirizado.
Atendente.
40
40 40 40
Programao de computadores.
Terceirizado.
40
Programao de computadores.
Terceirizado.
40
Lanamento de cabos, remoo de defeitos da rede area e subterrnea. Montagem completa rack.
Terceirizado.
Terceirizado.
40
40
Terceirizado.
Encarregado.
40
Terceirizado.
40 horas semanais
30 horas
Licenciada em filosofia.
Telefonista.
30 horas
Nome
Luiz Antnio Mesquita
Funcionrios de TI lotados na Pr-Reitoria Gesto e Desenvolvimento de Pessoa (PRGDP) Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo Carga Horria hora/semana
Ensino Mdio. Manuteno do SIGUFLA, SIAPE e SIAPENET; Cadastro e atualizao de arquivos. Servidor do Quadro permanente. Tcnico em Tecnologia da Informao. 40
Nome
Rodrigo Nani Frana
Nome
Anderson Laudelino Pereira
Funcionrios de TI lotados no Departamento de Cincia da computao (DCC) Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo
Bacharelado em Sistemas de Informao; Especialista em Administrao de Sistemas de Informao. Bacharel em Engenharia Eltrica. Certificao em Red Hat Linux (RHCT/RHCSA). Cursando ps-graduao em Administrao de Redes Linux. Zelar pela infraestrutura de TI do DCC (em especial dos laboratrios de informtica da graduao). Coordenao dos laboratrios de informtica da graduao do DCC; Zelar pelos laboratrios de informtica da graduao, bem como toda a infraestrutura de TI. do DCC. Servidor do quadro permanente. Tcnico em Tecnologia da Informao.
40
Funcionrios de TI lotados na Diretoria Registro Controle Acadmico (DRCA) Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo
Tcnico em Contabilidade. Matrcula de calouros e veteranos da Graduao e Psgraduao; Manuteno do programa TIA (Terminal Informtico Acadmico); Assistncia geral aos funcionrios da DRCA, com relao a TI; Manuteno da pgina da DRCA na internet. Apoio ao processo seletivo de operao do SiSU; Coordenao de cursos de capacitao (PRGDP). Terceirizado. Programador de Computador II.
40
Nome
Cludio Fabiano Kloss
Anexo VII
Necessidades no selecionadas para execuo no perodo de 2011 a 2012, e que devero ser avaliadas no prximo ciclo de elaborao do PDTI.
N.30
Informao
N.56
Apoio, no que diz respeito a TI, na execuo de aes estruturantes que visam criao e divulgao do Parque Tecnolgico de Lavras. Apoio, no que diz respeito a TI, nas aes relativas infraestrutura do novo prdio que abrigar a PRP e suas assessorias. Criao de indicadores de gesto do oramento (2013).
Infraestrutura
N.57
Infraestrutura
N.69
N.70
N.71
Divulgao de informaes da Secretaria de Colegiados atravs de pgina web prpria. Promoo de aes inovadoras no que diz respeito Tecnologia da Informao e Comunicao.
Ao 4.1.3.1.6 do PDI 20112015 da UFLA. Resposta da PROPLAG questo 16 do questionrio. Ao 4.1.3.1.6 do PDI 20112015 da UFLA. Resposta da PROPLAG questo 16 do questionrio. Resposta da Secretaria de Colegiados questo 4 do questionrio. Ao 4.1.2.1.8 do PDI 20112015 DA UFLA.
Informao
Informao
Informao
N.73
Inovao
Anexo VIII
Arquitetura tecnolgica
SIPAT
Programa para controle de bens de patrimnio. Programa para controle de estoque e custos de refeio. Programa para cadastro e agendamento de ordens de servio. Programa para controle de estoque de peas e acessrios para a frota de veculos da UFLA. Programa para controle de estoque de bens de patrimnio e de consumo da DGTI e que so tambm utilizados em outros setores da UFLA. Programa para cadastro e processamento de notas em processos seletivos ou concursos
Access
Desktop
Access
Diviso de Patrimnio
SITOQUE
Access
Desktop
Access
Restaurante Universitrio
SISORDEM
Access
Desktop
Access
Prefeitura do campus
SISFROTA
Access
Desktop
Access
Setor de transportes
SIPATTI
Access
Desktop
Access
DGTI
SIVEST
Access
Desktop
Access
COPESE
Resduos
PHP
WEB
Mysql
PROPLAG e departamentos
PosGrad
ASP
WEB
Access
SFIU
PHP
WEB
Mysql
DCE
Suporte
PHP
WEB
Mysql
DGTI
DCOPI
Java,JSP e Servlets
WEB
Mysql
DICON
PRAEC
Java
Desktop
Mysql
PRAECC
GPQ
Maker All
WEB
Mysql
Departamentos
Compras
Maker All
WEB
Mysql
DMSG
Veculos
PHP
WEB
Mysql
Segurana
Censo
Sistema para PHP extrao dos dados para o CENSO a partir da base de dados do PINGIFES. Sistema Integrado de Gesto da UFLA. o sistema oficial da Instituio, ao qual os outros PHP
WEB
Mysql
DGTI
SIG-UFLA
WEB
Mysql
DGTI
SISA
PHP
WEB
Mysql
PRDGP
SPS
PHP
WEB
Mysql
PRDGP
SIEP
PHP
WEB
Mysql
PRG
OUV
PHP
WEB
Mysql
Ouvidoria
Anexo IX
Mtodo de priorizao das necessidades
O mtodo utilizado para realizar a priorizao das necessidades selecionadas para execuo no PDTI 2011-2012 foi o seguinte: Cada membro do Comit Gestor de TI realizou uma priorizao da necessidades selecionadas para execuo neste PDTI, inserindo valores de 1 a 40, sem repetio, de forma que 1 indica a prioridade mais alta e 40 indica a prioridade mais baixa (classificao sem repetio de nmeros); s respostas do Comit Gestor de TI foi aplicado o mtodo estatstico de Scott-Knott com bootstrap, a fim de identificar grupos distintos de prioridade em relao classificao realizada pelos membros do Comit Gestor de TI; Foram identificados dois grupos distintos de prioridade de acordo com este mtodo, que so referenciados neste trabalho como a1 e a2, tendo o segundo grupo (a2) menor prioridade de execuo do que o primeiro grupo (a1); Respeitando-se os dois grupos de prioridade encontrados (a1 e a2), a equipe de TI da DGTI realizou a classificao das necessidades dentre os seguintes valores: Alta, Mdia ou Baixa. As necessidades de alta e mdia prioridade so constantes do grupo a1, salvo as seguintes excees: o N.44 A expanso dos servios de vdeo vigilncia uma realidade na Instituio, e seu projeto j se encontra em execuo, em especial com a implantao da Central da Polcia Militar no campus da UFLA; e o N.50 Mapeamento do parque de hardware da UFLA. Foi classificada pelo Comit Gestor de TI no grupo a2 (baixa prioridade), entretanto, esta necessidade est relacionada com a N.35 Consolidao da Poltica de Segurana da Informao, a qual tem alta prioridade, e, inclusive, um item importante de acordo com o Modelo de Referncia de PDTI proposto pela SLTI/MPOG (veja a seo 11 deste documento). As necessidades de baixa prioridade so constantes do grupo a2, exceto a N.44 e N.50, conforme explicado anteriormente; A seguir exibido o resultado final da classificao de prioridades, com indicao dos respectivos grupos identificados pelo mtodo de Scott-Knott.
Observao: As necessidades N.30 e N.73 esto atualmente na lista de necessidades no selecionadas para execuo neste PDTI 2011-2012 (veja Anexo VII). Na poca em que foi enviada a lista para o Comit Gestor de TI realizar a classificao, estas necessidades estavam na lista de selecionadas e foram classificadas como baixa prioridade. Aps anlise da equipe de