TREINAMENTO Recebimento de insumos, produtos acabado e demais matrias.

RECEBIMENTO: As empresas que do maior importncia a funo de recebimento de mercadoria evitam muitos problemas com fornecedores e tambm grandes prejuzos financeiros.O recebimento de mercadoria um dos pontos vulnerveis no controle do estoque e conseqentemente no patrimnio da empresa. Quem ocupa essa funo tem que estar disposto a conferir e re-conferir sempre. No pode ter indisposio de pesar, contar, medir, se necessrio recontar todo lote.Na duvida entrar encontto com o responsvel pela compra. Acompanhar do inicio ao fim o processo de recebimento, nunca deixar os entregadores sozinhos.Manter a capacidade de observao sempre l em cima. COMFERNCIA: A conferncia deve ser praticada com base na NF e pedido de compra no sistema especifico , neste processo conferido se as condies constantes do pedido so as mesma da nota fiscal.Caso o material recebido seja importado,receber o material aps conferncia com nota fiscal de entrada fornecido pelo Setor Administrativo. Se o pedido de compra estiver de acordo com a nota fiscal fazer a conferncia de itens, tais com: NOTA FISCAL: Natureza da Operao.( venda,bonificao,servio,etc.). Nome/Razo Social da Empresa. Endereo. CNPJ. Descrio do Produto/Servio. Unidade/Volume. Valor Unitrio. Conferir os Boletos se so Exclusivos da Empresa. Conferir se os Fabricantes e Fornecedores so Qualificados na lista de insumos Farmacuticos de Empresa.(Lista no Quadro na Entrada das docas no almoxarifado). Feito a conferencia carimbar a nota fiscal os devidos carimbo: Tks Farmacutica,Sujeito a Conferencia Posterior, no canhoto da nota. E no verso carimbar com o carimbo de recebimento de Notas Fiscais. Em caso de devoluo carimbar com o carimbo de Devoluo, Preenchendo os dados solicitados. MATRIA-PRIMA E MATERIAL DE EMBALAGEM.

Deve estar anexado nota fiscal do produto, o laudo de Anlise constando as especificaes tcnicas do produto, nmero do lote ,data de fabricao, data de validade. Para cada lote do material deve haver um Laudo de Anlise. Deve-se conferir a nota fiscal, a identificao dos recipientes e o pedido de compra. Verificar os itens abaixo:

- Nome do Fabricante ou Fornecedor (consulte a lista de Fornecedores e Fabricantes); - Nome da Substncia; - Nome Comercial do produto( consulte a lista de Insumos farmacuticos Qualificado - LT 004); - Data da Fabricao e Data da Validade; - Quantidade ( em grama ou unidade); - Deve-se verificar se existem recipientes amassados,rasgados,com lacre violados ,problemas na rotulagem ou avarias que de alguma forma afetar a qualidade e integridade fsica do produto recebido. - Em casos de avarias o responsvel pelo recebimento deve abrir um (RAPC),para o problema encontrado e encaminhar Garantia de Qualidade. Caso existam divergncia em relao aos item acima (nota fiscal, dados divergentes de compra e entrega ausncia do laudo de anlise),comunicar ao Setor de Suprimentos. Se o recebimento da nota fiscal, ou por algum motivo no for possvel o descarregamento imediato e o transportador se recusar a esperar, bata o carimbo Devoluo no verso da primeira via da nota fiscal preenchendo os dados solicitados. Estando correto os procedimentos acima, os responsveis pelo recebimento dos produtos, acompanhar o descarregamento do mesmo. Caso o produto recebido seja o gelo utilizados nos produtos termolbeis devese preencher o caderno de Entrada de Gelo(RQ 050), informando todos dados. ENTRADA NOS CADERNOS: Para todo material recebido, existe um caderno de entrada, no qual informamos todos os dados solicitados.Mesmo o recebimento de amostra grtis de matria-prima e material de embalagem preencher o caderno de entrada de amostra grtis de MP e ME (RQ 051). Preencher para cada lote de material, a ficha check-list de recebimento de matrias informando todos os dados solicitados. Caso receber matria-prima importada, destinada nica e exclusivamente produo de lotes pilotos de produtos a serem registrado, preencher o caderno de Entrada MP. Importada(RQ 051).A matria-prima deve ser preenchida com o nome comercial da substancia e sua respectiva Denominao Comum Brasileira(DCB) conforme LT 004- Lista de Insumos Farmacutica da Empresa. OBS: LER A DESCRIO NO CADRENOS ANTES DE DAR ENTRADA.

RECEBIMENTO DE PRODUTOS DEVOLVIDOS. A devoluo do produto deve ser autorizado pelo Departamento Comercial ou Administraes atravs da Ficha de Autorizao de Devoluo.Essa ficha deve estar devidamente assinado pelo Gerente Comercial/Administrativo. No ato do recebimento dos produtos o responsvel pelo recebimento deve conferir os dados (lotes e quantidades) com a nota fiscal enviada e abrir a ficha de devoluo de produto.

Aps a conferncia dos produtos devem ser transferidos para rea de Produtos Devolvidos, rea trancada e de acesso restrito. Preencher a Ficha de Devoluo e dar Entrada no Caderno de Devoluo do Produto,aps o preenchimento de todos os dados, a nota fiscal deve ser encaminhada administrao para o responsvel dar entrada no sistema, e a ficha de autorizao de Devoluo juntamente com a Ficha de Devoluo deve ser encaminhada ao Laboratrio de Controle de Qualidade. O Controle de Qualidade deve solicitar uma amostra de cada produto devolvido a ser analisado ao Almoxarifado atravs de Requisies de materiais. O Almoxarifado deve fazer a baixa no estoque da quantidade requerida pelo Controle de Qualidade atravs da Ficha de Requisio de Matrias no sistema Microsiga pelo cdigo 502. ARMAZENAGEM: Armazenar a forma correta da utilizao do espao fsico disponvel de um armazm.uma armazenagem correta pode solucionar e/ou evitar diversos problemas. Exemplos: avarias causadas pelo mau armazenamento,localizao dos produtos,diminuio do tempo operacional,deve-se buscar o melhor Aproveitamento do espao disponvel de forma oferecer conforto,aparncia,e principalmente segurana dos colaboradores e as operaes. fundamental observar as caractersticas do material recebido para que possa ser armazenado de forma correta, itens como: Observar se a Embalagem Frgil. Quantidade de Volume. Conferir peso. Conferir a Forma. Se Inflamvel. Essas caractersticas so importantes, porqu ajudam na hora do armazenamento do material. ENDEREAMENTO: O endereamento consiste em dividir o deposito em pequenos lotes de maneira lgica,pratica de conhecimento de todos e sempre colocando as mercadorias nos

endereos constante da ficha do produto.Assim evitamos perda de tempo na localizao,e que a mesma mercadoria seja colocada em dois ou mais lugares diferentes. O endereamento pra facilitar a localizao do produto de maneira mais rpida e de fcil entendimento de todos.Por isso importante e fundamental entender a forma de endereamento. O nosso sistema de identificao de endereamento alfanumrico,ou seja constitudo por letras e nmeros, por isso e to importante obedecer a simbolizao na leitura e na escrita,para facilitar a localizao da rua, o lote e o pallet que esta a mercadoria. Segue abaixo exemplos de simbolizao quanto a leitura e a escrita. Onde se l 113H O correto 1 13 H Onde se l AC12A O correto AC1 2 A A interpretao da simbologia tem que ser feita respeitando os critrios de separao entre nmeros e letras.Temos que entender que estamos procurando uma rua( 1 ),um lote( 13 ), e um pallet ( H ). Onde se encontra a mercadoria.No segundo caso a diferena que ( AC ) uma rea de conteno,onde esto armazenados as mercadorias o um ( 1 ), quer dizer que s uma rea, o dois( 2 ) representa a rua e o ( A ) representa o pallet. RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE PRODURO ACABADO Os colaboradores do almoxarifado s poder receber os Produtos da rea de quarentena de Produto Acabado, junto com a Ficha de Distribuio e Controle Estoque disponvel, e devidamente preenchida.De posse da ficha o colaborador deve fazer a conferncia do produto. A quantidade fsica tem que ser a mesma quantidade informada na ficha de Distribuio E Controle de Estoque se no haver divergncias assin-la. Todo lote do produto dever estar identificado na caixa de embarque com o rtulo ou cartucho do produto e etiqueta de aprovado.A caixa de embarque que estiver incompleta deve estar identificada com uma etiqueta branca descrita a quantidade de cartuchos existente. Ao encaminhar os produtos para o armazenamento deve-se verificar se as caixas de embarque do lote em questo esto adequadamente identificada.Na rea de Produto Acabado, o colaborador deve armazenar o produto no seu endereo que ser passado na ficha de Saldo a Distribuir,o endereamento deve ser feito conforme a simbologia citada no item acima seguindo o P.E.P.S( Primeiro a Expirar Primeiro a Sair). Produtos Acabados pertencentes a Portaria 344 devem ser armazenados em porta-pallet segregado,que tem acesso restrito e permanece constantemente trancado sob a responsabilidade do Gerente do Almoxarifado. EXPEDIO/SEPARAO: Inicio do processo de separao e expedio de produto acabado.O Departamento Administrativo encaminha a nota fiscal e o pedido de compra para o

responsvel no Almoxarifado.Antes de iniciar a separao do produto deve-se conferir o pedido com a nota fiscal verificar itens como: Nmero de Nota Fiscal. Nome do Cliente. Nmero do Pedido. Nome da Transportadora. Nome cdigo e lote do Produto. Quantidade de volume. Verificar se o Produto ou no V.P.C. Se o Pedido Estiver conforme a nota fiscal inicia-se a Separao dos Produtos. No ato da Separao dos Produtos os colaboradores devem ser criteriosos, verificando itens como: Cdigo do Produto. Nome do Produto. Lote do Produto. A Quantidade do Produto Verificar se o Produto ou no V.P.C. Se o pedido de compra for enviado antes da nota fiscal a separao dos produtos podem ser realizada porem os critrios de conferencia so os mesmo acima. A ps a separao dos produtos o colaborador responsvel pela separao deve solicitar a presena do conferente da rea, para fazer a conferencia dos produtos antes do acondicionamento dos mesmo.Antes de lacrar a ultima caixa (incompleta) o funcionrio deve acondicionar os boletins de anlises juntos com os produtos e identific-la com a etiqueta amarela(LAUDO). As caixas separadas devem ser colocadas na rea de produtos separados para expedio. Antes de despachar a mercadoria o colaborador deve verificar a transportadora indicada na Nota Fiscal e s ento liberar o pedido mediante a identificao do funcionrio da transportadora.O colaborador da expedio indica para o responsvel da transportadora os volumes a serem coletados,exigir que o funcionrio da transportadora faa a conferencia da mercadoria antes de assinar o comprovante de coleta, feito a conferencia o colaborador entrega a Nota Fiscal pertinente ao produto. PESAGEM/CONFERENCIA: Antes de se iniciar a pesagem deve-se realizar a limpeza total das salas,Conforme o Procedimento Operacional ( POAL 006).Deve-se realizar a limpeza total da rea entre a pesagem de produtos diferentes e aps a pesagem de lotes em campanas, sendo permitido a pesagem de at no mximo 15 lotes consecutivos do mesmo produtos e concentrao.A limpeza total deve ser realizada diariamente antes do inicio do ciclo de pesagem. Separar a as matrias-primas de acordo com o mtodo PEPS(Primeiro que Expira,Primeiro que Sai). Os lotes internos e as datas de validade das matrias-primas separadas devero ser anotadas em campos especficos na ficha de fabricao. Encaminhar a ficha de fabricao ao Laboratrio de Controle de Qualidade para que se faa o calculo de fator de correo das matrias-primas.

Aps o calculo do fator de correo, a Ficha de Fabricao deve retornar para o responsvel pela pesagem para o inicio do processo.Na porta da antecmara de pesagem substituir a Etiqueta de Limpeza pela Etiqueta de Produo de devidamente preenchida com os dados do produtos a ser pesados. As barricas e/ou sacos das matrias-primas separados devem ser limpos com pano limpo umedecido em gua e colocados sobre pallets na Antecmara de Pesagem pelo colaborador auxiliar da pesagem.Identificar cada barrica/saco de matria-prima para pesagem.O responsvel pela pesagem deve conferir se as barricas e/ou sacos separados correspondem aos lotes e s quantidades descritas nas Fichas de Fabricao. Caso seja detectada alguma discordncia, deve-se avisar,imediatamente,o responsvel pela separao e ao Supervisor da rea para que se faa as correes necessrias.