1 Matriz de Comunicação

1.1 CONTRATADA x CONTRATANTE - Gerencial

Assunto Ponto Focal Ponto Focal Observações
CONTRATADA CONTRATANTE
• Termo de Aceite de Gerente Geral do Gerente Geral do
Produto Projeto Projeto
• Change Request Diretor de Projeto Gerente Geral do
Projeto
• Aprovação Gerente Geral do Gestor
Documentos Projeto Funcional/Gerente Geral
do Projeto
• Recursos Hardware e Gerente Geral do Gerente Geral do
Software Projeto Projeto

1.2 CONTRATADA x CONTRATANTE - Técnico

Assunto
CONTRATADA
• Documentos Escopo
• Controle de Qualidade
• Testes e Homologação do
Sistema
• Gestão de Mudanças
• Produção
• Integração
• Relatórios Técnicos
• Cartas
• Plano de Implantação
• Scripts de Help Desk
• Manuais (Admin., usuário)
• Documento de Controle de
Performance
Ponto Focal Ponto Focal Observações
CONTRATANTE
Gerente de Projeto Gestor Funcional Nível Executivo
Usuário Chave e Gestor Coordenador e Consultor
Funcional
Gerente de Change Gerente de Change
Managment Managment
Gerente de Produção Gerente de Produção
Gerente Integração Gerente Integração
Gestores dos módulos Gestores técnicos
CONTRATANTE
Usuários-chave e Usuários-chave e
Gestores de cada módulo Gestores de cada módulo
Gerente de Projeto Gerente de Projeto
Gestores dos módulos Gestores técnicos
CONTRATANTE
Gestores dos módulos Gestores
Gerente de Projeto Gerente de Projeto
 2 Matriz de Distribuição, Acesso e Troca de Informações e Documentos

Documento / Objetivo Responsável Requisitos Origem / Forma de Público Formalidade Periodicidade

Informação Dependência Distribuição
Ata de Reunião Registrar os O responsável pela 1. Deve ser E-mail Todos os Protocolar E-mail Deve ser enviada a
assuntos tratados convocação da armazenada participantes da todos os presentes
Obs. A Memória nas reuniões reunião ou um no repositório OBS. Para os que reunião. A memória da até 1 dia útil após a
da Reunião de internas e externas participante por ele central do não possuírem reunião anterior reunião com
Progresso de do projeto. designado. projeto, no endereço deverá ser possibilidade de
Projeto com a diretório a que eletrônico, uma assinada pelo Ger. sugestão de
CONTRATANTE o assunto da cópia em papel. do Projeto alteração pelos
(Ponto de reunião a que CONTRATADA e participantes
Controle) se refere. pelo Ger. do Projeto durante uma
obedecerá um CONTRATANTE. semana.
2. Deverá ser
padrão próprio, armazenada
em formato na pasta do A memória da
eletrônico, e projeto reunião anterior
deverá ser “Memórias de deverá ser
disponibilizada Reunião” após assinada e
pela equipe da assinaturas. armazenada na
CONTRATANTE, pasta do projeto
em conjunto com “Memórias de
a CONTRATADA Reunião”

Planilha de Informar Assessoria de 1. As inf. deverão 1. Informações E-mail - Gerente Geral Protocolar E-mail Deve ser enviada
Acompanhamento quinzenalmente os Planejamento – ser atualizadas Financeiras – do Projeto quinzenalmente,
do Projeto - Stakeholders Consolidação e durante a Coordenador OBS. Para os que Entrega de carta da
Dashboard Internos o status Distribuição semana e de Custos não possuírem Contratada para A planilha deverá
- Gerente
financeiro e de consolidada endereço CONTRATANTE ser armazenada na
ProjContratante
cronograma do em até 3 dias 2. Informações eletrônico, uma com o relatório em pasta do Projeto
Office
projeto. após o término Cronograma – cópia em papel. anexo “Progresso do
de cada Coordenador Projeto”.
quinzena
1. Comunicação
de Escopo e - Gerente
Tempo Funcional
no último dia
da quinzena.

Documento / Objetivo Responsável Requisitos Origem / Forma de Público Formalidade Periodicidade

Informação Dependência Distribuição
 Relatório de Registrar o 1. Deve ser - Memória Reunião E-mail - Ger. Geral do Entrega de carta da Deve ser enviada a
Progresso de progresso do armazenado de Progresso de Projeto Contratada para todos os presentes
Projeto - Interno projeto do ponto de Assessoria de no repositório Progresso com a OBS. Para os que CONTRATANTE quinzenalmente.
vista da equipe Planejamento central do CONTRATANTE - não possuírem com o relatório em
endereço - Ge.
interna, bem como projeto, dentro Ponto de Controle anexo
eletrônico, uma ProjContratante
as pendências, o do diretório
- RPP cópia em papel. Office
status do projeto e “ProjContratan
as ações corretivas te Office”.
necessárias.. - Gerente de
2. Deverá ser Escopo e Tempo
armazenado
na pasta do
projeto - Gerente
“Progresso do Funcional
Projeto”.
Protocolo/ Carta Atestar junto à Gerente Geral do 1. Deve ser Formulário Deve ser assinado Sempre que a
de entrega de CONTRATANTE Projeto armazenado Impresso por: Equipe Funcional
produto entrega de no repositório liberar produto
- Gerente Geral de
produtos para central do para homologação
Proejtos
homologação/ projeto, dentro pela
CONTRATANTE –-
avaliação. do diretório CONTRATANTE.
Gestor Funcional-
“ProjContratan CONTRATANTE
te Office”.
- Gerente Geral
2. Deverá ser Projeto
armazenado CONTRATADA
na pasta do
projeto
“Financeira”.
 3 Matriz de Atribuições e Responsabilidades - RAM

3.1 AUTARQUIA

AUTARQUIA
Papel Responsabilidades
Diretor • Responsável pela execução Física e Financeira do Projeto;
• Aprovação da Declaração de Trabalhos (Statement of Work – SOW) de criação do projeto;
• Financiar e apoiar estrategicamente junto a Presidência da AUTARQUIA a execução do Projeto;
• Orientar as prioridades e demandar os recursos necessários para o desenvolvimento do Projeto.
Gerente Geral do Projeto • Gerenciar o processo de execução do PRODUTO como um todo;
• Verificar o andamento do desenvolvimento do Projeto;
• Esclarecer e orientar ações relativas ao gerenciamento global do projeto;
• Promover o marketing interno do Projeto;
• Homologar os Aceite de Produtos.
Assessores de Projetos • Fornecer informações sobre o negócio e o processo;
GINFO • Verificar o andamento e desenvolvimento do Projeto;
• Acompanhar, avaliar e homologar os relatórios de acompanhamento;
• Esclarecer dúvidas;
• Auxiliar na elaboração de soluções de negócio para as novas situações encontradas no decorrer do desenvolvimento do sistema.
Gestores Funcionais e • Gerenciar o processo de redesenho dos Módulos;
Técnicos • Esclarecer e orientar ações relativas ao gerenciamento técnico do projeto;
• Atuar como interlocutor e facilitador das atividades de gestão tecnológica que envolve o projeto;
• Acompanhar o andamento do desenvolvimento do sistema;
• Suprir ou providenciar o suprimento de demandas técnicas (hardware, software e ambiente) com vistas a facilitar o andamento do desenvolviment
do sistema.
Usuários Chave e usuários • Fornecer informações sobre o negócio e o processo;
técnico • Participar das reuniões de levantamento de requisitos;
• Fornecer a documentação dos processos, requisitos e regras do negócio;
• Avaliar e validar a documentação negocial inerente ao sistema;
• Testar as funcionalidades de negócio do sistema;
• Interagir com os gestores e usuários para coleta de informações.
Gerência de Mudança • Participar das reuniões de levantamento de requisitos;
• Fornecer a documentação técnica apropriada às equipes de desenvolvimento de cada módulo;
• Executar tarefas de Mobilização dos envolvidos no Projeto;
 • Analisar e desenvolver processos de aderência para implantação;
• Avaliar e validar a documentação técnica inerente a cada módulo do sistema;
• Interagir junto às áreas técnicas da AUTARQUIA, no sentido de facilitar a comunicação e a coleta de informações tecnológicas.
Assessoria Administrativa • Assessorar a Superintendência Nacional de Projetos Especiais em assuntos administrativos

3.2 EMPRESA

EMPRESA
Papel Responsabilidades
Partner • Responsável pelo Projeto PRODUTO
Gerente Geral do Projeto • Participar, avaliar e decidir sobre questões estratégicas do projeto;
• Esclarecer e orientar ações relativas ao gerenciamento global do sistema;
• Verificar o andamento de desenvolvimento do sistema;
• Promover a integração das equipes do projeto;
• Definir objetivos de desempenho das equipes;
• Acompanhar a execução das atividades que compreendem as disciplinas de gestão: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recurso
Humanos, Comunicação, Aquisições e Riscos;
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Gerente ProjAutarquia • Manter o controle do projeto no que tange a custos, escopo, cronograma, riscos, terceiros, comunicação e recursos humanos.
Office • Promover a integração de sua equipe com as demais.
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Coordenador de Escopo e • Criar o Scope Statement e o Plano de Gerenciamento de Escopo.
Tempo • Elaborar e Manter a WBS.
• Registrar as mudanças de escopo autorizadas no WBS.
• Analisar e comunicar dos impactos das alterações nos milestones do projeto (caminhos críticos).
• Controlar os Requerimentos de Contrato.
• Elaborar o Cronograma do Projeto em conjunto com a Gerência Funcional e a Gerência de Tecnologia.
• Manter o Cronograma atualizado
• Analisar e reportar o status do cronograma.
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Coordenador de Custos • Controlar os custos do projeto.
• Controlar e providenciar faturamento junto ao cliente;
• Controlar o pagamento junto aos fornecedores.
• Controlar Horas dos recursos do projeto.
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Gerente de Riscos • Identificar, analisar qualitativamente e quantitativamente os riscos do projeto
• Priorizar os riscos.
• Preparar o plano de resposta aos riscos com as ações de avoidance, transfer, mitigation e contingency.
• Implementar as ações de avoidance e mitigation.
• Acionar o plano de contingência quando necessário.
• Suprir a equipe do ProjAutarquia Office com as informações necessárias para refletir os riscos identificados na WBS, cronograma e planejament
financeiro.
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Gerente de • Planejar a gestão de aquisições.
Aquisições/.Terceiros • Providenciar aquisição de recursos.
• Administrar contrato com terceiros.
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Coordenador de • Desenvolver Plano de Comunicação
Comunicação • Assegurar a geração, consolidação, disseminação, troca e armazenamento de informações relacionadas ao projeto no momento e formato
apropriados.
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Gerente de Integração • Definir os requisitos relativos à integração do sistema PRODUTO
• Definir escopo das integrações
• Planejar e administrar desenvolvimento das integrações
• Controlar e Entregar as Integrações
Analista de Bancos de • Definir modelos de dados;
Dados e DW • Definir parâmetros físicos do banco de dados;
• Definir modelos multidimensionais
• Efetuar a otimização de performance do BD.
Gerente de Controle de • Negociar os objetivos e entregas do esforço de testes.
Qualidade e Testes • Planejar e gerenciar dos recursos utilizados nos teste.
• Avaliar o progresso e eficiência do esforço de teste.
• Apoiar a resolução dos problemas, garantindo um nível de qualidade apropriado.
• Apoiar a manutenção do foco no esforço de teste no decorrer do processo de desenvolvimento do sistema.
• Prestar informações aos interessados no projeto.
Auditores de Controle de • Garantir a qualidade dos produtos entregues, no que se refere a:
Qualidade o Aderência aos requisitos;
o Aderência aos padrões definidos para o projeto.
Gerente de Configuração e • Configurar o ambiente de Controle de Mudanças
CNCS • Efetuar controle de FPA
• Estabelecer políticas de Controle de Mudanças
• Estabelecer regras e padrões para o processo.
• Escrever o Plano de Controle de Mudanças
• Definir arquitetura lógica e física do sistema;
• Definir estruturas de hardware e software utilizadas;
• Definir requisitos de integração entre os módulos do sistema e com outros sistemas;
• Definir frameworks de arquitetura.
• Manter este plano atualizado e em conformidade com o processo implantado.
Gerente de Mudanças • Relatar à Gerência do Projeto o Status de Alterações (corretivas, evolutivas e novas) do projeto
• Negociar com o cliente a severidade (crítica, média ou baixa) do pedido de alteração (erro ou mudança)
• Identificar as responsabilidades para a atribuição do pedido de alteração
• Confirmar se os pedidos de alteração são duplicados ou rejeitados
• Submeter, registrar, atribuir, atualizar os pedidos de alteração
• Acompanhar e cobrar as alterações atribuídas.
• Notificar suporte de nível dois (AUTARQUIA);
• Manter atualizado o suporte de nível dois sobre as mudanças corrigidas através do "release notes" entregues pelo controle de qualidade.
Consultores/Analistas de • Conduzir atividades de levantamento de requisitos e modelagem de negócios;
Negócio e Sistemas • Documentar os processos e requisitos do negócio;
• Documentar os requisitos do sistema.