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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL ATLNTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD


Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4


DATOS GENERALES Programa SENA Puntaje Modalidad de La actividad Objetivo de la Actividad Grupal: Programa Sistemas de Gestin de la Calidad ISO9001:2008 Modulo: Auditorias Internas de Calidad Centro de Comercio y Servicios Regional Atlntico 125 puntos, equivalentes al 100% de la nota acumulada de la semana 4. Grupal Identificar problemas y dificultades en la realizacin de auditorias internas y plantear alternativas de solucin a los mismos.

Pautas generales para el Desarrollo de la Actividad Grupal Cada equipo de trabajo deber realizar la siguiente actividad:

1. Desarrollar el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad a implementar como parte del sistema de gestin de la calidad basado en la norma ISO9000, para una empresa donde labore uno de los
integrantes del equipo de trabajo (incluya registros asociados-Es imprescindible hacer los formatos, ya que los van a utilizar en el segundo, tercer y cuarto punto).

2. Observe el mapa de procesos de una empresa donde labore uno de los

integrantes del equipo de trabajo. Elabore el programa de auditoras de esa empresa (utilice el formato que ya diseo en el punto anterior). NO ES NECESARIO QUE ME ANEXEN EL MAPA DE PROCESOS. procesos. Elabore el plan de auditoras para auditar slo ese proceso (utilice el formato que ya diseo en el primer punto).

3. Seleccione uno de los procesos que se detallan en el mapa de

4. Para el proceso seleccionado, elabore la lista de chequeo o de

verificacin para auditar ese proceso (utilice el formato que ya diseo en el primer punto). EN ESTE PUNTO DEBEN ANEXAR LA

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Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca Tutora Virtual Regional Santander

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CARACTERIZACIN DEL PROCESO SELECCIONADO. SI LOS MIEMBROS DE SU GRUPO NO LABORAN, PUEDEN UTILIZAR LA EMPRESA XXX DE EJEMPLO PARA DESARROLLAR LOS PUNTOS DE ESTE TALLER, (EL ARCHIVO EST DISPONIBLE EN EL LINK ACTIVIDADES DE LA SEMANA 4) EL ARCHIVO CONTIENE EL MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA XXX Y LA CARACTERIZACIN DE UN PROCESO.

5. Describa qu tratamiento se le debe dar a los hallazgos de no conformidades y a las observaciones encontradas en una auditora interna. Argumente el tratamiento a travs de por lo menos un ejemplo. (este punto no tiene nada que ver con los puntos anteriores). 6. Identificar cual requisito del sistema de gestin de la calidad segn la norma ISO 9001: 2008 est relacionado con cada una de las siguientes situaciones planteadas mediante una auditora interna en la empresa XYZ y determinar en qu casos el hallazgo conduce a reportar CONFORMIDAD (C), NO CONFORMIDAD (NC) o POSIBLE NO CONFORMIDAD (PNC) (Informacin insuficiente). En caso de ser no conformidad, se ha de redactar.

No. 1

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN En el organigrama de la empresa no se muestra el cargo asignado por la Direccin para que obre en su representacin. Antes de la auditora para la certificacin del sistema de calidad en relacin con ISO 9001: 2008, la empresa envi al Auditor para su revisin el manual de la calidad. Este manual est fundamentado en el modelo de Calidad Total y contiene disposiciones que no aplican para ISO 9001:2008, pero todas las disposiciones que s aplican estn claramente definidas. El procedimiento Recepcin de materiales especifica que el personal de almacn debe inspeccionar todos los materiales comprados verificando que traigan su certificado de calidad, pero el Jefe de Almacn manifest que no ha podido verificarlos porque siempre llegan
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Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca Tutora Virtual Regional Santander

(Requisito IS0 9001)

C/NC/PNC

Redaccin si es NC

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(Requisito IS0 9001) C/NC/PNC Redaccin si es NC

No.

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN directamente a Control de calidad.

Los micrmetros debidamente identificados que se utilizaban en los talleres de la empresa para medir la longitud del producto, no tenan pegado un rtulo de calibracin que indicara su estado; sin embargo, los registros correspondientes mostraban que la calibracin de los mismos estaba vigente. Conformidad (C), No conformidad (NC), Posible no conformidad (PNC) 7. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo de esta actividad.
LO QUE DEBEN ENTREGAR: Un informe por escrito en formato word. El informe debe contener: nombre de los participantes, una breve introduccin, desarrollo de los 6 puntos, deben incluir bibliografa. Mximo (20) hojas tamao carta a un espacio de interlineado, tamao de letra no mayor a 12 puntos.

Forma de entrega: A travs del link ACTIVIDADES en la semana 4 por el correo interno de la plataforma cada integrante del grupo har entrega del informe final una vez sea concluido por el equipo (NO ES VALIDO QUE SE ENTREGUEN INFORMES PARCIALES), el informe debe tener aplicada las normas Icontec para el desarrollo de trabajos escritos, es decir que incluye por lo menos una portada con la informacin de las personas que realmente participaron en el desarrollo de la actividad. En el FORO Actividad Grupal, ser el canal de comunicacin.

Para asignar la calificacin es necesario que cada participante enve la actividad desarrollada grupalmente a travs del link actividades en la semana 4 por el correo interno de la plataforma.
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el lder del grupo colocar en el foro proyectos slo el procedimiento de auditoras internas de calidad. Esto con el objetivo
Una vez que todos los miembros del grupo hayan hecho entrega de su taller 4, de que todos los miembros del curso tengamos diversos ejemplos de este procedimiento. Es importante que en el informe se relacionen las personas que efectivamente participaron en el desarrollo de la actividad, en caso que algn o algunos participantes NO participen deben informar al tutor para la NO asignacin de la calificacin.

Fecha mxima de entrega: __2 de octubre_______


Se recomienda investigar en diversas fuentes de informacin como Internet, bibliotecas, peridicos, revistas, revisen la bibliografa del curso, etc. Cualquier inquietud por favor me informan, se que este es un nuevo desafo y reto tanto para ustedes como para nosotros como entidad, pero tenemos que empezar a aprovechar los espacios y herramientas de la virtualidad a nuestro favor para un mejor y mayor aprendizaje.

Recomendaciones para un mejor desarrollo de las actividades grupales.


Las siguientes son algunas recomendaciones para hacer un trabajo en grupo de forma virtual de una mejor forma.

1. Ubicar a los integrantes de equipo, buscar los e-mails y enviarse un


mensaje de saludo, aqu pueden solicitar nmeros de telfonos y celulares para que se pongan en contacto.

2. En este mismo mensaje pueden proponer una metodologa de desarrollo del trabajo, la cual podra ser:

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Proponer o proponerse como lder de equipo para la integracin del trabajo final a entregar. Dividirse las tareas entre todos los integrantes del equipo incluido el lder. Cada integrante enva el desarrollo de su parte a sus compaeros y al lder de equipo para que ste lo integre en un solo trabajo. El lder enva el archivo consolidado a los integrantes del grupo para que lo revisen y hagan sus observaciones finales en especial las conclusiones y se las reenven al lder. EL lder recoge las observaciones dadas por sus compaeros, arreglar y entregar el informe final en el curso y enviara una copia a sus compaeros.

Es importante que todos estn de acuerdo en quien ser el lder que se encargara de integrar y entregar el trabajo o informe final. Igualmente, les recomiendo que fijen fechas de entrega entre ustedes mismos y que queden claras las tareas asignadas para cada uno. Para un mejor desarrollo se recomienda al lder de equipo contribuir en la motivacin positiva de sus compaeros a travs de una fluida comunicacin por medio de emails, llamadas u otras formas de comunicacin entre todos los participantes, Persona que no participe no se incluye en el trabajo final, por lo tanto no tendr derecho a calificacin. Importancia del desarrollo de Actividades Grupales Las actividades grupales buscan afianzar e identificar elementos claves con respecto de la implementacin de sistemas de gestin de calidad y promover el trabajo en equipo entre los participantes del curso para un mayor y mejor aprovechamiento de las herramientas y recursos virtuales, recordemos que el aprendizaje virtual rompe con paradigmas de distancia y de tiempo. As que mucho animo, sabemos que lo pueden lograr. Los invito entonces a que revisen el presente archivo que tambin encuentran en el Foro Actividad Grupal Semana 4 Tomen atenta nota de como pueden lograr el desarrollo de esta actividad, tenemos todo a nuestro favor: email, plataforma, fuentes de informacin, Internet y sobre todo ganas de aprender, igualmente ser una experiencia que les permitir conocer a otras personas e interactuar.

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No duden en consultarme ante las inquietudes que surjan. Les pido tener en cuenta la aplicacin de normas para la presentacin de trabajos escritos y fecha mxima de entrega. Mucha Suerte. !!

GRUPOS DE TRABAJO MODULO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

GRUPOS DE TRABAJO

NOMBRES

E-MAIL

NMERO DE CONTACTO

Acua Gutirrez Carlos Enrique Acua Snchez Dayana Ivonne Beltrn Gmez Herbert Beltrn Trujillo Edgar Mauricio Forero Pea Elisabeth

carlosenriqueag@hotmail.com dayana895@gmail.com her1970@hotmail.es mauriciobeltran25@hotmail.com pitufina-900313@hotmail.com

3106736323 3143701106 3003607219 3143695181

Gil Lpez Lorena Andrea Henao Londoo Olga Susana Mosquera Castillo Jess Mara Navarro Vega Zuleyda Obredor Valenzuela Juan Camilo

lorenaagil@yahoo.com.co susyhelo@hotmail.com jmosquera2006@hotmail.com zulynava81@hotmail.com juankamilobsc@hotmail.com

31385061653124502550 3006728827 3152870276 3135530444 0914766591

Oviedo Vidal Gloria Carolina Plazas Pea Myriam Fernanda Ramrez Uriza Norli Sulai Romero Garcia Yuliana Alejandra Snchez Suarez Antonio Jos

caro-the-bets@hotmail.com myriemsilla@hotmail.com norlyzulay@hotmail.com alejandraromerogarcia@hotmail.com a_sanchez_suarez@hotmail.com

3184655668 3013716942 3125557015 3132353168

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Ariza Marin Alexander Barragan Socha Edinson Alexander Henao Prez Mnica Patricia Valderrama Claudia Patricia Vega Amaya Diana Jazmin

alex1402ac@hotmail.com eabarragan30@misena.edu.co monipat77@yahoo.com claudia_patriciav@hotmail.com dianajazminvega@gmail.com

3188633779 3142829835 3107803020 3133806052

Corredor Duitama Anglica Patricia Hernndez Bonilla Mara Cristina Hernndez Perez Luis Fernando Jaramillo Ortiz Paola Cristina Rodrguez Gonzlez Sonya Margoth

acorredor1975@gmail.com eabarragan30@misena.edu.co monipat77@yahoo.com claudia_patriciav@hotmail.com dianajazminvega@gmail.com

3146276284 3114840021 3003252484 3006815345 3214105957

Nota: Si no est incluido en ningn grupo de trabajo, hacer el comentario en el foro denominado el sabelotodo para que sea asignado a un grupo nuevo a uno ya conformado (eso se har efectivo una vez que haya culminado las actividades de la semana 0 y 1).

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