Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

ALIANZA PRODUCTIVA DE CAF EN EL MUNICIPIO DE GENOVA ALIANZA EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO QUINDIO

FILANDIA

QUIMBAYA CIRCASIA

SALENTO

MONTENEGRO

ARMENIA
CALARCA

Departamento del Quindo

LA TEBAIDA CORDOBA BUENAVISTA

PIJAO

GENOVA

MUNICIPIO DE GENOVA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

OBJETIVO Y METAS
OBJETIVO
Mejorar los ingresos de 95 productores de caf especial cultivado en el municipio de Gnova, Departamento de Quindo mediante el incremento en la densidad de rboles sembrados por Ha. y el mejoramiento de las condiciones de beneficio para obtener un caf con las condiciones exigidas por el aliado comercial.

METAS
Aumentar la densidad de siembra de 3.703 a 4.444 rboles por hectrea para incrementar la produccin hasta llegar a 150 @ / Ha/ ao manteniendo un sombro regulado. Mejorar la infraestructura del secado para asegurar la calidad en el beneficio del caf teniendo en cuenta que los beneficiaderos tiene certificacin UTZ Kapeh. Fortalecer el servicio de asistencia tcnica para la adopcin de prcticas que mejoren la calidad del producto y la aplicacin de las prcticas UTZ Kapeh que permitan obtener la bonificacin. Fortalecer organizativa y empresarialmente a ASOGENOVA para lograr su consolidacin como empresa cafetera.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

ALIADOS

Productores Comercializador

Asociacin de Cafs Especiales de Gnova

Arbicas de Colombia S.A. C.I. en convenio con Louis Dreyfus Commodities Centro Provincial de Gestin Agroempresarial OGA ACORDEMOS Muncipio de Gnova, SENA y Ministerio Otros Acompaantes Agricultura y Desarrollo Rural

de

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

EVALUACIN SOCIAL
SITUACIN ACTUAL
95 beneficiarios de Gnova, Quindo Ingreso promedio mensual: $491.000 87% explotacin agropecuaria y 13% jornales. Explotacin Agropecuaria: rea 6.7h, cultivos 4.9 h, pastos 0.6h., rastrojo 0.6h. y ANE 0.6h. Cultivos Principales: Caf, 95 beneficiarios, 4.3h. Pltano, 32 beneficiarios, 0.8h.

PLAN DE MANEJO SOCIAL

Visin y apropiacin del proyecto. Empoderamiento empresarial. Consolidacin del grupo de beneficiarios Estrategia de Comunicaciones. Coordinador Social

Costo: $ 32.000.000 SENA $ 16.452.000 I.M. $ 15.548.000

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Valoracin de los impactos ambientales de la alianza: Medios a bajos

Temas PMA
Capacitacin ambiental temas: EIA de la alianza, con nfasis en el PMA; Uso de residuos orgnicos para compost; racionalizacin del uso de agua y manejo del sistema de tratamiento de aguas residuales del beneficio de caf; conservacin de la biodiversidad. Gestin ambiental para obtener concesin de aguas y permiso de vertimientos (muestreo de aguas residuales tratadas para verificar reduccin de contaminacin) Compostaje de pulpa de caf y otros residuos orgnicos para abono orgnico.

Costo
$ 49.086.272

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

MERCADO
En caf tradicional, Quindo se encuentra ubicado en el noveno puesto a nivel nacional en rea sembrada (51.484 Has) y el sexto puesto en produccin con 56.477 Ton.(2004) Gnova viene creciendo en rea sembrada y renovada, lo cual obedece a las polticas del gremio caficultor en este municipio de especializar su produccin y mejorarla para ofrecer al mercado producto de alta calidad y con la caracterstica de especial. Actualmente estn certificados en Gnova 440 predios por Starbucks (390 de minifundistas y 50 de productores pequeos) de los cuales 95 productores son los beneficiarios de este proyecto los cuales tienen certificacin UTZ KAPEH. El segmento de cafs especiales presenta el mayor crecimiento en el mercado internacional de cafs con un17% de las importaciones en volumen y se han hecho estimaciones que el ingreso neto al caficultor puede llegar a ser hasta el doble del actual. El aliado comercial, la empresa Arbicas de Colombia cuenta con el apoyo comercial internacional y financiero para las compras del caf pergamino de Louis Dreyfus Commodities. Hace 3 aos, Arbigas viene comprando caf en Gnova y ha trabajado en el fortalecimiento de las certificaciones para mantener un precio diferencial en las compras de caf por encima del precio indicativo publicado diariamente por la Fedecaf para compras en Armenia.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

Produccin Esperada y Precio

PRODUCCION /HECTAREA AO 1 AO 2 AO 3 -10

CAF PERGAMINO SECO

Arroba

80,00

110,00

150,00

PRODUCCION /ALIANZA

AO 1

AO 2

AO 3 -10

CAF PERGAMINO SECO

Arroba

32.320

44.440

60.600

Calidades estimadas: 90 % de caf especial 5 % de tipo Federacin 5 % de caf corriente Precio establecido $ 46.815 @ ($ 465.815 por carga) de caf basado en el tipo Federacin para la zona. * Prima especial promedio 7 al 10% % CPS FNC Precio puesto en el centro de acopio de Gnova y pago de contado. 100 % del producto comprometido (cupo por 260.000 @ )

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

PLAN DE NEGOCIOS
Flujo Proyectado Alianza
(En millones pesos)
CONCEPTOS INGRESOS Caf Pergamino Seco TOTAL INGRESOS COSTOS MANO DE OBRA INSUMOS SERVICIOS Y ARRIENDOS INVERSIONES HAS. ESTABLECIDAS PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL GASTOS LEGALIZACIN ADMINISTRACION OGA TOTAL EGRESOS FLUJO NETO Ao 0 $0 $0 $ 1.648 $ 266 $ 227 $ 110 $ 202 $ 843 $ 49 $ 32 $1 $ 45 $ 1.775 $ -1.775 Ao 1 $ 1.636 $ 1.636 $ 1.702 $ 851 $ 490 $ 361 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.702 $ -67 Ao 2 $ 2.249 $ 2.249 $ 2.063 $ 973 $ 578 $ 483 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.063 $ 186 Ao 3 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.180 $ 1.046 $ 587 $ 516 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.180 $ 887 Ao 4 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.251 $ 1.114 $ 587 $ 520 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.251 $ 815 Ao 5 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 6 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 7 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 8 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 9 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 10 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIN

($ Miles de pesos)
CONCEPTOS
MANO DE OBRA Has. ESTABLECIDAS MANO DE OBRA Has. AUMENTO DENSIDAD INSUMOS Has. ESTABLECIDAS INSUMOS Has. AUMENTO DENSIDAD SERVICIOS Y ARRIENDOS Arrendamiento Terreno Anlisis de Suelos Transporte de Produccin Asistencia Tcnica Beneficio del Caf INVERSIONES Machetes Limas Palines Elementos de Proteccin Personal Secadero Has. Establecidas (Valoracin) PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL GASTOS LEGALIZACION ADMINSITRACION DE OGA
TOTAL INVERSIONES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL 196.923 68.815 102.145 125.303 110.474 60.600 14.948 1.394 30.300 3.232 201.689 16.160 3.636 4.848 26.260 150.785 842.550 49.086 32.000 500 45.120

Productores
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 196.923 68.815 31.619 21.872 63.832 60.600 3.232 50.904 16.160 3.636 4.848 26.260 842.550 -

Asoc. de Cafs Especiales

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 500 12.700

Municipio de Gnova
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 13.200 13.200 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

SENA
16.452 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

MADR
70.526 103.431 33.442 14.948 1.394 17.100 150.785 150.785 49.086 15.548 32.420

$ 1.774.605

$ 1.276.515

13.200

13.200

16.452

455.238

PARTICIPACION

71,93%

0,74%

0,74%

0,93%

25,65%

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

RENTABILIDAD DE LA ALIANZA
ALIANZA INDICADORES PRODUCTOR SIN FINANCIACIN TIR 27,02% 25,21% VPN * $ 17,98 $ 1.487,44 TIO 12% 12%
* Millones de pesos

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Repblica de Colombia

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alianza Sensibilidad Precio + Bonificacin (carga de CPS) Produccin (% de produccin) Costos de produccin en porcentaje (desde el 1er ao) Base TIR Punto de equlibrio Variacin TIR Equilibrio Equilibrio % 15,1% 15,1% 15,1% -7,56% -7,34% 9,55%

$ 432.276 25,21% $ 399.596 100% 25,21% 100% 25,21% 92,7% 109,6%

Nota: Para los clculos la bonificacin estimada (sobreprecio) es del 7 - 10% sobre el CPS.