ASPECTOS A EVALUAR

SI

NO

OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL

3 3.1

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PMA C-1 Sealizacin. Se instal la sealizacin requerida en todos los frentes de trabajo, (vas de acceso, cruces de vas y de corrientes de agua, restricciones sobre caza de animales y proteccin de corrientes, de zonas de bosque, pozos de agua, entre otros). Todas las seales permanecen en su posicin correcta, estn lo suficientemente claras y legibles? C-2 Adecuacin de Campamentos. Se ubicaron en reas planas y se construyeron las obras para el control de aguas de escorrenta y de sedimentos (zanjas de coronacin, cunetas perimetrales descoles, sedimentadores, etc). La madera utilizada fue adquirida en sitios autorizados o con licencia ambiental? C-17 Manejo de Materiales de Construccin?. La capa orgnica se almacena en lugares secos protegidos del arrastre de sedimentos y separada del material estril evitando su mezcla? Los materiales de excavacin, se acopian al lado de la zanja, dentro del rea de trabajo? No se almacenaron materiales en zonas despacio pblico, zonas verdes, bosques, reas de recreacin y parques, ros o en cualquier tipo de cuerpo de agua? C-18 Manejo de Residuos Lquidos.

3.1.1

3.1.2

3.2

3.16.6 3.17

3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.18

3.18.1

Domsticos. Los campamentos, bodegas o talleres cuentan con sistemas independientes para el control de los residuos lquidos domsticos, industriales y para la recoleccin y manejo de aguas lluvias?

3.18.2

Domsticos. Se cuenta con trampas de grasas y se lleva a cabo el pre-tratamiento?

3.18.3

Domsticos. Si se usan baos porttiles, se realizan los mantenimientos adecuados y la empresa cuenta con la licencia ambiental correspondiente, se cumple lo en ella establecido y se cuenta con los soportes?

3.18.4

Domsticos. Si se utilizan letrinas, se ubican lejos de corrientes de agua y se realiza un buen tratamiento con cal, y al final el foso se reconforma con mezcla de suelo cal'.

3.18.5

Residuos Industriales o Aceitosos. En campamentos y dems instalaciones se realiza la separacin de aguas industriales, se realiza tratamiento y medicin de parmetros y se cumple con la normatividad ambiental previo al vertimiento y se tienen los soportes?

3.18.6

Residuos Industriales o Aceitosos. Para el caso de cruces subfluviales y reaziacin de pruebas hidrostticas, se cuenta con permisos ambientales para los vertimientos? Residuos Industriales o Aceitosos. Se evita la erosin hdrica y arrastre de sedimentos durante los vertimientos? C-19 Manejo de Escorrenta. Se construyeron los sistemas de drenaje (cunetas, canales, sedimentares, descoles, etc) necesarios para controlar la escorrenta y su efecto de erosin e inestabilidad?

3.18.7 3.19

3.19.1

3.19.2

Se separaron los difetrentes tipos de agua (lluvia, residual domstica e industrial), se construyeron los sistemas de retencin de slidos al final de la conduccin, se realizaron los tratamientos correspondientes y se dispuso adecuadamente segn su tipo? C-20 Manejo de Residuos Slidos y Especiales.

3.20

3.20.1

Se realiza diariamente recoleccin de residuos slidos y limpieza del rea de trabajo? Se cuenta con recipientes adecuados para la recoleccin y separacin de residuos? Se tiene un sitio aislado para almacenamiento temporal de residuos con techo y piso seco e impermeabilizado?

3.20.2

3.20.3

3.20.4

Los residuos slidos, ordinarios y especiales, que no se han reciclado en obra, son separados, recogidos, clasificados y almacenados temporalmente, hasta ser enviados a rellenos sanitarios autorizados o entregados a empresas que cuenten con licencia ambiental para su manejo, tratamiento, transporte y disposicin final.

3.20.5

Se lleva registro de la generacin, disposicin o envo de residuos y se cuenta con los soportes correspondientes, incluidas las copias de las licencias o permisos ambientales de los rellenos sanitarios o de las empresas que prestan los correspondientes servicios? C-21 Manejo de la Captacin. La fuente y sitio de captacin est autorizado, se cuenta con la correspondiente licencia ambiental y se tiene copia de la misma? Para bombas de combustible, se coloc bandeja metlica que recoja goteos de combustible o de aceite lubricante, se instal bajo techo sobre superficie endurecida sobre material impermeable lejos de la corriente y rodeada por un canal con descarga a una trampa de grasas? Se usan trapos o cualquier material sorbente disponible para limpieza de derrames de combustible o lubricante? La conduccin est libre de detectar fugas? C-22 Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido. Se ha prohibido el uso de bocinas o pitos en las zonas del proyecto y se ha verificado su cumplimiento? Los horarios de movilizacin de maquinaria y equipos es tal que evita afectaciones a la comunidad?

3.21 3.21.1

3.21.2

3.21.3 3.21.4 3.22 3.22.1

3.22.2

3.22.3

Los vehculos, equipo y maquinaria utilizados estn adecuadamente sincronizados, cuentan con mantenimiento y control permanente y se tienen los soportes correspondientes? Se tiene control de la velocidad de trnsito de los vehculos de obra y se verifica su cumplimiento? Se controlan los niveles de ruido de la obra y estos no exceden los 80 dBA durante el da y los 45 dBA durante la noche? Se proporciona y se exige el uso de proteccin auditiva a operarios y ayudantes de maquinaria que estn expuestos a altos niveles de ruido? Se han instalado aislamientos sonoros en sitios crticos? C-23 Manejo de Emisiones Atmosfricas. Se emplean vehculos en adecuado grado de sincronizacin, carburacin y se cuenta con el soporte respectivo? Las volquetas utilizadas tienen una antigedad menor a cinco aos? Se cuenta y cumple con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria de la obra y se tiene la ficha que indique las actividades y fechas del mantenimiento?

3.22.4

3.22.5

3.22.6

3.22.7 3.23 3.23.1 3.23.2

3.23.3

3.23.4

Para vehculos, maquinaria y equipo se exige el certificado vigente de control de gases y emisiones, realizado en un centro de diagnstico autorizado? Se exige el cumplimiento de lmites de velocidad de volquetas, mquinas y vehculos livianos? Durante los das soleados se humedecen las vas por donde circula la maquinaria, (mnimo dos veces diarias).

3.23.5

3.23.6

3.23.7

Se coloca cercado con polisombra en zonas especiales como cerca de la industria pisccola, centros poblados, cerca de escuelas, otros centros poblados y en sitios que requieren demoliciones? Se exige el empleo de carpas para las volquetas durante el traslado de materiales?

3.23.8

3.23.9

Se prohben sobrecargas de los materiales transportados, respetando la carga mxima legal permitida? Los vehculos que transportan residuos estn especialmente adecuados para ello? Se tiene prohibidas las quemas a cielo abierto y se exige y verifica su cumplimiento? C-24 Manejo de Remocin de Cobertura Vegetal y Descapote. Desmonte. Previo a la remocin de cobertura vegetal se coloc la sealizacin correspondiente? Desmonte. Se realiz inspeccin y reconocimiento previo de los sitios de disposicin temporal para materiales vegetales? Desmonte. Se sigui el procedimiento de poda de las ramas, corte del fuste y eliminacin de los tocones y races de acuerdo con el tipo del sistema radicular de cada especie y con la forma del terreno? Desmonte. Se dispusieron o eliminaron adecuadamente todos los desechos provenientes de las labores de tala de los rboles y arbustos? Desmonte. Los operarios de tala disponen del equipo de seguridad necesario para realizar la actividad? Desmonte. Las ramas delgadas son troceadas y apiladas y luego utilizadas para obras de conservacin de suelos, recuperacin vegetal o proteccin geotcnica? Desmonte. Los materiales producto del desmonte fueron utilizados en obra o donados a la comunidad y en ningn caso fueron comercializados? Desmonte. Se prohibi la realizacin de quemas de los materiales sobrantes y se verific su cumplimiento? Descapote. El descapote se realiz con equipos apropiados con un corte adecuado y se extrajo nicamente el horizonte orgnico? Descapote. Los cespedotes se retiraron en tiras o en bloques de aproximadamente de 1 m2 , y se almacenaron en pilas procurando su conservacin para restablecerlos durante el proceso de empradizacin?

3.23.10

3.23.11 3.24 3.24.1

3.24.2

3.24.3

3.24.4

3.24.5

3.24.6

3.24.7

3.24.8

3.24.9

3.24.10

3.24.11

Descapote. Se dispuso adecuadamente y se cumpli con la recomendacin de no mezclar el suelo o capa vegetal con los materiales de excavacin? Descapote. En los sitos requeridos, se protegi el suelo de las mximas precipitaciones y exposiciones solares intensas, con fique y se confin con una corona de sacosuelo o trinchos?

3.24.12

EN PROCESO

CALIFICAOBSERVACI CION ONES OBTENIDA

Puntaje mximo para el grupo 35

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS GERENCIA TECNICA VIT

LISTA DE VERIFICACION
FECHA: CONTRATISTA: CIUDAD VISITADA: AREA DE TRABAJO:

AREA:

AMBIENTAL
REALIZADO POR: ATENDIDO POR: AMBIENTAL INTERVENTORIA: AMBIENTAL CONTRATISTA: EN PROCESO

ASPECTOS A EVALUAR

SI

NO

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y O PMA DEL PROVEEDOR 1 2 3 Todas las actividades realizadas han sido las aprobadas en la licencia ambiental? Se han intervenido slo las reas aprobadas ? Los procesos desarrollados en la empresa se ajustan a los aprobados por la autoridad ambiental La actividad desarrollada presentan probemas en las reas aledaas, se tiene quejas de terceros y/o de la autoridad ambiental? Se tienen actualmente apertura de investigaciones de carcter ambiental que puedan generar el incumplimiento en la actividad pactada con GPI Se cuenta con unidades sanitarias aptas para el personal que labora en la empresa? El personal se encuentra capacitado en las labores que realiza y cuenta con los elementos de proetccin perosnal? Las areas de proceso se encuentran sealizadas y demarcadas? Se cuenta con supervisin ambiental adecuada y permanente. Realiza monitoreos ambientales que garantizan la buena gestin de los procesos, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y cuenta con los respectivos soportes? Se ha informado a todo el personal involucrado en el proyecto, sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas en la licencia ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, y en la normatividad ambietal vigente y se ha exigido el estricto cumplimiento de las mismas, y se presentan los soportes correspondientes ? SUBTOTAL

7 8

10

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL AREA DE PROCESO

11

El predio es de propiedad de la empresa? Cuenta con los respectivos soportes. La empresa cuenta con otras actividades que pedan generar futuros convenios con GPI? Cuales El area utilizada se encuentra ubicada en sitios ambientalmente sensibles. Se tienen controles para mitigar el impacto? Se lleva control de ingesos de insumos y materiales. Se realiza la clasificacin y recuperacin de residuos, materiales y/o insumos? Y se cuenta con una estructura de almacenamiento adecuado de estos residuos y/o productos? Se cuenta con instlaciones aptas de trabajo bajo condiciones de salubridad que garantizan la salud y seguridad de los trabajadores. Se evidencia el orden y aseo de las instalaciones. SUBTOTAL

12

13 14

15

16

17

CUMPLIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS GESTION INTERNA Y EXTERNA Captaciones. Se cuenta con sistema de capatcin, tratamiento y distribucin propia del recurso hidrico necesario para el desarrollo de la actividad? Se cuenta con los permisos legales?

18

19

Manejo de Residuos Lquidos. Domsticos. Las areas de trabajo cuentan con sistemas independientes para el control de los residuos lquidos domsticos, industriales y para la recoleccin y manejo de aguas lluvias? Domsticos. Se cuenta con sistemas de tratamiento y/o sistemas sanitarios en las instalaciones? Domsticos. Si se usan baos porttiles, se realizan los mantenimientos adecuados y la empresa cuenta con la licencia ambiental correspondiente, se cumple lo en ella establecido y se cuenta con los soportes? Residuos Industriales o Aceitosos. En las areas de proceso y dems instalaciones se realiza la separacin de aguas industriales, se realiza tratamiento y medicin de parmetros y se cumple con la normatividad ambiental previo al vertimiento y se tienen los soportes? Residuos Industriales o Aceitosos. Se cuenta con un sistema interno de tratamiento y disposicin final de las aguas de proceso?, cuenta con los respectivos soportes de control de vertimiento y monitoreos?. Residuos Industriales o Aceitosos. Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento temporal de los residuos de aceites usados, combustibles y pinturas? Se construyeron los sistemas de drenaje (cunetas, canales, sedimentares, descoles, etc) necesarios para controlar la escorrenta y su efecto de erosin e inestabilidad?

20

21

22

23

24

25

26

27

Emisiones atmosfericas y ruido: Se presentan altos niveles de emision de material particulado, gases y se cuenta con el respectivo permiso de emsin? Se tienen altos niveles de ruido? Se tienen monitreos y soportes de verificacin?. Otros soportes de gestin. Se cuenta con un plan de contingencia en caso de accidentes o incidentes ambientales. Se cuenta con un plan de gestin ambiental que garantice el control de los impactos que se generan en la actividad La empresa cuenta con convenios con terceros para gestin de algunos procesos que no tengan dentro su organizacin para el cumplimiento de la actividad contratada con GPI? Se tienen los documentos soporte. El proceso de gestin para el reciclaje, reutilizacin tratamiento y/o disposicin final se ajusta a las normas ambientales y licencia ambiental?.

28 29 29

30

31

32

Se lleva registro de cantidades de entrada, recuperacin y disposicin final de los residuos, materiales y/o insumos, se tienen los soportes?

SUBTOTAL

TOTAL

____________________________________________
Firma profesional Auditado Contratista

Si la Calificacin obtenida en numero de respuestas que La Gestin se considera Excelente. cumplen es: 30 - 32
25 - 31 20 -30 Menor de 20
La Gestin se considera Buena. La Gestin se considera Aceptable, se requiere un plan de Accin que garantice reunin con acta de compromiso dentro de los Se debe realizar una la mejora. cinco das siguientes a la calificacin.

Firma del Auditor Interventoria y/o Ecopetrol Cargo: