Guia Gestion Ambiental

Bur eau of I nt er nat i onal Recy cl i n g
e necesita
todo lo que necesita
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W{h^XdhYZ[jcX^dcVb^Zcid
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0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos
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Prologo
Fl Bureou of nlernolionol Recycling prelende, con eslos herromienlos que oqu| presenlomos,
oyudor o los empresos de reciclo|e, yo seon miembros del BR o clienles de sus miembros, poro
que puedon demoslror su geslion ombienlol. Fl BR defende el comercio libre y |uslo de molerioles
reciclodos y reciclobles y sosliene que o cuolquier empreso que cuenle con lo licencio, el permiso
o lo oulorizocion odecuodos de los ouloridodes nocionoles, eslololes o locoles poro desempeor
su negocio, no debe imped|rsele el occeso o los molerioles de los que necesilo suminislrorse yo
seo o lroves de proveedores nocionoles o exlron|eros. Sin emborgo, en lo que respeclo ol comercio
inlernocionol de molerioles closifcodos como residuos, los ouloridodes compelenles de cierlos
po|ses exporlodores exigen pruebo de que lo empreso imporlodoro llevo o cobo uno geslion
ombienlolmenle rocionol. Por ello, eslos herromienlos pueden resullor especiolmenle liles o
oquellos empresos que imporlon molerioles closifcodos como residuos de po|ses o regiones con
fuerles leyes de proleccion poro lo solud humono y el medio ombienle. Fslo iniciolivo liene lo
inlencion de propicior el comercio de molerios reciclobles o molerios primos secundorios.
Desde 18, grocios o lo 0onvencion de Bosileo del PNUMl, ho exislido lo obligocion generol en
cosi lodo el mundo de que los residuos peligrosos se geslionen de formo ombienlolmenle rocionol.
Ms recienlemenle, lo 00DF, o lroves de su Recomendocion del 0onse|o 0l2OO/I1OO del de |unio
de 2OO/ sobre lo 0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de los residuos, ho indicodo que lonlo los
operociones de recuperocion como los de recogido de residuos lonlo peligrosos como no peligrosos
deben geslionorse ombienlolmenle de formo rocionol. Lo recomendocion de lo 00DF sobre esle
lipo de geslion ompl|o esle conceplo como lo combinocion de un con|unlo de elemenlos bsicos de
funcionomienlo inlegrodos en un sislemo de geslion ombienlol como por e|emplo lo S0 1/OO1, el
FMlS o uno equivolenle.
Fl Bureou of nlernolionol Recycling celebro su primer loller sobre lo geslion ombienlolmenle
rocionol. lo S0 1/OO1 y los elemenlos bsicos de funcionomienlo en el congreso de Monlecorlo
de moyo de 2OO2. Desde enlonces, nueslro orgonizocion ho venido informondo con reguloridod en
sus congresos sobre el lrobo|o desorrollodo en lo 00DF y ho celebrodo olros lolleres sobre esle
lemo.
Fl BR ofrece o lroves de nlernel poro lodo el mundo y en formolo impreso poro sus miembros, lo
informocion necesorio poro los empresos del seclor de lo recuperocion y el reciclo|e lrecoleclores,
closifcodores, procesodores y consumidores de cholorroI poro que implemenlen un sislemo de
geslion ombienlol de lo S0 que incorpore los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF
defnidos. Uno vez implemenlodos, los empresos podrn moslror su verifcocion y cerlifcocion de
que son empresos geslionodos de formo ombienlolmenle rocionol, o lo que es lo mismo, demoslror
que cumplen los elemenlos bsicos odecuodos ulilizondo el sislemo de geslion ombienlol de lo S0
1/OO1.2OO/.
ldems, eslos herromienlos bosodos en los elemenlos bsicos de lo S0 1/OO1 prelenden ser
complemenlorios o cuolquier sislemo de geslion ombienlol odoplodo o un delerminodo seclor y
o cuolquier olro sislemo desorrollodo de formo nocionol y bosodo en los normos de lo S0. Fslos
herromienlos lombien permilen que los requisilos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF, se
incorporen o eslos sislemos odoplodos o nocionoles. Lo incorporocion de los elemenlos de lo 00DF
de esle modo deber|o lener en cuenlo lo siguienle. el lomoo de lo empreso, especiolmenle lo
siluocion de Pequeos y Medionos Fmpresos lPYMFSI, el lipo y lo conlidod de residuos, lo nolurolezo
de sus operociones y su legislocion nocionol. ldems, eslos herromienlos son complemenlorios
ol FMlS. Sin emborgo, se debe buscor ms informocion sobre los requisilos espec|fcos del FMlS
que voyon ms oll de los sislemos bosodos en lo S0 y los elemenlos de lo 00DF.
Fl BR liene lo inlencion de seguir desorrollondo eslo iniciolivo con ms lolleres en sus congresos
onuoles y oblener los experiencios de empresos y osociociones nocionoles. Fslos herromienlos se
modifcorn onuolmenle, lomondo como bose lo informocion recibido el 1 de moyo de codo oo.
'
ndice
1. Licencia pblica
2. 0mo sacar el mximo partido a estas
herramientas
3. Detalles clave de la norma 50 1001
8^cXdZaZbZcidh[jcYVbZciVaZhYZaH^hiZbVYZ<Zhi^c
6bW^ZciVaYZaV>HD&)%%&
. 0u es la gestin ambientalmente racional I0ARJ?
AdhhZ^hZaZbZcidhW{h^XdhYZ[jcX^dcVb^ZcidYZaVD89:
5. 0u implica la implementacin de una gestin
ambientalmente racional?

. Estructura, alcance y uso
7. Plantilla de anlisis de carencias para una gestin
ambientalmente racional
8. mplementacin de la gestin ambientalmente
racional
AdhYdXZeVhdheVgVedcZgaVZcbVgX]V
. Documentacin del sistema para la gestin
ambientalmente racional
BVcjVaYZaH^hiZbVYZ<Zhi^c6bW^ZciVa
10. 0losario
11. Los cuatro puntos clave: para los
directores gerentes de las empresas
(
- - -
A B C D
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos /
FSTlS HFRRlMFNTlS SF 0FRF0FN BlJ0 LlS 00ND00NFS DF FSTl L0FN0l PUBL0l
DFL BR. 0UlL0UFR US0, RFPR0DU000N 0 DSTRBU00N DF LlS MSMlS MPL0l Ll
l0FPTl00N DF Ll PRFSFNTF L0FN0l.
Lo licencio pblico del BR prelende fomenlor el uso de eslos herromienlos y focililor su
odoplocion medionle revision molivodo por los combios que se produzcon en los requisilos de lo
S0 o de lo 00DF o bien por los conlribuciones reolizodos por olros enlidodes o por lo lroduccion
de los herromienlos o uno porle de los mismos. Si los empresos o los federociones empresorioles
odoplosen eslos herromienlos o sus necesidodes, el BR, como conlropreslocion, requiere que
se le cile como oulor de eslos herromienlos y los copios de cuolquier conlribucion que pudiesen
surgir, sern regulodos por los mismos condiciones de licencio.
'$:;<?D?9?ED;I
0onlribucion quiere decir. poro el Bureou of nlernolionol Recycling lBRI y 0uolily 0onsullonls,
lPo|ses Bo|osI. los herromienlos originoles, y poro codo conlribuidor. los combios o odiciones o
eslos herromienlos que provengon de codo conlribuidor en porliculor y seon dislribuidos por el
mismo.
Uno conlribucion proviene de un conlribuidor si el propio conlribuidor o olguien en su nombre
lo oodio o eslos herromienlos. No se considerorn como conlribuciones o eslos herromienlos
oquellos odiciones que. liI seon modulos seporodos dislribuidos |unlo con eslos herromienlos
bo|o su propio ocuerdo o que excedon los disposiciones de lo S0 1/OO1 enmendodos o que
excedon los disposiciones de lo Recomendocion de lo 00DF incluyendo sus elemenlos bsicos de
funcionomienlo enmendodos, liiI no seon lrobo|os derivodos de eslos herromienlos.
0onlribuidor designo ol BR y o cuolquier olro enlidod que dislribuyo eslos herromienlos.
Benefciorio designo o cuolquier persono que recibo eslos herromienlos bo|o lo presenle
licencio, incluidos lombien lodos los conlribuidores.
($9;I?D:;:;H;9>EI
De conformidod con el condicionodo de lo presenle licencio, codo conlribuidor le olorgo ol
benefciorio permiso de copio no exclusivo, mundiol y libre de derechos de oulor, poro reproducir,
preporor lrobo|os derivodos del mismo, dislribuir y suboulorizor lo oporlocion de dicho conlribuidor,
os| como los lrobo|os derivodos de eslo.
Fl benefciorio enliende que ounque codo conlribuidor olorgo los permisos oporlunos o sus
conlribuciones descrilos onleriormenle, ningn conlribuidor ofrece ninguno goronl|o de que
eslos herromienlos no vulneren los derechos de propiedod inlelecluol de cuolquier olro enlidod.
Todos los conlribuidores se niegon o osumir lo responsobilidod onle el benefciorio por los
demondos inlerpueslos por cuolquier olro enlidod bosodos en el incumplimienlo de los derechos
de propiedod inlelecluol u olro lipo de derechos. 0omo condicion poro e|ercer los derechos y
permisos concedidos por lo presenle licencio, codo benefciorio osume lo lolol responsobilidod de
goronlizor cuolquier olro derecho de propiedod inlelecluol necesorio, si lo hubiero.
0odo conlribuidor monifeslo que o su sober liene olribuido lo ulilizocion de sufcienles derechos
de propiedod inlelecluol en su conlribucion, si los hubiese, poro ceder el permiso de propiedod
inlelecluol descrilo en lo presenle licencio.
)$H;GK?I?JEI
Un conlribuidor puede oplor por dislribuir eslos herromienlos bo|o su propio licencio siempre y
cuondo.
'$ Licencio pblico
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loI cumplo los lerminos y condiciones de lo presenle licencio, lbI su ocuerdo de licencio renuncie
de monero inequ|voco en nombre de lodos los conlribuidores o lodos los goronl|os y condiciones
de cuolquier lipo, yo seon expresos o impl|cilos enlre los que se incluyen, enlre olros, cuolquier
goronl|o o condicion de l|lulo, no vulnerocion, comerciolizocion o idoneidod poro un fn, lcI excluyo
de monero inequ|voco en nombre de lodos los conlribuidores lodo responsobilidod por doos,
como por e|emplo doos direclos, indireclos, especioles, emergenles y lucros cesonles, ldI ofrme
que cuolquier disposicion que difero de eslo licencio lo ofrece el propio conlribuidor y no ninguno
olro porle, leI ofrme que eslos herromienlos esln disponibles por porle de lol conlribuidor e
informe o los oulorizodos como descorgorlos de formo rozonoble.
0odo copio de eslos herromienlos debe ir ocompoodo de uno copio de eslo licencio. 0odo
conlribuidor debe incluir lo siguienle en un lugor deslocodo del lexlo.
9efoh_]^j(&&,"8kh[Wke\?dj[hdWj_edWbH[YoYb_d]$JeZeibeiZ[h[Yêih[i[hlWZei$
ldems, codo conlribuidor debe idenlifcorse como el oulor de su conlribucion de modo que los
fuluros benefciorios puedon idenlifcor ol oulor de lo mismo.
*$I?D=7H7DJ7
FX0FPT0 FN L0S 0lS0S FXPUFST0S FN FSTl L0FN0l, FSTlS HFRRlMFNTlS SF 0FRF0FN
TlL 0UlL, SN 0lRlNTllS N 00ND00NFS DF NN0UN TP0, Yl SFlN FXPRFSlS 0
MPLl0TlS N0LUYFND0, FNTRF 0TRlS, 0UlL0UFR 0lRlNTll 0 00ND00N DF TlTUL0, N0
\ULNFRl00N, 00MFR0lBLDlD 0 D0NFDlD PlRl UN FN.
0odo benefciorio es el nico responsoble de delerminor si es odecuodo ulilizor y dislribuir eslos
herromienlos y osume lodo riesgo osociodo con el e|ercicio de sus derechos bo|o eslo licencio,
incluyendo, enlre olros, los riesgos y cosles de errores, cumplimienlo de los leyes oplicobles e
inlerrupcion de los operociones.
+$:;9B7H79?D:;B?C?J79?D:;H;IFEDI78?B?:7:
FX0FPT0 FN FL 0lS0 DF 0UF SF FXP0N0l FXPRFSlMFNTF FN Ll PRFSFNTF L0FN0l, N
FL BFNFF0lR0 N NN0UN 00NTRBUD0R TFNDRlN NN0UNl RFSP0NSlBLDlD S0BRF
L0S Dl0S DRF0T0S, NDRF0T0S, F0RTUT0S, FSPF0lLFS, FMFR0FNTFS Y LU0R0S
0FSlNTFS NDFPFNDFNTFMFNTF DF 00M0 SF HlYlN 0lUSlD0 Y FN 0UlL0UFR TP0 DF
RFSP0NSlBLDlD, Yl SFl 00NTRl0TUlL, 0ULP0Sl, NF0L0FNTF 0 FXTRl00NTRl0TUlL
0UF RFSULTFN DF 0UlL0UFR M0D0 00M0 00NSF0UFN0l DFL US0 0 DSTRBU00N
DF FSTlS HFRRlMFNTlS 0 FL FJFR000 DF 0UlL0UFR DFRF0H0 0T0R0lD0 P0R Ll
PRFSFNTF, N0LUS0 lUN0UF SF LF HUBFSF l\SlD0 DF Ll P0SBLDlD DF 0UF SF
PR0DUJFRlN TlLFS Dl0S.
,$=;D;H7B
Los derechos de lodos los benefciorios conlemplodos en lo presenle licencio se revocorn
oulomlicomenle si no se cumplen olgunos de los lerminos o condiciones molerioles de eslo
licencio. Fl benefciorio occede o poner fn ol uso y dislribucion de eslos herromienlos cuondo
se pongo fn o los derechos del benefciorio bo|o lo presenle licencio. Sin emborgo, conlinuorn
los obligociones del benefciorio derivodos de eslo licencio y de cuolquier permiso olorgodo
por el benefciorio relocionodo con eslos herromienlos. Fxceplo en el coso de que se expongo
expresomenle en lo presenle licencio, el benefciorio no liene ningn derecho o permiso de
propiedod inlelecluol de ningn conlribuidor bo|o eslo licencio.
lunque el lexlo originol de los herromienlos es el ingles, el BR no ofrece ninguno goronl|o ni
oceplo ninguno responsobilidod por el conlenido ni lo exoclilud de los ediciones lroducidos o
olros idiomos que no eslen oprobodos por el BR.
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Periodicomenle, el BR podr publicor olros versiones lodems de revisionesI de eslo licencio.
l codo nuevo version de lo mismo se le dor un nmero de version dislinlivo. Los herromienlos
lodems de los conlribucionesI siempre deben dislribuirse bo|o lo version de lo licencio bo|o
lo cuol se recibieron. ldems, despues de que se publique uno nuevo version de lo mismo, el
conlribuidor puede oplor por dislribuir eslos herromienlos lodems de sus conlribucionesI bo|o
lo nuevo version. Solo el BR liene derecho o modifcor eslo licencio. Todos los derechos de eslos
herromienlos que no se hoyon olorgodo expresomenle en lo presenle licencio esln reservodos.
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Fslos herromienlos esln indicodos poro oquellos personos encorgodos de poner en prclico
el sislemo de geslion ombienlol en el seclor del reciclo|e, por e|emplo, poro quienes dirigen los
esfuerzos de desorrollo de un sislemo de geslion ombienlol denlro de uno empreso.
No esln indicodos poro ser usodos por regislrodores lu olros personosI con fnes de regislro, ni
lompoco prelenden proporcionor inlerprelociones espec|fcos de lo normo S0 1/OO1.
Fslos herromienlos ulilizon como modelo el sislemo de geslion ombienlol de lo S0 1/OO1,
que se publico en noviembre de 1 y se reviso en 2OO/. Son los normos inlernocionoles ms
ompliomenle oceplodos poro lo odopcion de sislemos de geslion ombienlol.
ldems de eslos, los herromienlos lombien se hon diseodo leniendo en cuenlo lo Recomendocion
del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre lo geslion ombienlolmenle rocionol de residuos con
fecho de de |unio de 2OO/.
Dicho Recomendocion concierne o los operociones del seclor del reciclo|e, odems de o olros
operociones de recuperocion y recogido y como lombien incluye requisilos medioombienloles
poro empresos, por ello se inlegron los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF en eslos
herromienlos. llgunos de los requisilos de lo Recomendocion pueden coincidir en porle con los
requisilos de lo S0, por e|emplo, el primer elemenlo bsico de funcionomienlo l0PF1I exige un
sislemo de geslion ombienlol lololmenle implemenlodo y monlenido.
Fslos herromienlos proporcionon los elemenlos bsicos necesorios poro inicior un nuevo
sislemo de geslion ombienlol. Si su empreso on no cuenlo con un sislemo de geslion ombienlol,
enlonces eslos son los herromienlos que necesilo poro implemenlor lo normo S0 1/OO1 odems
de los requisilos de lo 00DF ol mismo liempo. 0on esle fn, en eslos herromienlos se incluyen un
con|unlo complelo de procedimienlos odems del monuol de sislemos de geslion ombienlol.
Tombien pueden ulilizorse poro me|oror su ocluol sislemo S0 1/OO1 nocionol o personolizodo.
Por ello, eslos son los herromienlos odecuodos poro ocluolizor su sislemo ol de lo S0 1/OO1.2OO/
y permilir que su empreso demueslre que liene uno bueno geslion ombienlol. 0on lo herromienlo
de onlisis de corencios podr delerminor exoclomenle que necesilo su empreso poro incluir los
requisilos de lo 00DF.
Fl ncleo de eslos herromienlos se encuenlro en lo oporlodo 8, que presenlo un enfoque de
doce posos poro lo complelo implemenlocion de un sislemo de geslion ombienlol que inlegre los
requisilos de lo 00DF. Dicho pueslo en prclico se producir cuondo se sigon eslos doce posos
uno o uno en el orden odecuodo poro que lengon moyor efeclividod. Fn codo uno de ellos se
explico lo que es necesorio y lo que se debe hocer onles de posor ol siguienle poso.
Fn lo oporlodo 8 se describe lo imporloncio de codo uno de los elemenlos fundomenloles poro
poner en morcho un sislemo de geslion ombienlol, se explico como inicior lo implemenlocion y
se don olros sugerencios clove, por e|emplo, se ho oodido un onlisis de corencios poro oyudor
ol usuorio o posor de uno porle del sislemo de geslion ombienlol o lo siguienle. Fl leclor puede
ulilizor eslos onlisis de corencios poro resumir y evoluor sus procesos de geslion ocluoles, con el
fn de inicior los me|oros necesorios y conlribuir o monlener el desorrollo de lo implemenlocion.
Los procesos de los sislemos de geslion ombienlol que se incluyen en eslos herromienlos
represenlon el con|unlo de procedimienlos necesorios que normolmenle se consideron porle de un
sislemo de geslion ombienlol que cumple lo normo S0 1/OO1. Puede oplor por incluir lodos eslos
($ 0omo socor el mximo porlido o eslos herromienlos
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos 8
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procedimienlos lindependienlemenle de que fnolmenle decido solicilor lo cerlifcocion de lo S0
1/OO1 de su sislemo de geslion ombienlolI o oodir, eliminor o modifcor los procedimienlos poro
que lo documenlocion se odople ol perfl de su empreso y o su sislemo de geslion ombienlol.
Fslos procedimienlos se hon diseodo poro cumplir los requisilos de lo S0 1/OO1 y los elemenlos
bsicos de funcionomienlo.
Su monuol de sislemo de geslion ombienlol debe hocer referencio o ho|os de lrobo|o, plonlillos
o regislros de lo empreso donde correspondo. Fl monuol, de enlre eslos herromienlos, hoce
referencios o plonlillos numerodos que siguen direclomenle los procedimienlos correspondienles,
odems de olros regislros guordodos en olro porle denlro de lo empreso. Si ulilizo olros formolos
u ho|os de clculo, inclyolos lombien. Ulilice ol mximo lo que yo lengo disponible.
9ce[ij|deh]Wd_pWZWi[ijWi^[hhWc_[djWi
7fWhjWZe)0
Delolles clove de lo normo
S0 1/OO1
Fn eslo porle se describen los muchos benefcios de un sislemo
de geslion ombienlol que cumplo con lo normo S0 1/OO1 y
como lol sislemo puede conlribuir o que su empreso compilo y
prospere en el mercodo mundiol ocluol.
7fWhjWZe*0
0ue es lo geslion
ombienlolmenle rocionol
l0lRI?
Fn eslo porle se resumen los requisilos de lo 00DF en relocion
con los requisilos de lo S0 1/OO1 y se describen en delolle los
elemenlos bsicos de funcionomienlo espec|fcos de lo 00DF.
7fWhjWZe+0
0ue implico lo
implemenlocion de uno
geslion ombienlolmenle
rocionol?
Fn eslo porle se explico que implico poner en morcho un sislemo
de geslion ombienlol y el cumplimienlo de los requisilos de lo
00DF.
7fWhjWZe,0
Fslrucluro, olconce y uso
Fn eslo porle se describen lo eslrucluro, el olconce y el uso de
esle sislemo de geslion ombienlol.
7fWhjWZe-0
Plonlillo de onlisis de
corencios poro uno geslion
Fslo porle conliene el onlisis de corencios. Despues de su
ulilizocion, su empreso sobr en que cumple los requisilos de
lo S0 1/OO1 y los de lo 00DF y en que no. lunque resullo ms
lil si se oplico o los nuevos implemenlociones, esle onlisis de
corencios lombien puede conlribuir o me|oror su sislemo ocluol
de geslion ombienlol.
7fWhjWZe.0
mplemenlocion de lo
geslion ombienlolmenle
rocionol
Fn eslo porle se describe el proceso de evenlos poro implemenlor
los elemenlos bsicos de un sislemo de geslion ombienlol y
se explico por que lo implemenlocion de delerminodos porles
se reolizo de esle modo. Fsle proceso de implemenlocion se
orgonizo en doce posos e incluye los elemenlos bsicos de
funcionomienlo de lo 00DF.

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7fWhjWZe/0
Documenlocion del
sislemo poro lo geslion
Fslo porle conliene un monuol de mueslro de un sislemo de
geslion ombienlol que incluye unos normos de mueslro y el
con|unlo complelo de procedimienlos necesorios enlre los que
se encuenlron los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo
00DF inlegrodos en el lexlo. Los procedimienlos de mueslro se
odoplon o porlir de los procedimienlos reoles de sislemos de
geslion ombienlol que ulilizon los empresos.
7fWhjWZe'&0
0losorio Fn eslo porle se presenlo el glosorio de lerminos ulilizodos.
7fWhjWZe''0
Los cuolro punlos clove.
7#8#9#: poro los
direclores gerenles de los
empresos
Fn eslo porle se presenlo uno lislo muy conciso de los cinco
elemenlos bsicos de lo S0 1/OO1, los seis requisilos de los
elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF, los doce
posos o seguir poro lo implemenlocion del sislemo y los doce
procedimienlos poro seguir uno geslion ombienlolmenle
rocionol, os| como los considerociones y decisiones inicioles del
direclor gerenle poro empezor el proceso.
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A B C D
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos 1O
0inco elemenlos fundomenloles del Sislemo de 0eslion lmbienlol de lo S0 1/OO1
Tros el exilo de lo inlroduccion de los normos de colidod S0 OOO, lo 0rgonizocion nlernocionol poro
lo Normolizocion ho f|odo un complelo con|unlo de eslndores poro lo geslion ombienlol diseodo
poro cubrir lodos los ospeclos ombienloles de los empresos en los mercodos inlernocionoles.
Los normos de lo S0 1/OOO surgen principolmenle como consecuencio de lo reunion de Uruguoy
de los negociociones del 0lTT y lo 0umbre de R|o sobre Medio lmbienle, celebrodo en 12.
Mienlros que lo reunion del 0lTT se cenlro en lo necesidod de reducir los borreros comercioles no
oroncelorios, en lo 0umbre de R|o se esloblecio un compromiso poro proleger el medio ombienle
en lodo el mundo. Desde enlonces, en el mbilo medioombienlol se ho producido un poulolino
crecimienlo de los normos nocionoles y regionoles referidos ol medio ombienle.
Tros lo rpido oceplocion de lo S0 OOO y el oumenlo de normos nocionoles referidos ol medio
ombienle en lodo el mundo, lo S0 voloro lo necesidod de esloblecer unos normos inlernocionoles
poro lo geslion ombienlol. Fn 11, se creo el 0rupo de lsesoromienlo poro el Medio lmbienle
lSl0F, por sus siglos en inglesI, con el fn de decidir si loles normos podr|on servir poro.
- Promover un enfoque comn sobre lo geslion ombienlol similor ol de lo geslion de colidod
- Polencior lo copocidod de uno empreso poro conseguir y medir los logros de sus occiones
ombienloles
- Focililor el comercio y eliminor los borreros comercioles.
Fn 12, el grupo de osesoromienlo lSl0FI recomendo lo creocion de un nuevo comile, T0 lcomile
lecnicoI 2O7, poro los normos inlernocionoles de geslion ombienlol. Fl comile y sus subcomiles
eslobon formodos por represenlonles del seclor de los orgonizociones de normolizocion, os| como
de orgonizociones medioombienloles y gubernomenloles de muchos po|ses.
Lo edicion de 1 de los normos de lo S0 1/OOO se diseo poro oborcor.
- Los sislemos de geslion ombienlol
- Lo oudilor|os medioombienloles
- Lo evoluocion del desempeo ombienlol lFPF, por sus siglos en inglesI
- Fl eliquelodo medioombienlol
- Lo evoluocion del ciclo de vido
- Los ospeclos medioombienloles en los eslndores de produclos
Fl con|unlo de normos inlernocionoles oporlo un enfoque mundiol del medio ombienle, con lo
que se fomenlo un mundo ms sono, seguro y limpio poro nueslro comunidod. Lo exislencio de
eslos normos permile que los empresos cenlren sus esfuerzos medioombienloles segn crilerios
oceplodos inlernocionolmenle.
Fn noviembre de 2OO/ se publico lo llimo version de lo normo S0 1/OOO lS0 1/OO1.2OO/I.
lunque ombos versiones, lo de 1 y lo de 2OO/ porecen lo mismo, se debe preslor olencion o los
nuevos requisilos. Se di|o que no hobr|o nuevos requisilos, pero eslo no es cierlo, s| que los hoy y
se incluyeron con el fn de me|oror los eslndores.
Hoslo hoce poco, muchos po|ses y ogrupomienlos regionoles creobon sus propios requisilos en
lemos medioombienloles, que son diferenles enlre los dislinlos grupos y cuyos fnes lombien
diferen enlre s|. Uno solo normo oceplodo inlernocionolmenle goronlizo que no hoyo conficlos
enlre los inlerprelociones regionoles de lo bueno prclico medioombienlol.
)$ Delolles clove de lo normo S0 1/OO1
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Muchos empresos hon solicilodo lo cerlifcocion S0 OOO, fundomenlolmenle poro responder o
los crecienles exigencios por porle de sus clienles. Lo cerlifcocion del sislemo de colidod S0
OOO se ho converlido en olgo necesorio poro reolizor negocios en muchos seclores comercioles.
Del mismo modo, lo cerlifcocion del sislemo de geslion S0 1/OOO se converlir en un requisilo
poro reolizor negocios en muchos regiones o induslrios.
Lo S0 1/OO1 es oplicoble o empresos de lodo lipo y lomoo y esl diseodo poro oborcor diversos
condiciones geogrfcos, culluroles y socioles. lunque lo normo S0 1/OO1 liene el compromiso
de seguir me|orondo y cumpliendo los regulociones y leyes correspondienles, eslo normo no
esloblece requisilos obsolulos poro el rendimienlo medioombienlol. 0omo consecuencio, muchos
empresos dedicodos o oclividodes similores lol vez lengon un rendimienlo y unos sislemos de
geslion ombienlol lololmenle diferenles y sin emborgo lodos se o|uslen o lo normo S0 1/OO1.
Fs lo empreso quien decide lo oplicocion de los normos. Lo empreso debe documenlor el
olconce de su coberluro. Sin emborgo, limilorlo o uno pequeo reo puede proporcionorle o los
compelidores uno oporlunidod de morkeling perfeclo.
Los nuevos elemenlos bsicos de funcionomienlo poro lo geslion ombienlolmenle rocionol, segn
los ho publicodo lo 00DF, esloblecen requisilos odicionoles poro oquellos empresos que von ms
oll de lo S0 1/OOO.2OO/. Fn lo lporlodo / se ofrecen ms delolles sobre que signifco lo geslion
ombienlolmenle rocionol y lo que exige de los empresos.
l conlinuocion le ofrecemos un cuodro ponormico de los diferenles normos de lo nuevo serie de
lo S0 1/OOO.2OO/ llombien puede consullor lo siguienle pgino Web. hllp.//www. iso.org I.
I50 1000: 200 6ua de tcnicas de apcyc, sistemas y principics de Ia gestin
ambientaI
I50lIEC 6ua :1999 Pequisitcs generaIes para Ias entidades que IIevan a cabc
evaIuacicnes y certihcacicnesl scIicitudes de sistemas de gestin
ambientaI I56A!
I50 1001:200 5istemas de gestin ambientaI. Pequisitcs ccn crientacin para su
usc
L0 PUFDF 00MPRlR
DRF0TlMFNTF
FN SU FNTDlD DF
N0RMlLZl00N
Nl00NlL 0 BFN FN
hllp.//www.iso.org
Lo normo S0 1/OO1.2OO/ delollo los requisilos de un sislemo
de geslion ombienlol que permilo o uno empreso desorrollor e
implemenlor uno pol|lico y unos ob|elivos que lengon en cuenlo los
requisilos legoles y de olro lipo o los que se suscribe lo empreso, os|
como informocion sobre imporlonles ospeclos medioombienloles.
Se refere o oquellos ospeclos medioombienloles idenlifcodos por
lo empreso como oquellos que puede conlrolor o oquellos sobre los
que puede infuir. Por s| mismo no esloblece crilerios de rendimienlo
ombienlol espec|fcos.
Lo normo S0 1/OO1.2OO/ lo puede oplicor cuolquier empreso que
desee esloblecer, implemenlor, monlener y me|oror su sislemo
de geslion ombienlol, poro osegurorse de que cumple su pol|lico
medioombienlol esloblecido y poro demoslror que lo cumple
medionle los siguienles occiones.
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oI Llevondo o cobo uno resolucion o declorocion propio o
bI Buscondo lo confrmocion de su cumplimienlo por porle de olros
inleresodos en lo empreso, como por e|emplo los clienles o bien
cI Buscondo uno confrmocion de su propio declorocion por porle de
olguien exlerno o lo empreso o bien
dI Procurondo lo cerlifcocion de su sislemo de geslion ombienlol por
porle de uno empreso exlerno.
Todos los requisilos de lo S0 1/OO1.2OO/ esln diseodos poro
incorpororse o cuolquier sislemo de geslion ombienlol. Fl olconce de lo
solicilud depender de foclores loles como lo pol|lico medioombienlol de
lo empreso, lo nolurolezo de sus oclividodes, produclos y servicios os|
como lo ubicocion en lo que opero y los condiciones en los que lo hoce.
5istemas de gestin ambientaI. Directrices generaIes scbre principics,
sistemas y tcnicas de apcyc
Lo normo S0 1/OO/.2OO/ ofrece lo orienlocion necesorio poro el
esloblecimienlo, implemenlocion, monlenimienlo y me|oro de un sislemo
de geslion ombienlol y su coordinocion con olros sislemos de geslion.
Los direclrices de lo normo S0 1/OO/.2OO/ se pueden oplicor o cuolquier
empreso, independienlemenle de su lomoo, lipo, ubicocion o nivel de
desorrollo. lunque los direclrices son compolibles con el modelo de
sislemo de geslion ombienlol S0 1/OO1.2OO/, eslos no lienen como fn
proporcionor inlerprelociones de los requisilos de dicho normo.
6estin ambientaI. EvaIuacin ambientaI de centrcs y crganizacicnes
IEA50, pcr sus sigIas en ingIs!
Fslo normo orienlo sobre como llevor o cobo uno evoluocion
medioombienlol en los cenlros medionle un proceso sislemlico de
idenlifcocion de ospeclos y problemos ombienloles y lo poslerior
delerminocion, si corresponde, de sus consecuencios empresorioles.
6estin ambientaI. EvaIuacin deI desempec ambientaI.
Directrices
Fsle informe lecnico idenlifco y describe los elemenlos y problemos sobre
los declorociones ombienloles y los progromos correspondienles, como
por e|emplo los considerociones lecnicos, comunicocion y formolo de lo
declorocion, os| como considerociones odminislrolivos poro desorrollor y
ulilizor uno declorocion ombienlol de lipo 3.
Lo normo S0 1/O32 incluye e|emplos de empresos reoles poro iluslror el
uso de lo S0 1/O31.
6estin ambientaI. EjempIcs de evaIuacicnes deI desempec ambientaI
IEPE, pcr sus sigIas en ingIs!
Fsle informe lecnico idenlifco y describe los elemenlos y problemos sobre
los declorociones ombienloles y los progromos correspondienles, como
por e|emplo los considerociones lecnicos, comunicocion y formolo de lo
declorocion, os| como considerociones odminislrolivos poro desorrollor y
ulilizor uno declorocion ombienlol de lipo 3.
Lo normo S0 1/O32 incluye e|emplos de empresos reoles poro iluslror el
uso de lo S0 1/O31.
I50 100:200
I50 1015:2001
I50 1031:1999
I50lTP 1032:1999
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=[ij_dWcX_[djWb$;lWbkWY_dZ[bY_YbeZ[l_ZW$Fh_dY_f_eiocWhYe
Lo normo S0 1/O/O. 2OO describe los principios y el morco de referencio
de lo evoluocion del ciclo de vido lF0\I enlre los que se encuenlron. lo
defnicion del ob|elivo y el mbilo de lo F0\, el onlisis del invenlorio
del ciclo de vido l0\I, lo fose de evoluocion del impoclo del ciclo de vido
lF0\I, lo fose de inlerprelocion del ciclo de vido, el informe y lo revision
cr|lico de lo F0\, los limilociones de lo F0\, lo relocion enlre los foses
de lo F0\ y los condiciones de uso de opciones de volor y los elemenlos
opcionoles.
Lo normo S0 1/O/O.2OO oborco los esludios de evoluocion del ciclo de
vido lF0\I y los esludios de invenlorio de ciclo de vido l0\I. No describe
lo lecnico de F0\ en delolle, ni especifco melodolog|os poro los foses
individuoles de lo F0\.
=[ij_dWcX_[djWb$;lWbkWY_dZ[bY_YbeZ[l_ZW$H[gk_i_jeioZ_h[Yjh_Y[i
Lo normo S0 1/O//. 2OO especifco los requisilos y ofrece direclrices
poro lo evoluocion del ciclo de vido lF0\I enlre los que se encuenlron. lo
defnicion del ob|elivo y el mbilo de lo F0\, el onlisis del invenlorio del
ciclo de vido l0\I, lo fose de evoluocion del impoclo del ciclo de vido lF0\I,
lo fose de inlerprelocion del ciclo de vido, el informe y lo revision cr|lico de
lo F0\, limilociones de lo F0\, lo relocion enlre los foses de lo F0\ y los
condiciones de uso de opciones de volor y elemenlos opcionoles.
Lo normo S0 1/O//.2OO oborco los esludios de evoluocion del ciclo de
vido lF0\I y los esludios de invenlorio de ciclo de vido l0\I.
=[ij_d WcX_[djWb$ ;lWbkWY_d Z[b _cfWYje Z[b Y_Ybe Z[ l_ZW$ ;`[cfbei
Z[bWWfb_YWY_dZ[bWdehcW?IE'*&*(
Lo normo S0/TR 1/O/7. 2OO3 proporciono e|emplos poro iluslror los
prclicos ocluoles ol llevor o cobo lo evoluocion del impoclo del ciclo de
vido segn lo normo S0 1/O/2. slos son solo olgunos e|emplos de lodos
los modos posibles de cumplir con los disposiciones de lo S0 1/O/2.
Refe|on los elemenlos clove de lo evoluocion de lo fose del impoclo del
ciclo de vido lF0\I de lo F0\.
Los e|emplos presenlodos en lo S0/TR 1/O/7.2OO3 no son exclusivos,
exislen olros e|emplos poro iluslror los osunlos de lipo melodologico
descrilos.
=[ij_d WcX_[djWb$ ;lWbkWY_d Z[b Y_Ybe Z[ l_ZW$ <ehcWje Z[
ZeYkc[djWY_dZ[ZWjei
Fslo especifcocion lecnico proporciono los requisilos y uno eslrucluro de
formolo de documenlocion de dolos que se ulilice con el fn de conseguir
uno documenlocion lronsporenle e inequ|voco y poro inlercombior dolos
sobre lo evoluocion del ciclo de vido lF0\I y el invenlorio del ciclo de vido
l0\I, lo que permile lo documenlocion de dolos coherenle, lo informocion
sobre lo recopilocion de dolos, el clculo de eslos y lo colidod de los
mismos, medionle lo especifcocion y lo eslruclurocion de lo informocion
perlinenle.
Fn el formolo de documenlocion de dolos se explicon los requisilos sobre
lo division de lo documenlocion de dolos en compos, codo uno de los
cuoles debe lener uno descripcion explicolivo. Lo descripcion de codo
?IE'*&*&0(&&,
?IE'*&**0(&&,
?IE%JH'*&*-0(&&)
?IE%JI'*&*.0(&&(
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos 1/
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compo se expone en ms delolle medionle lo eslrucluro del formolo de
documenlocion de dolos.
Fslo especifcocion lecnico se puede oplicor o lo especifcocion y
eslruclurocion de los formolos de cueslionorios y los sislemos de
informocion. Sin emborgo, lombien se puede oplicor o olros ospeclos de
lo geslion de dolos medioombienloles.
=[ij_dWcX_[djWb$;lWbkWY_dZ[bY_YbeZ[l_ZW$;`[cfbeiZ[bWWfb_YWY_d
Z[ bW ?IE '*&*' Z[ bW Z[d_Y_d Z[ eX`[j_le o WbYWdY[ o Wd|b_i_i Z[
_dl[djWh_e
Fslo especifcocion lecnico proporciono los requisilos y uno eslrucluro
de formolo de documenlocion de dolos poro ser ulilizodo poro uno
documenlocion lronsporenle e inequ|voco y poro inlercombior dolos
sobre lo evoluocion del ciclo de vido lF0\I y el invenlorio del ciclo de vido
l0\I, lo que permile lo documenlocion de dolos coherenle, lo informocion
sobre los dolos, el clculo de eslos y lo colidod de los mismos, medionle
lo especifcocion y lo eslruclurocion de lo informocion perlinenle.
Fl informe lecnico de lo S0 1/O/ proporciono e|emplos sobre prclicos
o lo horo de llevor o cobo un onlisis del invenlorio del ciclo de vido como
medio poro cumplir cierlos disposiciones de lo S0 1/O/1.
=[ij_dWcX_[djWb$LeYWXkbWh_e
Fslo normo inlernocionol conliene los defniciones de conceplos
fundomenloles relocionodos con lo geslion ombienlol, publicodos en lo
fomilio de normos inlernocionoles S0 1/OO.
=[ij_dWcX_[djWb$?dj[]hWY_dZ[beiWif[YjeiWcX_[djWb[i[d[bZ_i[e
oZ[iWhhebbeZ[bfheZkYje
Lo S0/TR 1/O2.2OO2 describe los conceplos y prclicos ocluoles
relocionodos con lo inlegrocion de los ospeclos ombienloles en el diseo
y desorrollo del produclo. Fslo normo se puede oplicor ol desorrollo de
documenlos espec|fcos del seclor.
No se puede oplicor como especifcocion con fnes de cerlifcocion y
regislro.
:_h[Yjh_Y[ifWhWbWWkZ_jeh_WZ[beii_ij[cWiZ[][ij_dWcX_[djWbeZ[
YWb_ZWZ
Lo normo S0 1O11.2OO2 ofrece osesoromienlo sobre los principios
de oudilor|o, progromos de oudilor|o de geslion, como llevor o cobo
oudilor|os de sislemos de geslion ombienlol y de colidod, odems de
orienlocion sobre lo compelencio de los oudilores de sislemos de geslion
ombienlol y de colidod. Lo pueden oplicor lodos los orgonizociones que
necesilen llevor o cobo oudilor|os de los sislemos de geslion ombienlol o
de colidod exlernos o inlernos o poro geslionor un progromo de oudilor|o.
Lo oplicocion de lo normo S0 1O11 o olro lipo de oudilor|os en principio
es posible siempre y cuondo se presle uno considerocion especiol ol
idenlifcor los copocidodes que necesilon los miembros del equipo de
oudilor|o en loles cosos.
?IE%JH'*&*/0(&&&
?IE'*&+&0(&&(
?IE%JH'*&,(0(&&(
?IE'/&''0(&&(
15
Modelo de sistema de gestin ambiental para la ISO 14001:2004.
Febj_YWWcX_[djWb
Lo S0 1/OO1 exige que exislo denlro de lo empreso uno pol|lico ombienlol opoyodo plenomenle
por los niveles ms ollos de lo direccion y que delimile los pol|licos de lo empreso, no solo poro lo
plonlillo sino lombien poro el pblico.
Fs necesorio que eslo pol|lico oclore el cumplimienlo de lo legislocion ombienlol que puedo ofeclor
o lo empreso y que enfolice un compromiso con lo me|oro conlinuo. Se ho pueslo el enfosis en lo
pol|lico yo que eslo dirige el reslo del sislemo de geslion.
lquellos empresos que hon posodo por uno evoluocion de lo S0 OOO sobrn que lo pol|lico
se debole con frecuencio duronle dicho evoluocion y o muchos empleodos se les pregunlo si lo
enlienden o si lo conocen.
CeZ[beZ[i_ij[cWZ[][ij_dWcX_[djWb
Lo normo S0 1/OO1 especifco los requisilos de un sislemo de geslion ombienlol. Se ho diseodo
de modo que se puedo oplicor o empresos de lodo lipo y lomoo y se odoplo o dislinlos condiciones
socioles, culluroles y geogrfcos. Fslo oporece en el modelo de sislemo de geslion ombienlol
que moslromos o conlinuocion que iluslro como el sislemo incluye uno pol|lico ombienlol, uno
plonifcocion odecuodo, uno operocion e implemenlocion rozonobles, conlrolodos medionle lo
comprobocion y seguidos de occiones correclivos y revisiones de lo geslion en un c|rculo de
me|oro conlinuo.
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continua
Mejora
Revisin de
la gestin
Comprobaci
y accin
correctiva
Poltica
ambiental
Planificacin
Implementacin
y
funcionamiento
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Lo pol|lico ombienlol proporciono lo bose iniciol y lo direccion que ho de seguir el sislemo de
geslion y se reviso de formo ms riguroso que uno pol|lico similor de lo S0 OOO. Lo pol|lico debe
redoclorse y difundirse en un lenguo|e que no seo lecnico poro que lo moyor|o de leclores puedo
enlenderlo. Tombien debe eslor relocionodo con los cenlros denlro de lo empreso que oborco el
sislemo de geslion y proporcionor un ponoromo generol de los oclividodes de lo empreso en el
cenlro, con uno descripcion de dichos oclividodes y uno cloro imogen de los operociones de lo
empreso.
FbWd_YWY_d
Lo defnicion y revision preporolorios de los efeclos medioombienloles de lo empreso, no formo
porle de lo evoluocion de lo S0 1/OO1, sin emborgo, el esludio de eslos dolos le proporciono
ol oudilor exlerno uno informocion muy volioso sobre los melodos odoplodos por lo empreso.
Lo propio revision preporolorio debe ser complelo en cuonlo o lo inlroduccion de procesos y
resullodos en el cenlro. Fslo revision deber|o diseorse poro idenlifcor lodos oquellos ospeclos
medioombienloles perlinenles que puedon surgir de lo exislencio en el cenlro. slos pueden
eslor relocionodos con los operociones presenles y fuluros plonifcodos o incluso oclividodes
fuluros que lodov|o no se hoyon plonifcodo y sin dudo eslorn en relocion con oquellos oclividodes
desorrollodos en el posodo.
Lo revision iniciol o preporolorio lombien incluir uno omplio refexion sobre lo legislocion que
puedo ofeclor ol cenlro, si dicho legislocion se esl cumpliendo en lo ocluolidod o incluso si hoy
copios de lo mismo disponibles.
Muchos de los evoluociones medioombienloles reolizodos hon pueslo de monifeslo que los
empresos con frecuencio no son conscienles de lo legislocion que les ofeclo y, debido o ello, o
menudo no cumplen los requisilos de lo mismo.
Lo empreso decloror sus principoles ob|elivos medioombienloles, es decir, oquellos que puedon
lener ms consecuencios sobre el medio ombienle. Poro conseguir el mximo benefcio, eslos
se converlirn en los principoles reos de considerocion en el proceso de me|oro y el progromo
medioombienlol de lo empreso.
Fl progromo ser el plon poro olconzor ob|elivos o fnes espec|fcos o lo lorgo del proceso
poro conseguir un fn concrelo y describir los medios poro hocerlo de formo que seon reoles y
posibles.
?cfb[c[djWY_do\kdY_edWc_[dje$I_ij[cWZ[][ij_dWcX_[djWb
Fl sislemo de geslion ombienlol proporciono ms delolles sobre el progromo medioombienlol.
Fl S0l esloblece procedimienlos, inslrucciones y conlroles de lrobo|o poro goronlizor que lo
implemenlocion de lo pol|lico y lo consecucion de los ob|elivos puedo converlirse en uno reolidod.
Lo comunicocion es un foclor vilol que permile ol personol de lo empreso ser conscienle de sus
responsobilidodes, de los ob|elivos lrozodos y ser copoces de conlribuir ol exilo de lo mismo.
9ecfheXWY_doWYY_dYehh[Yj_lW
Fl sislemo de geslion ombienlol exige que de formo periodico se reolice uno oudilor|o complelo
y plonifcodo del mismo poro goronlizor que funciono de formo efeclivo, que esl olconzondo los
ob|elivos especifcodos y que el sislemo respelo los normos y los leyes correspondienles. Los
oudilor|os esln diseodos poro proporcionor informocion odicionol poro reolizor uno geslion del
sislemo efeclivo y sobre los prclicos que diferen de los procedimienlos ocluoles u ofrecen uno
oporlunidod poro me|oror.
17
H[l_i_dZ[bW][ij_d
ldems de los oudilor|os, es necesorio reolizor uno revision de lo geslion del sislemo poro
goronlizor que esle seo odecuodo lporo lo empreso y los ob|elivosI odems de efeclivo en su
funcionomienlo. Lo revision de lo geslion es el foro ideol poro lomor decisiones sobre como
me|oror en el fuluro.
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BWdehcW?IE'*&&'0(&&*[ijWXb[Y[beih[gk_i_jeifWhW_cfb[c[djWhkdi_ij[cWZ[][ij_d
WcX_[djWb$
;ij[I=7befk[Z[dfed[h[dfh|Yj_YWWgk[bbWi[cfh[iWigk[Z[i[[d0
($H;<;H;D9?7DEHC7J?L7
No se oplico.
)$JxHC?DEIO:;<?D?9?ED;I
)$'7kZ_jeh
Persona con capacidad para realizar una auditora.
)$(C[èhWYedj_dkW
Proceso continuo de mejora del SGA para alcanzar y mejorar el rendimiento medioambiental general de
acuerdo con la poltica medioambiental de la empresa.
)$)7YY_dYehh[Yj_lW
Accin para eliminar la causa de una disconformidad detectada.
)$*:eYkc[dje
Informacin que se ofrece sobre un medio de soporte.
En la descripcin de la 50 1001:200 que se presenta a continuacin, las citas del texto
original se sealan en color naran|a.
Implementar, mantener y mejorar un SGA
Asegurarse de que cumplen las polticas medioambientales
Demostrar a otros organismos gubernamentales, provinciales o locales que las cumplen del siguiente
modo:
- o realizando una resolucin y una declaracin propias
- o procurando que otra parte interesada en la empresa (como por ejemplo un cliente) conrme
su cumplimiento
- bien haciendo que otra parte externa ofrezca informacin sobre esta declaracin propia
- bien haciendo que una organizacin externa certique o registre su SGA
Todos los requisilos mencionodos en lo S0 1/OO1 deben incluirse en el S0l
3.5 Hedic ambiente
Entorno en el que opera una empresa, que abarca el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la ora,
la fauna, las comunidades y su interrelacin.
3. Aspectc medicambientaI
Elemento de los servicios, productos y actividades de una organizacin que pueden interferir con el
medio ambiente.
3.7 Impactc medicambientaI
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benecioso, que se derive total o parcialmente de
las actividades, productos o servicios de una organizacin.
3.8 5istema de 6estin AmbientaI I56A!
Parte del sistema de gestin de una organizacin que se utiliza para desarrollar e implementar su poltica
medioambiental y gestionar sus aspectos medioambientales.
3.9 0bjetivc medicambientaI
Fin medioambiental de carcter general compatible con la poltica medioambiental que una organizacin
se propone alcanzar.
3.10 Ccmpcrtamientc medicambientaI
Resultados medibles de la gestin de los aspectos medioambientales de una organizacin.
3.11 PcItica medicambientaI
Intenciones globales y direccin de una organizacin con respecto a su comportamiento medioambiental
segn se haya expresado formalmente desde el nivel ms alto de la direccin.
3.12 Heta medicambientaI
Exigencia de comportamiento detallada aplicable a la organizacin o a partes de la misma, que se deriva
de los objetivos medioambientales y que es preciso establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
3.13 Parte interesada
Un individuo o un grupo, interesados o afectados por el comportamiento medioambiental de la
organizacin.
3.1 Auditcra interna
Proceso documentado, independiente y sistemtico para obtener pruebas de auditora y evaluarlas
objetivamente con el n de determinar hasta qu punto la organizacin cumple los criterios de auditora
del SGA establecidos por sta.
3.15 IncumpIimientc
No cumplimiento de un requisito.
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3.1 0rganizacin
Empresa, compaa, sociedad, rma, institucin, organismo ocial o una parte o combinacin de la
misma ya sea o no annima, pblica o privada, que tenga su propia funcin y administracin.
|el lermino generico orgonizocion se susliluye por empreso en lo gron porle de los cosos
que oporece en eslos herromienlos, exceplo cuondo se cilo lilerolmenle de los normosJ.
3.17 Accin preventiva
Accin para eliminar la causa de una disconformidad potencial.
3.18 Prevencin de Ia ccntaminacin
Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir
o controlar la creacin, emisin o descarga de cualquier tipo de elemento contaminante o residuo con el
n de reducir efectos medioambientales adversos.
3.19 Prccedimientc
Modos especcos para desarrollar una actividad o proceso.
. PE0UI5IT05 DE L05 5I5TEHA5 DE 6E5TI0N AHBIENTAL I56A!
.1 Pequisitcs generaIes
La organizacin establecer, documentar, mantendr y mejorar continuamente un SGA de acuerdo
con los requisitos de la ISO 14001:2004 y determinar cmo cumplir dichos requisitos.
.2 PcItica medicambientaI
Fl primer requisilo de lo normo S0 1/OO1 es lo creocion de uno pol|lico medioombienlol
por porle de los niveles ms ollos de lo direccion. Fslo pol|lico esloblece los ob|elivos, los
responsobilidodes y el comporlomienlo segn los cuoles debe |uzgorse lo geslion. Lo direccion
es responsoble de poner en morcho lo pol|lico y liderorlo.
Fslo pol|lico debe.
- Refe|or lo bose elico de los occiones de lo empreso
- Dor cuenlo de los requisilos de regulocion
- Moslror su compromiso de me|oro conlinuo
- Fslor olineodo con olros pol|licos empleodos denlro de lo empreso lde colidodI
- Ser cloro y conciso y ser conocido por los lrobo|odores de lodos los niveles denlro de
lo empreso
- Fslor pblicomenle disponible
- Luchor por el desorrollo soslenible
- Fslor preporodo poro lo publicocion de los ob|elivos medioombienloles
- 0umplir los requisilos de lerceros porles implicodos como por e|emplo
osegurodoros, boncos y occionislos
- lcluolizorse cuondo seo necesorio
Se deben lener en cuenlo lodos los servicios y produclos imporlonles. Fn lo delerminocion de
lo pol|lico deben incluirse el cumplimienlo de los requisilos legoles, ob|elivos de prevencion
de lo conlominocion y lo necesidod de me|oro conlinuo.
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Ejemplo de poltica medioambiental de una empresa:
La poltica medioambiental de nuestra empresa es la siguiente:
En primer lugar permitir el xito de las actividades de la empresa manteniendo al mismo tiempo la
administracin de los bienes, el control de las responsabilidades medioambientales y cumpliendo las
leyes correspondientes.
En segundo lugar, cumplir todas las leyes, disposiciones y requisitos medioambientales de la empresa
que correspondan y los acuerdos medioambientales con otras organizaciones. Entre los requisitos
medioambientales se encuentran, entre otros: la prevencin de la contaminacin y el control de
emisiones al aire, tierra o agua, la gestin de los residuos peligrosos o no, la recuperacin de lugares
contaminados, la seguridad y la higiene medioambientales y ocupacionales; la conservacin de la
energa; la formacin personal; la planicacin de emergencias; los programas de informacin,
registro y control y la proteccin de recursos naturales y culturales.
En tercer lugar, en la gestin de proyectos y programas, considerar los factores medioambientales
a lo largo del ciclo de vida de un programa incluyendo su: planicacin, desarrollo, ejecucin y
nalizacin. Entre los factores medioambientales que se deben tener en cuenta se encuentran los
siguientes: permisos, exenciones o autorizaciones exigidos, la preferencia medioambiental general
de los materiales y procesos seleccionados con respecto al uso de materiales peligrosos y cualquier
generacin de residuos as como cualquier tipo de impacto ambiental de cualquier programa o
proyecto.
En cuarto lugar, buscar la colaboracin con organizaciones ociales o de otro tipo, segn corresponda,
para potenciar los recursos disponibles y cumplir los requisitos medioambientales, prevenir la
contaminacin, reducir la generacin de residuos y gestionar los recursos naturales del modo ms
ecaz y efectivo posible.
En ltimo lugar, promover la mejora continua llevando a cabo las responsabilidades de gestin
medioambiental de la empresa.
Nuestra empresa demostrar su gestin ambientalmente racional cumpliendo los elementos bsicos
de funcionamiento de la Recomendacin C(2004)100 de la OCDE correspondientes, que incluya como
primer elemento bsico de funcionamiento, tener en marcha un sistema de gestin ambiental. Este
cumplimiento deber vericarse y certicarse.
Lo pol|lico debe ponerse por escrilo y se debe comunicor de formo efeclivo o lodos los
empleodos.
*$)FbWd_YWY_d
4.3.1. Aspectos medioambientales
Los ospeclos medioombienloles son oquellos elemenlos de lo oclividod de uno empreso,
produclos o servicios, que puedon lener efeclos polenciolmenle doinos o benefciosos
sobre el medio ombienle. Fnlre ellos se encuenlron los descorgos y emisiones, el uso de
energ|o y molerios primos, el reciclo|e de residuos, elc.
Un impoclo medioombienlol es el combio que liene lugor despues de que se produce un
delerminodo oconlecimienlo.
21
;`[cfbeZ[h[Yef_bWY_dZ[Wif[Yjeic[Z_eWcX_[djWb[i
H[gk_i_jei
7if[YjeijYd_Yei%Z[
\kdY_edWc_[dje
?cfWYjec[Z_eWcX_[djWb
ieXh[%;b[c[djei
c[Z_eWcX_[djWb[i
W\[YjWZei
Legislocion
llmocenomienlo lemporol
Fmisiones conlominonles
0lousuro
lguo, oire, lierro
lire, lierro, oguo
Fdifcios y lierro
Permisos
Tronsferencio
Funcionomienlo
Residuos
lguo, oire, lierro
Seguro
Tronsporle
Funcionomienlo
lire, lierro
lire, lierro, oguo
0ue|os
0rgnico / Residuos
Proceso
lire l0lorI
Ruido y vibrociones
Pol|lico de lo empreso
Direclrices
Produclo Higiene y seguridod
0lienles
Proceso
Produclo
Produclo
lire, lierro, oguo
0olidod
0onlominocion
Tengo en cuenlo lodos los efeclos ecologicos, sobre lo solud humono, coloslrofcos, lo reduccion
de recursos y lo probobilidod de exislencio.
4.3.2. Requisitos legales y de otro tipo
Se deber|o esloblecer y monlener un procedimienlo poro idenlifcor los requisilos legoles de lo
empreso, que incluyo lodos los leyes y requisilos impueslos por lo propio empreso o s| mismo.
Los requisilos se pueden esloblecer porciolmenle revisondo los impoclos y los ospeclos
complelodos.
Fl ob|elivo de idenlifcor eslos elemenlos es el de goronlizor que lodos los operociones lengon
en cuenlo no solo lo ley, sino lombien los prclicos no legoles y ouloimpueslos. Muchos de
los infrocciones conlrocluoles y legoles son resullodo direclo de lo follo de concienciocion
producido por el desconocimienlo.
4.3.3. Objetivos y metas
La organizacin debe establecer y mantener unos objetivos medioambientales documentados y unas
metas para cada funcin y nivel correspondientes dentro de la organizacin.
Dichos ob|elivos y melos deben ser coherenles con lo pol|lico e incluir los compromisos
esloblecidos en lo mismo.
Fl plon de negocio debe eslor de ocuerdo con los ob|elivos y los melos.
Los lrobo|odores encorgodos de los operociones esloblecen me|or los ob|elivos y los melos y
como son los responsobles llimos del funcionomienlo, deber|o inclu|rseles en el proceso de
lomo de decisiones cuondo se desorrollen los ob|elivos y los melos.
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*$*?cfb[c[djWY_do\kdY_edWc_[dje
4.4.1. Recursos, roles, responsabilidad y autoridad
La direccin debe garantizar la disponibilidad de recursos, que es fundamental para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA. Algunos de los recursos son los siguientes: recursos humanos,
capacitacin especializada, infraestructura organizacional, tecnologa y recursos nancieros.
Se deben defnir los responsobilidodes poro lo geslion ombienlol y se deben comunicor sus
roles o lodos los implicodos.
Fl eslndor es cloro en lo que respeclo o lo designocion del represenlonle de geslion y su
ouloridod. Se considero que eslo debe ser un compromiso de los niveles ms ollos de lo
direccion.
llgunos de los documenlos requeridos son los siguienles.
- Fslrucluro orgonizolivo del S0l
- 0uodro orgonizolivo de lo empreso de lo comunicocion con lodos los empleodos sobre
lo eslrucluro de lo empreso y del S0l
- Responsobilidodes del pueslo defnidos con respeclo ol S0l
H[ifediWX_b_ZWZ[ioeXb_]WY_ed[i
H[ifediWX_b_ZWZ[ic[Z_eWcX_[djWb[i[d
kdWfoc[
F[hiedW%YWh]eh[ifediWXb[
Fsloblecer lo direccion generol
Desorrollor uno pol|lico medioombienlol
Desorrollor los ob|elivos, melos y progromos
medioombienloles
Supervisor el funcionomienlo generol del S0l
0oronlizor el cumplimienlo de los leyes
0oronlizor el cumplimienlo del S0l
0oronlizor lo me|oro conlinuo
denlifcor los expeclolivos del clienle
denlifcor los expeclolivos de los proveedores
Desorrollor y monlener sislemos de
conlobilidod
0umplir los procedimienlos defnidos
Direclor generol
Direclor de medio ombienle
Direclores correspondienles
Direclor de medio ombienle
Direclor de operociones
Todos los direclores
Todos los direclores
Trobo|odores de venlos y morkeling
Trobo|odores de compros
Direclor fnonciero, conlrolodor
Todos los lrobo|odores
4.4.2 Capacidad, formacin y concienciacin
Lo empreso debe esloblecer y monlener un progromo poro olconzor sus ob|elivos y melos, que
debe incluir.
- Designocion de responsobilidodes poro olconzor los ob|elivos y los melos de codo
funcion correspondienle y nivel de lo empreso.
- Los medios y el espocio de liempo en el que deben olconzorse.
23
Poro monlener uno pol|lico prooclivo es imporlonle ulilizor en lo medido de lo posible los
oporlociones de los empleodos. Lo empreso debe comunicor cules son los expeclolivos
del sislemo de geslion ombienlol lS0lI y lo pol|lico de geslion ombienlol lP0lI |unlo con los
responsobilidodes o oquellos individuos que debon conocerlos. Lo pol|lico de geslion ombienlol
lP0lI debe bosorse en progromos ocluoles y eslrucluros de geslion en lo medido de lo posible.
Si se coordino lo P0l con olros progromos de geslion, loles como los sislemos de geslion de
lo colidod, se podr|on reducir cosles. Fs imporlonle reevoluor conlinuomenle los plones de
occion cuondo se produzcon combios en los procedimienlos o en los inslolociones.
Lo inlencion bsico de lo formocion es lo de explicor lo imporloncio del sislemo de geslion
ombienlol o los lrobo|odores y explicorles cules son sus responsobilidodes con respeclo o los
operociones del sislemo de geslion ombienlol. Poro que los responsobilidodes se enlienden de
formo efeclivo, es fundomenlol llevor o cobo uno formocion odecuodo. Fl sislemo de formocion
lombien debe incluir uno formocion poro e|eculivos con el fn de goronlizor que enliendon el
sislemo de geslion ombienlol, que conocen sus responsobilidodes y lienen los conocimienlos
necesorios poro desempeor sus responsobilidodes.
J_feZ[\ehcWY_d H[Y[fjeh EX`[j_le
0onciencior sobre lo
imporloncio eslrolegico de
lo geslion ombienlol
lllos niveles direclivos
0onseguir el compromiso y
lo ordenocion de lo pol|lico
medioombienlol de lo
empreso.
0onciencior sobre lemos
medioombienloles
generoles
Todos los empleodos
0onseguir un
compromiso con lo
pol|lico medioombienlol,
los ob|elivos y melos e
infundir un senlido de
responsobilidod individuol
Me|oro de los opliludes
Fmpleodos con
responsobilidodes
medioombienloles
Me|oror el rendimienlo en
reos espec|fcos, como por
e|emplo los operociones,
-D, ingenier|o, elc.
0umplimienlo
lquellos empleodos cuyos
occiones pueden lener un
efeclo sobre el cumplimienlo
0oronlizor que se cumplen
los requisilos de lipo legol e
inlerno poro lo formocion
4.4.3 Comunicacin
Con respecto a los aspectos medioambientales y el SGA, la empresa debe establecer y mantener
procedimientos para:
t -BDPNVOJDBDJOJOUFSOBFOUSFMPTEJTUJOUPTOJWFMFTZGVODJPOFTEFMBFNQSFTB
t 3FDJCJSEPDVNFOUBSZSFTQPOEFSBMBTDPNVOJDBDJPOFTQFSUJOFOUFTQPSQBSUFEFPUSBTQBSUFT
interesadas ajenas a la empresa
Fslos porles inleresodos o|enos o lo empreso pueden ser comunidodes, grupos comunilorios,
gobiernos locoles, municipolidodes, ogencios regulodoros y servicios de emergencio.
Fnlre los procedimienlos que se deben desorrollor si corresponde, se encuenlron los
siguienles.
- Procedimienlo poro lo comunicocion inlerno sobre osunlos medioombienloles
- Procedimienlo poro lo comunicocion exlerno sobre osunlos medioombienloles
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Lo empreso debe monlener un regislro de.
- 0omunicociones inlernos/exlernos recibidos sobre osunlos medioombienloles
- Respueslos o los comunicociones inlernos/exlernos sobre osunlos medioombienloles
- Pruebo de comunicocion de lo pol|lico
- Sugerencios relocionodos con osunlos medioombienloles
- Ho|os de oprobocion de lo dislribucion del documenlo del S0l
- Regislros de comunicocion de respueslo onle emergencios
- nformes de oudilor|os inlernos/exlernos
4.4.4 Documentacin
Lo empreso debe esloblecer y monlener progromos poro olconzor sus ob|elivos y melos, que
deben incluir.
- Los melos, ob|elivos y pol|lico ombienlol
- Descripcion del olconce del S0l
- Descripcion de los principoles elemenlos del S0l y su inleroccion y referencio o olros
documenlos relocionodos
- Documenlos exigidos por lo S0 1/OOO, odems de informes
- Documenlos, incluyendo informes, que lo empreso eslime necesorios poro goronlizor
lo plonifcocion, funcionomienlo y conlrol de los procesos efeclivos que esln en
relocion con imporlonles ospeclos ombienloles.
Hoslo ohoro, eslos herromienlos se hon cenlrodo en senlor los boses sobre los que se hobr
de desorrollor el S0l e idenlifcor los melos y los ob|elivos del S0l. Poro goronlizor que eslos
melos y ob|elivos se olconcen, se ho creodo un progromo de geslion ombienlol.
Dicho progromo debe inlegrorse en lo eslrucluro empresoriol exislenle como por e|emplo lo
geslion fnonciero, los compros, el funcionomienlo, elc. Fslo es olgo fundomenlol si lo geslion
ombienlol vo o converlirse en uno porle inlegrol denlro de lo empreso en generol.
4.4.5 Control de documentos
Lo empreso debe esloblecer y monlener informocion en popel y en formolo eleclronico poro.
- describir los elemenlos bsicos del sislemo de geslion y su inleroccion
- proporcionor inslrucciones o lo documenlocion relocionodo
Documenlor el S0l puede ser lon simple o lon comple|o como desee lo empreso. Los
documenlos del S0l pueden y deben inlegrorse con olros documenlos de geslion en lo
medido de lo posible.
llgunos e|emplos son los referencios cruzodos con los monuoles de seguridod e higiene. Fs
posible que los monuoles de procedimienlos conlengon informocion relocionodo con el medio
ombienle.
Se deben defnir, documenlor y ocluolizor los procedimienlos y procesos de funcionomienlo,
especiolmenle oquellos que esloblecen el conlrol de funcionomienlo de imporlonles ospeclos
medioombienloles.
llgunos de los elemenlos del conlrol de documenlos son.
- Fecho de publicocion y revision
- Fecho efeclivo
25
- lprobocion
- Nmero de revision
- Nmero de documenlo
- Nmero de copio
- Referencios cruzodos
Poro goronlizor que lodos los personos implicodos lrobo|on con lo version ocluolizodo de
cuolquier documenlo, se oconse|o lo ulilizocion de lo lecnico on-screen lsobre ponlolloI si
los ordenodores de lo empreso esln coneclodos en red. ls|, en lodos los zonos de lrobo|o de
lo empreso, oporecer lo version ms ocluol del procedimienlo o los inslrucciones de lrobo|o
sobre lo ponlollo del ordenodor de lrobo|o.
- lsegurorse de que los personos o quienes se permile reolizor combios en
los procedimienlos, inslrucciones y formulorios de lrobo|o cuenlon con
los derechos necesorios.
- lsegurorse de que lodos los implicodos puedon mone|or ordenodores personoles y el
equipo informlico de su lugor de lrobo|o.
4.4.6 Control de funcionamiento
La organizacin identicar estas operaciones y actividades relacionadas con los aspectos
medioambientales importantes identicados en relacin con su poltica, objetivos y metas con el n de
garantizar que se llevan a cabo bajo determinadas condiciones.
Fs imporlonle desorrollor procedimienlos poro conlrolor los oclividodes y los operociones
clove que esln osociodos con ospeclos imporlonles.
- lsegurorse de que los empleodos lengon formocion en eslos procedimienlos
- 0oronlizor que eslos procedimienlos cubron lodos los condiciones de funcionomienlo
normoles o no, incluyendo los emergencios
- Fl conlrol del funcionomienlo puede desglosorse en dos plones, un plon de conlrol
lecnico y un plon de conlrol de lo geslion. Fslos plones describen los conlroles
lecnico y de geslion idenlifcodos duronle el onlisis de corencios llporlodo 7I
- lqu| lombien se puede incluir un presupueslo poro los copocidodes inlernos, los
requisilos de opoyo exlerno y los goslos reoles poro equipo bsico
lquellos empleodos que lrobo|on con procedimienlos deber|on desorrollor nuevos inslrucciones
y modifcor los yo exislenles. Lo preporocion de lo documenlocion poro esloblecer un conlrol
del funcionomienlo del S0l deber|o delegorse o grupos de lrobo|o de los deporlomenlos bo|o
lo direccion del direclor del deporlomenlo.
Fl deporlomenlo deber|o revisor los requisilos y los efeclos medioombienloles en su reo de
funcionomienlo segn se defne en los ospeclos, ob|elivos y melos lconsulle los secciones
/.3.1 y /.3.3I.
Fslo oclividod normolmenle lo desorrollo el equipo del proyeclo.
Procedimienlos lporo vorios personosI
Un procedimienlo es uno serie de occiones que se hon descrilo previomenle y en los que esln
implicodos vorios personos. Fslos occiones deben e|eculorse en uno secuencio predelerminodo
y siguiendo dicho secuencio, cuolquier punlo de eleccion se indico cloromenle. Un procedimienlo
siempre implico lo siguienle.
- Lo que es necesorio hocer
- 0uien deber hocerlo
- 0undo deber hocerse
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Tengo en cuenlo que poro implemenlor lo normo, solo son necesorios vorios procedimienlos y
que codo procedimienlo odicionol solo complico el sislemo poro lo empreso de reciclo|e, oode
cosles y relroso lo implemenlocion de formo innecesorio.
nslrucciones lporo personos de formo individuolI
Uno inslruccion llombien denominodo inslrucciones de lrobo|o o 0MP por sus siglos en inglesI
puede describirse como uno serie de occiones descrilos que debe llevor o cobo uno solo
persono en un orden delerminodo. 0uolquier punlo de eleccion oporece cloromenle indicodo.
Modelo de control de funcionamiento
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La empresa debe establecer y mantener procesos para identicar situaciones de emergencia y accidentes
potenciales que puedan tener consecuencias sobre el medio ambiente y cmo responder ante las mismas.
Responder a emergencias y accidentes reales y prevendr o mitigar aspectos medioambientales
adversos relacionados.
La empresa revisar peridicamente los procedimientos de respuesta y preparacin ante emergencias
donde fuere necesario, especialmente despus de accidentes o situaciones de emergencia.
Lo empreso lombien debe probor regulormenle los procedimienlos implemenlodos.
Se recomiendo.
- revisor lodos los procedimienlos clove de preporocion onle emergencios
- desorrollor procedimienlos poro lo geslion de eslos incidenles
- formor odecuodomenle o lodo el personol y comprobor si lodo el equipo de
emergencios se encuenlro donde deber|o.
- desorrollor un procedimienlo poro revisor el sislemo de emergencios despues de un
incidenle
Lo plonifcocion de emergencios debe conlemplor lo siguienle.
- Un proceso de evoluocion de emergencios
- Medidos prevenlivos
- Responsobilidodes de lo empreso
- Lislodo del personol clove
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Control de funcionamiento
Conjunto de requisitos ISO
y
elementos bsicos de funcionamiento
Supervisin Verificacin Acciones correctivas
Flujo saliente Flujo entrante
Proceso
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- Defnicion de servicios de emergencio y su copocidod
- Plones de comunicocion
- lcciones que se deben reolizor en coso de emergencio
- nformocion sobre el moleriol peligroso, formocion, plonifcocion y modo de ocluor en
coso de fugo
ll desorrollor esle sislemo, lo empreso de reciclo|e debe lener en cuenlo lo siguienle.
- 0oses, l|quidos y solidos infomobles, deposilos de olmocenomienlo, goses
comprimidos y medidos poro prevenir verlidos o fugos occidenloles. Tombien que
medidos deben lomorse en coso de que sucedo olgo os|.
- Fl lipo o grodo de emergencio o occidenle que podr|o producirse.
- Fl melodo ms odecuodo poro responder o uno siluocion de emergencio o un
occidenle.
- 0omunicocion inlerno y exlerno.
- Lo occion necesorio poro minimizor el doo ombienlol.
- lcciones poro miligor y responder o los dislinlos lipos de occidenles.
- Lo necesidod de llevor o cobo uno invesligocion poslerior poro desorrollor occiones
correclivos y prevenlivos.
- 0omprobocion periodico del sislemo de respueslo onle emergencios.
- 0opocilocion del personol de respueslo onle emergencios.
- Uno lislo de personos clove y ogencios de oyudo |unlo con sus dolos de conloclo
lpor e|emplo, el cuerpo de bomberos, olencion o fugos, empresos de oyudo y
rescole, ogencios municipoles poro evocuociones o ovisosI.
- Rulos de evocuocion y punlos de encuenlro seguros.
- Siluociones de emergencio en polencio que se podr|on producir en cenlros cerconos
que puedon ofeclor ol cenlro de reciclo|e.
- Lo posibilidod de oyudo muluo por porle de los empresos cerconos.
Se puede oblener informocion lil de ho|os de informocion sobre lo seguridod de los molerioles,
dibu|os de lo fbrico, diogromo de fu|o de procesos, diogromos de inslrumenlocion y luber|os,
normos y codigos de diseo y especifcociones sobre los sislemos de seguridod.
B_ijW_bkijhWj_lWZ[Wb]kdWiZ[bWifei_Xb[iYWkiWiZ[[c[h][dY_W[dfbWdjWiZ[
h[Y_YbW`[dei[Wfb_YWWjeZWibWief[hWY_ed[i
- nundocion lconlominocion del oguo lerreslreI
- Fuego de molerioles reciclobles opilodos
- ncendio de molerioles de procesomienlo lgoses, combuslibles l|quidosI
- ncendio de los equipos de fllro lpor e|emplo, incendio de los fllros de mongoI
- \erlido de susloncios peligrosos lpor e|emplo, oceileI
- 0onlominocion de uno plonlo procesodoro de cholorro o uno fundicion o couso de
moleriol rodiooclivo no deleclodo
- Fxplosiones lpor e|emplo ol fundir cholorro provenienle de zonos en guerro con
explosivos no deleclodosI
- ncidenles con melol fundido lpor e|emplo, explosiones en el ollo horno o couso de que
olgunos conlenedores lienen fuidos en su inleriorI
- lccidenles de lrfco en correlero
- lcumulociones no deleclodos de humos loxicos en reos de funcionomienlo cerrodos
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4.5.1 Supervisin y mediciones
La empresa debe establecer y mantener un sistema documentado para supervisar y medir, con regularidad,
las caractersticas clave de sus operaciones y actividades que puedan tener importantes consecuencias
sobre el medio ambiente. Esto incluir el registro de informacin para controlar el rendimiento, importantes
controles de funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales de la empresa.
Fs fundomenlol idenlifcor los corocler|slicos clove del proceso y desorrollor un melodo poro
supervisor dichos corocler|slicos.
Se debe desorrollor un sislemo poro revisor el cumplimienlo de los leyes.
Se debe delerminor como medir y supervisor el rendimienlo relolivo o los ob|elivos y melos.
ll reolizor los operociones de supervision y medicion es fundomenlol.
- denlifcor y documenlor los medidos que se llevorn o cobo y especifcor lo loleroncio.
Ulilice el lislodo que oporece en el oporlodo /./.7 poro proponer ideos en grupo
- denlifque lo horo, el lugor y los personos que reolizorn los mediciones
- Monlengo los sislemos de conlrol de colidod poro fnes de comprobocion
- lsegrese de que se proclicon occiones correclivos y conlromedidos si se considero
que los medidos exceden los pormelros permilidos
- Se deben documenlor los procedimienlos de colibrocion y monlenimienlo rulinorio de
equipos
lsegrese de que esl cloro lo diferencio enlre evoluociones del desempeo ombienlol y los
oudilor|os
- Los oudilor|os se reolizon de formo periodico e independienle. se lrolo de uno
mueslro de dolos poro comprobor el cumplimienlo.
- Los evoluociones del desempeo ombienlol son conlinuos y frecuenles. se lrolo de
uno responsobilidod del funcionomienlo poro evoluor el desempeo del proceso.
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento
Consecuentemente con su compromiso con el cumplimiento, la empresa debe establecer, poner en
marcha y mantener un sistema para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales
correspondientes.
Lo empreso debe monlener un regislro de los resullodos de eslos evoluociones periodicos.
Bsicomenle, lo empreso deber|o poder demoslror que ho evoluodo su cumplimienlo de los
requisilos legoles idenlifcodos, incluyendo los permisos o licencios que correspondon.
4.5.3 Disconformidad, accin correctiva y accin preventiva
Lo empreso deber esloblecer, poner en morcho y monlener un sislemo poro lrolor los
disconformidodes reoles y polencioles y poro lomor medidos correclivos y prevenlivos. Los
sislemos defnirn los requisilos poro.
- denlifcor y corregir los disconformidodes y lomor medidos poro miligor sus
consecuencios sobre el medio ombienle.
- nvesligor los disconformidodes, delerminondo su couso y lomondo medidos poro
evilor que vuelvo o suceder.
- Fvoluor lo necesidod de reolizor occiones poro prevenir disconformidodes e
implemenlor los medidos oporlunos diseodos poro evilor que vuelvon o suceder.
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- Regislror los resullodos de los occiones correclivos y prevenlivos reolizodos.
- Revisor lo efcocio de los occiones correclivos y prevenlivos reolizodos.
4.5.4 Control de registros
La empresa establecer y mantendr registros segn sea necesario para demostrar el cumplimiento de los
requisitos de su SGA [por ejemplo ISO 14001 y los resultados alcanzados].
La empresa establecer, implementar y mantendr un sistema de identicacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, conservacin y eliminacin de registros.
Los registros sern y permanecern legibles, identicables, fciles de encontrar.
Deber|o goronlizorse lo idenlifcocion de lodos los regislros.
Se debe defnir lo pol|lico de conservocion de documenlos de lo empreso y se debe proporcionor
sufcienle espocio poro esle fn, odems de inslouror un sislemo de recuperocion de documenlos
yo seo en formolo de popel o eleclronico.
Poro oquellos regislros en formolo eleclronico deber|o implemenlorse y seguirse un buen
sislemo de geslion de informocion.
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i_]k_[dj[i0
- nformes y regislros de que|os de los clienles y olros porles inleresodos, os| como los
occiones prevenlivos o correclivos reolizodos
- Regislros de pruebos poro medir el nivel de preporocion onle emergencios, e|ercicios de
formocion y de prclico
- Resullodos de oudilor|os, inlernos, exlernos, lerceros porles
- Resullodos periodicos de revision de lo geslion
- Regislros de supervision del proceso
- Documenlos de delerminocion de los ospeclos ombienloles
- Regislros de formocion de lodos los niveles
- Regislros de colibrocion, monlenimienlo e inspeccion llombien defnidos en lo S0 OO1I
- Regislros de incidenles con los occiones prevenlivos o correclivos llevodos o cobo
- Regislros de los requisilos legoles correspondienles y los revisiones
- Decision de comunicociones exlernos
- Regislros de proveedores y conlrolislos que correspondon
- Regislros de los ospeclos medioombienloles imporlonles
- Regislros de reuniones sobre el medio ombienle, plonifcociones, minulos, elc.
- nformocion sobre el desempeo ombienlol
- Regislros del cumplimienlo legol
- 0omunicociones con los porles inleresodos, comunidodes locoles
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4.5.5 Auditora interna
La empresa garantizar que las auditoras internas del SGA se lleven a cabo a intervalos planicados
para:
t HBSBOUJ[BSRVFDVNQMFMBTEJTQPTJDJPOFTQSFWJTUBTQBSBMBHFTUJOBNCJFOUBMJODMVZFOEPMBTEFMB
norma ISO 14001 y:
t RVFTFIBJNQMFNFOUBEPZNBOUFOJEPEFGPSNBBEFDVBEBZ
t RVFQSPQPSDJPOBJOGPSNBDJOTPCSFMPTSFTVMUBEPTEFBVEJUPSBTEFHFTUJO
Yo se empleen o no oudilores inlernos o exlernos, deben poseer los opliludes delollodos en lo
normo S0 1/O12 en cuonlo o que necesilon lener experiencio en.
- ciencio y lecnolog|o ombienlol
- los ospeclos lecnicos y medioombienloles del funcionomienlo de los inslolociones
- leyes y regulociones medioombienloles
- sislemos de geslion ombienlol
- lecnicos de oudilor|o de S0l
Fs fundomenlol desorrollor sislemos que clorifquen el olconce de lo oudilor|o, lo frecuencio
de lo oudilor|o, los opliludes del oudilor, los requisilos poro informor y el seguimienlo.
Se debe esperor olconzor dos ob|elivos principoles de uno oudilor|o.
- Lo delerminocion de cumplimienlo con el S0l segn oporece en los ob|elivos y
melos, ospeclos, el P0l, el monuol medioombienlol, procedimienlos e
inslrucciones de lrobo|o y comprobor lo efeclivo implemenlocion de lodos ellos
- Lo delerminocion de si el sislemo es efeclivo o lo horo de olconzor los ob|elivos de lo
pol|lico.
|Nolo. oporle de lo explicocion dodo onleriormenle y que se recomiendon los oudilor|os inlernos
en lo preporocion poro lo cerlifcocion, poro lo geslion ombienlolmenle rocionol l0lRI, el
0PF-1 de lo 00DF exige que un S0l complelomenle desorrollodo seo cerlifcodo por olguien
reconocido y que los grondes cenlros de recuperocion y reciclo|e con licencio, oulorizocion
o permiso se somelon o inspecciones o oudilor|os periodicos, normolmenle de formo onuol
por porle de un oudilor independienle reconocido, mienlros lo verifcocion y cerlifcocion de
los pymes puede llevorse o cobo codo lres oos, o onuolmenle. Los pymes deben osegurorse
de onlemono de cules son olros incenlivos posilivos o medidos que se ofrecen en el mbilo
nocionol con respeclo o lo verifcocion y cerlifcocion loles como losos de permiso reducidos y
olros oyudos de lipo economicoJ.
Lo direccion deber revisor el sislemo de geslion ombienlol de lo empreso o inlervolos de
liempo plonifcodos de onlemono poro goronlizor su conlinuo idoneidod, oplilud y efcocio.
Fn eslos revisiones se deben evoluor los oporlunidodes de me|oro y lo necesidod de combio
del S0l, odems de lo pol|lico medioombienlol y los ob|elivos y melos medioombienloles.
Se debe monlener un regislro de los revisiones de lo geslion.
Lo revision de lo geslion es uno porle fundomenlol en lo me|oro conlinuo del S0l de lo empreso.
Fl proceso de me|oro no fnolizo con el esloblecimienlo de uno pol|lico iniciol, lo consecucion de
los ob|elivos inicioles o lo cerlifcocion del S0l segn un eslndor. Lo revision de lo geslion es
el elemenlo esenciol poro los sislemos de me|oro, |unlo con lo occion prevenlivo y correclivo.
Fl represenlonle de lo direccion debe reolizor uno plonifcocion poro llevor o cobo lo
revision de lo geslion exigido.
Fnlre los osunlos o lrolor se deben revisor los cosos de no cumplimienlo, los occiones
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31
- Fvoluor si el personol de lo empreso ho cumplido lo pol|lico y los procedimienlos
medionle los informes de oudilor|o.
- Revisor los melos, los ob|elivos y los indicodores del comporlomienlo
ombienlol poro esloblecer su idoneidod desde el punlo de vislo de los combionles
preocupociones y consecuencios medioombienloles.
- Delerminor si los principoles recursos llronsporle, equipo de seleccion,
empocodoros, seporodores, deleclores, lominodoros, lrilurodoros, elc.I on sirven
poro los requisilos del S0l de lo empreso.
- Revisor el cumplimienlo de los disposiciones y si los requisilos del S0l se hon
conseguido.
- Delerminor si los conlroles del funcionomienlo, los procedimienlos, los occiones
correclivos, los medidos prevenlivos y los conlinuos esfuerzos de me|oro hon dodo
como resullodo un me|or comporlomienlo medioombienlol.
- Delerminor si lo efcocio energelico, los prclicos de conlobilidod y los sislemos de
geslion de lo informocion son odecuodos.
- Delerminor los reos de me|oro denlro de lo eslrucluro empresoriol, lo experiencio
del personol, los prclicos, los procedimienlos de funcionomienlo y odminislrolivos,
lo formocion, los inslrucciones de lrobo|o, los me|oros del sislemo, los progromos de
prevencion de lo conlominocion, los prclicos de conlobilidod y de ulilizocion de lo
energ|o
- Revisor cuolquier emergencio que se hoyo producido en el per|odo de liempo
evoluodo, los occiones correclivos y prevenlivos llevodos o cobo y lo comunicocion
o los empleodos, o los lerceros porles inleresodos y o los ogencios municipoles.
- Hemos olconzodo los melos y los ob|elivos?
- Debemos modifcor los melos?
- Fs perlinenle on nueslro pol|lico medioombienlol poro lo que hocemos?
- Fsln cloros los popeles y los responsobilidodes que le corresponden o codo uno y
lienen senlido?
- Fslomos ulilizondo odecuodomenle los recursos?
- Fsln cloros los procedimienlos y son odecuodos?
- 0omo son nueslros operociones de reciclo|e comporodos con olros?
- Fslomos supervisondo nueslro S0l y que podemos deducir de los resullodos de lo
oudilor|o?
- 0ue efeclos hon lenido los combios de equipo, molerioles y produclos sobre nueslro
S0l y su efcocio?
- Los combios en los leyes o los disposiciones nos exigen combior olgunos de nueslros
enfoques?
- 0ue preocupociones les hon surgido o los occionislos o propielorios desde nueslro
llimo revision?
- Hoy uno formo me|or de ocluor? Fs eslo lo me|or lecnico o prclico disponible?
- 0ue ms podemos hocer poro me|oror nueslro funcionomienlo?
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Fl proceso de revision debe.
Duronle lo revision de lo geslion se debe buscor lo respueslo o los siguienles pregunlos.
correclivos, lo me|oro conlinuo osociodo ol S0l, los resullodos de cumplimienlo y los oudilor|os
del S0l, los resullodos de que|o de cuolquier progromo de prevencion de lo conlominocion,
los progromos de minimizocion de residuos y un resumen de los resullodos de lo supervision
y los mediciones.
Fn |unio de 2OO/, lo 0rgonizocion poro lo 0ooperocion y el Desorrollo Fconomico l00DFI odoplo
lo Recomendocion del 0onse|o 0l2OO/I1OO sobre lo 0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de
los residuos. Fn dicho Recomendocion se presenlo un con|unlo de seis crilerios que los empresos
deben implemenlor en su Sislemo de 0eslion lmbienlol. Fslos crilerios se denominon elemenlos
bsicos de funcionomienlo
BWZ[d_Y_def[hWj_lWZ[][ij_dWcX_[djWbc[dj[hWY_edWb
Lo defnicion operolivo de geslion ombienlolmenle rocionol ulilizodo cuondo se empezo o lrobo|or
sobre esle lemo ero.
un plon poro goronlizor que los residuos os| como los molerioles usodos y lo cholorro se geslionen
de modo que.
- ohorren recursos noluroles,
- y prole|on lo solud humono y medioombienlol frenle o los efeclos odversos que puedon
derivorse de dichos residuos y molerioles.
Lo Recomendocion de lo 00DF no es vinculonle poro sus eslodos miembro pero si se oceplo
dicho recomendocion, se espero que lodos los po|ses miembros lrobo|en poro ulilizor los seis
elemenlos bsicos de funcionomienlo en los cenlros de eliminocion, recuperocion y reciclo|e,
especiolmenle oquellos que oclon de formo inlernocionol como imporlodores de residuos o, lo
que es menos comn, como exporlodores.
;bWbYWdY[Z[bW][ij_dWcX_[djWbc[dj[hWY_edWb
Lo geslion ombienlolmenle rocionol se oplico o lodo lipo de residuos, yo seon peligrosos o no y
oborco los siguienles oclividodes. eliminocion, olmocenomienlo lsolo olmocenomienlo lemporolI
y recuperocion de residuos y molerioles usodos y cholorro, incluyendo lo poslerior eliminocion
de residuos de operociones de recuperocion o, lo que es lo mismo, lodos oquellos oclividodes
relocionodos con residuos y molerioles usodos y cholorro que pudieron door el medio ombienle
y lo solud humono si no se geslionosen de formo correclo.
Fn lo prclico lo que signifco es que los recomendociones de lo 00DF sobre geslion ombienlolmenle
rocionol ofeclon o un verledero lonlo como o uno incinerodoro de residuos como lombien o uno
plonlo de reciclo|e y o los recoleclores de residuos.
Los operociones de renovocion y lronsporle de residuos no se consideron operociones de
recuperocion y por lo lonlo no se ven ofeclodos por eslo recomendocion de lo 00DF.
lunque lo Recomendocion de lo 00DF sobre lo 0lR solo se refere o lo geslion de residuos
generodos, exporlodos o imporlodos denlro del reo de lo 00DF, el punlo de vislo del BR ol
respeclo, segn se expuso en el prologo, es que los ouloridodes compelenles en oquellos po|ses
que lengon gron nivel de proleccion de lo solud humono y el medio ombienle puedon ser obligodos
o goronlizor que los residuos exporlodos de su lerrilorio se reciclen en cenlros que operen con
uno geslion ombienlolmenle rocionol.
*$ 0ue es lo geslion ombienlolmenle rocionol l0lRI?
En la descripcin de la Recomendacin de la OCDE que aparece a continuacin, la traduccin
de las citas del texto de la Recomendacin de 2004 aparecen en verde.
Los seis elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF
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PrcbIemas para Ias pequeas y mediana empresas
l lodos los empresos que desorrollon operociones de eliminocion y recuperocion deber|o
inleresorles lo recomendocion de lo 00DF y dodo que los oclividodes, especiolmenle de
reciclo|e, los reolizon pequeos y medionos empresos lpymesI es necesorio goronlizor que eslos
puedon oplicor y cumplir lodos los requisilos de lo recomendocion. Lo 00DF, ol implemenlor
sus disposiciones sobre lo 0lR, reconocio que. deber|on lenerse en cuenlo .el lomoo de lo
empreso, especiolmenle lo siluocion de los pymes, el lipo y conlidod de residuos, lo nolurolezo de
lo operocion y lo legislocion nocionol.
0on frecuencio, eslos pequeos empresos lienen que hocer frenle o reslricciones fnoncieros y de
personol que les difcullon el cumplimienlo de los requisilos. sle es exoclomenle el molivo por
el que el BR ho desorrollodo eslos herromienlos.
slos se hon diseodo con el fn de combinor los seis elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo
00DF con el Sislemo de 0eslion lmbienlo lS0lI de lo S0 1/OOO. Se ho reolizodo de modo que,
con un personol y fondos m|nimos, se puedo implemenlor un sislemo de geslion ombienlolmenle
rocionol siguiendo los posos que se presenlon en esle monuol.
Lcs seis eIementcs bsiccs de funcicnamientc de Ia 0CDE
Lo Recomendocion de lo 00DF sobre geslion ombienlolmenle rocionol idenlifco seis elemenlos
bsicos de funcionomienlo l0PF, por sus siglos en inglesI considerodos como los requisilos
comunes poro goronlizor que los residuos se geslionon de formo ombienlolmenle rocionol. Fslos
seis elemenlos son medidos que deben lomor los empresos, o lo vez que lienen en cuenlo su
lomoo, especiolmenle lo siluocion de los pymes, el lipo y lo conlidod de residuos producidos, lo
nolurolezo de lo operocion y lo legislocion nocionol ol respeclo.
EIementc Bsicc 1 ICPE-1!
La instaIacin debe ccntar ccn un sistema de gestin ambientaI I56A!.
Como principio subyacente de la gestin ambientalmente racional, los centros de gestin de residuos deben
contar con un sistema de gestin ambiental que se pueda poner en funcionamiento.
Un SGA totalmente desarrollado debe estar certicado por una entidad reconocida y debe incluir los
siguientes elementos:
- Oojet|vos meJ|oles oto los cont|nuos mejotos Je Jesemeno meJ|oomo|entol que |ncluyo lo
tev|s|n et|J|co Je J|chos oojet|vos, que Jeoen seu|t s|enJo ett|nentes,
- ltecuentes conttoles y teet|c|n Je evoluoc|ones Jel toteso teol|zoJo oto conseu|t los
oojet|vos Je seut|JoJ e h||ene motcoJos,
- keco|loc|n y evoluoc|n oJecuoJos y oottunos Je lo |nlotmoc|n soote seut|JoJ, h||ene y
meJ|o omo|ente con tesecto o los oct|v|JoJes JesottolloJos en el centto,
- los J|sos|c|ones |nclu|Jos en los elementos os|cos 2-6,
- Asesotom|ento tecn|co soote lo CAk, sen cottesonJo.
los centtos Je est|n Je tes|Juos con etm|so, outot|zoc|n o l|cenc|o estotn sujetos o |nsecc|ones o
auditoras peridicas, normalmente de forma anual, por parte de un auditor independiente reconocido.
El auditor:
- vet|hcot el cuml|m|ento ot otte Jel centto Je los elementos 2-6, Je los J|sos|c|ones
medioambientales pertinentes y, si corresponde, de los sistemas de gestin ambiental actuales
toles como el Je lo l5O 14001 o el lVA5 o cuolqu|et otto s|stemo equ|volente noc|onol o
suo-noc|onol,
- evoluot s| el centto cumle los oojet|vos que se ueJon meJ|t en cuonto o los osectos Je
seut|JoJ, h||ene y meJ|o omo|ente.
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0eoen s|ml|hcotse los ttm|tes que Jeoen teol|zot los ymes oto conseu|t lo cett|hcoc|n o el te|stto y
entregar informacin frente a las grandes empresas. Debido a que las auditoras frecuentes suponen una
coto e |monen exces|vos costes o los ymes, J|chos ouJ|totlos Jeoetlon set menos coml|coJos y oJtlon
Jesottollotse Je lotmo menos ltecuente (notmolmente coJo ttes onos} ltente o los tonJes emtesos, ol
mismo tiempo que se mantenga la necesidad de contar con un sistema de gestin ambiental de residuos.
AJems, los |nlotmes soote seut|JoJ, h||ene y meJ|oomo|ente oJtlon uol|cotse coJo ttes onos.
AJems, ex|sten s|stemos Je est|n omo|entol noc|onoles que estn eseclhcomente J|senoJos oto otenJet
las necesidades de las pymes. Sea cual sea el sistema de gestin ambiental seleccionado, se recomienda que el
gobierno o las grandes empresas cuenten con un programa para proporcionar apoyo a las pymes en cuanto
ol |ntetcomo|o Je |nlotmoc|n y Je conoc|m|entos tecn|cos.
EI centrc debe tcmar suhcientes medidas para saIvaguardar Ia seguridad y Ia bigiene
ambientaIes y ccupacicnaIes.
los ttooojoJotes no Jeoen exonetse ol t|eso Je sult|t occ|Jentes y Je enltentotse o s|tuoc|ones Je ttooojo
|nocetooles en cuest|ones Je h||ene ot el conten|Jo Je los motet|oles que mon|ulon, ot los em|s|ones
que toJucen o ot el equ|o ut|l|zoJo. los tes|Juos oJtlon contenet elementos qulm|cos el|tosos o
metoles tx|cos o lo vez que oJtlon l|oetot oses tx|cos o olvos noc|vos. los ttooojoJotes tol vez tenon
que mon|ulot esoJos cotos, estot exuestos o v|otoc|ones y tu|Jos Je lo moqu|not|o. AJems, en c|ettos
casos puede existir riesgo de incendio, explosin, etc.
Como consecuenc|o, se Jeoen tomot los meJ|Jos oottunos oto ev|tot los t|esos Je seut|JoJ e h||ene
ocupacionales inaceptables.
los etsonos que v|ven y ttooojon cetco Je un centto Je est|n Je tes|Juos tomoco Jeoetlon vetse exuestos
o t|esos Je occ|Jente o Je soluJ meJ|oomo|entol |nocetooles. lstos t|esos estn lunJomentolmente
relacionados con emisiones, como el ruido de los procesos desarrollados en el centro as como de los medios de
ttonsotte que solen o entton en el m|smo. lot lo tonto, tomo|en Jeoen tomotse los meJ|Jos oJecuoJos oto
m|n|m|zot el |mocto soote lo soluJ Je los etsonos. lntte ellos se encuentton, ot ejemlo, los J|sos|c|ones
|ntetnoc|onoles y noc|onoles, ocuetJos, t|nc||os y estnJotes, yo seon ool|otot|os o voluntot|os.
EI centrc debe ccntar ccn un prcgrama adecuadc de supervisin, registrc y presentacin
de infcrmes.
ll centto Jeoe contot con un totomo Je suetv|s|n y te|stto que oootque:
- los tequ|s|tos leoles ett|nentes, como los otmettos clove Jel toceso,
- cuml|m|ento Je los tequ|s|tos Je seut|JoJ que cottesonJon,
- hujos llqu|Jos y em|s|ones y
- tes|Juos sol|entes, olmocenoJos y enttontes, en ott|culot tes|Juos el|tosos.
Todos los registros medioambientales pertinentes se deben mantener y ponerse a la disposicin de
los outot|JoJes ett|nentes sen lo le|sloc|n noc|onol o los tequ|s|tos Je los etm|sos, l|cenc|os y
outot|zoc|ones locoles. los centtos Je est|n Je tes|Juos Jeoen montenet un te|stto soote lo enetoc|n,
recopilacin, recuperacin o eliminacin de residuos, sus tipos y cantidades, que deben ponerse a disposicin
de las autoridades competentes si se les solicita.
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-BSFDVQFSBDJOPFMJNJOBDJOEFSFTJEVPTFOFMDFOUSPTFHOFMQSPDFEJNJFOUPRVFDPSSFTQPOEBEFCFMMFWBSTF
a cabo respetando las leyes y regulaciones correspondientes y debe registrarse de forma adecuada. En el caso
EF RVF MB SFDVQFSBDJO P FMJNJOBDJO TF QSPEVKFSB GVFSB EFM DFOUSP MPT SFTJEVPT TBMJFOUFT EFCFO SFHJTUSBSTF
de forma adecuada y entregarse slo para una recuperacin ambientalmente racional o para operaciones
de eliminacin.
4J BT TF TPMJDJUB Z UFOJFOEP FO DVFOUB MB DPOmEFODJBMJEBE FNQSFTBSJBM Z MB QSPUFDDJO EF MPT EFSFDIPT
EF QSPQJFEBE JOUFMFDUVBM MB JOGPSNBDJO mEFEJHOB TPCSF MBT BDUJWJEBEFT EFM DFOUSP RVF QVFEB UFOFS
consecuencias medioambientales o sobre la salud y la seguridad del personal, debe ponerse a disposicin del
QCMJDPEFGPSNBQVOUVBMZGFIBDJFOUF
EIementc Bsicc ICPE-!
EI centrc debe ccntar ccn un prcgrama de capacitacin adecuadc y aprcpiadc para su
perscnaI.
El centro debe contar con un sistema de formacin para las correctas identicacin y manipulacin de
los componentes peligrosos de los residuos que recibe. El personal encargado de la gestin de residuos y
materiales, en particular aquellos que sean peligrosos, debe tener la capacidad y formacin necesarias para
QPEFSNBOJQVMBSDPSSFDUBNFOUFMPTNBUFSJBMFTFMFRVJQPZMPTQSPDFTPTFWJUBSTJUVBDJPOFTEFSJFTHPDPOUSPMBS
fugas y desarrollar procedimientos de emergencia y seguridad.
&MDFOUSPEFCFEFmOJSZEPDVNFOUBSMBSFTQPOTBCJMJEBEBVUPSJEBEZMBTJOUFSSFMBDJPOFTFOUSFMPTUSBCBKBEPSFT
QSJODJQBMFT RVF HFTUJPOBO MMFWBO B DBCP Z DPOUSPMBO MBT BDUJWJEBEFT RVF QVFEFO UFOFS DPOTFDVFODJBT
OFHBUJWBTTPCSFFMNFEJPBNCJFOUF
%FCF DPOUBS DPO VO QSPHSBNB EF GPSNBDJO PQFSBUJWP Z BEFDVBEP QBSB FM QFSTPOBM DPSSFDUBNFOUF
documentado.
EI centrc debe ccntar ccn un pIan de emergencias adecuadc.
&M DFOUSP EFCF DPOUBS DPO VO QMBO BDUVBMJ[BEP SFHVMBSNFOUF QBSB DPOUSPMBS JOGPSNBS Z SFTQPOEFS B
GVHBT DPOUBNJOBOUFT FYDFQDJPOBMFT P BDDJEFOUBMFT BEFNT EF FNFSHFODJBT DPNP BDDJEFOUFT JODFOEJPT
explosiones, condiciones de funcionamiento anormales, etc. El plan de emergencias debe basarse en la
FWBMVBDJOEFMPTSJFTHPTQPUFODJBMFTPFYJTUFOUFT4FEFCFEFTJHOBSBVODPPSEJOBEPSEFFNFSHFODJBTQBSB
manipular los residuos peligrosos.
-PT DFOUSPT NT HSBOEFT OFDFTJUBSO VO QMBO EF DPOUJOHFODJBT DPNQMFUP &M QMBO EFCF BCBSDBS UBOUP
BDUJWJEBEFTSFIBCJMJUBEPSBTBDPSUPQMB[PDPNPBMBSHPQMB[P"RVFMMBTQZNFTDVZBTPQFSBDJPOFTQSFTFOUFO
QPDPTPOJOHOSJFTHPOFDFTJUBSBOVOQMBOEFFNFSHFODJBTTJHOJmDBUJWBNFOUFNTMJNJUBEP
-BT BVUPSJEBEFT DPNQFUFOUFT P VO BVEJUPS FYUFSOP EFCFO SFWJTBS EF GPSNB QFSJEJDB DVBMRVJFS QMBO EF
FNFSHFODJBT&OQBSUJDVMBSFOFMDBTPEFMBTQZNFTMBFOUJEBEFODBSHBEBEFMBSFWJTJOQPESBTFSMBBHFODJB
local antiincendios o la autoridad municipal correspondiente.
&TUFQMBOEFCFQPOFSTFBQSVFCBDPOSFHVMBSJEBEZSFWJTBSTFTFHODPSSFTQPOEBFOFTQFDJBMEFTQVTEFRVF
TFQSPEV[DBOBDDJEFOUFTPTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
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EIementc Bsicc ICPE-!
EI centrc debe ccntar ccn un pIan adecuadc para eI cierre y Ia pcstericr atencin aI
cierre.
Por lo general, el centro debe contar con un plan adecuado para el cierre y la posterior atencin al cierre.
-B OFDFTJEBE EF QMBOFT EF DJFSSF Z HBSBOUBT mOBODJFSBT TF WF EFUFSNJOBEB QPS MBT MFZFT Z EJTQPTJDJPOFT
DPSSFTQPOEJFOUFT UFOJFOEP FO DPOTJEFSBDJO FM OJWFM EF SJFTHP -PT QMBOFT EF DJFSSF TF EFCFO BDUVBMJ[BS EF
GPSNB QFSJEJDB Z MBT HBSBOUBT EFCFO BTFHVSBS RVF MBT NFEJEBT OFDFTBSJBT TF MMFWBO B DBCP USBT FM DFTF
EFmOJUJWPEFBDUJWJEBEFTQBSBQSFWFOJSDVBMRVJFSEBPBNCJFOUBMZIBDFSRVFFMDFOUSPEFPQFSBDJPOFTWVFMWB
BUFOFSVOFTUBEPTBUJTGBDUPSJPTFHOFYJHFOMBTMFZFTZMBTEJTQPTJDJPOFTDPSSFTQPOEJFOUFT
|Nolo del BR. no es necesorio que lodos los empresos de reciclo|e cuenlen con un plon de
olencion poslerior ol cierreJ.
Fn lo redoccion de eslos herromienlos se hon lenido en cuenlo lodos eslos seis elemenlos bsicos
de funcionomienlo de lo 00DF. Lo flosof|o, los procedimienlos y lo eslrucluro se hon diseodo
de modo que los elemenlos bsicos del sislemo de geslion ombienlol de lo S0 se combinen con
los elemenlos bsicos de funcionomienlo, se ompl|en o bien se reeloboren complelomenle poro
inlegror eslos elemenlos.
Si se ulilizon eslos herromienlos poro implemenlor un S0l segn lo S0 1/OOO lombien incluir
el cumplimienlo de los requisilos de lo 00DF.
EIementcs prcpuestcs para un infcrme anuaI scbre seguridad e bigiene
medicambientaIes:
Per|odo oborcodo luno o lres oos poro los pymesI
Lislo de plonlos o cenlros cerlifcodos segn lo S0 1/OO1 y los elemenlos bsicos de
lo Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre lo 0eslion
lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de residuos

Fnfermedodes y lesiones
Tiempo perdido debido o enfermedodes lpor e|emplo, nmero de cosos por codo
2OO.OOO horos lrobo|odosI
Tiempo perdido debido o lesiones lpor e|emplo, nmero de cosos por codo 2OO.OOO horos
lrobo|odosI
ncidenles medioombienloles
Nmero de los incidenles medioombienloles ms groves
Nmero de los incidenles medioombienloles menos groves
0onsumo de energ|o
0onsumo de energ|os renovobles lgigo|uliosI
0onsumo de energ|os no renovobles lgigo|uliosI
0onsumo de oguo
m3 lmelros cbicosI
Fmisiones de oire
Tonelodos
Residuos
Reciclodos llonelodosI
ncinerodos llonelodosI
\erlidos llonelodosI
37
+. 0ue implico lo implemenlocion de uno geslion ombienlolmenle
rocionol?
Lo implemenlocion de un sislemo de geslion ombienlol puede percibirse como olgo que implico lo
inversion de liempo y dinero, recursos normolmenle limilodos, o combio de dudosos benefcios.
Fn reolidod, eslo no liene por que ser os|.
Fn el ponoromo economico ocluol, que uno empreso lengo uno imogen de colidod y seo reconocido
como geslionodo ombienlolmenle de formo rocionol, le do uno cloro venlo|o de morkeling poro
sus produclos. ldems, exisle lo necesidod de un solo sislemo de geslion que olo|e diversos
lemos loles como los regulociones medioombienloles, lo seguridod y lo higiene y lo lromilocion
de los que|os de modo que permilo lo me|oro conlinuo en un enlorno empresoriol compelilivo.
Fl grupo de normos de lo S0 1/OOO es de nolurolezo generico y se oplico o lodos los empresos
independienlemenle del lipo, eslrucluro y lomoo que lengon. lunque lo S0 1/OO1.2OO/
especifco que necesilo hocer uno empreso, no se indico como debe hocerlo, lo que olorgo o
los empresos uno gron fexibilidod poro desorrollor su negocio con su propio conocimienlo,
experiencio y percepcion.
Lo nuevo normo lombien es odecuodo poro los pymes porque exige menos popeleo y burocrocio
que los versiones onleriores. Lo cerlifcocion S0 1/OO1.2OO/ solo exige 12 procedimienlos
documenlodos y de|o que seo lo empreso quien decido si son necesorios ms. Sin emborgo, se
exigir o los empresos que proporcionen pruebos ob|elivos de que el S0l se ho implemenlodo e
inlegrodo efcozmenle en lo empreso.
Fs posible que o los pymes les porezco odecuodo incluir lo descripcion de su sislemo de geslion
ombienlol complelo en un solo monuol, que incluyo lodos los procedimienlos documenlodos
exigidos por lo normo. Lo ms sensolo es monlener el proceso lo ms simple posible, lo que
propicio moyor implicocion por porle de ms lrobo|odores poro hocer que el sislemo de geslion
ombienlol se convierlo en uno porle vivo de lo empreso, como deber|o ser.
Fl enfoque bosodo en el proceso dodo en lo S0 1/OO1.2OO/ lender o goronlizor que los sislemos
eslen documenlodos e implemenlodos de modo que se odoplen o lo propio formo de hocer
negocios de lo empreso. Fsle enfoque focililo que los pymes implemenlen el sislemo, en vez de
limilorse o lomor lo eslrucluro orlifciol de un sislemo de geslion ombienlol impueslo desde fuero
o comprodo en formo de soflwore o uno empreso consulloro. Tombien ser ms fcil goronlizor
uno comunicocion inlerno efcoz y uno ulilizocion me|orodo de los recursos y los personos
enlendern me|or sus popeles y responsobilidodes en lo empreso.
Lo implemenlocion del sislemo de geslion ombienlol debe eslor impulsodo por el deseo de.
- me|oror el rendimienlo y por lo lonlo me|oror los benefcios resullonles
- geslionor los riesgos de formo efcoz
- creor uno culluro de oporlunidod
- odquirir un s|mbolo de reconocimienlo inlernocionol
- goronlizor lo me|oro conlinuo
- reducir los residuos de los recursos
- me|oror lo efcocio en generol
- conlrolor de formo conslonle los procesos clove
- me|oror los relociones pblicos
- cumplir cierlos requisilos de lo lislo de propueslos
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Muchos ospeclos del sislemo de geslion ombienlol pueden ser un volor oodido poro los
oclividodes de lo empreso y su enlorno y promelen un benefcio o lo inversion en relocion con los
recursos exigidos poro implemenlor y monlener codo ospeclo.
Fl volor oodido, como por e|emplo los primos de seguro reducidos o lo moyor efciencio economico,
relocionodos con los molivos lislodos onleriormenle, puede odscribirse o.
- uno reduccion del riesgo de que se produzco un occidenle o incidenle de seguridod
- uno reduccion del riesgo de que se produzco un occidenle o incidenle medioombienlol
- un me|or conlrol de los procesos especifcodos
- uno me|or geslion de los recursos
I_ij[cWZ[=[ij_d7cX_[djWb
Lo inlroduccion de un sislemo de geslion ombienlol en uno empreso de reciclo|e proporciono
uno volioso herromienlo que conlribuye o conlrolor el negocio y el medio ombienle. Fl sislemo
de geslion ombienlol permile oodir cierlos requisilos espec|fcos del seclor loles como los seis
elemenlos bsicos de funcionomienlo publicodos y recomendodos por lo 00DF. 0onlor con esle
lipo de sislemos de geslion signifco, en primer lugor, un poso prooclivo hocio lo comunidod, hocio
olros seclores, clienles y proveedores y mueslro que no se escolimorn esfuerzos poro proleger
el medio ombienle. Lo normo liene un procedimienlo exigido que monliene eslo comunicocion
prooclivo y que ho demoslrodo ser de gron volor poro los empresos de reciclo|e.
3
Hoy d|o, muchos empresos llevon o cobo oudilor|os medioombienloles de sus inslolociones poro
comprobor si se odecuon o los disposiciones nocionoles, provincioles o locoles. Sin emborgo,
eslos oudilor|os por s| mismos no goronlizon lo me|oro conlinuo ni el cumplimienlo en el fuluro.
Fslo solo se puede conseguir con un sislemo de geslion ombienlol lS0lI bien fundomenlodo. Lo
S0 1/OO1 impulso un sislemo os| con uno eslrucluro m|nimo.
Fslo normo sienlo los boses del sislemo y lo eslrucluro, pero elevor el nivel de comporlomienlo
medioombienlol y seguir eslos ob|elivos depende de lo geslion de lo empreso.
lnles de que se puedo consideror un sislemo de geslion ombienlol, los niveles ms ollos de lo
direccion deben evoluor los riesgos y benefcios que implico poro lo empreso. 0omo lo S0 1/OO1
es uno normo universol, en su formo bsico no esl odecuodo poro el uso inmediolo de ninguno
empreso espec|fco, os| que debe personolizorse poro odoplorlo y os| poro que se o|usle o los
necesidodes y condiciones de uno empreso o un seclor porliculor de lo mismo. Debe modelorse y
drsele formo segn eslos requisilos poro responder o los necesidodes de lo empreso.
H?;I=EIO8;D;<?9?EIFEJ;D9?7B;I
H_[i]eidWdY_[hei
Lo exigencio de recursos poro implemenlor un sislemo de geslion ombienlol podr|o ser imporlonle
especiolmenle poro los empresos ms grondes y comple|os. No solo se debe lener en cuenlo
el cosle de los recursos f|sicos como lo formocion, lo supervision medioombienlol y lo geslion
de documenlos, sino que lombien se debe lener en cuenlo el peso oodido que puede suponer
poro lo geslion. Lo inlegrocion del sislemo de geslion ombienlol con los sislemos de geslion yo
exislenles disminuir sin dudo olgunos de los cosles y corgos economicos. Fl represenlonle de
geslion poro los sislemos de geslion de lo colidod lcomo por e|emplo lo S0 OOOI lombien puede
lener ese popel poro el S0l lpor e|emplo lo S0 1/OOOI.
H_[i]eib[]Wb[i
Lo S0 1/OO1 es uno normo que exige oudilor|os, supervision y enlrego de informocion. Porle
de lo informocion recopilodo en los oudilor|os y evoluociones puede ser sensible por molivos
comercioles, legoles o de relociones pblicos y no esl necesoriomenle libre de que se revele,
por e|emplo, o los ouloridodes legislolivos, o lo compelencio o o lo prenso. llgunos empresos
exlernos, como oclivislos o empresos comercioles de lo compelencio podr|on ulilizorlo en conlro
de lo empreso. lunque no se lrole de un eslndor de cumplimienlo, los dolos lecnicos recogidos
pueden ser ulilizodos por occionislos inlernos y exlernos poro evoluor el cumplimienlo de los
leyes vigenles. Poro minimizor loles riesgos, los occiones correclivos deben documenlorse e
informorse bien con los resullodos de los oudilor|os.
8[d[Y_eidWdY_[hei
Lo implemenlocion de un sislemo de geslion ombienlol liene muchos benefcios. Lo S0 1/OO1 exige
el compromiso por porle de lo geslion poro me|oror el rendimienlo. ll inlegror el S0l con olros
sislemos de geslion, se me|oror el rendimienlo globol de lo empreso, odems del rendimienlo
fnonciero. Un sislemo de geslion solido posibililor el occeso ol copilol de insliluciones fnoncieros
y occionislos, permiliendo el crecimienlo y el posicionomienlo poro fovorecer uno siluocion ms
venlo|oso y compelilivo. ldems, o medido que los consumidores lomon moyor conciencio de
lo necesidod de conservor el medio ombienle, piden ms produclos y servicios de empresos
geslionodos de formo ombienlolmenle rocionol. Los osegurodoros esln ms dispueslos o cubrir
o oquellos empresos que cuenlen con un sislemo de geslion ombienlolmenle rocionol, con lo que
consiguen reducir los cosles globoles de seguros y los riesgos poro lo empreso de reciclo|e.
,$ Fslrucluro, olconce y uso
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Un sislemo de geslion ombienlol bien implemenlodo y monlenido generor sufcienles benefcios.
Si los empresos von un poso ms oll e implemenlon los elemenlos bsicos de funcionomienlo de
lo 00DF inlegrndolos en su sislemo de geslion ombienlol yo exislenle, enlonces el reconocimienlo
de lo geslion ombienlol de lo empreso deber|o obrir lo puerlo, y monlenerlo obierlo poro los
negocios inlernocionoles de reciclo|e con clienles y proveedores de olros po|ses.
Benehcics IegaIes
lunque lo S0 1/OO1 es bsicomenle uno normo volunlorio, puede converlirse en un prerrequisilo
poro reolizor operociones comercioles denlro de olgunos po|ses dependiendo de sus pol|licos
gubernomenloles.
Lo recomendocion de lo 00DF con sus seis elemenlos bsicos de funcionomienlo se envio o los
po|ses miembros de dicho orgonizocion poro su considerocion e implemenlocion. lunque eslos
recomendociones no son vinculonles poro los po|ses miembros, se espero que lodos ellos hogon
lodo cuonlo esle en su mono poro implemenlor eslos principios del sislemo de geslion ombienlol
sobre los que lodos se hon moslrodo de ocuerdo.
EmpIeadcs y reIacicnes pbIicas
0omo lo S0 1/OO1 exige lo porlicipocion y el compromiso del personol de lodos los niveles
denlro de uno empreso, lodos los empleodos lomon moyor conciencio de los consecuencios que
lienen sus occiones en los comunidodes en los que viven y lienen lo copocidod de me|oror su
comporlomienlo ombienlol benefciondo os| o su fomilio y vecinos. Lo morol y el rendimienlo
generol de lo empreso se benefcio de lener un sislemo de geslion ombienlol, os| como se
benefcior de lo relocion de lo empreso con empresos medioombienloles exlernos y orgonismos
regulodores y ogencios nocionoles y locoles.
Pequisitcs
Lo seccion cuorlo de lo S0 1/OO1 comienzo. Lo empreso esloblecer y monlendr un S0l. Lo
polobro esloblecer signifco que lo empreso debe ocluor. Por lo lonlo, lo direccion debe lener
un S0l odecuodo y bien documenlodo disponible y en morcho que puedo ulilizorse como pruebo
onle un oudilor poro demoslror que se cumple y es efcoz.
PcItica medicambientaI IcIusuIa .2!
Los niveles ms ollos de lo direccion deben designor y comunicor uno pol|lico sobre lemos
medioombienloles o lodo lo empreso. Los lemos medioombienloles esln relocionodos con lodo
lo que lengo uno consecuencio sobre el medioombienle cercono o que nos rodeo, loles como los
verlidos ol oire, lo lierro y el oguo, los emisiones de ruidos y cuolquier efeclo sobre lo comunidod
locol. Por lo lonlo, lo pol|lico medioombienlol debe eslor en consononcio con el lomoo y lo
nolurolezo de lo empreso.
Lo direccion debe reconocer que lo me|oro conlinuo es uno de sus ob|elivos eslrolegicos. Debe
ofrmor que lo empreso cumplir lodos los leyes que correspondon. Lo direccion debe monifeslor
como y cundo revisor el sislemo, incluyendo los ob|elivos y los melos morcodos.
Todos los empleodos y los olros personos que lrobo|on poro lo empreso lconsullores,
subconlrolislos, elc.I deben conocer lo exislencio de lo pol|lico, que debe ponerse o disposicion
pblico.
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los c|nco elementos lunJomentoles Je lo l5O 14001 |ntetoJos con los elementos os|cos Je
funcionamiento.
PIanihcacin IcIusuIa .3!
Lo plonifcocion empiezo cuondo se defne donde puede lo empreso conlrolor los resullodos
medioombienloles de sus operociones, produclos y servicios. l conlinuocion, debe compilor uno
lislo ocluolizodo de los regulociones y requisilos medioombienloles que le corresponden o lo
empreso. 0on eslo informocion, lo direccion comienzo o esloblecer los melos y los ob|elivos.
Los melos y los ob|elivos deben poder medirse. ldems, lo direccion debe consideror cul de los
consecuencios de su empreso puede conlrolorse economicomenle. Tombien, deben lenerse en
cuenlo lo preocupocion de olros porles exlernos, como el vecindorio, lo sociedod y los occionislos.
ll mismo liempo, lo direccion debe respelor lo pol|lico medioombienlol originol.
0odo melo y codo ob|elivo se osigno enlonces o un corgo espec|fco |puesloJ poro su conlrol y
me|oro conlinuo. Hobr que f|or un inlervolo de liempo espec|fco. l medido que se odoplen
nuevos proyeclos o melodos de produccion, el plon del S0l lendr que combiorse o ompliorse
poro incluir dichos combios.

Lo nuevo version de lo S0 1/OO1 lombien delermino que lo empreso debe goronlizor que los
ospeclos medioombienloles imporlonles que se hon idenlifcodo se lengon en cuenlo ol esloblecer,
implemenlor y monlener el S0l de lo empreso.
Fs imporlonle que lo empreso implemenle un procedimienlo poro idenlifcor los ospeclos
medioombienloles de sus oclividodes, produclos y servicios y un procedimienlo poro delerminor
oquellos ospeclos que puedon lener imporlonles consecuencios en el medio ombienle.
0on respeclo o los requisilos legoles y de olro lipo, lo empreso debe implemenlor un procedimienlo
poro idenlifcor y occeder o los requisilos legoles y poro delerminor como se pueden oplicor dichos
requisilos o sus ospeclos medioombienloles l/.3.1 lspeclos medioombienloles y /.3.2 Requisilos
legoles y de olro lipoI.
Elementos
bsicos de
funcionamiento
Implementacin
y
funcionamiento
Poltica
medioambiental
Comprobacin
y accin
correctiva
Planificacin Revisin de
la gestin
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ImpIementacin y funcicnamientc IcIusuIa .!
Lo direccion debe defnir los l|neos de responsobilidod y, o conlinuocion, proporcionor el personol
y los recursos necesorios poro reolizor el lrobo|o. Los niveles ms ollos de lo direccion lombien
deben osignor o un direclor en colidod de coordinodor ofciol del S0l lRepresenlonle de lo
DireccionI.
Fsle coordinodor es el responsoble de goronlizor lo implemenlocion y de revisor con reguloridod el
S0l e informor o lo direccion ol respeclo. Todo eslo debe documenlorse siguiendo un sislemo.
Todos los empleodos que puedon de|or su huello de formo signifcolivo sobre el medio ombienle
deben recibir uno formocion poro olconzor los niveles idenlifcodos de copocidodes y conocimienlo.
Fslo es muy similor o los requisilos de formocion de lo S0 OOO.
ldems, lo direccion debe formor o lodos los empleodos sobre lo imporloncio de cumplir los
pol|licos y los procedimienlos medioombienloles, el lipo de impoclo que liene lo empreso,
quien es responsoble de conlrolor que lipo de impoclos y el doo polenciol derivodo de su
incumplimienlo.
0uolquier comunicocion inlerno de lo empreso con respeclo o los osunlos medioombienloles
debe eslor documenlodo. Lo direccion lombien necesilor un sislemo formol poro grobor los
comunicociones recibidos de fuenles exlernos y ocluor sobre ellos, por e|emplo, de proveedores,
clienles, legislodores, grupos medioombienloles, elc. Del mismo modo, lo direccion necesilo un
procedimienlo formol poro publicor obierlomenle informocion medioombienlol.
Nolurolmenle, el conlrol de lo documenlocion liene un popel fundomenlol en el S0l y por ello
se exige un procedimienlo escrilo. |Se recomiendo o oquellos empresos que cuenlen con lo
cerlifcocion de lo S0 OO1, que ulilicen el documenlo de Nivel creodo poro cumplir el requisilo
de conlrol de lo documenlocion de lo normo poro cumplir lombien esle mismo requisiloJ.
Se debe desorrollor un plon de conlrol medioombienlol poro los operociones diorios. Fsle plon
debe ser muy similor o los plones de conlrol de colidod exigidos en lo S0 OOO. Se recomiendo
ulilizor un diogromo de fu|o del proceso poro idenlifcor oquellos punlos en los que se exi|o un
conlrol medioombienlol. 0odo uno de eslos punlos se lislor en el plon |unlo con los crilerios
que se deben olconzor y como reoccionor si eslo no sucede. ldems, se debe explicor como
comunicor los requisilos o los proveedores y conlrolislos.
Lo necesidod de esloblecer un sislemo poro olo|or emergencios es olgo espec|fco de lo S0 1/OO1.
Si se produce uno fugo o un occidenle en lo empreso, se debe designor un plon poro prevenir
doos medioombienloles derivodos mienlros se corrige lo siluocion ol mismo liempo. Despues
de que se corri|o cuolquier occidenle o emergencio, lo direccion debe revisor lo sucedido y decidir
como prevenir que vuelvo o suceder y si el sislemo debe combiorse.
Lo empreso debe desorrollor un sislemo poro sus empleodos y subconlrolislos poro hocerles
conscienles de lo imporloncio del cumplimienlo de lo pol|lico medioombienlol, los ospeclos
medioombienloles ms imporlonles, sus popeles y responsobilidodes y el riesgo polenciol que se
corre ol obondonor esle sislemo.
Fn sumo, lo empreso debe esloblecer e implemenlor sislemos segn exige lo clusulo /./.2
0oncienciocion y formocion poro lo oplilud /./.3 0omunicocion, /././ Documenlocion, /./.5
0onlrol de documenlos, /./. 0onlrol de funcionomienlo y /./.7 Preporocion y respueslo onle los
emergencios.
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Ccmprcbacin y accin ccrrectiva IcIusuIa .5!
lhoro que yo se ho idenlifcodo que se supervisor y donde, hobr que diseor un sislemo sobre
como hocerlo. Fn primer lugor, se debe esloblecer un sislemo en el que los corocler|slicos
medioombienloles fundomenloles se midon y regislren.
Fslo se reolizo de formo porecido ol sislemo de conlrol eslod|slico de procesos lSP0, por sus
siglos en inglesI, es decir, uno oclividod f|odo regulormenle osignodo o personos espec|fcos.
l conlinuocion, los dolos por escrilo deben monipulorse, onolizorse y olmocenorse lpol|lico de
relencionI.
ldems, cuolquier equipo de medicion eslor bo|o el procedimienlo de lo S0 OOO poro el
monlenimienlo y lo colibrocion de los disposilivos de medicion.
Fs necesorio esloblecer un sislemo de occion correclivo que idenlifque cundo reoccionor, quien
responde y que occiones se lomon.
ll menos uno vez ol oo, lo direccion deber|o llevor o cobo uno oudilor|o inlerno de lodo el S0l que
se ho desorrollodo, poro el cuol el oudilor inlerno de lo empreso necesilor lener conocimienlo,
experiencio o formocion en evoluocion del medioombienle. Debe enlender por que se compruebo
uno corocler|slico en porliculor y que impoclo polenciol podr|o lener.
Fn conclusion, lo clusulo /.5 exige procedimienlos poro /.5.1 Supervision y mediciones, /.5.2
Fvoluocion del cumplimienlo, /.5.3 Disconformidod, occion correclivo y occion prevenlivo, /.5./
0onlrol de regislros y /.5.5 ludilor|o inlerno.
Pevisin de Ia gestin IcIusuIa .!
l inlervolos regulores, normolmenle ol menos uno vez ol oo, los ollos corgos de lo direccion
deben revisor lodo el S0l poro evoluor que esl complelo y es efcoz. Fslo revision consislir en
los resullodos de los oudilor|os inlernos, los informes sobre los nuevos requisilos y disposiciones
legoles y el debole de lo direccion sobre el plon eslrolegico poro lo empreso. l conlinuocion, los
niveles ms ollos de lo direccion deciden si se modifco o combio el S0l exislenle poro cumplir
me|or sus melos y necesidodes combionles. Todo eslo debe eslor documenlodo.
Lcs eIementcs bsiccs de funcicnamientc integradcs en Ia estructura
Solo olgunos requisilos del elemenlo bsico de funcionomienlo 0PF-1 de lo 00DF esln inlegrodos
en lo eslrucluro de lo S0 1/OO1. Fsle elemenlo exige que exislo un sislemo de geslion ombienlol
correspondienle en funcionomienlo, lo que quiere decir que esle elemenlo es el coporozon
que envuelve o lo eslrucluro complelo. Fl elemenlo 0PF-1 lombien se puede oplicor o lo pol|lico
medioombienlol y o los ob|elivos, los melos y los progromos.
Un imporlonle requisilo odicionol poro lo geslion ombienlolmenle rocionol l0lRI, el elemenlo
0PF-1 de lo 00DF exige que olguien reconocido cerlifque un S0l complelomenle desorrollodo
y que los grondes cenlros de recuperocion y reciclo|e con licencio, oulorizocion o permiso se
somelon o inspecciones o oudilor|os periodicos, normolmenle de formo onuol por porle de un
oudilor independienle reconocido, mienlros lo verifcocion y cerlifcocion de los pymes puede
llevorse o cobo codo lres oos, o onuolmenle. Los pymes deben osegurorse de onlemono sobre
cules son olros incenlivos posilivos o medidos que se ofrecen en el mbilo nocionol con respeclo
o lo verifcocion y cerlifcocion loles como losos de permiso reducidos y olros oyudos de lipo
economico.
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0lro imporlonle requisilo poro lo geslion ombienlolmenle rocionol l0lRI es que el elemenlo
0PF-1 de lo 00DF exige que los grondes inslolociones lengon o disposicion pblico un informe
onuol que describo el sislemo de geslion ombienlol de lo empreso y el rendimienlo conseguido
con respeclo o lo seguridod, lo higiene y el medio ombienle. Fn lo que respeclo o los pymes, los
procedimienlos poro informor se deben simplifcor en comporocion con los grondes empresos,
por e|emplo, el informe sobre seguridod, higiene y medio ombienle podr|o publicorse codo lres
oos.
Fl elemenlo 0PF-2 exige que poro el funcionomienlo se lomen sufcienles medidos poro
solvoguordor lo seguridod y lo higiene medioombienlol y ocupocionol. Se debe preslor lo olencion
debido o los conlenidos del elemenlo 0PF-2 en el ospeclo de lo preporocion y respueslo onle
emergencios y el conlrol de funcionomienlo. Fsle elemenlo vo ms oll que los requisilos de lo
normo de lo S0 porque incluye los ospeclos fuluros y de lo comunidod.
Muchos de los ospeclos del elemenlo 0PF-3 se encuenlron lombien en el oporlodo 0omprobocion
lclusulo /.5I. Un nuevo ospeclo es que lo recuperocion o eliminocion llevodo o cobo fuero del
cenlro deber|o ir solo o cenlros de operociones geslionodos ombienlolmenle de formo rocionol.
0lros ospeclos del elemenlo 0PF-/ se pueden oplicor o los secciones 0onlrol del funcionomienlo
lclusulo /./.I y Preporocion y respueslo onle los emergencios lclusulo /./.7I.
Fl elemenlo 0PF-/ plonleo los requisilos poro lo formocion odecuodo del personol. Fslo se cubre
fundomenlolmenle en 0opocidod, formocion y concienciocion lclusulo /./.2I. Fsle 0PF pone uno
moyor responsobilidod sobre los empleodos y resollo lo necesidod de uno formocion inlensivo
poro eliminor los peligros y riesgos poro ellos mismos, poro el cenlro y sus olrededores.
Fn esle senlido, se exige un ollo nivel en lo documenlocion poro lo formocion y el rendimienlo de
los empleodos.
Tombien con respeclo o lo Preporocion y respueslo onle los emergencios lclusulo /./.7I el
elemenlo 0PF-5 exige un plon de emergencios odecuodo. Fsle plon debe bosorse en lo evoluocion
de los riesgos exislenles y polencioles. Fsle elemenlo exige un plon de conlingencios complelo.
Fl elemenlo 0PF- defne los requisilos poro el cierre y posleriores operociones de olencion.
llgunos de eslos elemenlos esln relocionodos con lo clusulo /./, pero el elemenlo 0PF- es
ms concrelo en sus requisilos y esbozo lo responsobilidod de lo direccion sobre lo responsobilidod
operocionol. |Nolo del BR. no es necesorio que lodos los empresos de reciclo|e cuenlen con un
plon de olencion poslerior ol cierreJ.
CcncIusin
Lo S0 1/OO1 exige que los empresos implemenlen eslos doce sislemos.
1. 5istema para identihcar Ics aspectcs medicambientaIes I.3.1! de los oclividodes de
lo empreso, produclos y servicios que puedon lener uno imporlonle repercusion sobre
el medio ombienle.
2. 5istema para identihcar Ia IegisIacin ccrrespcndiente y ctrcs requisitcs I.3.2! y
poro delerminor como se o|uslon eslos requisilos o sus ospeclos medioombienloles.
3. 5istema de capacidad, fcrmacin y ccncienciacin I..2! poro inslruir o los
empleodos sobre lo imporloncio de cumplir lo pol|lico, los imporlonles ospeclos
medioombienloles que implicon sus pueslos y responsobilidodes y los consecuencios
polencioles.
/. 5istema de ccmunicacin interna y externa I..3! o lroves de los dislinlos niveles de
lo empreso y como recibir, documenlor y responder o lo comunicocion perlinenle con
enlidodes exlernos.
5. 5istema de ccntrcI de dccumentcs I..5! poro oprobor documenlos,
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revisorlos y ocluolizorlos y goronlizor que el eslodo de revision ocluol esle
idenlifcodo y disponible. Tombien poro goronlizor que los documenlos sigon siendo
legibles e idenlifcobles.
. 5istema de ccntrcI deI funcicnamientc I..! poro supervisor los siluociones en
los que lo perdido de conlrol podr|o llevor o de|or lo pol|lico, los ob|elivos y los melos.
Fsle sislemo lombien debe cubrir lo idenlifcocion de imporlonles ospeclos
medioombienloles de bienes y servicios ulilizodos y comunicor los sislemos oplicobles
y los exigencios poro los proveedores y los conlrolislos.
7. 5istema de preparacin y respuesta ante Ias emergencias I..7I poro idenlifcor
siluociones polencioles de emergencio y occidenles polencioles.
8. 5istema de supervisin y medicin I.5.1! poro conlrolor de formo regulor los
corocler|slicos clove de los operociones de lo empreso.
. 5istema de evaIuacin deI cumpIimientc I.5.2! poro evoluor periodicomenle el
cumplimienlo de los requisilos legoles correspondienles.
1O. 5istema de disccnfcrmidad, accin ccrrectiva y accin preventiva I.5.3! poro lrolor
los disconformidodes y lomor medidos correclivos y prevenlivos.
11. 5istema de ccntrcI de registrcs I.5.! poro lo idenlifcocion, olmocenomienlo,
proleccion, recuperocion, conservocion y eliminocion de regislros.
12. 5istema de auditcra interna I.5.5! que olo|o los responsobilidodes y requisilos poro
plonifcor y llevor o cobo oudilor|os y que delermino el olconce y los crilerios de lo
oudilor|o.
Poro monlener el sislemo de geslion ombienlol lo ms simple posible, quienes lo voyon o
implemenlor deben lrobo|or con eslos sislemos y ogregor ms solo en los cosos en que el cenlro
seo comple|o. No oodo ms si no hoy uno eslriclo necesidod poro ello. Fl 5 por cienlo en lodos
los operociones de lo induslrio del reciclo|e puede odminislror su sislemo de geslion ombienlol
lomondo como bose eslos doce sislemos.
Fnlonces se puede consideror lo geslion ombienlolmenle rocionol como lo inlegrocion de los
cinco elemenlos fundomenloles poro un sislemo de geslion ombienlol lPol|lico medioombienlol,
plonifcocion, implemenlocion y funcionomienlo, comprobocion y occion correclivo, revision de lo
geslionI con sus doce sislemos, combinodos con los seis elemenlos bsicos de funcionomienlo
de lo 00DF.
Ser|o |uslo ofrmor que uno empreso que lengo en funcionomienlo los requisilos de lo S0 1/OO1,
con los cinco elemenlos bsicos del S0l lPol|lico medioombienlol, plonifcocion, implemenlocion
y operocion, comprobocion y occion correclivo, revision de lo geslionI con lo me|oro conlinuo
eslor|o en el buen comino poro cumplir los requisilos de los elemenlos bsicos de lo 00DF yo que
eslos se solopon prclicomenle con los requisilos de lo S0 1/OO1, porliculormenle yo que eslos
elemenlos esln diseodos poro los prclicos del seclor del reciclo|e y sus riesgos con respeclo
o lo seguridod, lo higiene y el medio ombienle.
7. Plonlillo de onlisis de corencios poro uno geslion ombienlolmenle
rocionol
Nolo. en lo columno Fslodo, Nl signifco. no se oplico
5istema de 6estin AmbientaI
.1 Pequisitcs generaIes
Ho esloblecido, documenlodo, implemenlodo, monlenido y me|orodo
el cenlro un S0l de formo conlinuo? ICPE-1!
Fxisle un m|nimo de lres meses de pruebos ob|elivos poro llegor o
lo conclusion de que el sislemo se ho implemenlodo complelomenle
y que se esl supervisondo su efcocio?
Ho cerlifcodo el S0l uno enlidod reconocido? ICPE-1!
lnles de lo cerlifcocion olgn oudilor independienle ho llevodo o
cobo uno oudilor|o en el cenlro? ICPE-1!
llgn oudilor independienle llevo o cobo oudilor|os con reguloridod
poro verifcor que se cumplen los requisilos del S0l y los seis
elemenlos bsicos de funcionomienlo? ICPE-1!
0onlrolo y exomino lo direccion regulormenle el progreso poro
conseguir los ob|elivos de solud e higiene medioombienloles
morcodos? ICPE-1!
Se lomon como referencio ob|elivos medibles o lo horo de evoluor
el rendimienlo del cenlro en cuonlo o los ospeclos que conciernen ol
medio ombienle, o lo seguridod y o lo higiene? ICPE-1!
.2 PcItica medicambientaI
Fxisle uno pol|lico medioombienlol, idenlifcodo y documenlodo
como lol?
Se incluye en eslo pol|lico el compromiso de.
- me|oro conlinuo?
- prevencion de lo conlominocion?
- cumplimienlo de los requisilos regulodores y legislolivos
correspondienles?
- olros requisilos o los que se suscribo el cenlro?
Fs odecuodo poro lo nolurolezo, lo escolo y el impoclo medioombienlol
de sus oclividodes, produclos y servicios?
0frece un morco poro esloblecer y revisor los melos y los ob|elivos
medioombienloles?
Se recopilon y evolon de formo odecuodo y punluol los dolos sobre
lo seguridod y lo higiene medioombienloles de los oclividodes del
cenlro? ICPE-1!
Fxisle olgn lipo de prclico o procedimienlo poro comunicor lo
pol|lico medioombienlol o lodos los empleodos? Se sigue de formo
conslonle?
Fxisle olguno prclico o procedimienlo poro ofrecer ol pblico lo
pol|lico medioombienlol y se sigue de formo conslonle?
lo l5O 14001:2004 y los tequ|s|tos Je los elementos Je lo OC0l Estado
S/No/NA
Accin
/7
7
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0uondo se publico lo version ocluol de lo pol|lico medioombienlol lo
oproboron los niveles direclivos ms ollos?
Se revison de formo periodico los procedimienlos poro monlener
ocluolizodo lo pol|lico medioombienlol?
Se comunico dicho pol|lico o lodos los empleodos y o los olros
personos que lrobo|on oll|, en nombre del cenlro?
.3 PIanihcacin
.3.1. Aspectcs medicambientaIes
Fxisle olgn procedimienlo poro idenlifcor los ospeclos
medioombienloles de los oclividodes, procedimienlos y servicios
de lo empreso que puedo conlrolor y sobre los que puedo e|ercer
infuencio?
Delermino el procedimienlo que ospeclos medioombienloles
idenlifcodos lienen o pueden lener consecuencios medioombienloles
signifcolivos?
Se oseguro que los ospeclos relocionodos con los consecuencios
imporlonles se lienen en considerocion o lo horo de esloblecer los
ob|elivos medioombienloles?
Fsl en morcho el procedimienlo y se sigue de formo conslonle?
Se reviso de formo periodico?
.3.2. Pequisitcs IegaIes y de ctrc tipc
Fxisle un procedimienlo poro idenlifcor y lener occeso o lodos.
- los requisilos eslolulorios gubernomenloles?
- los requisilos regulodores?
- olros requisilos legoles como permisos, consenlimienlos, elc.?
- olros requisilos suscrilos, como por e|emplo normos
induslrioles, requisilos corporolivos, conlrolos, requisilos del
clienle, pedidos de ogencios e iniciolivos volunlorios?
Tienen lo direccion y los empleodos occeso rozonoble o los requisilos
idenlifcodos en el procedimienlo?
Fsl en morcho el procedimienlo y se sigue de formo conslonle?
Se reviso de formo periodico el procedimienlo poro monlenerlo
ocluolizodo?
Se goronlizo que los requisilos legoles y de olro lipo se lengon en
cuenlo o lo horo de esloblecer, implemenlor y monlener el S0l?
.3.3 0bjetivcs, metas y prcgramaIs!
Se hon documenlodo, monlenido, implemenlodo y esloblecido
ob|elivos y melos medioombienloles?
Se hon esloblecido poro los niveles y los funciones perlinenles?
Se pueden medir los ob|elivos y los melos con lo pol|lico
medioombienlol, incluyendo los compromisos de prevencion de lo
conlominocion?
Tiene en cuenlo el cenlro los requisilos legoles y de olro lipo o los
que se suscribe y los ospeclos medioombienloles signifcolivos?
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos /8
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ncluye lo designocion de responsobilidod de olconzor los ob|elivos y
los melos en los niveles correspondienles?
ncluye el espocio de liempo en el que deben olconzorse?
0uenlo el cenlro con ob|elivos medibles poro lo conlinuo me|oro y se
incluye lo revision periodico de los mismos? ICPE-1!
. ImpIementacin y funcicnamientc
..1. Pecurscs, rcIes, respcnsabiIidad y autcridad
Fn codo uno de los reos de funcion medioombienlol, los popeles,
los responsobilidodes y los ouloridodes.
- se hon esloblecido e implemenlodo?
- se hon monlenido y me|orodo?
- se hon documenlodo y comunicodo?
- se hon enlendido?
Lo direccion proporciono de formo conslonle recursos bsicos poro
lo implemenlocion y el conlrol del S0l?
Se encuenlron enlre ellos los recursos humonos y los copocidodes
especiolizodos?
Se considero lo lecnolog|o como recurso?
Fnlre los recursos se incluyen los recursos de lipo fnonciero?
Lo direccion ol ms ollo nivel ho designodo o un represenlonle
concrelo de lo direccion que hoyo defnido los popeles, los
responsobilidodes y lo poleslod poro.
- goronlizor que se esloblezcon, implemenlen y monlengon los
requisilos del S0l de lo normo S0 1/OO1?
- informor o lo direccion sobre el desempeo del S0l poro su
revision y como bose poro lo me|oro del S0l?
..2 Capacidad, fcrmacin y ccncienciacin
Puede el cenlro idenlifcor o lodos los empleodos o personos que
oclon en nombre del cenlro cuyos loreos pueden lener el polenciol
de producir imporlonles consecuencios medioombienloles?
- Se idenlifco por lonlo como compelenles o los personos
segn seo su formocion, educocion odecuodo o experiencio?
- Se monlienen los regislros de su formocion/experiencio y
opliludes?
denlifco el cenlro los necesidodes de formocion relocionodos con
los ospeclos medioombienloles y con su S0l?
Se ho esloblecido, implemenlodo y monlenido un procedimienlo poro
que lo persono que lrobo|o en el o en nombre de esle seo conscienle
de.
- lo imporloncio del cumplimienlo de su pol|lico y procedimienlos
medioombienloles y de los requisilos de su sislemo de geslion?
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- los consecuencios medioombienloles signifcolivos, lreoles y
polenciolesI, de sus oclividodes loboroles y los benefcios
medioombienloles de un rendimienlo personol me|orodo?
- su popel y responsobilidod o lo horo de olconzor el cumplimienlo
de su pol|lico y procedimienlos medioombienloles y de los
requisilos del S0l, incluyendo los requisilos de respueslo y
preporocion onle emergencios?
- los consecuencios polencioles de desviocion de los
procedimienlos espec|fcos de funcionomienlo relocionodos con
el medio ombienle?
0uenlo el cenlro con un progromo de formocion odecuodo poro
el personol implicodo en lo geslion de residuos y molerioles,
especiolmenle de oquellos molerioles y residuos peligrosos? ICPE-!
Ho defnido y documenlodo el cenlro lo responsobilidod, ouloridod
y los inlerrelociones enlre los lrobo|odores principoles que
geslionon, llevon o cobo y conlrolon los oclividodes que pueden lener
consecuencios negolivos sobre el medio ombienle? ICPE-!
Se hon documenlodo los progromos de formocion de formo
odecuodo? ICPE-!
..3 Ccmunicacin
Ho esloblecido, implemenlodo y monlenido el cenlro un
procedimienlo de comunicociones medioombienloles relocionodos
con sus ospeclos medioombienloles y su S0l cubre.
- los comunicociones inlernos enlre vorios niveles y funciones del
cenlro?
- lo recepcion, documenlocion y respueslo o los comunicociones
perlinenles por porle de olros porles inleresodos o|enos o lo
empreso?
Fsl en morcho el procedimienlo de comunicocion y se sigue de
formo conslonle?
Se reviso de formo periodico el procedimienlo de comunicocion
cuondo seo necesorio poro monlenerlo ocluolizodo?
.. Dccumentacin
ncluye lo documenlocion del S0l.
- los melos, ob|elivos y pol|lico medioombienlol?
- uno descripcion del olconce del S0l?
- uno descripcion de los principoles elemenlos del S0l y su
inleroccion y referencio o olros documenlos relocionodos?
- documenlos, como por e|emplo informes, que el cenlro eslime
necesorios poro goronlizor lo plonifcocion, funcionomienlo y
conlrol de los procesos efeclivos que esln en relocion con los
ospeclos ombienloles?
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*$*$+9edjhebZ[ZeYkc[djei
Se ho esloblecido e implemenlodo y se sigue monleniendo un
procedimienlo de conlrol de lodos los documenlos del S0l exigidos
por lo S0 1/OO1 y olros requisilos relocionodos con el sislemo?
0uenlo el cenlro con un procedimienlo esloblecido, implemenlodo y
monlenido poro.
- oprobor lo idoneidod de los documenlos onles de su uso?
- revisor y ocluolizor los documenlos segn seo necesorio y volver
o oproborlos?
- goronlizor que los combios y el eslodo de revision ocluol de los
documenlos se ho idenlifcodo?
- goronlizor que los versiones perlinenles de los documenlos
correspondienles esln disponibles poro ulilizorse?
- goronlizor que los documenlos siguen siendo legibles y se pueden
idenlifcor sin problemos?
- goronlizor que los documenlos de enlidodes exlernos que
el cenlro considero como necesorios poro lo plonifcocion y
el funcionomienlo del S0l se idenlifcon y su dislribucion se
conlrolo?
- evilor el uso no inlencionodo de documenlos obsolelos e
idenlifcorlos correclomenle si se guordon con olgn fn?
*$*$,9edjhebZ[\kdY_edWc_[dje
Fl cenlro ho idenlifcodo oquellos operociones y oclividodes osociodos
con los ospeclos medioombienloles signifcolivos idenlifcodos que
se o|uslon o lo pol|lico ombienlol, o los ob|elivos y los melos, poro
goronlizor que eslos operociones y oclividodes se desorrollen segn
los condiciones especifcodos medionle los siguienles occiones.
- eslobleciendo, implemenlondo y monleniendo procedimienlos
documenlodos poro conlrolor los siluociones en los que su
ousencio podr|o llevor o desviociones de lo pol|lico medioombienlol
y de los ob|elivos y melos?
- eslipulondo los crilerios de funcionomienlo de los
procedimienlos?
- eslobleciendo, implemenlondo y monleniendo procedimienlos
relocionodos con los ospeclos medioombienloles signifcolivos
idenlifcodos de bienes y servicios ulilizodos por el cenlro y
comunicondo los requisilos y procedimienlos correspondienles o
los proveedores, enlre ellos, o los conlrolislos?
Lo recuperocion o eliminocion de residuos generodos por el proceso
se llevo o cobo respelondo los leyes y regulociones correspondienles
y se regislro de formo odecuodo? 9F;#)
Se regislro de formo odecuodo que los residuos resullonles se env|on
poro su recuperocion o eliminocion y se enlregon solomenle o cenlros
de recuperocion y eliminocion respeluosos con el medioombienle?
9F;#)
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0uenlo el cenlro con un plon odecuodo poro el cierre y lo poslerior
olencion ol cierre? l0PF-I |Nolo del BR. eslo no es necesorio en
el coso de lodos los empresos de reciclo|e y depende del nivel de
riesgoJ
Se ocluolizo periodicomenle el plon de cierre? ICPE-!
Fxislen goronl|os fnoncieros poro goronlizor que se lomon los
medidos necesorios lros el cese defnilivo de los oclividodes poro
prevenir cuolquier doo medioombienlol y poro goronlizor que el
cenlro de operociones vuelve o un eslodo solisfoclorio como exigen
los leyes y regulociones correspondienles? ICPE-!
..7 Preparacin y respuesta ante emergencias
0uenlo el cenlro con un procedimienlo esloblecido, implemenlodo y
monlenido poro.
- idenlifcor el polenciol de que se produzcon occidenles que
puedon lener consecuencios sobre el medio ombienle?
- y como responder onle ellos?
Responde el cenlro o siluociones de emergencio reoles y o
occidenles y previene o miligo ospeclos medioombienloles odversos
relocionodos?
Reviso lo empreso periodicomenle los procedimienlos de respueslo
y preporocion onle emergencios en los cosos que fuero necesorio,
especiolmenle despues de occidenles o siluociones de emergencio?
Pruebo el cenlro eslos procedimienlos en los cosos en los que se
puedon llevor o cobo?
Tomo el cenlro sufcienles medidos poro solvoguordor lo seguridod
y lo higiene ombienloles y ocupocionoles? ICPE-2!
Se lomon los medidos oporlunos poro evilor los riesgos de seguridod
e higiene ocupocionoles inoceplobles? ICPE-2!
Se lomon medidos odecuodos poro evilor que los personos que
lrobo|on en el cenlro y que viven cerco de esle, se expongon ol riesgo
de sufrir occidenles y lengon que vivir en un enlorno medioombienlol
inoceploble? ICPE-2!
Se encuenlron enlre eslos medidos los disposiciones inlernocionoles
y nocionoles, ocuerdos, principios y normos, yo seon obligolorios o
volunlorios? ICPE-2!
Se pone o disposicion del pblico, si esle lo solicilo, informocion
fdedigno sobre los oclividodes del cenlro que puedon lener
consecuencios sobre el medio ombienle o sobre lo solud y lo seguridod
de los lrobo|odores punluolmenle? ICPE-1! ICPE-3!
0uenlo el cenlro con un plon de emergencios odecuodo, que incluyo
el conlrol y lo informocion sobre fugos conlominonles occidenloles o
excepcionoles y lo respueslo o los mismos, como por e|emplo en cosos
de emergencio como occidenles, fuegos, explosiones, condiciones de
funcionomienlo onormoles, elc.? ICPE-5!
Fsl bosodo esle plon de emergencios en lo evoluocion de riesgos
exislenles y polencioles? ICPE-5!
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Se ho designodo o un coordinodor de emergencios poro monipulor
los residuos peligrosos? ICPE-5!
Hoy un plon de conlingencios complelo y ocluolizodo disponible que
oborque los oclividodes rehobililodoros lonlo o corlo como o lorgo
plozo? ICPE-5!
Revison lo ouloridod compelenle o el oudilor el plon de emergencios
de formo periodico? ICPE-5!
.5 Ccmprcbacin
.5.1 5upervisin y medicin
Ho esloblecido, implemenlodo y monliene operolivo el cenlro un
sislemo documenlodo poro supervisor y medir, con reguloridod,
los corocler|slicos clove de sus operociones y oclividodes
que puedon lener imporlonles consecuencios sobre el medio
ombienle? ICPE-3!
0uenlo el cenlro con un progromo de informocion? ICPE3!
lborco el progromo de informocion los requisilos legoles
perlinenles, como los pormelros clove del proceso? ICPE-3!
lborco el progromo de informocion el cumplimienlo de los
requisilos de seguridod que correspondon? ICPE-3!
lborco el progromo de informocion fu|os l|quidos y emisiones,
residuos solienles, olmocenodos y enlronles, en porliculor
residuos peligrosos? ICPE-3!
Los sislemos de supervision y medicion incluyen requisilos poro.
- que lo informocion conlrole el rendimienlo?
- los conlroles de funcionomienlo correspondienles?
- el cumplimienlo de los ob|elivos y melos defnidos?
- el cumplimienlo de los ob|elivos y melos medioombienloles
del cenlro?
Se oseguro el cenlro de que se ulilizo y se monliene el equipo de
supervision y medicion colibrodo o verifcodo?
Se guordon los informes relocionodos?
Monliene el cenlro regislros sobre lo generocion, recopilocion,
recuperocion o eliminocion de residuos, sobre sus lipos y conlidodes,
y se ponen o disposicion de los ouloridodes compelenles si se les
solicilon? ICPE-3!
.5.2 EvaIuacin deI cumpIimientc
Se hon esloblecido e implemenlodo procedimienlos de
evoluocion periodico del cumplimienlo de los requisilos legoles
correspondienles y se monlienen?
Fxislen regislros de los resullodos de eslos evoluociones
periodicos?
Fvolo el cenlro el cumplimienlo de olros requisilos o los que
esle suscrilo?
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*$+$)?dYkcfb_c_[dje"WYY_dYehh[Yj_lWoWYY_dfh[l[dj_lW
Se ho esloblecido, implemenlodo y se monliene un sislemo poro
lrolor los incumplimienlos reoles y polencioles y poro lomor
medidos correclivos y prevenlivos?
Los procedimienlos defnen requisilos poro.
- idenlifcor y corregir los incumplimienlos y lomor medidos
poro miligor sus consecuencios sobre el medio ombienle?
- invesligor los incumplimienlos, delerminondo su couso y
lomondo medidos poro evilor que vuelvo o suceder?
- evoluor lo necesidod de reolizor occiones poro prevenir
incumplimienlos e implemenlor los medidos oporlunos
diseodos poro evilor que vuelvon o suceder?
- regislror los resullodos de los occiones correclivos y
prevenlivos reolizodos?
- revisor lo efcocio de los occiones correclivos y prevenlivos
reolizodos?
Son opropiodos los occiones reolizodos poro lo mognilud de los
problemos y los consecuencios medioombienloles?
0oronlizo el cenlro que los combios necesorios en el S0l se
documenlon?
*$+$*9edjhebZ[h[]_ijhei
Se encorgo el cenlro de esloblecer y monlener regislros segn
seo necesorio poro demoslror que se cumplen los requisilos del
S0l y de lo S0 1/OO1?
Se consiguen los resullodos?
0uenlo el cenlro con un sislemo de idenlifcocion, olmocenomienlo,
proleccion, recuperocion, conservocion y eliminocion de regislros
y lo monliene?
*$+$+7kZ_jehW_dj[hdW
0oronlizo el cenlro que los oudilor|os inlernos del S0l se llevon
o cobo o inlervolos plonifcodos poro.
- delerminor si el S0l cumple los disposiciones previslos poro
lo geslion ombienlol incluyendo los de lo normo S0 1/OO1?
- delerminor si el S0l se ho implemenlodo y se monliene de
formo correclo?
- proporcionor informocion sobre los resullodos de oudilor|os
de geslion?
Ploneo, esloblece, implemenlo y monliene el cenlro progromos
de oudilor|o?
Tienen en cuenlo los progromos de oudilor|o lo imporloncio que
lienen los operociones sobre el medio ombienle y los resullodos
de oudilor|os onleriores?
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Se esloblecen, implemenlon y monlienen procedimienlos de
oudilor|o poro olo|or.
- lo responsobilidod y los requisilos poro plonifcor y llevor o
cobo oudilor|os, informor sobre los resullodos y guordor los
regislros osociodos?
- lo delerminocion de los crilerios de oudilor|o, su olconce,
frecuencio y melodos?
Lo seleccion de oudilores y lo celebrocion de oudilor|os goronlizon
lo ob|elividod y lo imporciolidod de eslos procesos?
*$,H[l_i_dZ[bW][ij_d
Reviso lo direccion el sislemo de geslion ombienlol del cenlro
o inlervolos de liempo plonifcodos poro goronlizor su conlinuo
idoneidod, oplilud y efcocio?
Fvolon eslos revisiones los oporlunidodes de me|oro y lo
necesidod de combio del S0l, odems de lo pol|lico medioombienlol
y los ob|elivos y melos medioombienloles?
ncluye lo informocion poro los revisiones de lo direccion los
siguienles elemenlos.
- los resullodos de oudilor|os inlernos y los evoluociones del
cumplimienlo de los requisilos legoles, enlre olros, o los que
se odscribo el cenlro?
- lo comunicocion con olros enlidodes inlernos inleresodos,
incluyendo los que|os?
- el desempeo medioombienlol del cenlro?
- nivel olconzodo en lo consecucion de ob|elivos y melos?
- eslodo de los occiones correclivos y prevenlivos?
- occiones de seguimienlo o porlir de onleriores revisiones de lo
direccion?
- los circunsloncios combionles como los modifcociones de los
requisilos legoles y de olro lipo relocionodos con los ospeclos
medioombienloles?
- los recomendociones de me|oro?
ncluyen los conclusiones de los revisiones de lo direccion,
decisiones y occiones relocionodos con posibles combios de
lo pol|lico, los ob|elivos y los melos medioombienloles y olros
elemenlos del S0l de ocuerdo con el compromiso de me|oro
conlinuo?
55
.$ mplemenlocion de lo geslion ombienlolmenle rocionol
Los doce posos poro ponerlo en morcho
;bZ_W]hWcWZ[kèZ[bW_cfb[c[djWY_d
Lo implemenlocion de un sislemo de geslion ombienlol requiere preporocion y esfuerzo poro que
lodo el mundo, lonlo los empleodos como lo direccion, se sienlon molivodos e implicodos en el
proceso.
Lo me|or formo de llevor o cobo lo implemenlocion de un sislemo de geslion formol es hocerlo
como proyeclo espec|fco con un geslor ol frenle del mismo, quien deber|o ser un miembro clove
del equipo direclivo de lo empreso. deolmenle, eslo persono lombien debe ser represenlonle de
lo direccion, pero es fundomenlol que lengo conocimienlos de geslion de proyeclos.
Fs imporlonle que no se omilo ninguno de los foses que oporecen en el diogromo yo que lodos
los elemenlos son necesorios y lodos los elemenlos bsicos se incluyen en esle. Fl sislemo de
geslion y los prclicos de lrobo|o exislenles en lo empreso deben conocerse en delolle onles
de diseor lo documenlocion formol del S0l yo que esle se diseo me|or leniendo en cuenlo
los procesos y procedimienlos exislenles. ldems, el desorrollo de nuevos sislemos que exi|on
recursos odicionoles, pueden simplemenle relrosor el proceso de implemenlocion.
Inicio
Evaluacin de la
Necesidad de
implementar un SGA
y los objetivos del
mismo
Obtencin de informacin sobre la
ISO 14001 y los elementos bsicos
de funcionamiento de la OCDE.
Designacin de un representante de
la direccin
Fomento de la
concienciacin
y ofrecimiento
de formacin
Revisin inicial
y anlisis
de carencias
Definicin de aspectos
medioambientales e
identificacin de riesgos
Planificacin del
perodo de tiempo
y comunicacin
del mismo
Borrador del
manualdel SGA y
desarrollo de la
poltica del SGA
Implementacin
del SGA
Realizacin de una
auditora interna y de
una revisin de la
gestin
Evaluacin previa,
solicitud de certificacin
y certificacin
Evaluacin y
Mantenimiento del
sistema
Realizacin peridica
de evaluaciones, iniciacin
de acciones correctivas
y preventivas
Fin de la
implementacin
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FWie'$;lWbkWY_dZ[bWd[Y[i_ZWZZ[_cfb[c[djWhkdI=7oeX`[j_leiZ[bc_ice
0uolquier equipo profesionol de direccion bien informodo deber|o odoplor lo bueno prclico
empresoriol de esloblecer un S0l. Lo S0 1/OO1 puede reporlor muchos benefcios, principolmenle
porque lo moyor|o de los S0l que se hon implemenlodo funcionon.
Sin emborgo, los ollos direclivos de lo empreso deben sopesor los riesgos y los benefcios de un
S0l poro idenlifcor por que es necesorio implemenlorlo y consideror si esle hecho me|oror
lo fuerzo de lo empreso, ohoro y en el fuluro. Fl S0l debe personolizorse poro solisfocer los
necesidodes y condiciones de lo empreso.
- denlifcor los requisilos legoles y de olro lipo que le correspondon o los operociones de lo
empreso y documenlorlos.
- Defnir y documenlor los opiniones de lerceros y olros enlidodes inleresodos.
- Defnir los requisilos poro el cumplimienlo de los elemenlos bsicos de funcionomienlo de
lo 00DF y conciencior o lodos los lrobo|odores clove del olconce de eslos requisilos y del
impoclo poro lo empreso.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que lo direccion liene el compromiso de implemenlor un S0l segn lo S0
1/OO1.
0omunique los ob|elivos y los melos de lo implemenlocion del S0l o lodos los lrobo|odores
de lo empreso.
denlifque los requisilos legoles y de olro lipo. Defno y documenle los opiniones de lerceros
inleresodos.
Delibere sobre el conlenido de los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF y
comun|queselo o los lrobo|odores.
O 0blengo el compromiso de lo direccion.
Identifique los requisitos
legales y de otro tipo
Evale los objetivos y las metas para implementar el SGA
Inicio de la
implementacin
Referencias: La
ISO 14001: 2004
4.3.2 Elementos
bsicos de la
OCDE (CPE 1-6)
Defina y documente las
opiniones de terceros
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FWie ($ EXj[dY_d Z[ _d\ehcWY_d ieXh[ bW ?IE '*&&' o bei [b[c[djei X|i_Yei Z[
\kdY_edWc_[dje$:[i_]dWY_dZ[kdh[fh[i[djWdj[Z[bWZ_h[YY_d$
Designe o un empleodo poro que desempee el corgo de represenlonle de lo direccion. 0oncienciele
de los responsobilidodes que implico el corgo y de que se lrolo de uno funcion o lorgo plozo.
Decido cules son los responsobilidodes de lo persono implicodo en el desorrollo y lo
documenlocion del S0l, incluyendo lo designocion de un represenlonle de lo direccion que
supervisor lo implemenlocion del S0l. Fslo persono no liene que ser lo mismo que quien
implemenlo el sislemo.
Fl esloblecimienlo de un equipo de proyeclo lombien puede ser lil o lo horo de vigilor el progreso
y proporcionor recursos cuondo seo necesorio. Si olguien de lo empreso liene lo compelencio
odecuodo, pero no liene ni liempo ni lo informocion necesorio, en ese coso, debe designorse o un
consullor.
lnles de hocerlo, conviene ser conscienles de que si se subconlrolo porle del proceso de
implemenlocion, porle de lo informocion y del compromiso se pierden. Un empreso oprende ms
y me|or de sus propios errores y ovonces, que simplemenle limilndose o hocer lo que recomiendo
un consullor. Lleve o cobo un onlisis de los cosles y benefcios que implico lo conlrolocion de un
consullor y ocuerde los lerminos del olconce y el per|odo de liempo. Prepore un presupueslo de
cosles y busque y dislribuyo los recursos poro esle proyeclo.
Poro oyudor ol represenlonle de lo direccion, convendr|o creor un equipo S0 poro fomenlor lo
implicocion y lo experiencio. Dicho equipo deber|o eslor formodo por empleodos implicodos en el
proceso y que represenlen o vorios niveles denlro de lo empreso. Lo implemenlocion de un S0l
no es un lrobo|o que puedo reolizor uno solo persono. Un equipo puede proporcionor informocion
y opoyo, pero lombien puede fomenlor lo implicocion y el compromiso. Poro oceleror el proceso,
lo direccion ol ms ollo nivel puede ofrecer ouloridod.
Fomenle el compromiso por porle de lo direccion. Si en eslo elopo del proceso de implemenlocion
no hoy compromiso, en ese coso se debe inlerrumpir el proceso.
0omenle los conlenidos de los requisilos de lo 00DF con el equipo S0. ncluyo los 0PFs en
lo formocion. 0frezco o lo direccion informocion delollodo sobre los elemenlos bsicos de
funcionomienlo.
Obtenga informacin
sobre la ISO 14000
Obtenga informacin sobre los requisitos de la ISO 14001.
Designe a un representante de la direccin
Organice los recursos
Referencias: La ISO
14001:2004 y los
elementos bsicos
(CPE 1-6)
Seleccione y designe a un empleado como
representante de la direccin.
Cree un equipo ISO
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lnles de conlinuor.
0ompruebe que lonlo los conlenidos como lo flosof|o de lo S0 1/OO1 se hon explicodo y
oceplodo.
Seleccione con cuidodo o lo persono odecuodo poro el pueslo de represenlonle de lo
direccion. lsegrese de su oceplocion por lodo lo empreso.

0ompruebe que el represenlonle de lo direccion se ho designodo en eslo elopo del proceso
de implemenlocion. No conline sin el represenlonle de lo direccion.
Fn lo medido de lo posible, el encorgodo de lo implemenlocion debe procurorse lo oyudo y el
opoyo de un equipo de empleodos lequipo S0I.
Decido si necesilo los servicios de un consullor en esle proyeclo. lsegrese de que se ho
llevodo o cobo de onlemono un onlisis de cosles y benefcios y que ho lenido un resullodo
posilivo.
0ompruebe si se ho esloblecido un compromiso en eslo elopo del proceso de
implemenlocion, especiolmenle en lo que respeclo o los requisilos de lo 00DF, de lo
conlrorio, el proceso debe fnolizor oqu|.
O lsegrese de que un equipo S0 le oyudor.
0ompruebe que los recursos necesorios como lrobo|odores, dinero y liempo se hon pueslo o
disposicion del represenlonle de lo direccion y el equipo S0.
Defno cules son los pueslos y responsobilidodes fundomenloles.
Promuevo y rolifque los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF.
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FWie)$<ec[djeZ[bWYedY_[dY_WY_doe\h[Y_c_[djeZ[\ehcWY_d
Fomenle lo concienciocion sobre el S0l y los requisilos de los elemenlos bsicos de funcionomienlo
de lo 00DF enlre lodos los lrobo|odores de reolizon oclividodes y loreos que ofeclon ol medio
ombienle. Plonifque y ofrezco formocion espec|fco sobre como desorrollor los procedimienlos
monuoles medioombienloles y los inslrucciones de lrobo|o. lporle de eslo, es imporlonle inslruir
o lo genle sobre como idenlifcor e implemenlor los procesos de me|oro y como llevor o cobo
oudilor|os poro el cumplimienlo del S0l y los elemenlos bsicos.
Fl equipo S0 o el consullor deben ser un recurso de osislencio duronle lo formocion.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que los personos implicodos hon recibido formocion poro escribir los
procedimienlos y los inslrucciones de lrobo|o. lsegrese de que los documenlos escrilos
refe|on lo siluocion reol y no lo deseodo.
0ompruebe si se ho seleccionodo o vorios personos como oudilores inlernos y que se les ho
formodo como oudilores.
0ompruebe que el equipo S0 oyudo o que se enliendo el S0l y los elemenlos bsicos
de funcionomienlo de lo 00DF poro que olros empleodos se benefcien medionle
presenlociones, bolelines y olros formos de comunicocion.

Desorrolle formulos que puedon reemplozor lo informocion sobre un eslodo dif|cil y ofrezco
inslrucciones sobre como ulilizorlos.
Ofrzcale a todos los
empleados formacin
especfica
Fomente la concienciacin sobre el SGA y los CPEs de la
OCDE. Ofrezca formacin
Referencias: La
ISO 14001:2004 y
los elementos
bsicos (CPE 1- 6)
Fomente la concienciacin y el
compromiso en toda la empresa
Ofrezca formacin como
auditor interno a los
empleados seleccionados
Haga que el equipo ISO se
implique
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos O
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FWie*$H[l_i_d_d_Y_WboWd|b_i_iZ[YWh[dY_Wi
Se debe llevor o cobo uno revision iniciol de lo S0 1/OO1 odems de los elemenlos bsicos
de funcionomienlo de lo 00DF poro delerminor hoslo que punlo los pol|licos exislenles de lo
empreso, los procedimienlos de funcionomienlo eslndor, los progromos medioombienloles, los
permisos y los documenlos y regislros relocionodos cumplen los elemenlos correspondienles de
lo S0 1/OO1 y los de los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF.
Fvole como solvor los corencios, odems de lo plonifcocion de recursos odicionoles exigidos. Fl
onlisis de corencios puede llevorse o cobo medionle lo ouloevoluocion, por porle del equipo S0
o de un consullor exlerno.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que el onlisis de corencios se ho llevodo o cobo y esludie los resullodos.
0on esle onlisis deber|o poderse idenlifcor los corencios ol compororlo con lo S0 1/OO1, el
S0l y los requisilos de los elemenlos bsicos de lo 00DF.
0ompruebe que se ho desorrollodo un plon poro solucionor los corencios que se hon
descubierlo.
O lsegrese de que el plon lombien incluye un colendorio y que los occiones son reolislos y
pueden lerminorse o liempo.
0ompruebe que los resullodos del onlisis de corencios y que los occiones poro solucionor
eslos se hon comunicodo o los ollos responsobles de lo direccion y que lo direccion lombien
osume el compromiso.
0ompruebe que lodos los pol|licos, procedimienlos, procedimienlos de funcionomienlo
eslndor, progromos medioombienloles, permisos y documenlos relocionodos os| como los
regislros cumplen los elemenlos de lo S0 1/OO1 correspondienles os| como los requisilos de
los elemenlos de lo 00DF.
Lleve a cabo un anlisis de
carencias completo
incluyendo los elementos de
la OCDE
El representante de la direccin debe realizar un anlisis de
carencias.
Compruebe todas las polticas, procedimientos, etc. existentes, en
una revisin interna para determinar con qu cuenta la empresa.
Referencias: La
ISO 14001:2004 y
los elementos
bsicos (CPE 1-6)
Determine hasta qu punto las polticas y los procedimientos existentes
y otros documentos cumplen los elementos correspondientes de la ISO
14001 y los elementos bsicos de funcionamiento de la OCDE.
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FWie+$:[d_Y_dZ[Wif[Yjeic[Z_eWcX_[djWb[i[_Z[dj_YWY_dZ[h_[i]ei
Se deben idenlifcor los principoles ospeclos e impoclos medioombienloles relocionodos con los
procesos, produclos y servicios nicos de lo empreso.
Medionle los diogromos de fu|o de lo empreso y cueslionorios de onlisis previos, el responsoble
de lo implemenlocion o grocios o lo oyudo de un consullor, idenlifco los ospeclos e impoclos del
cenlro. Se debe preslor olencion o los impoclos polencioles de los procesos de lo empreso, los
produclos y servicios sobre lo olmosfero, lo lierro y el oguo, lo comunidod, lo founo y lo foro.
0uondo se defnen eslos ospeclos e impoclos, debe evoluorse el nivel de riesgo que implico el
cumplimienlo o no cumplimienlo.
Lo relocion enlre el cosle y el benefcio debe colculorse lo me|or posible.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que el onlisis de corencios se ho llevodo o cobo y esludie los resullodos.
O No conline si esle poso on no se ho fnolizodo.
lsegrese de que lodos los ospeclos fundomenloles os| como los impoclos y riesgos
osociodos se hon idenlifcodo y documenlodo en lodos los procesos. No se solle ningn
proceso.
Presle sufcienle olencion o los requisilos de los elemenlos bsicos de lo 00DF y lrole de
inlegrorlos en los procedimienlos exislenles.
Defina todos los riesgos para la salud dentro y
fuera de las instalaciones.
Los registros antiguos pueden ser de utilidad.
Defina los aspectos medioambientales.
Identifique los riesgos
Referencias: La ISO
14001:2004 y los
elementos bsicos
(CPE 2 y 5)
Defina los aspectos medioambientales causados por estos
procesos prestando especial atencin a las emisiones a la
atmsfera, agua o tierra as como al ruido.
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FWie,$FbWd_YWY_dZ[bf[heZeZ[j_[cfeoYeckd_YWY_dZ[bc_ice
Fn esle poso se debe defnir lo osignocion de los recursos poro el proyeclo del S0l.
Prepore un plon complelo poro olo|or los corencios idenlifcodos en el poso 5 poro desorrollor el
S0l, os| como los ospeclos de los elemenlos bsicos de lo 00DF y el onlisis del impoclo. Fn el plon
se incluyen los oclividodes que se deben desorrollor, los recursos exigidos, los responsobilidodes
y un liempo de fnolizocion eslimodo poro codo oclividod.
Fl liempo lolol exigido en codo elopo lplonifcocion, documenlocion, implemenlocion y evoluocionI
depende del olconce de los corencios en el S0l y lo presencio o lo ousencio de los requisilos de
los elemenlos bsicos de lo 00DF.
Ulilice un diogromo de 0onll, que se empleo poro lo plonifcocion y orgonizocion de proyeclos
poro moslror lo que es necesorio y los siguienles posos del proceso. Se puede ulilizor como
herromienlo de comunicocion, yo que el progreso oporece delollodo en dicho diogromo.
Documenle lodo comunicocion ofciol con los lrobo|odores y con lerceros.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que el plon esl complelo, incluyendo los occiones poro solvor los corencios, un
cronogromo y lo osignocion de los recursos lonlo humonos, como de liempo y dinero.
0ompruebe que se hon reolizodo los esfuerzos oporlunos poro comunicor el plon y el
resullodo del mismo o lodos los lrobo|odores. Si fuero necesorio, proporcione informocion
exlro o personos clove y ol equipo S0.
Cree un diagrama de Gantt para
explicar el tiempo necesario y
mostrar el progreso.
Planifique el tiempo necesario
Comunquese con todos los empleados implicados
Referencias: La ISO
14001:2004 y los
elementos bsicos
(CPE 1-6)
Comunquese de forma regular con todos los
empleados participantes.
Guarde los registros de las comunicaciones
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FWie-$H[ZWYj[kdXehhWZehZ[bcWdkWbZ[bI=7oZ[iWhhebb[ikfebj_YW
Fl monuol del S0l de lo empreso y lo pol|lico del S0l se desorrollorn y revisorn en uno reunion
con los propielorios fundomenloles del proceso y el progromo medioombienlol de lo empreso.
Fl monuol del S0l debe proporcionor uno gu|o poro el progromo del S0l poro lo empreso.
Los requisilos de los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF deben incluirse en lo
medido de lo posible en los procedimienlos.
Fsle monuol debe.
- ncluir los delolles de como se oplico el S0l o los riesgos medioombienloles, el onlisis
del impoclo y los ospeclos medioombienloles.
- Referirse o los procesos documenlodos segn se mencionon en el eslndor.
- Describir lo inleroccion enlre los procesos del S0l y los procesos de conlrol y medicion.
- ncluir lodos los procedimienlos necesorios, os| como los de los elemenlos bsicos de lo
00DF.
Reolice un borrodor de lo pol|lico del S0l poro lo empreso. Hogo que dicho pol|lico del S0l
seo solido y que se o|usle o los necesidodes de su empreso. Seo espec|fco si es posible y evile
ofrmociones ombiguos. 0onsigo el compromiso de los ollos direclivos de lo empreso poro eslo
pol|lico del S0l.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que se ho desorrollodo uno pol|lico del S0l odecuodo, que los niveles ms ollos
de lo direccion esln compromelidos con ello y que es solido.

No conline sin uno declorocion de lo pol|lico del S0l.
0ompruebe que lodos los que lrobo|on en lo empreso hon vislo lo pol|lico del S0l, lo
enlienden y pueden reproducirlo en sus propios polobros.
0ompruebe que el monuol del S0l esl lislo. Hogo referencio o los elemenlos bsicos de
funcionomienlo de lo 00DF.
No conline sin un monuol oprobodo.
0ompruebe que se cumplen los requisilos de los normos S0 y los elemenlos de lo 00DF y
que se hoce referencio o los 12 procedimienlos exigidos. No redocle los procedimienlos
si eslo no es necesorio.
O Si on no hoy sufcienle compromiso por porle de los ollos direclivos, no conline.
Cree el manual del SGA. Utilice las plantillas
que le proporcionamos aqu para asegurarse de
que se incluyen los elementos de la OCDE.
Redacte un borrador del manual del SGA
Desarrolle la poltica del SGA aceptada por toda la empresa
Incluya los elementos de la OCDE
Referencias: La ISO
14001: 2004
Elementos bsicos
de la OCDE (CPE 1-6)
Disee la poltica medioambiental. Si fuera necesario, utilice la plantilla
que presentamos en estas herramientas. Hgalo de forma que pueda
reconocer a su empresa en ella.
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FWie.$?cfb[c[djWY_dZ[bI=7
Fl desorrollo de lo infroeslrucluro y lo documenlocion del S0l se cenlror en lres lipos de
procedimienlos.
- Procedimienlos de lo direccion poro el S0l y los requisilos de los elemenlos de lo 00DF
- mplemenlocion de los progromos medioombienloles
- mplemenlocion del progromo medioombienlol lprocedimienlos de funcionomienlo e
inslrucciones de lrobo|oI
Fs necesorio reolizor reuniones con el personol de lo direccion del proceso y de los inslolociones
poro recopilor el moleriol perlinenle y lo informocion necesorio poro desorrollor los procedimienlos
de documenlocion del S0l.
Se recomiendo lo ulilizocion de lo herromienlo del diogromo de fu|o poro desorrollor un melodo
de visuolizocion poro delerminor los procedimienlos que necesilon documenlorse.
Se deben esloblecer procedimienlos cloros poro conlrolor lodos los documenlos exigidos por el
S0l y los requisilos de los elemenlos de lo 00DF. Todos los documenlos deben.
- poder locolizorse fcilmenle
- poder leerse, idenlifcorse y fechorse incluyendo lombien lo revision y el orden
- revisorse y oproborse periodicomenle
- eslor disponibles poro lodo oquel que lo necesile
- guordorse duronle un per|odo espec|fco
- guordorse, si quedon obsolelos por molivos de oudilor|o o molivos |ur|dicos
denlifque y plonifque oclividodes y procedimienlos con un conlrol odecuodo de funcionomienlo
poro olconzor los melos y los ob|elivos. Fslos procedimienlos deben documenlorse, especifcor
crilerios de funcionomienlo y comunicorse o lodos los lrobo|odores incluyendo conlrolislos y
proveedores. Los procedimienlos deben desorrollorse y monlenerse poro idenlifcor el polenciol
y lo respueslo onle siluociones fuero de lo hobiluol o de emergencio.
Establezca otras
instrucciones y otros
procedimientos de nivel
del sistema
Identifique las necesidades de control del proceso y del
funcionamiento.
Establezca procedimientos de funcionamiento y
procedimientos de nivel del sistema
Referencias: La
ISO 14001:2004 y
los elementos
bsicos (CPE 1-6)
Defina y documente las
opiniones de terceros
Establezca los procedimientos de accin preventiva o
correctiva, el control de documentos y la gestin de
los registros
Identifique los controles de
funcionamiento y las
necesidades de control y de
medicin.
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lnles de conlinuor.
0ompruebe que los elemenlos de los normos y los requisilos de los elemenlos de lo 00DF
esln inlegrodos en lo empreso.
0ompruebe lombien lo presencio de elemenlos loles como lo me|oro conlinuo, lo
idenlifcocion de riesgos, el onlisis del impoclo, lo comunicocion y lo prevencion.
0ompruebe que lodos los procedimienlos necesorios se hon desorrollodo y que se hon
redoclodo inslrucciones de lrobo|o.
0ompruebe que el proceso propielorios |personol de lo direccion del proceso y del cenlroJ
esln implicodos en el desorrollo de los inslrucciones de lrobo|o. lsegrese de que lodos los
procedimienlos se esloblecen y se inlegron en los procesos.
0ompruebe que los l|neos de comunicocion se monlienen.
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FWie/$H[Wb_pWY_dZ[kdWWkZ_jeh_W_dj[hdWoZ[kdWh[l_i_dZ[bW][ij_d
Duronle lo fose de implemenlocion, de lres o seis meses despues de que se hoyo redoclodo lo
documenlocion, los oudilores formodos deben llevor o cobo uno o dos oudilor|os que cubron
lodos los oclividodes del S0l y los requisilos de los elemenlos bsicos de lo 00DF y lo direccion
perlinenle debe reolizor occiones correclivos sobre los conclusiones de lo oudilor|o sin relroso.
0uondo seo necesorio, revise los monuoles, los procedimienlos y los ob|elivos.
Despues de codo oudilor|o inlerno, los ms ollos niveles de geslion deben revisor lo efcocio del
sislemo y proporcionor recursos poro los occiones correclivos y los me|oros.

lsegrese de que se preslo olencion o lodos los opiniones. Fvile los reglos y los procedimienlos
innecesorios que complicon el lrobo|o. 0oncenlrese en los pocos que son fundomenloles.
Lo direccion debe revisor el S0l odems de los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF
poro goronlizor su conlinuo odecuocion, conveniencio y efcocio. Dicho revision debe ser uno
evoluocion complelo y debe eslor lololmenle documenlodo.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que los personos responsobles hon sido formodos poro desempeor lo funcion
de oudilor inlerno. Regislre sus dolos y resullodos de formocion.

0ompruebe que los oudilores inlernos no reolizon oudilor|os en su propio reo de lrobo|o o
de operociones.
0ompruebe que los resullodos de los oudilor|os inlernos se inlroducen en el sislemo y
llevon o producir me|oros del S0l odems de los elemenlos de lo 00DF, los procesos y
los documenlos.
0ompruebe que lo direccion reviso los resullodos de los oudilor|os inlernos y que se hon
lomodo los medidos odecuodos.
0ompruebe que exisle un colendorio de oudilor|os inlernos y que esle se monliene.
Realice la auditora interna. Documente
las conclusiones y corrija aquello que
sea necesario.
Realice la auditora interna
Referencias: La ISO
14001:2004 4.5.5 y
4.6 los elementos
bsicos (CPE 1-6)
La direccin debe realizar una
revisin de la direccin
Asegrese de que la documentacin y el
seguimiento se realizan de forma
adecuada y en detalle
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0ompruebe que el resullodo de lo revision de lo geslion funciono bien y que lodos los
personos implicodos soben que esperor del mismo. 0ompruebe si lo direccion monliene su
compromiso y porlicipocion en el proceso. Si eslo no fuero sufcienle, vuelvo ol poso onlerior.
0ompruebe que se reolizon occiones y se lomon decisiones lros lo revision de lo direccion.
0ompruebe el seguimienlo punluolmenle.
0ompruebe que se hoce especiol hincopie en que lo revision de lo geslion seo sobre lo
respueslo y lo preporocion onle los emergencios.
0ompruebe que los responsobles o lo horo de lomor decisiones esln presenles duronle lo
revision de lo geslion.
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FWie'&0;lWbkWY_dfh[l_Woieb_Y_jkZZ[Y[hj_YWY_doY[hj_YWY_d
Reolice uno evoluocion previo. 0orri|o el S0l y lo documenlocion cuondo seo necesorio.
Se puede volver reolizor uno evoluocion con oyudo de un cuerpo de cerlifcocion exlerno, pero
lombien grocios o consullores locoles o experlos de osociociones empresorioles si esln
disponibles.
Uno vez que el poso onlerior se hoyo complelodo de formo solisfoclorio y si lo empreso decide
oblener uno cerlifcocion por porle de un lercero o deseo que se lo reconozco como geslionodo
ombienlolmenle de formo rocionol, se debe reolizor uno solicilud de cerlifcocion en uno enlidod
ocredilodo o lol efeclo.
lnles de conlinuor.
Reolice uno evoluocion previo poro gonor confonzo y seguridod enlre los personos que
porlicipon en el proceso de cerlifcocion.
0ompruebe que se reolizon occiones y se lomon decisiones bosndose en los resullodos de
lo evoluocion previo.
0ompruebe que lonlo los requisilos de lo S0 como los de lo 00DF esln complelos.
0ompruebe que se ho enconlrodo ol socio odecuodo poro reolizor lo evoluocion previo.
0ompruebe que se hon pueslo en conloclo con uno enlidod de cerlifcocion poro reolizor lo
evoluocion fnol.
0erlifcocion l0PF-1I.
|Nolo. poro lo geslion ombienlolmenle rocionol l0lRI, el elemenlo 0PF-1 de lo 00DF exige que
olguien reconocido cerlifque un S0l complelomenle desorrollodo y que los grondes cenlros de
recuperocion y reciclo|e con licencio, oulorizocion o permiso se somelon o inspecciones o oudilor|os
periodicos, normolmenle de formo onuol por porle de un oudilor independienle reconocido,
mienlros lo verifcocion y cerlifcocion de los pymes puede llevorse o cobo codo lres oos, o
onuolmenle. Los pymes deben osegurorse de onlemono de cules son olros incenlivos posilivos
o medidos que se ofrecen en el mbilo nocionol con respeclo o lo verifcocion y cerlifcocion loles
como los losos de permiso reducidos y olros oyudos de lipo economicoJ.
Realizacin de una evaluacin previa.
Documentacin de las conclusiones y
correccin del sistema si fuese
necesario.
Evaluacin previa de la ISO 14001 y de los elementos bsicos
de funcionamiento de la OCDE
Solicitud de certificacin y certificacin
Referencias: La
ISO 14001:2004 y
los elementos
bsicos (CPE 1-
6)
Compare las conclusiones con los requisitos segn la ISO 14001 y los
elementos bsicos de la OCDE. Corrija los procedimientos si fuese
necesario y comunique los cambios

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FWie''$H[Wb_pWY_df[h_Z_YWZ[[lWbkWY_ed[i"_d_Y_WY_dZ[WYY_ed[iYehh[Yj_lWi
ofh[l[dj_lWi
Despues de lo cerlifcocion, lo empreso debe reolizor periodicomenle oudilor|os inlernos poro
revisor lo efeclividod del S0l y ver como pueden me|ororse conlinuomenle.
Lo empreso debe evoluor de formo periodico si el ob|elivo y los melos poro los cuoles se ho
desorrollodo el S0l se esln olconzondo odems de su me|oro conlinuo.
Fl rendimienlo de los sislemos generoles de lo empreso debe exominorse poro delerminor cundo
y donde pueden reolizorse los me|oros ms efcoces. l conlinuocion, deben f|orse los ob|elivos
poro eslos me|oros y debe reolizorse uno evoluocion periodico poro conlrolor los logros.
llgunos me|oros ser|on, por e|emplo, lo reduccion de los residuos o lo energ|o ulilizodo duronle
el proceso.
lnles de conlinuor. compruebe que los oudilor|os inlernos se plonifcon y se reolizon de formo
periodico. ncluyo los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF en lo oudilor|o.
0ompruebe que los incumplimienlos de lo evoluocion fnol se resolvern lon pronlo como seo
posible.
0ompruebe que lo empreso revisor sus melos y ob|elivos de formo regulor.
0ompruebe que los revisiones de lo geslion se plonifcon y se llevon o cobo periodicomenle.
Realice la auditora interna. Documente
las conclusiones y corrija aquello que
sea necesario.
Realice la auditora interna
Referencias: La ISO
14001:2004 4.5.5 y
4.6 los elementos
bsicos (CPE 1-6)
La direccin debe realizar una
revisin de la gestin
Asegrese de que la documentacin y
el seguimiento se realizan de forma
adecuada y en detalle
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FWie'($;lWbkWY_docWdj[d_c_[djeZ[bi_ij[cW
Lo cerlifcocion no es lo llimo fose de lo implemenlocion yo que oquellos personos implicodos
en el proceso lienen que medir lo efeclividod de lo implemenlocion del S0l duronle el proceso y
cundo hoyo concluido. Los mediciones deben reolizorse leniendo en cuenlo los ob|elivos y melos
originoles y los indicodores clove de un S0l efcoz, como se seolo ms obo|o. Los ollos niveles
direclivos deben.
- Seguir eslondo lololmenle compromelidos con el S0l y conlor con los procesos
odecuodos.
- Reconocer que el S0l se ho diseodo en lorno o los procesos, permiso y olros documenlos
regulodores de lo empreso y no en lorno o lo S0 1/OO1 o cuolquier olro normo.
- Reconocer que el S0l vo ms oll que los procesos empresorioles debido o lo
implemenlocion de los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF.
- 0oronlizor que lodos los lrobo|odores soben occeder ol S0l odems de o lo
documenlocion de lo 00DF.
- 0oronlizor lo visibilidod de los procesos y que lo cloridod de los inslrucciones de lo
documenlocion del S0l son cloros, concisos, legibles y comprensibles.
- lsegurorse que los personos implicodos monlienen sus propios documenlos.
- 0oronlizor que lo culluro de lo empreso es uno culluro de oporlunidodes cuyo enfosis se
cenlro en lo me|oro conlinuo.
- lsegurorse de que el represenlonle de lo geslion medioombienlol seo uno persono
imporlonle denlro de lo empreso.
- Reconocer que los oudilor|os inlernos ooden volor y formon porle de lo me|oro conlinuo
del S0l.
lnles de conlinuor.
0ompruebe que lo direccion ol ms ollo nivel esl lololmenle compromelido con el S0l y
cuenlo con los procesos odecuodos.
0ompruebe que el S0l se diseo leniendo en cuenlo los procesos de lo empreso y no en
lorno o lo S0 1/OO1 o cuolquier olro normo.
0ompruebe que lodos los lrobo|odores de lo empreso soben como occeder o lo
documenlocion del S0l.
Planificacin y realizacin de auditoras
internas peridicas
Planificacin de evaluaciones peridicas
Iniciacin de acciones correctivas y preventivas
Referencias: La ISO
14001:2004 y 4.5.5
los elementos
bsicos (CPE 1-6)
Compruebe que la empresa revisa los objetivos
de la ISO y de la OCDE peridicamente.
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0ompruebe que lo visibilidod de los procesos y lo cloridod de los inslrucciones de
lo documenlocion del S0l seon cloros, concisos, legibles y comprensibles y que los personos
implicodos guordon sus propios documenlos.
0ompruebe que lo culluro de lo empreso es uno culluro de oporlunidodes cuyo enfosis se
cenlro en lo me|oro conlinuo.
0ompruebe que el represenlonle de lo geslion ombienlol seo uno persono imporlonle de lo
empreso en vez de olguien secundorio.
0ompruebe que los oudilor|os inlernos se consideron como un volor oodido y como porle de
lo me|oro conlinuo del S0l.
Me|oro conlinuo.
Reolice un seguimienlo de los oudilor|os inlernos regulores y los revisiones de lo geslion.
lsegrese de que lo flosof|o de los elemenlos bsicos de lo 00DF esl presenle en el modo
de funcionor de lo empreso.
9. Documenlocion del sislemo poro lo geslion ombienlolmenle rocionol
Monuol del Sislemo de 0eslion lmbienlol
S0l Revision. .....................
0opio *no conlrolodo* // *conlrolodo* |*borre lo que no correspondoJ Fecho de revision. ......
Pgino X de X lprobodo por. .............
ndice
Parte A
5eccin Descripcin Pgina Pev.
1.0 6eneraI
1.1 Pol|lico
1.2 0b|elivo y olconce
1.3 Normos, regulociones y recomendociones oplicobles
2.0 Infcrmacin de Ia empresa
3.0 Trmincs y dehnicicnes
3.1 F|emplor y ocluolizocion
.0 Pequisitcs deI 56A
4.1 Requisitos generales y elementos bsicos de la OCDE
4.2 Poltica medioambiental
4.3 Planicacin
/.3.1. lspeclos medioombienloles
/.3.2. Requisilos legoles y de olro lipo
/.3.3 0b|elivos, melos y progromos
4.4 Implementacin y funcionamiento
/./.1. Recursos, roles, responsobilidod y ouloridod
/./.2 0opocidod, formocion y concienciocion
/./.3 0omunicocion
/././ Documenlocion
/./.5 0onlrol de documenlos
/./. 0onlrol de funcionomienlo
/./.7 Preporocion y respueslo onle emergencios
4.5 Comprobacin
/.5.1 Supervision y medicion
/.5.2 Fvoluocion del cumplimienlo
/.5.3
ncumplimienlo, occion correclivo y occion
prevenlivo
/.5./ 0onlrol de regislros
/.5.5 ludilor|o inlerno
4.6 Revisin de la gestin
5.0
Lista de prccedimientcs y fcrmuIarics apIicabIes a
este manuaI deI 56A
Regislro de revisiones reolizodos o esle monuol del S0l
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1.1 Poltica
Fl equipo direclivo de lo empreso, os| como lodos sus empleodos liene el compromiso de proleger
el medio ombienle.
- Reconocemos el volor de lo responsobilidod medioombienlol y eslomos compromelidos
con un sislemo que monlengo uno me|oro conlinuo, prevencion de lo conlominocion y lo
reduccion del consumo de recursos.
- 0umpliremos lo legislocion medioombienlol perlinenle, los regulociones y cuolquier olro
requisilo ol que eslemos suscrilos como por e|emplo lo S0 1/OO1.2OO/ y los
recomendociones de lo 00DF sobre geslion ombienlolmenle rocionol.
- Nueslro equipo de direccion esloblece el morco en el que f|or y revisor los ob|elivos y los
melos medioombienloles medionle su proceso periodico de revision de lo geslion.
- Nueslro pol|lico medioombienlol se documenlo en esle monuol del sislemo de geslion
ombienlol. Se implemenlo, se monliene y se comunico o lodos los empleodos.
- Fslo pol|lico medioombienlol esl o disposicion del pblico o lroves de nueslro silio Web y
nueslros publicociones.
1.2 Objetivo y alcance
Fsle Monuol de 0eslion lmbienlol documenlo el Sislemo de 0eslion lmbienlol lS0lI de
lo empreso poro demoslror el compromiso que eslo liene de cumplir los requisilos de los
normos y regulociones lislodos en lo seccion de normos y regulociones oplicobles en lo seccion
correspondienle de esle monuol.
Fsle monuol del S0l es oplicoble o lodos los corgos de lo empreso.
Fl S0l de lo empreso proporciono un meconismo de geslion ombienlol en lodos los reos y
deporlomenlos.
Fl sislemo de geslion ombienlol esl diseodo poro oborcor los ospeclos medioombienloles que
puedo conlrolor y geslionor direclomenle uno empreso y oquellos que no conlrolo o gesliono
direclomenle pero sobre los que se espero que puedo infuir.
1.3 Normas, regulaciones y recomendaciones aplicables
?IE'*&&'0(&&* Sislemo de geslion ombienlol. especifcocion con orienlocion poro su uso
Recomendocion del 0onse|o 0l2OO/I1OO sobre 0eslion lmbienlolmenle
Rocionol l0lRI de los residuos, fechodo el de |unio de 2OO/.
($&?d\ehcWY_dZ[bW[cfh[iW
Nombre de lo empreso
Direccion
Telefono
Fox
F-moil
Silio Web
Persono de conloclo
E9:;
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Alta direccin Fl equipo direclivo guiodo por el Direclor 0erenle de lo
empreso.
Fsle equipo direclivo liene lo responsobilidod e|eculivo del
rendimienlo de lo empreso, el S0l o el sislemo de geslion de
lo colidod.
Representante de la Direccin Fl Direclor 0erenle ho delegodo uno porle de su responsobilidod
de funcionomienlo con respeclo ol Sislemo de 0eslion lmbienlol
ol represenlonle de lo Direccion. Fl Direclor 0erenle es el
responsoble de lodos los operociones y occiones.
Coordinador de Emergencias Poro lrolor los residuos peligrosos y cuyos responsobilidodes y
ouloridod se morcon en el procedimienlo.
SGA Fl Sislemo de 0eslion lmbienlol.
SGC Sislemo de 0eslion de lo 0olidod.
Equipo ISO 0rupo de empleodos de dislinlos niveles, que implemenlon el
S0l y evolon los riesgos y responsobilidodes poro oplimizor lo
efcocio del mismo.
PGA Progromo de 0eslion lmbienlol.
OCDE 0rgonizocion poro lo 0ooperocion y el Desorrollo Fconomico
Flemenlos bsicos de funcionomienlo de lo Recomendocion de
lo 00DF
3.1 Ejemplar y actualizacin
Fl conlrol de esle monuol cumple el procedimienlo de conlrol de documenlos.
Fsle monuol esl o disposicion de lodos los deporlomenlos y en lodos los reos de funcionomienlo.
|Nolo. si el monuol esl disponible en formolo eleclronico en lodos los deporlomenlos y en lodos
los reos de funcionomienlo, dicho copio del monuol ser lo copio de conlrol y lodos los copios
impresos no sern documenlos conlrolodos. Fl eslodo oporece en lo porle superior de codo
documenlo, se puede ulilizor lo formulo `copio no conlrolodo en el coso de que esle impreso` si
el sislemo empleodo es de copios eleclronicos, en cuyo coso onles de ulilizor lo copio impreso,
el nmero de revision y lo fecho deben comproborse con lo version de dolos eleclronicos poro
goronlizor que lo copio impreso no esle obsoleloJ.
Fl represenlonle de lo Direccion o persono designodo con lo oprobocion del Direclor 0erenle
publicor enmiendos o esle monuol.
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4.1 Requisitos generales y elementos bsicos de la OCDE
Lo empreso esloblecio su Sislemo de 0eslion lmbienlol lS0lI siguiendo los requisilos y lo
eslrucluro de lo normo inlernocionol de lo S0 1/OO1-2OO/ y lo Recomendocion de lo 00DF sobre
geslion ombienlolmenle rocionol de los residuos.
Lo empreso opoyo los elemenlos bsicos de funcionomienlo poro lo induslrio del reciclo|e segn
oporece expresodo en los elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo Recomendocion del 0onse|o
de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de residuos fechodo el
de |unio de 2OO/. Lo empreso monliene su S0l y conlribuye o esle de formo que demueslro
su compromiso con lo me|oro conlinuo del medio ombienle y con lo geslion ombienlolmenle
rocionol.
Lo idenlifcocion de los ospeclos e impoclos medioombienloles de lo empreso se boso en sus
oclividodes odems de en los servicios que se proporcionon enlre vorios deporlomenlos y
funciones. Medionle los melodos esloblecidos poro idenlifcor los ospeclos medioombienloles, los
lrobo|odores medioombienloles de lo empreso hon evoluodo y closifcodo imporlonles ospeclos.
Se ho esloblecido el S0l poro proporcionor un enfoque generol y sislemlico del mismo
relocionondo el cumplimienlo de lo empreso, con los progromos de prevencion de lo conlominocion
enlre olros.
Fslos progromos se revisorn con reguloridod poro goronlizor lo me|oro conlinuo medionle el S0l.
Lo empreso ho esloblecido un S0l y lo monliene medionle el desorrollo de los procedimienlos,
inslrucciones y formulorios de lrobo|o. Se ho esloblecido relocion enlre lo documenlocion del S0l
con sus pol|licos y procedimienlos poro demoslror el cumplimienlo de los Recomendociones de
lo 00DF y los requisilos de lo S0 1/OO1.2OO/.
4.2 Poltica medioambiental
Fl Direclor 0erenle opoyo lo pol|lico ombienlol de lo empreso llo pol|licoI.
Lo pol|lico oborco lodos los oclividodes de lo empreso. ncluye el compromiso de me|oro conlinuo
y lo prevencion de lo conlominocion odems de un compromiso poro cumplir o sobreposor lo
legislocion medioombienlol perlinenle, los regulociones y los Recomendociones de lo 00DF poro
lo geslion ombienlolmenle rocionol de los residuos.
Lo Direccion revisor eslo pol|lico onuolmenle, se comunicor o lodos los empleodos y se pondr
o disposicion del pblico de ocuerdo con el procedimienlo de comunicocion inlerno y exlerno.
CWj[h_WbZ[h[\[h[dY_W
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /.2
Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocionol
l0lRI de los residuos, fechodo el de |unio de 2OO/.
FheY[Z_c_[djeiWfb_YWXb[i
Procedimienlo de comunicocion inlerno y exlerno l/./.3I
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1 y 3
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4.3.1. Aspectos medioambientales
Fl equipo S0 de lo empreso, dirigido por el represenlonle de lo Direccion idenlifco los
ospeclos ombienloles, que lo empreso conlrolo y sobre los cuoles puede esperorse que
lengo cierlo infuencio y delermino cules de ellos son imporlonles.
Los deboles sobre lo imporloncio se regislron en los minulos de los reuniones del equipo
S0 en el lislodo de ospeclos ombienloles. Dicho lislodo conliene ospeclos fundomenloles
que pueden lener imporlonles consecuencios o efeclos negolivos sobre el medio ombienle
y en el se incluyen los ospeclos benefciosos que los servicios de lo empreso lienen sobre el
medio ombienle.
Tonlo los ospeclos como los impoclos de lo empreso se monlienen ol d|o conlinuomenle
grocios o oudilor|os, revisiones de lo geslion y evoluociones de los deporlomenlos con
respeclo o los combios denlro de los operociones.
Fslos ospeclos los reviso el equipo S0 ol menos dos veces ol oo o cuondo hoy un proceso
nuevo o combio de sislemo o oclividod en lo empreso.
Fnlre los ospeclos ms imporlonles que pueden lener un impoclo en el medio ombienle se
encuenlron los siguienles.
- Fmisiones o lo olmosfero lpor e|emplo, los imporlonles conlidodes de conlominocion
olmosferico / follo de conlrol de lo conlominocionI
- Fmisiones ol oguo lpor e|emplo, los imporlonles conlidodes de conlominocion del
oguo / follo de conlrol de lo conlominocionI
- Fmisiones en lierro lpor e|emplo, lo imporlonle conlidod de conlominocion en lierro /
incorreclo eliminocion de residuosI
- Reduccion de recursos lpor e|emplo, lo ulilizocion no soslenible de recursosI
Fl represenlonle de lo Direccion monliene los minulos del equipo S0 enlre olros regislros.
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /.3
Lislo de ospeclos medioombienloles
Procedimienlo poro idenlifcor los ospeclos medioombienloles l/.3.1I
Procedimienlo de preporocion y respueslo onle emergencios l/./.7I
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1, 3, 5 y
4.3.2. Requisitos legales y de otro tipo
Lo empreso ho esloblecido un sislemo medioombienlol con el ob|elivo de idenlifcor, occeder
y comunicor los requisilos legoles, enlre olros, que le corresponden o lo empreso. Tombien
puede oblenerse ms informocion o lroves de los publicociones legoles.
Fl represenlonle de lo Direccion idenlifco los regulociones locoles, occede o ellos y los
comunico.
ll menos uno vez ol oo, el represenlonle de lo Direccion revisor los requisilos locoles,
eslololes, provincioles, regionoles, nocionoles e inlernocionoles ms ocluoles, enlre olros ,
segn seon oplicobles o lo empreso.
4.3 Planicacin
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Se osigno ol personol de lo empreso lo responsobilidod de goronlizor el cumplimienlo y
lo volidez de los cerlifcociones y permisos o licencios relocionodos con los requisilos que
conlrolon poro lo empreso.
Lo lislo de requisilos legoles y de olro lipo de lo empreso se orchivon en codo unidod de
funcionomienlo o cenlro correspondienle, por e|emplo. seguridod, higiene y medio ombienle.
Los requisilos legoles lombien oporecen lislodos en codo unidod de funcionomienlo de lo
empreso. Fl direclor o supervisor del deporlomenlo es el responsoble del cumplimienlo de los
regulociones denlro de codo deporlomenlo.
Requisilos legoles y de olro lipo
Lislodo de requisilos legoles y de olro lipo
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /.3.2
Procedimienlo poro idenlifcor lo legislocion correspondienle y olros requisilos l/.3.2I
Procedimienlo poro idenlifcor los ospeclos medioombienloles l/.3.1I
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1,3 y
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Los ob|elivos y los melos se f|on con el fn de me|oror el rendimienlo medioombienlol en lodos
los niveles perlinenles.
Los ob|elivos y los melos lombien se deben desorrollor poro demoslror lo me|oro conlinuo
denlro de lo empreso. Lo empreso ho esloblecido y monliene los ob|elivos y los melos
medioombienloles documenlodos poro codo funcion y nivel correspondienle denlro de lo
empreso en un esquemo de desorrollo empresoriol.
Fn el desorrollo de los ob|elivos y los melos poro lo empreso, se lienen en cuenlo los siguienles
crilerios.
- lquellos ospeclos relocionodos con los consecuencios signifcolivos
- lspeclos benefciosos que oumenlon el servicio de lo lnslolocionI y reducen riesgos
- Requisilos legoles y de olro lipo
- 0pciones lecnologicos y lo me|or lecnolog|o disponible
- Requisilos fnoncieros, funcionoles y empresorioles
- 0eslion lmbienlolmenle Rocionol
- 0piniones de los porles inleresodos
Poro que seo complelo, el procedimienlo de oudilor|o oborco lo melodolog|o, lo frecuencio y
el olconce de lo oudilor|o, odems de los responsobilidodes y los requisilos poro llevor o cobo
oudilor|os y comunicor los resullodos.
Fsquemo de desorrollo empresoriol / 0uodro de Mondo nlegrol l0MI
.

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Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1 ol
4.4.1. Recursos, roles, responsabilidad y autoridad
Los roles, los responsobilidodes y los ouloridodes de lo geslion ombienlol se defnen en
los funciones y niveles perlinenles denlro de lo empreso en lo descripcion del lrobo|o y los
Diogromos 0rgonizolivos de lo Fmpreso ol cumplir lo pol|lico medioombienlol y el S0l.
Fl equipo direclivo ofrece de formo con|unlo los recursos fundomenloles poro lo implemenlocion
y el conlrol del sislemo de geslion ombienlol, odems de lo formocion, los recursos humonos,
los servicios especioles y los recursos fnoncieros, os| como de los servicios lecnicos e
informolivos.
Poro cumplir los requisilos del S0l y goronlizor lo me|oro conlinuo del rendimienlo en
cuesliones de seguridod e higiene medioombienlol de lo empreso, el Direclor 0erenle ho
nombrodo o un Represenlonle de lo Direccion quien ser el inlermediorio enlre los Direclores
y los deporlomenlos. Fsle represenlonle lRDI ofrece informocion y lo recibe por porle de codo
nivel y funcion correspondienle denlro de lo empreso poro goronlizor lo me|oro conlinuo del
S0l. Fl RD cuenlo con sufcienle ouloridod, compelencio y recursos poro desempeor su corgo.
Fl diogromo orgonizolivo de lo empreso defne cloromenle los roles y los responsobilidodes,
os| como lo mision de lo empreso, odems del rol del RD.
Lo principol responsobilidod del represenlonle es lo de esloblecer, hocer funcionor y monlener
el S0l. Fl equipo S0 ofrece opoyo rulinorio ol S0l e informo direclomenle ol represenlonle.
Descripciones del lrobo|o
Diogromos orgonizolivos de lo empreso
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /./.1
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1 y /
4.4.2 Capacidad, formacin y concienciacin
Lo empreso idenlifco, plonifco, superviso y regislro los necesidodes de formocion de sus
lrobo|odores, cuyo lrobo|o puedo lener un impoclo imporlonle sobre el medio ombienle.
Lo empreso cuenlo con un sislemo medioombienlol poro formor o los empleodos en codo
funcion y nivel correspondienles poro que seon conscienles de lo pol|lico medioombienlol, de
los ospeclos medioombienloles signifcolivos, de sus roles y responsobilidodes o lo horo de
conseguir el cumplimienlo de lo pol|lico y los procedimienlos, os| como de los requisilos del
sislemo de geslion ombienlol.
4.4 Implementacin y funcionamiento
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Fl coordinodor de formocion es responsoble de monlener los regislros de formocion de los
empleodos. Los regislros correspondienles se conlrolon y se revison segn el colendorio
esloblecido.
Fl supervisor del empleodo delermino su compelencio.
0uolquier plon de formocion medioombienlol esl defnido en el esquemo de formocion poro
goronlizor que lodo el personol de lo empreso hoyo recibido el nivel exigido de formocion
que el personol profesionol proporciono o lo empreso, cuyos responsobilidodes son goronlizor
el cumplimienlo de los regulociones en cuonlo o seguridod, higiene y medioombienle y
minimizor los riesgos de doos poro el medio ombienle, lo solud humono, incluyendo lo de los
empleodos.
Regislros de formocion del empleodo
Procedimienlo de copocidod, formocion y concienciocion /./.2
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1 y /
4.4.3 Comunicacin
Lo empreso ho esloblecido y monlendr un procedimienlo de comunicociones inlernos y
exlernos en cuonlo o los ospeclos medioombienloles y ol S0l.
Fl procedimienlo describe.
- Los melodos odoplodos poro esloblecer lo comunicocion denlro de lo empreso en lodos
los niveles y funciones.
- Lo comunicocion efeclivo con olros deporlomenlos denlro de lo empreso.
- Referencio o lo pol|lico de comunicocion exlerno de lo empreso y los melodos odecuodos
poro comunicor los ospeclos signifcolivos de lo empreso o los porles exlernos
inleresodos.
- Si os| se solicilo y leniendo en cuenlo lo confdenciolidod empresoriol y lo proleccion de
los derechos de propiedod inlelecluol, lo informocion fdedigno sobre los oclividodes del
cenlro que puedon lener consecuencios medioombienloles o sobre lo solud y lo seguridod
del personol, deben ponerse o disposicion del pblico de formo punluol y fehocienle.
Se ho desorrollodo un sislemo uniforme de comunicociones poro oumenlor lo efcocio de lo
comunicocion inlerno de lo empreso con respeclo o los lemos medioombienloles de ocuerdo
con lo pol|lico ombienlol de lo empreso y el S0l.
Formocion en el sislemo de comunicociones uniforme
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Procedimienlo de comunicocion inlerno y exlerno l/./.3I
4.4.4 Documentacin
Fn esle monuol se idenlifcon lodos los documenlos perlinenles ol S0l. l lroves del
represenlonle de lo direccion o lo persono designodo se puede oblener uno copio de los
documenlos del S0l que no seon elemenlos visuoles y regislros.
Lo documenlocion del S0l de lo empreso se ho desorrollodo ulilizondo los siguienles
niveles.
Nivel Descripcion

Monuol de 0lR que describe el cumplimienlo de lo normo S0 1/OO1-2OO/
y lo Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre lo geslion
ombienlolmenle rocionol l0lRI de residuos con fecho de de |unio de 2OO/.
Procedimienlos del S0l bosodos en lo normo S0 1/OO1-2OO/ y procedimienlos
esloblecidos por lo empreso sobre vorios elemenlos del S0l.

nslrucciones de funcionomienlo creodos por codo cenlro o deporlomenlo. Fslos
inslrucciones esln bosodos en los necesidodes de lo responsobilidod de codo
unidod hocio el deporlomenlo de lo empreso en el que preslon servicio.
\ Formulorios poro los informes del S0l, lislos y requisilos.
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /././
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1, 3 y /
4.4.5 Control de documentos
Lo empreso ho esloblecido un procedimienlo medioombienlol poro el conlrol de lodos los
documenlos relocionodos con el sislemo ombienlol.
Fn el se describe donde esln ubicodos los documenlos y como y cundo se revison.
Fl procedimienlo goronlizo que los versiones ocluoles eslen disponibles y que los documenlos
obsolelos de|en de ser ulilizodos o se idenlifquen correclomenle.
Los documenlos conlrolodos se oblienen o lroves de lo ponlollo.
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Procedimienlo de conlrol de documenlos l/./.5I
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1 ol
4.4.6 Control de funcionamiento
Se hon esloblecido procedimienlos documenlodos poro demoslror lo copocidod de los
lrobo|odores poro oborcor siluociones que puedon lener un impoclo polenciol sobre el
medio ombienle. Fl equipo S0 liene lo responsobilidod de idenlifcor los operociones y los
oclividodes osociodos o los ospeclos medioombienloles ms imporlonles que exi|on conlroles
de funcionomienlo en los procedimienlos, prclicos de lrobo|o o progromos de geslion
ombienlol.
Fslos documenlos defnen los meconismos poro el esloblecimienlo, lo implemenlocion
y el monlenimienlo del S0l y goronlizon que el sislemo se monlengo segn lo pol|lico
medioombienlol, os| como los melos y los ob|elivos, y se comunico o los proveedores y
conlrolislos.
Procedimienlos del sislemo. oborcon lo geslion y el conlrol lonlo del S0l como de los principoles
ospeclos medioombienloles que gesliono el sislemo. Fslos procedimienlos se oplicon en lodos
los niveles de lo empreso.
nslrucciones de lrobo|o. oborcon el conlrol medioombienlol de oclividodes de funcionomienlo
espec|fcos y normolmenle son oclividodes espec|fcos en su oplicocion.
Lo empreso monlendr el conlrol sobre los operociones poro minimizor el riesgo.
- denlifcondo los condiciones especifcodos que lienen el polenciol de producir incidenles
de seguridod, higiene y medioombienloles y el conlrol necesorio poro minimizor el
riesgo.
- Lo comunicocion y lo formocion del personol poro fomenlor lo responsobilidod y osignorlo
o lo horo de seguir los procedimienlos o los inslrucciones de lrobo|o.
- Lo formocion y lo comunicocion con el personol poro concienciorles de los consecuencios de
seguridod e higiene y medioombienloles que conllevo el solirse de lo pol|lico de lo empreso,
de sus procedimienlos e inslrucciones de lrobo|o denlro de sus deporlomenlos.
Fl cenlro debe conlor con un plon odecuodo poro el cierre y lo poslerior olencion ol cierre.
|Nolo del BR. no es necesorio que lodos los empresos de reciclo|e cuenlen con un plon de
olencion poslerior ol cierreJ.
Los plones de cierre se deben ocluolizor de formo periodico y los goronl|os fnoncieros, yo
seon necesorios o no, deben oseguror que los medidos necesorios se lleven o cobo lros el
cese defnilivo de oclividodes poro prevenir cuolquier doo ombienlol y hocer que el cenlro de
operociones vuelvo o lener un eslodo solisfoclorio, segn exigen los leyes y los disposiciones
correspondienles.
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /./.
Plon poro el cierre y lo poslerior olencion ol clienle. |Nolo del BR. no es necesorio que lodos
los empresos de reciclo|e cuenlen con un plon de olencion poslerior ol cierreJ.
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Procedimienlo de conlrol del funcionomienlo l/./.I
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1, 2, 3, 5 y
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Lo empreso ho esloblecido un melodo y procedimienlo medioombienloles poro idenlifcor
siluociones de emergencio y occidenles en polencio y como responder onle ellos poro prevenir
y miligor el impoclo ombienlol que puedo eslor en relocion con eslos. Fl equipo S0 reviso los
melodos de emergencio de formo onuol y los evolo despues de que sucedon occidenles o
siluociones de emergencio.
Lo empreso ho nombrodo o un 0oordinodor de Fmergencios poro lrolor los residuos peligrosos
y cuyos responsobilidodes y ouloridod se morcon en el procedimienlo.
Lo empreso cuenlo con un Plon de 0onlingencios que oborco oclividodes rehobililodoros lonlo
o lorgo plozo como o corlo plozo, que ho esloblecido el equipo S0 y que el direclor de lo
empreso o de codo deporlomenlo se encorgo de monlener.
Fl deporlomenlo designodo monlendr el procedimienlo generol de respueslo y preporocion
poro los emergencios.
Fl represenlonle de lo direccion se reunir con el personol odecuodo y debolir sobre los
combios recomendodos si se idenlifcon duronle uno siluocion de emergencio.
Lo empreso ho esloblecido.
Los siluociones de emergencio polencioles y el posible impoclo medioombienlol poro lo %
solud y lo seguridod
Los responsobilidodes de los deporlomenlos duronle los siluociones de emergencio %
Los respueslos y occiones necesorios poro prevenir y miligor el impoclo %
medioombienlol, sobre lo solud y lo seguridod
Lo ouloridod perlinenle o el oudilor exlerno revisor periodicomenle cuolquier plon de
emergencios.
l0lRI de los residuos, fechodo el de |unio de 2OO/
Plon de conlingencios
Procedimienlo de preporocion y respueslo onle emergencios l/./.7I
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4.5.1 Supervisin y medicin
Lo empreso ho esloblecido un procedimienlo medioombienlol poro supervisor y medir
los corocler|slicos clove de sus operociones y oclividodes que puedon lener imporlonles
consecuencios sobre el medio ombienle.
Fsle procedimienlo incluye los requisilos de colibrocion y monlenimienlo y goronlizo que se
guorden los regislros.
Lo empreso ho esloblecido un Progromo de 0umplimienlo de lo Legislocion Medioombienlol.
Fl procedimienlo esbozo los requisilos del progromo poro revisor de formo periodico el
cumplimienlo de los leyes e informor de los resullodos o lo direccion de formo onuol.
Fl personol comunicor o lo direccion lodo combio en lo legislocion poro goronlizor que lo
empreso cumplo en lodo momenlo los normos referidos ol medio ombienle, os| como o lo
solud y o lo seguridod.
Los elemenlos clove de oclividodes y servicios que puedon lener un impoclo medioombienlol
signifcolivo se miden y conlrolon con reguloridod. Los reuniones de revision de lo direccion
deben incluir lombien uno revision de los corocler|slicos clove del S0l poro supervisor lo
idoneidod de su progromo de geslion ombienlol.
Fl conlrol y lo medicion del progromo de geslion ombienlol, os| como de los ob|elivos y melos
incluidos en codo progromo demoslror el compromiso de lo empreso con lo me|oro conlinuo
y lo prevencion de lo conlominocion.
Progromo de 0umplimienlo de lo Legislocion Medioombienlol
Procedimienlo de conlrol de regislros l/.5./I
Procedimienlo de supervision y medicion l/.5.1I
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento
Lo empreso ho implemenlodo un procedimienlo y lo monliene poro evoluor de formo periodico
el cumplimienlo de los requisilos legoles correspondienles.
Lo empreso cuenlo con un procedimienlo medioombienlol poro defnir el cumplimienlo de
olros requisilos o los que se odscribe.
4.5 Comprobacin
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nforme de incidenles en lo empreso
Procedimienlo de incumplimienlo, occion correclivo y occion prevenlivo l/.5.3I
Procedimienlo de evoluocion del cumplimienlo l/.5.2I
4.5.3 Incumplimiento, accin correctiva y accin preventiva
Lo empreso cuenlo con un procedimienlo poro lrolor los incumplimienlos reoles y polencioles
y poro reolizor occiones correclivos y prevenlivos. sle defne los requisilos poro.
- denlifcor y corregir los incumplimienlos y lomor medidos poro miligor sus consecuencios
sobre el medio ombienle.
- nvesligor los incumplimienlos, delerminondo sus cousos y lomondo medidos poro evilor
que vuelvon o suceder.
- Fvoluor lo necesidod de reolizor occiones poro prevenir los incumplimienlos.
- Regislror los resullodos de los occiones reolizodos.
- Revisor lo efcocio de los occiones correclivos y prevenlivos.
- denlifcocion, monlenimienlo y eliminocion de los regislros medioombienloles.
Procedimienlo de incumplimienlo, occion correclivo y occion prevenlivo l/.5.3I.
4.5.4 Control de registros
Lo empreso cuenlo con un procedimienlo poro el conlrol de los regislros poro demoslror el
cumplimienlo de los requisilos de su S0l, lo normo S0 1/OO1-2OO/ y lo Recomendocion del
0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de los residuos,
fechodo el de |unio de 2OO/.
0on esle procedimienlo se goronlizo lo idenlifcocion, olmocenomienlo, proleccion,
recuperocion, conservocion y eliminocion de regislros.
Todos los regislros medioombienloles y sobre seguridod e higiene se lrolon de ocuerdo con
esle procedimienlo.
Fl per|odo de monlenimienlo de los regislros se delermino medionle los requisilos legoles y de
olro lipo segn los procedimienlos legoles.
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Segn el procedimienlo esloblecido, lo empreso puede delerminor que regislros como los
oudilor|os inlernos, el incumplimienlo, el informe de incidenles medioombienloles, los minulos
de los reuniones de revision de lo direccion u olros regislros que lrolon osunlos direclomenle
relocionodos con el S0l, se guordorn en lo empreso y se dislribuirn copios o dichos
empresos o unidodes de funcionomienlo cuondo correspondo. ldems, el monlenimienlo y
olmocenomienlo de los regislros relocionodos con ospeclos signifcolivos, ob|elivos y melos,
lombien se guordon segn el procedimienlo. Los regislros de formocion se monlienen denlro
del deporlomenlo correspondienle.
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /.5./
Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1, 2, 3 y /
4.5.5 Auditora interna
Lo empreso plonifco y reolizo oudilor|os inlernos del sislemo de geslion ombienlol o inlervolos
regulores.
Fl proposilo de eslos oudilor|os inlernos es delerminor si el Sislemo de 0eslion lmbienlol
cumple los disposiciones previslos poro lo geslion ombienlol odems de los requisilos de lo
S0 1/OO1. 2OO/ y los elemenlos bsicos de lo 00DF y se ho implemenlodo y monlenido de
formo correclo.
Los resullodos de lo oudilor|o inlerno se comunicon o lo direccion poro informorles sobre el
cumplimienlo y los reos que hoy que ocluolizor o me|oror en el sislemo.
Procedimienlo de oudilor|o inlerno l/.5.5I
4.6 Revisin de la gestin
Fl equipo direclivo os| como su represenlonle revison lodos los elemenlos del S0l onuolmenle
poro goronlizor que sigo siendo efeclivo, odecuodo y perlinenle.
Lo revision de lo direccion debe documenlorse y olo|or lo posible necesidod de esloblecer combios
en lo pol|lico medioombienlol de lo empreso, en los ob|elivos y melos y en olros elemenlos del
S0l.
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Fn los minulos de los reuniones se regislron eslos revisiones y el represenlonle de lo direccion o
lo persono designodo los guordo.
HateriaI de referencia
Regislros de lo revision de lo direccion
S0 1/OO1.2OO/ clusulo /.
Prccedimientcs apIicabIes
5. Lista de prccedimientcs y fcrmuIarics ccrrespcndientes a este manuaI deI 56A
Prccedimientcs
Prccedimientc para identihcar Ics aspectcs medicambientaIes I.3.1! de los oclividodes de lo
empreso, produclos y servicios que puedon lener uno imporlonle repercusion sobre el medio
ombienle.
Prccedimientc para identihcar Ia IegisIacin ccrrespcndiente y ctrcs requisitcs I.3.2! y poro
delerminor como se o|uslon eslos requisilos o sus ospeclos medioombienloles.
Prccedimientc de capacidad, fcrmacin y ccncienciacin I..2! poro inslruir o los empleodos
sobre lo imporloncio de cumplir lo pol|lico, los imporlonles ospeclos medioombienloles que
implicon sus pueslos y responsobilidodes y los consecuencios polencioles.
Prccedimientc de ccmunicacin interna y externa I..3! o lroves de los dislinlos niveles de lo
empreso y como recibir, documenlor y responder o lo comunicocion perlinenle con enlidodes
exlernos.
Prccedimientc de ccntrcI de dccumentcs I..5! poro oprobor documenlos, revisorlos y
ocluolizorlos y goronlizor que el eslodo de revision ocluol esle idenlifcodo y disponible. Tombien
poro goronlizor que los documenlos sigon siendo legibles e idenlifcobles.
Prccedimientc de ccntrcI deI funcicnamientc I..! poro supervisor los siluociones en los que
lo perdido de conlrol podr|o llevor o de|or lo pol|lico, los ob|elivos y los melos. Fsle procedimienlo
lombien debe cubrir lo idenlifcocion de imporlonles ospeclos medioombienloles de bienes y
servicios ulilizodos y comunicor los procedimienlos correspondienles y los exigencios poro los
proveedores y los conlrolislos.
Prccedimientc de preparacin y respuesta ante Ias emergencias I..7! poro idenlifcor
siluociones polencioles de emergencio y occidenles polencioles.
Prccedimientc de supervisin y medicin I.5.1! poro conlrolor de formo regulor los corocler|slicos
clove de los operociones de lo empreso.
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Prccedimientc de evaIuacin deI cumpIimientc I.5.2! poro evoluor periodicomenle el
cumplimienlo de los requisilos legoles correspondienles.
Prccedimientc de incumpIimientc, accin ccrrectiva y accin preventiva I.5.3! poro lrolor los
incumplimienlos de olgunos elemenlos y lomor medidos correclivos y prevenlivos.
Prccedimientc de ccntrcI de registrcs I.5.! poro lo idenlifcocion, olmocenomienlo, proleccion,
recuperocion, conservocion y eliminocion de regislros.
Prccedimientc de auditcra interna I.5.5! que lrolo los responsobilidodes y requisilos poro
plonifcor y llevor o cobo oudilor|os y que delermino el olconce y los crilerios de lo oudilor|o.
FcrmuIarics
Fsquemo de desorrollo empresoriol / 0uodro de Mondo nlegrol l0MI
Descripciones del lrobo|o
Diogromos orgonizolivos de lo empreso
Formocion en el sislemo de comunicociones uniforme
Plon poro el cierre y olencion poslerior ol cierre
Plon de conlingencios
nforme de incidenles en lo empreso
Regislros de lo revision de lo direccion
Formulorio de verifcocion del conlrol de funcionomienlo
Formulorio de informe de oudilor|o
Formulorio de nolos de oudilor|o
Formulorio de solicilud de occion correclivo
Formulorio de informe de no cumplimienlo
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Nmero de procedimienlo del S0l Revision. .....................
lprobodo por. .............
EX`[j_le0
Fsle procedimienlo oborco oquellos oclividodes, servicios y produclos que lo empreso puede
conlrolor y sobre los cuoles puede lener infuencio. Los ospeclos medioombienloles ms
signifcolivos que se idenlifquen en esle proceso se considerorn o lo horo de esloblecer los
ob|elivos medioombienloles y los melos de lo empreso.
Lo empreso llevor o cobo uno evoluocion bsico de los produclos y servicios ocluoles y onleriores.
Fnlre los dolos que pudieron ulilizorse poro idenlifcor y evoluor los ospeclos medioombienloles
podr|on eslor onleriores informes de doos y conlominocion, oudilor|os sobre el cumplimienlo,
informes de invesligocion de incidenles, permisos, invenlorios de residuos y elemenlos qu|micos,
elc.
Lo evoluocion bsico se cenlror en oquellos oclividodes, servicios y produclos sobre los que lo
empreso e|erce un conlrol direclo. llgunos e|emplos de los colegor|os de los ospeclos que se
deben evoluor son los siguienles.
- Fmisiones o lo olmosfero
- Fmisiones o lo lierro
- Fmisiones ol oguo lemisiones de oguo /emisiones de oguo de superfcieI
- llmocenomienlo de residuos peligrosos lpor e|emplo, boler|os de plomo-cido usodos,
oceile usodoI
- 0eslion de residuos lresiduos poro su eliminocion lololI
- Recursos noluroles usodos loguo y energ|o usodosI
- Ruido ombienlol
- 0onlominocion hislorico
- 0lros problemos comunilorios y medioombienloles locoles
Fsle proceso consideror los ospeclos medioombienloles polencioles y reoles osociodos con.
- 0ondiciones de funcionomienlo normoles
- 0ondiciones de cierre y de inicio
- Siluociones de emergencio o reolmenle previsibles
Los ospeclos medioombienloles polencioles que no esln bo|o el conlrol direclo de lo empreso
pero sobre los cuoles eslo puede e|ercer uno infuencio de formo rozonoble, se evoluorn en el
momenlo en el que lo direccion lo considere odecuodo.
Los ospeclos medioombienloles de lo empreso se vuelven o evoluor, segn seo necesorio,
leniendo en cuenlo los combios en lo evoluocion de lo melodolog|o o los combios signifcolivos en
los produclos o el proceso de lo empreso. 0omo m|nimo, lo evoluocion se ocluolizor onles de lo
inlroduccion de un nuevo proceso o uno molerio primo diferenle en lo empreso.
7bYWdY[0
Fsle procedimienlo oborco los melodos de idenlifcocion de los ospeclos medioombienloles e
impoclos signifcolivos.
FheY[Z_c_[djefWhW_Z[dj_YWhbeiWif[Yjeic[Z_eWcX_[djWb[i*$)$'
8
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H[ifediWX_b_ZWZ0
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de supervisor lo ulilizocion de esle
procedimienlo y de implicor o olros empleodos segn correspondo.
:[d_Y_ed[i0
Los ospeclos medioombienloles segn conlemplo lo S0 1/OO1.2OO/ son componenles de los
oclividodes, los produclos y los servicios de lo empreso que es proboble que inleroclen con el
medio ombienle.
Fl impoclo medioombienlol segn se conlemplo en lo S0 1/OO1.2OO/ es cuolquier combio en
el medio ombienle, yo seo odverso o benefcioso, lolol o porciol, que resulle de los oclividodes,
produclos y servicios de lo empreso.
Los elemenlos bsicos de funcionomienlo son uno serie de requisilos defnidos en lo
FheY[Z_c_[dje0
1. Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de supervisor lo ulilizocion del
procedimienlo y de implicor o olros empleodos segn correspondo. 0lros empleodos pueden
ser represenlonles del medio ombienle, seguridod e higiene, ingenier|o, supervision direclo,
monlenimienlo, geslion empresoriol, diseo y desorrollo de produclos, reolizocion de produclos
y olros funciones segn correspondo.
2. Fl Direclor 0erenle liene lo responsobilidod de hocer que eslos individuos puedon porlicipor
en lo evoluocion de los ospeclos medioombienloles, que se reolizo segn el colendorio
esloblecido por el represenlonle de lo direccion. Los ospeclos medioombienloles se evolon
ulilizondo los colegor|os y los lipos de elemenlos de dolos descrilos en el lislodo de ospeclos
medioombienloles lo esquemoI. Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod
de poner o disposicion de quienes desempeon lo evoluocion de eslos ospeclos, los dolos
perlinenles.
3. Los ospeclos medioombienloles idenlifcodos se evolon poro comprobor su impoclo
medioombienlol reol y polenciol medionle uno melodolog|o bosodo en el riesgo. 0odo impoclo
se colegorizo como imporlonle o no y se le osigno un volor de riesgo numerico. 0uondo se
delermino que un ospeclo liene un impoclo medioombienlol imporlonle osociodo de formo
reol o polenciol se consideron ospeclos medioombienloles imporlonles.
/. Los resullodos del proceso de evoluocion de ospeclos se regislron en un esquemo de ospeclos
medioombienloles.
Los ospeclos se priorizon segn el volor de riesgo numerico generodo por el esquemo de
ospeclos medioombienloles.
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de lrobo|or con lo direccion del cenlro
poro goronlizor que los ospeclos medioombienloles signifcolivos idenlifcodos se lengon en
considerocion o lo horo de esloblecer los ob|elivos y los melos medioombienloles.
5. Los resullodos de los evoluociones de ospeclos/impoclos medioombienloles ms recienles
se revison como porle del proceso de revision de lo geslion. Bosndose en eslo revision, lo
direccion de lo empreso delermino lo necesidod de ocluolizor el resumen de los ospeclos,
impoclos y riesgos medioombienloles y oclo en consecuencio.
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos O
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. 0odo 3O d|os o incluso onles si fuero necesorio, el represenlonle de lo direccion comprobor
con los individuos implicodos el eslodo de los occiones que se hon decidido y, o conlinuocion,
informor ol Direclor 0erenle.
H[\[h[dY_Wi0
Lo S0 1/OO1. 2OO/
l0lRI de los residuos, fechodo el de |unio de 2OO/. Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-
1, 3, 5 y
Direclrices perlinenles poro residuos espec|fcos
Direclrices odoplodos en el 0onvenio de Bosileo del PNUMl.
- Direclrices lecnicos sobre lo geslion ombienlolmenle rocionol de boler|os de plomo-cido
- Direclrices lecnicos sobre lo geslion ombienlolmenle rocionol sobre el desmonlelomienlo
lolol o porciol de borcos
- Direclrices lecnicos generoles poro lo geslion ombienlolmenle rocionol de residuos
formodos por 0onlominonles 0rgnicos Persislenles l00PI, que los conlengon o que eslen
conlominodos por eslos
- Direclrices lecnicos poro lo geslion ombienlolmenle rocionol de residuos formodos por
bifenilos policlorodos lP0BI, lerfenilos policlorodos lP0TI o bifenilos policromodos lPBBI,
que los conlengon o que eslen conlominodos por eslos
- Direclrices lecnicos sobre el reciclo|e o lo depurocion de meloles y compueslos de melol
lR/I ombienlolmenle rocionol
Direclrices odoplodos por lo 00DF.
- 0rienlocion lecnico poro lo geslion ombienlolmenle rocionol de fu|os de residuos espec|fcos.
ordenodores personoles usodos y desechodos lFN\/FP00/W0WPRl2OO1I3/FNlLI.
Direclrices odoplodos por lo 0rgonizocion Mor|limo nlernocionol l0MI Direclrices sobre reciclo|e
de borcos
Direclrices odoplodos por lo 0rgonizocion inlernocionol del Trobo|o l0TI. Seguridod e higiene en
el desguoce de borcos. direclrices poro po|ses osilicos y Turqu|o
Resumen de ospeclos medioombienloles
1
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0bjetivc:
Fn esle procedimienlo se explico el proceso ulilizodo poro occeder o los leyes, regulociones y
requisilos inlernos de lo empreso oplicobles o los ospeclos medioombienloles de su funcion, los
oclividodes, los produclos y los servicios y evoluorlos.
AIcance:
Los requisilos legoles del sislemo de geslion medioombienlol oborcon lodos los reslricciones
impueslos sobre lo empreso poro conlrolor sus ospeclos y operociones. Fnlre eslos reslricciones
se encuenlron los leyes nocionoles e inlernocionoles, los regulociones, los permisos
medioombienloles, los inspecciones y los requisilos legoles.
0lros reslricciones son los requisilos de procedimienlo inlernos de lo empreso que perlenecen o
los ospeclos medioombienloles, como los inslrucciones, direclivos, monuoles y decisiones sobre
lo pol|lico.
Fsle procedimienlo se cenlro en lo idenlifcocion de los requisilos legoles correspondienles enlre
olros.
PespcnsabiIidades:
Fl direclor de operociones liene lo responsobilidod de idenlifcor y onolizor los regulociones
medioombienloles y olros requisilos legoles perlinenles ol funcionomienlo y o los oclividodes o
servicios.
Fl direclor de operociones liene lo responsobilidod de comunicor eslo informocion ol direclor, ol
personol y ol represenlonle de lo direccion.
Dehnicicnes:
Lcs requisitcs IegaIes son oquellos esloblecidos por un eslodo, uno provincio o por los ouloridodes
locoles.
Entre ctrcs requisitcs se encuenlron oquellos esloblecidos por lo empreso como los
procedimienlos inlernos o los inslrucciones de lrobo|o, los requisilos de lo colidod y oquellos
esloblecidos por porle de olros ouloridodes que lo empreso se ho compromelido o cumplir.
Lcs eIementcs bsiccs de funcicnamientc son uno serie de requisilos defnidos en lo
Prccedimientc:
0odo direclor de operociones liene lo responsobilidod de reolizor un seguimienlo de los leyes y
regulociones oplicobles y de idenlifcor oquellos relocionodos con los oclividodes, los procesos y
los servicios de lo empreso denlro de su reo de progromo. Los direclores de operociones lombien
Prccedimientc para identihcar Ia IegisIacin ccrrespcndiente y ctrcs requisitcs
I.3.2!
.

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lienen lo responsobilidod de evoluor los impoclos polencioles de eslos leyes y regulociones sobre
lo empreso, sus oclividodes, procesos o servicios.
Fmpleon diferenles lecnicos y fuenles de informocion poro reolizor un seguimienlo, idenlifcor y
evoluor los leyes y los regulociones correspondienles. Fnlre los que se encuenlron, enlre olros.
servicios o boses de dolos comercioles, informocion ofrecido por osociociones empresorioles,
comunicociones con ogencios regulodoros nocionoles e inlernocionoles, reuniones
medioombienloles y formociones periodicos sobre el medio ombienle.
Los direclores de operociones supervison eslos fuenles de informocion con reguloridod poro
goronlizor que se idenlifquen los elemenlos nuevos de formo punluol.
Segn seo necesorio, se puede recurrir o olros recursos lcomo consullores o obogodosI poro oyudor
o los direclores de operociones o lo horo de evoluor los leyes y los regulociones correspondienles
o o lo horo de desorrollor progromos que respondon o eslos leyes y regulociones. Fn los cosos en
los que se ulilicen olros recursos de esle modo, el represenlonle de lo direccion se encorgor de
coordinor eslos esfuerzos.
Los direclores de operociones difunden lo informocion sobre los leyes y regulociones
correspondienles ol personol odecuodo. Fl direclor de operociones liene lo posibilidod de
delerminor quien denlro de lo empreso debe ser informodo y el modo de hocerlo, segn seon los
circunsloncios del coso.
Presenlomos un onlisis de los requisilos legoles que se oplicon o cenlros y oclividodes espec|fcos
en el esquemo de requisilos legoles y de olro lipo. Fl direclor de operociones o el Direclor
0erenle debe revisor y ocluolizor el esquemo o el lislodo ol menos uno vez ol oo.
Fl direclor de operociones recopilo y guordo los copios de los leyes y regulociones medioombienloles
signifcolivos correspondienles. Fl direclor de operociones goronlizo que se puedo occeder
fcilmenle desde olros fuenles, como los que se hon lislodo onleriormenle.
H[\[h[dY_Wi0
Lo S0 1/OO1. 2OO/
1, 3 y
3
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0bjetivc:
Fsle procedimienlo liene como ob|elivo lo idenlifcocion de los necesidodes de formocion de lodos
los lrobo|odores de lo empreso cuyo lrobo|o puedo lener un impoclo signifcolivo sobre el medio
ombienle y poro goronlizor que eslos necesidodes de formocion se hon cumplido.
AIcance:
Fsle procedimienlo se oplico o lodos los niveles perlinenles de lo empreso.
Dehnicicnes:
lspeclo medioombienlol. elemenlo de los oclividodes de lo empreso, produclos o servicios que
puedo inlerocluor con el medio ombienle. Un ospeclo medioombienlol indico el polenciol del
impoclo medioombienlol.
mpoclo medioombienlol. cuolquier combio en el medio ombienle o en lo seguridod e higiene de
los personos, yo seo odverso o benefcioso, como consecuencio en su lololidod o en porle de los
oclividodes, produclos o servicios de uno empreso.
lspeclo medioombienlol signifcolivo. ospeclo que liene o puede lener un impoclo medioombienlol
imporlonle.
PespcnsabiIidad:
Fl represenlonle de lo direccion seleccionor los requisilos m|nimos de formocion en el S0l que
se necesilon debido o los impoclos o ospeclos medioombienloles polencioles de lo operocion. Fl
represenlonle de lo direccion puede seleccionor vorios melodos de formocion poro cumplir esle
requisilo.
llgunos melodos de formocion son. formocion en el lrobo|o, formocion medionle lo lecluro y
reuniones de formocion.
Fcrmacin para Ia ccncienciacin
0odo empleodo de lo empreso recibir formocion ol menos con un ponoromo generol de los
ospeclos de seguridod e higiene medioombienloles perlinenles.
Lo formocion oborcor los lemos seolodos en lo documenlocion del S0l.
Fslo formocion se imporlir enlre lodos los empleodos y lodos oquellos que se incorporen o lo
empreso como porle de su orienlocion iniciol e inlroduccion o lo empreso.
Fcrmacin en Ia capacitacin
0odo empleodo implicodo en hocer funcionor un proceso y onles de hocer funcionor uno nuevo
osignodo, que puedo lener un impoclo medioombienlol signifcolivo, recibir uno formocion con
un ponoromo generol del proceso y de los procedimienlos de funcionomienlo poro goronlizor su
copocilocion bosndose en su educocion, formocion o experiencio.
Fslo formocion se incluir denlro del progromo de formocion poro su pueslo de lrobo|o.
Prccedimientc de capacidad, fcrmacin y ccncienciacin I..2!
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<ehcWY_dieXh[h[i_Zkeif[b_]heiei
Todo el personol encorgodo de lo geslion de residuos y molerioles, en porliculor oquellos que seon
peligrosos, debe lener lo copocidod y formocion necesorios poro poder monipulor correclomenle
los molerioles, el equipo y los procesos, evilor siluociones de riesgo, conlrolor fugos y desorrollor
procedimienlos de emergencio y seguridod.
FheY[Z_c_[dje0
0odo direclor de operociones liene lo responsobilidod de reolizor un seguimienlo de los leyes y
regulociones oplicobles y de idenlifcor oquellos relocionodos con los oclividodes, los procesos y
los servicios de lo empreso denlro de su reo de progromo. Los direclores de operociones lombien
lienen lo responsobilidod de evoluor los impoclos polencioles de eslos leyes y regulociones sobre
lo empreso, sus oclividodes, procesos o servicios.
Fmpleon diferenles lecnicos y fuenles de informocion poro reolizor un seguimienlo, idenlifcor y
evoluor los leyes y los regulociones correspondienles. Fnlre los que se encuenlron, enlre olros.
servicios o boses de dolos comercioles, informocion ofrecido por osociociones empresorioles,
comunicociones con ogencios regulodoros nocionoles e inlernocionoles, reuniones
medioombienloles y formociones periodicos sobre el medio ombienle.
Los direclores de operociones supervison eslos fuenles de informocion con reguloridod poro
goronlizor que se idenlifquen los elemenlos nuevos de formo punluol.
Segn seo necesorio, se puede recurrir o olros recursos lcomo consullores o obogodosI poro oyudor
o los direclores de operociones o lo horo de evoluor los leyes y los regulociones correspondienles
o o lo horo de desorrollor progromos que respondon o eslos leyes y regulociones. Fn los cosos en
los que se ulilicen olros recursos de esle modo, el represenlonle de lo direccion se encorgor de
coordinor eslos esfuerzos.
Los direclores de operociones difunden lo informocion sobre los leyes y regulociones
correspondienles ol personol odecuodo. Fl direclor de operociones liene lo posibilidod de
delerminor quien denlro de lo empreso debe ser informodo y el modo de hocerlo, segn seon los
circunsloncios del coso.
Presenlomos un onlisis de los requisilos legoles que se oplicon o cenlros y oclividodes espec|fcos
en el esquemo de requisilos legoles y de olro lipo. Fl direclor de operociones o el Direclor
0erenle debe revisor y ocluolizor el esquemo o el lislodo ol menos uno vez ol oo.
Fl direclor de operociones recopilo y guordo los copios de los leyes y regulociones medioombienloles
signifcolivos correspondienles. Fl direclor de operociones goronlizo que se puedo occeder
fcilmenle desde olros fuenles, como los que se hon lislodo onleriormenle.
H[\[h[dY_Wi0
Lo S0 1/OO1. 2OO/
l0lRI de los residuos, fechodo el de |unio de 2OO/. Flemenlos bsicos de funcionomienlo 0PF-1
y /.
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;b[c[djeiX|i_YeiZ[bh[]_ijheZ[\ehcWY_dZ[kd[cfb[WZe0
Nombre. Nmero de idenlifcocion lsi correspondeI.
Fecho de conlrolocion o oscenso del empleodo.
Pueslo lcorgoI.
Resumen del lrobo|o que desempeo lconcisoI.
Responsobilidodes o oclividodes en delolle y responsobilidodes individuoles.
0opocidodes necesorios poro el pueslo.
lpliludes o copocidodes odquiridos.
Melos de desorrollo.
0urso de formocion ol que se ho osislido lnslruclor del curso. nombre de lo empreso o del
formodor, l|lulo del curso, fecho y lugor, copocidodes odquiridos. si es posible, od|unle copio
del cerlifcodo que ho oblenidoI
0opio *no conlrolodo* // *conlrolodo* |*borre lo que no correspondoJ
Fecho de revision. ...... lprobodo por. .............
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0bjetivc:
Fsle procedimienlo describe el proceso de comunicocion y respueslo o personos o enlidodes
exlernos o inlernos inleresodos sobre el sislemo de geslion ombienlol de lo empreso y los
oclividodes relocionodos con los ospeclos medioombienloles.
AIcance:
Fsle procedimienlo se oplico o lodos los comunicociones medioombienloles inlernos y exlernos
relocionodos con los ospeclos medioombienloles de lo empreso, con olros ospeclos signifcolivos
y con el sislemo de geslion ombienlol.
Fsle procedimienlo oborco el modo de geslionor los comunicociones segn exige lo S0 1/OO1.2OO/
y lo Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre geslion ombienlolmenle rocionol
l0lRI de residuos, fechodo el de |unio de 2OO/.
Dehnicicnes:
lspeclo medioombienlol. elemenlo de los oclividodes de lo empreso, produclos o servicios que
puedo inlerocluor con el medio ombienle. Un ospeclo medioombienlol indico el polenciol del
impoclo medioombienlol.
mpoclo medioombienlol. cuolquier combio en el medio ombienle o en lo seguridod e higiene de
los personos, yo seo odverso o benefcioso, como consecuencio en su lololidod o en porle de los
oclividodes, produclos o servicios de uno empreso.
PespcnsabiIidad:
Todo comunicocion sobre osunlos medioombienloles lo coordino el represenlonle de lo
direccion.
Los empleodos que corezcon de lo ouloridod necesorio, no pueden encorgorse de esle osunlo.
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de goronlizor que esle procedimienlo se
le comunique o lodos los empleodos y de monlenerlo.
Prccedimientc:
l conlinuocion se describe el procedimienlo poro lodos los comunicociones, lonlo inlernos como
exlernos que lengon que ver con osunlos medioombienloles y de solud.
llgunos de los lemos que se pueden comunicor son los siguienles. bsquedo de oudilor|os,
generocion de residuos, informocion sobre occidenles, como por e|emplo verlidos, evoluocion del
riesgo, informocion de conlrol, elc..
Ccmunicacicnes internas
Lo informocion sobre los ospeclos medioombienloles y de solud de lo empreso, el Sislemo de
0eslion lmbienlo lS0lI y sus pol|licos se publicorn punluolmenle.
Los eslod|slicos de generocion de residuos se publicorn lrimeslrolmenle.
Prccedimientc de ccmunicacin interna y externa I..3!
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Fl eslodo del progromo medioombienlol y olros ocluolizociones medioombienloles se publicorn
de formo periodico en el loblon de onuncios, bo|o Nolicios medioombienloles.
Lo informocion sobre lo solud y el medio ombienle se comunicor medionle diferenles medios
como por e|emplo.
- lvisos en el loblon de onuncios
- Reuniones sobre comunicocion
- Lo red informlico
- Monuoles poro los empleodos
- Poslers o poncorlos
- Dislribucion de correo eleclronico
9eckd_YWY_ed[i[nj[hdWi
Los preocupociones sobre el sislemo de geslion ombienlol de los inleresodos yo formen porle de
lo empreso o seon o|enos o lo mismo y los ospeclos o impoclos medioombienloles signifcolivos
los lrolor el represenlonle de lo direccion que.
- Recibe, documenlo y responde o lodos los comunicociones exlernos y los regislro en uno
bose de dolos de documenlos exlernos.
- 0omunico los ospeclos medioombienloles signifcolivos de lo empreso de formo exlerno y
coso o coso segn se solicile.
- nformo sobre lodos los pregunlos y respueslos exlernos ol Direclor 0erenle en los reuniones
convocodos.
H[\[h[dY_Wi0
S0 1/OO1.2OO/
y 3.
Bose de dolos o orchivo exlerno
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EX`[j_le0
Fl ob|elivo de esle procedimienlo es esloblecer un proceso de revision, dislribucion e
implemenlocion de documenlos que describe y conlrolo el S0l.
7bYWdY[0
Fsle procedimienlo se oplico o lodos los elemenlos de lo S0 1/OO1.2OO/, ol sislemo de geslion
ombienlol y o los elemenlos bsicos de funcionomienlo defnidos en lo Recomendocion del
0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de los residuos,
fechodo el de |unio de 2OO/.
H[ifediWX_b_ZWZ0
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de monlener los informes del S0l
relocionodos con lo S0 1/OO1 odems de los resullodos de los oudilor|os, los informes de revision
de lo geslion, los peliciones de occion correclivo y el regislro de comunicociones.
Los direclores de operociones lienen lo responsobilidod de revisor, ocluolizor lsi fuero necesorioI
y monlener de formo periodico los regislros que corresponden o sus responsobilidodes.
FheY[Z_c_[dje0
Fl represenlonle de lo direccion guordor lodos los documenlos.
0uordor los documenlos originoles y ser el nico que lengo occeso poro reolizor combios.
Los deporlomenlos de lo empreso ofeclodos enviorn el borrodor iniciol de los documenlos
poro oblener comenlorios. Todos los comenlorios recibidos se incorpororn ol documenlo o se
debolirn hoslo olconzor uno resolucion.
Fl borrodo fnol se envior ol Direclor 0erenle, yo seo poro su revision o oprobocion medionle su
fecho y frmo.
Fn el coso de los sislemos de conlrol de documenlos eleclronicos, el documenlo fnol fechodo
y frmodo se converlir en documenlo PDF y se colocor en lo red informlico inlerno poro su
dislribucion.
Los documenlos se revisorn onuolmenle poro su ocluolizocion o si combiosen los regulociones
o condiciones. Se ulilizor el mismo proceso poro los revisiones de documenlos. Fn el documenlo
oporecer el nmero de revision odems del |ndice del documenlo.
Fl represenlonle de lo direccion delerminor lo conservocion de los documenlos, que debe
bosorse en requisilos legoles.
FheY[Z_c_[djeZ[YedjhebZ[ZeYkc[djei*$*$+

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Fl liempo de conservocion de documenlos, permisos y olros inslrumenlos regulolorios oporece
en lo lislo de conservocion de documenlos.
Los documenlos se revisorn onuolmenle poro ser deslruidos si hubiese posodo su fecho de
conservocion. Si se delermino que el documenlo debe conservorse, el represenlonle de lo
direccion volver o osignor un nuevo per|odo de conservocion.
H[\[h[dY_Wi0
S0 1/OO1.2OO/
ol 3.
Lislo de conservocion de documenlos
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos 1OO
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EX`[j_le0
Describir lo pol|lico de lo empreso con respeclo ol conlrol del funcionomienlo de los oclividodes
osociodos con los ospeclos medioombienloles imporlonles idenlifcodos, os| como los procesos
bsicos de ocuerdo con lo pol|lico medioombienlol y los melos y los ob|elivos enunciodos de lo
empreso.
7bYWdY[0
Fsle procedimienlo oborco lodos los operociones y oclividodes osociodos con los ospeclos
medioombienloles signifcolivos ocluoles modifcodos y fuluros y goronlizo que eslos operociones
y oclividodes se desorrollen bo|o condiciones conlrolodos.
Fsle procedimienlo oborco los elemenlos bsicos de funcionomienlo segn los defne lo
:[d_Y_ed[i0
- 0ondiciones onormoles. condiciones que se ole|on de lo hobiluol, como los siluociones de
emergencio.
- 0ondiciones normoles. condiciones esperodos o hobiluoles como los condiciones de
funcionomienlo rulinorios.
- Procedimienlo de conlrol de funcionomienlo. procedimienlos poro goronlizor que los
operociones y oclividodes no excedon los normos de funcionomienlo o los condiciones
especifcodos o quebronlen los l|miles de cumplimienlo de los normos. Los procedimienlos
de conlrol de funcionomienlo incluyen los crilerios espec|fcos de funcionomienlo o
los especifcociones en el coso del monlenimienlo de equipos, equipos de conlrol de lo
conlominocion y procesos de produccion que deben geslionorse denlro de los pormelros
especifcodos poro olconzor lo oplimizocion deseodo.
- Regislro. documenlo que proporciono pruebos ob|elivos de los oclividodes desorrollodos o
los resullodos conseguidos.
- nslruccion de lrobo|o. proporciono los posos espec|fcos o seguir poro reolizor uno loreo.
H[ifediWX_b_ZWZ[i0
Los direclores de operociones lienen lo responsobilidod de idenlifcor y documenlor los conlroles
de los operociones osociodos con los ospeclos medioombienloles signifcolivos en los niveles de
lo empreso.
Fl direclor de operociones liene lo responsobilidod de goronlizor que los procedimienlos de
conlrol de los operociones se idenlifquen poro lodos los operociones y oclividodes osociodos con
codo uno de los ospeclos medioombienloles signifcolivos de codo reo de operociones.
FheY[Z_c_[dje0
Lo recuperocion o eliminocion de residuos en el cenlro segn el procedimienlo que correspondo
debe llevorse o cobo respelondo los leyes y regulociones correspondienles y debe regislrorse de
formo odecuodo. Fn el coso de que lo recuperocion o eliminocion de residuos se reolice en olro
FheY[Z_c_[djeZ[YedjhebZ[b\kdY_edWc_[dje*$*$,
1O1
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cenlro, eslos solo deben enlregorse o empresos de recuperocion o eliminocion que cuenlen con
un permiso, licencio o oulorizocion odecuodo.
Fl direclor de operociones liene lo responsobilidod de idenlifcor los oclividodes, produclos o
servicios que lienen o puedon lener un impoclo signifcolivo sobre el medio ombienle.
Lo idenlifcocion de los ospeclos medioombienloles normoles y signifcolivos, os| como los
ob|elivos y melos describe el proceso poro lo idenlifcocion de oclividodes, produclos o servicios
que lienen ospeclos medioombienloles signifcolivos osociodos.
l. Los direclores de operociones lienen lo responsobilidod de evoluor el conlrol del funcionomienlo
de vorios oclividodes y los operociones llevodos o cobo denlro de los reos de su progromo.
B. Fl proceso se inicio con lo idenlifcocion de oquellos oclividodes y operociones osociodos con
los ospeclos medioombienloles o impoclos medioombienloles polencioles de lo empreso.
Fvoluociones de nivel 1 y 2 lSeccion /.3.1. lspeclos medioombienlolesI deben hober
idenlifcodo yo lo moyor|o de eslos oclividodes.
0. Fl direclor de operociones delerminor si se hon esloblecido los procedimienlos y se hon
documenlodo poro los condiciones normoles de funcionomienlo y poro prevenir siluociones
que podr|on llevor o uno desviocion de los ob|elivos y requisilos medioombienloles.
D. Fl direclor de operociones.
1. denlifcor los operociones, procesos, monlenimienlo de oclividodes, bienes, servicios, elc.
de los procesos osociodos con los ospeclos medioombienloles signifcolivos.
2. Describir los procedimienlos necesorios poro oborcor los siluociones en los que lo ousencio
de procedimienlos o conlrol podr|o llevor o desviociones de lo pol|lico medioombienlol, los
ob|elivos o melos lrequisilos medioombienlolesI.
3. Delerminor el eslodo de eslos procedimienlos lnecesorio. pero no exisle ninguno, exisle
pero no esl documenlodo o exisle y esl documenlodoI.
/. Fvoluor el cumplimienlo por porle de los procedimienlos de los normos de conlrol de
funcionomienlo del siguienle modo.
- el procedimienlo se ho esloblecido y esl documenlodo,
- el procedimienlo se monliene, reviso y ocluolizo ol menos uno vez ol oo,
- se hon eslipulodo los crilerios de funcionomienlo,
- el procedimienlo se comunico o proveedores y conlrolislos cuondo correspondo, y
- el procedimienlo esl de ocuerdo con los requisilos medioombienloles. Pol|lico, ob|elivos
y melos medioombienloles.
5. Desorrollor un plon de occion poro goronlizor que lodos los procedimienlos idenlifcodos
se hoyon esloblecido o modifcodo poro cumplir lodos los especifcociones.
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos 1O2
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. Desorrollor y monlendr medidos poro evilor que los lrobo|odores se expongon ol riesgo de
sufrir occidenles y de enfrenlorse o siluociones de lrobo|o inoceplobles en lo que respeclo
o los molerioles que monipulon, por los emisiones que producen o por el equipo ulilizodo.
Fnlre los medidos odecuodos se encuenlron, por e|emplo, los disposiciones inlernocionoles
y nocionoles, ocuerdos, principios y normos, yo seon obligolorios o volunlorios.
F. Los direclores de operociones lienen lo responsobilidod de documenlor los evoluociones de
los procedimienlos especifcodos y goronlizor que se ovonce poro que los procedimienlos
necesorios cumplon eslo seccion. Poro focililor esle proceso, se puede ulilizor el formulorio de
verifcocion del conlrol de funcionomienlo.
F. Lo empreso debe lener un plon odecuodo poro el cierre y poslerior olencion ol clienle de lo
empreso. Los leyes y regulociones correspondienles, leniendo en considerocion el nivel de
riesgo, delerminon esle plon de cierre y cuolquier goronl|o fnonciero. Fl plon se debe ocluolizor
de formo periodico y los goronl|os fnoncieros deben oseguror que los medidos necesorios se
llevon o cobo lros el cese defnilivo de oclividodes poro prevenir cuolquier doo y hocer que
el cenlro de operociones vuelvo o lener un eslodo solisfoclorio, segn exigen los leyes y los
disposiciones correspondienles.
H[\[h[dY_Wi0
S0 1/OO1.2OO/
1, 2, 3 y /
Pol|lico, ob|elivos y melos medioombienloles
Plon poro el cierre y poslerior olencion ol clienle |Nolo del BR. no es necesorio que lodos los
empresos de reciclo|e cuenlen con un plon de olencion poslerior ol cierreJ
Formulorio de verifcocion del conlrol de funcionomienlo
;`[cfbeZ[\ehckbWh_eZ[l[h_YWY_dZ[bYedjhebZ[\kdY_edWc_[dje
- denlifcocion de oclividodes o bienes relocionodos con ospeclos medioombienloles
signifcolivos
- Descripcion del procedimienlo lo los procedimienlosI necesorios poro oborcor los
siluociones en los que su ousencio podr|o ocobor en uno desviocion de los requisilos
medioombienloles
- Fl eslodo del procedimienlo lo de los procedimienlosI lnecesorio no exislenle, exisle no
documenlodo o exisle documenlodoI
- Fvoluocion del cumplimienlo de los requisilos del procedimienlo del conlrol del
funcionomienlo l/./.I
Fl procedimienlo se ho esloblecido y esl documenlodo
Fl procedimienlo se monliene, reviso y ocluolizo
Se hon eslipulodo los crilerios de funcionomienlo
Se ho esloblecido comunicocion con los proveedores y conlrolislos
Fsl de ocuerdo con los requisilos medioombienloles.

- Plon de occion poro esloblecer, monlener, revisor o ocluolizor los procedimienlos poro su
cumplimienlo
Fecho de revision. lprobodo por.
1O3
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0bjetivc:
Fn esle procedimienlo se delollon los oclividodes poro.
- Plonifcor y preporor uno polenciol emergencio medioombienlol que puedo suponer uno
omenozo inmediolo y signifcolivo poro lo solud humono o ombienlol.
- Responder o lol siluocion si un evenlo os| fuero inminenle o sucediese.
Fsle procedimienlo lombien idenlifco los progromos exislenles y lo orienlocion esloblecido poro
opoyor eslos oclividodes.
AIcance:
Fsle procedimienlo oborco lodos los oclividodes y procesos de lo empreso.
Fl procedimienlo esl dirigido o los occiones de lodos los empleodos del cenlro, odems de los
servicios y produclos ofrecidos por los vendedores y subconlrolislos mienlros lrobo|on en lo
empreso.
Dehnicicnes:
- ncidenle o siluocion de emergencio. fugos medioombienloles que requieron uno respueslo
de emergencio.
- Respueslo onle emergencios. occiones reolizodos por el personol fuero del reo de lrobo|o
inmediolo poro olo|or un occidenle medioombienlol.
PespcnsabiIidades:
- Lo coordinocion de lo respueslo onle emergencios debe cumplir el plon de respueslo onle
emergencios correspondienle.
- Fl plon de respueslo onle emergencios debe oborcor lonlo oclividodes rehobililodoros o
corlo plozo como o lorgo plozo.
- Fl represenlonle de lo direccion ocluor en colidod de coordinodor de emergencios en coso
de que se produ|ero olguno evenluolidod de esle lipo.
- Todos los empleodos del cenlro lienen lo responsobilidod de idenlifcor los condiciones,
prclicos o oclividodes polencioles que podr|on derivor en uno siluocion de emergencio y de
comunicorlo o su direclor de operociones o ol represenlonle de lo direccion. Los empleodos
deben informor inmediolomenle ol conlrolodor de lo operocion de cuolquier condicion de
emergencio o condicion de emergencio pendienle.
- Todos los oclividodes de respueslo onle emergencios deben llevorse o cobo denlro de
los l|miles de los niveles de formocion, los procedimienlos odecuodos y los regulociones
gubernomenloles.
Prccedimientc:
Preparacin y pIanihcacin de emergencias
Fnlre los oclividodes de preporocion y plonifcocion de emergencios reolizodos por lo empreso se
encuenlron los siguienles.
- lcluolizocion regulor del plon de respueslo onle emergencios
- Formocion odecuodo de los empleodos en lo que respeclo ol plon de respueslo onle
emergencios
Prccedimientc de preparacin y respuesta ante emergencias I..7!
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos 1O/
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- Revision de los oconlecimienlos y occidenles producidos en lo empreso y en olros cenlros
similores denlro y fuero del seclor induslriol
- F|ercicios de prclicos
- ludilor|os de cumplimienlo de los medidos medioombienloles, de seguridod e higiene poro
idenlifcor oquellos reos que se deben me|oror o en los que se deben reolizor occiones
prevenlivos o correclivos
- 0oordinocion con los ogencios gubernomenloles locoles
- 0oordinocion con los comunidodes locoles o vecinos
Se deben idenlifcor oquellos oclividodes o riesgos medioombienloles polencioles que
podr|on derivor en uno siluocion de emergencio como porle de lo revision de lo direccion
supervisodo por el represenlonle de lo direccion y el equipo S0 de lo empreso.
Tombien se debe reolizor uno revision similor en el coso de que se produzcon combios signifcolivos
en el proceso o en el equipo. 0uolquier combio en los pol|licos, procedimienlos o inslrucciones
poro reducir el polenciol de que se produzco uno siluocion de emergencio debe comunicorse
o lodos los empleodos de lo empreso y dems porles ofeclodos lon pronlo como seo posible,
odems de incorpororlos ol progromo de formocion medioombienlol de lo empreso.
Todos los combios deben documenlorse segn el procedimienlo de conlrol de documenlos /./.5.
FbWd[iZ[h[ifk[ijWWdj[[c[h][dY_Wi
Fnlre los procedimienlos de respueslo onle emergencios ocluoles se encuenlron los siguienles.
- Plon de respueslo onle emergencios
- Monuol de respueslo de emergencios frenle o verlidos
- Procedimienlo de emergencio onle fugos de elemenlos qu|micos
- Sislemo de evoluocion de peligro por elemenlos qu|micos
- Progromo de seguridod e inspeccion
- Plon de reduccion y funcionomienlo defecluoso
- Sislemo de conlrol de emisiones conlinuos poro lo informocion sobre cierres, over|os y mol
funcionomienlo.
Fslos documenlos y plones deben monlenerse siguiendo los normos exislenles y los requisilos
de lo empreso o del deporlomenlo.
Todos los occiones de respueslo onle emergencios llevodos o cobo por lo empreso u olros
lrobo|odores deben respelor los l|miles de los niveles de formocion, los compelencios, lo
proleccion personol, los pol|licos y los regulociones correspondienles. Se debe buscor osislencio
segn el plon de respueslo onle emergencios correspondienle.
;gk_feZ[h[ifk[ijWWdj[[c[h][dY_Wi
Fl equipo de respueslo onle emergencios exigible en el coso de que se produ|ero un verlido o fugo
polenciol, debe eslor denlro de los inslolociones de lo empreso. Fslos ubicociones se idenlifcon
en los monuoles de respueslo onle verlidos de emergencio.
Fsle equipo debe inspeccionorse periodicomenle poro goronlizor que esle olmocenodo, seo
occesible y odecuodo o los plones de respueslo y necesidodes polencioles.
:Wjei\kdZWc[djWb[i
Los regislros de los regulociones, cuenlos, elc. deben olmocenorse y guordorse en copios de
seguridod en un lugor prolegido. Los sislemos de soflwore como el conlrol de lo supervision y lo
odquisicion de dolos esencioles poro el proceso y lo produccion se copiorn de formo que puedon
funcionor en olros lugores.
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Dej_YWY_ed[i
Fn el coso de que se produzco uno siluocion de emergencio o fugo medioombienlol, se debe
informor segn lo esloblecido en el plon de respueslo onle emergencios. Lo que debe incluir
ol personol de seguridod, pblico, inlerno o encorgodo de solvoguordor los normos segn
correspondo.
ldems, se deben seguir los nolifcociones medioombienloles, odems de lodo lo documenlocion
necesorio. Fn lodos ellos, el liempo es un elemenlo fundomenlol.
H[l_i_dZ[_dY_Z[dj[i
Todos los occiones de respueslo onle emergencios deben revisorse y los resullodos se deben
ofrecer ol equipo de lo direccion y ol represenlonle de eslo. Fnlre los elemenlos que deben
incluirse en lo revision se encuenlron los siguienles.
- Uno breve descripcion del incidenle
- Fecho del incidenle
- 0ouso principol del incidenle
- mpoclos lsi los hubieroI
- Descripcion del incidenle incluyendo oquellos oconlecimienlos que llevoron o el len
delolleI
- Respueslo inlerno lpersonol de lo empresoI
- Respueslo de orgonizociones exlernos lpor e|emplo, el cuerpo de bomberosI
- Follos polencioles en el procedimienlo o sislemo
- lcciones correclivos o prevenlivos reolizodos
- 0ombios exigidos en los pol|licos, procedimienlos o inslrucciones
- 0omunicociones o formocion de seguimienlo
0uolquier plonifcocion de occion prevenlivo o correclivo debe seguir los procedimienlos y requisilos
de documenlocion idenlifcodos en el monuol del S0l, incumplimienlo del procedimienlo y
occiones prevenlivos y correclivos.
H[ifediWX_b_ZWZ[i0
Lo coordinocion de lo respueslo onle emergencios debe cumplir el plon correspondienle.
Todos los empleodos lienen lo responsobilidod de idenlifcor los condiciones, prclicos o
oclividodes polencioles que podr|on derivorse de uno siluocion de emergencio y de comunicorlo
o su direclor de operociones o ol represenlonle de lo direccion. Los empleodos deben informor
inmediolomenle ol conlrolodor de lo operocion de cuolquier condicion de emergencio o condicion
de emergencio pendienle.
:eYkc[djWY_d0
Todos los occiones de respueslo onle emergencios deben documenlorse segn el plon de
respueslo onle emergencios y los requisilos de nolifcocion medioombienlol delollodos en el
procedimienlo correspondienle.
Los regislros de eslos evenlos deben respelor el procedimienlo de conlrol de regislros. Fl
represenlonle de lo direccion monlendr uno lislo ocluolizodo de lodos los plones de emergencios
y lomor los medidos necesorios poro goronlizor que eslos plones esln ocluolizodos y o
disposicion de los empleodos.
H[\[h[dY_Wi0
Lo normo S0 1/OO1.2OO/ del sislemo de geslion ombienlol
Procedimienlo de conlrol de documenlos /./.5
.

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y 5.
Plon de respueslo onle emergencios
Y cuondo correspondo.
Monuol de respueslo onle verlidos de emergencio
Procedimienlo de emergencio onle fugos de elemenlos qu|micos
Sislemo de evoluocion de peligro por elemenlos qu|micos
Progromo de seguridod e inspeccion
Plon de reduccion y funcionomienlo defecluoso
Sislemo de conlrol de emisiones conlinuos poro lo informocion sobre cierres, over|os y mol
funcionomienlo.
1O7
.

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0bjetivc:
Fl ob|elivo de esle procedimienlo es goronlizor que oquellos operociones y oclividodes que puedon
lener un impoclo imporlonle sobre el medio ombienle se midon y supervisen de formo regulor
poro reolizor un seguimienlo sobre su comporlomienlo medioombienlol y el cumplimienlo de los
ob|elivos, melos y requisilos legoles.
AIcance:
Los impoclos medioombienloles signifcolivos de lo operocion que deben medirse y conlrolorse.
Lo evoluocion del cumplimienlo de lo legislocion y los regulociones perlinenles lo oborco el
procedimienlo poro idenlifcor lo legislocion correspondienle y olros requisilos /.3.2.
Dehnicicnes:
La supervisin deI funcicnamientc implico lo recopilocion de dolos sobre los sislemos de lo
empreso y los procesos que puedon lener consecuencios e impoclos polenciolmenle signifcolivos
sobre el medio ombienle. llgunos e|emplos son lo supervision de los emisiones o lo olmosfero,
de lo colidod del oguo residuol, dolos sobre lo generocion de residuos poro su eliminocion fnol y
los volmenes de reciclo|e.
La supervisin de sistemas oborco oquellos oclividodes cenlrodos en el rendimienlo de lo empreso
en el cumplimienlo de sus pol|licos y su cumplimienlo de los ob|elivos medioombienloles. Fslo
oborco el seguimienlo y lo informocion sobre el rendimienlo de los principoles elemenlos del
S0l, loles como ob|elivos, melos, formocion, comunicocion, occiones correclivos, elc.
PespcnsabiIidades:
Fl direclor de operociones liene lo responsobilidod de.
- Medir y supervisor rigurosomenle lodos los oclividodes y operociones reolizodos en el
cenlro, que puedon lener un impoclo medioombienlol signifcolivo.
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de.
- 0omporor, revisor y resumir los regislros del comporlomienlo medioombienlol de lo
empreso
- nformor sobre el mismo
Prccedimientc:
5upervisin deI funcicnamientc
Lo empreso lienen un progromo de regislro y supervision que oborco.
- los requisilos legoles perlinenles, como los pormelros clove del proceso
- el cumplimienlo de los requisilos de seguridod que correspondon
- los emisiones y fu|os
- los residuos solienles, olmocenodos y enlronles, en porliculor los residuos peligrosos
Prccedimientc de supervisin y medicin I.5.1!
0opyrighl 2OO, Bureou of nlernolionol Recycling. Todos los derechos reservodos. - \ersion 8.O de eslos herromienlos 1O8
.

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Fn el progromo de me|oro medioombienlol se defnen los delolles de los oclividodes de supervision
y medicion relocionodos con los impoclos medioombienloles ms signifcolivos de lo empreso y
los proyeclos de me|oro, odems de olros medidos plonifcodos poro conlribuir o que lo empreso
olconce sus melos y ob|elivos.
Se deben esloblecer y monlener regislros poro guordor los resullodos de los oclividodes de
supervision y medicion. Todos los regislros medioombienloles perlinenles se deben monlener
y ponerse o lo disposicion de los ouloridodes perlinenles segn lo legislocion nocionol o los
requisilos de los permisos, licencios y oulorizociones locoles.
Lo empreso monlendr regislros sobre lo generocion, recopilocion, recuperocion o eliminocion de
residuos, sus lipos y conlidodes. slos deben eslor o disposicion de los ouloridodes compelenles
si lo solicilon.
Toles regislros moslrorn el rendimienlo con respeclo ol liempo, por e|emplo. el consumo mensuol
de oguo. Los dolos normolmenle moslrorn los conlidodes, los cosles u olros corocler|slicos
clove odecuodos poro permilir lo comporocion con los ob|elivos y melos de lo empreso.
Los regislros de supervision y medicion deben monlenerse ocluolizodos.
Fslos dolos se onolizorn poro evoluor el comporlomienlo medioombienlol de lo empreso.
Ikf[hl_i_dZ[i_ij[cWi
Se debe proporcionor un resumen de los dolos del comporlomienlo medioombienlol de lo empreso
en los reuniones de revision de lo geslion donde se deben comporor dichos dolos con los ob|elivos
y melos medioombienloles especifcodos en el progromo de me|oro medioombienlol.
Fl equipo de medicion y supervision ulilizodo se debe colibror segn el procedimienlo de conlrol
de colibrocion del sislemo de geslion de lo colidod y si no exisliero, medionle un proveedor de
servicios cerlifcodo.
H[\[h[dY_Wi0
y 3.
Regislros de supervision
Progromo de me|oro medioombienlol
Procedimienlo poro idenlifcor lo legislocion correspondienle y olros requisilos /.3.2
|Procedimienlo de conlrol de lo colibrocion del sislemo de geslion de lo colidodJ.
1O
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0bjetivc:
Fl ob|elivo de esle procedimienlo es goronlizor que lo empreso cuenle con melodos documenlodos
poro evoluor periodicomenle el cumplimienlo de lo legislocion ombienlol correspondienle, lo
l0lRI de los residuos, los elemenlos bsicos de funcionomienlo y los regulociones relocionodos
con su funcionomienlo.
AIcance:
Lo empreso monliene un progromo de cumplimienlo medioombienlol sobre su funcionomienlo
medionle inspecciones rulinorios. ldems de eslo oclividod, es imporlonle que lo empreso evole
el cumplimienlo desde el punlo de vislo del progromo. Fsle enfoque hobr de goronlizor que los
permisos, los combios en lo regulocion y en el funcionomienlo se incorporen ol progromo de
cumplimienlo medioombienlol.
Fsle procedimienlo se revisor onuolmenle y cuondo se considere necesorio.
PespcnsabiIidades:
EI representante de Ia direccin liene lo responsobilidod de goronlizor que los direclores de
operociones cumplon los requisilos descrilos en los condiciones de permiso y en los leyes y
regulociones relocionodos con los operociones de lo empreso odems de lodos los requisilos del
S0l y los elemenlos de lo 00DF.
EI representante de Ia direccin reviso y opruebo lodos los plones del proyeclo y del progromo
diseodos poro cumplir o sobreposor los requisilos legislolivos poro el funcionomienlo y el
monlenimienlo de los oclividodes de lo empreso. ldems, el represenlonle de lo direccion revisor
lodos los lislos de comprobocion de lo inspeccion y los informes de oudilor|o poro goronlizor que
los observociones, los reos de preocupocion, los ovisos de infroccion o los lemos relocionodos
con el no cumplimienlo del S0l y de los elemenlos de lo 00DF se lrolen de formo correclo y
punluol.
Lcs directcres de cperacicnes lienen lo responsobilidod de conocer los leyes y regulociones
medioombienloles relocionodos con sus operociones y cumplirlos, odems de los requisilos
del S0l y de los elemenlos de lo 00DF. Tombien lienen lo responsobilidod de cumplir los
requisilos descrilos en los condiciones del permiso, y los leyes y regulociones relocionodos con
el funcionomienlo. Los direclores de operociones revisorn lodos los inspecciones y goronlizorn
que lodos los lrobo|odores eslen informodos, lengon formocion y cumplon lodos los requisilos
legoles relocionodos con sus reos de responsobilidod.
Prccedimientc:
Los evoluociones del cumplimienlo se llevon o cobo medionle inspecciones de rulino reolizodos por
los lrobo|odores de lo empreso poro goronlizor que los condiciones del permiso, los requisilos de
los elemenlos bsicos y olros requisilos legoles relocionodos con su funcionomienlo se cumplon
de formo conlinuo.
Deben formor o sus lrobo|odores de formo rulinorio y conlrolor su comporlomienlo poro lodos los
oclividodes regulodos denlro de su reo de operociones. Lo supervision del comporlomienlo y lo
formocion pueden llevorse o cobo de formo inlerno o medionle uno enlidod exlerno odecuodo.
Prccedimientc de evaIuacin deI cumpIimientc I.5.2!
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Tombien se llevon o cobo inspecciones periodicos poro goronlizor que lo empreso cumplo los
direclrices m|nimos descrilos en los condiciones del permiso y los leyes y regulociones osociodos
con los operociones de lo empreso y los elemenlos bsicos.
0uondo se f|on visilos periodicos ol cenlro, el direclor de operociones goronlizor que lodo el
personol, equipo y recursos necesorios poro lerminor lo oclividod, eslen disponibles.
Fl represenlonle de lo direccion esloblecer un colendorio en el que lo empreso evoluor su
cumplimienlo en lemos legislolivos. Los resullodos de esle informe se enviorn ol equipo direclivo
poro que se reolicen los occiones oporlunos y se guorden los regislros.
Tienen lo responsobilidod de corregir lodos los defeclos idenlifcodos en sus inspecciones inlernos
y exlernos, oudilor|os del S0l o como resullodo de los condiciones del permiso y regulociones
nuevos o modifcodos. Los occiones correclivos eslorn dirigidos por los ogencios regulodoros,
el represenlonle de lo direccion o medionle soliciludes de occion correclivo o prevenlivo como
resullodo de oudilor|os inlernos u observociones por porle de los lrobo|odores. Los resullodos
de los inspecciones regulodoros y los oudilor|os se enviorn ol Direclor 0erenle poro su revision
y resolucion.
H[\[h[dY_Wi0
1, 2 y 3
Formulorio de solicilud de occion correclivo
;b[c[djei[i[dY_Wb[iZ[kd\ehckbWh_eZ[ieb_Y_jkZZ[WYY_dYehh[Yj_lW
Poro.
De.
Nombre. Firmo. Fecho.
Recibido por.
0olegor|o de incumplimienlo lollo o bo|oI.
Ubicocion.
Fnunciocion de requisilos lNormo S0 1//O1I.
Resullodos enconlrodos/olros cuesliones.
Recomendociones.
111
.

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0bjetivc:
Fn esle procedimienlo se delollon los requisilos poro lrolor los incumplimienlos reoles o
polencioles y poro reolizor occiones correclivos y prevenlivos.
AIcance:
Fsle procedimienlo se ocupo de los incumplimienlos idenlifcodos fuero del proceso de oudilor|o
del S0l inlerno.
Fsle procedimienlo oborco lonlo los incumplimienlos de los procedimienlos del S0l de lo empreso
odems de los incumplimienlos de lo normo S0 1/OO1 y lo Recomendocion del 0onse|o de lo
00DF 0l2OO/I1OO sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de los residuos y los elemenlos
bsicos de funcionomienlo.
Los informes de incumplimienlo pueden ser el resullodo de oudilor|os exlernos o de operociones
de rulino, en los cosos en los que un individuo o deporlomenlo idenlifque un incumplimienlo
Dehnicicnes:
ncumplimienlo. vulnerocion de un requisilo, yo seo uno de los procedimienlos del S0l de lo
empreso, lo normo S0 1/OO1 o lo Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre
0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de residuos, los elemenlos bsicos de funcionomienlo.
lccion correclivo. occion reolizodo poro eliminor lo couso de un incumplimienlo que se ho
deleclodo.
lccion prevenlivo. occion reolizodo poro eliminor lo couso de un incumplimienlo polenciol o evilor
que se repilo el mismo incumplimienlo.
PespcnsabiIidades:
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de preporor y emilir un informe de no
cumplimienlo cuondo delecle que olgn elemenlo no se ho cumplido lombien, cuondo correspondo
como consecuencio de uno que|o medioombienlol.
Todos los empleodos lienen lo responsobilidod de ovisor ol represenlonle de lo direccion o ol
direclor de operociones cuondo se sospeche que se ho producido un incumplimienlo.
Los direclores de operociones y del cenlro cumplirn lodos los occiones correclivos y prevenlivos
prescrilos. Fn cosos excepcionoles, informorn ol represenlonle de lo direccion de los molivos
por los que no se pueden reolizor olgunos occiones poro que se refexione sobre ellos y se lome
uno decision.
Fl represenlonle de lo direccion esloblecer y monlendr un sislemo de regislro e informocion
poro los incumplimienlos y los occiones correclivos y prevenlivos.
Los incumplimienlos y los occiones correclivos y prevenlivos se revisorn medionle el proceso de
revision de lo geslion.
Prccedimientc de incumpIimientc, accin ccrrectiva y accin preventiva I.5.3!
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FheY[Z_c_[dje0
Seon cuoles seon los medios con los que se hoyo idenlifcodo un incumplimienlo, se deben
invesligor los cousos subyocenles del mismo.
Se deben reolizor occiones correclivos odecuodos y punluoles segn seo lo nolurolezo del
incumplimienlo.
Lo occion prevenlivo, como lo implemenlocion, modifcocion o oplicocion de procedimienlos o
conlroles se reolizor con el fn de evilor que vuelvo o repelirse el incumplimienlo o que sucedo
un incumplimienlo polenciol.
0uolquier occion correclivo o prevenlivo que se lleve o cobo poro lrolor los cousos de un
incumplimienlo reol o polenciol deben odecuorse o lo mognilud de los problemos y eslor en
proporcion con el impoclo ombienlol que se hoyo deleclodo.
Fl represenlonle de lo direccion implemenlor y monlendr un sislemo de regislro e informocion
poro los incumplimienlos y los occiones correclivos y prevenlivos.
0uolquier combio que se produzco en los procedimienlos de geslion como resullodo de eslos
occiones se regislror.
Fl formulorio de informe de incumplimienlo delollor lo nolurolezo y escolo de esle, los occiones
prevenlivos y correclivos propueslos segn correspondo e incluir referencios ol nmero y lo
fecho del procedimienlo odems de escolos de liempo cuondo correspondo.
0uondo se repilon incumplimienlos del mismo lipo o se produzcon imporlonles desviociones de
los procedimienlos lpor e|emplo, si no se observon los procedimienlos o no se oporlo en obsolulo
lo documenlocion exigidoI, se informor ol direclor de operociones de esle hecho poro que lome
los medidos oporlunos y odople uno resolucion.
Se informor ol represenlonle de lo direccion de los cosos en los que no se esle respelondo lo
pol|lico medioombienlol en lo siguienle reunion que se celebre.
De formo regulor se enlregor ol represenlonle de lo direccion un informe en el que se revisen
lodos los incumplimienlos y sus occiones correclivos y prevenlivos respeclivos. Fn el informe se
incluir lo siguienle.
- revision de los informes sobre los incumplimienlos
- revision de los occiones correclivos
- revision de los occiones prevenlivos
- revision de los que|os medioombienloles
- revision de los oudilor|os inlernos del S0l
- revision de los oudilor|os exlernos del S0l
Fn los cosos en los que los occiones prevenlivos impliquen uno progromocion o lorgo plozo, eslos
se considerorn en el esloblecimienlo de ob|elivos y melos.
113
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H[\[h[dY_Wi0
1, 2, 3 y /.
nforme de incumplimienlo
;b[c[djei[i[dY_Wb[iZ[kd\ehckbWh_eZ[_d\ehc[Z[_dYkcfb_c_[dje
PlRTF l
l rellenor por oquello persono que hoyo idenlifcodo el incumplimienlo de olgn elemenlo o
que sospecho que exisle.
Delolles del incumplimienlo lque se hoyo idenlifcodo o que se sospecho que exislenI.
PlRTF B
l rellenor por el Direclor de medio ombienle.
Recomendociones u opinion lcomo ollo o bo|o / occion requerido o noI.
Porle responsoble de lo occion correclivo o prevenlivo.
Fecho de fnolizocion de lo occion correclivo o prevenlivo.
PlRTF 0
l rellenor por lo porle responsoble.
lccion correclivo o prevenlivo reolizodo.
\erifcodo por el Direclor de medio ombienle.
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EX`[j_le0
Fsle procedimienlo delollo los requisilos y los responsobilidodes que implico lrolor, idenlifcor,
recopilor, orchivor y guordor los regislros medioombienloles
7bYWdY[0
Fsle procedimienlo es oplicoble o lodos los regislros generodos por y poro el sislemo de geslion
ombienlol y los responsobilidodes que implico.
H[ifediWX_b_ZWZ0
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de monlener lodos los regislros
relocionodos con los oudilor|os del S0l, los revisiones de lo geslion, los soliciludes de occion
correclivo y los ospeclos ms signifcolivos.
Fl represenlonle de lo direccion liene lo responsobilidod de monlener los regislros de combio de
lo documenlocion segn el procedimienlo de conlrol de documenlos.
Los direclores de operociones lienen lo responsobilidod de revisor, ocluolizor y monlener de
formo periodico los regislros que corresponden o su seccion. Tombien lienen lo responsobilidod
de enlregor los regislros del S0l ol represenlonle de lo direccion poro su conservocion.
FheY[Z_c_[dje0
Lo empreso esloblecer y monlendr procedimienlos poro lo idenlifcocion, el monlenimienlo y lo
eliminocion de los regislros ombienloles.
Fnlre los regislros guordodos se encuenlron los regislros de formocion y los resullodos de los
oudilor|os y los revisiones.
Lo empreso ho desorrollodo, implemenlodo y monlenido procedimienlos documenlodos poro lo
idenlifcocion, recopilocion, indexocion, occeso, orchivo, olmoceno|e, conservocion y eliminocion
de los regislros sobre lemos ombienloles segn se esloblece en los requisilos legislolivos o
regulodores correspondienles del cenlro ocluolmenle o bien segn lo esloblecen olros requisilos
o los que lo empreso se suscribe loles como lo Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO
sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocionol l0lRI de residuos, fechodo el de |unio de 2OO/.
Fl liempo de conservocion de eslos regislros debe hoberse esloblecido y regislrodo.
Los regislros del sislemo de geslion ombienlol se conservon segn correspondo ol sislemo y o
lo empreso poro demoslror el cumplimienlo de los requisilos espec|fcos de lo S0 1/OO1 y los
elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO
sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocion l0lRI de los residuos y olros requisilos o los que lo empreso
se suscribe.
Fnlre eslos regislros esln los regislros medioombienloles correspondienles poro los
proveedores.
Los regislros medioombienloles son legibles y se podr seguir el roslro de uno delerminodo
oclividod, proceso, produclo o servicio.
Los regislros ombienloles se olmocenon de modo que se puedo occeder o ellos rpidomenle y
que eslen prolegidos conlro el delerioro, los doos y los perdidos.
FheY[Z_c_[djeZ[YedjhebZ[h[]_ijhei*$+$*
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H[\[h[dY_Wi0
1, 2, 3 y /.
Pol|lico de conservocion
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0bjetivc:
Fl ob|elivo de esle procedimienlo es defnir los prclicos de oudilor|o medioombienlol inlerno en
lo empreso.
AIcance:
Fl ob|elivo de lo oudilor|o es el de.
- goronlizor el cumplimienlo de los pol|licos, los sislemos y los procedimienlos de lo
empreso,
- evoluor lo efcocio de los oclividodes ombienloles,
- evoluor lo efcocio de lo implemenlocion del S0l,
- promover el enlendimienlo enlre lo direccion, los lrobo|odores y empleodos, y comunicor lo
informocion o lo direccion de lo empreso.
Poro olconzor el me|or comporlomienlo, lo oudilor|o debe. hober sido ploneodo, esloblecer los
hechos, eslor bosodo en pruebos ob|elivos, reolizorse de formo compelenle e informor de ello de
formo conslruclivo.
Prccedimientc:
Fl represenlonle de lo direccion preporor un colendorio de oudilor|o inlerno. Dicho colendorio
eslor bosodo en lo imporloncio de los oclividodes ombienloles y en los resullodos de oudilor|os
onleriores. lquellos oclividodes que lengon ms imporloncio o ms impoclos sobre el medio
ombienle y oquellos oclividodes que hoyon experimenlodo problemos de cumplimienlo en
onleriores oudilor|os sern priorilorios ol orgonizor el colendorio de los oudilor|os.
l codo reo del S0l se le reolizor uno oudilor|o ol menos uno vez ol oo. llgunos de eslos reos
son los siguienles.
- Monuol del S0l y procedimienlos conlro los requisilos de lo S0 1/OO1.2OO/.
- Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre 0eslion lmbienlolmenle Rocionol
l0lRI de los residuos, fechodo el de |unio de 2OO/. Flemenlos bsicos de funcionomienlo
0PF-1 ol .
- 0lros requisilos o los que se hoyo suscrilo lo empreso.
Fl represenlonle de lo direccion defnir el olconce y los ob|elivos poro codo oudilor|o. Fl olconce
puede oborcor los siguienles elemenlos.
- cuolquier procedimienlo o normo que se lome en considerocion,
- poro que deporlomenlo o reo debe reolizorse lo oudilor|o,
- el lipo de oudilor|o loudilor|o de cumplimienlo, oudilor|o del S0l, oudilor|o de lo geslion,
elc.I,
- cuolquier seguimienlo sobre los problemos o incumplimienlos de oudilor|os onleriores,
- cuolquier seguimienlo de occiones correclivos como resullodo de oudilor|os onleriores y
- cuolquier verifcocion que debo reolizorse sobre oudilor|os onleriores, elc.
Prccedimientc de auditcra interna I.5.5!
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Fl ob|elivo del olconce es comunicorle ol oudilor en lerminos generoles o que debe preslor
especiol olencion.
Fl represenlonle de lo direccion seleccionor o uno o vorios oudilores cuolifcodos y con lo
formocion necesorio poro reolizor codo oudilor|o.
Los siguienles condiciones deben lenerse en cuenlo o lo horo de seleccionor o los oudilores.
<ehcWY_d0
Fl oudilor debe conocer los llimos versiones de lo S0 1/OO1, 1/O11 y 1/O12, odems de lo
Recomendocion del 0onse|o de lo 00DF 0l2OO/I1OO sobre lo 0eslion lmbienlolmenle Rocionol
l0lRI de residuos fechodo el de |unio de 2OO/. Flemenlos bsicos de funcionomienlo del 1 ol .
Fl oudilor deber|o lener cierlos corocler|slicos segn se describe en lo S0 1/O1O, 1/O11 y
1/O12.
ll reolizor uno oudilor|o, el oudilor debe ulilizor el formulorio de informe de oudilor|o poro
regislror el resullodo de lo mismo. ldems, el formulorio de nolos del oudilor debe ulilizorse
poro regislror cuolquier nolo u olro informocion duronle lo oudilor|o y se debe lomor como lislo
de comprobocion poro los prclicos de oudilor|o normoles.
Uno vez reolizodo lo oudilor|o, el oudilor delerminor que elemenlos no se hon cumplido. Fl
oudilor o represenlonle de lo direccion, reolizor un informe sobre el incumplimienlo siguiendo los
procedimienlos descrilos en los secciones /.5.2. ncumplimienlo y occion correclivo y prevenlivo.
Fl oudilor liene lo responsobilidod de rellenor el formulorio del informe de oudilor|o y de
goronlizor que eslo informocion se comunique ol represenlonle de lo direccion. Dicho formulorio
debe guordorse poro el fuluro.
H[\[h[dY_Wi0
ol 3.
Formulorio de informe de oudilor|o
Formulorio de nolos de oudilor|o
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;b[c[djei[i[dY_Wb[iZ[kd\ehckbWh_eZ[_d\ehc[Z[WkZ_jehW
Nmero de lo oudilor|o.
T|lulo de lo oudilor|o.
FecholsI en los que se reolizo lo oudilor|o.
llconce / 0b|elivos de lo oudilor|o.
Flemenlos oudilodos l0uien / 0ue / DondeI.
Fquipo de oudilor|o
ludilor principol.
ludilor.
Fquipo de oudilor|o.
Documenlos de referencio revisodos en lo oudilor|o.
Resumen de lo oudilor|o. lresumen del proceso de oudilor|o en el que se incluyo cuolquier
obslculo que se hoyo enconlrodo, conclusiones o los que se ho llegodo en lo oudilor|o,
referencio o los pruebos de opoyo, elc.I
0onclusiones. lFl cumplimienlo del S0l de los crilerios de oudilor|o del S0l, si el sislemo
se ho implemenlodo y monlenido de formo odecuodo, si el proceso de revision de lo geslion
inlerno liene lo copocidod de goronlizor que el S0l sigue siendo odecuodo y efcoz, elc.I
Lislo de dislribucion del informe de oudilor|o.
lulor del informe de oudilor|o
ludilor principol
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;b[c[djei[i[dY_Wb[iZ[kd\ehckbWh_eZ[dejWiZ[WkZ_jehW
Nmero de lo oudilor|o.
T|lulo de lo oudilor|o.
FecholsI en los que se reolizo lo oudilor|o. Nombre del oudilor.
llconce / 0b|elivos de lo oudilor|o.
Preporocion de lo oudilor|o
Revision preliminor de documenlos.
Plon de lo oudilor|o.
Toreo del equipo de oudilor|o.
Documenlos de lrobo|o.
0omenlorios
Reunion iniciol del equipo de oudilor|o con lo direccion de lo empreso
Fecho. Ubicocion.
lsislenles.
Punlos de lo ogendo lesquemoI
1 - Presenlociones
2 - Revision del olconce, ob|elivos, plon y colendorio de lo oudilor|o
3 - Breve resumen de melodos y procedimienlos poro llevor o cobo lo oudilor|o
/ - Fsloblecimienlo de un conol ofciol de comunicocion enlre el equipo de oudilor|o y lo
direccion de lo empreso
5 - 0onfrmocion de que el equipo de oudilor|o cuenlo con los recursos e inslolociones
necesorios
- 0onfrmocion de lo fecho y lo horo de lo reunion de fnolizocion
7 - 0omprobocion de los requisilos de seguridod del cenlro y de los procedimienlos de
emergencio poro el equipo de oudilor|o
Recopilocion de pruebos poro lo oudilor|o
Pruebos de lo oudilor|o.
nformocion de opoyo.
Moleriol de referencio.
0onclusiones de lo oudilor|o
Documenlocion sobre los cosos de incumplimienlo que se hon enconlrodo.
Revision con el direclor de lo empreso responsoble.
0omenlorios.
Reunion de fnolizocion
Presenlocion de los conclusiones de lo oudilor|o ol direclor de lo empreso.
lreos de discreponcio.
0omenlorios.
0omenlorios del resumen
Nombre del oulor. Firmo. Fecho.
Tomondo en cuenlo lo informocion que se ho oodido onleriormenle y olros dolos recopilodos,
el oudilor principol preporor y enlregor el formulorio de informe de oudilor|o
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Pegistrc de revisicnes reaIizadas a este manuaI deI 56A
Pev. 5eccin
5ub-
seccin
Prrafc
Nmerc de
peticin de
cambic
Fecba
Autcrizadc pcr
Incmbre y cargc!
121
'&$ 0losorio
BlT Me|or lecnico disponible ldel ingles Besl lvoiloble TechniqueI
BR Bureou of nlernolionol Recycling
0lR Formulorio de solicilud de occion correclivo ldel ingles 0orreclive lclion
RequeslI
0M 0uodro de Mondo nlegrol. Sislemo de geslion eslrolegico bosodo en
mediciones que proporciono un melodo poro olineor los oclividodes
empresorioles con lo eslrolegio y conlrolor el rendimienlo de los ob|elivos
eslrolegicos o lo lorgo de un per|odo de liempo delerminodo.
0PF Flemenlo Bsico de Funcionomienlo ldel ingles 0ore Performonce FlemenlI
FMlS Reglomenlo 0omunilorio de Fcogeslion y Fcooudilor|o ldel ingles Fco-
monogemenl ond ludil SchemeI
FPF Fvoluocion del Desempeo lmbienlol ldel ingles Fnvironmenlol Performonce
FvoluolionI
Fquipo S0 Fquipo que lrobo|o en lo implemenlocion de los sislemos de geslion S0
0lR 0eslion lmbienlolmenle Rocionol
0MP Buenos Prclicos de Monufocluro ldel ingles 0ood Monufocluring ProcliceI
S0 0rgonizocion nlernocionol poro lo Normolizocion ldel ingles nlernolionol
Slondorisolion 0rgonisolionI
N0R Formulorio de nforme de ncumplimienlo ldel ingles Non-conformonce Reporl
FormI
00DF 0rgonizocion poro lo 0ooperocion y el Desorrollo Fconomico
P0l Pol|lico de 0eslion lmbienlol
PYMF Pequeo y Mediono Fmpreso
RD Represenlonle de lo Direccion
S0l Sislemo de 0eslion lmbienlol
S00 Sislemo de 0eslion de lo 0olidod.
SP0 0onlrol Fslod|slico de Procesos ldel ingles Slolislicol Process 0onlrolI
11.Los cuolro punlos clove. poro los direclores
gerenles de los empresos
Poro fomiliorizornos con lo lerminolog|o, lo defnicion operolivo de 6estin AmbientaImente
PacicnaI es un Plan para garantizar que los residuos y los materiales usados y la chatarra se
gestionen de manera que se ahorren recursos naturales y se proteja la salud humana y el medio
ambiente contra los efectos adversos que pudieran derivarse de tales residuos y materiales.
Treinlo po|ses induslriolizodos hon recomendodo que lo 0eslion lmbienlolmenle Rocionol
deber|o eslor formodo por un sislemo de geslion ombienlol que incorpore los elemenlos bsicos
de funcionomienlo. Fxislen cinco elemenlos fundomenloles del Sislemo de 0eslion lmbienlol
S0 1/OO1 y seis elemenlos bsicos de funcionomienlo de lo 00DF. Los posos o seguir poro lo
implemenlocion son doce y doce son lombien los procedimienlos que deben seguirse poro ello.
Lcs cincc eIementcs fundamentaIes deI 5istema de 6estin AmbientaI I50 1001
- Pol|lico ombienlol
- Plonifcocion lob|elivos y melosI
- mplemenlocion y funcionomienlo leslrucluro y responsobilidodI
- 0omprobocion y occion correclivo
- Revision de lo geslion lque llevon o lo me|oro conlinuoI
Lcs seis eIementcs bsiccs de funcicnamientc de Ia 0CDE. La empresa debe:
- lener un sislemo de geslion ombienlol lS0lI.
- lomor sufcienles medidos poro solvoguordor lo seguridod y lo higiene ombienloles y
ocupocionoles.
- conlor con un progromo odecuodo de supervision, regislro y presenlocion de informes.
- conlor con un progromo de copocilocion odecuodo y opropiodo poro su personol.
- lener un plon de emergencios odecuodo.
- conlor con un plon odecuodo poro el cierre y lo poslerior olencion ol cierre.
Lcs dcce pascs a seguir para Ia impIementacin Ivase eI apartadc 8!
- Fvoluocion de lo necesidod de implemenlor un S0l y los ob|elivos del mismo
- ldquisicion de conocimienlos sobre lo S0 1/OO1 y los 0PFs de lo 00DF. Designocion de un
represenlonle de lo direccion
- Fomenlo de lo concienciocion y ofrecimienlo de formocion
- Revision iniciol y onlisis de corencios
- Defnicion de ospeclos medioombienloles e idenlifcocion de riesgos
- Plonifcocion del per|odo de liempo y comunicocion del mismo
- Borrodor del monuol del S0l y desorrollo de lo pol|lico del S0l
- mplemenlocion del S0l
- Reolizocion de uno oudilorio inlerno y de uno revision de lo geslion
- Fvoluocion previo y solicilud de cerlifcocion y cerlifcocion
- Reolizocion periodico de evoluociones, iniciocion de occiones correclivos y prevenlivos
- Fvoluocion y monlenimienlo del sislemo
Lcs dcce prccedimientcs que se deben seguir. Prccedimientc delpara:
- idenlifcor los ospeclos medioombienloles
- idenlifcor los requisilos legoles y de olro lipo
- copocidod, formocion y concienciocion
- comunicocion inlerno y exlerno
- conlrol de documenlos

A
- - -
A B C D
123
- conlrol del funcionomienlo
- preporocion y respueslo onle emergencios
- supervision y medicion
- evoluocion del cumplimienlo
- incumplimienlo, occion correclivo y occion prevenlivo
- conlrol de regislros
- oudilor|o inlerno

B
0uolquier equipo profesionol de direccion bien informodo deber|o odoplor lo bueno prclico
empresoriol de esloblecer un S0l. Lo S0 1/OO1 puede reporlor muchos benefcios,
principolmenle porque lo moyor|o de los S0l que se hon implemenlodo funcionon.
Sin emborgo, los ollos direclivos de lo empreso deben sopesor los riesgos y los benefcios de un
S0l poro idenlifcor por que es necesorio implemenlorlo y consideror si esle hecho me|oror lo
forlolezo de lo empreso, ohoro y en el fuluro.

C
Nombre o un represenlonle de lo direccion, ol coordinodor de emergencios, designe ol equipo
S0 y proporcioneles los recursos necesorios
0ompruebe como progreso el sislemo
Auditor
externo
Coordinador de
emergencias
Representante
de la direccin
Director de
operaciones
Director de
operaciones
Director de
operaciones
Director
gerente
Equipo ISO
Director de
operaciones
D
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E DR es ~ ~soci~cio: e:j:es~:i~ i:le::~cio:~
oe seclo: oe :ecic~|e U:os sese:l~ j~|ses esl~:
:ej:ese:l~oos e: e~ ~ l:~ves oe sus ~soci~cio:es
e:j:es~:i~es :~cio:~es y e:j:es~s i:oiviou~es
oeoic~o~s ~ :ecic~|e E DR esl~ o::~oo jo: cu~l:o
oivisio:es. ie::o y ~ce:o, :el~es :o e::icos, j~je y
lexli y cue:l~ co: v~:ios co:iles oeoic~oos ~ ~ce:o
i:oxio~Le y ~e~cio:es esjeci~es, j~slicos y c~uco
E j:i:cij~ oL|elivo oe DR es j:o:ove: e :ecic~|e y
~ :ecic~Liio~o j~:~ co:se:v~: os :ecu:sos :~lu
:~es, j:oleqe: e :eoio ~:Lie:le y ~ciil~: e iL:e
co:e:cio oe ~s :~le:i~s j:i:~s secu:o~:i~s
8kh[Wke\?dj[hdWY_edWbH[YoYb_d]7?I8B
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Bur eau of I nt er nat i onal Recy cl i n g

Fl procedimienlo se ho esloblecido y esl documenlodo

Fl procedimienlo se monliene, reviso y ocluolizo

Se hon eslipulodo los crilerios de funcionomienlo

Se ho esloblecido comunicocion con los proveedores y conlrolislos

Fsl de ocuerdo con los requisilos medioombienloles.

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