Chi Am An 34

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, JULIO DE 2006.
INDICE
CONTENIDO I AUTORIZACION Pgina
II
INTRODUCCION
III
ORGANIGRAMA GENERAL
IV
PROCEDIMIENTOS
Unidad de Apoyo Administrativo rea de Recursos Humanos rea de Recursos financieros y contabilidad rea de Recursos materiales rea de servicios generales
1 46 61 76
Unidad de Informtica rea de servicios a usuarios rea de desarrollo de sistemas
89 118
Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin rea de programacin de Auditoras rea de Supervisin rea de Evaluacin y Seguimiento U.S.P.E. Contraloria Interna de Dependencias Contraloria Interna de Entidades Subcontralora de Auditora publica Direccin de Auditora publica a Dependencias Departamento de Auditoras a Dependencias Departamento de Auditoras Coordinadas Direccin de Auditora publica a Entidades Departamento de Auditoras a Entidades Departamento de Auditoras Coordinadas
134 152 164 182 182
182 182
182 182
Direccin de control y enlace regional Departamento de Apoyo Regional y Auditoras Coordinadas Departamento de Enlace Regional Subcontralora Jurdica y de Prevencin Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial Coordinacin A de Procedimientos Administrativos Departamento de Registro Patrimonial Coordinacin B de Procedimientos Administrativos Coordinacin "C" de Procedimientos Administrativos Direccin de Participacin y Atencin Ciudadana Depto. de Evaluacin y Contraloria Social Departamento de Atencin Ciudadana Direccin Jurdica Departamento de Procedimientos Administrativos Departamento de Asuntos Jurdicos Departamento de Atencin a Querellas y Denuncias Delegaciones Regionales 182 182
190 210 190 190
217 233
240 261 282 288
AUTORIZACION
Con fundamento en los artculos 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, 43 primer prrafo de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 42 y 23 segundo prrafo de la Ley Orgnica de la administracin Pblica del Estado de Chiapas, se expide el presente Manual de Procedimientos de la Contralora General, el cual describe las actividades inherentes a las funciones de la Contralora General y que tiene como objeto servir como instrumento para precisar responsabilidades operativas de cada uno de los rganos administrativos, as como la eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema de trabajo aplicado en este rgano Estatal de Control.
C.P.C. Carlos Martnez Martnez Contralor General
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTRODUCCIN
El presente documento proporciona y describe los procedimientos de cada uno de los rganos administrativos de la Contralora General, con el objeto de utilizarlo como gua de trabajo para la ejecucin adecuada de las funciones de cada uno de ellos. Permite conocer de manera sencilla y objetiva las actividades de cada uno de los procedimientos y ser un mecanismo de capacitacin para el personal de esta Dependencia; fortaleciendo as la sistematizacin de los trabajos de auditora como funcin primordial de la Contralora General. Por tanto, el presente Manual detalla cada uno de los procedimientos de acuerdo con la estructura organizacional de la Contralora General, as tambin su propsito, el alcance, el responsable del procedimiento, las polticas establecidas para su desarrollo, la descripcin de las actividades y los documentos utilizados en su realizacin.
Cdigo del Procedimiento. 212-UAA-RH/001
Nombre del procedimiento: Alta del personal de confianza
Propsito:
Controlar el registro de personal de nuevo ingreso a la Contralora General y tramitar la remuneracin correspondiente del trabajador.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de propuesta de alta hasta la recepcin de movimientos aplicados que emite la Secretara de Administracin.
Responsable del procedimiento:

rea de Recursos Humanos
Polticas:
El movimiento de alta deber solicitarse va oficial por el Director, Contralor Interno o Delegado y con autorizacin del Subcontralor. El aspirante a ocupar la plaza vacante deber aprobar el examen de seleccin, aplicado por el Instituto de Profesionalizacin del Servidor Pblico.
Primera emisin JUNIO DE 2001
Actualizacin JUNIO DE 2006
Prxima revisin JULIO DE 2007
Pgina 6
Descripcin del procedimiento
No. de actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones
Recibe oficio de propuesta de alta del rgano administrativo mediante el cual solicita se enve a examen de seleccin al prospecto. Informa a la persona encargada del control de envos a exmenes, para que la persona o aspirante se enve al INPROSEP. (Instituto de Profesionalizacin del Servidor Publico) para el respectivo examen, Recibe el oficio del resultado, si el resultado es aprobatorio solicita al aspirante los documentos actualizados de acuerdo a los lineamientos y requisitos para la aplicacin de movimientos nominales (altas) emitida por la Secretara de Administracin: -Copia del acta de nacimiento, -Copia C.U.R.P. -Original de constancia de no inhabilitacin -Original de constancia de no adeudo -Original del dictamen de seleccin -Dos fotografas -llene y firme declaracin de beneficiarios de seguro de vida -llene y firme formatos para la alta ante I.M.S.S.
4 5
Elabora movimiento nmina de alta, con los datos del trabajador. Anexando todos los documentos del trabador el cual deber contar con la firma del Jefe de Recursos Humanos, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y del C. Contralor General. Captura el movimiento alta en el sistema de captura de movimientos de nominales SISNOMI, de la que la Secretara de Administracin. Genera e imprime reporte y guarda la informacin en disco, que presenta mediante oficio validado por el Jefe de Recursos Humanos y de la Unidad de Apoyo Administrativo, ante la Secretara de Administracin, para el registro de alta y para la emisin de las remuneraciones del trabajador. Recibe reporte de movimientos aplicados y previos, que indican las fechas de altas y fechas de emisiones de pagos.
Pgina 7
Inicio
Se recibe oficio de propuesta de alta mediante el cual se solicita enviar a examen al prospecto
Se informa a la persona encargada del control de envos a examenes para que el trabajador se envie al INPROSEP
Se presenta la informacin en oficio validado por el Jefe de la Unidad de Apoyo y el de Recursos Humanos a la Secretara de Administracin para el registro del movimiento
Se recibe reporte de movimientos aplicados y previos Se recibe el oficio del resultado Fin
El resultado es aprobatorio?
No
Se declara incompetente para ocupar el puesto solicitado
S Se solicita al aspirante los documentos actualizados de acuerdo a los lineamientos de altas de la Secretara de Administracin
Se realiza el movimiento con los datos del trabajador, el cual cuenta con las firmas del C. Contralor, el Jefe de la Unidad de Apoyo y el Jefe de Recursos Humanos
Se captura el movimiento en el sistema de captura de movimientos nominales "SISNOMI"
Se genera e imprime el reporte
Se gurda la informacin en un disco
Nombre del procedimiento: Baja del personal del confianza
Propsito:
Controlar el registro de bajas del personal para evitar pagos indebidos.
Alcance:
Desde la recepcin de la renuncia hasta la recepcin de movimientos aplicados que emite la Secretara de Administracin

Polticas:
nicamente se realizar movimiento nominal de baja, si existe alguna renuncia presentada por parte del trabajador o en su caso alguna acta administrativa (cese)
Pgina 9
Recibe renuncia presentada por el trabajador, la cual debe sealar la fecha de rescisin labora, o en su caso acta administrativa (cese) considerado motivo 02. Realiza movimiento nominal de baja, con los datos indicados en la renuncia del trabajador como la fecha de rescisin, categora, adscripcin. Anexa al movimiento nominal renuncia o en su caso los documentos del acta administrativa el cual deber contar con la firma de los CC. Jefe de Recursos Humanos, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y del C. Contralor General, que determina la rescisin laboral del trabajador. Captura el movimiento de baja en el sistema de captura de movimientos de nominales SISNOMI, de la Secretara de Administracin. Genera e imprime reporte y guarda la informacin en disco, presenta mediante oficio validado por el encargado, el Jefe de Recursos Humanos y de la Unidad de Apoyo Administrativo, ante la Secretara de Administracin, para el registro de bajas y para la cancelacin de la remuneracin del trabajador. Recibe de la Secretara de Administracin reporte de movimientos aplicados y previos, mismo que indican fechas de bajas.
6.
Pgina 10
Inicio
Se recibe renuncia con feche de resicin laboral o acta administrativa
Se realiza el movimiento de baja con la fecha de renuncia, de resicin, categora y adscripcin
Se anexa al movimiento, renuncia o documentos del acta administrativa que deben contar con las firmas de los C.C. Jefe de Recursos Humanos, de la Unidad de Apoyo y del C. Contralor
Se recibe de la Secretara de Administracin reporte de movimientos aplicados y previos
Fin
1 2
Nombre del procedimiento: Promocin y Recategorizacin de Plazas
Propsito:
Controlar el registro de personal promocionado y tramitar la diferencia de sueldos a favor del trabajador.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de propuesta de los rganos Administrativos de promocin o recategorizacin hasta la recepcin de movimientos aplicados emitidos por la Secretara de Administracin.

Polticas:
La solicitud para el movimiento de promocin o recategorizacin deber ser de forma oficial por el Director, Contralor Interno o Delegado y con autorizacin del Subcontralor. El aspirante a ocupar la plaza vacante haber aprobado el examen de seleccin aplicado por el Instituto de Profesionalizacin del Servidor Pblico.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Pgina
JUNIO DE 2001 JUNIO DE 2006 JULIO DE 2007 13

No. de actividad Actividad Documento de referencia/observaciones
Recibe oficio de propuesta de promocin, de los rganos Administrativos. Enva al prospecto al INPROSEP (Instituto de Profesionalizacin del Servidor Publico) para la aplicacin de los exmenes correspondientes. Recibe oficio de resultado del aspirante. Si el resultado es aprobatorio, llena formato de movimiento nominal de promocin o recategorizacin, con los datos del trabajador, el cual deber contar con la firma de los CC. Jefe de Recursos Humanos, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y del C. Contralor General. Captura el movimiento de promocin en el sistema de captura de movimientos de nominales SISNOMI. Genera e imprime reporte, guarda la informacin en un disco y enva a la Secretara de Administracin oficio validado por el Jefe de Recursos Humanos y el jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, para el registro del movimiento. Recibe de la Secretara de Administracin reporte de movimientos aplicados y previos, que indican fechas de promocin y fechas de diferencias de emisiones de pagos.
3 4
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Pgina
Inicio
Se recibe oficio de propuesta de promocin
Se informa a la persona encargada del control de envos a examenes para que el trabajador se envie al INPROSEP
Se recibe reporte de movimientos aplicados y previos
Se realiza el respectivo examen de promocin o recategorizacin Fin Se recibe oficio de resultado
El resultado es aprobatorio?
No
Se declara incompetente para ocupar el puesto solicitado
S Se realiza el movimiento con los datos del trabajador, el cual cuenta con las firmas del C. Contralor, el Jefe de la Unidad de Apoyo y el Jefe de Recursos Humanos
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Nombre del procedimiento: Cambio de adscripcin de plazas
Propsito:
Controlar el registro de personal que cambia de lugar de adscripcin o residencia.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de propuesta de cambio de adscripcin aplicados que emite la secretara de Administracin. hasta la recepcin de movimientos

Polticas:
El movimiento de cambio de adscripcin deber ser solicitada va oficial por el Director, Contralor Interno o Delegado y con autorizacin del subcontralor.
Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Pgina

Recibe propuesta de los rganos Administrativos para cambio de adscripcin de plazas. Enva formato de propuesta a la Secretara de Administracin. Recibe de la Secretara de Administracin dictamen de autorizacin para cambio de adscripcin. Se entiende por cambio de adscripcin los movimientos que se realicen a plazas vacantes de base o confianza, en dicho documento se plasma los datos del trabajador y la fecha del cambio el cual deber ir firmado por el Jefe de Recursos Humanos, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y del Titular de la Contralora General. Elabora el movimiento nominal y realiza el cambio en el sistema de captura de movimientos de nominales SISNOMI, de la Secretara de Administracin con los datos del trabajador, as como las partidas plazas vacantes, genera e imprime reporte y guarda la informacin en disco para presentarlo mediante oficio validado por el encargado, el Jefe del rea de Recursos Humanos y el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, ante la Secretara de Administracin. Recibe de la Secretara de Administracin disco y reporte en la Secretara de Administracin, de los movimientos aplicados y previos, mismo que indican fechas de movimientos.
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Primera emisin
Actualizacin
Prxima revisin
Pgina
Inicio
Se recibe propuesta para cambio de adscripcin
Se plasma el movimiento de cambio, los datos del trabajador y la fecha de cambio
Se pasa a firma de los C.C. Jefe de Recursos Humanos, de la Unidad de Apoyo y del C. Contralor
Se realiza el movimiento con los datos del trabajador, el cual cuenta con las firmas del C. Contralor, el Jefe de la Unidad de Apoyo y el Jefe de Recursos Humanos
Se recibe reporte de movimientos aplicados y previos
Fin
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Cdigo del Procedimiento.
212-UAA-RH/005
Nombre del procedimiento: Integracin y Actualizacin de los Manuales Administrativos
Propsito:
Mantener actualizados los Manuales Administrativos de la Contralora General para la difusin al personal.
Alcance:
Desde la recepcin de la informacin de cada uno de los rganos administrativos de la Contralora General hasta la entregar de los mismos.

rea de Recursos Humanos.
Polticas:
Gua Tcnica para la elaboracin de Manuales Administrativos, establecida por la Secretara de Administracin.
.
Primera emisin JUNIO DE 2001 Actualizacin JUNIO DE 2006 Prxima revisin JULIO DE 2007 Pgina 19
Elabora minuta para inicio de trabajo conjuntamente con la Secretara de Administracin y la Unidad de Apoyo Administrativo. Elabora oficio mediante el cual solicita a los rganos administrativos la designacin del enlace de su rea. Recibe oficio de respuesta con el nombre del enlace y elabora calendario de actividades para trabajar con los enlaces de cada organismo. Genera la informacin correspondiente a la Unidad de Apoyo Administrativo. Integra la Informacin recibida de los enlaces y verifica que est correcta. Imprime y engargola el manual administrativo para revisin general. Entrega Manuales firma del o los Titulares. Elabora oficio de envo del manual Administrativo a la Secretara de Administracin. Recibe de la Secretara de Administracin Manual para recabar firma de autorizacin del C. Contralor General, y realiza la difusin correspondiente.
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Pgina 20
Inicio
Elabora minuta para inicio de trabajos conjuntamente con la Secretara de Desarrollo Administrativo y la Unidad de Apoyo Administrativo.
Elabora oficio a los responsables de los diferentes organismos administrativos de la Contralora General, a fin de conocer la persona que fungir como enlace.
Elabora calendario de actividades para trabajar con los enlaces de cada organismo.
Genera la informacin correspondiente de la Unidad de Apoyo Administrativo e Integra la Informacin recibida de los enlaces y verifica que est correcta
Imprime y engargola el manual para revisin general y firma de los Titulares
Elabora oficio para enviar el Manual a la Secretara de Administracin
Recibe de la Secretara de Administracin el manual para recabar firma de autorizacin del C. Contralor General, para su posterior difusin.
Fin
21
Nombre del procedimiento: Altas en Nmina Electrnica.
Propsito:
Facilitar el cobro de sueldos a los trabajadores adscritos a la Contralora General
Alcance:
Desde la verificacin de nmero de enlace hasta entrega de contrato firmado por el trabajador a la Secretara de Planeacin y Finanzas.

Polticas:
Se incluir en el pago de sueldos mediante nmina electrnica a todo trabajador que previamente con su nmero de enlace establecido por Secretara de Administracin. cuente
Al Personal que fsicamente se encuentre en Tuxtla Gutirrez, solo se les podr otorgar el esquema de nmina electrnica BANORTE. Al personal adscrito a las diferentes Delegaciones Regionales, se les activar en el esquema de nmina electrnica del banco que exista en ese lugar. nicamente se podr realizar cambio de esquema de nmina electrnica si existe cambio de adscripcin fsica.
Pgina 22
Verifica en los previos de captura enviados por la Secretara de Administracin, el nmero de enlace otorgado a los trabajadores de nuevo ingreso. Captura informacin laboral y personal del trabajador de nuevo ingreso en el Sistema de Nmina electrnica. Genera reporte de Altas y guarda en diskette informacin del personal capturado en el Sistema de Nmina Electrnica. Enva informacin a la Secretara de Planeacin y Finanzas, mediante oficio firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. Archiva oficio de envo de informacin, debidamente sellado de recibido por el Departamento de Nminas de la Secretara de Planeacin y Finanzas.
6 Recoge plstico de tarjeta de Nmina Electrnica en el Departamento de Nminas de la Secretara de Planeacin y Finanzas. 7 Entrega al trabajador tarjeta de Nmina Electrnica personal. verifica firma del trabajador en el contrato y contra recibo. solicita copias de comprobantes de domicilio y credencial de elector remitiendo esta documentacin a la Secretara de Planeacin y Finanzas, quien a su vez enva al banco correspondiente.
Pgina 23
ALTAS EN NOMINA ELECTRONICA
INICIO
VERIFICA EN PREVIOS DE SRIA. DE ADMON. NUM. DE ENLACE DEL TRABAJADOR DE NVO. INGR.
CAPTURA INFORMACION LABORAL Y PERSONAL DEL TRABAJADOR DE NUEVO INGRESO EN EL SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICA
INFORMACION CAPTURADA ES CORRECTA?
NO
SI GENERA REPORTE DE ALTAS Y DISKETTE DEL PERSONAL CAPTURADO EN SINEDEP
ELABORA OFICIO PARA ENVIODE INFORMACION A LA SRIA. DE PLANEACION Y FINANZAS
ARCHIVA OFICIO DE ENVIO DE INFORMACION, DEBIDAMENTE SELLADO POR SRIA. DE PLANE. Y FIN.
RECIBE DE LA SRIA. DE PLAN. Y FINANZAS, PLASTICO DE TARJETA DE NOMINA ELECT.
ENTREGA DE PLASTICO DE NOMINA ELECTRONICA AL TRABAJADOR Y RECABA FIRMAS EN CONTRATO
ELABORA OFICIO PARA ENVIO DE CONTRARECIBOS Y COMPROB. DE DOMICILIO DEL TRAB. A LA SECRETARIA DE PLANEACIONY FINANZAS.
ARCHIVA OFICIO DE ENVIO DE DOCTOS. A LA SRIA. DE PLANEAC. Y FINANZAS
FIN
18
Nombre del procedimiento: Bajas en Nmina Electrnica.
Propsito:
Evitar cobros indebidos de sueldos en Nmina Electrnica de personal que ya no labora en esta Contralora General.
Alcance:
Desde recepcin de renuncia del trabajador hasta entrega de informacin a la Secretara de Planeacin y Finanzas.

Polticas:
nicamente se realizar movimiento de baja si existe renuncia presentada por parte del trabajador o en su caso por acta administrativa (cese). Los bloqueos de tarjetas y retenciones debern apegarse a las fechas de calendario establecido por la Secretara de Planeacin y Finanzas.
Pgina 25
Recibe copia de renuncia o documento que haga constar la baja del trabajador. Captura en el Sistema de Nmina Electrnica la baja del trabajador, utilizando como referencia su nmero de enlace y fecha de baja. Genera reporte de bajas en el Sistema de Nmina Electrnica. Enva informacin a la Secretara de Planeacin y Finanzas, mediante oficio firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.
3 4
Pgina 26
Inicio
Recibe copia de renuncia
Captura en el SINEDEP la baja del trabajador
Genera registro de bajas y elabora oficio para envo
Recibe oficio debidamente firmado por el jefe de la U.A.A. y enva a la Sra. de Hacienda
Recibe oficio sellado de recibido y archiva
Fin
21
Nombre del procedimiento: Elaboracin de credencial de identificacin del personal de la Contralora

General
Propsito:
Entregar al trabajador de nuevo ingreso o al personal con cambio de adscripcin o promocin, credencial que lo identifique como personal adscrito a la Contralora
Alcance:
Desde la solicitud de reposicin de credencial y/o nuevo ingreso del trabajador hasta firma de recibido.

Polticas:
Se elaborar reposicin de credencial siempre y cuando el trabajador lo solicite por escrito e indique motivo de la misma. Para el personal de nuevo ingreso, se elaborar la credencial de identificacin siempre y cuando el movimiento nominal de Alta correspondiente haya sido presentado en la Secretara de Administracin.
Pgina 28
No. de actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones Plantilla de
Genera reporte del personal de nuevo ingreso, cambios de adscripcin Sistema de o promociones, en el periodo comprendido entre los quince das Personal. prximos pasados, para identificar nombres y ubicacin de los trabajadores. Notifica al trabajador la fecha en que deber presentarse al rea de Recursos Humanos a tomarse la fotografa.
Procede a tomar la fotografa, descarga en disco duro y genera COREL PHOTO PAINT para archivos de archivos de fotos para las credenciales y para el sistema de reloj generar credenciales *.cpt y *.jpg checador. para sistema de reloj checador. Genera copia de la tabla RH_CREDENCIALES de la Base de Datos de ACCES para generar Base Plantilla de Personal.mdb, para actualizar informacin del personal de de Datos. nuevo ingreso, cambios de adscripcin y promociones. Genera nueva base de datos con el personal de nuevo ingreso, cambios de adscripcin y promociones. Genera cdigo de Barra del nmero de credencial correspondiente con SOFTWARE: BARCODE el Programa. MAGIC para cdigos de barra. Inserta en la base de datos actual, los archivos de fotografa y cdigo de barras e Imprime credenciales, con el informe Generado y recaba Utiliza ACCES para generar el informe de credenciales. firma del trabajador y del C. Contralor General. Enmica las credenciales debidamente firmadas y elabora relacin para entrega-recepcin
Pgina 29
ELABORACION DE CREDENCIALES
Inicio
Reporte del personal que cambi de adscripcin tuvo promocin, y el personal de nuevo ingreso
Notifica al trabajador y establece fecha para tomarle la fotografia
Genera archivo de fotos para credenciales y reloj checador
Actualiza base de datos de credenciales para el trabajador de nuevo ingreso
Genera codigos de barra para las credenciales
Genera base de datos con las credenciales a elaborar
Imprime el reporte de credenciales
Recaba firma del titular y del trabajador, enmica y entrega las credenciales
Fin
30
Nombre del procedimiento: Control de Asistencia y reporte de descuentos disciplinarios.
Propsito:
Controlar las incidencias del personal y reportar las faltas a la Secretara de Administracin.
Alcance:
Desde la recepcin de reportes de incidencias del personal hasta la entrega de reporte de descuentos disciplinarios a la Secretara de Administracin.

Polticas:
Deber apegarse a los Lineamientos de Recursos Humanos.
Pgina 31
No. de actividad 1 2 Actividad Documento de referencia/observaciones
Recibe reportes de incidencias de los rganos Administrativos.. Si identifica tres retardos o inasistencias de cualquier trabajador en ese periodo, captura informacin en el Sistema de Movimientos Nominales Genera reporte y archivo el cual guarda en diskette. Enva Reporte y Diskette con la informacin a la Secretara de Administracin de manera oficial. Archiva acuse de recibo del oficio enviado a la Secretara de administracin.
3 4
Pgina 32
inicio
Recibe reportes de incidencias de los rganos y captura
Si identifica tres retardos o inasistencias de cualquier trabajador en ese periodo.
no
si
captura informacin en el Sistema de Movimientos Nminales y genera diskette
Genera reporte de informacin a la Secretara de Administracin.
Elabora Oficio para envo de Reporte y Diskette
Archiva acuse de recibo del oficio enviado
fin
33
Nombre del procedimiento: Elaboracin del expediente y contrato del personal de nuevo ingreso de
programas federales.
Propsito: Llevar un control de los contratos y expedientes del personal de programa federal.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de alta hasta la integracin del expediente del trabajador.

Polticas:
No se elaborarn los expedientes hasta que el trabajador entregue la documentacin completa.
Pgina 28
No. de actividad 1 Actividad Documento de Referencia /observaciones
Recibe del Jefe de rea de Recursos Humanos el oficio de propuesta de alta del trabajador de los programas federales, as como la documentacin anexa del trabajador. Solicita al aspirante los siguientes documentos para realizar su alta Solicitud de empleo con fotografa. Copia de acta de nacimiento. Copia de currculum Copia de credencial de elector. Copia de constancia del ltimo grado de estudios. Constancia de no inhabilitacin Constancia de no adeudo Copia de la C.U.R.P. Elabora contrato y solicita al trabajador firma en la ltima pgina y rbrica al costado de cada una de las pginas anteriores, as como de las dems personas que intervienen en el contrato y recaba firma del C. Contralor General. Elabora el expediente con el nombre del trabajador, asigna nmero de control y archiva los documentos con el contrato respectivo.
Pgina 29
Inicio Se recibe el oficio de propuesta de alta de los programas federales y la documentacin del trabajador
Se solicita al aspirante los documentos para realizar su alta en la dependencia
Se elabora el contrato
El trabajador firma en la ltima pgina y rubrica al costado de cada una de las pginas del mismo
Se recopilan los contratos porlos responsables de cada programa para firma del C. Contralor
Se archiva el contrato en el expediente de cada trabajador
Los documentos estan completos?
No
Se solicitan los documentos faltantes
S Se elabora el expediente con el nombre del trabajador aplicando un nmero de control
Se archivan los documentos con el contrato respectivo
Fin
36
Nombre del procedimiento: Elaboracin y control de los expedientes de personal de la Contralora General.
Propsito:
Llevar un control de los expedientes de personal para su respectiva actualizacin.
Alcance:
Desde recepcin de expediente y movimientos nominales de alta baja o promocin hasta el archivo del expediente.
Responsable del procedimiento: rea de Recursos Humanos
Polticas:
Pgina 37
No. de actividad 1 Actividad Documento de Referencia /observaciones
Recibe los movimientos nominales originales, de altas, bajas o promociones de la ltima entrega, anexando los documentos requisitados del movimiento en cuestin. Elabora expediente del trabajador y asigna un nmero de control. Integra en el expediente del trabajador todos sus documentos y coloca el expediente en el archivero correspondiente.
2 3
Pgina 38
Inicio
Se reciben los movimientos nominales originales, anexando los documentos requisitados del movimiento en cuestin
Se archivan los documentos dentro del expediente y se coloca el numero de control del archivero correspondiente
Se archivan en el expediente todos los documentos dirigidos a l, identificandolo con su nmero de control para su fcil bsqueda en el archivero
Fin
39
Nombre del procedimiento: Elaboracin de nminas y recibos del personal de programas de Recurso
Federal.
Propsito:
Efectuar el pago del personal de programas federales de esta Contralora General.
Alcance:
Desde la recepcin del reporte de plantilla de personal de recurso federal hasta la entrega de nminas y recibos al rea de recursos financieros y contabilidad.
Responsable del procedimiento: rea de Recursos Humanos
Polticas:
Se elaborar la nmina siempre y cuando el trabajador haya firmado el contrato.
Pgina 40
Recibe Reporte de Plantilla de Personal de Recurso Federal, para verificar el alta, baja o promocin del personal de programas federales. Verifica el reporte de incidencias de un mes atrs, para realizar los descuentos correspondientes al personal de programas federales. Elabora nminas y recibos del personal de programas federales y entrega al rea de Recursos Financieros con siete das de anticipacin al da de la quincena. Elabora oficio de solicitud expedicin de cheques de los programas federales. Valida las nminas y recibos de elaboracin de cheques y enva de manera oficial al rea de Recursos Financieros y Contabilidad. Archiva en recopilador la copia de las nminas elaboradas y la copia del oficio del acuse de recibo entregado al rea de Recursos Financieros y Contabilidad copia de la plantilla de personal de programa federal y reporte de incidencias
Pgina 41
Inicio
Se revisa reporte de plantilla de personal de programa
Se verifica el reporte de incidencias de un mes atrs para realizar los descuentos correspondientes
Se elaboran las nominas y recibos
Se hace entrega al rea de Recursos Financieros con siete das de anticipacin a la quincena
Se elabora oficio solicitando la expedicin de cheques para el programa, dirigido al rea de Recursos Financieros
Se validan las nominas y recibos de elaboracin de hequesc
Se entregan las nominas junto con el oficio al rea de Recursos Financieros
Se recopilan la copia de las nominas, copia del oficio de solicitud, copia de plantilla de programa y reporte de incidencias
Fin
42
Nombre del procedimiento: Afiliacin de los trabajadores al IMSS
Propsito:
Que el trabajador cuente con la prestacin de seguridad social que por derecho le corresponde.
Alcance:
Desde la recepcin del analtico de personal por parte de la Secretara de Administracin hasta la entrega al trabajador de la hoja rosa con su nmero de afiliacin correspondiente.

Recursos Humanos
Polticas:
Se realizar la afiliacin del trabajador ante el I.M.S.S. siempre y cuando hay sido tramitada su movimiento nominal de alta.
Pgina 43
Recibe analtico de personal de la Secretara de Administracin y verifica el nombre del trabajador de nuevo ingreso. Llena los formatos y cuestionario mdico con los datos del trabajador y Reporte de entrega al Departamento de Afiliacin y Vigencia del IMSS. movimientos aplicados. Recibe del Departamento de Afiliacin y Vigencia del IMSS los formatos con nmero de afiliacin. Formato AFIL-02 Entrega de hoja rosa al trabajador. Enva oficio a Secretara de Administracin indicando el nmero de afiliacin y la partida-plaza de cada trabajador. AFIL-02( rosa y azul)
4 5
Pgina 44
PROMOCION Y RECATEGORIZACION
Inicio
Recibe reporte de movimientos operados y verifica el nombre del trabajador de nuevo ingreso
Llenado de formato Afil-02 y cuestionario medico con los datos del trabajador y se presenta al departamento de afiliacion del IMSS
Recibe del departamento de afiliacion y vigencia del IMSS los formatos con su numero de afiliacion asignado
Entrega de hoja rosa y cuestionario medico al trabajador
Elabora oficio y envia a secretaria de administracion, informando el numero de afiliacion y partida-plaza del nuevo trabajador
Fin
45
Nombre del procedimiento: Baja de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Propsito:
Dar por concluido el servicio mdico otorgado al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Alcance:
Desde la recepcin de renuncia del trabajador hasta el archivo del oficio de envo de la informacin a la Secretara de Administracin.

Recursos Humanos.
Polticas:
Realizar el trmite siempre y cuando exista un documento que avale la baja del trabajador.
Pgina 46
Recibe renuncia del trabajador debidamente firmada. Captura en el Sistema DISCMAG trabajador (Anexando Cartula). (disco magntico) la baja del
Genera informacin y guarda en diskette la cual presenta ante el Formatos :SAIIA-01 IMSS, a ms tardar 5 das hbiles despus de la fecha de baja. Recibe por parte del IMSS, diskette procesado. Si es aceptado genera reporte AFIL-06 firmado por el Jefe de la AFIL-06 Unidad de Apoyo Administrativo, mismo que sirve para soporte del SAIIA-04 clculo de las notas de crdito; fotocopia y archiva en el expediente del trabajador. Si es rechazado genera archivo del motivo de rechazo de la baja y Afil-04 presenta nuevamente la baja ante el IMSS. Recibe de la Secretara de Administracin informacin de la fecha en Reporte que fue operado el movimiento de baja. operados de movimientos
4 5
Solicita de manera oficial a la Secretara de Administracin informacin Reporte de aportacin Obrero de la aportacin mensual ante el IMSS de los trabajadores. y patronal al IMSS Realiza el clculo de las aportaciones dems que se hayan realizado a partir de la presentacin de la baja al IMSS y la fecha en que Secretara de Administracin haya operado el movimiento. Enva de manera oficial a la Secretara de Administracin, los . siguientes soportes: - Cartula de nota de crdito. - Hoja de calculo. - Listados de las aportaciones. - Formatos AFIL-06 originales Archiva oficio de envo con acuse de recibido.
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Pgina 47
Inicio
Recibe renuncia del trabajador
Captura de informacion en el sistema dismag
Genera informacion en diskette
No
El diskette es aceptado ?
Si
Genera el reporte afil-06
Recibe informacion de secretaria de administracion de movimientos operados
Solicita informacion mensual de las aportaciones al IMSS de los trabajadores a la secretaria de administracion
Realiza el calculo de las aportaciones realizadas de mas de los trabajadores dados de baja
Se envia esta informacion a la secretaria de administracion a fn de recuperar esas aportaciones de mas
Fin
48
Nombre del procedimiento: Modificacin Salarial de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social
Propsito:
Avisar oportunamente al Instituto Mexicano del Seguro Social de las modificaciones salariales de los trabajadores de la Contralora General.
Alcance:
Desde la recepcin de movimiento nominal por promocin o recategorizacin hasta el archivo del formato AFIL 06 emitido por el IMSS en el expediente del trabajador.

Polticas:
Realizar modificacin salarial siempre y cuando exista propuesta de promocin o recategorizacin.
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Recibe de la Secretara de administracin reporte de movimientos aplicados de promocin o recategorizacin. Captura datos del trabajador en diskette e imprime una cartula. Presenta ante el Departamento de Afiliacin y Vigencia la informacin para proceso. Recibe del Departamento de Afiliacin y Vigencia reporte impreso (SAIIA-04), cartula debidamente sellada SAIIA-01 y diskette con archivo (afil-06). Imprime archivo contenido en el diskette (Afil-06) el cual deber ir firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. Se Archiva Formato Afil 06 en el expediente del trabajador. AFIL-06 SAIIA-01
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Pgina 50
Inicio
Reporte de movimientos aplicados, aparece el trabajador sujeto a promocion o recategorizacion
Captura de datos del trabajador en diskette, impresion de caratula SAIIA-01
Presenta ante el departamento de afiliacion y vigencia de esta informacion para proceso
Recibe reporte impreso debidamente sellado y diskette con archivo afil-06
Impresion del archivo contenido en el diskette y firmado por el jefe de la unidad de apoyo administrativo
Archivar en el expediente del trabajador
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-UAA-RF/016
Nombre del procedimiento: Control de viticos y pasajes
Propsito:
Realizar el pago oportuno a los trabajadores que sean comisionados
Alcance
Desde la recepcin de los documentos del comisionado para el tramite de los viticos, hasta el Resguardo de las plizas y documentacin comprobatoria correspondientes.

rea de Recursos Financieros y Contabilidad.
Polticas:
Se dar cumplimiento a las Normas y Tarifas para la Aplicacin de Viticos y Pasajes, as como a la Normatividad Contable y Financiera, vigentes en el ejercicio.
Pgina 52

Recepciona oficio del comisionado, Formato nico de Comisin y/o solicitud de combustible y revisa. Elabora el cheque y aplica la clave presupuestal del ejercicio correspondiente. Paga el cheque al comisionado. Recepciona y revisa la comprobacin de gastos realizados por la comisin y en el caso de algn reintegro, elabora recibo de caja. Asigna nmero a las plizas de manera consecutiva. Registra y captura, contablemente las plizas realizadas, as tambin registra los recibos oficiales por concepto de reintegro de gastos a comprobar. Elabora informe mensual de control de viticos y pasajes. Archiva las plizas debidamente requisitadas.
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VIATICOS Y PASAJES
Inicio
Recepciona y revisa los oficios de comision, formato unico de comisiony/o solicitud de combustible
Elabora cheques
Registra y captura contablemente las polizas realizadas
Aplica de forma manual la clave presupuestal del ejercicio correspondiente
Las facturas amparan la compra de activos ?
NO
Paga cheque al comisionado
SI Realiza el registro de activos para su integracion a los estados financieros
Recepciona la comprobacion de gastos realizados por la comision
Realiza la conciliacion de saldos de los recursos del fondo de proveeedores y gasto corriente pendiente de solicitar Datos correctos Verificar los datos comprobatorios Presentar a tesoreria los saldos de los recursos del fondo de proveedores y gasto corriente
Datos incorrectos Elabora recibo de caja ( en el caso de algun reintegro a favor de la dependencia )
Verifica que cada una de las polizas contengan la documentacion comprobatoria correspondiente
Asigna numero a las polizas de manera consecutiva las polizas contienen la documentacion correspodiente?
Registra y captura,contablemente las polizas realizadas
Registra los recibos oficiales por concepto de reintegro de gastos a comprobar Si Archiva las polizas debidamente requisitadas Archiva la documentacion Elabora mensualmente el control de viaticos y pasajes FIN
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Nombre del procedimiento: Pago a proveedores.
Propsito:
Realiza los trmites necesarios para el pago oportuno a los proveedores.
Alcance:
Desde la recepcin de las facturas para el tramite de pago a proveedores, hasta el resguardo de las plizas de cheque.

Polticas:
Se dar cumplimiento a la normatividad contable y financiera, vigentes en el ejercicio.
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Recepciona oficialmente las facturas de aquellas reas que llevan a cabo cualquier tipo de gasto. Verifica que las facturas cumplan con los requisitos fiscales y documentacin soporte que origine la erogacin del recurso. la
Elabora las plizas de cheques, verificando en las reas correspondientes, si estos pueden ser pagados, de lo contrario el cheque quedara resguardado. Si el proveedor ha cumplido en tiempo y forma con lo solicitado y el monto de su factura no excede de $ 10,000.00 proceda a la entrega del cheque. Si el monto excediera la cantidad de $ 10,000.00 proceda al depsito a la cuenta del proveedor correspondiente. Verifica que las plizas de cheque se encuentren debidamente soportadas y requisitadas, asignndoles un nmero consecutivo, as como la aplicacin del ejercicio del gasto. Registra y captura contablemente las plizas realizadas.
Si las facturas amparan la compra de activos, realiza el registro de activos para su integracin a los Estados Financieros. Realiza la conciliacin de saldos de los Recursos del Fondo de Proveedores y Gasto Corriente pendiente de solicitar, para su presentacin a Tesorera. Verifica que cada una de las plizas contengan la documentacin comprobatoria correspondiente para proceder a su archivo correspondiente.
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PAGO A PROVEEDORES
Inicio
Recepciona facturas
Regresa factura para su correccin
NO
Datos y requisitos correctos de la factura?
SI
Elaboracin de plizas de cheque
Depsito Bancario al proveedor
SI
Importe de la factura mayor a $10,000.00?
SI
El proveedor cumple con sus servicios o entrega de mercancia?
NO Entrega fsica del cheque al proveedor
NO
Se resguarda el cheque hasta que el proveedor cumpla
Verificacin de las plizas con sus soportes
Captura contablemente las plizas
no
factura ampara la compra deactivo
SI
Registro en activos para integracin de estados financieros
Realiza conciliaciones de saldos
Archivo de plizas debidamente soportadas
Fin
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Nombre del procedimiento: Control de Recursos.
Propsito:
Incorporacin del presupuesto ejercido- contable- presupuestal, para la correcta emisin de los Estados Financieros.
Alcance:
Desde la recepcin de las plizas, hasta la elaboracin de los informes y Estados Financieros correspondientes.

Polticas:
Se dar cumplimiento a lo establecido en las normatividades siguientes: Manual de organizacin, Normatividad contable y financiera, Normas presupuestarias y Cdigo de la Hacienda Publica del Estado, vigentes en el ejercicio.
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Registra y aplica contablemente, las plizas con Recurso 5 al Millar, Recursos ajenos y Gasto Corriente, as como el registro tanto contable como presupuestal del capitulo 1000 enviadas por Recursos Humanos tales como: costo de nmina, cuotas al IMSS, al ISSTECH, 1.5. sobre nminas, cheques cancelados, reintegro por bajas, creacin de pasivos de aguinaldos. Recepciona, va Internet, para su incorporacin al sistema contable, las plizas enviadas por la Secretaria de Planeacin y Finanzas por concepto de: ampliaciones, traspasos compensados, liberacin de recursos y ministraciones. Elabora mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas de 5 al millar, recursos ajenos, gasto corriente, fondo de publicaciones oficiales en la coordinacin de comunicacin social para posteriormente presentar y conciliar con Tesorera. Realiza anlisis de las inconsistencias, para la correcta emisin de los reportes contables. Integra los Estados Financieros de forma mensual. Realiza informe bimestral del impuesto retenido del 1.5. sobre Nminas, de las facturas de recursos 5 al millar, recursos ajenos y gasto corriente. Emite reportes contables y presupuestales para la integracin trimestral, de la cuenta de la Hacienda Publica Estatal.
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Inicio
Registra y aplica contablemente el recurso 5 al millar,recursos ajenos y gasto corriente,registro contable y presupuestal del capitulo 1000
Recepcin va internet de plizas de la Secretara de Planeaci:aplicaciones traspasos compensados, liberacin de recursos y ministraciones
Elabora mensualmente las conciliaciones bancarias de 5 al millar,recursos ajenos, gasto corriente,fondo de publicaciones para presentar y conciliar con Tesorera
Anlisis de inconsistencias para la correcta emisin de reportes contables
Integracin de estados financieros mensualmente
Informe bimestral del impuesto retenido del 1.5 sobre nominas de las facturas de recurso 5 al millar,recursos ajenos y gasto corriente
Emisin de reportes contables y presupuestales para integracin trimestral de la cuenta de la Hacienda Pblica Estatal
Fin
60
Nombre del procedimiento: Pago de Nmina de Recurso Federal.
Propsito:
Elaborar los cheques para el pago oportuno a los trabajadores adscritos a los programas Federales y llevar el control adecuado de las plizas generadas por este concepto.
Alcance:
Desde la recepcin de las nminas, hasta el resguardo de las plizas de cheque.

Polticas:
Se dar cumplimiento a lo estipulado dentro del Manual de Organizacin y a los Lineamientos para Aplicar los recursos del 2 y 5 al millar, que se cubrirn a los rganos estatales de control para apoyar las funciones de control y vigilancia de proyectos de inversin (obras y acciones o servicios), ejecutados con recursos del ramo 00026 superacin de la pobreza y con otros recursos federales transferidos a las entidades federativas, vigentes en el ejercicio.
Pgina 61
Recepciona de manera oficial y revisa la nmina, emitida por el rea de Recursos Humanos.
Elabora, las plizas de cheques correspondientes al pago de los trabajadores por concepto de sueldos.
Registra y aplica presupuestamente las plizas elaboradas con Recursos Federales.
Paga la nmina y verifica los recibos que amparan las plizas, as como que las nminas cuenten con las firmas de cada trabajador.
Asigna el nmero consecutivo a cada una de las plizas de cheque, para su archivo correspondiente.
Pgina 62
Inicio
Recibe nmina del rea de Recursos Humanos
Elabora las polizas de cheques por pago de sueldos
Registra y aplica presupuestamente las plizas elaboradas con Recursos Federales
Paga la nmina y verifica los recibos que amparan las plizas, as como que las nminas cuenten con las firmas de cada trabajador.
Asigna el nmero consecutivo a cada una de las plizas de cheque, para su archivo correspondiente
FIN
63
Nombre del procedimiento: Control del Ejercicio Presupuestario.
Propsito:
Implantacin de un adecuado control presupuestario de todas las partidas, para saber de manera real y en el momento oportuno el recurso disponible.
Alcance:
Desde la elaboracin de cdulas y captura de informacin, hasta la emisin de estados Presupuestales.
Responsable del procedimiento: rea de Recursos Financieros y Contabilidad.
Polticas:
Se dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de rganizacin, Normas presupuestarias libro 4to. Presupuesto, Gasto, Contabilidad y Deuda Publica, Cdigo de la Hacienda Publica del Estado, vigentes en el ejercicio.
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Da de alta a la informacin correspondiente en el sistema presupuestal para la elaboracin de las cdulas de gasto, de compromiso y de comprobacin de compromiso Elabora documentos mltiples en su modalidad de reintegro: al gasto, al compromiso, a la comprobacin de compromiso y por la cancelacin de ministraciones. Elabora las adecuaciones presupuestarias por: traspaso de recursos, ampliacin liquida y liberacin de recursos. Registra en plizas de cheques la partida Presupuestal y la clave del proyecto correspondiente, de acuerdo a las solicitudes enviadas por cada rea. Realiza las fichas de depsito por concepto de comprobacin documentos mltiples por reintegros. Elabora la memoria de clculo y la justificacin a las adecuaciones en sus diferentes modalidades tales como: ampliacin liquida, traspaso de recursos y liberacin de recursos. Realiza control interno del presupuesto ministrado y ejercido para obtener el disponible presupuestario. Revisa a nivel proyecto y capitulo, el presupuesto ejercido-contablepresupuestal. Da de alta en el sistema, de manera anual, a la informacin cualitativa y cuantitativa del anteproyecto de presupuesto.
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Emite mensualmente el Estado Presupuestal del gasto, para su envo a la Secretara de Planeacin y Finanzas.
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Inicio
Se da de alta a la informacin para generar cdulas
Elaboracin de documentos mltiples
Elaborar las adecuaciones presupuestarias
Se registra en plizas las partidas y claves de proyectos
Realiza fichas de depsitos para reintegro
Se elabora memoria de clculo y justificacin a las adecuaciones
Controla el presupuesto ministrado y ejercido para obtener el disponible
Revisa el presupuesto ejercido -contable-presupuestal
Da de alta a informacin cualitativa y cuantitativa del proyecto
Emite estado presupuestal del gasto
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-UAA-RM/021
Nombre del procedimiento: Adquisicin de material
Propsito:
Cumplir en tiempo y forma las requisiciones de materiales solicitados por los diferentes rganos administrativos de la Contralora General.
Alcance:
Desde la recepcin de la requisicin de material hasta la entrega de material.

rea de Recursos Materiales
Polticas:
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No. De actividad 1 2 Actividad Recibe los requerimientos de los rganos administrativos. Concentra los administrativos. requerimientos de materiales de los rganos Formato concentrado de materiales. Documentos de Referencia/observacin
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Verifica existencias. Solicita cotizaciones a proveedores. Elabora cuadro comparativo de precios para determinar la mejor propuesta. Asigna pedido al proveedor que ofert la mejor propuesta. Formato de pedido. Recibe y verifica el material que est de acuerdo a lo solicitado en el pedido. Recibe factura, proporciona contra-recibo, tramita el pago al proveedor y enva al rea de Recursos Financieros para el pago correspondiente. Elabora expediente y archiva. Formato cuadro comparativo
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Pgina 68
Inicio
Recibe los requerimientos de los rganos administrativos
Concentra los requerimientos de materiales de los rganos administrativos y Verifica existencias.
Solicita cotizaciones a proveedores y Elabora cuadro comparativo de precios para determinar la mejor propuesta.
Asigna pedido al proveedor que ofert la mejor propuesta.
Recibe y verifica el material que est de acuerdo a lo solicitado en el pedido
Recibe factura, proporciona contra-recibo, tramita el pago al proveedor y enva al rea de Recursos Financieros para el pago correspondiente.
Elabora expediente y archiva
Fin
69
Nombre del procedimiento: Proceso de Licitatorio para la adquisicin, arrendamiento de bienes

muebles y contratacin de servicios.
Propsito:
Efectuar las adquisiciones en tiempo y forma en apego a las disposiciones sealadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico del Estado de Chiapas.
Alcance:
Desde la recepcin de la requisicin, fallo de licitacin y entrega del bien o servicio.

Polticas:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Pgina 70
No. de actividad 1 2 3 Actividad Recibe solicitud de los rganos administrativos. Elabora orden del da de los asuntos a tratar en la sesin. Convoca Por escrito a los integrantes del subcomit de Adquisiciones, hacindoles llegar el orden del da de los asuntos a tratar en la sesin. Elabora actas y acuerdos Comunica por escrito a quien corresponda de los acuerdos tomados por el subcomit. Opina y emite voto para cada uno de los aspectos que deban decidirse Tramita los acuerdos tomados por el subcomit, as como las actas respectivas de los asuntos o eventos programados. Verifica las actas, para su respectiva autorizacin. Integra y enva la documentacin soporte requerida por la Ley, a la Secretara de Administracin. Efecta el Seguimiento de los eventos realizados a travs del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles de la Contralora General, plasmados en las bases y convocatoria. Actualiza la pgina Web del Comit de Adquisiciones, con los documentos inherentes a los procesos licitatorios. Elabora el pedido o contrato del servicio correspondiente al termino del proceso licitatorio. Elabora Expediente y archiva documentacin. Ley de Adquisiciones, arrendamientos de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas. Documentos de Referencia/observacin Reglamento de la Ley de .Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas.
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Inicio
Recibe solicitud de los rganos administrativos y Elabora orden del da de los asuntos a tratar en la sesin.
Convoca Por escrito a los integrantes del subcomit de Adquisiciones, hacindoles llegar el orden del da de los asuntos a tratar en la sesin.
Elabora actas y acuerdos y Comunica por escrito a quien corresponda de los acuerdos tomados por el subcomit.
Opina y emite voto para cada uno de los aspectos que deban decidirse y Tramita los acuerdos tomados por el subcomit, as como las actas respectivas de los asuntos o eventos programados.
Verifica las actas, para su respectiva autorizacin.
Integra y enva la documentacin soporte requerida por la Ley, a la Secretara de Administracin y Efecta el Seguimiento de los eventos realizados a travs del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles de la Contralora General, plasmados en las bases y convocatoria.
Actualiza la pgina Web del Comit de Adquisiciones, con los documentos inherentes a los procesos licitatorios.
Elabora el pedido o contrato del servicio correspondiente al termino del proceso licitatorio.
Elabora Expediente y archiva documentacin
Fin
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Nombre del procedimiento: Adjudicacin de compras directas
Propsito:
Trmite de solicitud de adjudicacin directa a la Secretara de Administracin para la autorizacin de compra exceptuando el proceso de licitacin.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud hasta el archivo del contrato correspondiente.

Polticas:
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento sy Servicios del Sector Pblico.
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No. de actividad 1 Actividad Recibe solicitud por el rea requirente debidamente integrados y fundamentados. con los requisitos Documentos de Referencia/observacin
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Enva oficio de solicitud a la Secretara de Administracin. Recibe Acuerdo de Autorizacin emitido por la Secretara de Administracin. Solicita cotizaciones. Realiza cuadro comparativo para determinar la mejor propuesta Asigna pedido u orden de trabajo al proveedor o prestador de servicio respectivamente, que oferto la mejor propuesta. Solicita al proveedor o prestador de servicios los siguientes documentos: Alta en hacienda Acta Constitutiva Poder Notarial RFC Credencial Oficial Cambio de domicilio Comprobante de domicilio.
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Elabora contrato y lo enva a revisin a la Direccin Juridica de la Contralora General. Recibe contrato revisado y firmado por la Direccin Jurdica de la Contralora General. Recaba firma de los que intervienen en el contrato. Elabora expediente y archiva el contrato original.
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Inicio Se recibe solicitud por el rea requirente con los requisitos debidamente integrados
Se enva escrito de solicitud a la Secretara de Administracin
Acuerdo de autorizacin emitida por la Secretara de Administracin
Se solicitan los documentos al proveedor de servicios
Se elabora el contrato
Envo de contrato a revisin por rea Jurdica de la Dependencia
Se elabora orden de trabajo o pedido
Firma del contrato
Inicio de servicio o entrega de material
Fin
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Nombre del procedimiento: Validacin de compras directas
Propsito:
Dar a conocer al subcomit de adquisicin de compras directas realizadas mensualmente de acuerdo al monto autorizado.
Alcance:
Desde la entrega de Facturas hasta la validacin por Subcomit y firma de acuerdo.

Polticas:
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas.
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No. de actividad 1 2 Actividad Revisa las compras directas realizadas en el mes. Separa los gastos por partidas presupuestales y determina los montos totales. Captura en el sistema CEAD emitido por la Secretara de Administracin. Invita de manera oficial al Subcomit de Adquisiciones, para llevar a cabo la validacin de compras directas. Elabora informe y lo enva a la Secretara de Administracin los primeros cinco das hbiles de cada mes. Archiva copia del oficio con acuse de recibo. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Revisa las compras directas realizadas en el mes.
Separa los gastos por partidas presupuestales y determina los montos totales.
Captura en el sistema CEAD emitido por la Secretara de Administracin.
Invita de manera oficial al Subcomit de Adquisiciones, para llevar a cabo la validacin de compras directas
Elabora informe y lo enva a la Secretara de Administracin los primeros cinco das hbiles de cada mes.
Archiva copia del oficio con acuse de recibo.
Fin
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Nombre del procedimiento: Control de entradas y salidas del almacn.
Propsito:
Controlar el inventario de los materiales fsicos del almacn, a travs de las entradas y salidas de productos en el sistema de inventario que se ejecuta.
Alcance:
Desde el registro de entrada del material, hasta la salida del mismo.

Polticas:
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No. de actividad 1 Actividad Realiza el movimiento de alta en el sistema de inventarios de los materiales de oficina adquiridos Mantiene y verifica el stock de materiales en el almacn. Registra todas las entradas y salidas de material Genera vale de salida, elabora expediente y archiva. Documentos de Referencia/observacin Formato de entrada y salida de almacn.
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Inicio
Realiza el movimiento de alta en el sistema de inventarios de los materiales de oficina adquiridos
Mantiene y verifica el stock de materiales en el almacn.
Registra todas las entradas y salidas de material
Genera vale de salida, elabora expediente y archiva.
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-UAA-SG/026
Nombre del procedimiento: Control del Mobiliario y Equipo
Propsito:
Mantener un control e inventario del mobiliario y equipo existente en cada una de las reas de la Contralora General.
Alcance:
Desde la recepcin del mobiliario y equipo hasta la entrega de los mismos al resguardante.

rea de Servicios Generales
Polticas:
Aplicar las normas, procedimientos y el sistema de mobiliario y equipo implantado por la Secretara de Administracin. La asignacin, cambios de mobiliario y equipo tendrn que ser autorizados por la Unidad de Apoyo Administrativo por medio de oficio dirigido al rea de Servicios Generales. Las altas bajas de los bienes en el Sistema de Mobiliario y Equipo (SISMOB) debern ser revisadas y autorizadas por la Secretara de Administracin, mediante oficio y cdulas correspondientes.
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No. de actividad 1 2 3 Actividad Documento de referencia/observaciones
Recibe mobiliario y equipo de las reas solicitantes Asigna el mobiliario y equipo al usuario. Elabora resguardo personal y recaba las firmas correspondientes. Cdula
*BAJA* 1 2 Recibe solicitud de baja de mobiliario y equipo de las reas. Concentra fsicamente el mobiliario y equipo en calidad de chatarra en el Almacn. Registra en el sistema SISMOB e imprime cdula de baja de dicho mobiliario y equipo el cual enva a la Secretara de Administracin para firma de autorizacin. Una vez recibida la cdula de baja autorizada por la Secretara de Administracin, traslada dichos bienes a los Almacenes Generales de Gobierno. Recibe cdula de baja con acuse de recibido y archivo.
* ALTA * 1 Recibe factura del rea de Recursos Materiales, por la compra de mobiliario y equipo Imprime cdula de alta en el SISMO el que enva a la Secretara de Administracin (para la asignacin de los nmeros de inventarios correspondientes) Recibe de la Secretara de Administracin la cdula con los nmeros de inventarios correspondientes. Captura todos los bienes muebles en el sistema SISMOB.
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Asigna el mobiliario y equipo al usuario. Elabora resguardo de personal y recaba la firma correspondiente. Archiva resguardo en el rea responsable.
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Inicio
Recibe oficio de solicitud mobiliario y equipo de las reas solicitantes
Recibe factura del rea de Recursos Materiales, por la compra de mobiliario y equipo
Inicio
Recibe solicitud de baja de mobiliario y equipo de las reas. Imprime cdula de alta en el SISMOB el que enva a la Secretara de Administracin (para la asignacin de los nmeros de inventarios correspondientes)
Concentra fsicamente el mobiliario y equipo en calidad de chatarra en el Almacn.
Recibe de la Secretara de Administracin la cdula con los nmeros de inventarios correspondientes.
Captura todos los bienes muebles en el sistema SISMOB
Registra en el sistema SISMOB e imprime cdula de baja de dicho mobiliario y equipo el cual enva a la Secretara de Administracin para firma de autorizacin.
Una vez recibida la cdula de baja autorizada por la Secretara de Administracin, traslada dichos bienes a los Almacenes Generales de Gobierno. Asigna el mobiliario y equipo al usuario. Recibe cdula de baja con acuse de recibido y archivo.
Elabora resguardo de personal y recaba la firma correspondiente
Fin Archiva resguardo en el rea responsable.
Fin
85
Nombre del procedimiento. Atender las solicitudes de servicios de los rganos administrativos de la
Contralora General.
Propsito:
Evaluar el servicio y el importe a pagar en el periodo comprendido, as como la calidad del servicio que se otorga, procurando que el servicio se realice en tiempo y forma.
Alcance:
Recepcin de la solicitud del servicio autorizado, hasta el Archivo de las copias de la factura y sus soportes para el Control de inventarios.

Polticas:
El oficio de solicitud del servicio deber ir dirigido al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. El costo del servicio solicitado no deber rebasar el presupuesto mensual autorizado para tal fin.
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Recepciona la solicitud de los rganos administrativos del servicio. Realiza cotizacin por cada tipo de servicio con diferentes proveedores. Elabora la orden de servicio y entrega al proveedor que ofreci el mejor precio la realizacin del servicio. Recepciona la factura del servicio anexando los documentos necesarios para soportar el pago: -Solicitud del pago de la factura -Orden del servicio -Solicitud del servicio -Formato de retencin de Impuesto sobre nmina. Llenar diversos formatos que soportan el servicio efectuado. Turna al rea de Recursos Financieros la factura con los anexos para su pago correspondiente Archiva la copia de la factura y sus soportes para el control de inventarios.
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Inicio
Recepciona la solicitud de los rganos administrativos del servicio.
Realiza cotizacin por cada tipo de servicio con diferentes proveedores
Elabora orden de servicio y entrega al proveedor que ofreci el mejor precio a la realizacin del servicio
recepciona la factura del servicio y llena formatos que soportan el servicio
Turan a recursos Financieros la factura para el pago correspondiente.
Archiva copia de la factura y sus soportes para el control de inventarios.
Fin
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Nombre del procedimiento: Mantenimiento de vehculos
Propsito:
Mantener en ptimas condiciones los vehculos de la Contralora General.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud hasta la entrega del vehculo.

Polticas:
Toda solicitud deber estar dirigida al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo Toda solicitud deber ser enviada por el Jefe del rea solicitante. Toda solicitud de vehculo deber ir acompaada del Oficio de Comisin, mencionando el periodo y el nombre del conductor quien deber tener licencia de conducir vigente.
Pgina 89
No. de actividad 1 2 3 4 Recibe solicitud Enva al taller el vehculo correspondiente para su mantenimiento. Da seguimiento al Mantenimiento del Vehculo Entrega al usuario. Actividad . Documento de referencia/observaciones
Pgina 90
Inicio
Recibe solicitud
Enva al taller el vehculo correspondiente para su mantenimiento.
D seguimiento al Mantenimiento del Vehculo y entrega al usuario
Fin
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Nombre del procedimiento.- Contratos de Arrendamientos de bienes inmuebles
Propsito:
Garantizar la ubicacin de las Delegaciones o Direcciones de la Contralora General en las diferentes Regiones del Estado.
Alcance:
Desde la integracin de los expedientes de Arrendamiento en la Secretara de Administracin hasta el pago del Arrendamiento

Polticas:
El bien inmueble que se propone arrendar deber cumplir con las Reglas que establece la Secretara de Administracin. El Contrato a celebrarse deber cumplir con las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal que establece la secretaria de Planeacin y Finanzas.
Pgina 92
Recibe solicitud de arrendamiento de inmueble de las delegaciones requirentes. Busca los inmuebles que renan las condiciones que establece la Secretara de Administracin, se integra expediente de arrendamiento por cada uno de los inmuebles y enva a la Secretara de Administracin para su autorizacin. Recibe de la Secretara de Administracin el dictamen donde autoriza el arrendamiento y el monto a pagar el cual no podr ser en un plazo mayor a 30 das a la fecha de la solicitud, para un periodo de un ao. Elabora el contrato de arrendamiento, recabando las firmas correspondientes, enviando copia a la Secretara de Administracin. Elabora acta circunstanciada de la recepcin del inmueble especificando las condiciones en las que recibe el inmueble. Recepciona el recibo de arrendamiento a nombre de la Contralora General y el cual turna al rea de Recursos Financieros para el pago correspondiente. Archiva copia de los documentos soportes del arrendamiento. Lineamientos para el Arrendamiento de Inmuebles por parte de las Dependencias y entidades de la administracin Pblica Estatal en su carcter de Arrendatarias.
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Inicio
Recibe solicitud de arrendamiento
Busca los inmuebles cumpliendo las condiciones establecidas por Sra. de Admn. e integra el expediente de arrendamientoy enva para su autorizacin.
Recibe dictamen de autorizacin de arrendamiento y el monto a pagar.
Elabora Contrato de arrentadaimiento y acta circunstanciada de la recepcin del inmueble
recepciona recibo de arrendamiento y turna al rea de Rec. Financieros para el pagocorrespondiente
Archiva la documentacin soporte del arrendamiento.
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-UI-SU/030
Nombre del procedimiento: Instalacin Software
Propsito:
Dotar al personal de la Contralora General del software y sistemas normativos necesarios, para la simplificacin de las tareas encomendadas y as mismo emitan de manera pronta, oportuna y de calidad la informacin generada.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de solicitud del rea correspondiente, hasta la firma de conformidad del reporte por el usuario.

Unidad de Informtica
Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios designar al personal encargado para realizar la instalacin y configuracin del software requerido en el (los) equipo (s) de cmputo del usuario solicitante. Los usuarios proporcionarn las facilidades necesarias al personal responsable, para realizar la instalacin del software solicitado.
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No. de actividad 1 Actividad Recibe oficio de solicitud de instalacin de software del rea correspondiente, especificando el sistema, paquete de software o aplicacin que desea, el nombre del usuario responsable y la ubicacin d ela computadora donde ser instalado. Registra en el Sistema Centro de Atencin a Reportes de la Unidad de Informtica (CARUI) Verifica las caractersticas del equipo de cmputo del usuario, para determinar si el software podr ser instalado y funcionar adecuadamente. Si en la evaluacin realizada se determina que es factible la instalacin del software solicitado, se lleva a cabo la instalacin y configuracin. Si en la evaluacin realizada se determina que el software solicitado no puede ser instalado, se notifica a la Unidad de Informtica para su solucin. Entrega al usuario la hoja de reporte de servicio, para que firme de conformidad. Documentos de Referencia/observacin
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Nombre del procedimiento: Proyecto para la Adquisicin de Bienes Informticos
Propsito:
Reforzar y mantener la infraestructura informtica de la Contralora General con tecnologa de punta, a fin de tener una mayor operatividad de los sistemas implantados y as emitir la informacin de manera oportuna y veraz.
Alcance:
Desde la evaluacin de las necesidades de bienes informticos, hasta la realizacin de la compra.

rea de Servicios a Usuarios
Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento para la elaboracin de proyectos y adquisicin de bienes informticos.
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No. de actividad 1 Actividad Realiza evaluacin de necesidades de bienes informticos en las reas solicitantes. Solicita autorizacin de la elaboracin de proyectos al Contralor General. Realiza evaluacin de los recursos econmicos necesarios para el proyecto. Elabora proyecto informtico Enva de manera oficial, proyecto y solicitud de dictmenes de adquisicin a la Direccin de Desarrollo Tecnolgico. Recibe de Desarrollo Tecnolgico dictamen y enva al Titular de la Contralora General con copia al jefe de la Unidad de Informtica. Elabora requisicin y oficio de solicitud de compra y dictamen los cuales enva a la Unidad de Apoyo Administrativo. Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo las propuestas tcnicas para su revisin y evaluacin. Realiza cuadro comparativo de las propuestas tcnicas y enva a la Unidad de Apoyo Administrativo. Documentos de Referencia/observacin
. .
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Inicio
Realiza evaluacin de necesidades de bienes informticos en las reas solicitantes
Solicita autorizacin de la elaboracin de proyectos al contralor General y Realiza evaluacin de los recursos econmicos necesarios para el proyecto
Elabora proyecto y Enva de manera oficial, proyecto y solicitud de dictmenes de adquisicin a la Direccin de Desarrollo Tecnolgico
Recibe de Desarrollo Tecnolgico dictamen y enva al titular de la Contralora General con copia al jefe de la Unidad de Informtica.
Elabora requisicin y oficio de solicitud de compra y dictamen enva a la Unidad de Apoyo Administrativo
Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo las propuestas tcnicas para su revisin y evaluacin y Realiza cuadro comparativo de las propuestas tcnicas que enva a la Unidad de Apoyo Administrativo.
Fin
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Nombre del procedimiento: Instalacin de Hardware
Propsito:
Proporcionar al usuario el equipo y las herramientas necesarias, para desempear las actividades y tareas asignadas que permitan la emisin de la informacin en forma pronta y oportuna.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud del rea correspondiente, hasta la firma del resguardo del equipo instalado.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento de la solicitud del rea correspondiente. Los usuarios proporcionarn todas las facilidades necesarias al personal asignado a la Unidad de Informtica, para que realicen la instalacin del equipo de cmputo.
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No. de actividad 1 Actividad Recibe oficio de solicitud del rea correspondiente, el cual debe especificar tipo de equipo, nombre, cargo y ubicacin del usuario; as como justificacin del requerimiento. Realiza evaluacin de disponibilidad de equipo de cmputo. Si existe disponibilidad de equipo, realiza el anlisis tcnico y lleva a cabo la asignacin e instalacin del equipo. Si no hay disponibilidad de equipo, enva oficio para aprobacin de compra a la Unidad de Apoyo Administrativo, notificando la peticin del usuario, anexando resultado del anlisis tcnico y la justificacin del rea correspondiente. Si el requerimiento es aprobado y se cuenta con los recursos para satisfacer la peticin, elabora el proyecto correspondiente, para solicitar el dictamen tcnico para la Adquisicin de Bienes informticos antes la Direccin de Desarrollo Tecnolgico. Recibe oficio de respuesta de la Unidad de Apoyo Administrativo, informando si el requerimiento es aprobado y cuenta con los recursos. Instala y configura el equipo de cmputo en el rea correspondiente. El usuario recibe y firma el resguardo del equipo instalado. Documentos de Referencia/observacin Oficio de solicitud
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7 8
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Fin.
Recibe oficio de solicitud correspondiente, el que debe especificar tipo de equipo, nombre cargo y ubicacion del usuario.
SI
Existe disponibilidad del equipo de computo?
NO
Enva oficio para aprobacin de compra del equipo notificando la peticion del usuario y anexando resultado de anlisis tecnico.
la compra es abropado ?
informa al rea solicitante.
SI Realiza instalacin y configuracin del equipo en el rea correspondiente.
Entrega reporte de servicio al usuario y recaba firma de conformidad.
Fin.
102
Nombre del procedimiento: Inventario de Equipo de Cmputo
Propsito:
Mantener actualizado en forma permanente el inventario de equipo de cmputo de la Contralora General, a fin de llevar un mejor control de los equipos de cmputo asignados.
Alcance:
Desde la elaboracin del cronograma de las reas a inventariar, hasta el envo de oficio con los resguardos actualizados a la Unidad de Apoyo Administrativo.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento del control de inventario de las reas correspondiente. Los usuarios proporcionarn las facilidades necesarias al personal asginado para que realicen el inventario del equipo de cmputo.
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No. de actividad 1 2 Actividad Elabora cronograma de visitas a las reas a inventariar. Imprime resguardos y listado de equipos de cada una de las reas a inventariar. Realiza revisin de los equipos de cmputo. Si el equipo revisado se encuentra, distribuido de distinta forma se reubica como indica el resguardo. Si el resguardante del equipo no es el mismo o solicita algn cambio se procede a la actualizacin del resguardo y a la firma del mismo. Enva oficio y relacin de resguardantes actualizados a la Unidad de Apoyo Administrativo. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Elabora cronograma de visitas a las reas a inventariar e Imprime resguardos y listado de equipos de cada una de las reas a inventariar.
Realiza revisin de los equipos de cmputo
El equipo se encuentra distribuido correctamente?
Procede a la ubicacin y actualizacin correcta del resguardo
Enva oficio y relacin de resguardantes actualizados a la Unidad de Apoyo Administrativo
Fin
105
Nombre del procedimiento: Mantenimiento Preventivo
Propsito:
Dar mantenimiento y limpieza a los equipos de cmputo y sus dispositivos perifricos, as como el software correspondiente, para tener en ptimo estado el funcionamiento de los mismos.
Alcance:
Desde la elaboracin del cronograma de mantenimiento preventivo, hasta el archivo de la hoja de servicio.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento de los mantenimientos preventivos programados para todas las reas Administrativas de la Contralora General. Los usuarios proporcionarn las facilidades necesarias al personal asignado de la Unidad de Informtica, para que realicen el mantenimiento preventivo de los equipos de cmputo.
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No. de actividad 1 Actividad Elabora cronograma de visitas de las reas en donde se efectuar el mantenimiento. Enva circular mediante la cual indica fechas de visitas programadas a las reas. Realiza mantenimiento de acuerdo a lo indicado en el cronograma. Revisa equipos y corrige errores, si esto no es posible envan el equipo a la Unidad de Informtica para su revisin y solucin. Elabora hoja de reporte de servicio, firmando el usuario de conformidad. Captura en el sistema Centro de Atencin a Reportes de la Unidad de Informtica (CARUI) y archiva hoja de servicio. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio Se elabora cronograma de visitas de las reas en las que se efectuara el mantenimiento
Se envia fechas de visitas programadas a las reas correspondientes
Se realiza el mantenimiento de acuerdo al cronograma
Se revisan los equipos de computo
Se detectaron errores? S
No
Es posible corregirlos? No Se traslada el equipo al rea de Servicios a Usuarios
Se elabora hoja de reporte de serviciofirmando el usuario de conformidad
Se captura en el sistema de atencin a reportes de la Unodad de Informtica
Se archiva la hoja de servicio
Fin
108
Nombre del procedimiento: Capacitacin en Informtica
Propsito:
Capacitar y dar a conocer al personal las herramientas esenciales para administrar la informacin en forma mas eficaz, utilizando de forma sencilla los programas necesarios par ala creacin de trabajos de aspecto profesional.
Alcance:
Desde el envo de invitacin a las reas, con fecha y horarios de los cursos, hasta la entrega del informe de actividades del curso impartido.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento de los cursos de capacitacin, solicitados por las reas correspondientes.
.
No. de actividad 1 Actividad Enva oficio de invitacin por escrito a las reas, informndoles el curso a impartir y las fechas y solicitndoles informen quienes participarn en ellos. Recepciona las listas de los participantes y elabora los grupos, lugar y horarios de capacitacin. Enva oficios a las reas informndoles los horarios y grupos de los participantes. Imparten los cursos de capacitacin. Elabora reconocimientos de participantes y los enva de manera oficial a las reas correspondientes Realiza informe de actividades de los cursos impartidos. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Enva oficio de invitacin por escrito a las reas, informndoles el curso a impartir y las fechas y solicitndoles informen quienes participarn en ellos.
recepciona las listas de los participantes, elabora los grupos, lugar y horarios de capacitacin e informa los grupos de participantes.
Imparten los cursos de capacitacin.
Elabora reconocimientos de participantes y los enva de manera
Realiza informe de actividades de los cursos impartidos.
Fin
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Nombre del procedimiento: Mantenimiento Correctivo
Propsito:
Reparar los equipos de cmputo y dictaminar en su caso, los componentes internos o refacciones daadas que provoquen un mal funcionamiento de los mismos.
Alcance:
Desde la recepcin del rea correspondiente, hasta la entrega de la hoja de reporte de servicio y resguardo actualizado del equipo.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento del mantenimiento de los equipos de cmputo.
.
No. de actividad 1 2 3 4 Actividad Recibe oficio de solicitud o va telefnica del rea correspondiente. Revisa equipo de Cmputo. Dictamina cual es la pieza daada. Verifica si la pieza daada se puede cambiar de alguno de los equipos dictaminados para baja u obsoletos que se encuentran en la Unidad de Informtica. Si es posible. Se realiza el cambio de piezas. Si no es posible utilizar la pieza, se solicita la compra a la Unidad de Apoyo Administrativo mediante requisicin de compra y oficio de solicitud. 6 Elabora acta de cambio de refacciones en donde especifica las caractersticas de ambos equipos, nmero de serie, nmero de inventario y el motivo del cambio. Repara equipo con la pieza intercambiada. Entrega al usuario el equipo, acta y hoja de reporte de servicio donde se indican los cambios y resguardo actualizado para su firma. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio Se recibe solicitud por escrito o via telefnica del rea correspondiente
Se revisa el equipo de computo
Se dictamina cual es la pieza daada
La pieza daada se puede cambiar por la de un equipo obsoleto o de baja?
No
Se solicita la compra a la Unidad de Apoyo Administrativo mediante requisicin de compra y oficio de solicitud
SI
Se realiza el cambio de piezas
Se elabora el acta de cambio de refacciones
Se repara el equipo con la pieza ntercambiada
Se entrega al usuario el equipo, acta y hoja de reporte de servicio donde se indican los cambios y resguardo actualizado para su firma
Fin
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Nombre del procedimiento: Trmite para la baja de equipos de cmputo
Propsito:
Reemplazar los equipos de cmputo que cuentan con tecnologa obsoleta y aquellos que presenten alguna falla irreversible en sus componentes y representen un mayor costo para su mantenimiento.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de solicitud de baja de los equipos de cmputo, hasta el envo del equipo mediante oficio a la Unidad de Apoyo Administrativo, para el trmite correspondiente.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento de baja de los equipos de cmputo.
.
No. de actividad 1 Actividad Recibe oficio de solicitud para baja de equipo de computo. Elabora diagnstico 2 3 4 Enva solicitud de revisin y dictamen de baja del equipo a la Direccin de Desarrollo Tecnolgico. Recibe oficio por parte d ela Direccin de Desarrollo Tecnolgico indicando la fecha en que se presentar el personal de dicha direccin para la revisin de los equipos que se pretenden dar de baja. Recibe dictamen de baja por parte de la Direccin de Desarrollo Tecnolgico. Enva equipo y oficio de solicitud de baja del mismo a la Unidad de Apoyo Administrativo, para su trmite correspondiente. Documentos de Referencia/observacin
Actualizacin FEBRERO DE 2006
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Inicio
Elabora diagnostico
Envia solicitud de revision y dictamen de baja del equipo a la Direccin de Desarrollo Tecnologico
Recibe oficio de la Direccin de Desarrollo Tecnolgico indicando la fecha en que se presentar el personal de dicha direccin para la revisin de los equipos que pretende dar de baja.
Recibe de baja por parte de la Direccin de Desarrollo Tecnolgico.
SI Enva equipo a la unidad de apoyo administrtivo para su tramite.
Fin.
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Nombre del procedimiento: Cambios en el Sitio Web
Propsito:
Mantener actualizada la informacin generada y cumplir con la normativa de servicios e identidad del Gobierno del Estado.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de solicitud hasta la publicacin de la informacin en la pgina Web.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento de de la solicitud del rea correspondiente.
.
No. de actividad 1 Actividad Recibe oficio de solicitud u hoja de reporte del servicio de cambios por parte del titular del rea. Solicita al rea la informacin a publicar en el sitio web. Enva los cambios al Web master. Realiza las modificaciones solicitadas. Revisa y acepta las modificaciones solicitadas. Transfiere va FTP la informacin con los cambios al servidor. Informa oficialmente al rea solicitante que la informacin ha sido publicada en la pgina Web. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Recibe oficio de solicitud u hoja de reporte del servicio de cambios por parte del titular del rea.
Solicita al rea la informacin a publicar en el sitio web.
Realiza las modificaciones solicitadas y Transfiere va FTP la informacin con los cambios al servidor.
Informa oficialmente al rea solicitante que la informacin ha sido publicada en la pgina Web.
Fin.
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Nombre del procedimiento: Respaldo de Informacin
Propsito:
Crear y guardar copias de seguridad de la informacin almacenada en los servidores de bases de datos, para contar con un respaldo de informacin en caso de cualquier contingencia de daos a los datos procesados.
Alcance:
Desde la copia de la informacin de los servidores alternos, hasta el resguardo de los respaldos en el lugar seguro.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Servicios a Usuarios, realizar el seguimiento de la elaboracin de respaldos de informacin de los servidores.
.
No. de actividad 1 Actividad Copia la informacin de los servidores alternos (zapato, marimba, intranet) en el servidor principal. Genera copias de seguridad de las bases de datos en SQL Server y Access Realiza copia de seguridad de los sistemas en el servidor principal. Almacena las copias en cintas o cartuchos de respaldo. Guarda los respaldos en un lugar seguro. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Copia la informacin de los servidores alternos (zapato, marimba, intranet) en el servidor principal.
Genera copias de seguridad de las bases de datos en SQL Server y Access Realiza copia de seguridad de los sistemas en el servidor principal.
Almacena las copias en cintas o cartuchos de respaldo.
Guarda los respaldos en un lugar seguro.
Fin.
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Cdigo del Procedimiento. 212-UI-DS/040
Nombre del procedimiento: Desarrollo e Implementacin de Sistemas
Propsito:
Automatizar y simplificar los procesos administrativos, implementando las herramientas necesarias para administrar la informacin generndola en forma ms efectiva y eficaz.
Alcance:
Desde la planificacin, hasta la implementacin del sistema.

rea de Desarrollo de Sistemas
Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Desarrollo de Sistemas, realizar el seguimiento de la implementacin del sistema. Los usuarios proporcionaran toda la informacin y el apoyo necesario al personal adscrito a la Unidad de Informtica para el diseo y desarrollo del sistema solicitado.
.
No. de actividad 1 Actividad Realiza Planificacin: Estudio de factibilidad, identificacin de objetivos y anlisis de impacto del proyecto. Documentos de Referencia/observacin
Realiza Anlisis: definicin de Requerimientos, desarrollo del modelo conceptual preliminar, seleccin del enfoque de desarrollo, modelo de eventos, modelo de datos, modelo de procesos, establecer niveles de aceptacin (estndares, funcionalidad, confiabilidad, seguridad y control, usabilidad, cumplimiento de leyes y reglamentos, disponibilidad) y plan de migracin.
Realiza diseo del sistema: Diseo Detallado, Completa y Verifica Diseo Tcnico, Confirma la Arquitectura, Selecciona Hardware y Software para el Desarrollo, Diseo y Desarrollo( mdulos, interfaz de usuario, pantallas, reportes y documentos, arquitecturas de la aplicacin, procesos del sistema, interfaces del sistema, presentacin en medios digitales y transformacin del servicio, base de datos lgica y base de datos fsica), planifica programas de capacitacin, definir enfoques de pruebas del sistema, planifica instalacin (confirmar diseo de la base de datos), prepara datos para prueba del sistema (define casos de prueba) y Define y desarrolla procedimientos de implantacin (usuario, control, contingencia, recuperacin ante desastres, abastecimiento.).
Formatos DDT-NDS-F01 y DDT-NDS-F02 (Elaborado en el Plan Anual de Desarrollo). Estudio de factibilidad. Anlisis de impacto. Organigrama del equipo de desarrollo (nombres, cargos y roles) (Gua DDT-MDS-G01). Requerimientos funcionales y de desempeo. Formato DDT-MDS-F01, debidamente requisitazo. Modelo de Eventos. Diccionario de eventos (formato DDT-MDS-F02). Diagrama de contexto del sistema (Gua DDT-MDSG02). Modelo de datos. Diccionario de datos (formato DDT-MDS-F03). Diagrama Entidad-Relacin (Gua DDT-MDS-G03).
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No. de actividad 4 Actividad Realiza Programacin y Capacitacin: Programa, revisa cdigo generado, realiza pruebas unitarias, prepara modelo de prueba integral del sistema, prepara manuales del sistema, capacita a usuarios clave. Realiza Evaluacin y Aceptacin: Prueba integral del sistema, pruebas de usuario, aceptacin en paralelo, desarrolla material de capacitacin, capacita a usuarios finales, disea sistema de conversin de datos. Elabora carpeta de proyecto, manual de usuario, manual tcnico e instructivo de mantenimiento. 6 Realiza Implementacin: Instala el nuevo sistema, revisa POSTImplementacin, verifica POST-Implementacin y monitorear el sistema en produccin. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Realiza Planificacin: Estudio de factibilidad, identificacin de objetivos y anlisis de impacto del proyecto
Realiza Anlisis: definicin de Requerimientos, desarrollo del modelo conceptual preliminar, seleccin del enfoque de desarrollo, modelo de eventos, modelo de datos, modelo de procesos, establecer niveles de aceptacin (estndares, funcionalidad, confiabilidad, seguridad y control, usabilidad, cumplimiento de leyes y reglamentos, disponibilidad) y plan de migracin
Realiza el diseo del sistema: Diseo Detallado, Completa y Verifica Diseo Tcnico, Confirma la Arquitectura, Selecciona Hardware y Software para el Desarrollo, Diseo y Desarrollo( mdulos, interfaz de usuario, pantallas, reportes y documentos, arquitecturas de la aplicacin, procesos del sistema, interfaces del sistema, presentacin en medios digitales y transformacin del servicio, base de datos lgica y base de datos fsica), planifica programas de capacitacin, definir enfoques de pruebas del sistema, planifica instalacin (confirmar diseo de la base de datos), prepara datos para prueba del sistema (define casos de prueba) y Define y desarrolla procedimientos de implantacin (usuario, control, contingencia, recuperacin ante desastres, abastecimiento
Realiza Programacin y Capacitacin: Programa, revisa cdigo generado, realiza pruebas unitarias, prepara modelo de prueba integral del sistema, prepara manuales del sistema, capacita a usuarios clave.
Realiza Evaluacin y Aceptacin: Prueba integral del sistema, pruebas de usuario, aceptacin en paralelo, desarrolla material de capacitacin, capacita a usuarios finales, disea sistema de conversin de datos.
Elabora carpeta de proyecto, manual de usuario , manual tcnico e instructivo de mantenimiento
Realiza Implementacin: Instala el nuevo sistema, revisa POST-Implementacin, verifica POST-Implementacin y monitorear el sistema en produccin.
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-UI-DS-SU/041
Nombre del procedimiento: Asignacin de Cuentas Informticas
Propsito:
Llevar un control de acceso a la red de datos y utilizar los sistemas y servicios con los que cuenta la Contralora General.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud oficial del titular del rea solicitante, hasta el archivo de la hoja de servicio..

Unidad de Informtica
Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Desarrollo de Sistemas y Servicios a usuarios, realizar el seguimiento de la solicitud del rea correspondiente.
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No. de actividad 1 2 Actividad Recibe oficio de solicitud, del titular del rea correspondiente. Crea la cuenta de usuario para (Intranet, correo electrnico, Acceso a Red y/o Sistemas Normativos) y asigna contrasea. Notifica al usuario y capacita para el uso de la misma. Elabora hoja de reporte de servicio, firmando el usuario de conformidad. Captura en el sistema Centro de Atencin a Reportes de la Unidad de Informtica (CARUI) y archiva la hoja de servicio. Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Se recibe solicitud por escrito del titular del area correspondiente
Se crea la cuenta de usuario (intranet, correo electrnico, acceso a red) y se asigna contrasea
Se notifica al usuario y se capacita para el uso de la cuenta
Se elabora hoja de reporte de serviciofirmando el usuario de conformidad
Se captura en el sistema de atencin a reportes de la Unidad de Informtica
Se archiva la hoja de servicio
Fin
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Nombre del procedimiento: Mantenimiento a Sistemas Normativos
Propsito:
Mantener en ptimas condiciones la operatividad de los sistemas instalados, para eficientar su aplicacin en los procesos administrativos.
Alcance:
Desde la recepcin del reporte de mantenimiento al sistema, hasta la remisin del equipo a la Unidad de Informtica, para su correccin.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Desarrollo de sistemas, realizar el seguimiento de la peticin de cambios de reas solicitantes.
Pgina 131
No. de actividad 1 2 3 4 Actividad Recibe oficio de mantenimiento del rea solicitante. Captura e imprime hoja del reporte de servicio. Revisa el sistema normativo. Si soluciona el problema, se informa al usuario de la correccin y el solicitante firma aloja de servicio. Si no se soluciona el problema, se remite a la Unidad de Informtica para su correccin. . Documentos de Referencia/observacin
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Inicio
Recibe oficio de mantenimiento del rea solicitante.
Captura e imprime hoja del reporte de servicio.
Revisa el sistema normativo
Se soluciona el problema?
se remite a la Unidad de Informtica para su correccin.
se informa al usuario de la correccin y el solicitante firma aloja de servicio.
Fin
133
Nombre del procedimiento: Capacitacin de Sistemas Normativos
Propsito:
Capacitar y dar a conocer al personal de las herramientas y Sistemas Normativos par administrar la informacin en forma mas eficaz, utilizando los programas necesarios con la finalidad de facilitar y eficientar los procesos administrativos.
Alcance:
Desde la recepcin del oficio de solicitud por escrito del rea solicitante, hasta la firma de conformidad del reporte de servicio.

Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Desarrollo de Sistemas, realizar el seguimiento de la solicitud emitida por el rea interesada.
.
No. de actividad 1 Actividad Recibe oficio de solicitud de capacitacin, agregando el nombre completo de la persona que recibir la capacitacin y el sistema que va a operar. Valora si es necesario que el usuario se presente en la Unidad de informtica para capacitacin o si se puede capacitar en su rea de trabajo. Realiza la capacitacin. Entrega al usuario un reporte de capacitacin para que firme de conformidad. Documentos de Referencia/observacin
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Pgina 135
Inicio
Recibe oficio de solicitud de capacitacin, agregando el nombre completo de la persona que recibir la capacitacin y el sistema que va a operar.
Valora si es necesario que el usuario se presente en la Unidad de informtica para capacitacin o si se puede capacitar en su rea de trabajo.
Realiza capacitacin
Entrega al usuario un reporte de capacitacin para que firme de conformidad
Fin
136
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios
Propsito:
Dar asistencia tcnica oportuna, para eficientar el proceso de la informacin generada.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud del servicio, hasta la remisin del equipo a la Unidad de Informtica para su reparacin.

rea de Desarrollo de Sistemas.
Polticas:
La Unidad de Informtica a travs del rea de Desarrollo de Sistemas, realizar el seguimiento de la peticin del rea solicitante.
Pgina 137
No. de actividad 1 2 Actividad Recibe la solicitud de manera personal, va telefnica o por oficio. Captura el requerimiento en el sistema Centro de Atencin a Reportes de la Unidad de Informtica el que genera un nmero de reporte. Analiza la falla reportada. Si resuelve la falla entrega al usuario la hoja del reporte generada, para que firme de conformidad. Si no se resuelve el problema se remite el equipo a la Unidad de informtica para su reparacin. Documentos de Referencia/observacin
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Pgina 138
Inicio
Recibe la solicitud de manera personal, va telefnica o por oficio.
Captura el requerimiento en el sistema "Centro de Atencin a Reportes de la Unidad de Informtica" el que genera un nmero de reporte.
Analiza la falla reportada.
Se resuelve la falla?
Remite a la Unidad de Informtica para su revisin
entrega al usuario la hoja del reporte generada, para que firme de conformidad.
Fin
139
Cdigo del Procedimiento. 212-USPE-AP/045
Nombre del procedimiento: Programa General de Trabajo de la Contralora General
Propsito:
Contar con una programacin anual de las auditoras, eventos y acciones que realizarn todas las reas que integran la Contralora General, que nos permita medir su desempeo.
Alcance:
Desde la solicitud a las reas para su elaboracin hasta la autorizacin del Titular para su puesta en marcha.

rea de Programacin de Auditoras
Polticas:
Integrar anualmente el Programa General de la Contralora General.
.
No. de Actividad 1 Actividad Elabora circular para dar a conocer a todas las reas de la Contralora General, las fechas para que presenten su programacin anual, a la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin. Documento de referencia/observaciones Circular
Recepciona 28 programas de trabajo, se revisan de forma conjunta Programas Anuales de con el titular del rea responsable de su ejecucin. Control y Auditoras y de Trabajo Para el caso de la SubContralora General de Auditora Pblica, debern cubrir los siguientes requisitos: las funciones de fiscalizacin deben ser por lo menos el 60% en los rganos internos de control B, C y Delegaciones Regionales, en los A y en las Direcciones por lo menos el 40%; distribucin de la fuerza de trabajo; revisar los costos de la actividades que se realizan; y su congruencia con las actividades sealadas en su programa operativo anual del mismo ejercicio. Para el caso de la SubContralora General Jurdica y de Prevencin y las Unidades de Apoyo Administrativo, Informtica y Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin, debern cubrir el siguiente requisito: congruencia con las actividades sealadas en su programa operativo anual del mismo ejercicio. Valida y Concentra toda la informacin a efecto de ordenarlas por trimestre, sealando: Nmero progresivo de la actividad, su descripcin, el o los responsables, nmero de semanas que llevar su realizacin, meta de la actividad y, en algunos casos las acciones que integran la meta y el valor de cada accin. Presenta el programa general al Titular de la Contralora General para su autorizacin. Programas Anuales de Control y Auditoras
Programas de Trabajo
Programas Anuales de Control y Auditoras y de Trabajo
Programa de Trabajo
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Inicio
Analizar el Programa Anual de Control y Auditoras, para determinar que auditoras sern emitidas.
Solicita a las Direcciones, Contraloras Internas y Delegaciones Regionales, la relacin del personal que intervendr en las auditoras y en los casos que aplique relacin de obras y/o proyectos sujetos a revisin
NO Recepcionar los datos solicitados y verifica la informacin. SI
datos correctos?
Concentra los 28 programas, ordenndolas por su trimestre de ejecucin
Presenta el Prorama General de Trabajo de la Contralora General al Titular de la Contralora General para su aprobacin.
NO Comunica a todas lasrea de la Contralora General, las modificaciones para su correccin. Se autoriza?
SI
Da a conocer el Programa General de Trabajo autorizado y se pone en marcha
Fin
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Nombre del Procedimiento: Emisin de rdenes de auditoras
Propsito:
Controlar la emisin de las rdenes de auditoras por rgano ejecutor y emitir los informes respectivos.
Alcance:
Desde la emisin de las ordenes de auditora con base al programa anual de control y auditoras del ejercicio correspondiente, hasta la entrega de la misma al rgano encargado de su ejecucin.
Responsable del Procedimiento: rea de Programacin.
Polticas:
Elaborar y emitir las rdenes tomando como referencia el Programa Anual de Control y Auditoras vigente. Elaborar reportes trimestrales para informar al Titular.
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No. de Actividad 1 Actividad Analiza el Programa Anual de Control y Auditoras, para determinar las auditoras que se van ha emitir, de acuerdo al trimestre de que se trate. Solicita a las Direcciones, Contraloras Internas y Delegaciones Regionales, la relacin del personal que intervendr en las auditoras y en los casos que aplique relacin de obras y/o proyectos sujetos a revisin. Captura en la base de datos del ejercicio al que corresponda los datos generales de la orden de auditora Elabora la orden de auditora y recaba la firma del C. Contralor General la cual devuelven a la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin, para su trmite. En los casos donde existen obras y/o acciones se capturan y se anexa a la orden. Verifica en el Programa Anual de Control y Auditoras las fechas de inicio y trmino que fueron programadas para la revisin. Elabora memorandum, para enviar la orden al rgano encargo de su ejecucin, donde se le indican dos aspectos: 1) Fechas de inicio y trmino programado para la revisin y 2) La devolucin de un tanto de la orden debidamente notificada. Documento de referencia/observaciones Programas Anual de Control y Auditoras Circular
Sistema de Captura de Auditora Orden de Auditora
Relacin de Obras y/o Acciones
Pgina 144
Inicio
Analizar el Programa Anual de Control y Auditoras, para determinar que auditoras sern emitidas.
Recepcionar los datos solicitados y verifica la informacin.
datos correctos? SI
Comunicar va telefnica las inconsistencias a las Direcciones de la Subcontralora Pblica, Contraloras Internas y Delegaciones Regionales para su correccin NO
Inicia captura de la(s) orden(es), en la base de datos del ejercicio actual, a efecto de mitir la(s) orden(es) de auditora(s)
Se imprime la(s) orden(es) de auditora(s), y se pasa a rubrica del jefe de la Unidad de Supervisin Programacin y Evaluacin
NO Datos correctos?
SI
Se imprime la orden de auditora(s) en originaly 3 copias, recaba firma del subcontralor de Auditora Publica y del Titualde la Contralora General
Elabora memorandun en origianal y copia, para enviar al rgano ejecutor, la(s) orden(es) de auditora(s)
Recibe copia d ela orden de auditora debidamente notificaday archiva en el minutario
Fin
145
Nombre del Procedimiento: rdenes de Auditora Extraordinaria
Propsito:
Controlar la emisin de las rdenes de auditoras por rgano ejecutor y emitir los informes respectivos.
Alcance:
Desde la emisin de las ordenes de auditora con base al programa anual de control y auditoras del ejercicio correspondiente, hasta la entrega de la misma al rgano encargado de su ejecucin.
Responsable del Procedimiento: rea de Programacin.
Polticas:
Elaborar y emitir las rdenes tomando como referencia el Programa Anual de Control y Auditoras vigente. Elaborar reportes trimestrales para informar al Titular.
Pgina 146
No. De Actividad 1 2 Actividad Recibe memorndum de solicitud de auditora extraordinaria. Captura en la base de datos del ejercicio al que corresponda los datos generales de la orden de auditora. Elabora la orden de auditora y recaba la firma del C. Contralor General la cual devuelven a la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin, para su trmite. En los casos donde existen obras y/o acciones se capturan y se anexa a la orden. Elabora memorandum para enviar la orden al rgano encargado de su programacin, donde se le indica dos aspectos: 1) Fechas de inicio y trmino programado para la revisin y 2) La devolucin de un tanto de la orden debidamente notificada. Documento de referencia/observaciones
Pgina 147
Inicio
Recepcionar la solicitud de emisin y verifica los datos de las obras y o acciones en caso de existir.
NO datos correctos? SI
Comunicarse con el rea que lo solicit, para darles a conocer las inconsistencias y solicitar nuevamente el envo de informacin.
SI
Inicia captura en la base de datos del ejercicio actual a efecto de emitir la(s) orden(es) de auditora(s)
Se imprime la(s) orden(es) de auditora(s), y se pasa a rubrica del jefe de la Unidad de Supervisin Programacin y Evaluacin
SI NO Datos correctos?
Se imprime la orden de auditora(s) en originaly 3 copias, recaba firma del subcontralor de Auditora Publica y del Titualde la Contralora General
Recibe orden firmada y elabora memorandun en origianal y copia, para enviar al rgano ejecutor,
Fin
148
Nombre del procedimiento: Emisin de oficios de seguimientos de auditoras.
Propsito:
Incorporar personal que no inicio la auditora y que ser la responsable de su seguimiento; o bien, para turnar la auditora a la Programacin a Jurdica y de Prevencin, toda vez que no podr ser solventada por el rgano interno de control.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud de Programacin del oficio de seguimiento de auditora, hasta la entrega al responsable de la misma.

rea de Programacin
Polticas:
Elaborar reportes anuales
Pgina 149
Recibe memorandum de elaboracin del oficio de seguimiento de la auditora. Verifica con el rea de Supervisin, adscrita a la Unidad de Supervisin y Programacin y Evaluacin, que la auditora se encuentre en seguimiento. Captura en la base de datos del ejercicio al que corresponda los datos generales de la orden de auditora. Elabora el oficio de seguimiento de auditora y recaba la firma del C. Contralor General, la cual devuelven a la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin, para su trmite. Elabora el memorandum, para enviar el oficio de orden de seguimiento al rgano responsable. Orden de Auditora Cuadernillo de Evaluacin
Pgina 150
Inicio
REcibe memorandum de elaboracin del oficio de seguimiento de la auditora.
Verifica que la auditora se encuentre en seguimiento.
Catura en la base de datos del ejercicio al que corresponda, los datos generales de la orden de auditora
Elabora oficio de seguimiento de auditoria y recaba la firma del Contralor, para el trmite correspondiente.
Elabora memorandum para enviar la orden de seguimiento al organo responsable.
Fin
151
Nombre del procedimiento: Emisin de oficios de alcances o ampliaciones de auditoras.
Propsito:
Incorporar personal; ampliar el concepto y/o perodo de revisin; y/o modificar el fundamento legal de la orden de auditora, la cual deber estar en proceso de ejecucin.
Alcance:
Desde la solicitud de elaboracin del oficio de alcance o ampliacin de auditora, hasta su entrega al rea responsable.

rea de Programacin.
Polticas:
Controlar las modificaciones que se realicen a las auditoras.
.
Recibe memorandum de solicitud de elaboracin del oficio de alcance o ampliacin de auditora. Verifica con el rea de supervisin, adscrita a la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin, que efectivamente la orden de auditora se encuentre en proceso de ejecucin. Captura en la base de datos del ejercicio al que corresponda los datos generales de la orden de auditora. Elabora el oficio de alcance o ampliacin de auditora y recaba la firma del C. Contralor General, la cual devuelven a la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin, para su trmite. Elabora memorandum, para enviar el oficio de orden de alcance o ampliacin al rgano responsable. Cuadernillo de Evaluacin
Sistema de Captura
Pgina 153
Inicio
REcepciona la solicitud y verifica los datos: justificacion (incorporar a nuevo persona, ampliar el concepto y/o periodo de revisin y/o modificar el fundamento legal
Verificar si la auditora se encuentra en proceso con el rea de supervisin adscrita a la Unidad de supervisin, Programacin y Evaluacin
Datos correctos?
Comunicarse con el rgano responsable, para darle a conocer las inconsistencias y enve nuevamente el memorandum
Captura en la base de datos del ejercicio al que corresponda los datos generales de la orden de auditora.
Datos correctos?
Recaba firma del Subcontralor y firma del titular de la Contralora General
Elabora memorandum, para enviar el oficio de orden de alcance o ampliacin al rgano responsable.
Recibe del rgano ejecutor oficio de alcance o ampliacin de la orden de auditora debidamente notificada
Fin
154
Nombre del procedimiento: Captura de rdenes de auditoras emitidas
Propsito:
Incorporar las auditoras emitidas al Sistema.
Alcance:
Desde la captura de la orden y relacin de obras y/o acciones al sistema, hasta la entrega de la misma al rgano ejecutor.

rea de Programacin
Polticas:
Deber contar con la orden de auditora debidamente firmada por el C. Contralor General.
Pgina 155
No. de actividad 1 2 3 4 5 Actividad Captura la orden de auditora en el sistema. Captura la relacin de obras y/o acciones de la orden de auditora. Genera la base de datos y copia en un disco de 3 . Elabora memorandum para su envo al rgano ejecutor. Archiva copia del memorandum con el sello o firma de recibido por parte del rgano ejecutor. Documento de referencia/observaciones
Pgina 156
Inicio
Capturar la orden de auditora en el sistema.
Capturar la relacin de obras y/o acciones de la orden de auditora.
Datos correctos?
Comunicarse con el rgano responsable, para darle a conocer las inconsistencias y enve nuevamente el memorandum
Genera la base de datos y c opia en un disco de 3 .
NO Datos correctos?
SI
Recaba firma del Subcontralor y firma del titular de la Contralora General
Elabora memorandum, para enviar el oficio de orden de alcance o ampliacin al rgano responsable.
Recibe del rgano ejecutor oficio de alcance o ampliacin de la orden de auditora debidamente notificada
Fin
157
Cdigo del Procedimiento. 212-USPE-AS/051
Nombre del procedimiento: Seguimiento del Programa Operativo Anual.
Propsito: Evaluar a travs del Avance Trimestral el cumplimiento del Programa Operativo Anual (avance Fsico )
Alcance:
Desde que envan la informacin de los 51 proyectos que integra la Contraloria General hasta concluir el avance en la Cuenta Pblica.

rea de Supervisin
Polticas:

Se realizar trimestralmente. Se integrar a la Cuenta Pblica
Pgina 158
No. de actividad 1
Actividad Documento de referencia/observaciones
Al trmino del trimestre enva memorandum a los responsables de cada proyecto solicitndoles informacin respecto al avance trimestral. Recibe la informacin solicitada en los trminos sealados y se integra.
Oficio
Oficio y Formato avance trimestral
Se analiza: Formato justificaciones a) el avance obtenido durante el trimestre de cada uno de los proyectos, contra lo programado realizar durante el mismo. b) Las justificaciones en caso de rebasar o no alcanzar lo programado. (siempre atendiendo los porcentajes permitidos por la Secretaria de Planeacin y Finanzas). Va telefnica
Concilia las cifras contra los resultados obtenidos en la evaluacin realizada al Sistema de Auditoria Gubernamental. Si existen incongruencias con las cifras y justificaciones, estas deben aclararse con los responsables de los proyectos para su correccin inmediata. Elabora anlisis funcional tomando en cuenta las cifras finales, y se elabora cuadernillo de eventos; el primero se enva a la Secretara de Planeacin y Finanzas y, el segundo al c. Contralor General y Subcontralor de Auditora Pblica. Va telefnica
Formato y Cuadernillo
Pgina 159
Inicio
Al trmino del trimestre enva memorandum a los responsables de cada proyecto solicitndoles informacin respecto al avance trimestral.
Se recibe la informacin solicitada en los trminos sealados y se integra.
Se analiza:a)el avance obtenido durante el trimestre de cada uno de los proyectos, contra lo programado realizar durante el mism; b)Las justificaciones en caso de rebasar o no alcanzar lo programado. (siempre atendiendo los porcentajes permitidos por la Secretaria de Planeacin y Finanzas). Se concilian las cifras contra los resultados obtenidos en la evaluacin realizada al Sistema de Auditoria Gubernamental.
SI existen incongruencias en las cifras y justificaciones? NO se envian con los responsables de los proyectos para su correccin inmediata.
Elabora anlisis funcional tomando en cuenta las cifras finales, y se elabora cuadernillo de eventos; el primero se enva a la Secretara de Planeacin y Finanzas y, el segundo al c. Contralor General y Subcontralor de Auditora Pblica.
Fin
160
Nombre del procedimiento: Evaluacin de Logros y Reintegros
Propsito:
Integrar y analizar la informacin de los montos reintegrados y los logros obtenidos, derivados de las revisiones efectuadas por las Direcciones, Contraloras Internas y Delegaciones Regionales.
Alcance:
Desde la solicitud de la informacin hasta la integracin del cuadernillo.

rea de Supervisin
Polticas:
Dar seguimiento a los montos reintegrados y logros obtenidos Incluir los resultados en el informe de gobierno.
Pgina 161
No. de actividad 1
Solicita trimestralmente la informacin de los montos reintegrados y logros obtenidos por las Contraloras Internas, Direcciones y Delegaciones Regionales Analiza la informacin y separndola por conceptos. Realiza conciliacin con los montos reportados en el Sistema de Auditoria Gubernamental. Derivado del anlisis comparativo, si existen variaciones o diferencias en los montos, se le notifica a las Instancias correspondiente para su justificacin. Una vez conciliada la informacin se concluye con la elaboracin del cuadernillo
cuadernillo
2 3
Pgina 162
Inicio
olicita trimestralmente la informacin de los montos reintegrados y logros obtenidos por las Contraloras Internas, Direcciones y Delegaciones Regionales
Se analiza la informacin y separndola por conceptos.
Se realiza conciliacin con los montos reportados en el Sistema de Auditoria Gubernamental.
existen variaciones o diferencias en lo montos?
si
Notifica a las instancias correspondients para su justificacin.
no
Elabora cuadernillo
Fin
163
Nombre del procedimiento: Evaluacin a la informacin del Sistema de Auditoria Gubernamental
Propsito: Evaluar los avances reportados en auditoras, eventos Internas, y Delegaciones Regionales y actividades de las Direcciones, Contraloras
Alcance: Se analizan desde los montos auditados, irregular, reintegrados, comprobados, persistentes turnados a otras instancias, hasta las observaciones determinadas y eventos atendidos.
Responsable del procedimiento: rea de Supervisin
Polticas:
Solicitar al rea de Programacin de Auditoras el listado de rdenes de auditoras emitidas durante el trimestre correspondiente.
Pgina 164
No. de actividad 1
Solicita al rea de Programacin, la relacin de auditorias emitidas durante el trimestre correspondiente, la cual vaca en el archivo de evaluacin. Solicita trimestralmente a las Direcciones, Contraloras Internas y Delegaciones Regionales, informacin de las actividades realizadas. Recibe dicha informacin, descompacta y accesa al Sistema de Auditoria Gubernamental imprimiendo los siguientes reportes: Resumen de avance de metas programadas y no programadas Resumen de avances de acciones programadas y no programadas Resumen de montos Resumen de avance de observaciones
Evala la informacin, concilia las cifras reportadas en el avance trimestral y relacin de auditoras proporcionadas por el rea de Programacin. Notifica al responsable del proyecto, para hacer las aclaraciones o correcciones pertinentes en caso de existir inconsistencias o incongruencias en la cifras. Elabora cuadernillos, uno de montos del ejercicio actual y otro de montos persistentes de aos anteriores los cuales enva al c. Contralor General y Subcontralor de Auditoria Pblica.
Pgina 165
Inicio
Recibe del rea de Programacin la relacin de auditorias emitidas durante el trimestre correspondiente, la cual vaca en el archivo de evaluacin
Solicita a las Direcciones, Contraloras Internas y Delegaciones Regionales, informacin de las actividades realizadas.
Recibe dicha informacin, descompacta y accesa al Sistema de Auditoria Gubernamental imprimiendo los siguientes reportes: "Resumen de avance de metas programadas y no programadas "Resumen de avances de acciones programadas y no programadas "Resumen de montos "Resumen de avance de observaciones
Evala la informacin, concilia las cifras reportadas en el avance trimestral y relacin de auditoras proporcionadas por el rea de Programacin. y notifica a las instancias correspondientes para su justificacin no
Elabora cuadernillos, uno de montos del ejercicio actual y otro de montos persistentes de aos anteriores los cuales enva al c. Contralor General y Subcontralor de Auditoria Pblica. Fin
Fin
166
Nombre del procedimiento: Actualizacin y/o modificacin del sistema de auditora gubernamental.
Propsito: Mantener al Sistema de Auditoria Gubernamental con datos y cifras actualizadas para contar con datos
precisos
Alcance:
Desde la solicitud de la modificacin y/o actualizacin hasta la justificacin y correccin

rea de Supervisin
Polticas:
Las modificaciones y/o actualizaciones debern solicitarse por escrito. La correccin a las bases del Sistema de Auditoria Gubernamental ser en un tiempo no mayor a dos das despus de recibido el oficio, (labor efectuada en coordinacin con la Unidad de Informtica).
Pgina 167
No. de actividad 1
La Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin recibe la solicitud mediante oficio de las modificaciones y/o actualizaciones de los rganos internos de control. Analiza y se procede a efectuar lo conducente Solicita al rea de Informtica su intervencin para modificar la base del Sistema de Auditoria Gubernamental. Imprime los reportes para verificar las correcciones efectuadas Efectuadas dichas correcciones, entrega la base de datos actualizada al solicitante.
2 3
4 5
Pgina 168
Inicio
La Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin recibe la solicitud mediante oficio de las modificaciones y/o actualizaciones de los rganos internos de control.
Se analiza y solicita al rea de Informtica su intervencin para modificar la base del Sistema de Auditoria Gubernamental.
Se imprime los reportes para verificar las correcciones efectuadas
entrega la base de datos actualizada al solicitante.
Fin
169
Cdigo del Procedimiento. 212-USPE-AE/055
Nombre del procedimiento: Sistema Estatal de Evaluacin de la Administracin Pblica Estatal.
Propsito:
Medir y comparar el desempeo, resultado y calidad de los programas instrumentados por las Contralora Generales y Entidades.
Alcance:
Desde la recepcin de la informacin referente a la evaluacin de la gestin hasta concluir con la consolidacin de la informacin de los sectores de la Administracin Pblica Estatal.

rea de Evaluacin.
Polticas:
La evaluacin se realizar anualmente. La integracin de la informacin ser durante los meses de mayo a julio de cada ao. Consolidar la informacin de la evaluacin realizada por los rganos Internos de Control a los Organismos Pblicos. Los resultados se informarn en la sntesis ejecutiva consolidada.
.
No. de actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones Disposiciones Normativas Manual de evaluacin
Emite y enva los lineamientos que sealan los criterios de evaluacin y las bases generales para su realizacin, tanto a los rganos Internos de Control como a los Organismos Pblicos. Realiza reuniones de trabajo con los rganos Internos de Control para dar seguimiento a la evaluacin de la gestin pblica. Recibe informacin que contiene la evaluacin de la gestin pblica de los sectores y de los Organismos Pblicos, la cual es remitida por los rganos Internos de Control. Finaliza con la integracin Administracin Pblica Estatal. de la sntesis ejecutiva de la
Pgina 171
Inicio
Emite los lineamiento que contienen los criterios de evaluacin
Convoca a los organos internos del control a reunicn de trabajo, para dar seguimiento a las evaluaciones de gestin de cada organismo pblico.
Recibe la informacin de las evaluaciones sectoriales y organismos pblicos
Es presentada conforme a los lineamientos?
SI
Fin
172
Nombre del procedimiento: Manuales de evaluacin de la Administracin Pblica Estatal.
Propsito:
Establecer los criterios de evaluacin y bases generales para medir y comparar el desempeo de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal.
Alcance:
Desde la integracin y recopilacin de metodologas de evaluacin, hasta la elaboracin del Manual de evaluacin a implantar en la Administracin Pblica Estatal.

rea de Evaluacin.
Polticas:
Emitir los manuales una sola vez, con revisiones anuales para su actualizacin. Entregar los manuales a los rganos Internos de Control en forma impresa o magntica. Implantar los manuales en los Organismos Pblicos a travs de los rganos Internos de Control.
Pgina 173
No. de actividad 1 2 3 Actividad Documento de referencia/observaciones Manuales y guas de evaluacin
Investiga y recopila metodologas de evaluacin. Elabora manual de evaluacin con la metodologa a implantar. Remite al titular de la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin, para validacin e integracin del documento final. En su caso, corrige e integra el documento final. Enva el manual de evaluacin a los rganos Internos de Control.
4 5
Pgina 174
Inicio
Investiga y recopia metodologas de evaluacin.
Integra la metodologa a implantar en la administracin pblica estatal.
Elabora manual de evaluacin
Remite al titular de la Unidad de Supervisin Programacin y Evaluacin, para revisin y correccin.
SI Existen correcciones?
Corrige manual de Evaluacin
NO Integra el documento final y entrega al Jefe de la Unidad de Supervisin Programacin y Evaluacin para su validacin.
Enva a los Organos Internos de Control
Fin
175
Nombre del procedimiento: Asesora en la elaboracin e implementacin de indicadores de evaluacin de

la gestin pblica.
Propsito:
Mejorar las habilidades y conocimientos del personal de los rganos Internos de Control Delegaciones Regionales y comisarios para realizar la evaluacin de la gestin pblica.
Alcance:
Desde la definicin de la fecha y lugar para la imparticin de los cursos de capacitacin hasta la entrega de diplomas a los participantes a los mismos.

rea de Evaluacin.
Polticas:
Realizar asesora, por lo menos, dos veces al ao. El cupo mximo por curso ser de 30 participantes. Evaluar el aprendizaje del curso con los casos prcticos resueltos en equipos de trabajo.
Pgina 176
No. De actividad 1 2 3 4 5 6 7 Actividad Documento de referencia/observaciones
Define fecha y lugar para la imparticin del curso de capacitacin. Solicita a la Unidad de Apoyo Administrativo el apoyo necesario. Prepara el material de exposicin del curso. Convoca a los participantes al curso de capacitacin. Manual de evaluacin Imparte el curso de capacitacin. Desarrolla casos prcticos para evaluar el aprendizaje adquirido. Entrega diplomas de participacin a los participantes.
Pgina 177
Inicio
Define fecha y lugar para la imparticin del curso
Solicita a la Unidad de apoyo realice las funciones concernientes que lo involucra para la imparticin del curso.
Prepara material de exposicin del curso
Convoca a los participantes del curso de capacitacin
Se reune el grupo requerido?
NO Reprograma el curso
SI
Imparte el curso de capacitacin
Entrega diploma de participacin
Fin
178
Nombre del procedimiento: Supervisin de evaluaciones realizadas por los rganos Internos de Control a
los Organismos Pblicos.
Propsito:
Analizar las evaluaciones hechas por los rganos Internos de Control a fin de mejorar la calidad de la informacin sobre los resultados reportados por los Organismos Pblicos.
Alcance:
Desde la convocatoria a reunin de trabajo con los rganos Internos de Control hasta la integracin de los documentos finales de la evaluacin de la gestin pblica.

rea de Evaluacin.
Polticas:
Realizar la supervisin anualmente. Efectuar la supervisin durante los primeros cinco seis meses, despus del cierre del ejercicio de cada ao.
Pgina 179
No. De actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones Memorndum Va telefnica Formatos de evaluacin Cuadernillo de evaluacin Sntesis ejecutiva
Convoca a los rganos Internos de Control a reunin.
Revisa conjuntamente los indicadores y metas reportadas por los Organismos Pblicos. Consensa con los rganos Internos de Control, las recomendaciones que se deben emitir a los Organismos Pblicos sobre la evaluacin de la gestin. Recepciona y revisa la evaluacin de la gestin pblica definitiva del Organismo correspondiente, analizando que las recomendaciones efectuadas hayan sido incorporadas.
Sistema Estatal de evaluacin Reportes Cuadernillo de evaluacin Sntesis ejecutiva Cuadernillos de evaluacin Sntesis ejecutiva
Integra los documentos finales de evaluacin de la gestin.
Pgina 180
Inicio
Convoca a los organos internos de control a la reunin de trabajo.
Revisan indicadores reportados por los organismos pblicos.
los indicadores son correctos?
SI
Integra docuemtnos finales de evaluacin de la gestin.
Fin
NO Concensa con los Organos Internos de control las recomendaciones que se harn a los organismos pblicos.
Elaboran y enva las cdulas con las observaciones detectadas y recaba las firmas con fecha compromiso para solventar
Corrigen documentos de evaluacin de la gestiny enva documentos los Organos Internos de Control
Recibe documentos corregidos y con las recomendaciones incorporadas por el depto. de Evaluacin.
Se incorporaron las recomendaciones
si
no Notifica al organo inteno de control
181
Nombre del procedimiento: Verificacin de reportes de evaluacin
Propsito:
Obtener evidencia documental que compruebe los resultados reportados en la evaluacin de la gestin pblica, de los programas o proyectos relevantes o estratgicos realizados por los Organismos Pblicos.
Alcance:
Desde la integracin documental de la informacin hasta dar a conocer el informe de resultados.

rea de Evaluacin.
Polticas:
Realizar la verificacin anualmente, sobre los programas o proyectos estratgicos. Efectuar la verificacin durante el ejercicio siguiente al que corresponda la ejecucin de los programas o proyectos.
.
No. De actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones Sistema Estatal de evaluacin Cuadernillos de evaluacin Sntesis ejecutiva
Integra la evaluacin de la gestin pblica definitiva.
Selecciona los programas o proyectos estratgicos a verificar, por su impacto econmico o social. Solicita de manera oficial a los rganos Internos de Control la verificacin documental de los programas o proyectos seleccionados. Recepciona y analiza los informes de resultados de las verificaciones realizadas por los rganos Internos de Control. Da a conocer al titular de la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin para que determine lo conducente.
Pgina 183
Inicio
Integra la evaluacin de la gestin pblica definitiva.
Selecciona los programas o proyectos estratgicos a verificar
Solicita a los organos internos de control la verificacin documental de los programas
Recepciona los informes de resultados de las verificaciones realizadas por los organos internos de control
Analiza las observaciones
Da a conocer al titular de la Unidad de Supervisin, Programacin y Evaluacin.
Fin
184
Nombre del procedimiento: Evaluacin y seguimiento de proyectos institucionales
Propsito:
Mejorar la informacin de los resultados o logros de los proyectos institucionales de la Contralora General.
Alcance:
Desde la obtencin o recopilacin de la informacin de los proyectos institucionales hasta la incorporacin de indicadores a los informes oficiales.

rea de Evaluacin.
Polticas:
Realizar trimestralmente la evaluacin y el seguimiento, en los diferentes rganos administrativos. Elaborar informe semestral sobre los avances de los indicadores de cada rgano administrativo. Buscar mejorar la calidad de la informacin que se integra en documentos oficiales, como son: Cuenta Pblica e Informe de Gobierno.
Pgina 185
No. De actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones Cuenta Pblica Informe de Gobierno
Obtiene la informacin de los resultados, metas o indicadores de los proyectos institucionales de la Contralora General. Analiza y determina observaciones sobre la calidad de los indicadores para medir los resultados alcanzados. Realiza reuniones con cada rgano administrativo de la Contralora General, para determinar los indicadores de evaluacin con base en la calidad de stos. Da seguimiento a los indicadores concertados para ser incorporados gradualmente a los informes oficiales.
Cuenta Pblica
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Inicio
Obtiene informacin de los resultados, metas o indicadores de los proyectos institucionales de la Contralora GEneral
Analiza la calidad de los indicadores
NO Existen observaciones?
Realiza reuniones con cada organo Administrativo para determinar las indicaciones de evaluacin.
SI
Da seguimiento a los indicadores para que la Dependencia los incorpore a los informes
Fin
187
Cdigo del Procedimiento. 212-CID-CIE-DAPE-DAPD/061
Nombre del procedimiento: Ejecucin de auditoras
Propsito:
Fiscalizar que los recursos asignados a los Organismos Pblicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y transparencia, observando criterios de racionalidad austeridad y disciplina presupuestaria, verificando el cumplimiento de metas y objetivos promoviendo la rendicin de cuentas en beneficio de la sociedad
Alcance:
Desde el envo de la solicitud a la Unidad de Supervisin Programacin y Evaluacin hasta la integracin del expediente correspondiente.

Contraloria Interna de Dependencias Contraloria Interna de Entidades Direccin de Auditora Pblica a Dependencias Departamento de Auditoras a Dependencias Departamento de Auditoras Coordinadas Direccin de Auditora Pblica a Entidades Departamento de Auditoras a Entidades Departamento de Auditoras Coordinadas Direccin de Control y Enlace Regional Departamento de Apoyo Regional y Auditora Coordinadas Departamento de Enlace Regional Delegaciones Regionales
Polticas:
Dar cumplimiento al Programa Anual de Control y Auditoras (PACA).
Pgina 188
Conforme al Programa Anual de Control y Auditoras (PACA), enva Manual de Organizacin. memo a la USPE con los nombres de los auditores que participarn en Reglamento Interior. la revisin, solicitando la emisin de la orden auditora. Recibe orden de auditora y revisa. Los datos son correctos?
2.1
Si. Contina con la actividad 3
2.2
No. Devuelve mediante memo a la USPE para su correccin. Regresa a la actividad 2 Notifica al titular del Organismo Pblico a auditar y devuelve copia sellada a la USPE mediante Memorndum. Elabora acta de inicio en donde se hace constar la entrega de la orden respectiva, as como las personas con quienes se entiende la auditora y el inicio formal de la misma. Elabora la planeacin de la auditora que consiste en: Carta de Planeacin, Marco Conceptual, Cronograma de actividades, considerando los antecedentes del rea, programa o rubro a auditar, objetivo que se pretende alcanzar, los procedimientos y actividades segn correspondan, as como el tiempo asignado para la auditora.
Revisa y analiza la documentacin proporcionada por el responsable del rea a auditar aplicando los mtodos, tcnicas y procedimientos de auditoras, de acuerdo a la planeacin correspondiente, elaborando los papeles de trabajo respectivos, con la evidencia suficiente y competente de las observaciones que en su caso se detecten
Pgina 189
No. De actividad 7 Actividad Documento de referencia/observaciones
Elabora informe de resultados de auditora y da a conocer a los responsables del rea auditada, estableciendo la fecha compromiso para la solventacin de las observaciones que en su caso se determinen y que no ameriten remitirse a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin, conforme a las recomendaciones planteadas, obteniendo las firmas de los responsables en las cdulas de observaciones. Existen observaciones que ameritan remitirse a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin?
7.1
Si. Elabora informe final de resultados de Auditora, Integra el expediente correspondiente y lo turna mediante memorndum a dicha SubContralora General. No. Contina con la actividad 8.
7.2
Captura en el SAG los resultados de la auditora.
Con base al informe de resultados elabora Informe Ejecutivo dirigido al titular del organismo pblico auditado, turnndose a la SubContralora General de Auditora Pblica, para obtener la firma del C. Contralor General. Recibe de la SubContralora General de Auditora Pblica el Informe Ejecutivo y notifica al Titular del Organismo auditado. Integra expediente de auditora debidamente foliado con ndice, cruces y marcas y lo resguarda para el seguimiento respectivo; en caso de no determinarse observaciones se enva a la Coordinacin de Archivo Central.
10
11
Pgina 190
Inicio Se envia oficio a la USPE(Unidad de Supervisin,Programacin y Evaluacin con los nombres de las personas que actuarn en la revisin, para la emisin de laorden respectiva
Supervisa el jefe inmediato y autoriza el Director y/o Contralor Interno
Se recibe la orden de auditora emitida por la USPE
Se elabora el Cronograma de Actividades en base al Marco Conceptual, en el que se detallan de manera cronolgica cada una de las actividades que se realizan durante la auditora
Los datos recibidos son correctos?
Se devuelve a la USPE mediante memorando para que realice las modificaciones necesarias
B
Se desarrolla la revisin aplicando las tcnicas y procedimientos de auditora necesarios haciendo constar en cdulas los hallazgos y situaciones observadas suficientes y competentes
Se notifica la orden de auditora con el titular de la entidad
Procede o no el informe ejecutivo?
No
Se corrige el informe ejecutivo
Se levanta el Acta de Inicio de Auditotora, en donde se hace constar la presencia de los auditores actuantes,entregando estos la orden de auditora a quien va dirigida
De los resultados obtenidos se integra el expediente de papeles de trabajo para soportar la evidencia en que se basan las observaciones mismas que se plasman en el informe de auditora
Se recibe firmado por el titular de la Contralora General
Se obtiene el acuse de recibo de su puo o letra o estampando el sello oficial del ente auditado
Se solicita informacin mediante escrito al rea auditada, asi como entrevistas, recopilando as la informacin y documentacin requerida para su revisin
Terminando la revisin se elabora el informe de auditoria detallando con claridad los hallazgos que hayan sido determinados, con informacin suficiente y relevante que facilite su comprensin y que su exposicin sea convincente y objetiva
Se notifica el informe ejecutivo con el titular de la entidad
Se integra el expediente de auditora y se enva al rea de seguimiento
Se elabora la carta de planeacin as como de las investigaciones que se realizan sobre el rea,programa o rubro a auditar,controles internos establecidos, marco jurdico y posible problemtica existente en la revisin
El informe es presentado al Director de Auditora Pblica a Entidades y en el caso de un Organo Interno de Control al titular de la Contralora interna para supervisin
Fin
Previa cita, se procede a leer el informe al titular del ente auditado as como a los involucrados del rea obteniendo la firma de ellos en cada una de las observaciones determinadas Supervisa el jefe inmediato y autoriza el Director y/o Contralor Interno Se elabora el informe ejecutivo
Se formula el Marco Conceptual estableciendo los procedimientos especficos por desahogar en la auditora, evitando la duplicacin de funciones en la auditora
Se enva al titular de la Subcontralora de Auditora Pblica para firma del titular de la Contralora General
191
Cdigo del Procedimiento. 212-CID-CIE-DAPE-DAPD/062
Nombre del procedimiento: Seguimiento de Auditoras
Propsito:
Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas planteadas en el informe de auditora, hayan sido atendidas en tiempo y forma por el rea auditada
Alcance:
Desde la recepcin del expediente de auditora hasta el envo a la Coordinacin de Archivo Central el expediente correspondiente.

Polticas:
La documentacin presentada por el rea auditada deber ser suficiente y competente atendiendo las recomendaciones planteadas.
.
No. de actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones Manual de Organizacin.
Recibe expediente para el seguimiento de la auditora. El personal que realizar el seguimiento es distinto al que practic la auditora? Reglamento Interior.
1.1.
Si. Mediante memorndum solicita a la USPE orden de auditora de seguimiento, proporcionando los datos del personal que realizar el seguimiento. No. Contina con la actividad 3. Recibe y revisa la orden de auditora de seguimiento de la USPE. Los datos estn correctos?
1.2 2
2.1
Si. Notifica al Titular del Organismo, y devuelve copia sellada a la USPE mediante Memorndum. Contina con la actividad 3 No. Devuelve mediante Memorndum a la USPE para su correccin. Regresa a la actividad No. 2 Captura en el formato denminado Cdulas de Seguimientos las observaciones y recomendaciones planteadas. Recibe del Organismo la informacin y/o documentacin inherente a las recomendaciones planteadas en el informe de Auditora. Analiza en papeles de trabajo la informacin y/o documentacin con el propsito de verificar si se solventan las recomendaciones correctivas; en lo referente a las preventivas, realiza pruebas selectivas en el rea auditada con la finalidad de verificar su cumplimiento. Realiza cdulas de seguimiento, sealando las acciones que dieron cumplimiento a las recomendaciones propuestas as como aquellas que no fueron solventadas, reiterando las recomendaciones contenidas en cdulas de auditora y en su caso el replanteamiento correspondiente.
2.2
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Da lectura a las cdulas del primer seguimiento con los responsables del rea auditada, indicando las nuevas fechas compromiso para las observaciones que no fueron solventadas, obteniendo las firmas de los responsables de la solventacin e integra el expediente conteniendo folio, ndice, cruces y marcas. Captura en el SAG los resultados del seguimiento. Realiza nuevos seguimientos, regresa a las actividades 4, 5, 6, 7 y 8 con excepcin de una nueva fecha compromiso, en el caso de que analice y determine que las observaciones que an no hayan sido solventadas deban ser turnadas a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin. Persisten las observaciones?
8 9
9.1
Si. Elabora Informe Final de seguimiento haciendo constar las observaciones pendientes de solventar, integra el expediente y turna a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin. No. Se da por concluido el seguimiento, integra el expediente conteniendo folio, ndice, cruces y marcas y se enva a la Coordinacin de Archivo Central.
9.2
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Inicio Se recibe del rea de auditora el expediente para su seguimiento
El personal que realizar el seguimiento es distinto al que realiz la auditora?
No
Mediante memorando se solicita a la USPE orden de auditora de seguimiento, proporcionando los datos del personal que realizar el seguimiento
Se recibe orden de auditora de seguimiento de la USPE y revisa si los datos estn correctos
Existen avances suficientes? Se devuelve mediante memorando a la USPE para su correccin Se replantean las recomendaciones ya que los nuevos hallazgos modifican las propuestas efectuadas originalmente
No
Se sealar la no existencia de avances y se debern reiterar las propuestas efectuadas en las cdulas de observaciones
no
si
Se procede a notificar al titular de la dependencia, devolviendo copia sellada a la USPE mediante memorando
SI
Se detectaron nuevos hallazgos?
NO
Se recepciona va oficio la documentacin para la solventacin de observaciones y recomendaciones en el plazo establecido en el informe de auditora
Se elaboran las cdulas de seguimiento,sealando las acciones que dieron cumplimiento a las recomendaciones propuestas
Se obtiene de las Cedulas de observaciones del expediente de auditora las observaciones y recomendaciones que contiene y bajarla a las cdulas de seguimiento
Se comentan las cdulas de seguimiento con los responsables del rea revisada, se obtienen sus firmas y se fija la nueva fecha de compromiso de slventacin de las recomendaciones propuestas
Analizar la informacin y/o evidencia documental solicitada a fin de verificar si se solventan las recomendaciones correctivas propuestas
Se enva al responsable de captura en el SAG, el avance del seguimiento
Se analizan las recomendaciones preventivas, efectuando en forma selectiva pruebas de cumplimiento sobre las operaciones posteriores a la fecha de la auditora Se integra el expediente y se turna al rea de archivo
Se integra el expediente de seguimiento, y se procede a realizar un segundoo hasta un tercer seguimiento
No
Persisten las observaciones?
SI
Se elabora distamen contable despus del tercer seguimiento, haciendo constar las observaciones pendientes de solventar,se integra el expediente y se turna a la SJP
Fin
195
Cdigo del Procedimiento. 212-DRRP-CABC-063
Nombre del procedimiento: Resolucin del procedimiento administrativo por Irregularidades incurridas por
Servidores Pblicos.
Propsito:
Investigar y determinar presuntas irregularidades incurridas por servidores pblicos estatales en el desempeo del servicio pblico, imponiendo las sanciones que sean procedentes a fin de sujetar sus actos apegados a los principios de eficiencia, legalidad y honradez.
Alcance:
Desde la recepcin de la queja, denuncia o auditora, hasta la ejecucin de la resolucin.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. (Coordinaciones A, B y C).
Polticas:
Practicar las diligencias pertinentes para la debida substanciacin del procedimiento administrativo, cumpliendo con los plazos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado. Practicar oficiosamente las diligencias necesarias para llegar a la verdad histrica de los hechos. El procedimiento administrativo deber cumplir con los requisitos de fondo y de forma. Efectuar las notificaciones de los actos o resoluciones emitidas, dentro de los plazos establecidos para tales efectos. Cumplir con las formalidades de las notificaciones (personales, edictos, estrados, etc.). La resolucin deber ser notificada al servidor pblico a quien afecte la misma, as como a las dependencias involucradas. .
Recibe de los rganos Administrativos de las Dependencias, las quejas, denuncias o auditoras. Analiza la procedencia de la documentacin recibida y si se advierte que es para inicio de procedimiento, se turna a la Coordinacin correspondiente, para que sea registrado en el Libro de Gobierno respectivo y se le asigna un nmero. Las coordinaciones substancian procedimientos administrativos tanto por irregularidades de carcter administrativas, como aquellas que impliquen monto financiero. Si existen elementos para substanciar, recibe el expediente y previo estudio del mismo se da inicio y se ordena solicitar las pruebas que sean necesarias y practicar las diligencias que el caso amerite. En lo referente a procedimientos administrativos substanciados por irregularidades no estimables en dinero, es necesario darle el trmite y seguimiento, teniendo en cuenta que el plazo de la prescripcin ser de tres meses, contados a partir del da siguiente en que se incurra en irregularidad. Si del anlisis de procedencia se advierte que no existen elementos para substanciar, se radica y se ordena su archivo. Artculo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
Recaba las pruebas que sean necesarias y practica las diligencias (acuerdos, citatorios para comparecencia previa, oficios, etc.), a fin de acreditar la presunta responsabilidad imputada y reunidos que hayan sido las mismas. Si se conoce el domicilio del servidor pblico, se ordena citar al presunto o presuntos responsables en audiencia de ley, hacindole saber sus derechos y las prevenciones necesarias; asimismo, se ordena girar oficio al Superior Jerrquico del Servidor Pblico involucrado, a efecto de que designen a persona quien deber representar los intereses de la misma en la citada audiencia.
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No. De actividad 7 Actividad Documento de referencia/observaciones Artculo 62 fraccin I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
En el caso de ignorarse el domicilio del presunto responsable, se gira oficio a las Dependencias o Entidades, para que proporcionen el domicilio que tengan registrado en sus archivos a fin de poder citarlo. Si despus de la bsqueda el servidor pblico involucrado no es localizado, se procede a realizar las respectivas notificaciones por Edictos. La verificacin de la audiencia, se lleva a cabo en una diligencia en la que declara el servidor pblico involucrado, en la misma ofrece las pruebas que considere convenientes, admitindose o desechndose las pruebas, ya desahogadas las mismas en la audiencia, se producen los alegatos, formulndose los cuestionamientos que sean necesarios, salvo el caso de algunas pruebas o diligencias cuyo desahogo que el rgano de control deba desahogarse en fecha y hora distinta, se turnarn los autos para emitir resolucin; caso contrario, se practicarn las diligencias necesarias para su debida integracin. Si se advirtieren elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa por parte del presunto responsable o de otros, se podr disponer la prctica de investigaciones y citar para audiencia de ley a otro u otros. Aquellos asuntos que por su naturaleza sean relevantes y que originalmente correspondan al Superior Jerrquico resolverlos, la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial, podr ejercer la facultad de atraccin para conocer y resolver los mismos. Agotadas las pruebas y formulados los alegatos, se dicta acuerdo en que se traen los autos a la vista para emitir la resolucin correspondiente. Si la irregularidad no implica monto econmico que exceda de 100 salarios mnimos vigentes en la Entidad, las actuaciones originales del procedimiento administrativo, sern remitidos por oficio al Superior Jerrquico, a efecto de que emita la resolucin que conforme a derecho corresponda, pudiendo la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial ejercer la facultad de atraccin.
10
11
12
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Revisa que el expediente cumpla con los requisitos de fondo y con las formalidades del procedimiento (foliado, entre sellado, rubricado, diligencias firmadas, etc.) Determina si la responsabilidad se encuentra acreditada. Analiza los medios de prueba existentes. Elabora el proyecto de resolucin, el cual debe ir firmado por el Contralor General. Una vez firmado el acuerdo, citatorio, oficio o resolucin, hace llegar personalmente dichos documentos a quien deba notificrsele, elaborando la correspondiente cdula de notificacin. Si no efecta la notificacin personal, se har constar en una razn, los motivos por los cuales no se verific la misma. Si una vez notificado el servidor pblico, ste es omiso al proporcionar domicilio en esta ciudad o bien lo proporciona incorrectamente, las subsecuentes notificaciones debern realizarse a travs de los Estrados. En caso de que se desconozca el domicilio del servidor pblico o persona a quien deba notificrsele el acuerdo, citatorio, oficio, resolucin, etc., deber efectuarse la notificacin por edictos. Notifica la resolucin debidamente firmada por el Contralor General al servidor pblico contra quien se substanci el procedimiento administrativo respectivo; al Superior Jerrquico del servidor pblico; y, en su caso, a la Secretara de Planeacin y Finanzas, para que proceda a iniciar el Procedimiento Econmico-Coactivo de Ejecucin.
14 15 16
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18
19
Artculo 54 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
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Inicio
Recibe de los rganos administrativos de las dependencias, las quejas, denuncias o auditoras.
B
turna a la coordinacin correspondiente, para que sea registrado en el libro e Gobierno respectivo y se le asigna un numero
Las coordinaciones substancian procedimientos administrativos tanto por irregularidades de caracter administrativas, como aquellas que impliquen monto financiero.
la irregularidad implica monto econmico mayor a100 salarios mnimos vigentes en la Entidad?
Si existen elemetos para substanciar?
Radica el Expediente y ordena su archivo
A
Recibe el expediente y previo estudio del mismo se da inicio y se ordena solicitar las pruebas que sean necesarias y practirar las diligencias que el caso amerite.
las actuaciones originales del procedimiento administrativo, sern remitidos por oficio al Superior Jerrquico, a efecto de que emita la resolucin que conforme a derecho corresponda, pudiendo la Direccin de Responsabilidades y Registro Parimonial, ejercer la facultad de atraccion
Revisa que el expediente cumpla con las formalidades del procedimientos (foliado, rubricado, diligencias, etc)
recaba las pruebras que sean necesarias y practica las diligencias (acuerdos, citatorios para comparecencia previa, oficios, etc). a fin de acreditar la presunta responsabilidad
Determina si la responsabilidad se encuentr creditada y analiza los medios de prueba existentes.
Cita al (los) responsable (s) en audiencia y a la persona designada para representar los intereses del Superior Jerrquico del servidor pblico involucrado. En el caso de ignorarse el domicilio, se realiza busqueda a fin de citarlos, si aun se desconoce el domicilio se realiza notificacin por edictos.
Elabora proyecto de resolucin
Entrega el acuerdo citatorio o resolucin a quien deba notificrsele. Lleva a cabo la diligencia en la que declara el servidor pblico, se presentan pruebas, se producen alegatos y/ o cuestionamientos. Elabora cdula de notificacin y hace constar la razn en caso de no efectuarse la notificacin.
Existen elementos que impliquen nueva responsabilidad?
si
Puede disponer de prcticas de investigaciones y citar para audiencia de ley a otro(s)
no
Agotadas las pruebas y formulados los alegatos, se dicta acuerdo en que se traen los autos a la vista para emitir la resolucin correspondiente.
Notifica la resolucin debidamente firmada por el Contralor General al servidor pblico contra quien se substanci el procedimiento administrativo respectivo; al superior Jerrquico del servidor pblico; y en su caso, a la Sra. de Planeacin y Finanzas, para que proceda a iniciar el procedimiento Econmico Coactivo de ejecucin
Fin
200
Cdigo del Procedimiento. 212-DRRP-CABC/064
Nombre del procedimiento: Resolucin del Recurso de Revocacin
Propsito:
Garantizar a los servidores pblicos sancionados, el derecho general de impugnar las resoluciones emitidas por la Contralora General.
Alcance:
Desde la presentacin del Recurso de Revocacin hasta la resolucin del mismo.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. (Coordinaciones A, B y C). .
Polticas:
Verificar que el recurso se interponga en tiempo y forma. Preparar y desahogar las pruebas que se ofrezcan.
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Analiza si el recurso de revocacin se encuentra presentado en tiempo Artculo 68 de la Ley de Responsabilidades de los y forma. Servidores Pblicos de Chiapas. Dicta el auto ya sea de prevencin, admisin o desecamiento del recurso, segn sea al caso. En caso de prevenir al promovente del recurso y de no cumplir con la prevencin, se dicta auto desechando el mismo; y, de cumplirse aquella, se admite el recurso, ordenndose el desahogo de las pruebas, concluido el periodo probatorio se ordena emitir la resolucin respectiva. La resolucin nicamente versar sobre los agravios expuestos por el promovente y al tenor de las pruebas ofrecidas, determinndose ya sea modificar, confirmar o revocar la resolucin impugnada.
Pgina 202
Inicio
Analiza si el recurso de revocacin se encuentra presentado en tiempo y forma
dicta el auto ya se ade prevencin, admisin o desecamiento del recurso, segn sea el caso.
En caso de prevenir al promovente del recurso y de no cumplir con la prevencin, se dicta auto desechando el mismo; y, de cumplirse aquella, se admite el recurso, ordenndose el desahogo de las pruebas, concluido el periodo probatorio se ordena emitir la resolucin respectiva
La resolucin nica mente versar sobre los agravios expuestos por el promovente y al tenor de las pruebas ofrecidas, determinndose ya sea modificar, confirmar o revocar la resolucin impugnada
Fin
203
Nombre del procedimiento: Defensa de los Juicios de Nulidad.
Propsito:
Obtener la subsistencia de la validez de las resoluciones que emite la Contralora General, derivado de los procedimientos administrativos substanciados en la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial.
Alcance:
Desde la recepcin de la demanda de nulidad hasta la emisin de la resolucin.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. (Coordinaciones A, B y C). .
Polticas:
Contestar en tiempo y forma haciendo valer en primer orden, las causas de improcedencia del juicio de nulidad; asimismo, procurar la debida integracin de los litisconsortes.
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Recibe las demandas de nulidad y verifica si es interpuesta en tiempo y forma. Analiza los agravios que expone el recurrente y da contestacin a los mismos. Elabora el escrito de contestacin de la demanda de nulidad, adjuntando al mismo, copias certificadas del procedimiento administrativo respectivo. Presenta el escrito de contestacin de la demanda de nulidad ante la Oficiala de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, junto con las pruebas respectivas, estando a la espera de que se seale fecha y hora para el desahogo de la Audiencia de Ley y en su momento la Sala correspondiente emita la resolucin respectiva.
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Inicio
Recibe las demandas de nulidad y verifica si es interpuesta en tiempo y forma
Analiza los agravios que expone el recurrente y da contestacin a los mismos
Elabora el escrito de contestacin de la demanda de nulidad, adjuntando al mismo copias certificadas del procedimiento administrativo respectivo
Presenta el escrito de contestacin de la demanda de nulidad ante la Oficialia de partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado junto con las pruebas respectivas
Espera fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley y la solucin respectiva
Fin
206
Nombre del procedimiento: Recurso de Revisin.
Propsito:
Obtener la subsistencia de la validez de las resoluciones que emite la Contralora General, derivado de los procedimientos administrativos radicados en la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial.
Alcance:
Desde la interposicin del recurso de revisin ante la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o en su caso, donde se ordena dar contestacin a los agravios de aquel que se hubieran interpuesto, hasta la emisin de la resolucin.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. (Coordinaciones A, B y C).
Polticas:
Promover en tiempo y forma el recurso de revisin o en su caso, dar contestacin en tiempo y forma a los agravios de quien promueva el recurso.
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Si la Contralora General se encuentra inconforme con las resoluciones emitidas por las Salas Civiles del Tribunal de Justicia del Estado, dentro de los juicios de nulidad, interpone el recurso de revisin. Emite el auto que ordene la interposicin del recurso de revisin o en su caso, donde se ordena dar contestacin a los agravios de aquel que se hubiera interpuesto. Elabora el escrito correspondiente al recurso de revisin, expresando los agravios que ocasiona la resolucin emitida por la Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o en su caso, elabora el escrito de contestacin de aquellos agravios que se hubieren hecho valer. El escrito, deber ser presentado ante Oficiala de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Una vez presentado el recurso ante la instancia respectiva, da el seguimiento verificando el nmero del expediente, el magistrado relator a que le haya correspondido el recurso, as como la fecha de listado para sesin. Una vez notificada la resolucin emitida, acuerda el conocimiento de la misma por ste rgano de Control.
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Inicio
Si la contralora General se encuentra inconforme con las resoluciones emitidas por las Salas civiles del Tribunal de Justicia del Estado, dentro de los juicios de nulidad, entonces optar por interponer el recurso de revisin.
Por lo que, emite el auto que ordene la interposicin del recurso de revisin o en su caso, donde se ordena dar contestacin a los agravios de aquel que se hubiera interpuesto.
Elabora el escrito correspondiente al recurso de revisin, expresando los agravios que ocasiona la resolucin emitida por la sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o en su caso, elabora el escrito de contestacin de aquellos agravios que se hubieren hecho valer. El escrito deber ser presentado ante la Oficialia de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Una vez notificada la resolucin emitida, acuerda el conocimiento de la misma por ste rgano de Control.
Una vez presentado el recurso ante la instancia respectiva, da el seguimiento, verificando el nmero del expediente, el magistrado relator a que le haya correspondido el recurso, as como la fecha de listado para sesin.
Fin
209
Nombre del procedimiento: Registro de las declaraciones patrimoniales y resolucin del procedimiento
administrativo por la omisin y/o presentacin extempornea de los mismos
Propsito:
Llevar el registro de los bienes patrimoniales de los servidores pblicos del Estado.
Alcance:
Desde la recepcin de las declaraciones patrimoniales, hasta la ejecucin de la resolucin emitida dentro del procedimiento administrativo en caso de omisin o presentacin extempornea de las declaraciones patrimoniales.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. (Coordinaciones A, B y C) Delegaciones Regionales.
Polticas:
Llevar a cabo la substanciacin del procedimiento administrativo, en caso de incurrir el servidor pblico en omisiones en la presentacin de su respectiva declaracin patrimonial, en trminos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
.
Recibe las declaraciones patrimoniales de inicio, conclusin o modificacin. Verifica si la presentacin de la declaracin patrimonial se encuentra en los trminos de Ley; de ser as, archiva las declaraciones patrimoniales. Captura en el sistema Integral Patrimonial, los datos personales de los servidores pblicos que presentan la Declaracin patrimonial. Si la presentacin de la declaracin patrimonial no es presentada o es presentada de manera extempornea, realiza substanciacin del procedimiento administrativo respectivo, llevando a cabo el registro en el libro de gobierno los datos del servidor pblico que incurri en responsabilidad administrativa y asignando el nmero de expediente. Radica el procedimiento administrativo. Notifica mediante oficio citatorio al servidor pblico involucrado, para que en el trmino de siete das presente su declaracin patrimonial, en el supuesto de omisin; y dentro del mismo trmino se le otorga la prerrogativa de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Practica las diligencias correspondientes y desahoga las pruebas que obran dentro del procedimiento administrativo; hecho lo anterior, ordena traer a la vista los autos para emitir la resolucin que conforme a derecho corresponda. Emite la resolucin correspondiente y notifica su contenido al servidor pblico involucrado, al Superior Jerrquico y en su caso, a la Secretara de Planeacin y Finanzas para que lleve a cabo el Procedimiento Econmico Coactivo de Ejecucin. Artculos 45 fraccin XVIII, 77 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
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Inicio
Recibe las declaraciones patrimoniales de inicio, conclusin o modificacin.
La declaracin se encuentra en los trminos de Ley?
Archiva declaracin
Captura en el sistema integral patrimonial, los datos personales de los servidores pblicos que presentan la Declaracin patrimonial
si La declaracin es presentada en tiempo? Realiza substanciacin del procedimiento administrativo respectivo, llevando Fin
no
Notifica mediante oficio citatorio al servidor pblico involucrado, para que en el trmino de siete das presente su declaracin patrimonial en el supuesto de omisin; y dentro del mismo trmino se le otorga la prerrogativa de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga
Emite la resolucin correspondiente y notifica su contenido al servidor pblico involucrado, al Superior Jerrquico y en su caso, a la Secretara de Planeacin y Finanzas para que se lleve a cabo el Procedimiento econmico coactivo de ejecucin
212
Nombre del procedimiento: Juicio de Amparo
Propsito:
Defender el acto reclamado para lograr su persistencia.
Alcance:
Desde la recepcin de la notificacin da la demanda de Amparo ya sea como autoridad responsable o tercero perjudicado; hasta la Audiencia Constitucional.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. (Coordinaciones A, B, C y Departamento de Registro Patrimonial).
Polticas:
Rendir informe previo y justificado en tiempo y forma, como autoridad responsable. Como tercero perjudicado, comparecer en tiempo.
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La Autoridad ante quien sea tramitado el amparo, requerir a la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial, rinda informe previo y/o justificado. Rinde el informe previo y/o justificado dentro del plazo legal, acompaado de las constancias que acrediten la legalidad del acto reclamado; as como aquellas que requiera la autoridad federal.
Tratndose de tercero perjudicado, comparece en tiempo, dando contestacin a los conceptos de violacin expuestos por el quejoso.
Por ltimo, se estar a lo verificado en la Audiencia Constitucional respectiva.
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Inicio
La autoridad ante quien sea tramitado el amparo, requerir a la Direccin, rinda informe previo y/o justificado.
Rinde el informe previo y/o justificado dentro del plazo legal, acompaado de las constancias que acrediten la legalidad del acto reclamado, as como aquellas que requiera la autoridad federal
Fin
215
Nombre del procedimiento: Capacitacin para la operacin de Sistema Declara-Net.
Propsito:
Difundir el Sistema electrnico de presentacin de la Declaracin patrimonial por Internet.
Alcance:
Desde el envo del oficio de invitacin a las dependencias y entidades hasta que el servidor pblico obligado a presentar declaracin patrimonial conoce del sistema electrnico y hace uso de ello.

Departamento de Registro Patrimonial.
Polticas:
Capacitar a todos los servidores pblicos obligados a presentar declaracin patrimonial de las diferentes Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal.
.
Programa la difusin del Sistema DeclaraNET-Chiapas. Elabora el calendario de actividades a efecto de regirse por este, en cuanto a tiempos, metas y alcances. Elabora y gira oficios de solicitud de auditorios donde se efectan las capacitaciones del DeclaraNET. Elabora y gira oficios de invitacin a las Unidades de Informtica y Unidades de Apoyo Administrativo de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, para la capacitacin del Sistema DeclaraNET. Revisa los Padrones de los Servidores Pblicos obligados a presentar declaracin de modificacin patrimonial. Gira oficios a las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, a efecto de que corroboren el padrn de servidores pblicos obligados a declarar, adscritos a su Contralora General o Entidad. Elabora las listas de asistencia a los cursos de capacitacin del DeclaraNET, de acuerdo a los servidores pblicos obligados a presentar declaracin de situacin patrimonial. Imparte la capacitacin en las sedes y fechas establecidas en la Ciudad y en las diferentes Delegaciones de la Contralora General. Elabora la lista de asistencia de los servidores pblicos que acudieron a las capacitaciones. Elabora propuestas para trpticos y cartelones de la Difusin de la obligacin de la Declaracin de Modificacin en el mes de mayo, con alusivos del Sistema DeclaraNET. Enva a Talleres Grficos la solicitud para la elaboracin de trpticos y cartelones.
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Gira oficios a las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, para el envi de formatos impresos, trpticos y cartelones. Solicita al Vocero de la Contralora General, la difusin en medios impresos, radio y televisin, de la obligacin de presentar la declaracin de modificacin en el mes de mayo, as como el Sistema DeclaraNET
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Inicio
Programa la difusin del Sistema DeclaraNET-Chiapas
Elabora el calendrio de actividades a efecto de regirse por este, en cuanto a tiempos, metas y alcances.
Elabora y gira oficios de solicitud de auditorias donde se efectan las capacitaciones del DeclaraNET y Elabora oficios de invitacin a las Unidades de Informtica y Unidades de Apoyo Administrativo de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, para la capacitacin del Sistema DeclaraNET
Revisa los padrones de los servidors pblicos obligados a presentar delcaracin de modificacin patrimonial.
Gira oficios a las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, a efecto de que corroboren el padrn de servidores pblicos obligados a declarar, adscritos a su Contralora General o Entidad.
Elabora las listas de asistencia a los cursos de capacitacin del DeclaraNET, de acuerdo a los servidores pblicos obligados a presentar declaracin de situacin patrimonial.
imparte la capacitacin en las sedes y fechas establecidas en la ciudad y en las diferentes Delegaciones de la Contralora General y Elabora lista de asistencia de los servidores pblicos que acudieron a la capacitacin.
Elabora propuestas para tripticos y cartelones de la difusin de la oblicin de la Declaracin de Modificacin en el mes de mayo y envia a tralleres graficos la solicitud para la elaboracin de estos tripticos.
Enva tripticos y cartelones a las diferentes entidades de la administracin pblica estatal de manera oficial.
Solicita al Vocero de la Contralora General, la difusin en medios impresos, radio y televisin, de la obligacin de presentar la declaracin de modificacin en el mes de mayo, as como el Sistema DeclaraNET
Fin
219
Nombre del procedimiento: Expedicin de Constancias de no inhabilitacin
Propsito:
Hacer constar que los particulares no se encuentran impedidos para desempear empleo, cargo o comisin en la Administracin Pblica Estatal.
Alcance:
Desde la recepcin de las boletas de pago de derechos, hasta la expedicin de la constancia de no inhabilitacin.

Departamento de Registro Patrimonial y Delegaciones Regionales.
Polticas:
Expedir la constancia de no inhabilitacin al momento de su solicitud.
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Recibe boletas de pago de derechos, por concepto de la emisin de la Constancia de No inhabilitacin. Introduce al Sistema el nmero de boleta de pago efectuada ante la secretara de Planeacin y Finanzas, R.F.C, nombre del solicitante y verifica en el Sistema si el solicitante no se encuentra inhabilitado. Otorga la Constancia en caso de no estar Inhabilitado. Si el solicitante se encuentra inhabilitado, no se expide la constancia. Si el solicitante se advierte Inhabilitado por problema de Homonimia, se corrobora con documentos oficiales (acta de nacimiento, credencial e elector, cartilla militar, etc.) a efecto de acreditar que el particular no se encuentra inhabilitado; caso contrario no se le otorga la Constancia solicitada.
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Inicio
Recibe boletas de pago de derechos, por concepto de la emisin de la Constancias de No inhabilitacin.
Introduce al Sistema el nmero de boleta de pago efectuada ante la secretara de Planeacin y Finanzas, R.F.C, nombre del solicitante y verifica en el Sistema si el solicitante no se encuentra inhabilitado.
Otorga la Constancia en caso de no estar Inhabilitado. Si el solicitante se encuentra inhabilitado, no se expide la constancia.
Si el solicitante se advierte Inhabilitado por problema de Homonimia se corrobora con documentos oficiales (acta de nacimiento, credencial e elector, cartilla militar, etc.) a efecto de acreditar que el particular no se encuentra inhabilitado; caso contrario no se le otorga la Constancia solicitada.
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-DPAC-DECS/071
Nombre del procedimiento: Evaluacin de Satisfaccin Ciudadana.
Propsito:
Evaluar el grado de alcance de los objetivos de la gestin pblica.
Alcance:
Desde el inicio de la evaluacin hasta el cumplimiento de las acciones de mejora de las acciones.

Direccin de Participacin y Atencin Ciudadana. Departamento de Evaluacin y Contralora Social.
Polticas:
Evaluar nicamente aquellos programas de beneficio e impacto social.
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No. de actividad 1 Actividad Determina el programa social que se evaluar, en base al impacto social y cobertura. Solicita informacin referente al programa que se evaluar a la Contralora General Interna correspondiente. Analiza la informacin que remiti la Contralora General Interna correspondiente, con la finalidad de definir los trminos para evaluar el programa. Disea cuestionario especfico para cada programa que se evaluar, de acuerdo con la informacin que proporcione la instancia. Determina como muestra para evaluar, los municipios donde existe mayor cobertura en metas cuantitativas y cualitativas. Recopila informacin de manera directa con los beneficiados de los programas sociales. Analiza la informacin y tabula los resultados de los cuestionarios aplicados despus de la recopilacin de la informacin. Elabora informe de resultados. Enva informe de resultados a la instancia inmediatamente despus de su aprobacin. correspondiente Documento de referencia/observaciones
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Da seguimiento de las observaciones realizadas a la instancia evaluada, con la finalidad de conocer su cumplimiento.
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inicio
Se determina el programa social que se evaluara
Se solicita la informacin referente al programa que se evaluara a la contralora interna correspondiente
Se analiza la informacin que remiti la contralora interna correspondiente, para definir los terminos para evaluar el porgrama
Disear cuestionario para cada programa que se evaluar de acuerdo con la informacin proporcionada
Se determina como muestra a evaluar los municipios donde existe mayor cobertura en metas cuantitativas y cualitativas
Se recopila informacin de forma directa con los beneficiados de los programas sociales
Se analiza la informacin y se tabulan los resultados de los cuestionarios aplicados despus de recopilar la informacin
Se elabora un informe de resultados y se entrega al jefe inmediato para su revisin
Informe de resultados correcto?
no
si
Se envia informe de resultados a la instancia correspondiente tras la aprobacin Se da un seguimiento a las observaciones realizadas Fin
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Nombre del procedimiento: Publicacin de Convocatorias en el Sistema de Contrataciones

Gubernamentales (CompraNET-Chiapas)
Propsito:
Dar a conocer a travs de Internet las demandas de bienes, servicios, arrendamientos y obra pblica que las unidades licitadoras de las Dependencias, Entidades Estatales y Municipales solicitan; a efecto de que los proveedores y contratistas puedan accesar a esta informacin y continuar con todo el proceso de contratacin.
Alcance:
Desde la solicitud de la publicacin de la convocatoria en el Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales, hasta la publicacin de las mismas.

Direccin de Participacin y Atencin Ciudadana. Departamento de Evaluacin y Contralora General Social.
Polticas:
Recibir la informacin de las convocatorias con dos das de anticipacin a la fecha de publicacin, tomando en cuenta que son los das martes y jueves.
.
No. de actividad 1 Actividad Recibe y analiza la informacin de publicacin el mismo da que las Dependencias, Entidades y Municipios envan al rea de CompraNET de la Contralora General. Informa en caso de que la informacin este daada o tenga virus, a las Dependencias, Entidades o Municipios inmediatamente despus de su deteccin, a fin de que puedan hacer las correcciones pertinentes. Enva la informacin por el servidor FTP a la Secretara de la Funcin Pblica, minutos despus se enva por correo electrnico formato de validacin. Comunica a la Secretara de la Funcin Pblica va telefnica, una hora despus de haber sido enviada la informacin validada, para constatar que est correcta. Revisa la pgina del CompraNET, el da de publicacin de la convocatoria. Informa a la Secretara de la Funcin Pblica, toda deficiencia detectada en las convocatorias, bases y anexos, que se encuentren publicadas en la pgina. Revisa la pgina del CompraNET-Chiapas cada semana para constatar que los Fallos, Junta de Aclaraciones y Datos Relevantes que envan las Dependencias, Entidades y Municipios estn publicados. Documento de referencia/observaciones
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Inicio
Se analiza la informacin el mismo da que es enviada al rea de compraNET de la Contralora General
La informacin esta correcta?
No
Se le informa a las dependencias o entidades que la informacin esta daada, a fn de que le realicen las correcciones pertinentes
Si Se envia la informacin por el servidor FTP a la Secretara de la Funcin Pblica, enviando por correo el formato de validacin
Se establece comunicacin con la SFP una hora despus de haber enviado la informacin, para constatar que esta correcta
Se revisa la pgina del compraNET el da de publicacin de la convocatoria
Se informa a la SFP toda deficiencia detectada en las convocatorias que se encuentren publicadas en la pginacompra NET
Revisar semanalmente la pgina del compraNET para constatar que los fallos y datos relevantes que envian las dependencias, entidades y municipios estn publicados
Fn
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Nombre del procedimiento: Certificacin de contratistas y proveedores para participar en Licitaciones

Electrnicas
Propsito:
Certificar y capacitar a proveedores y contratistas para participar en licitaciones electrnicas, siendo este un mecanismo ms gil para brindar mayores posibilidades de participar en las compras que realiza el gobierno del Estado.
Alcance:
Desde la recepcin de documentos de los Proveedores o Contratistas, ya sean personas fsicas o morales, hasta la entrega del Programa Mdulo Licitante.

Polticas:
La documentacin que proporcionarn los proveedores y contratistas debern ser en original o copias certificadas ante notario pblico y debern acompaarse de dos juegos de copias simples. El trmite nicamente lo podr realizar el representante o apoderado legal.
.
No. de actividad 1 Actividad Revisa la documentacin que presentan los proveedores y contratistas, cotejando la original con las copias. Integra el archivo denminado .Key y .Req, con datos que proporcionan los proveedores y contratistas. Captura en la base de datos la informacin primordial del proveedor o contratista para crear la clave Diapup. Captura en la carpeta Agente CompraNET informacin referente al proveedor o contratista e imprime acuse de recibo, el cual es firmado por este mismo. Enva por correo electrnico a la Secretara de la Funcin Pblica los archivos .Req y .Key, Clave Diapup y acuse de recibido. Recib de la Secretara de la Funcin Pblica el Certificado Electrnico del proveedor o contratista. Enva al proveedor o contratista o entrega personalmente el Certificado Electrnico. Capacita a los proveedores o contratistas sobe el Programa Mdulo Licitante. Entrega el software de instalacin a los proveedores o contratistas. Documento de referencia/observaciones
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Inicio Revisar la documentacin que proporcionan los proveedores y contratistas, cotejando la original con las copias
Proporcionarn datos para integrar el archivodenominado ".Key" y ".Req"
Se captura en la base de datos la informin primordial del proveedor o contratista para crear la clave "Diapup"
Se captura en la carpeta "Agente compraNET" informacin referente al proveedor o contratista
Se imprime el acuse de recibo, el cual es firmado por el respectivo proveedor o contratista
La informacin capturada y obtenida es correcta? Si Se envia por correo electrnico a la Secretara de la Funcin Pblica los archivos ".Key", ".Req", "Diapup" y el acuse de recibido
No
Se recibe de la Secretara de la funcin Publica el certificado electrnico del provvedor o contratista
Enviar al proveedor o contratista o entregar personalmente el certificado electrnico
Se capacita a los proveedores o contratistas sobre el programa Modulo Licitante
Se entrega el softaware de instalacin a los proveedores o contratistas
Fin
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Nombre del procedimiento: Evaluacin de Servicios Pblicos
Propsito:
Evaluar la calidad de los servicios que prestan las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, con la finalidad de contar con mecanismos que permitan conocer los indicadores para identificar el grado de satisfaccin ciudadana.
Alcance:
Desde la elaboracin del Programa de Trabajo Anual hasta el cumplimiento de la acciones de mejora de los servicios.

Polticas:
Evaluar los Servicios Pblicos de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal. Evaluar por un periodo de 4 das la instancia que corresponda de acuerdo a la programacin. Mostrar actitud corts, cordial y ante todo profesional con el Titular de la Dependencia o Entidad a evaluar, con la finalidad de informarle su estancia en estas. Aplicar cuestionarios a los usuarios, en un tiempo que no exceder de cinco minutos. Permanecer en la instancia evaluada mnimo cuatro horas, con la intencin de observar y conocer el proceso que lleva a cabo el servicio.
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No. de actividad 1 Actividad Elabora oficios de presentacin y de comisin dirigido al titular de la instancia prestadora del servicio. Determina los cuestionarios especficos a Aplicar en la Dependencia y entidad a evaluar, de acuerdo a los servicios que prestan. Se presenta a la Dependencia o Entidad a evaluar, debidamente identificados con sus respectivos gafetes. Aplica cuestionarios a los usuarios que solicitan los servicios pblicos en la instancia que se evala. Capta de los usuarios de los servicios las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas relacionadas con la instancia que se evala. Turna a trmite las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, en el mismo da de su recepcin al Departamento de Atencin Ciudadana. Analiza y procesa los cuestionarios aplicados con la finalidad de integrar el informe de resultados. Elabora el informe de resultados de la evaluacin derivado de los cuestionarios aplicados a los usuarios de la instancia evaluada. Enva informe de la evaluacin, al titular de la Dependencia o Entidad correspondiente, anexando sugerencias y observaciones hechas por la Contralora General. Documento de referencia/observaciones
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Inicio
Se evaluan los servicios de las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal
Se elaboran oficios de presentacin y comisin dirigido al titular de la instancia prestadora del servicio
Se determinan los cuestionarios especificos a aplicar en la dependencia o entidad a evaluar, de acuerdo a los servicios que prestan
Se presenta el personal a la dependencia o entidad a evaluar, debidamente identificados
Se aplican los cuestionarios a los usuarios que solicitan los servicios pblicos en la instancia que se evala Se capta de los usuarios las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas relacionadas con la instancia que se evala Se turnan a trmite las quejas, denuncias y peticiones el mismo da de su recepcin al Depto. de Atencin ciudadana
Se analizan y procesan los cuestionarios aplicados con la finalidad de integrar el informe de resultados
Se elabora el informe con los resultados de la evaluacin derivado de los cuestionarios aplicados
El informe fue realizado correctamente? Si
No Se envia el informe de la evaluacin al titular de la dependencia o entidad evaluada, anexando sugerencias y recomendaciones hechas por la Contralora General
Fin
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Nombre del procedimiento: Capacitacin en Materia de Contralora Social en Programas de Alto Impacto
Social.
Propsito:
Fomentar una cultura de participacin ciudadana en acciones de control, vigilancia y evaluacin, de los programas de Gobierno, para el desarrollo y asistencia social; a fin de que los recursos pblicos se apliquen en los trminos de transparencia, honestidad y combate a la corrupcin.
Alcance:
Desde la programacin de los cursos de capacitacin hasta el informe de resultados de las acciones realizadas.

Polticas:
Formular el Programa de Contralora Social de acuerdo a las necesidades reales de la Contralora General, Gobierno del Estado y Municipios. Considerar polticas y lineamientos establecidos por las Instancias Federales y Estatales que implementan Programas de Desarrollo y Asistencia Social en el Estado de Chiapas. Difundir en los dialectos predominantes en la regin, las acciones de Contralora General Social.
.
No. de actividad 1 Actividad Formula programa general de trabajo de capacitacin a beneficiarios de programas de Gobierno y servidores pblicos, que estn involucrados en la ejecucin de los programas sociales. Desarrolla el contenido temtico del curso, donde se incluya definiciones, tcnicas y experiencias exitosas de participacin ciudadana. Elabora Manual del Instructor; que contemple los ejes temticos de capacitacin, tcnicas de exposicin didctica, metodologa y duracin del curso. Determina y acondiciona el lugar del evento con un da de anticipacin; es importante mantener estrecha colaboracin con la Coordinacin de Eventos Especiales del Gobierno del Estado, as como las Delegaciones Regionales de este rgano de Control, a fin de cumplir con xito las tareas encomendadas. Gestiona en los municipios la colaboracin de traductores, a efecto de contar con ese apoyo, en caso de requerirlo. Solicita a la Secretara de Gobierno, a travs de la Coordinacin de Eventos Especiales, el apoyo para la elaboracin y colocacin de mamparas, leyendas y logotipos, as como el otorgamiento de equipos de sonido. Invita y confirma la participacin de los beneficiarios y servidores pblicos Federales, Estatales y Municipales, a los eventos que realice la Contralora General para promover la participacin social. Informa a la ciudadana a travs de los medios masivos de comunicacin, los eventos a realizar por la Contralora General para el fortalecimiento institucional en materia de participacin social. Documento de referencia/observaciones
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No. de actividad 9 Actividad Determina los municipios sedes donde se llevarn a cabo los cursos de capacitacin en materia de Contralora General Social. Elabora memoria fotogrfica, para constatar el desarrollo de los eventos de Contralora General Social. Otorga constancias de participacin a los beneficiarios y servidores pblicos participantes, al termino del evento. Elabora un registro estadstico de participante, a fin de establecer una base informativa de la cobertura institucional. Informa al superior jerrquico, los resultados obtenidos en el fortalecimiento Institucional en materia de participacin social. Documento de referencia/observaciones
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Inicio 1 Se formula un programa general de trabajo referente a la capacitacin a beneficiarios de programas de gobierno y servidores pblicos, que tengan que ver con la ejecucin de programas sociales
Se determinan los municipios sedes donde se llevarn a cabo los cursos de capacitacin en matera de Contralora Social
Se desarrolla el contenido temtico del curso, donde se incluyen las definiciones, tcnicas y experiencias exitosas de participacin ciudadana
Se elabora memoria fotogrfica para a constatar el desarrollo de los eventos de Contralora Social
Se elabora el manual del instructor el cual contempla los ejes temticos de capacitacin, tcnicas de exposicin didctica, metodologa y duracin del curso
Se otorgan constancias de participacin a los beneficiarios y servidores pblicos participantes al trmino del evento
Se forman equipos de trabajo los cuales coordinan los eventos, capacitan y apoyan al instructor, realizan la labor de avanzada, elaborar memoria fotogrfica y registrar la asistencia
Se realiza un registro estadistico de participantes para establecer una base informativa de la cobertura institucional
Determinar y acondicionar el lugar del evento con un da de anticipacin
Se realiz correctamente el registro?
no
Gestionar en los municipios la colaboracin de traductores para contar con ese apoyo en caso de requerirlo
Se informa al superior jerrquico los resultados obtenidos en el fortalecimiento institucional en materia de participacin social
Solicitar a la Sra. de Gobernacin a travs de la coordinacin de eventos especiales el apoyo para la elaboracin de mamparas y leyendas, y el otorgamiento de equipo de sonido
Fin
Invitar y confirmar la participacin de los beneficiarios y servidores pblicos Federales, Estatales y Municipales
Informar a la ciudadana a travs de los medios masivos los eventos a realizar por la Contralora General en materia de participacin social
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Cdigo del Procedimiento. 212-DPAC-DAC/076
Nombre del procedimiento: Verificaciones Incgnitas a Servicios Pblicos.
Propsito:
Investigar con prontitud las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, as como irregularidades existentes en rganos de la Administracin Pblica Estatal y Municipal.
Alcance:
Desde la programacin de las verificaciones incgnitas a servicios pblicos y operativos anticorrupcin, hasta el envo del informe de resultados a las Dependencias y Entidades correspondientes.

Direccin de Participacin y Atencin Ciudadana. Departamento de Atencin Ciudadana.
Polticas:
Deber contar con capacidad de observacin, anlisis y toma de decisiones en situaciones adversas; deber proponer recomendaciones de mejoras.
.
No. de actividad 1 Actividad Programa las verificaciones a rganos administrativos, derivado de las quejas o denuncias recibidas a travs del Sistema de Atencin Ciudadana. Elabora oficios de presentacin y comisin para realizar la verificacin correspondiente. Analiza y elabora las estrategias de atencin a quejas, en las prximas horas a partir de su conocimiento de la verificacin. Rene al personal, en caso de operativo, antes de la ejecucin de la verificacin, a fin de reunir las herramientas de trabajo. Verifica de manera incgnita los servicios pblicos o programas. Rene durante la verificacin elementos de prueba, que permitan comprobar las acciones ilcitas. Analiza la informacin y elementos de prueba derivados de la verificacin, con la finalidad de elaborar informe de resultados. Elabora tarjetas informativas mismas que debern emitirse el mismo da de la verificacin a la Contralora General o Entidad que corresponda. Turna al rgano competente, en caso de levantar Acta Circunstanciada de Hechos, en las ocho horas hbiles siguientes a la recopilacin de los elementos que la sustenten. Documento de referencia/observaciones
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Inicio
Se programan las verificaciones a rganos administrativos, derivado de las quejas o denuncias recibidas a travs del Sistema de Atencin Ciudadana
Se elaboran oficios de presentacin y comisin para realizar la verificacin correspondiente
Se analizan y elaboran las estrategias de atencin a quejas, a partir del conocimiento de la verificacin
Se reune al personal antes de la ejecucin de la verificacin, a fin de reunir las herramientas de trabajo
Se verifican de manera incgnita los servicios pblicos o programas reuniendo elementos de prueba que comprueben las acciones ilicitas
Se analiza la informacin y elementos de prueba derivados de la verificacin, con el fin de elaborar un informe de resultados
Se elaboran tarjetas informativas mismas que debern emitirse el mismo da de la verificacin
Se levant Acta Circunstanciada de Hechos?
si
Se turna al rgano competente la Acta Circunstanciada de Hechos, en las siguientes ocho horas hbiles a la recopilacin de los elementos que lo sustenten
no
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-DPAC-DAC/077
Nombre del procedimiento: Atencin de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.
Propsito:
Recepcionar, tramitar y resolver con prontitud las quejas, denuncias y peticiones de la ciudadana, relacionadas con la actuacin de los servidores pblicos y la calidad de los servicios que recibe por parte de la Administracin Pblica Estatal y Municipal.
Alcance:
Desde la recepcin de la queja, denuncia y peticin ciudadana, hasta la notificacin de la resolucin al interesado.

Direccin de Participacin y Atencin Ciudadana. Departamento de Atencin Ciudadana.
Polticas:
Todas las quejas y denuncias ciudadanas sern importantes. Revisar y analizar todos los aspectos contemplados en la queja y denuncia. Realizar el trmite la queja, denuncia y peticin ciudadana a la instancia correspondiente, a ms tardar 24 horas despus de su recepcin. Atender con cortesa al ciudadano y guardar la debida secreca.
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No. de actividad 1 Actividad Recepciona la queja, denuncia y peticin ciudadana, a travs de los diferentes mecanismos del Sistema de Atencin Ciudadana. Analiza la facultad de la Contralora General, para la atencin de la queja, denuncia o peticin ciudadana; en caso contrario, resuelve su incompetencia. Revisa si se cuenta con los elementos de prueba que contribuyan a respaldar la queja o denuncia; en caso contrario solicita al ciudadano que las aporte. Tratndose de quejas o denuncias que involucren a servidores pblicos de la Administracin Pblica Estatal, para su atencin procede como sigue: Si se requiere un anlisis jurdico, turna el asunto a la Direccin Jurdica. 5 En el caso que se requiera informacin de la Contralora General o Entidad involucrada, elabora el oficio respectivo. Documento de referencia/observaciones
Tratndose de quejas o denuncias que involucren a servidores pblicos de la Administracin Municipal, determina si el asunto ser investigado por la Contralora General, el H. Ayuntamiento o el Congreso Local. Registrar la queja, denuncia o peticin, en el Sistema Electrnico de Atencin Ciudadana. Formula el acuerdo de inicio correspondiente. Apertura el expediente de control de la queja, denuncia o peticin recibida
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Elabora oficio de trmite a la instancia a la que deber ser turnado el asunto. Elabora oficio al ciudadano comunicando el inicio de su expediente y la atencin de su asunto. Recibe la respuesta de la instancia a la que se tramit la queja, denuncia o peticin y lleva a cabo su anlisis; del resultado procede como sigue: De existir responsabilidad del o de los servidores pblicos involucrados, turna el expediente a la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. Si debe emitirse una recomendacin, elabora el oficio a la instancia respectiva. De no existir elementos constitutivos de responsabilidad, ordena el archivo del expediente.
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Formula el acuerdo de conclusin correspondiente Notifica al ciudadano la resolucin de su queja, denuncia o peticin. Integra en los expedientes aperturados, toda la documentacin generada durante el trmite de la queja, denuncia o peticin Resguarda los expedientes aperturados.
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Inicio Recepcin de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, a travs de los diferentes mecanismos del Sistema de Atencin Ciudadana
La Contralora General tiene facultad para la atencin de la queja o denuncia?
NO
Resolver la incompetencia
SI
Revisar si se cuenta con los elementos de prueba que contribuyan a respaldar la queja o denuncia
Existen elementos de prueba?
no
Se le solicitan al ciudadano
si
Determinar la instancia a que deber ser turnado el asunto, o si ser investigado en forma directa por la Direccin de Participacin y Atencin Ciudadana
Registrar la queja,denuncia o peticin en el Sistema Elctrnico de Atencin Ciuddana, formulando el acuerdo de inicio correspondiente
Elaborar el escrito de trmite a la instancia a la que deber ser turnado el asunto
Comunicar al ciudadano a travs de escrito el inicio de su expediente y que ser informado de los trmites que se realicen
Analizar la respuesta proporcionada por la instancia a la que se canaliz el asunto, para determinar si existe responsabilidad de los servidores pblicos involucrados
Existe Responsabilidad?
si
Elaborar memorandum a la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial
no
Formular el acuerdo de conclusin correspondiente, del resultado del anlisis realizado
Debe girarse recomendacin?
si
Elaborar el oficio correspondiente para girar recomendacin a la Dependencia o Entidad involucrada
no
Notificar al ciudadano la resolucin de su queja, denuncia o peticin
Fin
245
Cdigo del Procedimiento. 212-DJ-DPA/080
Nombre del procedimiento: Cancelacin de Registro de Contratista
Propsito:
Evitar que las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, ejecutoras de obra pblica, contraten con personas fsicas y morales que hayan incurrido en actos, prcticas u omisiones que hayan lesionado el inters general y al erario estatal.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud de cancelacin por parte de la Entidad ejecutora de obra hasta la notificacin al contratista de la cancelacin del registro.

Direccin Jurdica Departamento de Procedimientos Administrativos.
Polticas:
Deber apegarse estrictamente a lo que establece la Ley de la Materia, verificando que el contratista se encuentre dentro de los supuestos legales para iniciar el procedimiento de cancelacin. Las solicitudes presentadas debern contener toda la informacin necesaria, para determinar el inicio del procedimiento respectivo.
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Recibe y analiza los documentos de las Dependencias, Entidades, Municipios o cualquier persona, acerca de los hechos que puedan dar origen a la cancelacin del registro. Inicia el procedimiento de cancelacin en base a los supuestos que marca la ley, decretando como medida provisional, la suspensin para que el contratista pueda participar en los concursos de Obra Pblica. Si el contratista otorga caucin por el 5% del capital contable que tenga acreditado, la suspensin deja de surtir efectos. Cita al contratista para la Audiencia de Ley, en un plazo no menor a tres das hbiles siguientes a la notificacin. Elabora el proyecto de resolucin fundada y motivada en un plazo de 10 das hbiles siguientes a la audiencia. Notifica al contratista y a la Contralora General o Entidad correspondiente, la resolucin del procedimiento de cancelacin de registro de contratistas.
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Inicio
Recibe y analiza los documentos que hagan conocer las Dependencias, Entidades, Municipios o cualquier persona, acerca de los hechos que puedan dar origen a la cancelacion del registro
Inicia el procedimiento de cancelacion, decretando como medida provisional, la suspension de los efectos de su registro para que el contratista no pueda participar en los concursos de Obra Publica
Otorga causin ? No Si
No participa en procedimiento
Si participa en procedimiento
Cita al contratista para la Audiciencia de Ley en un plazo no menor a tres dias hbiles siguientes a la notificacion
Emite el proyecto de resolucion fundada y motivada en un plazo de 10 dias hbiles siguientes a la audiencia
Notifica al contratista y a la Dependencia o entidad correspondiente, la resolucion del procedimiento de cancelacion de registro de contratistas
Fin
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Nombre del procedimiento: Conciliacin en Materia de Adquisiciones.
Propsito:
Fungir como conciliador entre los proveedores, prestadores de servicios y el Gobierno del Estado a travs de sus Dependencias y Entidades, con la finalidad de solucionar controversias generadas por los contratos realizados.
Alcance:
Desde la recepcin de la queja hasta la elaboracin del convenio obligatorio para las partes.

Polticas:
Fungir como mediador imparcial procurando que las partes lleguen a un acuerdo.
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Recibe las quejas por escrito o por comparecencia del proveedor o prestador de servicios, cuando versen sobre trminos establecidos en los contratos. Fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacin y citar a las partes. Celebra la audiencia en la que asistir el proveedor o prestador de servicios y el representante de la Contralora General, para acordar lo que a sus intereses convenga. En caso de inasistencia del proveedor o prestador de servicios, la queja se tiene por desistida. Impone multa al representante de la Contralora General en caso de inasistencia a la audiencia conciliatoria. Celebra la audiencia, misma que podr llevarse a cabo en varias sesiones sin exceder de un plazo mximo de 20 das hbiles, a partir de la primera sesin de la audiencia. Elabora convenio obligatorio para las partes, si derivado de la audiencia se llega a un acuerdo.
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Inicio
Recibe las quejas por escrito o por comparecencia del proveedor o prestador de servicios cuando versen sobre trminos establecidos en los contratos
Fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacin y se citar a las partes
Celebra la audiencia en la que asistir el proveedor o prestador de servicios y el representante de la Dependencia, para acordar lo que a sus intereses convenga
SI
En caso de inasistencia del proveedor
Quejoso o proveedor
Se desecha la queja
NO
Representante de la Entidad
Se impone multa
Celebra la audiencia, misma que podra llevarse a cabo en varias sesiones sin exceder de un plazo maximo de 20 dias hbiles, a partir de la primera sesin de la audiencia
Se deja a salvo sus derechos a las partes para que los hagan valer ante la instancia correspondiente
NO
Existe el acuerdo entre las partes ?
SI
Elabora convenio obligatorio para las partes, si derivado de la audiencia se llega a un acuerdo
Fin
251
Nombre del procedimiento: Conciliacin en Materia de Obra Pblica.
Propsito:
Fungir como conciliador entre los contratistas y el Gobierno del Estado a travs de sus Dependencias y Entidades, con la finalidad de solucionar controversias generadas por los contratos realizados.
Alcance:
Desde la recepcin de la queja por escrito o por comparecencia del contratista hasta la elaboracin del convenio de las partes.

Polticas:
Fungir como mediador imparcial procurando que las partes lleguen a un acuerdo.
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Recepciona y analiza las quejas por escrito o por comparecencia del contratista, cuando versen sobre trminos establecidos en los contratos de obra pblica. Fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacin y cita a las partes. Celebra la audiencia en la que asistirn el contratista y el representante de la Contralora General, para acordar lo que a sus intereses convenga. En caso de inasistencia del contratista, la queja se tiene por desistida. Impone multa al representante de la Contralora General en caso de inasistencia a la audiencia conciliatoria. Celebra la audiencia, misma que podr llevarse a cabo en varias sesiones sin exceder de un plazo mximo de 15 das hbiles, a partir de la primera sesin de la audiencia. Elabora convenio obligatorio para las partes, si derivado de la audiencia se llega a un acuerdo.
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Inicio
Recibe las quejas por escrito o por comparecencia del contratista, cuando versen sobre trminos establecidos en los contratos de Obra Pblica
Si Fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacin y se citar a las partes
Celebra la audiencia en la que asistirn el contratista y el representante de la dependencia o Entidad exhortandolos a conciliar sus intereses
Si
Asiste el contratista o representante ?
No
Celebra la audiencia misma que podra llevarse a cabo en varias sesiones sin exceder de un plazo mximo de 15 das hbiles, a partir de la primera sesin de la audiencia
Desistida la queja bien multa para el representante
Existe acuerdo entre las partes ?
No
Se deja a salvo sus derechos a las partes para que lo haga valer ante la instancia que corresponda
Si
Elabora convenio obligatorio para las partes si derivado de la audiencia se llga a un acuerdo
Fin
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Cdigo del Procedimiento 212-DJ-DPA-083
Nombre del procedimiento: Inhabilitacin de Proveedores
Propsito:
Sancionar a los proveedores y prestadores de servicios que incumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestacin de Servicios para el Estado de Chiapas, para evitar su contratacin por las Dependencias y Entidades Pblicas.
Alcance:
Desde la recepcin de la documentacin comprobatoria de incumplimiento del proveedor hasta la notificacin de la resolucin.

Polticas:
Los procedimientos debern llevarse a cabo con estricto apego a derecho. Deber cerciorarse que la causal exista, para iniciar el procedimiento de inhabilitacin.
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Recibe de manera oficial, la documentacin comprobatoria enviada por Dependencias y Entidades dentro de los 7 das naturales siguientes a la fecha en que se le notific la rescisin al proveedor, y que se obligue en las fracciones del artculo 25, as como aquellos que no formalicen contrato o pedido adjudicado. Comunica al probable infractor sobre los hechos constitutivos de la falta, para que dentro del trmino que no podr ser menor a 7 das, manifieste lo que a su derecho convenga. Recibe y analiza los argumentos, as como las pruebas ofrecidas por el probable infractor. Emite la resolucin correspondiente, inhabilitando al proveedor si incurre en alguna de las causales que seala la ley, pudiendo consistir de 6 meses hasta 2 aos, dependiendo la gravedad de la falta. Comunica por escrito al afectado, la resolucin emitida por la Contralora General, dentro de los 7 das posteriores al ofrecimiento de pruebas.
Pgina 256
Inicio
Recibe la documentacin comprobatoria enviada por Dependencias y Entidades dentro de los 7 das naturales siguientes a la fecha en que se le notific la rescisin al proveedor, y que se obligue en las fracciones del articulo 25, asi como aquellos que no formalicen contrato pedido adjudicado
Comunica al probable infractor sobre los hechos constitutivos de la falta para que dentro del termino que no podr ser menor a 7 das, manifieste lo que a su derecho convenga
Recibe y analiza los argumentos, asi como las pruebas aportadas por el probable infractor
Emite la resolucin correspondiente absolviendo o sancionando al proveedor, si incurre en alguna de las causales que seala la ley, pudiendo consistir en inhabilitacin de 6 meses hasta 2 aos dependiendo la gravedad de la falta
Notifica al afectado, la resolucin emitida por la Contraloria General, dentro de los 7 dias posteriores al ofrecimiento de pruebas
Fin
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Nombre del procedimiento: Recurso de inconformidad en materia de adquisiciones
Propsito:
Vigilar que los procedimientos licitatorios que realicen el Comit de Adquisiciones y Subcomit de Adquisiciones de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, se lleven a cabo en apego a la normatividad aplicable.
Alcance:
Desde la recepcin del escrito de inconformidad de los proveedores hasta la notificacin de la resolucin al inconforme, al comit o subcomit de adquisiciones que corresponda y a los terceros perjudicados en su caso.

Polticas:
Admitir las inconformidades interpuestas en tiempo y forma. Dar el debido trmite a las inconformidades admitidas apegndose a las disposiciones legales correspondientes.
.
Recibe los escritos de inconformidad de los licitantes, por actos relativos a los procedimientos de licitacin pblica, invitacin abierta y restringida, cuando se contravengan las disposiciones legales, siempre que se encuentren en trmino para presentar dicho escrito. Desecha el escrito en caso de que no cumpla con los requisitos legales, y de que no est protestado por el promovente. Impone multa si la inconformidad se resuelve como no favorable por ser notoriamente improcedente y se advierta que el promovente lo hizo para retrasar el procedimiento de contratacin. Investiga que los actos de contratacin se ajusten a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas, dentro de un plazo mximo de 7 das hbiles a partir de que se conozca del acto irregular. Comunica a los que pudieran resultar terceros perjudicados, de la inconformidad; una vez que se admitida o que haya empezado las investigaciones. Suspende el procedimiento previa notificacin, si se incurre en alguna causal, de las que seala la ley citada. Emite la resolucin correspondiente, al 8 da hbil de ser presentada la inconformidad. Notifica la resolucin al inconforme, al Comit o Subcomit que corresponda y a los terceros perjudicados, en su caso.
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Inicio
Recibe los escritos de inconformidad de los licitantes por actos relativos a los procedimientos de licitacin pblica, invitacin abierta y restringuida, cuando se contravengan las dispocisiones legales, siempre que se encuentren en trmino para presentar dicho escrito
Desecha la inconformidad ?
Si
No
Investiga que los actos de contratacin se ajusten a la Ley, dentro de un plazo maximo de de 7 dias hbiles a partir de que se conozca del acto irregular
Notifica a los que pudieran resultar terceros perjudicados de la inconformidad; una vez que se admita o que haya empezado las investigaciones
Suspende el procedimiento de adjudicacin ?
Si
Procedimiento de adjudicacin realizada en el subcomite de obra
No
Dicta la resolucin correspondiente, al 8 da hbil de presentada la inconformidad
Notifica la resolucin al inconforme, al comite o subcomite que corresponda y a los terceros perjudicados, en su caso
Fin
260
Nombre del procedimiento: Recurso de inconformidad en materia de obra pblica
Propsito:
Verificar que los procedimientos de adjudicacin de obra pblica, que se lleven a cabo en las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, se realicen en apego estricto a la normatividad aplicable.
Alcance:
Desde la recepcin de la inconformidad del contratista hasta la notificacin de la resolucin al inconforme, Contralora General o entidad correspondiente y al tercero perjudicado en su caso.

Polticas:
Admitir las inconformidades realizadas en tiempo y forma. Actuar en estricto apego a derecho.
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Recepcin de la inconformidad del contratista por probables irregularidades en el proceso de licitacin. Desecha la inconformidad, en caso de no cumplir con los requisitos que indica la ley de la materia. Solicita los informes a la Contralora General o Entidad convocante. Comunica al tercero perjudicado para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de 10 das. Fija el monto a travs de fianza, para garantizar los daos y perjuicios que pudieran ocasionar cuando el inconforme solicite la suspensin. Recepciona y analiza los informes de la licitacin y en su caso de existir irregularidades que pudieran afectar el inters pblico, decretar la suspensin. Emite la resolucin correspondiente, en un trmino de 60 das hbiles contados a partir de la recepcin de la inconformidad. Notifica al inconforme, a la Contralora General o Entidad correspondiente y al tercero perjudicado en su caso, la resolucin que se haya emitido.
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Inicio
Recepcin de la inconformidad del contratista por probables irregularidades en el proceso de licitacin
Si
Desecha inconformidad ?
No
Solicita los informes a la Dependencia o Entidad convocante
Comunica al tercero perjudicado para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de 10 dias
Fija el monto a traves de fianza, para garantizar los daos y perjuicios que pudieran ocasionar cuando el inconforme solicite la suspension
Decreta la suspensin del procedimiento ?
Si
Procedimiento de adjudicacin en el subcomite de obra
No
Emite la resolucin correspondiente, en un termino de 60 das hbiles contados a partir de la recepcin de la inconformidad
Notifica al inconforme, a la Dependencia o Entidad correspondiente y al tercero perjudicado en su caso la resolucin que se haya emitido
Fin
263
Nombre del procedimiento: Registro de Contratistas.
Propsito:
Llevar el control de las personas fsicas y morales que contraten y realicen obra pblica, para evitar irregularidades que daen el patrimonio del Estado.
Alcance:
Desde la solicitud de registro de contratista hasta la entrega del certificado respectivo.

Polticas:
Elaborar y emitir el certificado, siempre y cuando los contratistas cumplan con todos los requisitos que establece la Ley de Obra Pblica del Estado de Chiapas, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratacin de Servicios para el Estado de Chiapas. La expedicin del certificado en el caso de actualizacin, deber realizarse en un plazo no mayor de 15 das naturales y no mayor a 30 das naturales para aquellos que requieran la inscripcin.
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Recepciona los documentos presentados por los contratistas para la inscripcin, actualizacin o la modificacin del certificado del registro. Proporciona al contratista una constancia de recepcin de los documentos, conteniendo datos generales. Revisa los documentos presentados por el contratista; emite y comunica al contratista las observaciones que en su caso exista.
Dictamina el expediente del contratista, siempre y cuando ste haya solventado las observaciones que pudieran hacerse a la informacin presentada. En caso de que el contratista presente documentacin apcrifa, inicia el procedimiento correspondiente. Elabora el certificado de registro al padrn de contratistas de la Contralora General, de acuerdo al dictamen realizado por las reas revisoras. Entrega el certificado al contratista.
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Inicio
Recepciona los documentos presentados por los contratistas para la inscripcin, actualizacin o la modificacin del certificado del registro
Proporciona al contratista una constancia de recepcin de los documentos, conteniendo datos generales
Revisa los documentos presentados por el contratista realizando, observaciones en caso de que las haya
Dictamina el expediente del contratista, siempre y cuando ste haya solventado las observaciones que pudieran hacerse a la informacin presentada
Si
Presenta documentacin apocrifa
No
procedimiento de cancelacin de registro
Elabora el certificado de registro al Padrn de Contratistas de la Contraloria General, de acuerdo al dictamen realizado por las areas revisoras
Entrega el certificado al contratista, ya que se recabaron las firmas del contratista y del representante tcnico
Fin
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Cdigo del Procedimiento. 212-DJ-DAJ/078
Nombre del procedimiento: Asesora Jurdica
Propsito:
Orientar a los rganos administrativos de la Contralora General y de las diferentes Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal, a travs de comentarios y opiniones jurdicas-administrativas sobre algn asunto en concreto, as como la correcta aplicacin de las normas respectivas.
Alcance:
Desde la recepcin de la solicitud de asesora hasta la emisin de la contestacin respectiva.

Direccin Jurdica, Departamento de Asuntos Jurdicos.
Polticas:
El comentario se basar en estricto apego a derecho. Deber ser competencia de la Contralora General o corresponder al mbito legal o administrativo. La asesora deber orientar a los servidores pblicos y a los particulares que lo solicita. La abstencin de los servidores pblicos de llevar asuntos, representando a particulares.
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Recepciona la solicitud de asesora del asunto que se plantea. Analiza la documentacin presentada, en base a las normas jurdicas vigentes y aplicables al caso concreto. Elabora las observaciones, comentarios y sugerencias sobre el asunto que se expone. Elabora y emite la contestacin por oficio al servidor pblico o particular que haya solicitado la asesora.
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Inicio
Recepciona la solicitud de asesoria del asunto que se plantea
Analiza la documentacion presentada en base a las normas juridicas vigentes y aplicables al caso concreto
Elabora las observaciones, comentarios y sugerencias sobre el asunto que se expone
Elabora y emite la contestacion al servidor publico o particular que haya solicitado la asesoria
Fin
269
Nombre del procedimiento: Revisin de contratos
Propsito:
Que los contratos que celebre la Contralora General con los particulares, se apeguen a la normatividad aplicable en el Estado.
Alcance:
Desde la recepcin del contrato hasta el envo del mismo, debidamente validado.

Direccin Jurdica Departamento de Asuntos Jurdicos.
Polticas:
El expediente deber contener los requisitos y documentos exigidos por la ley, para conocer la constitucin, domicilio y capacidad de la persona con la que se celebrar el contrato respectivo. Los contratos celebrados se apegarn a las disposiciones legales aplicables.
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Recepciona el contrato enviado por la Unidad de Apoyo Administrativo, con sus anexos respectivos. Revisa y analiza el contenido de fondo y forma del contrato, en base a la normatividad aplicable. Corrige las observaciones detectadas en el contrato. Valida los contratos por el titular de la Direccin Jurdica, en caso de reunir las formalidades para llevar a cabo su suscripcin. Enva a la Unidad de Apoyo Administrativo por medio de memorndum los Contratos corregidos y validados.
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Inicio
Recepciona el contrato enviado por la Unidad de Apoyo Administrativo, con sus anexos respectivos
Revisa y analiza el contenido de fondo y forma del contrato, en base a la normatividad aplicable
Corrige las observaciones detectadas en el contrato
No
Validacion de contratos correcta ?
Solicita documentacion no correcta Si
Envia a la Unidad de Apoyo Administrativo por medio de memorandum, los contratos corregidos y validados por la Direccin Jurdica
Fin
272
Nombre del procedimiento: Difusin del Marco Jurdico
Propsito:
Actualizar de manera permanente el marco jurdico de actuacin de la Contralora General, con la finalidad de que sus rganos administrativos tengan acceso a la informacin publicada en los diferentes medios impresos oficiales, referente a las funciones inherentes al rgano de control estatal.
Alcance:
Desde la recepcin de los Diarios y Peridicos Oficiales hasta la difusin del Marco Jurdico en forma impresa y electrnica.

Polticas:
Las difusiones se realizarn cada 15 das a los diferentes rganos administrativos de la Contralora General para actualizar su marco normativo, y en su caso, se les har llegar las publicaciones requeridas cuando lo soliciten por escrito dirigido a titular de la Direccin Jurdica. Actualizar de manera permanente la pgina Web de esta Contralora General, con las publicaciones que sean de observancia y aplicacin de este rgano de control.
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Solicita la suscripcin de las publicaciones del Diario y Peridico Oficial. Recepciona los Diarios y Peridicos Oficiales. Revisa y selecciona las publicaciones en base funciones, observancia y competencia de la Contralora General o a la Administracin Pblica del Estado, siendo estas: (Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Convenios, Circulares, Lineamientos etc.). Da a conocer las publicaciones seleccionadas, a travs de una circular dirigida a los titulares de las SubContraloras, Direcciones, Contraloras Internas, Unidades, Delegaciones y Asesoras de la Contralora General, con el propsito de que se soliciten a la Direccin Jurdica, los ordenamientos que requieran y actualizar su marco Jurdico. Recepciona la solicitud de requerimiento de las publicaciones, por los diferentes titulares de los rganos administrativos de la Contralora General. Enva de manera oficial, en copias fotostticas las publicaciones que hayan solicitado los diferentes titulares de los rganos administrativos de la Contralora General. Se descargan los archivos que correspondan del sitio oficial, o bien se captura la informacin cuando no se disponga de ste, para editar el texto y convertir los archivos posteriormente a formatos Acrobat PDF. Enviar los archivos editados a travs del sistema de envo de archivos implementado por la Unidad de Informtica de la Contralora General, para su publicacin en la pgina Web de este rgano de control. (www.contraloriachiapas.gob.mx).
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Inicio
Solicita las publicaciones suscritas de los Diarios y Periodicos Oficiales
Recepciona en la Direccion Juridica, los Diarios y periodicos Oficiales
Revisa y selecciona las publicaciones en base a funciones, observancia y competencia de la Contraloria General
Da a conocer las publicaciones seleccionadas, a traves de una circular dirigida a los titulares de las Subcontralorias, Direcciones, Contralorias Internas, Unidades, Delegaciones y Asesorias de la Contraloria General, con el proposito de que se soliciten a la Direccion juridica, los ordenamientos que se requieran y actualizar su marcojuridico
Recepciona la solicitud de requerimiento de las publicaciones por los diferentes titulares de los organos administrativos de la Contraloria General
Envia de manera oficial, en copias fotostaticas las publicaciones que hayan solicitado los diferentes titulares de los organos administrativos de la Contraloria General
Descarga los archivos que correspondan del sitio oficial, o bien se captura la informacion cuando se disponga de este, para editar el texto y convertir los archivos posteriormente a formatos Acrobat PDF
Envia los archivos editados a traves del " sistema de envio de archivos "implementado por la Unidad de informatica de la Contraloria General, para su publicacion en la pagina Web de este organo de control (www.contraloriachiapas.gob.mx)
Fin
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Nombre del procedimiento: Elaboracin o anlisis de proyectos de leyes, reglamentos, decretos,

acuerdos
Propsito:
Adecuar el marco jurdico de actuacin de la Contralora General, en base a las necesidades actuales del servicio pblico y con ello evitar la obsolescencia de su aplicacin.
Alcance:
Desde la recepcin del proyecto para su anlisis hasta el envo de las propuestas y comentarios jurdicos al proyecto.

Polticas:
Los proyectos a realizarse debern ser derivados de la propia necesidad del servicio pblico, y servirn para mejorar el actuacin de la Contralora General. Las reformas, modificaciones, adiciones y dems proyectos a realizarce, debern encontrarse dentro del mbito de competencia de la Contralora General.
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Recepciona el proyecto que corresponda, para su anlisis y comentarios jurdicos. Analiza el proyecto. Realiza propuestas de modificacin, reforma o adicin que se requiera, para el mejor funcionamiento de la Contralora General y sea de su competencia. Enva el proyecto a la SubContralora Jurdica y de Prevencin, para determinar su procedencia. Remite a la Consejera Jurdica del Gobernador para su anlisis y validacin correspondiente. Una vez validado, enva a la instancia competente para promover la iniciacin del proceso legislativo o en su caso, al Peridico Oficial del Estado para su publicacin respectiva.
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Inicio
Recepciona el proyecto que corresponda para su analisis y comentarios juridicos
Analiza el proyecto
Realiza propuestas de modificacion, reforma o adicion que se requiera, para el mejor funcionamiento de la Contraloria General y sea de su competencia
Envia el proyecto a la superioridad para determinar su procedencia
Remite a la Consejeria Juridica del Gobernador para su analisis y validacion correspondiente
Una vez validado el mismo, envia a la instancia competente para promover la iniciacion del proceso legislativo o en su caso, al Periodico Oficial del Estado para su publicacion respectiva
Fin
278
Cdigo del Procedimiento. 212-DJ-DAJ-90
Nombre del procedimiento: Revisin de convenios
Propsito:
Definir derechos y obligaciones por cada una de las partes, para la ejecucin de una funcin pblica que le competa a la Contralora General.
Alcance:
Desde la recepcin del convenio hasta la publicacin de los mismos.

Polticas:
El convenio a realizarse, deber ajustarse a los planes de Gobierno y su finalidad ser de orden pblico. Las acciones implementadas por las partes, tendrn como objetivo eficientar la gestin pblica.
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Recepciona el convenio oficialmente, remitido por la autoridad u rgano competente. Revisa y Analiza el contenido del convenio. Elabora comentarios respecto del contenido del convenio. Remite al rgano competente los comentarios y observaciones. Valida el titular de la Direccin Jurdica, cuando rena las formalidades necesarias para su suscripcin. Enva los convenios al Titular de la SubContralora General Jurdica y de Prevencin, para su validacin correspondiente. Recepciona los convenios validados. Remite los convenios para firma del C. Contralor General y una vez firmados, enva oficio para publicacin al Peridico Oficial del Estado, anexando copias certificadas de los convenios celebrados, as como un disco magntico conteniendo el archivo en Word.
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Inicio
Recepciona el convenio remitido por la autoridad u organo competente.
Revisa y analiza el contenido del convenio
Elabora comentarios respecto al contenido del convenio
No
Reune las formalidades necesarias?
Si
Entrega al Subcontalor Jurdico para su validacin y posteriormente al Contralor General para su firma y publicacin oficial.
Fin
281
Nombre del procedimiento: Juicios de Amparo
Propsito:
Determinar la forma y mecanismo de actuacin de la Contralora General, en la que funja como autoridad responsable y aquellos que se reconozca la facultad de parte actora para poder demandar.
Alcance:
Desde la recepcin de la notificacin y emplazamiento de los tribunales federales hasta la ejecucin de la resolucin de amparo.

Polticas:
Los requerimientos del informe previo y justificado, se rendir dentro del trmino de ley, bajo la coaccin de multa. El requerimiento por documentacin, se realizar siempre y cuando se encuentren en los archivos de esta Contralora General. En caso de ser tercero perjudicado y en los recursos que se planteen, se intervendr siempre y cuando convengan a los intereses de la Contralora General. Por la naturaleza del Juicio de Amparo, la Contralora General solo interpondr demanda en defensa patrimonial del Estado.
.
Descripcin del procedimiento No. de actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones
Recibe las notificaciones y emplazamiento de los Tribunales Federales, relativo a actos reclamados de esta Contralora General por presuntas violaciones de garantas constitucionales. Elabora y rinde los informes previo y justificado, dentro del trmino de Ley, (24 horas y 5 das, respectivamente.) Asiste a las audiencias previa y constitucional que se celebren en los juicios que es parte la Contralora General, a efecto de ofrecer pruebas y formular alegaciones. Recibe la notificacin de la resolucin. Si la resolucin no es favorable, Interpone el recurso que corresponda. Ejecuta la resolucin de amparo cuando son condenatorias, restituyendo al gobernado en el goce de sus garantas o en su caso, se sobresea. Presenta demanda de amparo ante los Tribunales Federales, contra actos de autoridad que afecten los intereses patrimoniales del estado, adscritos a la Contralora General.
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Inicio
La autoridad ante quien sea tramitado el amparo, requerir a la Direccin, rinda informe previo y/o justificado.
Rinde el informe previo y/o justificado dentro del plazo legal, acompaado de las constancias que acrediten la legalidad del acto reclamado, as como aquellas que requiera la autoridad federal
Fin
284
Nombre del procedimiento: Juicios Laborales
Propsito:
Determinar la forma y mecanismo de actuacin de la Contralora General, en los Juicios Laborales que funja como parte demandada, y defender los intereses de la misma, que por este medio legal corresponda.
Alcance:
Desde la recepcin de la notificacin y emplazamiento del Tribunal del Servicio Civil hasta la emisin del laudo en el sentido condenatorio o absolutorio.

Polticas:
En la audiencia de conciliacin la Contralora General, podr convenir con la parte actora, con la finalidad de dar por concluido el Juicio Laboral. Cuando se trate de un cese justificado, la Contralora General podr optar o no en la audiencia de conciliacin, que lleve a cabo la autoridad laboral correspondiente.
.
Recibe las notificaciones y emplazamiento del Tribunal del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, relativo a las demandas promovidas por los trabajadores en contra de la Contralora General. Contesta la demanda laboral notificada a esta Contralora General dentro del trmino de 9 das. Asiste a las audiencias de conciliacin que se celebren ante la autoridad laboral, a efecto de convenir con la parte actora, respecto a las prestaciones reclamadas. Asiste a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos ofrecidos por ambas partes, en el juicio laboral. Promueve el juicio de amparo en contra de los laudos dictados por la autoridad laboral, cuando afecte los intereses patrimoniales del estado adscrito a la Contralora General. Gestiona el pago de laudos cuando exista condena y haya quedado firme, ante la Comisin Intersecretarial Permanente para el pago de laudos y/o sentencias administrativas Consigna ante la autoridad laboral los montos condenados autorizados por la Comisin Intersecretarial Permanente para el pago de laudos y/o sentencias administrativas.
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Inicio
Recibe las notificaciones y emplazamientos del tribunal del servicio civil del estado y los municipios de chiapas, relativo a las demandas promovidas por los trabajadores en contra de la contraloria general
Contesta la demanda laboral notificada a esta dependencia dentro del termino de 9 dias
Gestiona el pago de laudos cuando exista condena y haya quedado firme, ante la comision intersecretarial permanente para el pago de laudos y/o sentencias administrativas
Asiste a las audiencias de conciliacion que se celebren ante la autoridad laboral, a efecto de convenir con la parte actora, respecto a las prestaciones reclamadas
Consigna ante la autoridad laboral los montos condenados autorizados por la comision intersecretarial permanente para el pago de laudos y/o sentencias administrativas
Asiste a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos ofrecidos por ambas partes, en el juicio laboral
Recibe notificacion del laudo
Resolucion favorable ?
Si
No Promueve el juicio de amparo en contra de los laudos dictados por la autoridad laboral, cuando afecte los intereses patrimoniales del estado adscrito a la contraloria general
Fin
Resolucion favorable ?
Si
No
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Nombre del procedimiento: Auditora Jurdica
Propsito:
Vigilar que los servidores pblicos de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica del Estado, observen las disposiciones jurdicas y administrativas aplicables.
Alcance:
Desde la recepcin de orden de auditora hasta reporte de resultado de la auditora a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin para su determinacin en caso de insolvencia de irregularidades.

Direccin Jurdica, Departamento de Asuntos Jurdicos, Departamento de Querellas y Denuncias y Departamento de Procedimientos Administrativos.
Polticas:
La orden de auditora jurdica deber estar debidamente fundada y motivada para que la intervencin de la Contralora General se realice conforme al principio de legalidad. El personal deber estar legtimamente acreditado, para llevar a cabo la auditora.
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Recibe la orden de auditora Jurdica, emitida por el rgano competente. Comunica a la Contralora General o Entidad el inicio de la auditora, a travs de la orden correspondiente y presentando a los auditores actuantes. Acude a la Contralora General o Entidad en la fecha indicada en la orden, para iniciar la auditora. Solicita la documentacin al rea que se auditar, para su revisin correspondiente. Revisa que los expedientes se sujeten a las normas jurdicas y administrativas aplicables. Analiza la informacin de los papeles de trabajo y recopila la documentacin soporte. Elabora y observa las irregularidades detectadas en los expedientes revisados. Elabora informe de resultados de la auditora que se practic a la Dependencia o Entidad Pblica. Comunica a la Contralora General o Entidad Pblica, la fecha de lectura del informe de resultados. Da lectura del informe de resultados de auditora y elabora el acta de compromiso de solventacin de las irregularidades detectadas. Remite el resultado de la auditora a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin para su determinacin, en caso de insolvencia de irregularidades.
6.
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Inicio A
Recibe la orden de auditoria juridica, emitida por el organo competente Si Solventacion ? No
Comunica a la Dependencia o Entidad el inicio de la auditoria, a traves de la orden correspondiente y presentando a los auditores actuantes Remite el resultado de la auditoria a la Subcontraloria Juridica y de Prevencion para su determinacion en caso de insolvencia de irregularidades a la fiscalia central Direccion de Responsabilidades Acude a la Dependencia o Entidad en la fecha indicada en la orden, para iniciar la auditoria
Fin Solicita la documentacion al area que se auditara para su revision correspondiente
Revisa que los expedientes se sujeten a las normas juridicas y administrativas aplicables
Analiza la informacion de los papeles de trabajo y recopila la documentacion soporte
Elabora y observa las irregularidades detectadas en los expedientes revisados y elabora informe de resultados de la auditoria que se practico a la Dependencia o Entidad Publica
Comunica a la Dependencia o Entidad Publica, la fecha de lectura del informe de resultados
Da lectura del informe de resultados de auditoria y elabora el acta de compromiso de solventacion de las irregularidades detectadas
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Cdigo del Procedimiento. 212-DJ-DQD/93
Nombre del procedimiento: Elaboracin de denuncias
Propsito:
Hacer del conocimiento a la autoridad competente sobre los hechos constitutivos de delito que causen un detrimento al erario del Estado para resarcir el dao producido, as tambin los actos que infrinjan la Ley de Responsabilidades, derivado de la conducta de los servidores pblicos.
Alcance:
Desde la recepcin de la auditora hasta la elaboracin de denuncia penal o administrativa.

Direccin Jurdica Departamento de Querellas y Denuncias
Polticas:
La documentacin de la auditora deber recibirse en original o en copias debidamente certificadas. Deber contar con la documentacin que soporte las observaciones de la auditora. Verificar que la auditora se encuentre completa y debidamente foliada.
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Recepciona a travs de oficio la auditora remitida por la SubContralora de Auditora Pblica. Analiza el informe de resultados de la auditora, as como los papeles de trabajo que la integren, con la finalidad de verificar que se cuente con la documentacin en original o certificada que soporte las observaciones realizadas. Determina, derivado de las observaciones de la auditora, si existe probables responsabilidad penal o administrativa. Remite la auditora a la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial, para el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. Elabora el escrito de denuncia penal y solicitar la firma de Subcontralor Jurdico y de Prevencin para presentarla ante la Fiscala General del Estado. Ratifica la denuncia penal por parte del Subcontralor Jurdico y de Prevencin. Coadyuva con el Fiscal del Ministerio Pblico en la integracin de la averiguacin previa, y en su caso, interponer el recurso de reconsideracin por la determinacin de reserva o no ejercicio de la accin penal. Coadyuva con el Fiscal del Ministerio Pblico, en la etapa del Proceso Penal.
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Inicio
Recepciona oficio o informe de resultados de auditoria, remitida por la Subcontraloria de Auditoria Pblica y el oficio o informe con el resultado de la auditoria
Analiza el informe de resultados de la auditoria asi como los papeles de trabajo que la integren con la finalidad de verificar que se cuente con la documentacin en original o certificada que soporte las observaciones realizadas
Determina, derivado de las observaciones de la auditoria si existe probable responsabilidad penal o administrativa
Remite la auditoria a la Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial, para el inicio del procedimiento administrativo correspondiente
Elabora el escrito de denuncia penal y solicita la firma del Subcontralor Juridico y de Prevencin para presentarla ante la Fiscalia General del Estado
Ratifica la denuncia penal por parte del Subcontralor Juridico y de Prevencin
Ser coadyuvante del Fiscal del Ministerio Pblico en la integracin de la averiguacin previa, y al determinar la reserva o no ejercicio de la accin penal, interponer de recurso de reconsideracin correspondiente
Ser coadyuvante del Fiscal del Ministerio Pblico en la etapa del proceso penal
Fin
Cdigo del Procedimiento. 212-DR/94
Nombre del procedimiento: Ejecucin de auditoras
Propsito:
Fiscalizar que los recursos asignados a los Organismos Pblicos se ejerzan con eficiencia, eficacia y transparencia, observando criterios de racionalidad austeridad y disciplina presupuestaria, verificando el cumplimiento de metas y objetivos promoviendo la rendicin de cuentas en beneficio de la sociedad
Alcance:
Desde el envo de la solicitud a la Unidad de Supervisin Programacin y Evaluacin hasta la integracin del expediente correspondiente.

Polticas:
Dar cumplimiento al Programa Anual de Control y Auditoras (PACA).
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Conforme al Programa Anual de Control y Auditoras (PACA), enva Manual de Organizacin. memo a la USPE con los nombres de los auditores que participarn en Reglamento Interior. la revisin, solicitando la emisin de la orden auditora. Recibe orden de auditora y revisa. Los datos son correctos?
2.1
Si. Contina con la actividad 3
2.2
No. Devuelve mediante memo a la USPE para su correccin. Regresa a la actividad 2 Notifica al titular del Organismo Pblico a auditar y devuelve copia sellada a la USPE mediante Memorndum. Elabora acta de inicio en donde se hace constar la entrega de la orden respectiva, as como las personas con quienes se entiende la auditora y el inicio formal de la misma. Elabora la planeacin de la auditora que consiste en: Carta de Planeacin, Marco Conceptual, Cronograma de actividades, considerando los antecedentes del rea, programa o rubro a auditar, objetivo que se pretende alcanzar, los procedimientos y actividades segn correspondan, as como el tiempo asignado para la auditora.
Revisa y analiza la documentacin proporcionada por el responsable del rea a auditar aplicando los mtodos, tcnicas y procedimientos de auditoras, de acuerdo a la planeacin correspondiente, elaborando los papeles de trabajo respectivos, con la evidencia suficiente y competente de las observaciones que en su caso se detecten
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Elabora informe de resultados de auditora y da a conocer a los responsables del rea auditada, estableciendo la fecha compromiso para la solventacin de las observaciones que en su caso se determinen y que no ameriten remitirse a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin, conforme a las recomendaciones planteadas, obteniendo las firmas de los responsables en las cdulas de observaciones. Existen observaciones que ameritan remitirse a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin?
7.1
Si. Elabora informe final de resultados de Auditora, Integra el expediente correspondiente y lo turna mediante memorndum a dicha SubContralora General. No. Contina con la actividad 8.
7.2
Captura en el SAG los resultados de la auditora.
Con base al informe de resultados elabora Informe Ejecutivo dirigido al titular del organismo pblico auditado, turnndose a la SubContralora General de Auditora Pblica, para obtener la firma del C. Contralor General. Recibe de la SubContralora General de Auditora Pblica el Informe Ejecutivo y notifica al Titular del Organismo auditado. Integra expediente de auditora debidamente foliado con ndice, cruces y marcas y lo resguarda para el seguimiento respectivo; en caso de no determinarse observaciones se enva a la Coordinacin de Archivo Central.
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Inicio Se envia oficio a la USPE(Unidad de Supervisin,Programacin y Evaluacin con los nombres de las personas que actuarn en la revisin, para la emisin de laorden respectiva
Se recibe la orden de auditora emitida por la USPE
Se elabora el Cronograma de Actividades en base al Marco Conceptual, en el que se detallan de manera cronolgica cada una de las actividades que se realizan durante la auditora
Se devuelve a la USPE mediante memorando para que realice las modificaciones necesarias
B
Se desarrolla la revisin aplicando las tcnicas y procedimientos de auditora necesarios haciendo constar en cdulas los hallazgos y situaciones observadas suficientes y competentes
Se notifica la orden de auditora con el titular de la entidad
Procede o no el informe ejecutivo?
No
Se corrige el informe ejecutivo
Se levanta el Acta de Inicio de Auditotora, en donde se hace constar la presencia de los auditores actuantes,entregando estos la orden de auditora a quien va dirigida
De los resultados obtenidos se integra el expediente de papeles de trabajo para soportar la evidencia en que se basan las observaciones mismas que se plasman en el informe de auditora
Se recibe firmado por el titular de la Contralora General
Se obtiene el acuse de recibo de su puo o letra o estampando el sello oficial del ente auditado
Se solicita informacin mediante escrito al rea auditada, asi como entrevistas, recopilando as la informacin y documentacin requerida para su revisin
Terminando la revisin se elabora el informe de auditoria detallando con claridad los hallazgos que hayan sido determinados, con informacin suficiente y relevante que facilite su comprensin y que su exposicin sea convincente y objetiva
Se notifica el informe ejecutivo con el titular de la entidad
Se integra el expediente de auditora y se enva al rea de seguimiento
Se elabora la carta de planeacin as como de las investigaciones que se realizan sobre el rea,programa o rubro a auditar,controles internos establecidos, marco jurdico y posible problemtica existente en la revisin
El informe es presentado al Director de Auditora Pblica a Entidades y en el caso de un Organo Interno de Control al titular de la Contralora interna para supervisin
Fin
Previa cita, se procede a leer el informe al titular del ente auditado as como a los involucrados del rea obteniendo la firma de ellos en cada una de las observaciones determinadas Supervisa el jefe inmediato y autoriza el Director y/o Contralor Interno Se elabora el informe ejecutivo
Se formula el Marco Conceptual estableciendo los procedimientos especficos por desahogar en la auditora, evitando la duplicacin de funciones en la auditora
Se enva al titular de la Subcontralora de Auditora Pblica para firma del titular de la Contralora General
297
Cdigo del Procedimiento. 212-DR/95
Nombre del procedimiento: Seguimiento de Auditoras
Propsito:
Verificar que las recomendaciones correctivas y preventivas planteadas en el informe de auditora, hayan sido atendidas en tiempo y forma por el rea auditada
Alcance:
Desde la recepcin del expediente de auditora hasta el envo a la Coordinacin de Archivo Central el expediente correspondiente.

Polticas:
La documentacin presentada por el rea auditada deber ser suficiente y competente atendiendo las recomendaciones planteadas.
.
No. de actividad 1 Actividad Documento de referencia/observaciones Manual de Organizacin.
Recibe expediente para el seguimiento de la auditora. El personal que realizar el seguimiento es distinto al que practic la auditora? Reglamento Interior.
1.1.
Si. Mediante memorndum solicita a la USPE orden de auditora de seguimiento, proporcionando los datos del personal que realizar el seguimiento. No. Contina con la actividad 3. Recibe y revisa la orden de auditora de seguimiento de la USPE. Los datos estn correctos?
1.2 2
2.1
Si. Notifica al Titular del Organismo, y devuelve copia sellada a la USPE mediante Memorndum. Contina con la actividad 3 No. Devuelve mediante Memorndum a la USPE para su correccin. Regresa a la actividad No. 2 Captura en el formato denminado Cdulas de Seguimientos las observaciones y recomendaciones planteadas. Recibe del Organismo la informacin y/o documentacin inherente a las recomendaciones planteadas en el informe de Auditora. Analiza en papeles de trabajo la informacin y/o documentacin con el propsito de verificar si se solventan las recomendaciones correctivas; en lo referente a las preventivas, realiza pruebas selectivas en el rea auditada con la finalidad de verificar su cumplimiento. Realiza cdulas de seguimiento, sealando las acciones que dieron cumplimiento a las recomendaciones propuestas as como aquellas que no fueron solventadas, reiterando las recomendaciones contenidas en cdulas de auditora y en su caso el replanteamiento correspondiente.
2.2
Pgina 299
Da lectura a las cdulas del primer seguimiento con los responsables del rea auditada, indicando las nuevas fechas compromiso para las observaciones que no fueron solventadas, obteniendo las firmas de los responsables de la solventacin e integra el expediente conteniendo folio, ndice, cruces y marcas. Captura en el SAG los resultados del seguimiento. Realiza nuevos seguimientos, regresa a las actividades 4, 5, 6, 7 y 8 con excepcin de una nueva fecha compromiso, en el caso de que analice y determine que las observaciones que an no hayan sido solventadas deban ser turnadas a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin. Persisten las observaciones?
8 9
9.1
Si. Elabora Informe Final de seguimiento haciendo constar las observaciones pendientes de solventar, integra el expediente y turna a la SubContralora General Jurdica y de Prevencin. No. Se da por concluido el seguimiento, integra el expediente conteniendo folio, ndice, cruces y marcas y se enva a la Coordinacin de Archivo Central.
9.2
Pgina 300
Inicio Se recibe del rea de auditora el expediente para su seguimiento
El personal que realizar el seguimiento es distinto al que realiz la auditora?
No
Mediante memorando se solicita a la USPE orden de auditora de seguimiento, proporcionando los datos del personal que realizar el seguimiento
Se recibe orden de auditora de seguimiento de la USPE y revisa si los datos estn correctos
Existen avances suficientes? Se devuelve mediante memorando a la USPE para su correccin Se replantean las recomendaciones ya que los nuevos hallazgos modifican las propuestas efectuadas originalmente
No
Se sealar la no existencia de avances y se debern reiterar las propuestas efectuadas en las cdulas de observaciones
no
si
Se procede a notificar al titular de la dependencia, devolviendo copia sellada a la USPE mediante memorando
SI
Se detectaron nuevos hallazgos?
NO
Se recepciona va oficio la documentacin para la solventacin de observaciones y recomendaciones en el plazo establecido en el informe de auditora
Se elaboran las cdulas de seguimiento,sealando las acciones que dieron cumplimiento a las recomendaciones propuestas
Se obtiene de las Cedulas de observaciones del expediente de auditora las observaciones y recomendaciones que contiene y bajarla a las cdulas de seguimiento
Se comentan las cdulas de seguimiento con los responsables del rea revisada, se obtienen sus firmas y se fija la nueva fecha de compromiso de slventacin de las recomendaciones propuestas
Analizar la informacin y/o evidencia documental solicitada a fin de verificar si se solventan las recomendaciones correctivas propuestas
Se enva al responsable de captura en el SAG, el avance del seguimiento
Se analizan las recomendaciones preventivas, efectuando en forma selectiva pruebas de cumplimiento sobre las operaciones posteriores a la fecha de la auditora Se integra el expediente y se turna al rea de archivo
Se integra el expediente de seguimiento, y se procede a realizar un segundoo hasta un tercer seguimiento
No
Persisten las observaciones?
SI
Se elabora distamen contable despus del tercer seguimiento, haciendo constar las observaciones pendientes de solventar,se integra el expediente y se turna a la SJP
Fin
301
Cdigo del Procedimiento. 212-CG-DR/96
Nombre del procedimiento: Registro de las Declaraciones Patrimoniales y Resolucin del Procedimiento
Administrativo por la omisin y/o presentacin extempornea de los mismos.
Propsito:
Desde la recepcin de las declaraciones patrimoniales hasta la emisin de la resolucin correspondiente.
Alcance:
Desde que toma posesin en el encargo pblico estatal y situados dentro de los supuestos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado, hasta la ejecucin de la resolucin emitida dentro del procedimiento administrativo en caso de omisin o presentacin extempornea de las declaraciones patrimoniales.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial. (Coordinaciones A, B y C) Delegaciones Regionales.
Polticas:
Llevar a cabo la substanciacin del procedimiento administrativo, en caso de incurrir el servidor pblico en omisiones en la presentacin de su respectiva declaracin patrimonial, en trminos de los dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
.
Recibe las declaraciones patrimoniales de inicio, conclusin o modificacin. Verifica si la presentacin de la declaracin patrimonial se encuentra en los trminos de Ley; de ser as, archiva las declaraciones patrimoniales. Captura en el sistema Integral Patrimonial, los datos personales de los servidores pblicos que presentan la Declaracin patrimonial. Si la presentacin de la declaracin patrimonial no es presentada o es presentada de manera extempornea, realiza substanciacin del procedimiento administrativo respectivo, llevando a cabo el registro en el libro de gobierno los datos del servidor pblico que incurri en responsabilidad administrativa y asignando el nmero de expediente. Radica el procedimiento administrativo. Notifica mediante oficio citatorio al servidor pblico involucrado, para que en el trmino de siete das presente su declaracin patrimonial, en el supuesto de omisin; y dentro del mismo trmino se le otorga la prerrogativa de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Practica las diligencias correspondientes y desahoga las pruebas que obran dentro del procedimiento administrativo; hecho lo anterior, ordena traer a la vista los autos para emitir la resolucin que conforme a derecho corresponda. Emite la resolucin correspondiente y notifica su contenido al servidor pblico involucrado, al Superior Jerrquico y en su caso, a la Secretara de Planeacin y Finanzas para que lleve a cabo el Procedimiento Econmico Coactivo de Ejecucin. Artculos 45 fraccin XVIII, 77 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Chiapas.
5 6
Pgina 303
Inicio
Recibe las declaraciones patrimoniales de inicio, conclusin o modificacin.
La declaracin se encuentra en los trminos de Ley?
Archiva declaracin
Captura en el sistema integral patrimonial, los datos personales de los servidores pblicos que presentan la Declaracin patrimonial
si La declaracin es presentada en tiempo? Realiza substanciacin del procedimiento administrativo respectivo, llevando Fin
no
Notifica mediante oficio citatorio al servidor pblico involucrado, para que en el trmino de siete das presente su declaracin patrimonial en el supuesto de omisin; y dentro del mismo trmino se le otorga la prerrogativa de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga
Emite la resolucin correspondiente y notifica su contenido al servidor pblico involucrado, al Superior Jerrquico y en su caso, a la Secretara de Planeacin y Finanzas para que se lleve a cabo el Procedimiento econmico coactivo de ejecucin
304
Cdigo del Procedimiento. 212-CG-DR/97
Nombre del procedimiento: Expedicin de Constancias de no inhabilitacin
Propsito:
Hacer constar que los particulares no se encuentran impedidos para desempear empleo, cargo o comisin en la Administracin Pblica Estatal.
Alcance:
Desde la recepcin de las boletas de pago de derechos, hasta la expedicin de la constancia de no inhabilitacin.

Direccin de Responsabilidades y Registro Patrimonial y Delegaciones Regionales.
Polticas:
-Expedir la constancia de no inhabilitacin al momento de que es solicitado dicho documento.
Pgina 305
Recibe boletas de pago de derechos, por concepto de la emisin de la Constancia de No inhabilitacin. Introduce al Sistema el nmero de boleta de pago efectuada ante la secretara de Planeacin y Finanzas, R.F.C, nombre del solicitante y verifica en el Sistema si el solicitante no se encuentra inhabilitado. Otorga la Constancia en caso de no estar Inhabilitado. Si el solicitante se encuentra inhabilitado, no se expide la constancia. Si el solicitante se advierte Inhabilitado por problema de Homonimia, se corrobora con documentos oficiales (acta de nacimiento, credencial e elector, cartilla militar, etc.) a efecto de acreditar que el particular no se encuentra inhabilitado; caso contrario no se le otorga la Constancia solicitada.
Pgina 306
Inicio
Recibe boletas de pago de derechos, por concepto de la emisin de la Constancias de No inhabilitacin.
Introduce al Sistema el nmero de boleta de pago efectuada ante la secretara de Planeacin y Finanzas, R.F.C, nombre del solicitante y verifica en el Sistema si el solicitante no se encuentra inhabilitado.
Otorga la Constancia en caso de no estar Inhabilitado. Si el solicitante se encuentra inhabilitado, no se expide la constancia.
Si el solicitante se advierte Inhabilitado por problema de Homonimia se corrobora con documentos oficiales (acta de nacimiento, credencial e elector, cartilla militar, etc.) a efecto de acreditar que el particular no se encuentra inhabilitado; caso contrario no se le otorga la Constancia solicitada.
Fin
307
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GRUPO DE TRABAJO
Coordinacin
C.P. Martn Ernesto Domnguez Molina Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Desarrollo del Documento Direccin
Lic. Mara Teresa Camacho Paniagua Jefe del rea de Recursos Humanos
Trabajo Operativo L. I. Carmen Constantino Snchez Analista D C.P. Sergio Alvaro Gmez Castro. Analista D
Asesora Lic. Annabell Hernndez Ramos Asesor

Chi Am An 34

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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, JULIO DE 2006.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Unidad de Informtica rea de servicios a usuarios rea de desarrollo de sistemas

134 152 164 182 182

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

190 210 190 190

240 261 282 288

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

C.P.C. Carlos Martnez Martnez Contralor General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTRODUCCIN

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Nombre del procedimiento: Alta del personal de confianza

Responsable del procedimiento:

Primera emisin JUNIO DE 2001

Actualizacin JUNIO DE 2006

Prxima revisin JULIO DE 2007

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Primera emisin JUNIO DE 2001

Actualizacin JUNIO DE 2006

Prxima revisin JULIO DE 2007

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Se declara incompetente para ocupar el puesto solicitado

Se captura el movimiento en el sistema de captura de movimientos nominales "SISNOMI"

Se genera e imprime el reporte

Se gurda la informacin en un disco

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Nombre del procedimiento: Baja del personal del confianza

Responsable del procedimiento:

Primera emisin JUNIO DE 2001

Actualizacin JUNIO DE 2006

Prxima revisin JULIO DE 2007

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Primera emisin JUNIO DE 2001

Actualizacin JUNIO DE 2006

Prxima revisin JULIO DE 2007

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Se recibe renuncia con feche de resicin laboral o acta administrativa

Se realiza el movimiento de baja con la fecha de renuncia, de resicin, categora y adscripcin

Se captura el movimiento en el sistema de captura de movimientos nominales "SISNOMI"

Se genera e imprime el reporte

Se gurda la informacin en un disco

Se recibe de la Secretara de Administracin reporte de movimientos aplicados y previos

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Cdigo del Procedimiento. 212-UAA-RH/003

Nombre del procedimiento: Promocin y Recategorizacin de Plazas

Responsable del procedimiento:

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Descripcin del procedimiento

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Se recibe oficio de propuesta de promocin

Se recibe reporte de movimientos aplicados y previos

Se realiza el respectivo examen de promocin o recategorizacin Fin Se recibe oficio de resultado

Se declara incompetente para ocupar el puesto solicitado

Se captura el movimiento en el sistema de captura de movimientos nominales "SISNOMI"

Se genera e imprime el reporte

Se gurda la informacin en un disco

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL

Cdigo del Procedimiento. 212-UAA-RH/004

Nombre del procedimiento: Cambio de adscripcin de plazas

Responsable del procedimiento:

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTRALORA GENERAL