POLTICA DE VIAGEM

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Objetivo
Este regulamento estabelece normas e procedimentos sobre viagem a servio da empresa Buonny Projetos e Servios.

Abrangncia
Esta poltica aplicvel a todos os funcionrios e prestadores de servio da empresa Buonny Projetos e Servios.

Contedo Poltica de Viagens Informaes Gerais

Solicitao de Passagens Areas e Rodovirias, Reservas de Hotis e Reserva de Veculos.

Passagens Areas
As compras de passagens areas nacionais de todos os nveis hierrquicos obrigatoriamente devero ser realizadas em classe econmica, por meio do departamento administrativo definido pela Diretoria, com data de ida e volta especificada, sendo proibido o uso de bilhetes em aberto. Os Solicitantes no podero indicar na solicitao a companhia ou Voo. Ao fazer a solicitao, indicar horrios ou perodos aproximados com intervalos de 4 (quatro) horas no caso de passagens areas ou terrestres A solicitao da compra de passagem e voucher dever ser preenchida e entregue no setor Administrativo, que realizar a reserva e a incluso das informaes no sistema, assim como a reserva de hotis e veculos. Todas as solicitaes devero ser entregue devidamente autorizadas e encaminhadas com no mnimo 72 horas de antecedncia.

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Hotel
Sero tratados como exceo a indisponibilidade dos hotis cadastrados e hotis que no apresentem condies satisfatrias de acomodao. Todas as solicitaes devero ser entregue devidamente autorizadas e encaminhadas com no mnimo 72horas de antecedncia. A - O Solicitante poder indicar na solicitao um hotel, justificando o motivo da indicao, e o setor Administrativo apresentar no mnimo mais duas propostas alm da solicitada. No caso de hotis, caso no haja uma indicao por parte do mesmo, informara regio ou ponto de referncia que deseja se hospedar, devidamente justificada. B - No sero permitidos solicitaes de numerrios para hospedagem, salvo excees com autorizao previa da diretoria e plenamente justificadas.

Locao de Veculos
O funcionrio ou prestador deve solicitar locao de veculo apenas em casos de comprovao de deslocamentos constantes durante o perodo da solicitao ou em situao da qual a regio no fornea ligaes rodovirias entre as cidades ou outro meio de transporte. O tipo de veculo a ser alugado sero aqueles de mais baixo custo disponvel, consistente com a proposta de negcio, sendo que o faturamento/ cobrana dever ocorrer em nome da Empresa, no sendo permitido o pagamento via reembolso ou adiantamento. O usurio aps o retorno da viagem deve realizar a emisso do relatrio de viagem, e encaminhamento do mesmo junto ao documento fiscal para pagamento. O documento fiscal deve estar com os dados da Empresa de acordo com o registro legal, sendo CNPJ, Endereo, Razo Social. O funcionrio ou prestador deve observar e cumprir as leis de trnsito local vigentes, sendo que qualquer infrao ser de responsabilidade do mesmo. A Buonny disponibiliza atravs do contrato de locao firmado entre as locadoras cobertura de seguro de coliso. Em caso de acidentes provocados por imprudncia, a Assessoria Jurdica da Buonny ser envolvida para providncias das medidas cabveis.
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Telefones
O uso de telefone em hotis deve ser evitado devido s altas tarifas aplicadas. Para assuntos profissionais, recomendam-se os telefones celulares ou telefones pblicos. Devero apontar na conta telefnica o perodo da viagem e motivo das ligaes para o reembolso no ultrapassando o 05(cinco) minutos de ligao diria. Quando a viagem tiver pernoite, ter direito a telefonemas particulares que totalizem no mximo 5 minutos por dia. Caso o tempo da ligao no esteja discriminado na nota fiscal, o reembolso ser de R$ 10,00/dia, independente do local de hospedagem. Todos os gastos de telefonia devem ser estratificados em nota fiscal com abertura por data de consumo.

Dirias para Alimentao

Refeies so reembolsadas at os limites abaixo informados e devem ser usadas a cada dia da viagem. Tabela 01 Dirias para Refeio DESCRIO Caf* Almoo Jantar Total VALOR R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 60,00 OBSERVAO Somente em horrio compatvel e apos 100 km de distancia da Buonny Somente em horrio compatvel e apos 100 km de distancia da Buonny. Despesas com refeio em hospedagem somente com pagamento direto ao hotel, no sendo autorizado o faturamento destas despesas.

* O caf da manh ser reembolsado onde for mostrado como item separado na conta do hotel e se no estiver incluso na diria. Observao: Os documentos fiscais com valores excedentes aos limites prestabelecidos acima, devero estar autorizados pelo nvel hierrquico e justificados no verso do documento fiscal, sendo imprescindvel que conste as informaes relativas descrio do servio. Para os casos onde o valor do documento fiscal trate, por exemplo, de refeies de mais de um funcionrio ou prestador, deve informar quantidade a fim de evitar questionamentos futuros.
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Adiantamento de Viagem
Recursos para despesas extras em viagem, tais como, taxi, refeies, pedgios, transporte local e outros, podero ser solicitados via formulrio de adiantamento, disponvel no sistema, sendo que tal modalidade no se aplica s passagens areas ou terrestres, hospedagem e locao de veculos. O adiantamento dever ser feito com antecedncia de 48 horas e o valor ser disponibilizado ao funcionrio ou prestador no prazo de 24 horas que antecede o motivo pelo qual gerou a solicitao. O funcionrio ou prestador ter o prazo mximo de 03(trs) dias para prestar contas, aps o seu retorno. A no prestao de contas impossibilita o beneficirio de receber outro adiantamento, bem como qualquer outro tipo de recurso financeiro para viagens. A utilizao do adiantamento de recursos dever estar em conformidade com o objetivo do Projeto, ficando sua prestao de contas obrigatria e da responsabilidade do Coordenador do Projeto, o qual dever anexar ao formulrio a documentao original (notas fiscais ou faturas), comprobatria dos gastos efetuados com a operao informada, e observando as normas vigentes do procedimento. Salienta-se que a data da Nota Fiscal NO poder ser retroativa a data da liberao do recurso. Nas Notas Fiscais devero constar os dados completos da empresa, estar dentro do prazo de validade para sua emisso, conter a descrio detalhada do servio e/ou produto,valor unitrio, quantidade e valor total.

Condies Diferenciadas
O adiantamento dever estar compatvel ao calendrio de pagamentos e a data de incio da viagem, sendo que o formulrio dever ser disponibilizado para registro no setor financeiro, em tempo hbil antecedente ao evento. A modalidade de crdito em conta ou bankline, deve ser regulamentada para que a operao ocorra por meio de ordem de pagamento indicada no formulrio. Para as solicitaes que no ocorram em tempo hbil, dever ser formalizada por meio de reembolso sem adiantamento para restituio das despesas
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inerentes a viagem, com declarao de cincia do superior hierrquico acompanhadas do relatrio de visita com o km em destaque.

Txi, Estacionamento e Pedgio

Tarifas de txi e estacionamento, pedgios de rodovias, pontes e tneis so reembolsveis. Todos os gastos de txi devem ser estratificados em documento comprobatrio com data e percurso e horrio. No so reembolsveis valores referentes a pernoite em estacionamento de Aeroporto, a no ser que totalmente justificadas.

Extras de Hospedagem
gua e refrigerantes consumidos no frigobar do hotel so reembolsveis at o limite de R$ 10,00 por dia, quando registrado na conta do hotel. A Cobrana de lavanderia ser permitida para a viagem que tiver a durao maior que 04 (Quatro) dias, limitando-se a 01(um) servio de lavagempara os itens mencionados: cala, camisa, roupa intima e meias. As despesas extras devem estar estratificadas em nota fiscal por dia de consumo e por modalidade de despesa

Despesas No Reembolsveis
Gratificaes para servio de limpeza e carregador de aeroporto no so reembolsveis.

Consumo de bebidas alcolicas no so reembolsveis

Despesas pessoais no so reembolsveis. Exemplo: compra de roupas, cortes de cabelo, revistas, produtos de tabaco, bagagem e malas, cartes de Natal personalizados, doaes e presentes, fones de ouvido, infraes lei, e etc.

Reembolso de Despesas
O pleito de reembolso de toda e qualquer despesa extraordinria, realizadas pelos funcionrios ou prestadores devero ser realizada aps o retorno da viagem, por meio do processo especfico definido pela Diretoria. A solicitao de reembolso dever ocorrer em at 20dias teis aps a despesa.
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Os reembolsos de quilometragem s sero aceitos mediante relatrio de visita com indicao de quilometragem inicial e final, no valor de 0,35 centavos o KM.

_______________ Elaborado por: Georges Zouki

_______________ Revisado por: Joo Vinicius

________________ Revisado por: Silvia Nunes

_______________ Revisado por: Priscila Marcondes

_______________ Aprovado por: Sr. Cyro Bounavoglia

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