EJECUCION PRESUPUESTAL REGION PASCO

ENERO- MARZO DEL 2010

El proceso de concertacin es una dinmica de construccin de consensos sobre aspectos estratgicos para el desarrollo (es decir que permitan el aprovechamiento de oportunidades, que el entorno ofrece; sobre la base de las fortalezas que poseemos. El proceso de concertacin supone, generar corrientes de opinin pblica y comunicacin local que permitan generar nuevos valores y conocimientos que afirmen una cultura ciudadana de ejercicio de deberes y derechos. Cuadro 1: Presupuesto Gobierno Regional de Pasco 2010 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Segn la ley 29465 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 2010 la regin Pasco recibi:
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL DEL PLIEGO
Fuente: Ley 29465

S/. 152 806 505 S/. 33 068 692 S/. 185 875 197

Cuadro 2: Gobierno regional de Pasco - EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 2010

RESUMEN PIA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL
1

EJECUCION PIM
2

Compromiso 34,518,829 8,002,925 42,521,754

Devengado 32,502,756 7,951,929 40,454,685

Girado 31,463,722 7,105,967 38,569,689

Avance% 16.5 8.9 14.1

152,806,505 33,068,692 185,875,197

196,755,065 89,153,363 285,908,428

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable Del cuadro podemos observar que en cuanto a gastos de capital el gobierno regional de Pasco a tenido un aumento de S/. 56084,671 nuevos soles lo que representa el 62.9% de lo que en un inicio estaba previsto, de los cuales hasta el 31 de marzo del 2010 a tenido un avance en la ejecucin de ese presupuesto de 8.9% lo que representa un total de devengado de S/. 7951,929 nuevos soles.

1)

2)

PESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Presupuesto inicial de la entidad pblica aprobado por su respectivo titular con cargo a los crditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Pblicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los crditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Presupuesto actualizado de la entidad pblica a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programtico, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA

Cuadro 3: Ejecucin Presupuestal de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 Dentro de los principales proyectos a ser ejecutados o que se estn ejecutando son los siguientes:
Proyecto

PIA

PIM 2,669,365 16,434,915 3,532,576 20,314,778 Compromiso 267,573 1,099,796 505,077 148,270

2022788: Gestin del programa y otros 0 - programa de caminos departamentales 2029684: Mejoramiento de la carretera 10,000,000 Yanahuanca - Cerro de Pasco 2030182: Mejoramiento y ampliacin de 0 sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Oxapampa 2030472: Construccin y mejoramiento 19,093,756 de la carretera Huachon Huancabamba 2046008: implementacin con mobiliario y material didctico a las 0 instituciones educativas del nivel primario de la regin Pasco 2046312: Mejoramiento y ampliacin de los servicios materno perinatal y 0 neonatologa del hospital Daniel Alcides Carrin de Cerro de Pasco 2078323: Mejoramiento carretera 0 Rumiallana - salcachupan de 43 km. 2078476: Mejoramiento y ampliacin de 0 sistema de agua potable ciudad cerro de Pasco 2089631: Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera - empalme 0 del km. 20.50 - Pasco - Yanahuanca cuchis - empalme algapa - carretera quishuarcancha- Vilcabamba 2107876: Ampliacin y mejoramiento 0 del estadio Daniel Alcides Carrin de Pasco Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

Ejecucin Devengado 267,573 1,096,590 505,052 148,270

Girado 264,462 951,395 503,098 137,447

Avance %

10.0 6.7 14.3 0.7

4,793,879

3,095,350

3,095,350

3,095,350

64.6

2,132,342 3,000,000 4,000,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

2,268,532

0.0

6,148,591

0.0

Del cuadro podemos manifestar que el presupuesto para proyectos de inversin del gobierno regional para este ao 2010 est destinado S/. 44687,590 para el mejoramiento de carreteras lo que representa el 50% de los gastos de capital y deja el otro 50% para los dems proyectos en las cuales se puede incluir los de desarrollo social como el proyecto y desarrollo econmico.

Cuadro 4: EJECUCION PRESUPUESTAL, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO MARZO 2010

RESUMEN PIA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL DEUDA TOTAL PIM Compromiso EJECUCION Devengado Girado Avance%

10,807,168 5,763,097 198,000 16,768,265

11,050,566 12,700,972 198,000 23,949,538

3,594,857 3,324,697 52,653 6,972,207

3,497,038 3,013,723 52,653 6,563,414

3,401,083 2,746,283 52,653 6,200,019

31.6 23.7 26.6 27.4

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

Gastos de Capital Son los gastos destinados a la adquisicin, instalacin y acondicionamiento de activos de capital fijo. Incluye pagos con contraprestacin, como son: compra de inmuebles, maquinaria, activos intangibles, etc, y pagos sin contraprestacin, como las transferencias de capital. Gasto Corriente Son los gastos destinados al mantenimiento y operacin de los servicios que prestan los gobiernos. Tambin incluye las transferencias corrientes. No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisicin de activos de capital El Gasto Corriente No Financiero se obtiene al sumar el gasto por remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes. El Gasto Corriente Financiero es el pago de Intereses por servicio de la deuda.

El municipio provincial Daniel Carrin para el presente ao segn la Ley 29465 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 2010 ha recibido S/. 16768,265 nuevos soles con este monto se ha llevado todo el proceso de planificacin provincial. Del cuadro podemos observar que en cuanto a gastos de capital la Municipalidad Provincial de Pasco a tenido un aumento de S/. 6937,875 nuevos soles lo que representa el 54.6% de lo que en un inicio estaba previsto, de los cuales hasta el 31 de marzo del 2010 a tenido un avance en la ejecucin de ese presupuesto de 23.7% lo que representa un total de devengado de S/. 3013,723 nuevos soles. Realizando un anlisis del incremento del 54.6% en gastos de capital se tiene que este aumento se realizo netamente en el rubro de Canon y Sobre Canon, Regalas, que pasaron de S/. 4996,045 a S/. 11887,941 nuevos soles lo que significa un aumento del 59.7 % de lo que en un principio estaba considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura. Cuadro 5: Ejecucin presupuestal de la Municipalidad provincial de Pasco segn rubros
Rubro 07: Fondo de compensacin municipal 18: Canon y sobrecanon, regalas, renta de aduanas y participaciones
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 757,049

PIM
Compromiso

Ejecucin
Devengado Girado

Avance %

757,049

0.0

4,996,045

11,887,941

3,289,926

2,984,202

2,716,762

25.1

Cuadro 6: EJECUCION PRESUPUESTAL, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIN MARZO 2010
RESUMEN PIA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL PIM Compromiso EJECUCION Devengado Girado Avance%

3,506,841 3,111,497 6,618,338

3,710,738 4,465,675 8,176,413

788,072 1,445,513 2,233,585

776,394 1,433,022 2,209,416

736,979 1,432,972 2,169,951

20.9 32.1 27.0

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

El municipio provincial Daniel Carrin para el presente ao segn la Ley 29465 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 2010 ha recibido S/. 6618,338 nuevos soles con este monto se ha llevado todo el proceso de planificacin provincial. Del cuadro podemos observar que en cuanto a gastos de capital la Municipalidad a tenido un aumento de S/. 1354,178 nuevos soles lo que representa el 30.3% de lo que en un inicio estaba previsto, de los cuales hasta el 31 de marzo del 2010 a tenido un avance en la ejecucin de ese presupuesto de 32.1% lo que representa un total de devengado de S/. 1433,022 nuevos soles. Realizando un anlisis del incremento del 30.3% en gastos de capital se tiene que este aumento se realizo netamente en el rubro de Canon y Sobre Canon, Regalas, que pasaron de S/. 2197,051 a S/. 3547,749 nuevos soles lo que significa un aumento del 38 % de lo que en un principio estaba considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura. Cuadro 7: Ejecucin presupuestal de la Municipalidad provincial Daniel Carrin segn rubros
Rubro 07: Fondo de compensacin municipal 18: Canon y sobrecanon, regalas, renta de aduanas y participaciones
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 766,079 2,197,051

PIM 766,079 3,547,749

Ejecucin Compromiso Devengado 64,141 63,090 1,381,372 1,369,932

Girado 63,090 1,369,882

Avance %

8.2 38.6

Cuadro 8: EJECUCION PRESUPUESTAL, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA- MARZO 2010

RESUMEN PIA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL PIM Compromiso EJECUCION Devengado Girado Avance%

4,546,058 2,005,052 6,551,110

6,700,539 20,484,604 27,185,143

1,185,451 2,423,181 3,608,632

1,179,451 2,423,083 3,602,534

1,164,647 2,402,379 3,567,026

17.6 11.8 13.3

Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

El municipio provincial Daniel Carrin para el presente ao segn la Ley 29465 del Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 2010 ha recibido S/. 6551,110 nuevos soles con este monto se ha llevado el proceso de planificacin provincial. Del cuadro podemos observar que en cuanto a gastos de capital la Municipalidad a tenido un aumento de S/. 18479,552 nuevos soles lo que representa el 90.2% de lo que en un inicio estaba previsto, de los cuales hasta el 31 de marzo del 2010 a tenido un avance en la ejecucin de ese presupuesto de 11.8% lo que representa un total de devengado de S/. 2423,083 nuevos soles. Realizando un anlisis del incremento del 90.2% en gastos de capital se tiene que este aumento se realizo netamente en el rubro de Canon y Sobre Canon, Regalas, que pasaron de S/. 1786,085 a S/. 19536,862 nuevos soles lo que significa un aumento del 90 % de lo que en un principio estaba considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura. Cuadro 9: Ejecucin presupuestal de la Municipalidad provincial Oxapampa segn rubros
Rubro 07: Fondo de compensacin municipal 18: Canon y sobrecanon, regalas, renta de aduanas y participaciones
Fuente: SIAF MEF Consulta Amigable

PIA 218,967 1,786,085

PIM 476,292 19,536,862 Compromiso 20,633 2,311,391

Ejecucin Devengado 20,633 2,311,292

Avance % Girado 19,606 2,292,416 4.3 11.8

Cuadro 10: EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE MUNICIPIOS DISTRITALES MARZO 2010

Municipalidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION YANAHUANCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR PIA 16,768,265 6,618,338 6,551,110 3,111,127 1,315,168 1,078,927 2,592,051 808,820 1,726,306 6,789,669 937,545 PIM 23,949,538 8,176,413 27,185,143 4,379,583 3,520,060 1,078,927 3,546,612 1,944,429 1,933,273 20,032,481 4,479,663 Ejecucin Compromiso Devengado 6,972,206 6,563,413 2,233,585 3,608,633 832,891 587,987 207,104 840,683 127,568 389,802 7,568,560 486,519 2,209,416 3,602,534 824,803 587,987 199,238 840,683 127,568 384,529 2,829,612 475,195 Avance % Girado 6,200,019 2,169,951 3,567,026 626,772 439,643 193,235 781,205 125,528 372,097 2,744,423 400,418 27.4 27.0 13.3 18.8 16.7 18.5 23.7 6.6 19.9 14.1 10.6

Gastos de Capital Son los gastos destinados a la adquisicin, instalacin y acondicionamiento de activos de capital fijo. Incluye pagos con contraprestacin, como son: compra de inmuebles, maquinaria, activos intangibles, etc, y pagos sin contraprestacin, como las transferencias de capital. Gasto Corriente Son los gastos destinados al mantenimiento y operacin de los servicios que prestan los gobiernos. Tambin incluye las transferencias corrientes. No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisicin de activos de capital El Gasto Corriente No Financiero se obtiene al sumar el gasto por remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes. El Gasto Corriente Financiero es el pago de Intereses por servicio de la deuda.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

2,596,120 2,156,621 736,279 2,522,412 2,403,282 5,724,408 6,138,138 14,881,686 1,163,961 4,370,637 6,172,150 767,675 11,328,966 3,497,387 2,692,620 1,825,287 8,492,688

3,154,947 3,915,863 752,974 6,478,753 6,641,775 15,428,013 13,499,473 17,943,869 1,375,719 13,045,047 20,445,351 1,162,340 17,087,652 3,524,387 6,577,810 4,927,059 32,429,824

718,046 961,255 69,756 2,392,911 2,416,880 2,418,723 1,435,063 4,184,970 141,657 5,484,884 3,433,989 294,226 4,860,290 637,107 1,213,647 2,005,770 7,179,664

714,043 725,718 69,756 2,387,910 2,401,706 2,415,523 1,214,161 4,182,309 141,657 2,992,509 3,405,778 294,226 4,838,031 632,656 1,213,647 2,005,770 7,178,466

699,516 517,336 62,403 2,333,587 2,255,616 2,369,877 1,124,911 3,988,224 140,892 2,921,504 3,349,747 294,226 4,790,135 625,845 1,211,125 2,005,646 7,040,754

22.6 18.5 9.3 36.9 36.2 15.7 9.0 23.3 10.3 22.9 16.7 25.3 28.3 18.0 18.5 40.7 22.1

Del cuadro podemos manifestar que hay un avance favorable en cuanto a la ejecucin presupuestaria de los municipios distritales, teniendo al municipio de Vicco con el mayor porcentaje de ejecucin presupuestaria con un 40.7% y el menor porcentaje de ejecucin presupuestaria del municipio de Goyllarisquizga con 6.6 %.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dentro de las conclusiones del presente reporte tenemos 1) las de ndoles presupuestarias y 2) los de Gestin PRESUPUESTARIO Pasco tiene un presupuesto de S/. 285908,428 nuevos soles, de los cuales al 31 de marzo del presente ao, han ejecutado S/. 40454,685 lo que representa el 14.1. En cuanto a los municipios provinciales tanto Pasco como Daniel Carrin al 31 de marzo del presente ao estn en un avance de ejecucin presupuestaria 27%, a diferencia de la municipalidad provincial de Oxapampa cuya ejecucin de gastos es de 13.3%. Las provincias de Pasco y Oxapampa recibieron ms del doble por concepto de Canon, Sobrecanon y regalas mineras teniendo Pasco un aumento del 54.6% y Oxapampa de 90% dentro del Presupuesto Institucional Modificado.

GESTION En lo que respecta a los proyectos de gran envergadura o los de mayor inversin (los que pasan de los 2 millones de nuevos soles) el Gobierno Regional de Pasco en su mayor porcentaje estn enmarcados en la construccin y mejoramiento de infraestructura vial destinando S/. 44687,590 lo que representa el 50% de los gastos de capital de la regin para este ao 2010, as mismo se tiene un menor porcentaje para los proyectos de desarrollo social como inversiones en salud, educacin y saneamiento bsico la cantidad de S/. 14458,797 lo que representa el

16.2% de gastos de capital y por ltimo tenemos el proyecto de Ampliacin y mejoramiento del estadio Daniel Alcides Carrin de Pasco cuya inversin ser de S/. 6148,591 significando el 6.8%. En cuanto al proceso de planificacin podemos observar que existe una dbil planificacin del presupuesto evidenciado en la diferencia grande entre el PIA y el PIM del 2010 en casos como Pasco y Oxapampa ms del 50% de su PIA.

RECOMENDACIONES Si bien observamos que hay un avance favorable de los municipios distritales en cuanto a la ejecucin presupuestaria saldra a luz verificar y analizar la calidad de gasto o sea en que proyectos e estn invirtiendo y si estos estn generando el impacto esperado en la poblacin de mejorar su calidad de vida y reducir la pobreza extrema y la desnutricin crnica infantil, del mismo modo cabria la necesidad de realizar el seguimiento a corroborar si los proyectos priorizados en los procesos de presupuestos participativos para el presente ao 2010 estn siendo incluidos dentro del Presupuesto Institucional Modificado para su posterior ejecucin como parte del compromiso y acuerdo asumido en el PP 2010. Los miembros de los comits de Vigilancia en los distintos niveles tanto regional, provincial y distrital deberan estar en continuas coordinaciones para verificar que se cumplan con los proyectos priorizados en el PP 2010 y hacer llegar un informe de lo encontrado. Cerro de Pasco, 27 de abril del 2010

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305 San Juan telf 421909 - 963641461

Gastos de Capital Son los gastos destinados a la adquisicin, instalacin y acondicionamiento de activos de capital fijo. Incluye pagos con contraprestacin, como son: compra de inmuebles, maquinaria, activos intangibles, etc, y pagos sin contraprestacin, como las transferencias de capital. Gasto Corriente Son los gastos destinados al mantenimiento y operacin de los servicios que prestan los gobiernos. Tambin incluye las transferencias corrientes. No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisicin de activos de capital El Gasto Corriente No Financiero se obtiene al sumar el gasto por remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes. El Gasto Corriente Financiero es el pago de Intereses por servicio de la deuda.