LISTA DE VERIFICACIN DEL COLPA

Cdigo: PRM-COLPA - 001 Fecha: 10-01-2011

CHECKLIST COLPA AL TALLER SES FECHA : RESPONSABLE : DESCRIPCION 1 CLASIFICAR 2 3 4 5 ORDENAR Se cuenta con una zona de clasificacin de materiales para desechar. Se clasifican los residuos generados en el taller (Cartones,virutas,botellas y liquidos). Enfoque de aprovechamiento de recursos en la clasificacion. Tiene un diagrama de distribucin de areas de trabajos, equipos y herramientas en el taller. Cuenta con relacin de materiales, equipos y herramientas que contiene cada armario. Los documentos,registros estan bien archivados en su sitio. Existen espacios definidos para la recepcin, en proceso y en transito de materiales, insumos, equipos y herramientas y vlvulas. 8 9 LIMPIAR Cumple Incumple No Aplica Zona de chatarra. Punto verde taller. Se evitan compras innecesarias,para reparar lo daado. Diagrama legible, visible y codificado en el taller. Informacin genrica en cada casillero de los anaqueles de las areas 34,30,17,13 y 7.
Ver rea 17 y 34 (oficinas documentos) rea 7 zona de registros. Ver las siguientes reas: Area 32 recepcin de materiales,insumos,equipos,herramientas y vlvulas.Las reas 19A,B,C,D(Tornillos de bancos) y rea 5 (PNC) son reas en procesos,ya sea dereparacin o envios a lima.El rea 18 es exclusivamente para transitos.

N EVIDENCIAS

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Se cumple con el programa de orden y limpieza del taller. Se mantiene en buen estado las reas definidas para la clasificacin de residuos, recepcin, proceso y transitos del taller. Los fluorescentes, pantallas, Ventiladores, anaqueles, reas de trabajos, equipos y herramientas estan en buen estado. Los elementos de limpieza estan en su sitio. Hay instrucciones claras de orden y limpieza.

Ver manual de Orden y limpieza COLPA. Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

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Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

11 12 PREVENIR 13 14 15 AUTOCONTROL 16 17

Ver manual de Orden y limpieza COLPA. Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

Se encuentran en buenas condiciones los carteles de zonificacin. Se realizan inspecciones de orden y limpieza en el taller. Existe un plan de orden y limpieza. Se hace orden y limpieza sistematicamente.

Ver plano de distribucin del taller. Ver registro de programas de inspecciones al taller. Ver manual de Orden y limpieza COLPA. Ver manual de Orden y limpieza COLPA.(Realizar orden y limpieza media hora antes de la culminacin de cada jornada). Explicacin general del proceso de aplicacin del COLPA,por parte de cualquier trabajadorde la empresa.

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Conocimiento y cumplimientos de las directivas COLPA. 0 0 0 C I NA Indicador del proyecto (IP)=(2C+I)/(2(C+I+NA))*100 (IP)=

DESCRIPCION DE HALLAZGOS Comentarios Sugerencias. ITEM DESCRIPCION DE HALLAZGOS

Levantamiento de hallazgos no conformes ITEM DESCRIPCION DEL LEVANTEMIENTO

Revisado

Aprobado