I D E N T I F I C A C I O N D E L P U E S T O TITULO DEL PUESTO JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION PUESTO SUPERIOR: GERENCIA GENERAL PUESTO INFERIOR: RRHH/JEFES

DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES. SUPERVISADO POR: GERENCIA SUPERVISA A: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES. 1,- CONTENIDO DEL PUESTO No ACTIVIDAD
D S

TOTAL HORAS Q E M T.M.

PRIORIDAD NORMAL ALTA

AUTO

CALIFICACION

EVALUACION JEFE

ACTIVIDADES DIARIAS
1 Revisin de correo electrnico Respuestas a correos ( locales o proveedores) 2 Revisin de correo interno Sobres de locales, proveedores, administraciones) 3 Llamadas telefnicas varias locales,novedades con el personal fundaciones, proveedores y contestaciones administracin locales Controlar llamadas telefnicas a)Segn la lnea verificar quien llama y el motivo de la llamada SUBTOTAL CALIFICACION DIARIA ACTIVIDADES SEMANALES 4 Control y revisin de reportes de seguridad Comunicar a departamentos si hay novedad 5 Envo de memos a personal Redaccin, copias y distribucin (Varios) 6 Elaboracin de cuadros de fin de semana Recepcin de personal por local impresin y envo 7 Entrega de facturas a contabilidad Chequeo de ruc, caducidad, fecha valores (depende cantidad) Ingresar en el nuevo sistema, solicitar pago 8 Control de vehculos Informe de guardias Control de herramientas, novedades Archivo documentos confidenciales Casos legales Controlar novedades con el personal Faltas, atrasos, enfermedades, indisciplinas SUBTOTAL CALIFICACION SEMANAL ACTIVIDADES QUINCENALES 9 Control de cuadros del personal reubicacin del personal ubicacin de personal nuevo 10 Realizacin de bonificacin Impresin de listado Q-G-M Lectura de informes Descuento de atrasos 11 Realizar sobres de valores de Bonificaciones Contar valores entregados por contabilidad Poner en sobres Impresin de recibos 12 Firma de roles y entrega de bonificacin Fomra individual, indicaciones o informacin al personal 13 Control de vacaciones Personal Kao Se revisa que personal tomo vacaciones y se 0.20 2.00 8.00

3.01 X X 3.07

0.20

1.00

4.00

1.00

6.00

24.00

4.5

0.10

4.00

0.30

2.00

X X x

4.5 4.7 4.3

0.45

3.00

0.45

3.00

0.40

1.60

4.6

0.30

2.00

4.8

0.05

0.20

X X

4.85 4.8

1.00

4.00

0.40

1.20

4.00

4.00

4.9

2.30

2.30

4.9

4.00

4.00

4.9

1.30

1.30 x

4.5

registra en el sistema, personal Q-g-m Ingreso de datos de aportes Q-G-M Ingreso de informacin de horas en el IESSl Impresin de datos Control y elaboracin de Liquidaciones almuerzos Veirficar los pagos de almuerzo y llenar formularios para emisiin de cheques Q-G-M SUBTOTAL CALIFICACION QUINCENAL ACTIVIDADES MENSUAL Realizacin de formularios (varios) Formularios de permisos bomberos, tulos Verificacin de tarjetas de asistencia Verificar que los datos registrados estn de aucerdo a la tarjeta. (personal de oficina)

4.00

4.00 x

4.8

2.00

2.00 X

4.9

1.00

3.00

4.8

22 Ingreso de compras del personal (Vales) Recepcin de vales y distribucin Kao, verificacin de valor a descontar y firmas Quito-G-M Generar el rol Recopilar toda la informacin y pasar a Excel para la elaboracin del rol general. Q-G-M

3.00

4.9

5.00

4.9

23 Control de atrasos, por locales, y por persona segn lista de locales y por persona personal de Quito-G

2.00 x

4.6

25 Acreditacin de roles Banco Pichincha Enviar en lista del banco, nuevos valores fechas, impresin de lista contabilidad y archivo Calves de aprovacin 26 Impresin de roles Q-G-M Forma individual 27 Ingreso de datos al IESS aportes Ingreso del cdulas, valores.general proceso e impresin Sacar copias (IESS, Contabilidad, Archivo) Quito, Guayaquil.Manta 28 Coordinacin de seminario Envo de documentacin, listado, seleccin de que personal asiste comunicacin a personal que asiste Esta actividad se suspendi (tributacin) 29 Coordinacin de reuniones con el personal Personal en general, seminarios Temas a tratar, dptos. Que intervienen Equipos a utilizar, herramientas 32 Reunin General Presentacin mejores asesores, temas varios Reunin con Varias reas Reunin con personal de oficina, guardias, RRHH, 33 Control de entrega de planificaciones Jefes, personal administrativo Revisin de cumplimiento 35 Control de mantenimiento de locales Cartas a administraciones Control de trabajo de mantenimiento confirmar telefnicamente con locales 38 Visita a provincias Manta No fue posible la visita

3.00

4.9

0.45

4.6

5.00

4.85

1.00 x

4.6

3.00 x

4.8

2.30 x

4.7

8.00 X

4.5

1.00 x

1.00

39 Visita Guayaquil Reunin con todo personal, reunin individual Firma de roles, chequeo local, (dos locales) Visita a Reebok y local Daule

18.00 x

4.5

40 Cambios del personal Por cargos, caja, ventas, calzado, ropa Por provincias Quito Guayaquil

2.00 x

41 Apoyo locales Ventas, revisin del local infraestructura coordinacin de trabajo con el personal Mega 42 Revisin de trabajos Servicio Tcnico Infomre de Jefe de Bodega, chequeo y precios y factura (depende trabajos9+B224+B191 43 Formulario SRI Declaracin de valores ganados, llenar documento y firma (persona, contadora, Sra. Kao) 44 Ingreso de bonificaciones en el sistema Q-G Reservas, venta, responsabilidad Servicej, Kao, 46 Revisin de mejor vendedor Leer informe de Jefes y valores de ventas anotar en registro, memos, entrega de premios 50 Visita a locales Chequeo de infraestructura del local, Reunin con personal de ser necesario Ver daos de goteras 51 Revisin de depsitos parqueaderos Edificio Silva Nuez, entrega de dinero a contabilidad 52 Control de evaluaciones Ver tiempos y actividades

5.00 x

4.6

0.30 x

4.8

3.00 x

4.7

2.00 x

4.9

0.45 x

4.7

3.00 x

3.5

0.30 x

1.00 x

4.5

Control de trabajo RRHH Solicitar informacin del trabajo, informes novedades Elaboracin de Actividades mensuales y auto-evaluacin Control de arqueos de caja a)Solicitar reporte a Contabilidad b)Ver que personal est presentando falencias c)Buscar correctivos SUBTOTAL CALIFICACION MENSUAL ACTIVIDADES EVENTUALES Preparacin de nuevo local Organizar , control de ingreso de maestros al hotel, alimentacin, coordinar personal que cuidara el local, compra de implementos para el local, etc Negociacin de precios materiales Pedir proformas , negociar y pasar a contabilidad Pago a maestros (pintores, carpinteros) Negociar y ver trabajos a realizar Reunin con supervisores local Daule Ver planos, ubicacin de mercadera y seleccin de mercadera sugerencias Colaboraracin con dpto. de Marketing Colaboracin en inconvenientes con clientes y preparacin challenger. Reunin para definir formato evaluacin

2.00

1.30

4.5

1.50

4.5

10.00

4.8

8.00

4.2

2.00

4.6

2.50

4.5

3.00

4.6

Colaboracin en el rea legal Organizacin de implementacin nuevo l.

4.00

Seguimiento de casosl Por lo menos una hora a la semana con Dra. Asistencia a seminario de Tributacin Actualizacion de manuales Varios Firma de documentos de importacin Verificar para que artculos son SUBTOTAL CALIDICACION MENSUAL TOTAL GENERAL DE ACTIVIDADES TOTAL 1.50 11.95 18.00 0.00 2.30 6.00 0.30 4 4 4.9

191.30

240.98

FIRMA

FIRMA JEFE INMEDIATO

REVISADO POR

I D E N T I F I C A C I O N D E L P U E S T O TITULO DEL PUESTO JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION PUESTO SUPERIOR: GERENCIA GENERAL PUESTO INFERIOR: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES. SUPERVISADO POR: GERENCIA SUPERVISA A: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES.

1,- CONTENIDO DEL PUESTO No ACTIVIDAD D DIARIAS

1 Revisin de correo electrnico, y correo de locales (sobres), contestar telfono. a)Chequeo de correos y dar respuesta a los prioritarios. b) Borrar correos que no son importantes 2 Llamadas telefnicas varias (proveedores, locales) a) Dependiendo la necesidad contestar a los locales lo que requieran dependiendo las novedades 3 Controlar llamadas telefnicas a) Controlar el tiempo y asunto tratado. (personal o de trabajo) 0.10 1.00 4.00 1.00 5.00 20.00 0.20 2.00 8.00
TIEMPO TOTAL

Actividad M
Compartida

SEMANALES 4 Control y revisin de reportes de seguridad a) Revisar las novedades de atrasos, faltas, o novedades con clientes o personal b)Comunicar a departamentos que corresponda en el caso de presentarse alguna novedad con la ercadera o personal. 5 Elaboracin de cuadros de fin de semana a)Recepcin de cuadros por correo de todos los locales, (mircoles)luego copiar a la base principal b) Reforzar con personal de oficina y bodega segn la necesidad. c) Se envo por correo a todos los locales y oficina (jueves) 6 Entrega de facturas a contabilidad a)Chequeo de ruc, caducidad, fecha, valores. b)Detallar para que local y en que se usar ese material. c)Firma de los responsables de la compra (Arq. quien autoriza) 7 Control de vehculos a) Informe de guardias de bodega. b) En el caso de presentar novedades comunicar a los departamentos que corresponda para la solucin respectiva. QUINCENAL 8 Control de cuadros del personal a) Reubicacin del personal, en el caso de requerir, por renuncias despidos o enfermedad. b) Ubicacin del personal nuevo . 9 Realizacin de bonificacin a) Impresin de listado de todo el personal , fijo y tercerizado Q-G-M b) Registrar personal que vendo ms, descontar atrasos, o descuentos varios. c) Registrados los valores se entrega a RRHH para que acredite los valores correspondientes por medio de Servicej. d)Entregar listado de Bonificaciones a contabilidad para su registro 10 Realizar sobres de valores de Bonificaciones a)Este valor es entregado por el dpto. de contabilidad, luego se procede a contar la cantidad que corresponda a cada persona. 11 Firma de roles y entrega de bonificacin a) Se entrega individualmente, el rol y el recibo de la bonificacin, en el caso de existir novedades se indica al personal para que mejore. b) Se informa al personal sobre los saldos de sus compras. 12 Control de vacaciones a) Mensualmente se verifica en cada tarjeta que personal sali de vacaciones y se procede a descargar de la hoja de excel. 13 Reposicin de Almuerzos a)Se procede a verificar los listados que las sumas estn bien realizadas b)Luego se realiza las liquidaciones de servicios de Q-G-M y se pasa a contabilidad 14 Compra de pasajes de avin a) Se solicita a turisa los boletos para el personal de Por mayor y personal Administrativo b) Confirmar fechas de ida y retorno . MENSUAL 15 Ingreso de compras del personal (Vales) Q-G-M a) Estos documentos nos proporciona el dpto, de contabilidad, luego de recibir se verifica el nombre, el valor y los meses a descontar. (1-2 o 3 meses) 16 Control de atrasos, por locales, y por persona Q-G-M a)Esta informacin es proporcionada por cada Jefe de A, luego se procede a descontar en el . valor de la bonificacin o a llamar la atecin en el caso de ser necesario. b) Se comprueba esta informacin con las tarjetas de asistencia 17 Lectura de informes del personal Q-G-M a)Leer los informes del personal realizados por los Jefes de Almacn b)Tomar medidas con el personal que no est con buen rendimiento Control de arqueos de caja e informe de cajeras Q-G -M a) Este informe es proporcionado por Contabilidad con el fin de ver los inconvenientes que presenta el personal y realizar las correcciones pertinenentes 18 Control de Evaluaciones de Supervisores a)Controlar y registrar los descuentos por actividades no realizadas por parte del personal de locales, ver mejoramiento. 19 Verificacin de tarjetas en sistema a) Se procede a verificar que la informacin registrada en el sistema sea la que consta en las tarjetas para luego proceder a generar la informacin, y procesar el rol general. 20 Generar datos del rol y acreditacin en las cuentas Q-G-M a) Generado el rol se procede a pasar los datos en la pgina del Banco para la acreditacin. b) Luego se solicita a Generencia su aprobacin para la acreditacin a las cuentas de cada. persona. 21 Impresin de roles Q -G-M a) Se imprime el rol y se procede al archivo en la carpeta individual, para la firma de cada una 22 Ingreso de datos al IESS aportes Q-G-M a) Se ingresa los nmeros de cdulas, se pone los valores, gratificacines y horas extras b) luego se valida la informacin para posteriormente, generar los comprobantes. c) Se imprime los comprobantes y se pasa a contabilidad para la emisin de los cheques y posteriormente se realiza el pago. 23 Comunicaciones Reunin General a)Elaborar el texto b) Envo de memos y cartas a las administraciones notificando que los locales posblemente no puedan aperturar a la hora indicada. 1.00 4.00 1.00 8.00 2.00 1.00 0.30 0.30 1.00 3.00 0.45 1.30 1.00 1.30 1.30 4.00 4.00 2.30 2.30 4.00 4.00 0.40 1.20 0.30 2.00 0.40 2.40 0.45 3.00 0.30 2.00

Clara Mosquera

Clara Mosquera

Eva Mosquera

Eva Mosquera

24 Planificacin de reuniones a) Se procede a realizar el cronograma anual de reuniones segn las reas Seguridad, Jefes, Personal en General.y los temas a tratar 25 Reunin General a) Se realiza el orden del da de la reunin, determinando los tiempos para cada participante. 26 Control de entrega de planificaciones a) Cada Jefe de A. y poersonal Administrativo, debe enviar la planificacin de lo realizar en el mes. b) Esta informacin se registrar, a fin de llevar un control y en el caso de no entregar se descontar. c) Se virifica la informacin entregada y se comunica en el caso de existir novedades 27 Mantenimiento de locales a)Cartas a administraciones b)Control de trabajo de mantenimiento confirmar telefnicamente con locales 28 Ingreso de bonificaciones en el sistema a) Ingreso de valores de la bonificcin en el sistema para el archivo. 29 Revisin de mejor vendedor a)Leer informe de Jefes y valores de ventas, este valor se registra en las bonificaciones 30 Archivo documentos importantes a)Se archiva los documentos como notificaciones del Iess, Ministerio, bonos 31 Visita a provincias Manta a) Reunin con todo el personal, comunicar asuntos varios b) Reunin en forma individual para informar del rendimiento. c) Chequeo del local interior y exterior y ver la solucin. 32 Visita Guayaquil a) Reunin con todo el personal, comunicar asuntos varios b) Reunin en forma individual para informar del rendimiento. c) Chequeo del local interior y exterior y ver la solucin. 33 Reunin con Jefes de Almacn a)Preparar orden del da b)Solucin de problemas 34 Reunin con Auxiliares del Jefe a)Preparar orden del da b)Solucin de problemas 35 Colaboracin al departamento de RRHH y otros a) Capacitacin a personal b) Problemas y llamadas de atencin u otros 36 Preparacin de actividades mensuales a)Preparar las actividades y entregar el 26 de c/m 37 Colaborar en locales un fin de semana a)Atender al cliente y ver que novedades que se presentan en el local con el personal y con la estructura del mismo, es decir daos y arreglos necesarios Total Tiempo Actividades Mensuales ACTIVIDADES EVENTUALES 38 Reuniones de Jefes de Area a)Planificacin de temas u orden del da b)Envar con 30 das de anticipacin al personal para la preparacin de informacin c)Reunin 39 Compra de materiales a) Solicitar proformas , revisin de proformas, negociacion de precios, y compra b)Luego se procede a hacer firmar a la Gerencia y al Arq. 40 Cambios del personal a)Se realiza los cambios dependiendo la necesidad por renuncias, despidos. b) los cambios se realizan de todo el personal cada 3 meses. 41 Apoyo locales a)Ventas, revisin del local infraestructura b)Coordinacin de trabajo con el personal 42 Revisin de trabajos Servicio Tcnico a) Revisin de Infomre de Jefe de Bodega, sobre reparaciones de equipos y precios b)Sacar una copia de de la factura para que Importaciones lleve un registro de los equipos que ms falla presentan. 43 Formulario SRI a) Realizar declaracin de valores ganados, del personal que pertenece a la nmina y entregar esta informacin a contablilidad para su registro. b)Llenar los valores en el formualrio 107 y hacer firmar al personal. 44 Coordinacin de personal bodega a) Coordinar cuando bodega lo requier el personal que asistir a recibir los contenedores 45 Reuniones en oficina (Estimado todo el mes) a) Sra. Kao-RRHH-Sistemas 46 Coordinacin trabajos en locales y oficina a) Contratacin de personal (maestros) b)Colaboracin en la realizacin de formularios para permisos. c)Visitas a los locales en remodelacin 47 Coordinacin de charlas de capacitacin o seminarios a)Se selecciona al personal que necesita dependiendo el requerimiento del puesto 48 Actualizacin de manuales a)Actulizar manuales de seguridad, ventas, jefes , de acuerdo a las nuevas normas o polticas 49 Salida del personal o renuncias a) Ingreso de salidas en internet, emisin de aviso de salidad, liquidaciones, pago TOTAL ACTIVIDADES EVENTUALES

1.00

Clara Mosquera

2.30

0.45

1.00

1.30

0.30

Pal Pacas

2.00 9.00

9.00

4.00

Clara Mosquera

4.00

8.00

0.45

8.00

128.90

4.00

1.00

Arq. Aloma

2.00

8.30

0.30

2.00

0.40 8.00 2.00

2.00 1.00 3.00

34.00

Total Horas Normales Total Actividades Eventuales

128.60 34.00 162.60

DETALLE DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN REMODELACIONES Y TEMPORADAS

1 Remodelacin de locales Cotizaciones, varias, reuniones arquitecto compra de material, planificacin de empaque y decoracin de local. Esta actividad depende la necesidad

2 ACTIVIDADES ANUALES a)En temporadas coordinar recorridos b)Realizar cuadros de horarios de C.Comerciales C)Realizar cuadros de personal que trabajar en das de descuento 0.30 0.30 1.00

c)Realizar listados de obsequios y compra de regalos d)Coordinar entrega de obsequios e)Realizar trmites y llenar formularios para permisos de funcionamiento de msica, bomberos, patentes, etc. f)Elaboracin de fechas para inventariios y personal que participara g)Elaborar pagos de fondos de reserva h)Actualizacin de nuevos sueldos en Iess i)Elaborar listado de dcimos 3ro y 4to y los formularios correespondientes, y firmas de los mismos j)Firma de nuevos contratos de mantenimientos PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL PUESTO a) Que los datos del rol sean erroneos b) Equivocacin al digitar los datos del Iess. DEPARTAMENTOS A LOS QUE PUEDEN AFECTAR a)Contabilidad b)Recursos Humanos PERSONA QUE PUEDE CUBRIR EL PUESTO Nombre: Nelly Andrade Clara Mosquera OBJETIVO GENERAL 1,- Brindar un buen servicio al cliente interno y externo. 2,- Tener la informacin correcta y en el tiempo que lo requiera cualquier departamento. 3,-Aportar con soluciones cuando se presenten problemas en cualesquier rea. 4,- Aportar con ideas que puedan mejorar las ventas o el rendimiento del personal. 60% 50% SOLUCIONES

1.00 0.30 0.30 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

Verificar la informacin dos veces o por otra persona.y poner el visto bueno

NOTA: Las actividades eventuales se pueden dar en cualquier mes dependiendo la necesidad de la empresa, lo cual alterar las actividades diarias .

I D E N T I F I C A C I O N D E L P U E S T O TITULO DEL PUESTO JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION PUESTO SUPERIOR: GERENCIA GENERAL PUESTO INFERIOR: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES. SUPERVISADO POR: GERENCIA SUPERVISA A: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES. MES: ABRIL 2008 1,- CONTENIDO DEL PUESTO No ACTIVIDAD TOTAL HORAS PRIORIDAD AUTO CALIFICACION
D S Q E M T.M. NORMAL ALTA

EVALUACION JEFE

ACTIVIDADES DIARIAS
1 Revisin de correo electrnico Respuestas a correos ( locales o proveedores) 2 Revisin de correo interno Sobres de locales, proveedores, administraciones) 0.20 1.00 4.00 0.20 2.00 8.00

4.5

3.9

X
3 Llamadas telefnicas varias locales,novedades con el personal fundaciones, proveedores y contestaciones administracin locales 4 Controlar llamadas telefnicas a)Segn la lnea verificar quien llama y el motivo de la llamada SUBTOTAL CALIFICACION DIARIA ACTIVIDADES SEMANALES 5 Control y revisin de reportes de seguridad Comunicar a departamentos si hay novedad 6 Envo de memos a personal Redaccin, copias y distribucin (Varios) 7 Elaboracin de cuadros de fin de semana Recepcin de personal por local impresin y envo 8 Entrega de facturas a contabilidad Chequeo de ruc, caducidad, fecha valores (depende cantidad) Ingresar en el nuevo sistema, solicitar pago 9 Control de vehculos Informe de guardias Control de herramientas, novedades 10 Archivo documentos confidenciales Casos legales 11 Controlar novedades con el personal Faltas, atrasos, enfermedades, indisciplinas SUBTOTAL CALIFICACION SEMANAL ACTIVIDADES QUINCENALES 12 Control de cuadros del personal reubicacin del personal ubicacin de personal nuevo envo de cuadros 13 Realizacin de bonificacin Impresin de listado Q-G-M Lectura de informes Descuento de atrasos 14 Realizar sobres de valores de Bonificaciones Contar valores entregados por contabilidad Poner en sobres Impresin de recibos 15 Firma de roles y entrega de bonificacin Fomra individual, indicaciones o informacin al personal 16 Control de vacaciones Personal Kao Se revisa que personal tomo vacaciones y se registra en el sistema, personal Q-g-m 17 Ingreso de datos de aportes Q-G-M Ingreso de informacin de horas en el IESSl Impresin de datos 18 Control y elaboracin de Liquidaciones almuerzos Veirficar los pagos de almuerzo y llenar formularios para emisiin de cheques Q-G-M SUBTOTAL CALIFICACION QUINCENAL ACTIVIDADES MENSUAL 19 Realizacin de formularios (varios) Formularios de permisos bomberos, tulos 20 Verificacin de tarjetas de asistencia Verificar que los datos registrados estn de aucerdo a la tarjeta. (personal de oficina) 3.00 X 4.8 3.00 2.00 2.00 X 4.9 4.00 4.00 x 4.8 1.30 1.30 x 4.5 4.00 4.00 x 4.9 2.30 2.30 x 4.9 4.00 4.00 0.40 1.20 1.00 5.00 0.05 0.20 0.30 2.00 0.40 1.60 0.45 3.00 0.45 3.00 0.30 2.00 0.10 4.00 1.00 6.00 24.00

4.5

4.5

4.5

4.8

4.3

4.8

4.8

4.85

4.8

4.5

4.9

21 Ingreso de compras del personal (Vales) Recepcin de vales y distribucin Kao, verificacin de valor a descontar y firmas Quito-G-M 22 Generar el rol Recopilar toda la informacin y pasar a Excel para la elaboracin del rol general. Q-G-M

3.00

4.9

5.00

4.9

23 Control de atrasos, por locales, y por persona segn lista de locales y por persona

2.00 x

4.6

personal de Quito-G

24 Acreditacin de roles Banco Pichincha Enviar en lista del banco, nuevos valores fechas, impresin de lista contabilidad y archivo Calves de aprovacin 25 Impresin de roles Q-G-M Forma individual 26 Ingreso de datos al IESS aportes Ingreso del cdulas, valores.general proceso e impresin Sacar copias (IESS, Contabilidad, Archivo) Quito, Guayaquil.Manta 27 Coordinacin de seminario Envo de documentacin, listado, seleccin de que personal asiste comunicacin a personal que asiste Esta actividad se suspendi (tributacin) 28 Coordinacin de reuniones con el personal Personal en general, seminarios Temas a tratar, dptos. Que intervienen Equipos a utilizar, herramientas 29 Reunin General Presentacin mejores asesores, temas varios 30 Reunin con Varias reas Reunin con personal de oficina, guardias, RRHH, 31 Control de entrega de planificaciones Jefes, personal administrativo Revisin de cumplimiento 32 Control de mantenimiento de locales Cartas a administraciones Control de trabajo de mantenimiento confirmar telefnicamente con locales 33 Visita a provincias Manta No fue posible la visita

3.00

4.9

0.45

4.6

5.00

4.85

1.50 x

4.6

3.00 x

4.8

2.30 x

4.7

8.00 X

4.5

1.00 x

1.00

34 Visita Guayaquil Reunin con todo personal, reunin individual Firma de roles, chequeo local, (dos locales) Visita a Reebok y local Daule 35 Cambios del personal Por cargos, caja, ventas, calzado, ropa Por provincias Quito Guayaquil

18.00 x

4.5

2.00 x

36 Apoyo locales Ventas, revisin del local infraestructura coordinacin de trabajo con el personal Mega 37 Revisin de trabajos Servicio Tcnico Infomre de Jefe de Bodega, chequeo y precios y factura (depende trabajos9+B224+B191 38 Formulario SRI Declaracin de valores ganados, llenar documento y firma (persona, contadora, Sra. Kao) 39 Ingreso de datos de evaluacin de todo el person

5.00 x

4.6

0.30 x

4.8

3.00 x

4.7

2.00

40 Ingreso de bonificaciones en el sistema Q-G Reservas, venta, responsabilidad Servicej, Kao, 41 Revisin de mejor vendedor Leer informe de Jefes y valores de ventas anotar en registro, memos, entrega de premios 42 Visita a locales Chequeo de infraestructura del local, Reunin con personal de ser necesario Ver daos de goteras 43 Revisin de depsitos parqueaderos Edificio Silva Nuez, entrega de dinero a contabilidad 44 Control de evaluaciones Ver tiempos y actividades 45 Envo de listado de vales a personal fijo. Realizar el listado de quienes tienen cupo disponible Evio via correo 46 Control de trabajo RRHH Solicitar informacin del trabajo, informes novedades 47 Elaboracin de Actividades mensuales y auto-evaluacin 48 Control de arqueos de caja a)Solicitar reporte a Contabilidad b)Ver que personal est presentando falencias c)Buscar correctivos SUBTOTAL CALIFICACION MENSUAL ACTIVIDADES EVENTUALES 49 Preparacin de nuevo local Organizar , control de ingreso de maestros al

2.00 x

4.9

0.45 x

4.7

3.00 x

3.5

0.30 x

1.00 x

4.5

1.00

2.00

1.30

4.5

1.50

4.5

10.00

4.8

hotel, alimentacin, coordinar personal que cuidara el local, compra de implementos para el local, etc 50 Negociacin de precios materiales Pedir proformas , negociar y pasar a contabilidad 51 Pago a maestros (pintores, carpinteros) Negociar y ver trabajos a realizar 52 Colaboraracin con dpto. de Marketing Colaboracin en inconvenientes con clientes y preparacin challenger. 53 Reunin para definir formato evaluacin 2.00 4.6 2.50 4.5 2.00 4.6 8.00 4.2

54 Colaboracin en el rea legal Seguimiento de casosl Por lo menos una hora a la semana con Dra. 55 Asistencia a seminario de Tributacin 56 Actualizacion de manuales Varios 57 Firma de documentos de importacin Verificar para que artculos son SUBTOTAL CALIDICACION MENSUAL TOTAL GENERAL DE ACTIVIDADES TOTAL 1.50 11.95 18.00 0.00

2.00

2.30 3.00 0.30

4 4 4.9

191.80

247.6

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I D E N T I F I C A C I O N D E L P U E S T O TITULO DEL PUESTO JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION PUESTO SUPERIOR: GERENCIA GENERAL PUESTO INFERIOR: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES. SUPERVISADO POR: GERENCIA SUPERVISA A: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, CAJERAS, VENDEDORES, AUXILIARES. MES: ABRIL 2008 1,- CONTENIDO DEL PUESTO No ACTIVIDAD TOTAL HORAS AUTO CALIFICACION PRIORIDAD
D S Q E M T.M. NORMAL ALTA

EVALUACION JEFE

ACTIVIDADES DIARIAS
1 Revisin de correo electrnico e interno a)Dar respuesta a los correos via mail o escrito b)Borrar correo basura 3 Llamadas telefnicas varias a) locales,novedades con el personal fundaciones, proveedores y contestaciones administracin locales 4 Controlar llamadas telefnicas a)Segn la lnea verificar quien llama y el motivo de la llamada SUBTOTAL CALIFICACION DIARIA ACTIVIDADES SEMANALES 5 Control y revisin de reportes de seguridad a)Comunicar a departamentos si hay novedad 6 Envo de memos a personal a)Redaccin, copias y distribucin (Varios) 7 Elaboracin de cuadros de fin de semana a)Recepcin de personal por local impresin y envo 8 Entrega de facturas a contabilidad a)Chequeo de ruc, caducidad, fecha valores (depende cantidad) Ingresar en el nuevo sistema, solicitar pago 9 Control de vehculos a)Informe de guardias b)Control de herramientas, novedades 10 Archivo documentos confidenciales a) Casos legales (personal u otros) 11 Controlar novedades con el personal a)Faltas, atrasos, enfermedades, indisciplinas SUBTOTAL CALIFICACION SEMANAL ACTIVIDADES QUINCENALES 12 Control de cuadros del personal a) reubicacin del personal b)ubicacin de personal nuevo, envio de cuadros 13 Realizacin de bonificacin a)Impresin de listado Q-G-M b)Lectura de informes, descuentos, atrasos 14 Realizar sobres de valores de Bonificaciones a)Contar valores entregados por contabilidad y realizar los sobres 15 Firma de roles y entrega de bonificacin a)Firma individual, indicaciones o informacin al personal 16 Control de vacaciones a)Mensualmente revisar vacaciones tomadas b)Registrar en el sistema 17 Ingreso de datos de aportes Q-G-M a)Ingreso de informacin de horas en el IESSl b)Impresin de datos, resumen y comprobantes 18 Control y elaboracin de Liquidaciones almuerzos a)Veirficar los pagos de almuerzo y llenar formularios para emisiin de cheques Q-G-M SUBTOTAL CALIFICACION QUINCENAL ACTIVIDADES MENSUAL 19 Realizacin de formularios (varios) a)Formularios de permisos bomberos, 20 Verificacin de tarjetas de asistencia a)Verificar que los datos registrados estn de aucerdo a la tarjeta. (personal de oficina) 21 Ingreso de compras del personal (Vales) a)Recepcin de vales y distribucin Kao verificacin de valor a descontar y firmas 22 Generar el rol a)Recopilar toda la informacin y pasar a Excel para la elaboracin del rol general. Q-G-M 23 Control de atrasos, por locales, y por persona a)segn lista de locales y por persona personal de Quito-G 24 Acreditacin de roles Banco Enviar en lista del banco, P.P,G nuevos valores fechas, impresin de lista contabilidad y archivo Calves de aprovacin 25 Impresin de roles Q-G-M a)Forma individual y luego pasar para el archivo 26 Ingreso de datos al IESS aportes a)Ingreso del cdulas, valores.general proceso e impresin b)Sacar copias (IESS, Contabilidad, Archivo) Quito, Guayaquil.Manta 27 Coordinacin de seminario a)Envo de listado,seleccin personal que asiste elaboracin de memo. (Cmara de C. 28 Coordinacin de reuniones con el personal a)Personal en general, seminarios Temas a tratar, dptos. Que intervienen Equipos a utilizar, herramientas 29 Reunin General a)Presentacin mejores asesores, temas varios 30 Reunin con Varias reas a)Reunin con personal de oficina, guardias, 10.00 X 4.5 2.30 x 4.7 3.00 x 4.8 1.50 x 4.6 5.00 x 4.85 0.45 x 4.6 3.00 x 4.9 2.00 x 4.6 5.00 X 4.9 3.00 x 4.9 0.20 3.00 X 2.00 2.00 X 4.9 5.00 5.00 x 4.8 1.30 1.30 x 4.5 4.00 4.00 x 4.9 2.30 2.30 x 4.9 4.00 4.00 0.40 1.20 1.00 5.00 0.05 0.20 0.30 2.00 0.40 1.60 0.45 3.00 0.45 3.00 0.30 2.00 0.10 4.00 1.00 6.00 24.00 0.40 2.40 9.60

4.2

4.5

4.5

X X x

4.5 4.8 4.3

4.8

4.8

X X

4.85 4.85

4.5

4.9

X
4.8 4.8

RRHH, Casos de V.B. 31 Control de entrega de planificaciones a)Jefes, personal administrativo Revisin de cumplimiento 32 Control de mantenimiento de locales a)Cartas a administraciones b)Control de trabajo de mantenimiento confirmar telefnicamente con locales 33 Visita a provincias Manta No fue posible la visita 34 Visita Guayaquil a)Adecuaciones nuevo local 35 Cambios del personal a)Por cargos, caja, ventas, calzado, ropa Q,G,M 36 Apoyo locales a)Toma de prueba 37 Revisin de trabajos Servicio Tcnico a)Infomre de Jefe de Bodega, chequeo y precios y factura (depende trabajos 38 Formulario SRI 39 Ingreso de datos de evaluacin de todo el person a)revisin de desempeo y rendimiento b)Ingreso de valores Q-G-M 40 Ingreso de bonificaciones en el sistema Q-G a)Reservas, venta, responsabilidad Servicej, Kao, 41 Revisin de mejor vendedor a)Leer informe de Jefes y valores de ventas anotar en registro, memos, entrega de diplomas evaluaciones 42 Visita a locales a)Chequeo de infraestructura del local, Reunin con personal de ser necesario Ver daos de goteras 43 Revisin de depsitos parqueaderos a)Confirmacin de depsito en el banco y entrega de dinero a contabilidad 44 Control de evaluaciones de jefes y p. admin a)Ver tiempos y actividades 45 Envo de listado de vales a personal fijo. a)Realizar el listado de quienes tienen cupo disponible Evio via correo Q-G-M 46 Control de trabajo RRHH a)Solicitar informacin del trabajo, informes novedades, contrataciones 47 Elaboracin de Actividades mensuales y auto-evaluacin 48 Control de arqueos de caja a)Solicitar reporte a Contabilidad b)Ver que personal est presentando falencias c)Buscar correctivos SUBTOTAL CALIFICACION MENSUAL ACTIVIDADES EVENTUALES 49 Preparacin de nuevo local a)Realizar doc. Para trmites de solicitud telfono luz, revisar que equipos estn en buen funcionamiento 50 Negociacin de precios materiales a)Pedir proformas , negociar y pasar a contabilidad 51 Pago a maestros (pintores, carpinteros) a)Negociar y ver trabajos a realizar 52 Colaboraracin con dpto. de Servicio C. a)Colaboracin en inconvenientes con clientes y preparacin challenger. 54 Colaboracin en el rea legal a)Seguimiento de casos, Visto. B Carmen P y V. Ch. 55 Visita a Ministerio de T a) Ver elaboracin de contratos p. interm 56 Actualizacion de manuales Varios a)Jefes y Seguridad 57 Firma de documentos de importacin Verificar para que artculos son 58 Ingreso de datos de p. Intermediado Q-G-M a)Ingreso en el sistema y en el Iess, Avisos E. C. aperturas de cuentas SUBTOTAL CALIDICACION MENSUAL TOTAL GENERAL DE ACTIVIDADES TOTAL 1.50 11.35 19.00 0.00 194.15 243.95 18.00 X 4 0.30 4.9 2.00 x 4 2.00 x 4 3.00 x 4 2.50 x 4.5 2.00 x 4.6 3.00 x 4.5 1.00 x 4.8 1.50 x 4.5 1.30 x 4.5 2.00 x 4 1.00 x 3 1.00 x 4.5 0.30 x 4 3.00 x 3.5 1.30 x 4.7 2.00 x 4.9 2.00 x 4.7 1.00 x 4.8 0.30 x 4.6 2.00 x 4 27.00 x 4.5 x 1.00 x 4 1.00 x 4

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I D E N T I F I C A C I O N D E L P U E S T O TITULO DEL PUESTO JEFE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION PUESTO SUPERIOR: GERENCIA GENERAL PUESTO INFERIOR: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN, SUPERVISADO POR: GERENCIA GENERAL SUPERVISA A: RRHH/JEFES DE AREA/ JEFES ALMACEN MES: JUNIO 2008 1,- CONTENIDO DEL PUESTO No ACTIVIDAD TOTAL HORAS
D S Q E M T.M.

PRIORIDAD NORMAL ALTA

AUTO EVALUACION

CALIFICACION JEFE

ACTIVIDADES DIARIAS
1 Revisin de correo electrnico e interno a)Dar respuesta a los correos via mail o escrito b)Borrar correo basura Llamadas telefnicas varias a) locales,novedades con el personal fundaciones, proveedores y contestaciones administracin locales Controlar llamadas telefnicas a)Segn la lnea verificar quien llama y el motivo de la llamada SUBTOTAL CALIFICACION DIARIA ACTIVIDADES SEMANALES Control y revisin de reportes de seguridad a)Comunicar a departamentos si hay novedad Envo de memos a personal a)Redaccin, copias y distribucin (Varios) 0.40 2.40 9.60

4.00

1.00

6.00

24.00

4.60

0.10

4.00

4.20

5 6

0.30 0.45 0.45

2.00 3.00 3.00

X X x

4.60 4.80 4.20

7 Elaboracin de cuadros de fin de semana a)Recepcin de personal por local impresin y envo 8 Entrega de facturas a contabilidad a)Chequeo de ruc, caducidad, fecha valores (depende cantidad) Ingresar en el nuevo sistema, solicitar pago 9 Control de vehculos a)Informe de guardias b)Control de herramientas, novedades 10 Archivo documentos confidenciales a) Casos legales (personal u otros) 11 Controlar novedades con el personal a)Faltas, atrasos, enfermedades, indisciplinas SUBTOTAL CALIFICACION SEMANAL ACTIVIDADES QUINCENALES 12 Control de cuadros del personal a) reubicacin del personal b)ubicacin de personal nuevo, envio de cuadros 13 Realizacin de bonificacin a)Impresin de listado Q-G-M b)Lectura de informes, descuentos, atrasos 14 Realizar sobres de valores de Bonificaciones a)Contar valores entregados por contabilidad y realizar los sobres 15 Firma de roles y entrega de bonificacin a)Firma individual, indicaciones o informacin al personal 16 Control de vacaciones a)Mensualmente revisar vacaciones tomadas b)Registrar en el sistema 17 Ingreso de datos de aportes Q-G-M a)Ingreso de informacin de horas en el IESSl b)Impresin de datos, resumen y comprobantes 18 Control y elaboracin de Liquidaciones almuerzos a)Veirficar los pagos de almuerzo y llenar formularios para emisiin de cheques Q-G-M SUBTOTAL CALIFICACION QUINCENAL ACTIVIDADES MENSUAL 19 Realizacin de formularios (varios) a)Formularios de permisos bomberos, 20 Verificacin de tarjetas de asistencia a)Verificar que los datos registrados estn de aucerdo a la tarjeta. (personal de oficina) 21 Ingreso de compras del personal (Vales) a)Recepcin de vales y distribucin Kao verificacin de valor a descontar y firmas 22 Generar el rol a)Recopilar toda la informacin y pasar a Excel para la elaboracin del rol general. Q-G-M 23 Control de atrasos, por locales, y por persona a)segn lista de locales y por persona personal de Quito-G 24 Acreditacin de roles Banco Enviar en lista del banco, P.P,G nuevos valores fechas, impresin de lista contabilidad y archivo Claves de aprovacin 25 Impresin de roles Q-G-M a)Forma individual y luego pasar para el archivo 26 Ingreso de datos al IESS aportes a)Ingreso del cdulas, valores.general proceso e impresin b)Sacar copias (IESS, Contabilidad, Archivo) Quito, Guayaquil.Manta 27 Coordinacin de seminario a)Envo de listado,seleccin personal que asiste elaboracin de memo. (Cmara de C. Coordinacin de reuniones con el personal a)Personal en general, seminarios Temas a tratar, dptos. Que intervienen Equipos a utilizar, herramientas Reunin General y reunin Jefes de A. a)Presentacin mejores asesores, temas varios b)Reunin Jefes tratar asuntos varios Reunin con Varias reas a)Reunin con personal de oficina, guardias, RRHH, Casos de V.B. Control de entrega de planificaciones a)Jefes, personal administrativo Revisin de cumplimiento Control de mantenimiento de locales

0.40

1.60

4.70

0.30

2.00

4.80

0.05 1.00

0.20 5.00

X X

4.85 4.90

0.40

1.20

4.50

4.00

4.00

4.90

2.30

2.30

4.90

4.00

4.00

4.90

1.30

1.30 x

4.20

6.00

6.00 x

4.80

2.00

2.00 X

4.90

X
0.20 3.00 0.20 3.00 X

4.80
4.80

3.00

3.00

4.85

5.00

5.00

4.90

2.00

2.00 x

4.60

3.00

3.00

4.90

0.45 5.00

0.45 5.00

x x

4.60 4.90

1.50

1.50 x

4.50

28

3.00

3.00 x

4.80

29

4.00

4.00 x

4.80

30

10.00

10.00 X

4.50

31

1.00

1.00 x

4.50

32

1.00

1.00

3.50

a)Cartas a administraciones b)Control de trabajo de mantenimiento confirmar telefnicamente con locales 33 Visita a provincias Manta No fue posible la visita 34 Visita Guayaquil a)Adecuaciones nuevo local 35 Cambios del personal a)Reunin con supervisores para cambios b)Por cargos, caja, ventas, calzado, ropa Q,G,M 36 Apoyo locales a)Toma de prueba 37 Revisin de trabajos Servicio Tcnico a)Infomre de Jefe de Bodega, chequeo y precios y factura (depende trabajos 38 Formulario SRI 39 Ingreso de datos de evaluacin de todo el person a)revisin de desempeo y rendimiento b)Ingreso de valores Q-G-M 40 Ingreso de bonificaciones en el sistema Q-G a)Reservas, venta, responsabilidad Servicej, Kao, 41 Revisin de mejor vendedor a)Leer informe de Jefes y valores de ventas anotar en registro, memos, entrega de diplomas evaluaciones 42 Visita a locales a)Reunin con Jefe Mega asuntos atencin cliente b) Reunin con todo el personal Mega 43 Revisin de depsitos parqueaderos a)Confirmacin de depsito en el banco y entrega de dinero a contabilidad 44 Control de evaluaciones de jefes y p. admin a)Ver tiempos y actividades 45 Envo de listado de vales a personal fijo. a)Realizar el listado de quienes tienen cupo disponible Evio via correo Q-G-M 8.00 3.00

x 8.00 x 3.00 x 4.80

1.00

1.00 x

4.80

3.00

3.00

4.80

3.00 2.00

3.00 x 2.00 x

4.90 4.70

4.00

4.00

confirmar Eva

1.00 1.00

1.00 x 1.00 x

4.50 3.00

46 Control de trabajo RRHH a)Solicitar informacin del trabajo, informes novedades, contrataciones 47 Elaboracin de Actividades mensuales y auto-evaluacin 48 Control de arqueos de caja a)Solicitar reporte a Contabilidad b)Ver que personal est presentando falencias c)Buscar correctivos SUBTOTAL CALIFICACION MENSUAL ACTIVIDADES EVENTUALES 49 Colaboracin en entrevistas al personal 50 Negociacin de precios materiales a)Pedir proformas , negociar y pasar a contabilidad 52 Colaboraracin con dpto. de Servicio C. a)Colaboracin en inconvenientes con clientes y preparacin challenger. 54 Colaboracin en el rea legal a)Seguimiento de casos, Visto. B Caso Sr. Hinojosa 56 Actualizacion de manuales Varios a)Jefes y Seguridad 58 Ingreso de datos de p. Intermediado Q-G-M a)Ingreso en el sistema y en el Iess, Avisos E. C. b)aperturas de cuentas c)firmas de contratos 59 Elaboracin de roles personal de Servicej a)Elaborar roles b)enviar datos de horas a Servicej c) Revisar facturas y aprobar 60 Visita a local del centro y valles Capacitacin Juan _C. Chiliquinga SUBTOTAL CALIDICACION MENSUAL TOTAL GENERAL DE ACTIVIDADES TOTAL 1.50 11.35 20.00

16.00

16.00 x

4.80

1.30 1.50

1.30 x 1.50 x

4.50 4.50

2.00 3.00

2.00 3.00 x

4.50
4.50

2.00

2.00 x

4.50

1.00

1.00

4.00

2.00 16.00

2.00 x 16.00 X

4.00 4.00

3.00

3.00

3.80

4.00 3.00

4.00 3.00

3.80

122.95 198.15

4.62

0.0924

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