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Informe de Auditora

EL RAYO, S.L.

INFORME DE AUDITORA
Identificacin de la empresa auditada
EL RAYO, S.L. Uno de los centros de trabajo dispone de una nave de 2000 m2 ubicada en el Polgono Industrial de Mijas (Mlaga), en la cual se encuentra diversa maquinaria que utilizan unos 50 trabajadores para tareas de mantenimiento en jardines, comunidades de propietarios..., que es la funcin principal de la empresa mencionada.

Entidad auditora
La auditoria ha sido llevada a cabo por la empresa Ergos Consultores, S.L. El equipo auditor ha estado formado por: Auditora jefe: Leonor Chica Snchez (AUDITORA JEFE). Auditores: Manuel Bonilla Chica (AUDITOR SUBORDINADO).

Objetivos de la auditoria
Los objetivos de la auditoria han sido evaluar el cumplimiento en las actividades preventivas desarrolladas de los mnimos reglamentarios establecidos en la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo conforme a lo indicado en el art. 30 del RD 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevencin): Comprobar cmo se ha realizado la evaluacin inicial y peridica de riesgos, analizar sus resultados y verificarlos, en caso de duda. Comprobar que el tipo y planificacin de las actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en la normativa. Analizar la adecuacin entre los procedimientos y medios requeridos para realizar estas actividades preventivas y los recursos de que dispone el empresario, propios o concertados, considerando el modo en que estn organizados o coordinados.

Alcance de la auditoria
La auditoria ha abarcado al centro de trabajo citado. Esto implica el anlisis de la gestin y planificacin, procedimientos de trabajo y el estudio de los diferentes lugares de trabajo existentes en la empresa: Almacn. Taller-garaje.

Referencias utilizadas
Para la realizacin de la presente auditoria se ha adoptado como referencia aquella normativa que es de aplicacin a la organizacin auditada: Ley 31/1995. Ley de Prevencin de Riesgos Laborales. RD Legislativo5/2000 Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social Real Decreto 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevencin y sus derogaciones posteriores.

Real Decreto 486/1997. Disposiciones mnimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1215/1997 de Equipos de Trabajo. Real Decreto 487/1997. Disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la manipulacin manual de cargas que entrae riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Gua tcnica de manipulacin de cargas. INST..

Programa de actuacin
La presente auditoria ha sido realizada durante los das 2, 5, 9 y 12 de enero de 2012 en las instalaciones de la empresa auditada. Se han mantenido entrevistas con D Manuel F.P., trabajador con mayor antigedad en la empresa, Delegado de Prevencin.

Difusin del informe


El presente informe se entrega a la Direccin de la organizacin auditada, siendo decisin suya la difusin posterior, debiendo estar a disposicin de la Autoridad Laboral competente, y de la representacin de los trabajadores. Quedar constancia de su distribucin y el responsable de su custodia. La empresa auditora mantendr una copia en sus archivos.

Criterios de evaluacin de las no-conformidades


Las desviaciones detectadas se han agrupado en cuatro niveles: No-conformidad MAYOR. No-conformidad MEDIA. No-conformidad MENOR. No-conformidad MNIMA.

El criterio de clasificacin se basa en los artculos 11, 12 y 13 del RD 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Infracciones leves, graves y muy graves). Por lo que una no-conformidad MAYOR se correspondera con las infracciones Muy Graves (art.48), una no-conformidad MEDIA con las Graves (art.47) y una MENOR con las infracciones Leves (art.46). Se consideran MNIMAS aquellas desviaciones que no relacionndose directamente con una infraccin reglamentaria constituyen situaciones cuya correccin redundara en un cumplimiento ms efectivo de la normativa de prevencin.

Conclusiones
En primer lugar, el equipo auditor agradece la colaboracin y el trato recibido durante el periodo de duracin de la presente auditoria. Se ha constatado desde la visita inicial una considerable mejora en cuanto a la actividad preventiva se refiere: Importancia que ha adquirido el tema preventivo para la Direccin y su consecuente implicacin. Institucionalizacin de reuniones semanales de Encargados (formados en Prevencin de Riesgos Laborales) para temas organizativos incluyendo la Seguridad y Salud. Procedimientos y prctica mensual de visitas de inspeccin preventiva general de riesgos en los lugares de trabajo: orden y limpieza, el estado de las mquinas y equipos del taller. Procedimiento de adquisicin de equipos y suministros (Certificados y de Calidad) Implantacin de un Plan de emergencia y de Atencin ante primeros auxilios. Se han detectado una serie de desviaciones que requieren ser abordadas a fin de eliminar cualquier posible riesgo que pueda comprometer la Seguridad y Salud de los trabajadores. La prioridad de afrontamiento de las no-conformidades comenzar por las no-conformidades MEDIAS, siguiendo por las MENORES y terminando por las MNIMAS. (No se menciona el tipo de actuacin referente a las no-conformidades MAYORES porque no se han detectado en la empresa). Es aconsejable que la direccin de la empresa defina una Poltica de Prevencin por escrito que sea conocida por todo su personal, as como una declaracin de principios y compromisos que permitan alcanzar una autntica cultura preventiva en todos los niveles de la organizacin.

Descripcin de las no-conformidades


1. Descripcin de las no-conformidades mayores: No se ha detectado ninguna no-conformidad de carcter mayor que se correspondera con las infracciones muy graves (art.48) y requeriran una accin correctora inmediata por su gravedad. 2. Descripcin de las no-conformidades medias: Equipos de trabajo con faltas de medidas de seguridad. Los trabajadores no utilizan ningn tipo de EPIs. Ausencia de suficientes medios de lucha contra incendios vigentes en el Centro. Carencia de ventilacin en el almacenaje de disolventes con una fuerte carga txica por inhalacin.

3. Descripcin de las no-conformidades menores: Falta de sealizacin de la maquinaria en desuso apilada (cortadoras de csped, trituradoras, desbrozadoras) Ausencia generalizada de sealizacin en todo el Centro. No reposicin de los elementos necesarios del Botiqun. Inexistencia de las Fichas Tcnicas de los productos mencionados anteriormente. Inexistencia de prohibicin de fumar cerca de depsitos de productos qumicos sin identificacin

4. Descripcin de las no-conformidades mnimas: No documentar adecuadamente aspectos de no especial relevancia del sistema No existe constancia escrita de lo tratado y acordado en las reuniones semanales realizadas por personal instruido en materia preventiva. Se detecta una falta de participacin y atencin del personal lo que se traduce en un clima de insatisfaccin.

En Jan, a 13 de enero de 2012

AUDITOR

AUDITORA JEFE

Manuel Bonilla Chica

Leonor Chica Snchez