MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE SANTA ANITA

ACUERDO DE CONCEJO-N O ti

3 8-2011/MDSA

Santa Anita, 1 5 OIC 2011

VISTO: En sesin ordinaria de concejo de la fecha que se indica, el Informe N

069-2011-GPPR-GG/MDSA emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, con respecto al proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ao 2012.
CONSIDERANDO:

Que, la Constitucin Poltica del Per precepta en su Artculo 194 que las municipalidades son los rganos de gobierno local, tienen autonoma poltica, "41nmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N 28411 establece que los Gobiernos Locales programan y formulan su respectivo presupuesto de acuerdo a la presente Ley y a las Directivas que emita la Direccin Nacional de Presupuesto blico. e, el artculo 9 inc. 16) de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, seala e corresponde al Concejo Municipal aprobar el Presupuesto Anual y sus Modificaciones dentro de los plazos sealados por ley. ue, en aplicacin de la Directiva General para la Programacin del Presupuesto el Sector Pblico, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin ediante el Informe del visto, presenta el proyecto del PIA 2012, en el cual se ha establecido la de distribucin del FONCOMUN. para su aprobacin por parte del Concejo Municipal. Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, el Concejo Municipal por mayora;
ACUERDA: ARTICULO UNICO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

para el Ejercicio Fiscal 2012, que como anexo forma parte integrante del presente dispositivo, dentro del cual se ha establecido el porcentaje de distribucin del FONCOMUN en 29.71% para Gastos Corrientes y 70.29 % para Gastos de Capital.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

'MUDAD DI R1T

TA ANITA

fr-

LEO OR CHUMBIMUNE CAJ HUARINGA

ALCALDESA

Municipalidad Distrital de Santa Anita

RESOLUCION DE ALCALDIA N

00196 -2011/MDSA
Santa Anita, 1 9 DIC 2011

VISTO: El Acuerdo de Concejo N 00038 de fecha 15 de Diciembre del 2011, donde se aprueba I Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el ao cal 2012, tal como lo establece el numeral 16 del artculo 9 de la Ley N 27972 Ley gnica de Municipalidades. CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el artculo 192 de la Constitucin Poltica del Per y el literal d) del artculo 42 de la Ley No. 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto; Que, mediante la Ley N 29812 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Pblico correspondiente al Ao Fiscal 2012, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales; Que, la Direccin General del Presupuesto Pblico ha aprobado mediante la Resolucin Directoral N 002-2011-EF/50.01, la Directiva N 001-2011-EF/50.01 "Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico"; Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 00038-2011 se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Ao Fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes sealada; Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, debe ser promulgado por el Alcalde, a travs de una Resolucin de Alcalda, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del ao 2011; Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecucin del Presupuesto del Pliego durante el Ao Fiscal 2012; De conformidad con lo prescrito en los artculos 53 y 54 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; SE RESUELVE: Artculo 1.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Ao Fiscal 2012 del Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Anita, de acuerdo a lo siguiente:

Municipalidad Distrital de Santa Anita

Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio de la Deuda Total

(En Nuevos Soles) 25'562,782 4'056,595

29'619,377

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte A-4/GL "Presupuesto de Gastos", que forma parte de la presente Resolucin. Artculo 2.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, promulgado en el artculo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente: (En Nuevos Soles) Recursos Ordinarios 3'793,508 Recursos Directamente Recaudados 11'465,000 Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados 14'360,869 Total 29'619,377

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes sealadas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolucin. Artculo 3.- Aprobar la Estructura Programtica del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Anita, correspondiente al Ao Fiscal 2012, por Categora, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, Actividad, Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional y Finalidad, que forma parte de la presente Resolucin. Artculo 4*.- Copia de la presente Resolucin se remite a los organismos sealados en el artculo 54, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas. Regstrese, Comunquese y Cmplase M NI PALIAD i STRI AL DESA TA ANI
MU ICIP A ANITA

Ro

E Y O GENERAL

LEON

CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA

ALCALDESA

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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA PLIEGO :37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [3012861

FF

RB

COMBO PARTIDA

PIA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.3. 1 9. 1 99 OTROS BIENES 1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL 1.3. 2 1. 1 3 LICENCIAS 1.3. 2 1. 4 99 1.3. 2 3.1 1 1.3. 2 5.2 1 1.3. 2 8. 1 3 1.3. 2 9. 1 4 1.3. 3 3. 1 99 1.3. 3 4. 1 1 1.3. 3 5. 3 99 1.3. 3 9. 2 1 1.3. 3 9.2 15 1.3. 3 9. 2 23 1.3. 3 9. 224 1.3. 3 9. 2 27 1.5. 2 1. 6 99 1.5. 2 2. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CARNETS LICENCIA DE CONSTRUCCION DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS OTROS SERVICIOS DE EDUCACION ATENCION MEDICA OTROS ALQUILERES BAOS MUNICIPALES NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES LIMPIEZA PUBLICA SERENAZGO PARQUES Y JARDINES OTRAS MULTAS OTRAS SANCIONES

5,000 235,837 196,924 767,239 8,000 635,000 1,000 150,000 300,000 355,000 330,000 12,000 11,000 4,228,000 2,620,000 1,190,000 120,000 300,000

5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1.4. 1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,619,274

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1. 2 1. 1 1 1.1. 2 1. 2 1 PREDIAL ALCABALA 8,050,000 585,000

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.4. 1 4. 1 3 1.4. 1 4. 1 5 1.4. 1 4. 2 1 CANON MINERO CANON HIDROENERGETICO REGALIAS MINERAS 71,929 25,972 8,694

TOTAL PIA INGRESO

25,825,869

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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA PROVINCIA : 01 LIMA PLIEGO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

PRG FF RB CATEGORIA ESPECIFICA DET PIA

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 100,000

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 500,000

0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 100,000

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 300,000

0063 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6. 2 3.99 2 9001 ACCIONES CENTRALES 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 2.1. 1 1. 1 1 2.1. 1 1. 1 2 2.1. 1 9. 1 2 2.1. 1 9. 3 2 2.1. 110. 1 2 2.1. 3 1. 1 5 2.1. 3 1. 1 6 2.2. 2 1. 2 1 2.2. 2 1. 2 2 2.2. 2 3. 4 2 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 5. 1 2 2.3. 1 5. 3 1 2.3. 1 99. 1 99 2.3. 2 2. 1 2 2.3. 2 2. 2 2 2.3. 2 2. 2 3 2.3. 2 7. 1 2 2.3. 2 7.1199 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) AGUINALDOS BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS BIENES SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE INTERNET ASESORIAS SERVICIOS DIVERSOS 93,600 497,376 181,392 90,696 154,440 85,833 842 10,000 10,000 30,000 80,000 40,000 3,000 31,000 86,000 8,000 9,000 20,000 87,800 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,200,000

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(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA PROVINCIA :01 LIMA PLIEGO :37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

PRG

FF RB CATEGORIA
ESPECIFICA DET

PIA

2.3. 2 8.1 1 2.3. 2 8. 1 2 2.5. 5 1. 3 2

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. A PERSONAS NATURALES

228,800 20,592 60,000

5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 2.1. 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) CONTRIBUCIONES A ESSALUD SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS ASESORIAS 497,376 44,758 42,000 64,000 30,000 50,000

2.1. 3 1.1 5 2.3. 2 1 1

2.3. 2 2. 1 2 2.3. 2 4. 1 1 2.3. 2 7. 1 2

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES 2.1. 1 1. 1 2 2.1. 1 9. 1 2 2.1. 1 9. 1 3 2.1. 1 9. 3 2 2.1. 1 9. 399 2.1. 110.1 2 2.1. 3 1. 1 5 2.3. 1 2.3. 1 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES OTRAS OCASIONALES DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS REPUESTOS Y ACCESORIOS OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE PUBLICIDAD GASTOS NOTARIALES CARGOS BANCARIOS AUDITORIAS SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 350,930 58,489 119,941 29,245 242,502 154,440 345,823 12,000 55,000 22,200 50,000 6,000 7,700 158,000 90,000 10,000 10,000 20,000 44,000 155,100 13,959

2.3. 1 5. 1 1 2.3. 1 99. 1 99 2.3. 2 1. 2 1 2.3. 2 1. 2 2 2.3. 2 2. 1 1 2.3. 2 2.4 1 2.3. 2 6. 1 2 2.3. 2 2.3. 2 2 1 1 3

2.3. 2 7.11 99 2.3. 2 8. 1 1 2.3. 2 8. 1 2

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 106,595

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES 2.2. 2 3. 1 1 2.4. 1 3. 1 3 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 2,723,074 1,070,434

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 624,900

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PRG

FF RB CATEGORIA
ESPECIFICA DET

PIA

2.1. 1 8. 1 1 2.1. 1 9. 1 1 2.1. 1 9. 1 2 2.1. 1 9. 3 2 2.1. 3 1. 1 5 2.1. 3 1. 1 6 2.3. 1 2. 1 1 2.3. 1 3. 1 1 2.3. 1 5. 1 2 2.3. 1 5. 3 1 2.3. 1 99. 199 2.3. 2 3. 1 1 2.3. 2 7.11 99 2.3. 2 8. 1 1 2.3. 2 8. 1 2

OBREROS PERMANENTES GRATIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS BIENES SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

1,110,230 185,039 208,300 196,669 226,961 9,325 55,000 370,000 29,000 2,000 150,000 3,157,140 1,267,500 1,875,749 168,816

5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 2.1. 1 1. 1 2 2.1. 3 1. 1 5 2.3. 1 99. 1 99 2.3. 2 7.11 99 6 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTROS BIENES SERVICIOS DIVERSOS 624,900 56,240 105,000 155,000

GASTOS DE CAPITAL 2.6. 2 2. 4 2 2.6. 2 3. 6 2 2.6. 8 1. 2 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ESTUDIO DE PREINVERSION 500,000 680,000 570,000

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

2.1.1 1.1 2

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS OTROS BIENES VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE VEHICULOS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

1,084,188 180,697 287,020 90,351 130,106 8,000 110,000 650,000 30,000 19,000 50,000 186,000 6,700 1,210,240 20,000 10,000 755,600 1,698,881 152,888

2.1. 1 9. 1 2 2.1. 1 9. 1 3 2.1. 1 9. 3 2 2.1. 3 1.1 5 2.3. 1 2.3. 1 1 1 1 1

2.3. 1 3. 1 1 2.3. 1 3. 1 3 2.3. 1 2.3. 1 1 1 1 1

2.3. 1 99. 1 99 2.3. 2 1. 2 2 2.3. 2 2.3. 2 1 1 1 3

2.3. 2 6. 3 3 2.3. 2 7.11 99 2.3. 2 8. 1 1 2.3. 2 8. 1 2

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PRG FF RB CATEGORIA ESPECIFICA DET PIA

TOTAL PIA GASTO

29,619,377