Flujograma de la informacin: RR.HH.

Crea expediente / nmina

Planificador

Horas trabajadas Actividades realizadas

Expediente

Empleado

Expediente

RR.HH. impresin expediente / nmina

Expediente

Director Revisa/ aprueba expediente

Disear los Sistemas de Control de Custodia: La empresa para mantener y cuidar la informacin manejada por esta, requiere de un control, el cual est establecido por un personal capacitado para la custodia de la misma. Ejemplo: -El directivo controla cada uno de los procesos llevados a cabo. -El planificador controla solo la informacin en cuanto al trabajo realizado y las horas invertidas por los empleados. -El departamento de RRHH controla todos los datos emitidos por el planificador, con el objeto de generar la nmina. En general, hasta los momentos, la empresa no posee un control en cuanto a la veracidad y autenticidad de la informacin emitida por sus integrantes, ya que no cuenta con una herramienta o registro que verifique dicha informacin. Medios de Informacin: La empresa genera contantemente en perodos quincenales y mensuales, reportes que contienen toda la informacin referente a los movimientos nominales realizados en ese espacio de tiempo, tanto para almacenar registros que permitan la realizacin de estadsticas de desempeo laboral y econmico, como para que el empleado mantenga en sus archivos personales dicha informacin. Estos reportes son guardados de dos maneras, fsica, en archiveros y carpetas que respaldan la informacin contable de la empresa; y digital, la cual se hace en discos rgidos y dispositivos electrnicos de almacenamiento. Comprobantes y Medios Magnticos de tratamiento y traslado de Informacin:

La empresa solo cuenta con la impresin de los registros o nminas, la cual es archivada en grandes estantes. En algunos casos, esta informacin es respaldada en dispositivos de almacenamiento externo, pertenecientes al personal de la empresa. Procesos manuales y automatizados que se utilizan: Actualmente la empresa no cuenta con un sistema computarizado, que le permita a esta trabajar de manera eficiente, rpida y veraz; slo se apoyan en editores de texto como Office 2003(Word, Excel) y por lo tanto no hay ninguna restriccin para acceder a dicha informacin. Sus registros son impresos y luego almacenados en archiveros; estos son elaborados por el departamento de Recursos Humanos a travs de la informacin suministrada por el planificador, estos a su vez son enviados al director de la organizacin para su respectiva aprobacin. Procedimientos establecidos organizadamente: para que la operatoria funcione

Para el buen funcionamiento de la organizacin es necesario que esta siga una serie de procedimientos los cuales a su vez no proporcionan un alto grado de seguridad y veracidad de la informacin. En primer lugar tenemos al planificador, el cual obtiene las horas laboradas y las actividades llevadas a cabo por los empleados; este acta como supervisor; enva al departamento de Recursos Humanos toda esta informacin con el objeto de que estos calculen la nmina correspondiente al tiempo de pago, introduciendo los datos para su posterior clculo. Esta data es enviada al director de la organizacin para su posterior revisin y aprobacin emitiendo as el pago. Departamentos involucrados: Direccin. Recursos Humanos. Planificacin. Personas involucradas: Director. Planificador. Recursos Humanos. Empleados u obreros.

Asiento para retencin de datos: Los asientos llevados a cabo por la organizacin para el registro y control de datos son las nminas impresas, las cuales contienen toda la informacin suministrada por los departamentos antes mencionados.