Resumen Ejecutivo 2da Audiencia Gra 2011

PRESENTACIN
La Presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho se complace en presentar a la comunidad ayacuchana el Informe de Gestin correspondiente al ejercicio 2011, en el marco de la II Audiencia Pblica Regional de Rendicin de Cuentas 2011, con la finalidad de informar sobre los principales logros y dificultades encontrados en el primer ao de gestin del Gobierno Regional. El presente documento sintetiza los logros ms importantes del pliego Institucional en el periodo enero-noviembre 2011. El resumen ejecutivo, est organizado por cada rgano estructurado del Gobierno Regional Ayacucho, ello permite visualizar las actividades realizadas segn sus planes operativos institucionales y logros. Uno de los aspectos para entender los resultados de gestin del presente ejercicio, es que se trata del primer ao de gestin, que implica la solucin de problemas administrativos, tcnicos, presupuestales y legales heredados de la gestin anterior, lo cual ha significado despliegue de recursos y tiempo, que sin duda ha limitado el cumplimiento de las metas programadas, especialmente en la ejecucin de los proyectos. Al margen de las dificultades, el cambio ms significativo se ha dado en la concentracin de la gestin al logro de resultados relevantes, y para ello se ha seguido un proceso de planeamiento, que ha conducido a una adecuada priorizacin de las necesidades y formulacin de los objetivos estratgicos para el periodo 2011-2014, en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el enfoque de gestin por resultados. En consecuencia, superado el periodo de transicin, la gestin obtendr mejores indicadores en los prximos aos, como resultado de la solucin de los principales problemas de la regin. Presidente Regional
Gobierno Regional de Ayacucho
www.regionayacucho.gob.pe
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. VISION al 2014 El Gobierno Regional de Ayacucho, en su Plan Estratgico Institucional 2011-2014, ha consensuado en forma participativa la siguiente visin de mediano plazo: Ayacucho es una regin con incremento significativo de la calidad de vida de su poblacin (IDH), y que promueve la participacin ciudadana como garanta de sostenibilidad y democracia. 1.2. MISION El Art. 5 de la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, establece la misin para la cual fueron creados los Gobiernos Regionales. El texto literal es como sigue: La misin de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regin. 1.3. ESTRUCTURA ORGANICA La estructura orgnica aprobada mediante Ordenanza Regional N ORGANO NORMATIVO Y DE FIZCALIZACION Consejo Regional
ORGANOS CONSULTIVOS Consejo de Coordinacin Regional Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana-IRMA Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana-IRJA
ORGANOS EJECUTIVOS Presidencia Regional Vicepresidencia Regional Gerencia General
ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL rgano de Control Institucional Procuradura Pblica Regional
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Oficina Regional de Asesora Jurdica Oficina Regional de Estudios e Investigacin Oficina de Cooperacin Internacional
ORGANOS DE APOYO Oficina Regional de Administracin ORGANOS DE LINEA Gerencia Regional de Gerencia Regional de Gerencia Regional de Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico Desarrollo Social Infraestructura Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
ORGANOS DESCONCENTRADOS Oficinas Subregionales Unidades Operativas Unidad de Ejecucin Programa Ayacucho-AGORAH Direcciones Regionales Sectoriales Proyectos Especiales y Programas Sociales 1.4. ESCALA DE PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1.5. Salud, nutricin y saneamiento bsico Educacin y cultura Desarrollo agropecuario Transportes y comunicaciones Recursos naturales y medio ambiente Descentralizacin y gobernabilidad Turismo y comercio exterior Desarrollo empresarial
OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL 2014 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Reduccin de la desnutricin infantil Reduccin de la muerte materna y neonatal Incremento de logros de aprendizaje en la EBR Incremento de la produccin y la productividad Reduccin de los costos de transporte Incremento de la cobertura de energa y telefona rural Reduccin de la contaminacin ambiental Mejora de la calidad de la inversin y servicios pblicos
CAPITULO II
PRINCIPALES LOGROS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
1.6. ALTA DIRECCION PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO
N A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 NOMBRE ACTIVIDADES GESTION DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION GESTION DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA GESTION DE CONSEJO REGIONAL GESTION DE LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CODUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES GESTION DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL GESTION DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO REGIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN PARTICIPACION CIUDADANA Y ESPACIOS DE CONCERTACION EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES DE LA REGION AYACUCHO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL REGION AYACUCHO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES DEL EX PROYECTO ESPECIAL RIO CACHI FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN MONITOREO DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO TOTAL PRESUPUESTO PIA 14,278,058.00 6,037,164.00 330,916.00 806,344.00 2,247,248.00 1,660,176.00 2,404,796.00 537,054.00 254,360.00 0.00 0.00 PIM 12,452,169.00 3,581,696.00 347,573.00 1,012,466.00 2,284,070.00 1,677,156.00 2,679,313.00 591,435.00 278,460.00 3,000,685.00 100,000.00 EJECUTADO 9,598,618.29 2,624,660.90 262,891.56 899,951.41 1,909,192.51 1,052,366.23 2,170,134.56 460,990.89 218,430.23 127,472.27 0.00 % 77.08 73.28 75.64 88.89 83.59 62.75 81.00 77.94 78.44 4.25 0.00 SALDOS MONTO 2,853,550.71 957,035.10 84,681.44 112,514.59 374,877.49 624,789.77 509,178.44 130,444.11 60,029.77 2,873,212.73 100,000.00 % 22.92 26.72 24.36 11.11 16.41 37.25 19.00 22.06 21.56 95.75 100.00
2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151,196.00 100,000.00 6,281.00 2,543,208.00 100,000.00
69,866.99 24,015.40 0.00 0.00 33,589.88
46.21 24.02 0.00 0.00 33.59
81,329.01 75,984.60 6,281.00 2,543,208.00 66,410.12
53.79 75.98 100.00 100.00 66.41
14,278,058.00
15,452,854.00
9,726,090.56
62.94
5,726,763.44
37.06
LOGROS INSTITUCIONALES La Presidencia del Gobierno Regional ha realizado diversas gestiones, mayormente a nivel del Gobierno Nacional, logrando los siguientes resultados: Gestin ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el inicio del asfaltado del tramo I Quinua-Challhuamayo de 26 Km; asimismo, la viabilizacin y licitacin del tramo II Challhuamayo-San Francisco de 94 Km, con una inversin total de S/. 442219,658.00. Reconocimiento de las Instituciones Educativas Mariscal Cceres y Gonzles Vigil como Colegios Emblemticos. Atencin de la demanda educativa de plazas docentes y administrativas (materializada a travs del DU N 039-2011), cuyo logro es de 834 plazas entre
docentes y administrativos, beneficiando a 12,300 alumnos, con un presupuesto de S/. 6624,783.00. Dotacin de 9,585 computadoras y 160 paneles solares del Ministerio de Educacin en el marco del Programa Una Computadora para Cada Nio. Donacin de 35 vehculos menores y 02 camiones al Gobierno Regional por el Ministerio del Interior (OFECOD). Convenio entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Gobierno Regional de Arequipa para el financiamiento del estudio de factibilidad del proyecto de construccin de la Presa Angascocha, con el apoyo tcnico de la Autoridad Nacional del Agua. Formulacin de proyecto para la adquisicin de tractores agrcolas para las provincias de Parinacochas, Lucanas y Pucar del Sara Sara, por S/. 2000,000.00, que permitir mejorar y ampliar la frontera agrcola, beneficiando a 11,029 habitantes. Formulacin del Estudio de Prefactibilidad del Centro Cvico de Ayacucho, en un rea de 4,500 M2, y costo primera etapa S/. 15000,000.00. Formulacin del Mega Proyecto Peri-Urbano Anillo Vial de la Ciudad de Ayacucho, que comprende: I tramo Puracuti-Carmen Alto; II tramo Puracuti-Aeropuerto; y III tramo Huichccana-salida Cusco. Longitud total de 21.76 Km, costo S/. 22000,000.00. Expediente Tcnico de 02 proyectos: Asfaltado Vial Covadonga-Mollepata y Construccin de Infraestructura del Archivo Regional de Ayacucho. Inicio de la ejecucin del Proyecto Asfaltado Vial Covadonga-Mollepata. Implementacin del convenio de apoyo presupuestario a los programas estratgicos entre el Ministerio de Economa y Finanzas y el Gobierno Regional de Ayacucho (EUROPAN). Constitucin mediante acto resolutivo de la Comisin Multisectorial de Conflictos Mineros en la Regin, con la finalidad de evitar confrontaciones en los procesos de exploracin y explotacin de los recursos mineros y sus impactos ambientales. Gestin ante Positiva Seguros para la suscripcin del convenio del Seguro Agrario Catastrfico en la Regin Ayacucho. Este seguro beneficiar a los productores agrarios en los cultivos de maz amilceo, cebada, trigo, arveja y papa. Gestin para la declaratoria del estado de emergencia en la regin Ayacucho por los desastres causados por las lluvias. Asimismo, entrega de 7,420 galones de petrleo y herramientas para las acciones de prevencin y rehabilitacin de daos causados por las lluvias, y ayuda humanitaria para la poblacin afectada. Estudio del Plan de Desarrollo Integral del Valle del Ro Apurmac. Ejecucin del Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ayacucho y Vecinos Per para la ejecucin del proyecto Reconversin de la Produccin de Camlidos Sudamericanos en las Zonas Altoandinas pobres de Ayacucho y Huancavelica.
Ejecucin de obras viales en el marco del Convenio Financiero 2011 para el Programa de Caminos Departamentales entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provas Descentralizado, para la ejecucin de obras y mantenimiento de la red vial departamental por un monto de S/. 17271,851.00, contraparte del GRA por S/. 9409,532. Ejecucin de Convenio marco de Colaboracin Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Ayacucho para la formulacin de estudios en el marco del SNIP, elaboracin de expedientes tcnicos y ejecucin de obras de infraestructura de riego en el mbito de la regin Ayacucho. Convenio especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ayacucho y DEVIDA, para la ejecucin de la actividad Fortalecimiento de la Educacin Ambiental en Zonas Degradadas por Cultivos Ilcitos en el mbito de DEVIDA: Regin Ayacucho, por un monto de S/. 900,000.00. Convenio entre el Gobierno Regional y el Comit Agrario y Ambiental del VRAE Fortalecimiento de Capacidades de los Gobiernos Locales para la Gestin y Manejo de Residuos Slidos, en los distritos de Sivia, Llochegua, Ayna y Santa Rosa de la Regin Ayacucho. Convenio con ESSALUD para la implementacin del Aseguramiento Universal en Salud-AUS en la Regin a partir del 1 de mayo 2011. Reorientacin de la Estrategia Regional Crecer Wari, mediante Ordenanza Regional N 019-2011, que aprueba la nueva estructura de articulacin del Consejo Regional CRECER Wari. Implementacin de una Oficina para concentrar las actividades orientadas a la reduccin de la desnutricin infantil mediante la Estrategia Crecer Wari. Convenio marco suscrito con el Gobierno Regional de Apurmac para la formulacin de estudios y construccin de puentes: Pujas-Cocharcas; Carhuanca-Turpo; Huaccana-Chungui; Huaccana-Lus Carranza; puente Incachaca. Compromiso de estudios por S/. 1670,000.00 y construccin por S/. 32733,465.00. Gestin ante el Ministerio de Agricultura para la transferencia de 18 hectreas de terreno del INIA al Gobierno Regional, para la construccin del Hospital Regional. Transferencias financieras de contrapartida a Gobiernos Locales y Entidades Estatales por un monto de S/. 15273,447.00 (Anexo N 01). Apoyo financiero a la Municipalidad Provincial de Huamanga para la conclusin del proyecto de drenaje pluvial con S/. 3500,000.00. Destitucin de 26 Ex Funcionarios y Ex Servidores de la Sede Central y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Ayacucho. 24 casos de corrupcin sometidos ante la Comisin Permanente de Procesos Administrativos de la Sede Central. 34 casos de corrupcin sometidos ante la Comisin Especial de Procesos Administrativos de la Sede Central.
05 casos de corrupcin sancionados con suspensin sin goce de remuneraciones en la Sede Central. Asignacin presupuestal por el monto de S/. 76392,061.00, del Gobierno Nacional mediante la emisin de los Decretos de Urgencia N 054 y 058-2011, los que sern ejecutados en el ejercicio 2,012 (Anexo N 02). Asignacin presupuestal por el monto de S/. 11000,000.00, del Ministerio de Salud para la adquisicin de 30 ambulancias para la regin y mejoramiento de la imagen institucional del Hospital Regional de Ayacucho. Gestin ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la intervencin del Proyecto Per en la carretera Abra Toccto Querobamba Puquio Coracora Emp. PE-1S (Chala) / Coracora Ayuca Emp. PE 1S, con una asignacin presupuestal de S/. 414000,000.00 (a ejecutar en 05 aos). Acuerdo con el Presidente de la Repblica para la asignacin inicial de S/. 100000,000.00 para el mejoramiento de vas en la Regin Ayacucho a ejecutarse el ejercicio 2012. ORGANO DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
1.7.
2.2.1. PROCURADURIA PBLICA REGIONAL La procuradura Pblica Regional, viene llevando los siguientes casos de mayor relevancia. Investigacin preliminar seguida ante la Fiscala Anticorrupcin, contra Ernesto Molina Chvez y otros funcionarios, por el delito contra la Administracin Pblica, en la modalidad de colusin y otros, por el caso de irregularidades cometidas en la ejecucin de la obra Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel ngel Mariscal Llerena de Ayacucho. Investigacin preliminar seguida ante la Fiscala Anticorrupcin, por supuestas ilegalidades e irregularidades cometidas por los responsables de la obra Construccin y Mejoramiento del Sistema de Riego Razuhuillca-ChacaccochaPampaccocha. Investigacin preliminar seguida ante la Fiscala Anticorrupcin, contra los que resulten responsables por irregularidades cometidas en la adquisicin de bienes para la obra Sustitucin y Mejoramiento de la Infraestructura de la IEP San Agustn de Taca, distrito de Canaria, provincia de Fajardo-Ayacucho. Atencin y seguimiento de 03 denuncias penales iniciados en el ao 2008, contra Ex Funcionarios del Gobierno Regional. Atencin y seguimiento de 05 denuncias penales iniciados en el ao 2009, contra Ex Funcionarios y servidores del Gobierno Regional. Atencin y seguimiento de 04 denuncias penales iniciados en el ao 2010, contra Ex Funcionarios y servidores del Gobierno Regional.
14 demandas interpuestas por la Procuradura Pblica Regional ante el fuero civil contra Ex servidores y diversas personas, por irregularidades cometidas en agravio del Gobierno Regional. ORGANOS DE ASESORAMIENTO PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
1.8.
2.3.1. GERENCIA REGIONAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

N A 1 2 3 4 5 B 1 NOMBRE ACTIVIDADES GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EVALUACION DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DE LA REGION AYACUCHO DIAGNOSTICO, ZONIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AYACUCHO PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO TOTAL PIA 2,242,163.00 2,142,163.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTO PIM EJECUTADO 2,322,426.00 1,646,859.55 1,467,426.00 100,000.00 280,000.00 300,000.00 175,000.00 1,629,909.00 1,629,909.00 1,208,727.07 35,629.32 107,707.43 200,494.32 94,301.41 39,240.00 39,240.00 % 70.91 82.37 35.63 38.47 66.83 53.89 2.41 2.41 SALDOS MONTO % 675,566.45 29.09 258,698.93 64,370.68 172,292.57 99,505.68 80,698.59 1,590,669.00 1,590,669.00 17.63 64.37 61.53 33.17 46.11 97.59 97.59
2,242,163.00
3,952,335.00
1,686,099.55
42.66
2,266,235.45
57.34
Las actividades ms relevantes de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial son: Formulacin del Plan Estratgico Institucional 2011-2014, el mismo que fue aprobado mediante Ordenanza Regional N 017-2011-GRA/CR. Conduccin del proceso de Presupuesto Participativo 2012, con la priorizacin de 23 proyectos, por un monto de inversin ascendente a S/. 25000,000.00. Organizacin de la Base de Datos de los servicios sociales Organizacin de la Base de Datos de los proyectos de inversin ejecutados en el ejercicio 2007-2010. Mediante la Sub Gerencia de Programacin e Inversiones se ha declarado viable un total de 58 proyectos. Asimismo, se hallan en evaluacin 04 proyectos, han sido observados 11 proyectos y 05 proyectos han sido declarados no viables. Asesoramiento profesional y apoyo con cofinanciamiento a un total de 52 proyectos de municipalidades en el concurso FONIPREL-I, convocatoria 2011.
INFORMACION FINANCIERA A NIVEL DEL PLIEGO El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento fue de S/. 535589,696.00, y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 28 de noviembre
2011 ascendi a S/. 765567,295.00, de los cuales el 79.2 % ha sido de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el 13.1 % de Recursos Determinados y porcentajes menores de otras fuentes.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL
FUENTE: Gobierno Regional de Ayacucho, Sub Gerencia de Finanzas
PIA 497478,132 8232,552 0 28879,012 535589,696
PIM (28-11-2011) 606605,942 13909,624 45141,514 99910,215 765567,295
% 79.2 1.8 5.9 13.1 100
El destino del presupuesto institucional por genrica de gasto indica que el 45.2 % se orienta al pago del personal y obligaciones, el 17.9 % a bienes y servicios, el 28.4 % a la inversin regional y porcentajes menores a otras genricas de gasto.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011, POR GENERICA DE GASTO GENERICA DE GASTO PERSONAL Y OBLIGACIONES PENSIONES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PIA 326152,361 44293,516 58612,737 1398,360 1471,128 103661,594 535589,696 PIM (28-11-2011) 346102,502 44995,648 137324,870 4463,156 15528,919 217152,200 765567,295 % 45.2 5.9 17.9 0.6 2 28.4 100
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversin al 28 de noviembre 2011 asciende a S/. 217152,200.00, de los cuales 78.3 % lo administra la Sede Central y en porcentajes menores las dems Unidades Ejecutoras.
PRESUPUESTO DE INVERSION 2011, POR UNIDADES EJECUTORAS GENERICA DE GASTO SEDE CENTRAL AGRICULTURA PRIDER TRANSPORTES SALUD EDUCACION TOTAL
PIA 79852,125 13100,000 8782,669 150,000 149,000 1627,400 103661,594
PIM (28-11-2011) 170011,333 14564,958 13155,895 3506,909 11783,334 4129,771 217152,200
% 78.3 6.7 6.1 1.6 5.4 1.9 100
EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NOVIEMBRE DEL 2011 La ejecucin del presupuesto total del pliego Gobierno Regional de Ayacucho y el presupuesto de inversin al 28 de noviembre 2011 ha sido la siguiente:
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE EJECUCION PIM (%) PLIEGO INVERSIONES 4.30 0.00 8.70 0.20 13.60 2.40 18.50 4.00 24.10 7.20 30.00 13.10 36.90 14.60 43.60 23.10 51.20 24.20 57.80 28.90 61.40 35.10
Gobierno Regional de Ayacucho 10
El cuadro anterior indica que la ejecucin del presupuesto institucional es relativamente baja, tanto a nivel del PIM total del pliego Gobierno Regional de Ayacucho, como del PIM de inversiones. Entre las causas de este bajo nivel de ejecucin estn: Ejecucin de las obras inconclusas dejadas por la gestin anterior, durante los primeros meses del ao. Reformulacin del PIA 2011, por omisiones y deficiencias tcnicas. El problema tcnico, administrativo, legal y presupuestal generado por el proyecto de construccin del Hospital Regional Miguel ngel Mariscal Llerena. Medidas de austeridad emitidas por el Gobierno Nacional (Decreto de Urgencia N 012-2011 del MEF), que limit la ejecucin presupuestal.
Emergencias que ha generado la temporada de lluvias intensas, que ha requerido de tiempo y recursos para su atencin. Ejecucin de las obras no concluidas por la gestin anterior, durante los primeros meses. Proyectos y expedientes tcnicos mal formulados, que en la fase de ejecucin han retrasado el avance de las obras.
2.3.2.
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Los casos ms relevantes seguidos por la Oficina Regional de Asesora Jurdica son los siguientes: Caso 2011-334-160601155000, denuncia por el delito de peculado, colusin y asociacin ilcita para delinquir, ante la Fiscala Corporativa Especializada en delitos de corrupcin de funcionarios, contra el Ex Presidente Regional y Ex Funcionarios del Gobierno Regional por el caso de la elaboracin del Estudio Definitivo a nivel factibilidad y estudio definitivo del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel ngel Mariscal Llerena de Ayacucho. Proceso con investigacin preliminar. Caso 2011-335-16060155000, denuncia ante la Fiscala Corporativa Especializada en delitos de corrupcin de funcionarios, en contra del Ex Presidente Regional y Ex Funcionarios del Gobierno Regional por el caso relacionado a la ejecucin del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel ngel Mariscal Llerena de Ayacucho. Proceso con investigacin preliminar. Denuncia penal ante el Ministerio Pblico contra los presuntos responsables del caso del colapso del puente Tinkuy (Llochegua). Carpeta Fiscal N 51-2011. Proceso arbitral iniciado con el Consorcio Hospitalario Ayacucho relacionado a la ejecucin de la obra N 687-2010 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel ngel Mariscal Llerena de Ayacucho. Proceso en curso. Proceso arbitral respecto al contrato suscrito entre el Gobierno Regional y la Empresa Atlantis Ingeniera Consultora MS SRL, para la formulacin del Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del proyecto Programa de Adecuacin Medio Ambiental (PAMA) del mbito de Influencia Irrigacin Cachi. Proceso en curso. Proceso arbitral respecto a la obra Mejoramiento y Construccin del Sistema de Riego Razuhuillca, ejecutada por el Consorcio del Santa. Proceso en curso. ORGANOS DE LINEA
1.9.
2.4.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

N A ACTIVIDADES NOMBRE PIA 2,708,138.00 PRESUPUESTO PIM EJECUTADO 3,658,406.00 2,867,197.47 % 78.37 SALDOS MONTO % 791,208.53 21.63
1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3
GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL GESTION DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO INSTITUCIONES BENEFICAS DE LA REGION AYACUCHO OTROS GASTOS - INSTITUCIONES BENEFICAS DE LA REGION AYACUCHO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION AYACUCHANA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y DE REHABILITACION DE LOS TOXICOMANOS FASE II FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES EN LAS LOCALIDADES DE CANCHACANCHA, CHUSCHI, QUISPILLACTA Y CATALINAYOQ DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO TOTAL
460,444.00 357,736.00 543,022.00 290,178.00 717,058.00 339,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
487,320.00 393,057.00 824,482.00 490,923.00 717,490.00 339,700.00 88,472.00 316,962.00 568,050.00 170,000.00 130,000.00 268,050.00
412,186.10 338,010.00 585,008.38 353,613.81 620,165.83 263,652.00 48,982.19 245,579.16 270,180.81 149,675.45 72,080.09 48,425.27
84.58 86.00 70.95 72.03 86.44 77.61 55.36 77.48 47.56 88.04 55.45 18.07
75,133.90 55,047.00 239,473.62 137,309.19 97,324.17 76,048.00 39,489.81 71,382.84 297,869.19 20,324.55 57,919.91 219,624.73
15.42 14.00 29.05 27.97 13.56 22.39 44.64 22.52 52.44 11.96 44.55 81.93
2,708,138.00
4,226,456.00
3,137,378.28
74.23
1,089,077.72
25.77
LINEAS DE ACCION Nutricin y seguridad alimentaria Gestin de la calidad de servicios de salud Gestin de la calidad de servicios educativos Igualdad de oportunidades, violencia familiar y sexual, cultura de paz. Vivienda y entornos saludables
INDICADORES DE GESTION
OBJETIVO ESTRATEGICO Se ha reducido la desnutricin infantil y se garantiza la seguridad alimentaria en nios y nias menores de 05 aos. 2. Se ha mejorado la calidad y gestin de los servicios de salud.
1. 3.
INDICADORES / META al 2014
Prevalencia de la desnutricin crnica infantil en nios y nias menores de 5 aos. 18%. Razn de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, 90. Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos, 15. Cobertura del servicio de salud, 90%. Desempeo suficiente en comprensin lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de EBR, 25. Desempeo suficiente en razonamiento matemtico al finalizar el III ciclo, 18. Cobertura del servicio educativo, 99. Reduccin de brechas de inequidad, en cuanto a derechos humanos de grupos vulnerables. Reduccin de brechas de acceso a servicios de nios, nias, adolescentes, adulto mayor, discapacitados. rganos consultivos en funcionamiento. Acceso a agua potable en reas rurales, 40%. Acceso a servicios higinicos en reas rurales, 10. Porcentaje de familias que practican hbitos saludables: Lactancia materna, lavado de manos, consumo de agua segura,
Se ha incrementado la cobertura y gestin de la calidad de los servicios educativos.
4.
Se ha mejorado la igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos con enfoque de gnero.
5.
Se ha incrementado el acceso a vivienda y entornos saludables
Alimentacin complementaria, control prenatal, CRED, 60%. Programas de: familias, comunidades y municipios saludables operativos.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS Gerencia Regional de Desarrollo Social fortalecida para el ejercicio del rol rector en materia de su competencia. Monitoreo de acciones y evaluacin trimestral del plan operativo institucional. Convenio de Cooperacin con CTB implementado; incorpor en el trabajo a, 160 lderes escolares, 80 profesores y a 2000 familias. Como resultado se cuenta con; 3780 personas que recibieron consejera individual, 360 personas atendidas por consejera grupal, 1080 personas atendidas en el mdulo de segundo nivel de atencin, y 20 promotores capacitados. Observatorio mujer instalado, como mecanismo de seguimiento de brechas de inequidad. Revaloracin y reconocimiento de idiomas mediante ordenanza; Quechua, Ashaninka y Masiguenga. Elaboracin y aprobacin del plan regional de los derechos humanos y cultura de paz. Operatividad de Consejos Regionales como instancia consultiva; nios y nias, adolescentes, mujer, juventud, personas con discapacidad, adulto mayor, derechos humanos, ciencia y tecnologa, otros. Ordenanza Regional en materia de desarrollo social aprobados; Ordenanza Regional N 005-2011-GRA/CR, del 28 de febrero, APRUEBA, el Plan de Desarrollo Regional de la Juventud de Ayacucho 2010 2024. Ordenanza Regional N 08-2011-GRA/CR, del 28 de marzo, ADECUAR, la asignacin de funciones de las Gerencias Regionales de Desarrollo Econmico y Desarrollo Social. Ordenanza Regional N 011-2011-GRA/CR, del 30 de mayo, DECLARA como prioridad para el Desarrollo Social la cobertura de identificacin y afiliacin en el marco del AUS. Ordenanza Regional N 013-2011-GRA/CR, del 31 de mayo, CREA, el Consejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones de Ayacucho. Ordenanza Regional N 014-2011-GRA/CR, del 31 de mayo, MODIFICA, el artculo segundo de la Ordenanza Regional N 010-2008-GRA/CR, RECONOCE la Pluriculturalidad y el carcter Multilinge de la sociedad que compone la Regin Ayacucho. Ordenanza Regional N 019-2011-GRA/CR, del 27 de julio, APRUEBA la estructura de articulacin del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y la Desnutricin Infantil CRECER Wari. www.regionayacucho.gob.pe
Ordenanza Regional N 021-2011-GRA/CR, del 26 de agosto, DECLARA, como Poltica Pblica Regional, Mejorar la Salud Materna y Neonatal. Ordenanza Regional N 024-2011-GRA/CR, del 12 de octubre, APRUEBA, el nuevo reglamento de elecciones de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinacin Regional CCR. Ordenanza Regional N 026-2011-GRA/CR, del 08 de noviembre, ESTABLECE, la Licencia Remunerada por Paternidad. Ordenanza Regional N 026-2011-GRA/CR, del 08 de noviembre, ESTABLECE, la Licencia Remunerada por Paternidad. Fortalecimiento de las capacidades resolutivas de los establecimientos de salud que cumplen Funciones Obsttricas y Neonatales de calidad en la Regin de Ayacucho, cdigo SNIP: 152780. Monto S/. 5'451,490.00 nuevos soles. Implementacin del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones en la Regin de Ayacucho, cdigo SNIP: 178771. Monto S/. 2'237,414.00 nuevos soles. Mejoramiento de la capacidad de gestin social de los actores locales para la lucha contra la desnutricin infantil en la Regin de Ayacucho, cdigo SNIP: 190852. Monto S/. 6'280,000.00 nuevos soles.
Proyectos de inversin pblica viables, con financiamiento para el ao 2012. -
Proyectos de inversin pblica viables, para suscripcin de convenios de financiamiento. Mejoramiento de los servicios de prevencin y tratamiento del consumo de drogas en adolescentes escolares de las provincias de; Huamanga, Huanta, La Mar y Vilcashuamn de la Regin Ayacucho, cdigo SNIP: 146922. Monto S/. 3'995,340.00 nuevos soles. Desarrollo de capacidades para el emprendedurismo empresarial para personas con discapacidad en la Provincia de Huamanga Ayacucho, cdigo SNIP: 157182. Monto S/. 260,770.00 nuevos soles. Construccin del centro de atencin de desarrollo socio emocional y capacidades para vctimas de violencia familiar y sexual en situacin de riesgo del rea metropolitana, provincia de Huamanga-Ayacucho, cdigo SNIP: 118627. Monto S/. 3'080,494.00 nuevos soles. Mejoramiento del sistema de gestin educativa en las IIEE., redes educativas, UGEL y DRE de la Regin de Ayacucho Mejoramiento de capacidades pedaggicas del docente en servicio y modernizacin de recursos educativos para la enseanza a estudiantes de nivel educativo inicial EB en la Regin de Ayacucho.
Proyectos en revisin, en revisin a nivel de OPI Regional. -
Mejoramiento de capacidades pedaggicas del docente en servicio y modernizacin de recursos educativos para la enseanza a estudiantes de nivel educativo primaria EB en la Regin de Ayacucho. Mejoramiento de capacidades pedaggicas del docente en servicio y modernizacin de recursos educativos para la enseanza a estudiantes de nivel educativo secundaria EB de la Regin de Ayacucho. Mejoramiento de capacidades pedaggicas en arte y deporte del docente para lograr el desarrollo integral de estudiantes de nivel educativo primaria y secundaria de EBR de la Regin de Ayacucho.
PERSPECTIVAS Implementacin del Programa de Gobierno de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 2011-2014, juntamente con los sectores involucrados; Educacin, Salud, Trabajo y Promocin del Empleo, y Vivienda, Construccin y Saneamiento. Evaluacin de metas fsicas y financieras de Programas Estratgicos y no Estratgicos de los sectores a cargo de la GRDS. Gestin de Proyectos de Inversin, Evaluacin de Proyectos de Inversin existentes, de los sectores; Salud y Educacin que a la fecha vienen implementndose con dificultades. Apoyar, organizar y facilitar para el fortalecimiento de la gestin integral de cada sector; Salud, Educacin, Vivienda y Saneamiento, Trabajo y Promocin del Empleo y Archivo Regional, de modo que asuman el rol de autoridad y cumplimiento de funciones. Monitoreo y Evaluacin de indicadores de Estructura, Proceso y Resultados por cada sector, a partir de las metas establecidas en el Programa de desarrollo Social.
2.4.2. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B ACTIVIDADES GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PRODUCCION DE OVAS AVELINOS Y TRUCHAS GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS GESTION DE LA DIRECCION DE MINERIA GESTION DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA RECUPERACION DE LOS NIVELES NUTRICIONALES Y PRODUCTIVOS DEL GANADO EN LAS ZONAS ALTOANDINAS EN LA REGION AYACUCHO VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y NORMAS AMBIENTALES EN LAS UNIDADES OPERATIVAS PROYECTOS NOMBRE PIA 2,010,057.00 307,008.00 448,149.00 275,864.00 489,052.00 206,546.00 113,096.00 170,342.00 0.00 0.00 906,732.00 PRESUPUESTO PIM EJECUTADO 3,254,738.00 1,946,609.68 311,004.00 641,545.00 364,356.00 529,823.00 357,120.00 587,748.00 260,338.00 82,523.00 120,281.00 2,899,174.00 256,256.97 469,287.55 269,676.49 358,574.36 223,937.13 187,487.68 181,279.50 0.00 110.00 1,165,398.95 % 59.81 82.40 73.15 74.01 67.68 62.71 31.90 69.63 0.00 0.09 40.20 SALDOS MONTO % 1,308,128.32 40.19 54,747.03 172,257.45 94,679.51 171,248.64 133,182.87 400,260.32 79,058.50 82,523.00 120,171.00 1,733,775.05 17.60 26.85 25.99 32.32 37.29 68.10 30.37 100.00 99.91 59.80
1 2 3 4 5 6 7
RECUPERACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN EL VALLE SONDONDO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA CONST. E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE DESARROLLO GENETICO DE TRUCHA -TRIPLOIDES HEMBRAS PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES RURALES PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA DIRCETUR EN LA REGION AYACUCHO ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE WARI - REGION AYACUCHO PROMOCION Y DIFUSION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y CULTURALES DE LA REGION DE AYACUCHO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS BANDERA: CUY, PAPA NATIVA, QUINUA, TRUCHA Y FIBRA DE ALPACA EN LA REGION AYACUCHO DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO TOTAL
906,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00 328,604.00 340,570.00 380,000.00
208,141.61 277,371.80 162,432.20 0.00 324,153.28 0.00 178,380.15
59.47 55.47 81.22 0.00 98.65 0.00 46.94
141,858.39 222,628.20 37,567.80 100,000.00 4,450.72 340,570.00 201,619.85
40.53 44.53 18.78 100.00 1.35 100.00 53.06
0.00
400,000.00
0.00
0.00
400,000.00
100.00
0.00
300,000.00
14,919.91
4.97
285,080.09
95.03
2,916,789.00
6,153,912.00
3,112,008.63
50.57
3,041,903.37
49.43
LINEAS DE ACCIN Seguimiento y Monitoreo a las actividades desarrolladas por la Sub Gerencia de Mypes e Inversin Privada. Fortalecimiento a las acciones de Desarrollo Econmico Regional con las Direcciones Regionales Sectoriales, los Organismos no Gubernamentales y la Sociedad civil. Fomento a la Inversin Privada (Sector Agrario, Turismo, Produccin y Minera). Supervisin, Evaluacin y Monitoreo a las Direcciones Regionales. Fortalecer las Mesas Tcnicas y Consejos Regionales e impulsar la promocin a la Exportacin Regional (cadenas productivas de: tara, papa, palta, caf, artesana etc.) y desarrollo de nuevos productos bandera de la regin. Promocin del desarrollo de los camlidos sudamericanos de la regin. Promocin y Difusin de las Festividades Tursticas y Ferias del mbito de la Regin. Elaboracin de perfiles de proyectos productivos, tursticos etc. Promocin de desarrollo de la Agroindustria a travs del fortalecimiento de las CITES. Elaboracin de perfiles para las Mypes, proyectos productivos y Tursticos. Taller de diagnstico situacional de las Mypes en la regin. Organizacin de Ferias para las Mypes. Fomento a la Inversin Privada. Identificacin de Trabas Burocrticas que impiden la Inversin Privada.
INDICADORES DE GESTIN
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES
Lograr el fortalecimiento institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, para Fomentar el Desarrollo Regional Integral sostenible promoviendo la Inversin Pblica y Privada en proyectos productivos, extractivos y tursticos Armonizar y concertar las actividades de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, con las dems Unidades Estructuradas del Gobierno Regional Ayacucho, relacionadas al que hacer especfico, con la finalidad de asegurar y garantizar la utilizacin y racionalizacin de los recursos con que cuenta la institucin.
Impulsar al 100% el desarrollo agropecuario, agroindustrial, turstico y artesana, promoviendo productos de alta aceptacin en los mercados constituyendo cadenas productivas competitivas, favoreciendo las capacidades asociativas y el acceso a crdito para incentivar la participacin de la micro, pequea y mediana empresa. Concertar al 100% las acciones comunes con el sector pblico y privado en el marco: en el marco del Plan Estratgico Institucional Regional, Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Presupuesto Participativo. Implementar al 100% la promocin y difusin en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, los productos y servicios tursticos (atractivos y permanentes). Establecer reuniones para los mecanismos de contacto con entidades de Cooperacin Tcnica Internacional para el cofinanciamiento de proyectos productivos, extractivos, tursticos etc.
LOGROS
ACTIVIDADES Ley de Creacin del Parque Industrial de Huamanga, LEY N 29634 - 19 de diciembre 2010. Plan de Desarrollo Ganadero de la regin. LOGROS Constitucin de un Comit Transitorio de MYPES en la provincia de Huamanga. IMPACTO Determinar el lugar para la construccin del Parque Industrial de Huamanga.
Reunin de coordinacin permanente con los sectoristas de la DRAA DCA Pecuaria.
Suscripcin del Convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional Ayacucho, para dinamizar el sector. Liderar y promover el desarrollo de las pequeas, medianas empresas de todo el mbito regional, Ejecucin del PIP Fortalecimiento de Capacidades de la Cadena Productiva del Cuy en la Regin Ayacucho.
Fortalecimiento de la Mesa Tcnica de la Cadena Productiva del Cuy.
Ejecucin de proyectos de fortalecimiento de la cadena productiva de cuy.
Comisin de Conflictos Mineros en la regin Ayacucho
Reconformacin de la Comisin de Conflictos Mineros en la regin Ayacucho. Reunin de coordinacin conjuntamente con el Gerente General y representantes de la Empresa Minera Santiago 3 SAC,
Instalacin de la Mesa de Dialogo de conflictos mineros (Asociacin minera artesanal de Luicho ASMIL y Santiago 3 SAC).
Director Regional de Energa y Minas. Unidad Formuladora de las Direcciones Regionales Sectoriales a cargo de la GRDE Implementacin de la Unidad Formuladora en el marco de la normativa legal de la DIRCETUR. Implementacin de proyectos tursticos, para los diferentes sectores.
Implementacin: Resolucin N1855-2008-GRA/PRES. En el marco de la Ley N 28716. CORETARA
Implementacin de la Directiva N 01 y 02 de ejecucin de proyectos y/o actividades productivas. Consolidacin de la cadena productiva de la tara e inicio la conformacin de la CONATARA
Ordenar la ejecucin de proyectos productivas de seguimiento y monitoreo.
Gestin para el lanzamiento del Consejo Nacional de la Tara, CONATARA y de esta manera fortalecer la cadena productiva de la tara a nivel regional. Alianza estratgica y trabajo coordinado entre JUDRA y los proyectos en la Cuenca del Rio Cachi. Fortalecimiento de la cadena productiva de Artesana.
Fortalecimiento de la comisin multisectorial con los integrantes de JUDRA Programa Conjunto
Apoyo con el Proyecto integral en la Cuenca del Ro Cachi
Apoyo a la promocin de iniciativas, empresariales en temas de Artesana, gastronoma y turismo. Coordinaciones en diferentes cadenas productivas a favor de la Artesana, papa, palta, lcteos y otros.
Cooperacin Tcnica Belga (CTB) Ayacucho.
Capacitacin y pasantas de los funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional Ayacucho y Direcciones Sectoriales. Cofinanciamiento y su ejecucin de los proyectos de Puesta en Valor del Complejo Arqueolgico de Wari y la ciudad Inca de Vilcashuamn. Aprobacin de ttulos de propiedad en menor tiempo y la Transferencia de COFOPRI al GRA, con presupuesto y recursos humanos. Mejorar el desarrollo del Festival de la Tuna y presentar el informe tcnico de evaluacin. Implementacin y ejecucin del eje II, mediante la Gerencia Regional de
Reunin con Plan COPESCO Nacional
-Suscripcin de Convenios especficos con el Gobierno Regional Ayacucho.
Coordinacin de GRDE, DRAA y COFOPRI, sobre la transferencia de funciones de COFOPRI. Reuniones de coordinacin para la realizacin del XIV Festival de la Tuna y Cochinilla. Estrategia CRECER WARI Eje II
Efectivizacin de la transferencia de funciones de COFOPRI al Gobierno Regional de Ayacucho.
Desarrollo del XIV Festival de la Tuna y Cochinilla y XIII de Plantas Nativas.
Coordinacin para implementacin del Eje II, mediante la formulacin del
Proyecto en el marco del EJE II. Convenio de Cooperacin interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ayacucho Ministerio de Agricultura, con el objetivo de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluacin de los objetivos planteados en el convenio, para la dinamizacin de la Direccin Regional Agraria Ayacucho. Gobierno Regional Ayacucho, con el instituto de Investigacin Gubernamental por el Desarrollo Humano y Econmico Gobierno Regional Ayacucho, Ejercito Peruano Participacin del Gobierno Regional Ayacucho, Direcciones sectoriales Participacin del Gobierno Regional Ayacucho, Direcciones sectoriales y otras organizaciones.
Desarrollo Econmico. Suscribir convenios para la dinamizacin de la Direccin Regional Agraria Ayacucho.
Convenios marco Cooperacin Internacional
de
Implementar con la ejecucin de proyectos econmicos.
Acto protocolar de la Batalla de Ayacucho Da Mundial de Alimentacin
Mejorar el flujo turstico a la regin Ayacucho. Mejorar los niveles de alimentacin y disminuir la desnutricin crnica. Participacin corporativa del colectivo regin Ayacucho, cofinanciacin del evento y mostrar las potencialidades de la regin.. Mejorar el Festival del Queso Ayacuchano 2011 y mostrar las potencialidades de la produccin lctea en las diferentes cuencas lecheras. Un comit articulador de toda la Gestin de Ganadera en la regin Ayacucho y mejorar la ganadera regional. Consolidar una Asociacin de Guitarristas Ayacuchanos, que puedan organizar el festival.
IV Festival Gastronmico internacional de Lima Mistura 2011
Festival y II Concurso Regional del Queso Ayacuchano 2011
Cofinanciamiento y participacin del evento con las instituciones involucradas
Comit de Gestin de la Ganadera
Participacin en reuniones de la Propuesta del Comit de Gestin de la Ganadera. Participacin de artistas de renombre nacional e internacional, cofinanciacin del GRA.
Festival Internacional de la Guitarra 2011
PERSPECTIVAS Implementacin de seguimiento y monitoreo de las actividades agrarias, agropecuarios, artesanales, tursticos, pesqueros, mineros; de las direcciones sectoriales a cargo de la Gerencia Regional. Implementacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2024 del Gobierno Regional Ayacucho, especficamente de la Dimensin Econmica. Implementacin del Plan Regional de Desarrollo Econmico
Cumplimiento al 100 % de las actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional POI 2011, de la GRDE.
2.4.3. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B NOMBRE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LA REGION AYACUCHO GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES-CONVENIO REGIOB AYACUCHOPCD MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRETERA POMACOCHA CCAHUANAMARCA - AAUSO, PROV. PAUCAR DEL SARA SARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA AYACUCHO HUANTA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE CENTROS DE SALUD EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA PRINCIPAL DEL FUERTE LOS CABITOS - AYACUCHO PROYECTOS (Detallado en el Anexo N 03) TOTAL PIA 2,002,616.00 1,128,872.00 873,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,952,631.00 42,955,247.00 PRESUPUESTO PIM EJECUTADO 3,851,688.00 1,082,812.39 434,533.00 888,942.00 250,000.00 60,813.00 250,000.00 100,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 367,400.00 122,834,894.00 126,686,582.00 0.00 740,232.93 189,611.13 0.00 137,211.83 0.00 15,756.50 0.00 0.00 0.00 44,619,358.41 45,702,170.80 % 28.11 0.00 83.27 75.84 0.00 54.88 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 36.32 36.07 SALDOS MONTO % 2,768,875.61 71.89 434,533.00 148,709.07 60,388.87 60,813.00 112,788.17 100,000.00 484,243.50 500,000.00 500,000.00 367,400.00 78,215,535.59 80,984,411.20 100.00 16.73 24.16 100.00 45.12 100.00 96.85 100.00 100.00 100.00 63.68 63.93
ACTIVIDADES DESARROLLADAS La Gerencia Regional de Infraestructura es el rgano encargado de ejecutar los proyectos de infraestructura a nivel regional. Los logros ms importantes son los siguientes: Ejecucin de 130 obras a travs de la Sub Gerencia de Obras (Anexo N 01). De los cuales podemos resaltar y comentar los de mayor impacto provincial, lo siguiente: Ejecucin de las obras de: mantenimiento peridico; rehabilitacin y mejoramiento; y mantenimiento rutinario mecanizado de las carreteras, en el marco del Programa de Caminos Departamentales PCD, convenio entre el Gobierno Regional de Ayacucho y PROVIAS DESCENTRALIZADO; esta es la Carretera Pampachiri - Negromayo, ubicada en la provincia de Parinacochas. Operacin y Mantenimiento del Sistema Hidrulico (OPEMAN) del Ex Proyecto Especial Ro Cachi, mediante la meta Mantener en condiciones ptimas toda la infraestructura que a la fecha se encuentra concluida. Sistema que permite dotar agua de consumo humano para la ciudad de Ayacucho y agua para riego agrcola.
En la provincia Pucar del Sara Sara, se estn ejecutando obras de connotacin e impacto social; Carretera Incuyo-Pausa, Centros Educativos Mariano Melgar y Jos Mara Arguedas, Proyecto Maquicentro. En la provincia de Parinacochas se tiene el impulso total a la ejecucin de la Carretera Yauca-Coracora, en todas sus etapas, con apoyo del Municipio de Coracora y en Convenio con el Gobierno Regional de Arequipa. En la provincia de Lucanas, resalta las obras de salud y educacin en Chipao y en los distritos de Ocaa, Sonconche, Tomate y San Pedro de Palco en las Cabezadas, la Carretera Oscconta Cabana, el Mantenimiento de la Carretera Puquio-Coracora y las obras de Saneamiento en Aucar En la provincia de Sucre, tenemos la Construccin del Local de la UGEL-Sucre y del Instituto Superior Hatun Soras, Canal de Riego de Almapampa y la Carretera Vilcabamba-Chicha. En la provincia de Fajardo resalta la ejecucin de los Centros Educativos de Taca, Vilcanchos y Sarhua; as como el Centro Cvico de Huancapi. En la provincia de Huancasancos, tenemos el Centro Educativo de Carapo, equipamiento de EE. SS. De Lucanamarca, Santa Rosa de Cochas, Sacsamarca etc, la Electrificacin de varios distritos de Lucanamarca y la Rehabilitacin de la Carretera Sarhua-Portacruz. En la provincia de Vilcashuamn, se tiene los Centros Educativos de Chito, Chanen, Pujas y del distrito de Independencia y la Carretera Incachaca-Saurama. En la provincia de Cangallo, se ha determinado como obras prioritarias los Centros Educativos de Veracruz, Chanquil, Quispillaccta, Los Morochucos y Mara Parado de Bellido; Centro de Salud de Paras y de Chuschi y la Carretera de Integracin ParasChuschi-Chacabamba. En la provincia de La Mar, se tiene una serie de obras de impacto social y econmico, tales como los Centros Educativos de 9 de Diciembre, Pichihuillca, Rosario, San Martn y San Isidro de Tambo; EE.SS. de Rosario, Machente, Marintari, etc; Obra de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Santa Rosa y la Carretera AnteccasaCcentaccasa. En la provincia de Huanta, las obras de relevancia social tenemos los Centros Educativos de San Ramn, Las Mercedes, Urribarri; el Mejoramiento y Construccin del Sistema de Riego de Razuhuillca; la Carretera Ccarhuahuran-Tircus y el Matenimiento de Carretera Huanta-Ayacucho. En la provincia de Huamanga se ha implementado una serie de proyectos que responden a la demanda actual, tales como la ejecucin de la obra del Colector 8, Puente Muyurina, Las obras de saneamiento que comprenden El Cono Norte bajo Convenio con EPSASA; El Asfaltado de la Va Covadonga-Mollepata y las obras de adecuacin del Hospital Regional de Ayacucho. Es menester comentar que la orientacin de mayor inversin se ha ejecutado en los rubros Educacin (S/. 10.848.528,93) y Salud (S/. 1.044.871,26) considerando su importancia dentro del Plan de Desarrollo de la Regin. Seguidamente se tiene la www.regionayacucho.gob.pe
ejecucin en el rubro Carreteras y otras edificaciones, situacin ltima, resultado de las obras de continuidad del ao 2010 que se ha heredado. 2.4.4. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO
N A 1 2 3 NOMBRE ACTIVIDADES GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE GESTION DEL COMITE DE DEFENSA CIVIL - REGION AYACUCHO ALQUILER DE MAQUNARIA PESADA PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE BALSAMUYUQ RAMADILLA - MONTERRICO - SIVIA - HTA ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA, EN EL SECTOR DE RIO SECO, ALTO PERU - PICOTA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REHAB. Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS DE LAS CALLES DE LAS ZONAS URBANAS Y REHAB. E CAMINOS VECINALES - CARMEN ALTO ELABORACION DE ESTUDIOS DEL PLAN Y PROGRAMA DE DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO EN EL SECTOR AYACUCHO-HUANTA PROYECTOS APOYO A LA MEJORA DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPLAES EN LOS DIST. QUINUA, VINCHOS, PACAYCASA, ACOSVINCHOS Y SOCOS DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ZONIFICACION ECOLOGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN LAS PROVINCIAS DE HGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO - AYACUCHO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO TOTAL PIA 686,200.00 584,900.00 101,300.00 0.00 PRESUPUESTO PIM EJECUTADO 1,069,507.00 769,644.89 585,936.00 239,749.00 90,900.00 525,467.27 189,803.06 18,930.00 % 71.96 89.68 79.17 20.83 SALDOS MONTO % 299,862.11 28.04 60,468.73 49,945.94 71,970.00 10.32 20.83 79.17
0.00
49,587.00
0.00
0.00
49,587.00
100.00
0.00
3,335.00
0.00
0.00
3,335.00
100.00
6 B 1 2 3 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 1,845,088.00 154,334.00 1,000,000.00 190,754.00 500,000.00
35,444.56 1,067,705.18 147,929.89 504,345.74 154,191.15 261,238.40
35.44 57.87 95.85 50.43 80.83 52.25
64,555.44 777,382.82 6,404.11 495,654.26 36,562.85 238,761.60
64.56 42.13 4.15 49.57 19.17 47.75
686,200.00
2,914,595.00
1,837,350.07
63.04
1,077,244.93
36.96
LINEAS DE ACCIN Fortalecimiento de recursos humanos Desarrollo de competencias para la implementacin de la gestin ambiental Formulacin de la Zonificacin Ecolgica Econmica Desarrollo de Capacidades y Sensibilizacin de actores tcnicos, sociales y polticos. Adecuado Manejo de Residuos Slidos. Estimacin y prevencin de riesgos, mediante la capacitacin.
INDICADORES DE GESTIN
OBJETIVO ESTRATGICO Desarrollar las competencias para la implementacin de INDICADORES Conformacin de Comisiones Ambientales Municipales
la Gestin Ambiental Regional Ambiental, en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar y Cangallo Formulacin de la Zonificacin Ecolgica Econmica Establecer una adecuada Gestin Integral y Manejo de Residuos Slidos, en los Distritos de Quinua, Vinchos, Pacaycasa, Acos Vinchos y Socos, de la provincia de Huamanga Ayacucho. Fomentar la estimacin de riesgo a consecuencia de peligros de origen natural y antrpicos. Plan de ordenamiento territorial elaborado, sociabilizado a nivel regional. Mejora en la salud y el ambientes en los Distritos de Quinua, Vinchos, Pacaycasa, Acos Vinchos y Socos, de la provincia de Huamanga Ayacucho Estimacin de riesgo en zonas vulnerables.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se conformaron y fortalecieron 11 Comisiones Ambientales Municipales provinciales y 11 Comisiones Ambientales Municipales en los distritos del margen izquierdo del VRAE. Se desarrollaron 09 Talleres de capacitacin en los temas ambientales, 01 Congreso Regional en Educacin Ambiental, 01 Foro en Gestin Ambiental en el VRAE y 02 ferias de productivos agrcolas ecolgicas. Formulacin de la Zonificacin Ecolgica Econmica mediante la Generacin de estudios temticos. Capacidades desarrolladas de equipo tcnico y actores tcnicos Se ha habilitado e implementado reas para el tratamiento de residuos slidos en Micro rellenos sanitarios manuales, en cada uno de los distritos de intervencin del proyecto. Se desarroll programas de capacitacin y sensibilizacin en gestin y manejo de residuos slidos. Acciones de prevencin de riesgo, mediante capacitaciones.
LOGROS DE IMPACTO Se conform y Fortaleci las Comisiones Ambientales Municipales en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar y Cangallo. Adems de las 7 provincias como son Vctor Fajardo, Vilcashuamn, Huancasancos, Lucanas, Sucre, Pucar de Sara Sara y Parinacochas y las Municipalidades de los distritos del Margen izquierdo del VRAE Se fortaleci las capacidades de las autoridades locales y se sensibiliz a la poblacin de las provincias mencionadas en Gestin Ambiental Regional. Se tiene elaborado 15 estudios temticos Ecolgica. para la propuesta de la Zonificacin
Implementacin con estructura y reas bsicas para el tratamientos de residuos slidos en los distritos de Quinua, Vinchos, Pacaycasa, Acos Vinchos y Socos, de la provincia de Huamanga Ayacucho Poblacin y autoridades locales sensibilizadas en la gestin y manejo de los residuos slidos. www.regionayacucho.gob.pe
Atencin con insumos a los comits locales para trabajos de rehabilitacin en 500 kilmetros de va carrozable. PERSPECTIVAS El proyecto culmina el presente ao y se nota la expectativa en la implementacin de la Gestin Ambiental Municipal a nivel local en la elaboracin de las herramientas de gestin ambiental. Contar con una Zonificacin Ecolgica Econmica generada participativamente, aprobada por ordenanza Regional. Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial que permita espacios del territorio y uso adecuado de nuestros recursos. el mejor uso de los
Lograr que los 112 distritos de la regin de Ayacucho, implementen en su jurisdiccin la Gestin y Manejo integral de los residuos slidos Municipales en el cumplimiento de la ley general de residuos slidos. Fortalecimiento de la cultura de prevencin en la poblacin.
CAPITULO III
PRINCIPALES LOGROS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES
1.10. DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN La Direccin Regional de Educacin ha obtenido los siguientes logros en el periodo enero-noviembre 2011: Ejecucin del proyecto Fortalecimiento de la educacin ambiental en zonas degradadas por cultivos ilcitos en el mbito de DEVIDA, regin Ayacucho-PIR DEVIDA, con una inversin de S/. 900,000.00, y a la fecha tiene un avance del 58.6 %. Ejecucin del proyecto Fortalecimiento de capacidades pedaggicas y de gestin en el sistema educativo de la regin Ayacucho-FOCAP, con una inversin de S/. 1470,547.00, el cual tiene una ejecucin del 15.9 %. Ejecucin del proyecto Fortalecimiento de capacidades tecnolgicas del docente de educacin bsica pblica de la regin Ayacucho-FOCATEC, con una inversin de S/. 989,368.00, el cual tiene un avance del 24 %. Ejecucin del proyecto Mejoramiento de las Instituciones Educativas de la Educacin Bsica Regular de las reas Urbano Populares de los Distritos de las Provincias de Huamanga y Huanta de la Regin Ayacucho - MI EDUCA, con una inversin de S/. 296,549.00 nuevos soles, el cual tiene un avance del 15.2 %. En cuanto a los logros del Programa Estratgico Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la Educacin Bsica Regular-PELA, se ha intervenido en 670 instituciones educativas, para beneficiar a 1,042 profesores y 19,290 estudiantes. La evaluacin www.regionayacucho.gob.pe
censal se realizar en el mes de diciembre 2011. El presupuesto asignado a este Programa fue de S/. 8016,382.00 y su ejecucin a la fecha es del 62.8 %. Se logr un total de 834 plazas entre docentes y administrativos, beneficiando a ms de 12,300 alumnos a nivel regional. Se logr el financiamiento del 20 % de la deuda social por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio a nivel regional. Creacin de 22 instituciones educativas en la regin Ayacucho, en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Creacin del Instituto Superior Tecnolgico Pblico Los Morochucos, mediante Resolucin Suprema N 0027-2011-ED.
1.11. DIRECCION REGIONAL DE SALUD PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

CONCEPTO Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Otros Gastos Adquisicin de Activos no Financieros TOTAL PRESUPUESTO APROBADO EJECUTADO PIM 67962,648 53,625,192 3654,960 2,642,924 28919,489 19,452,641 1152,718 1,054,388 4808,274 961,611 106498,089 77,736,756 % 79 72 67 91 20 73
PRINCIPALES LNEAS DE ACCIN Gestin de redes y microrredes Gestin del desarrollo del potencial humano Gestin de la calidad Inteligencia sanitaria y gestin basada en resultados.Gestin de recursos fsicos y financieros Atencin integral por etapas de vida.Promocin de la Salud y entornos Saludables.
INDICADORES DE GESTION Proporcin Proporcin Proporcin Proporcin Proporcin Proporcin Proporcin Proporcin de pareja protegidas con mtodos de modernos de Atencin Prenatal Reenfocada de parto Institucional en FONB Y FONE de purperas controladas. de establecimientos con FONB y FONE Calificados de Neonatos controlad de Nios y nias con CRED completo segn edad de enfermedades prevalentes en la infancia
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LOGROS Actualizacin de la base de datos de los EE.SS por redes.MR segn categora actual en el marco del compromiso de nivel 1 de EUROPAN. Elaboracin de convenio de cogestin y firma a nivel de gobiernos locales a nivel de los 18 CLAS de la regin. Elaboracin del plan de implementacin y funcionamiento del banco de sangre tipo II. Validacin y actualizacin de los flujos de referencia de emergencias ,consulta externa y apoyo al diagnstico. Inscripcin en el RENAES de un total de 413 EE.SS. Aprobacin de los documentos de gestin con acto resolutivo al 2011 (ROF, TUPA, POI, CAP-CNP, PAP) Lanzamiento de la Afiliacin del Aseguramiento Universal en toda la regin con ms de 50, 000 afiliados. Reconformacin y operativizacin del CTIR: Essalud, Sanidad, ODSIS, Clnica Nazareno Firma de Acuerdos de Gestin con las 07 Redes en el marco de Presupuesto Por Resultado. Implementacin y operativizacin de la plataforma informtica DATAWAREHOUSE. Elaboracin y difusin del ASIS regional y ASIS provinciales con enfoque de determinacin de ndices de vulnerabilidad para la priorizacin de distritos. Formacin de facilitadores regionales en atencin inmediata del RN Elaboracin del Plan de PROSALUD en el marco del nuevo MAIS con enfoque de salud familiar y comunitaria. Aprobacin oficial de la construccin e instalacin de las cmaras fras para almacenamiento de biolgicos en la localidad de Huascahura. Reactivacin del Comit Regional de CONTRAFALME comercializacin de medicamentos falsificados. para combatir la
Reunin para la actualizacin y validacin de guas para la atencin de emergencias obsttricas y neonatales. Programacin Presupuestal en el marco del PpR en forma mensualidad conforme las actividades / Finalidades y Sub Finalidades de Los Programas Estratgicos presupuestarios y No estratgicos. Asistencia tcnica constante y activa por los consultores/sectoristas PpR 2011-2012 de acuerdo a un cronograma establecido de nivel DIRESA a las Unidades Ejecutoras bajo la coordinacin directa de la DAIS supervisin, monitoreo, asistencia tcnica en el cumplimiento de los procesos del convenio MEF-PpR-EUROPAN- 2011.
Adecuacin de la norma tcnica de cadena de fri, vacunacin segura, eliminacin de los residuos slidos generados por la vacunacin, de modo que el personal de salud tenga la facilidad de contar con la norma simplificada, que le permita consultar cuando tenga dudas durante el proceso de vacunacin. Fortalecimiento del Comit Multisectorial de Reduccin de la Mortalidad Materna y Neonatal. Formacin de facilitadores regionales en atencin inmediata del RN Elaboracin del Plan de PROSALUD en el marco del nuevo MAIS con enfoque de salud familiar y comunitaria. Aprobacin oficial de la construccin e instalacin de las cmaras fras para almacenamiento de biolgicos en la localidad de Huascahura. Reactivacin del Comit Regional de CONTRAFALME comercializacin de medicamentos falsificados. para combatir la
Reunin para la actualizacin y validacin de guas para la atencin de emergencias obsttricas y neonatales. Programacin Presupuestal en el marco del PpR en forma mensualidad conforme las actividades / Finalidades y Sub Finalidades de Los Programas Estratgicos presupuestarios y No estratgicos. Asistencia tcnica constante y activa por los consultores/sectoristas PpR 2011-2012 de acuerdo a un cronograma establecido de nivel DIRESA a las Unidades Ejecutoras bajo la coordinacin directa de la DAIS supervisin, monitoreo, asistencia tcnica en el cumplimiento de los procesos del convenio MEF-PpR-EUROPAN- 2011. Adecuacin de la norma tcnica de cadena de fri, vacunacin segura, eliminacin de los residuos slidos generados por la vacunacin, de modo que el personal de salud tenga la facilidad de contar con la norma simplificada, que le permita consultar cuando tenga dudas durante el proceso de vacunacin. Fortalecimiento del Comit Multisectorial de Reduccin de la Mortalidad Materna y Neonatal. Participacin en el concurso nacional con tres proyectos de mejora de la calidad Organizacin e implementacin de la Red de Universidades e Institutos saludables en el marco de la Promocin de la Salud en la Regin Ayacucho. Estandarizacin y Validacin de Metodologas e Instrumentos Tcnico Normativos para las Intervenciones en los diferentes escenarios de Promocin de la Salud de manera participativa, que permitir el alineamiento de las intervenciones, como insumo importante para la implementacin de la Estrategia CRECER WARI. Revisin y Validacin de los instrumentos de monitoreo de las Intervenciones en Promocin de la Salud en los diferentes escenarios. Mapeo de actores sociales para las intervenciones articuladas en el marco de las prioridades sanitarias regionales.
Formacin de Facilitadores Regionales en Sistema de Vigilancia Comunal en Salud, Plan de incentivos municipales y PIP menores en las 07 Redes de Salud, con apoyo tcnico de UNICEF,USAID. Fortalecimiento de unidades notificantes incluidos Essalud, Sanidad y Clnicas privadas para evitar la reintroduccin de sarampin en la regin. Elaboracin del Plan de Contingencia en el marco del fortalecimiento de la capacidad resolutiva del HRA.
PERSPECTIVAS Mejora de la oferta con cierre de brechas en recursos humanos del Hospital Regional y Hospitales de Provincias. FONB y FONE Implementados con internet de banda ancha en lo para adecuado servicio de AUS. Bancos de combustible en los centros FONB implementados (Stock de combustible para traslados de emergencias). Sistema de seguimiento a gestantes operativo: libros estandarizados y software de seguimiento. Personal de establecimientos de salud con fotocheck. Hogares maternos operativos a travs de convenios con Gobiernos locales y redes de salud. Pago de Guardias hospitalarias efectivos en los 31 centros FONB en la regin que garantice la atencin de 24 horas. Cierre de brechas en recursos humanos y equipamiento mdico en los centros FONE Y FONB. Reinicio de capacitacin de Recursos humanos a travs de pasantas y mdulos de capacitacin a distancia de manera sistematizada para personal de centros FONB personal de salud SERUMS. Contar con software para sistematizar las capacitaciones y los beneficiarios. Institucionalizar pasantas regulares con personal nuevo y sostenibilidad de capacidades con exmenes permanentes a personal nombrado y contratado. Implementacin de hogares maternos en los centros FONB. Redefinicin de la red obsttrica en la regin. 90% de la poblacin gestante debe acceder a centros FONB en menos de una hora. Reuniones y actividades de monitoreo de implementacin de acciones por una maternidad segura y saludable de la regin Ayacucho con los actores sociales y cooperantes. Mejorar el acceso de mtodos modernos de planificacin familiar principalmente a adolescentes. Implementacin de un plan de comunicacin para una maternidad segura y saludable Instalacin de telemedicina en el Hospital regional y Hospitales de provincia. www.regionayacucho.gob.pe
1.12. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

G:G. FTE.FTO/CONCEPTO RECURSOS ORDINARIOS Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Otros Gastos Adquisicin Activos no Financieros (Proyectos) Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Bienes y Servicios Otros Gastos Adquisicin Activos no Financieros (Equipamiento) Total RECURSOS DETERMINADOS Adquisicin Activos no Financieros (Proyectos) Total TOT AL PIA PIM Ejecutado %
2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
6,859,622.00 1,414,336.00 1,356,150.00 0.00 10,000,000.00 19,630,108.00 350,000.00 0.00 100,000.00 450,000.00
7,262,648.00 1,485,336.00 1,734,468.00 30,000.00 10,580,562.00 21,093,014.00 373,103.00 85,000.00 100,000.00 558,103.00
6,426,401.94 1,198,787.00 953,277.39 28,118.67 8,790,496.35 17,397,081.35 166,173.03 85,000.00 3,903.00 255,076.03
88.49 80.71 54.96 93.73 83.08 82.48 44.54 100.00 3.90 45.70
2.3 2.5 2.6
2.6
3,000,000.00 3,884,396.00 2,716,105.87 69.92 3,000,000.00 3,884,396.00 2,716,105.87 69.92 23,080,108.00 25,535,513.00 20,368,263.25 79.76
LINEAS DE ACCION Coordinacin y Concertacin Desarrollo de Capacidades Produccin y Productividad Recursos Naturales Informacin Agraria y Estudios Econmicos Emergencia Agropecuaria
ACTIVIDADES DESARROLLADAS Instalacin y funcionamiento de los Consejos de Coordinacin Interna Sectorial y Consejo Regional de Concertacin Agraria para la Reactivacin y el Desarrollo del Sector Agropecuario, esta ltima en el marco de la Ley 29003, incorporando a los actores sociales vinculados al agro en la gestin agraria regional. Generar capacidades del personal de la Sede Central y Agencias Agrarias, en las temticas de formulacin de estudios de pre inversin, presupuesto por resultados, seguimiento y monitoreo de proyectos y riego tecnificado. Crear las condiciones para incrementar la productividad, competitividad y rentabilidad de los productores que trabajan para atender el mercado interno
Seguimiento de la performance productiva regional, con el procesamiento de las encuestas de las intenciones de siembra de 23 lneas de produccin, a nivel regional. Atencin de las demandas de los productores afectados por las condiciones climticas y fenmenos naturales adversos Continuar con la formalizacin de la propiedad rural Potenciar la base econmica regional con la ejecucin de proyectos forestales, frutcolas, de cultivos, crianzas y de fortalecimiento institucional
LOGROS ALCANZADOS
EJE Coordinacin y Concertacin Desarrollo de Capacidades Produccin y productividad Recursos Naturales Emergencia Agropecuaria Titulacin de Tierras LOGRO Instalacin de dos (02) instancias de concertacin y de coordinacin a nivel institucional sectorial y con participacin de la sociedad civil Formulacin del Plan Operativo del Sector Agrario 2012 con enfoque territorial con participacin de la DRAA, INIA, SENASA, ALA, Administracin Tcnica Forestal, AGRORURAL, PRIDER y Sierra Centro Sur Ejecucin de 11 talleres de capacitacin con una poblacin beneficiaria de 475 participantes, en alianza con el MINAG, MEF y el PSI Un (01) convenio de gestin para el ejercicio de las funciones transferidas en materia agraria GRA-MINAG, definicin de indicadores de desempeo e insercin al programa de incentivos del MINAG Incremento del 11% en la superficie sembrada de 11 cultivos prioritarios de la regin: 84,074 Has en el 2007 y 92,967 Has en el 2010 Record histrico en la produccin de fibra de vicua con 3,294 Kgs. en el 2011 frente a 2,845 Kgs. del ao anterior, resultado de la captura de 52,477 ejemplares y la esquila de 18,923 vicuas. Incremento de la productividad de 164.21 Grs. en el 2010 a 174.07 Grs. en el 2011 por cabeza. Insercin al programa PROCOMPITE, que permitir inyectar el 10% del presupuesto de inversiones de la GRA, para provisionar de equipos y maquinarias al sector agrario. Un (01) Convenio con el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones-PSI del MINAG para impulsar el programa de riego tecnificado en la regin. Coordinaciones con PRONAA para la compra directa de la produccin de productores organizados V Reunin Intergubernamental del Sector Agrario Gestin Sostenible de los Recursos Hdricos, determinacin de competencias segn niveles de gobierno, con participacin de nueve regiones del pas. Insercin al Seguro Agrario Catastrfico con un monto de indemnizacin a la fecha de S/. 11,676,444 Nuevos Soles, 15,741 Has y 25,000 agricultores en toda la regin Gestin ante el MINAG, para el pago de la compaa aseguradora por S/. 6500,000 Nuevos Soles, para cubrir 50,000 Has. en el 2,012. Gestin ante el INDECI, para la asignacin de S/. 1,828,393 Nuevos Soles para atender la emergencia pecuaria en la regin Gestin ante el INDECI, para la asignacin de S/. 299,080 Nuevos Soles para la descolmatacin y proteccin de cauces. Preparacin de los expedientes de titulacin para la entrega de 784 ttulos de propiedad rural a igual nmero de beneficiarios Forestales: 13 proyectos, 67 viveros, 23,648 plantones y establecimiento de 2,210 Has.
Proyectos de Inversin
de plantaciones, poblacin beneficiaria de 21,789 habitantes Frutcolas: 4 proyectos, 2 viveros, 370,000 plantones y 250 Has. de establecimiento de plantaciones, poblacin beneficiaria de 6,339 habitantes Cultivos: 5 proyectos, 44 Has. de parcelas demostrativas, siembra de 1,128 Has., poblacin beneficiaria 4,059 habitantes Crianzas: 5 proyectos, 43 mdulos pecuarios, inseminacin artificial de 900 vacas, 7 mdulos de uso sustentable y 5 mdulos de ncleos sustentables, con 49,417 beneficiarios Fortalecimiento Institucional: 2 proyectos, 27 mdulos de enseanza y remodelacin de los ambientes del archivo central y planificacin de la DRAA Gestin del agua: 1 proyecto, asistencia tcnica, manejo de riego presurizado y por gravedad, capacitacin
PERSPECTIVAS Consolidacin de los espacios de coordinacin, concertacin y consultivos impulsando la agenda de acciones prioritarias bosquejadas con participacin de las instituciones pblicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector agrario. Consolidacin de la estrategia de articulacin de los niveles de gobierno sub nacional en torno a la propuesta del desarrollo econmico regional 2012-2014. Conformacin de un pool de profesionales calificados para las tareas de formulacin de estudios de pre inversin, expedientes tcnicos, procesos de seleccin y seguimiento, monitoreo y evaluacin de proyectos. Consolidacin de las cadenas productivas prioritarias de la regin articulando los servicios pblicos y privados procurando su insercin en los fondos concursables vinculados a la actividad agraria. Direccionamiento de mayores fondos de inversin a favor de la potenciacin de la actividad productiva de la regin, con nfasis en la implementacin del riego tecnificado mejorando la eficiencia de riego en la regin.
1.13. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

CATEGORA, GENRICA DE GASTOS FUNCIN: 15 TRANSPORTES 1 RECURSOS ORDINARIOS (*) 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS FUNCIN : 16 COMUNICACIONES 1 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PIA 6,941,031 6,542,303 398,728 0 74,645 73,373 1,272 PIM 10,856,357 9,973,178 876,424 6,755 215,937 75,591 7,488 TOTAL DEVENGADOS 7,461,335 6,949,538 511,797 0 143,991 68,009 3,900 SALDO 3,395,022 3,023,640 364,627 6,755 71,946 7,582 3,588 AVANCE % 69 70 58 0 67 90 52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FUNCIN : 24 PREVISION SOCIAL 1 RECURSOS ORDINARIOS TOTAL GENERAL UNIDAD EJECUTORA 582,196 582,196 7,597,872
132,858 594,067 594,067 11,666,361
72,082 525,572 525,572 8,130,898
60,776 68,495 68,495 3,535,463
54 88 88 70
(*) Por trasferencia de S/. 1.500.000,00 el 18-11-2011 ha ocasionado disminucin del nivel de ejecucin de 76% a 64% a nivel de la Unidad Ejecutora.
OBJETIVOS ESTRATGICOS PROGRAMA PREVISIN Atender los beneficios sociales y derechos provisionales oportunamente. PROGRAMA TELECOMUNICACIONES: Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones a nivel regional y el acceso a los mismos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas PROGRAMA ADMINISTRACIN: Implementar un sistema moderno y eficiente de gestin pblica PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE Dotar de una infraestructura vial adecuada, para un eficiente sistema de transporte, promoviendo servicios de transporte terrestre eficientes y seguros LOGROS La Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones ha alcanzado los siguientes logros en el periodo enero-noviembre 2011: Mantenimiento rutinario de caminos departamentales, a travs de micro empresas de mantenimiento en 26 tramos por un total de 669 kilmetros, siendo la inversin ascendente a S/. 3262,064 nuevos soles, y un porcentaje de ejecucin del 42 % a la fecha, con el que se viene garantizando la transitabilidad de las vas y reduccin de los costos de transporte. Conservacin de carreteras departamentales con maquinaria, en una longitud de 303 Km a nivel regional. Inversin ascendente a S/. 1799.444 nuevos soles, con un avance a la fecha del 69.70 %. Atencin de las emergencias viales en los meses de enero, febrero, marzo y abril 2011 aproximadamente 283 km de Carretera Departamental, que se garantiz la transitabilidad. Elaboracin de expediente tcnico para la atencin de vas vecinales y departamentales de la regin Ayacucho, a nivel de conservacin y mantenimiento por un valor de S/. 2000,000.00 nuevos soles.
Suscripcin de convenio marco con Provas Nacional para el mantenimiento y conservacin de las carreteras nacionales en el mbito de la regin. En el marco de este convenio se viene ejecutando el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Nacional Ayacucho-Huanta. asimismo, se viene elaborando el expediente de mantenimiento y conservacin del tramo Toqto - Querobamba, en un total de 121 Km. 60 antenas de radio y Televisin reparados a nivel regional, con un avance a la fecha 57%, inspecciones para erradicar la informalidad de radiodifusin sonora y generacin de Banco de Proyectos en telecomunicaciones. Supervisin y control permanente del servicio de transportes de carga y pasajeros a travs de 04 inspectores, reduciendo la inseguridad en un 15%. Implementacin de un moderno sistema de emisin e impresin de licencia de conducir, que se entrega a los usuarios en 48 horas. Anterior a ello, se atenda la entrega de los mismos en 90 das calendarios. El Presidente Regional de Ayacucho y Sector Transporte, logr hacer incluir un paquete de proyectos muy importantes para mantenimiento rutinario y peridico de las carreteras departamentales olvidados hace aos en el D.U N 058-2011, los cuales son: Para mantenimiento rutinario S/ 1.394.316,00 y mantenimiento peridico de S/. 40.488.007,00 de las carreteras departamentales, que en total asciende a un presupuesto de S/. 41.882.323,00.
PERSPECTIVAS Consolidar la ejecucin de proyectos de infraestructura vial-Mantenimiento rutinario y peridico en las carreteras departamentales por un monto de S/. 41.882.323, para reducir los costos de transportes y dinamizar la economa local, regional y nacional, comprendido en el D.U N 058-2011 Incrementar mayor oferta de mantenimiento rutinario manualizado, por lo menos en 180 km adicionales, garantizando la vialidad y empleo temporal en las zonas de intervencin dentro del Programa de Caminos Departamentales. Convertirse en una Institucin lder y modelo en gestin de Infraestructura Vial y Servicios de Transporte. Responder con agilidad a las emergencias viales en la regin de Ayacucho Consolidar e incluir el anillo Vial VRAE, Carretera Integracin Pampacangallo-SarhuaPorta Cruz-Huancasancos-Llauta-Palpa y Carretera Ayacucho-Tambillo-Matar-Ocros en la Estrategia del Proyecto Per. Ser una institucin innovador y de calidad en la emisin e impresin de licencias de conducir, entregando a los usuarios en 24 horas. Promover con mayor intensidad la ampliacin del servicio de telefona rural.
1.14. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Los logros ms importantes en la Direccin Regional de Turismo en el periodo eneronoviembre son los siguientes: Reconocimiento de la DIRCETUR como Unidad Formuladora de proyectos. Promocin de las manifestaciones culturales para promover la actividad turstica de la regin. Realizacin del documental turstico: visita Ayacucho todo el ao. Instalacin de la Red de Proteccin al Turista. Participacin en Ferias Nacionales (Lima, cmprale a Ayacucho; y Mistura). Inventario, clasificacin y categorizacin de recursos tursticos. Ejecucin del proyecto del Valle de Sondondo. Realizacin del I Congreso de Artesanos. Formulacin del inventario de la actividad artesanal de la regin. Organizacin del Diplomado en Comercio Exterior. Implementacin de la cultura exportadora en la Educacin Bsica Regular de la regin. Elaboracin del expediente tcnico del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Exportadoras de Productos Bandera de la Regin.
1.15. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIN PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

PRESUPUESTO MODIFICADO PIM 619,614.00 597,415.00 378,232.00 214,105.00 5,000.00 22,199.00 22,199.00 534,902.54 514,402.54 128,490.00 385,912.54 20,500.00 20,500.00 1,154,516.54
CONCEPTO RECURSOS ORDINARIOS Gastos Corrientes Personal y Obligaciones Bienes y Servicios Otros Gastos Gastos de Capital Adquisicin de Activos No Financieros RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Gastos Corrientes Personal y Obligaciones Bienes y Servicios Gastos de Capital Otros Gastos de Capital TOTAL
APROBADO PIA 446,236.00 446,236.00 378,232.00 68,004.00 489,052.00 489,052.00 128,490.00 360,562.00 935,288.00
EJECUTADO NOVIEMBRE 458,287.99 457,587.99 336,612.77 120,975.22 700.00 700.00 359,374.36 359,374.36 105,347.15 98,857.04 817,662.35
% 74% 77% 89% 57% 0% 3% 3% 67% 70% 82% 66% 0% 0% 71%
PRINCIPALES LNEAS DE ACCIN Gobierno Regional de Ayacucho 35 www.regionayacucho.gob.pe
Fortalecer el Funcionamiento de la Direccin de la produccin. Promover la mejora de la tecnologa de produccin pisccola. Fortalecer el Sistema de Informacin Pesquera Industrial y Micro y Pequea Empresa. Fortalecer el cuidado del medio ambiente. Promover la competitividad de la Micro y Pequea Empresa. Implementar las Funciones Transferidas del Ministerio de la Produccin al Gobierno Regional de Ayacucho, dentro del Marco de la descentralizacin.
INDICADORES DE GESTION
OBJETIVO ESTRATEGICO
Desarrollar sostenidamente el potencial de la actividad pesquera regional como fuente generadora de empleo y mejores niveles nutricionales de la poblacin rural. Mejorar la capacidad productiva y organizativa de productores de la industria artesanal que fortalezcan las cadenas productivas.
INDICADORES Produccin pisccola Personal capacitado en piscicultura Productores industriales capacitados Estadsticas manufactureras actualizadas,
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se han otorgado autorizaciones y/o concesiones, para la actividad acucola en el mbito regional favoreciendo a 210 familias Se han realizado la evaluacin limnolgicas (fisico-quimico-biologicas) de 12 recursos hdricos con aptitud pisccola en el mbito de la regin, a fin de que inversionistas privados puedan incursionar en esta actividad. En alianza con el ministerio de la produccin y empresas privadas se ha ofertado a precios promocionales, 70 toneladas de jurel rico barato y nutritivo, en las zonas urbano marginales de huamanga., con una cantidad de 70 t.m. Siendo beneficiados 30,000 familias de escasos recursos. Se ha brindado transferencia tecnolgica a productores de trucha y se ha ofrecido alevinos para garantizar la sostenibilidad de su produccin. Para mejorar la oferta de carne de trucha Se ha planteado la ejecucin de un estudio que permita conocer el potencial industrial de la Regin. Se continua con el proceso de formalizacin de Micro y Pequeas Empresas en la Regin Se ha iniciado con un proceso de capacitacin a los productores carpinteros, ladrilleros y de lcteos; a travs de pasantas a Villa el Salvador, a Cajamarca y Lima.
LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS
Mediante el la promocin de la venta de pescado jurel, se ha conseguido beneficiar a la poblacin pobre de zonas urbano marginales con 70,000 kg. de pescado. Se han otorgado 12 autorizaciones y concesiones en piscicultura, que beneficiaran de 210 familias. Se ha logrado mejorar la calidad de la produccin de trucha en las localidades del centro y sur de la Regin a travs de dictado de cursos talleres en coordinacin con el Ministerio de la Produccin. Se ha conseguido formalizar a 69 MYPEs en la Regin. Productores fabricantes de carpintera, ladrillara y lcteos se han beneficiado con pasantas para la mejora de su tecnologa
PERSPECTIVAS Participar activamente en el Plan Acucola Regional, que permitir un desarrollo pisccola sostenido en la Regin Se ha implementado con el ejercicio de las funciones transferidas por el Ministerio de la Produccin. Se continuar con el apoyo a los Micro y Pequeos Empresarios de la Regin, con el asesoramiento, capacitacin, y participacin en proyectos concursales. Fortalecimiento de productores, mediante la asociaciones, consorcios, participacin en mancomunidades
1.16. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO INDICADORES DE GESTIN INDICADORES Modificacin de los Instrumentos de Gestin Fortalecer el Funcionamiento de la Direccin Institucional. Regional de Trabajo y Promocin del Empleo. Implementar las Oficinas Zonales de Trabajo y Implementacin y funcionamiento de las Oficinas Zonales en Puquio y en el VRAE Promocin del Empleo. OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer el Dilogo Social y Promover la Creacin y conformacin del Consejo Regional de Creacin de Espacios de Dilogo entre los actores Trabajo y Promocin del Empleo de Ayacucho. sociales. Implementacin del Sistema de Alerta Temprana, Fortalecer los Sistemas de Prevencin y Solucin Sistema Informtico de Inspeccin del Trabajo y de Conflictos Laborales. Sistema de Accidentes de Trabajo. Promover la Capacitacin y Difusin de la Normativa Socio Laboral, Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Gobierno Regional de Ayacucho 37 Implementar Convenios y Alianzas Estratgicas para la Creacin de Redes de Capacitacin y Difusin de la Normativa Laboral con Instituciones Pblicas y/o Privadas. Realizacin de Eventos Acadmicos.
Fortalecer la Verificacin del Cumplimiento de la Normativa Laboral, mediante la realizacin de Visitas Inspectivas y/o de Fiscalizacin y Orientacin. Fortalecer el Sistema de la Conciliacin Administrativa Laboral como Mecanismo Alternativo de Solucin de Conflictos Fortalecimiento de Capacidades para Atencin y Seguimiento de Negociaciones Colectivas y Solucin de Pliego de Reclamos. Promover la generacin de empleo digno, con nfasis en los sectores vulnerables de la poblacin. Implementar, fortalecer y promover la Formacin Profesional. PRINCIPALES LNEAS DE ACCIN
Jornadas de Capacitacin Forma Mensual. Instalacin de Stand y Carpas Informativas. Emisin de rdenes de Inspeccin. Emisin de rdenes de Orientacin.
Atencin Gratuita a Trabajadores y Empleadores. Motivacin e Induccin a la Conciliacin. Realizacin de Reuniones Informativas. Realizacin de Mesas de Dilogo. Instauracin de ExtraProcesos. Servicio de Intermediacin Laboral Ferias Laborales Talleres de Asesora en Bsqueda de Empleo Servicio de Orientacin Vocacional Aprobacin de las Polticas Regionales de Formacin Profesional mediante Ordenanza Regional. Plan Regional de Formacin Profesional
Fortalecer e implementar la estructura orgnica para un adecuado funcionamiento de la Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo. Implementar las Oficinas Zonales de Trabajo y Promocin del Empleo. Fortalecer el Dilogo Social y Promover la Creacin de Espacios de Dilogo entre los actores sociales (empleador, trabajador y gubernamental). Fortalecer los Sistemas de Prevencin y Solucin de Conflictos Laborales. Promover la Capacitacin y Difusin de la Normativa Socio Laboral, Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Fortalecer la Verificacin del Cumplimiento de la Normativa Laboral, mediante la realizacin de Visitas Inspectivas y/o de Fiscalizacin y Orientacin. Fortalecer el Sistema de la Conciliacin Administrativa Laboral como Mecanismo Alternativo de Solucin de Conflictos. Fortalecimiento de Capacidades para Atencin y Seguimiento de Negociaciones Colectivas y Solucin de Pliego de Reclamos. Promover la generacin de empleo digno, con nfasis en los sectores vulnerables de la poblacin. Implementar, fortalecer y promover la Formacin Profesional.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se ha gestionado la modificacin de los Instrumentos de Gestin Institucional de la DRTPE. Se han suscrito Actas de Compromisos con la Sub Regin Lucanas y la Municipalidad Provincial de Lucanas para el apoyo en la implementacin y funcionamiento de la Oficina Zonal de Trabajo de Puquio. Se han efectuado visitas tcnicas y reuniones con los representantes de los sectores empleador, trabajador e instituciones para conformar el Consejo Regional de Trabajo y Promocin del Empleo de Ayacucho. Se han suscrito Convenios con la Municipalidad Distrital de Jess Nazareno y la Municipalidad Provincial de Lucanas, a fin de crear la RED REGIONAL DE CAPACITACIN Y DIFUSIN DE LA NORMATIVA LABORAL, ello a fin de promover mecanismos de capacitacin, difusin y fiscalizacin de las normas laborales. Para el presente ao (con proyeccin a finales del mes de diciembre 2011) se han efectuado 545 visitas inspectivas a las empresas sujetas al Rgimen Laboral de la actividad privada (D. Leg. 728), entre rdenes de fiscalizacin y orientacin. Se han absuelto 320 Consultas Laborales y se ha logrado la Incorporacin a Planillas de 165 trabajadores. Durante el presente ao se han registrado 14,003 Contratos de Trabajo (Contratos sujetos a modalidad y a tiempo parcial). Se han llevado a cabo 152 diligencias de Conciliacin Administrativa entre trabajadores y empleadores sobre pagos de remuneraciones, beneficios sociales y otros; ascendiendo el monto conciliado a la suma de S/. 36,744 Nuevos Soles; y se han absuelto 893 consultas laborales efectuadas por trabajadores y empleadores. Se ha suscrito el CONVENIO DE COOPERACIN INSTITUCIONAL CON LA ORGANIZACIN TERRE DES HOMMES SCHWEIZ (Tierra de Hombres) de Suiza, a fin de implementarse el Registro de Trabajadores/as del Hogar de nuestra Regin. Se tiene implementado y se encuentra operativo el SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT, que permitir alimentar de informacin y seguimiento de los conflictos sociolaborales que sucedan en nuestra Regin. Se han llevado a cabo 11 Eventos de Capacitacin y Campaa de Difusin, con un total de 1055 Personas capacitadas en diversas materias relativas a la normativa laboral y derecho del trabajo. Se ha celebrado un Convenio de Cooperacin Interinstitucional con la DRTPE del Gobierno Regional de Ica para realizar ferias laborales de intermediacin laboral en la Regin Ayacucho. Durante el presente ao, se ha registrado 541 ofertantes (buscadores de empleo), y respecto a la demanda (empleadores que requieren personal) se registr 423
vacantes, habindose colocado o intermediado a 181 personas en un puesto laboral, segn sus perfiles. Se ha llevado a cabo la PRIMERA FERIA DE ORIENTACIN VOCACIONAL en el Coliseo del Colegio San Juan Bosco, evento que cont con la participacin de 1,200 estudiantes de 4to. y 5to. de educacin secundaria de las instituciones educativas de la ciudad de Ayacucho, el cual ha permitido que los estudiantes cuenten con informacin de primera mano respecto a las diferentes posibilidades formativas que les permita tomar una decisin acertada para su futuro profesional y ocupacional. Se han llevado a cabo 12 talleres de Asesora en Bsqueda de Empleo, dirigidos a los estudiantes de los ltimos aos de los centros de formacin superior (universidades, I.S.T., CETPROS, etc.) y pblico en general, capacitando a ms de 600 jvenes. Se han llevado a cabo 06 talleres del SOVIO en la I.E.P Corazn de Jess, I.E.P. Mara Parado de Bellido, en la I.E.P. Vencedores de Ayacucho y en la I.E.P Lus Carranza, dirigido a los estudiantes del 5to. ao de educacin secundaria, habindose brindado Charlas sobre la informacin de las carreras profesionales, tcnicas u ocupacionales a seguir, as como de las ocupaciones con posible mayor demanda en la regin; beneficiando a 300 estudiantes. Se han publicado el Estudio La Mujer en el mercado de trabajo de la regin Ayacucho y el Informe Nios, Nias y Adolescentes que trabajan en la regin Ayacucho, elaborados por el Observatorio Socioeconmico laboral.
LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS Mediante Ordenanza Regional N 015-2011-GRA/CR de fecha 15 de Junio de 2011, se ha APROBADO en forma excepcional el Organigrama Estructural y el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la DRTPE. Se ha implementado y puesto en funcionamiento la OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO DE LUCANAS- PUQUIO, por ser lugar de significativa densidad poblacional con creciente expansin social y econmica. A travs de la Ordenanza Regional N 504-2011-GRA/PRES del 29/11/2011 se ha aprobado los LINEAMIENTOS REGIONALES DE POLTICA DE FORMACIN PROFESIONAL DE AYACUCHO con la finalidad de implementar, fortalecer y promover la formacin profesional, generacin y acceso de empleo digno y productivo en nuestra regin. Mediante Ordenanza Regional N 028-2011-GRA/CR se ha Creado y Conformado el CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO DE AYACUCHO, que permitir la instalacin de mesas de dilogo entre los sectores empleador, trabajador, gubernamental e instituciones a fin de concertar polticas en materia de trabajo, promocin del empleo, formacin profesional, etc.
RETOS Y PERSPECTIVAS
Es indispensable gestionar la asignacin de recursos presupuestarios ante el MEF a efectos de implementar el nuevo organigrama estructural de la DRTPE. Se encuentra pendiente la implementacin y funcionamiento de la Oficina Zonal de Trabajo del VRAE. Se encuentra pendiente la Instalacin e implementacin del Consejo Regional de Trabajo y Promocin del Empleo. Validacin y aprobacin del Plan Estratgico Regional de Formacin Profesional de Ayacucho. Implementacin del sistema de la Ventanilla nica de Promocin del Empleo, el cual consiste en integrar en una sola oficina los programas del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (Trabaja Per, Jvenes a la Obra y Vamos Per) y los servicios de empleo de la DRTPE (Bolsa de trabajo, Servicio de Asesora en Bsqueda de Empleo y Servicio de Orientacin Vocacional), con el objeto de permitir el acceso a un empleo digno a los ciudadanos de nuestra regin, con nfasis en la poblacin ms vulnerable y con mayores barreras a una trayectoria positiva de empleo decente. Programacin y ejecucin de Ferias de Intermediacin Laboral en la Regin de Ayacucho con el objeto de cubrir la demanda temporal de mano de obra en el sector agroindustrial en la regin Ica. Consolidar alianzas y convenios con las Municipalidades Provinciales y distritales de la Regin Ayacucho con el fin de crear la Red Regional que permita la Capacitacin y Difusin de la Normativa Laboral.
1.17. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO PRIDER El Programa Regional de Irrigacin y Desarrollo Rural Integrado-PRIDER ha tenido los siguientes logros en el presente ejercicio: Elaboracin de 03 perfiles de proyectos. Realizacin de 21 estudios de investigacin. Ejecucin de 11 proyectos de inversin pblica (Anexo N 02).
ANEXO N 01
DECRETOS DE URGENCIA N 054 y 028 - 2011

N A 1 2 3 4 5 6 7 8 NOMBRE PIA DECRETO DE URGENCIA N 058-2011 - ACTIVIDADES EMP PE-32A (CHALCO) PAMPA CANGALLO POMABAMBA CCATUNORCCO SARHUA HUAMANQUIQUIA EMP AY-110 (CARAPO) SOLISCUCHO PUNQUI HUARCCA CHUNGUI EMP PE 32A (QUEROBAMBA) HUAMANI PATA DV SAN SALVADOR DE QUIJE PAICO SGTO DE PAUCARAY SORAS SAN PEDRO DE LARCAY EMP PE 30B (PAMPACHIRI AP106) TRAYECTORIA EMP AY 107 CATALINAYOCC QUIMSA CRUZ CHUSCHI CRUZ PATA EMP AY 109 PACCCHANCCA SAN JOSE DE SECCE DV MARCCARACCAY RODEO SAN MARTIN CHIQUINTIRCA EMP AY102 (PUNQUI) TRANCA UUNGA PACCHAC PACOBAMBA SOLISCUCHO EMP PE 3S (HUANTA) LURICOCHA PTE TARAHUAYCCO ABRA HUATUSCALLA HUAYLLAY ABRA TORONGANA SAN JOSE DE SECCE MARCARACCAY RODEO PUTIS CHUYMACOTA SIVIA ROSAR EMP PE 28B (L.D CUSCO EN SAN FRANCISCO) SANTA ROSA PALMAPAMPA SAN MARTIN CHIQUINTIRCA EMP AY 102 (PUNCLI) EMP PE 28B (TAMBO) SAN MIGUEL RETAMA UUNGA PACCHAC PUNCLI HUATCA CHUNGUI L.D APURIMAC (HACIENDA PICUS AP 102 A HUACCANA) EMP PE 3S (AYACUCHO) TAMBILLO TAMBOCUCHO MATARA EMP PE 3S (OCROS) EMP PE 32A (DV ACOMAYOPATA) MAYOCC VISCHONGO VILCASHUAMAN SAURAMA CARHUANCA BELEN CHALCOS CHILCAYOCC SAN SALVADOR DE QUIJE EMP AY106 EMP PE 28A (DV OCCO) ANJOLLA PARAS VILCANCHOS TOTOS DORMA JARHUAJARA CHICCHIPATA ROSASPATA EMP PE 28 A (OCAYHUACANCHA) EMP AY 110 (PUCARA) LARAMATE OCAA MOLINO GALLUYOC CHICO L.D ICA (IC 111 A PALPA) EMP AY 111 OCAA TIRACNCHE SONCOCHE SAN PEDRO DE PALCO OTOCA SAN SEBASTIAN L.D ICA (IC 112 A EL INGENIO) EMP PE 32A (CORACORA) OTCUNE PAICHIQUI CONDORAMA CCACCILLA SAN JUAN L.D AREQUIPA (AR 103 A YAUCA) DECRETO DE URGENCIA 054-2011 - PROYECTOS REEMPLAZO DE INFRAEST. E IMPLEMENT. DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORRED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA- DIRESA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA ==> FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DECRETO DE URGENCIA 058-2011 - PROYECTOS CONST. CARRETERA DE INTEGRACION DIST. DE AYAHUANCO, TRAMO: PAMPACORIS YANACOCHA ACCESO VIZCATAN HUARCATAN A NIVEL DE AFIRMADO 21KM, HUANTA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LAGUNILLA SIMPAPATA CCAYARPACHI PUENTE LARAMATE, PROVINCIA DE HUAMANGA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLCCA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCEPALLA TALAVADO, DIST. SANTIAGO DE PAUCARAYY, PROVINCIA DE SUCRE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON ASFALTO; TRAMO: COVADONGA MOLLEPATA, AYACUCHO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESUPUESTO PIM 42.357.771,00 218.048,00 257.400,00 444.609,00 216.117,00 198.000,00 337.590,00 198.000,00 3.324.010,00 EJECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS MONTO 42.357.771,00 218.048,00 257.400,00 444.609,00 216.117,00 198.000,00 337.590,00 198.000,00 3.324.010,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
5.795.509,00
0,00
0,00
5.795.509,00
100,00
10 11 12
0,00 0,00 0,00
5.948.805,00 3.021.330,00 6.460.311,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.948.805,00 3.021.330,00 6.460.311,00
100,00 100,00 100,00
13 14 15 16 B 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.820.146,00 3.382.278,00 3.444.848,00 3.290.770,00 25.534.290,00 5.534.290,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.820.146,00 3.382.278,00 3.444.848,00 3.290.770,00 25.534.290,00 5.534.290,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
100,00
C 1
0,00 0,00
8.500.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.500.000,00 1.000.000,00
100,00 100,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
100,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
100,00
4 5
0,00 0,00 0,00
500.000,00 2.000.000,00 76.392.061,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
500.000,00 2.000.000,00 76.392.061,00
100,00 100,00 100,00
Pgina 1
ANEXO N 02
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
N A 1 NOMBRE ACTIVIDADES TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONST. Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO TRANSFERENCIA FINANCIERA: PR. CONST. DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. AMERICA, BOLOGNESI, LA VICTORIA Y 8 DE DICIEMBRESAN JUAN BAUTISTA TRANSFERENCIA FINANCIERA: PR. CONST. DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. DE LOS INCAS, SAN FELIPE Y CALLE LOS CABLE DEL DIST DE JESUS NAZAREN TRANSFERENCIA FINANCIERA PARAEL PROYECTO CONSTRUCCION IRRIGACION SACSARA CAYARA - TRAMO "TUNEL HIDRAULICO PUKUTO, DIST. CAYARA, VICTOR FAJARADO TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE ORCASITAS, DISTRITO PACAYCASA, HGA, AYACUCHO TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONST.DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAU Y LOS JR. AYACUCHO, CUSCO, ARICA, PROGRESO M. CACERES, SANCOS TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROV. HUANCASANCOS AYACUCHO TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONST. ACONDICION. E IMPLEMENTACION DEL COLEGIO MILITAR ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD DE QUICAPATA, DIST. CARMEN TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINOS VECINAL CCALLURI PAICO EN EL DISTRITO DE PAICO, PROVINCIA DE SUCRE AYACUCHO TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IE FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA DE QUEROBAMABA, SUCRE TRANSF. FINAN.CIERA PARA EL PROY. INSTALACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO Y MEJ. DE AGUA POTABLE, ANEXO DE SAN MIGUEL DE MANCHIRI ACCOSA, DIST. CARAPO TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO MEJ. DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE SEC. HEROES DE AYACUCHO DE LA LOCAL. DE INCUYO, PROV. PARINACOCHAS TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO MEJ. DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 38164 MX/P EN LA LOC. DE HUAMBALPA, DIST. VILCASHUAMAN TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO IRRIGACION ANDAMARCA, PRESA YANACOCHA, DIST. CARMEN SALCEDO, PROV. LUCANAS TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA TRANSF. FINAN. PARA PROYECTO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MAQUICENTROS DE MECANICA DE PRODUC, CARPINTERIA IND. DEL VESTIDO Y TEJIDO IND. IST PAUCAR TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PARQUE NATURAL DE SIVIA, DIST. SIVIA, PROV. HUANTA TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL RECREACIONAL CHANTAL ROSSERVERG EN EL DIST. DE CARMEN ALTO TRANSF. FINANC. PARA EL PROYECTO CONST. ALCANTARILLADO EN LA SEXTA CUADRA DEL JIRON JOSE GALVEZ DE SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA TRANSF. FINANCIERA PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DE PORTA CRUZ, DIST. CARAPO, PROV. HUANCASANCOS TRANSF. FINANC. PARA EL PROY. MEJ. DE LA OFERTA DE SS. EDUCATIVOS P/LOGRO DE APRENDIZAJE EN AREAS DE COMUN. INTEG Y LOGICO MAT. IES JOSE SANTOS FIGUER TRANSF. FINANC. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SS EDUCATIVOS EN LA IE SEC. SAN AGUSTIN DE CHACA, DIST. SANTILLANA, PROV. HUANTA PIA 1.471.128,00 1.471.128,00 PRESUPUESTO PIM 15.528.919,00 1.471.128,00 EJECUTADO 15.273.447,00 1.471.128,00 % 98,35 100,00 SALDOS MONTO 255.472,00 0,00 % 1,65 0,00
0,00
3.430.000,00
3.430.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
833.213,00
833.213,00
100,00
0,00
0,00
0,00
363.661,00
363.661,00
100,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
456.000,00
456.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
145.388,00
145.388,00
100,00
0,00
0,00
0,00
540.549,00
540.549,00
100,00
0,00
0,00
10
0,00
122.635,00
122.635,00
100,00
0,00
0,00
11
0,00
156.274,00
156.274,00
100,00
0,00
0,00
12
0,00
170.859,00
170.859,00
100,00
0,00
0,00
13
0,00
154.977,00
154.977,00
100,00
0,00
0,00
14
0,00
122.760,00
122.760,00
100,00
0,00
0,00
15
0,00
138.170,00
138.170,00
100,00
0,00
0,00
16
0,00
127.781,00
127.781,00
100,00
0,00
0,00
17
0,00
268.003,00
268.003,00
100,00
0,00
0,00
18
0,00
106.491,00
106.490,00
100,00
1,00
0,00
19
0,00
366.203,00
366.203,00
100,00
0,00
0,00
20
0,00
55.045,00
55.045,00
100,00
0,00
0,00
21
0,00
153.358,00
153.358,00
100,00
0,00
0,00
22
0,00
232.921,00
232.920,00
100,00
1,00
0,00
23
0,00
261.125,00
261.125,00
100,00
0,00
0,00
Pgina 1
ANEXO N 02
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
N NOMBRE PIA 24 TRANSF. FINANC. PARA EL PROY. MEJ. Y REHABILITACION CAMINO VECINAL LLOCHEGUA PERIAVENTE ALTA CHIHUILLO ALTO SAN ANTONIO YARURI, DIST LLOCHEGUA - HTA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY MEJORAMIENTO DE LOS SS EDUCATIVOS EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL DIST. DE LLOCHEGUA TRANSF. FINNACIERA PARA EL PROY. CONSTRUCCION REPRESA QUICHQUE, DIST. SAISA, PROVINCIA DE LUCANAS TRANSF. FINANC. PARA EL PROY. AMPL Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP DE AUTAMA, DIST. SANTIAGO PAUCARAY - PROV. SUCRE TRANSF. FINNAC. PARA EL PROY. IRRIGACION MAPACCOCHA CCONTACC, DIST. LUCANAS, PROV DE LUCANAS TRASNF. FINANC. PARA EL PROY. MEJ. Y AMPLIACION DEL SIST. DE RIEGO DE LAS CUENCAS DE OCAA, LURICOCHA, PAMPA Y OPANCCAY, DIT. LURICOCHA HUANTA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY MEJ. DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN CHICHA, DIST. SAN PEDRO DE LARCAY, PROV. SUCRE TRANSF. FINANC. PARA EL PROY. MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SOCOS DE LA MICRORED BELEN RED SALUD HUAMANGA, DIRESA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY MEJ. DEL SS EDUCATIVO EN LA IEP LIBERTAD DE AMERICA, EN LA LOCALIDAD DE QUINUA, DIST. DE QUINUA, HUAMANGA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY.REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL VALLE DEL DIST DE HUANTA, PROV HUANTA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY. MEJ. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMBULLA, SAN ANTONIO DE LOCCHAS, SHIUILLCA, DIST. LARAMATE TRANSF. FINANC. PARA EL PROY CONSTRUCCION 02 AULAS EN LA IE PILOTO 6 DE JULIO QUILCATA. SEC., DIST SARA SARA, PROV PAUCAR DEL SARA SARA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA 2 CDRA DE LA AV. LA MARINA DEL DIST. AYACUCHO HUAMANGA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE CIRO ALEGRIA DE ACCOMARCA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY MEJ Y AMPL. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT EN LA AV. LAS AMERICAS, VICTORIA DE AYACUCHO, FRANCISCO BOLGNESI, DIST SJB TRANSF. FINANC. PARA EL PROY FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC. RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE LARAMATE, MICRORED LARAMATE, RED AYACUCHO SUR, DIRESA TRANSF. FINANC PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE YAUCA TRANSF. FINANC. PARA EL PROY. MEJ. DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38604/MX DE CANGARI, DIST DE IGUAIN - HUANTA AYACUCHO 0,00 PRESUPUESTO PIM 559.037,00 EJECUTADO 559.037,00 % 100,00 SALDOS MONTO 0,00 % 0,00
25 26 27
0,00 0,00 0,00
596.642,00 309.591,00 101.263,00
596.642,00 309.591,00 101.263,00
100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
28
0,00
335.781,00
335.781,00
100,00
0,00
0,00
29
0,00
350.576,00
350.576,00
100,00
0,00
0,00
30
0,00
109.959,00
109.959,00
100,00
0,00
0,00
31
0,00
273.462,00
273.462,00
100,00
0,00
0,00
32
0,00
206.428,00
206.428,00
100,00
0,00
0,00
33
0,00
746.088,00
746.088,00
100,00
0,00
0,00
34
0,00
43.470,00
0,00
0,00
43.470,00
100,00
35
0,00
120.000,00
120.000,00
100,00
0,00
0,00
36 37 38
0,00 0,00 0,00
298.000,00 300.000,00 200.000,00
298.000,00 300.000,00 200.000,00
100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
39
0,00
151.592,00
151.592,00
100,00
0,00
0,00
40
0,00
247.000,00
35.000,00
14,17
212.000,00
85,83
41
0,00
103.489,00
103.489,00
100,00
0,00
0,00
Pgina 2
Anexo N 03 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES OBRAS EN EJECUCION EN EL AO FISCAL 2011 (Noviembre - 2011)
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PISTAS, PAVIMENTOS Y VEREDAS DE CARRETERAS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD OTRAS EDIFICACIONES
PROVINCIA
HUAMANGA HUANTA LA MAR CANGALLO FAJARDO VILCASHUAMAN SUCRE HUANCASANCOS LUCANAS PARINACOCHAS PAUCAR DEL SARA SARA
Km
Ejecucin S/.
m.l.
Ejecucin S/.
Obra
Ejecucin S/.
Obra
Ejecucin S/.
Obra
Ejecucin S/.
17,12 0,00 1,38 1,73 0,00 0,00 5,20 2,74 30,20 1,19 1,42 60,98
120.000,00 0,00 96.914,66 324.384,83 0,00 0,00 90.918,62 133.757,00 1.167.227,95 349.094,13 544.127,65 2.826.424,84
2.442,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,51
2.516.307,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516.307,39
2,00 4,00 6,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 28,00
649.539,49 2.270.697,91 1.951.026,12 1.248.164,68 256.355,37 3.064.690,90 578.238,36 254.881,52 574.934,58 0,00 0,00 10.848.528,93
4,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 14,00
248.969,36 146.607,07 129.038,13 592.687,51 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 1.627.302,07
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
543.232,41 0,00 0,00 0,00 199.436,60 0,00 302.202,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.871,26
TOTAL
PROVINCIA
HUAMANGA HUANTA LA MAR CANGALLO FAJARDO VILCASHUAMAN SUCRE HUANCASANCOS LUCANAS PARINACOCHAS PAUCAR DEL SARA SARA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CONSTRUCCION DE PUENTE
MOBILIARIOS ESCOLARES
SANEAMIENTO BSICO
INSTALACIONES ELECTRICAS
Obra
Ejecucin S/.
Unidad
Ejecucin S/.
mdulos
Ejecucin S/.
Obra
Ejecucin S/.
Obra
Ejecucin S/.
3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00
1.402.973,36 1.506.318,34 0,00 0,00 0,00 0,00 122.712,05 0,00 0,00 0,00 215.320,41 3.247.324,16
3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
713.538,81 0,00 0,00 179.626,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.165,11
1.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
150.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00
3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00
830.403,63 0,00 499.054,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.927,82 0,00 0,00 3.235.386,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847.180,52 0,00 0,00 0,00 847.180,52
TOTAL
rjmch - 2011
SGO - GRI
Anexo N 03 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

N HUAMANGA ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD (05) 1 Ampliacin y Mejoramiento de las Instalaciones de la Compaa de Bomberos Voluntarios de Ayacucho N 63 AGROPECUARIA (10) 2 Pago de Seguro con Obras Civiles (Opeman) 3 Mantener en Condiciones Optimas toda la Infraestructura que a la fecha se encuentra concluda - PERC. Obra actividades actividades 1,00 12,00 12,00 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 20,00 570,00 379,00 706,89 1.002,00 182,00 1,00 72,30 1,00 1,00 31,12 1,00 1,00 0,96 0,00 9,60 8,87 0,90 0,29 0,31 0,00 1,02 1,00 20,00 381,27 379,00 595,20 1021,54 45,50 0,00 0,00 0,81 0,00 17,12 0,00 0,04 95,59 0,00 80,01 73,90 89,68 29,00 30,92 93 130 132 131 224 226 248 R.O. R.D. R.O. R.O. R.D. R.O. R.D. R.D. R.D. R.O. R.O. R.O. R.O. R.O. R.O. R.D. R.O. R.O. R.O. D.T. R.D. R.O. R.D. R.D. R.D. R.O. 488.614,00 121.061,00 488.131,63 55.100,78 482,37 65.960,22 1.228.391,09 464.852,93 506.720,00 199.301,23 91.425,00 2.519.446,87 99.821,77 99,90 45,51 23,23 81,36 0,00 63,76 0,00 33,04 40,63 NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMADO UNIDAD CANTIDAD AVANCE FISICO EJECUTADO % PRESUPUESTO META F.F. PIM 2011 AVANCE FINANCIERO EJECUCION SALDO
4 Operacin y Mantenimiento de las Estaciones Hidrometeorolgicas - PERC actividades 5 Mejoramiento Canal de Riego Mosoccancha Manallasacc Obra 6 Construccin Canal de Irrigacion Ccochaq-Huayllay Obra Mejoramiento y Ampliacion del Canal de Riego Pajonal-Vacahuasi y el Sector Ninabamba, Distrito de Ocros 7 Obra Huamanga - Ayacucho TRANSPORTES (15) 8 Mantenimiento Peridico de Caminos Departamentales actividades 9 Construccin Puente Carrozable Guayacondo, Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga puente Interconexion entre los Barrios de Pucacruz y Santa Ana en el Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga 10 obra Ayacucho Construccin Pistas, Veredas, reas Verdes, Jr. Los Rosales, Jr. Los Jardines - Aprovisa Asociacion Bellavista de 11 m.l. Tinajeras Sector II, Distrito de San Juan Bautista, Huamanga Construccin de Pistas con Asfalto y Veredas en las Calles Principales de la Localidad de Carmen Alto en 13.1 Km, 12 m.l. Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga Ayacucho m.l. Construccin de Pistas y Veredas de las Principales Avenidas y Calles de los AA. HH. 11 de Junio, 20 de Mayo, 13 m.l. Laureles, Santa Teresa - Distrito de Ayacucho Construccin de Pistas y Veredas en la Av. Amancaes del Barrio de Conchopata, Distrito de Ayacucho, Provincia de 14 m.l. Huamanga - Ayacucho 15 Construccin Pavimentacion Av. Agricultura - Aprovisa, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga Ayacucho m.l. 16 Rehabilitacion de Emergencia del Sistema Vial Departamental de la Regin Ayacucho Glb Perfilado Red Transferida Tramo Reparticion Ayacucho - Puente Pinao - Chacapata - Pumaccahuancca (L = 72.300 17 Km. Km) 18 Construccin del Terminal Terrestre Interprovincial Zona Norte Totora obra 19 Rehabilitacin de las Vias Departamentales en las Provincias de Huamanga y Huanta Glb 20 Mantenimiento Rutinario de la Carretera Ayacucho - Huanta Km. Construccin Asfaltado de las Avenidas Santa Rosa, Las Casuarinas, Jr. Los Rosales y Huallaga de la Asociacion Los 21 Glb Olivos puente Construccin Puente Carrozable de Interconexion Muyurina, Distrito de Tambillo - Huamanga - Ayacucho Mejoramiento y Construccin de la Carretera Acchimay Santa Cruz de Hospicio Iglesiahuasi, Distrito de Paras, Provincia de Huamanga SANEAMIENTO (18) Supervisin Construccin y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Ro Alameda y 22 Supervisin Centro Historico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Construccin del Sistema de Saneamiento Promoviendo Viviendas 23 Obra Saludables, Sachabamba, Distrito de Chiara Huamanga 24 Ampliacion y Mejoramiento de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Rural del Distrito de Quinua Obra 25 Instalacin de Colector Principal N 08 de la Ciudad de Ayacucho Obra SALUD (20) 26 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "Miguel Angel Mariscal Llerena" de Ayacucho 26 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil del Puesto de Salud de Arizona, Vinchos , Huamanga Obra Obra Obra
1.600.000,00 371.608,91 2.494.000,00 2.029.147,07 506.720,00 0,00 550.000,00 350.698,77 91.425,00 0,00 3.762.696,00 1.243.249,13 168.121,00 6.283.968,00 505.762,00 159.927,00 6.250,00 1.258.314,00 300.000,00 726.667,00 756.550,00 170.000,00 300.000,00 143.226,00 58.214,00 1.289.010,00 250.000,00 39.715,00 2.160.000,00 726.486,00 68.299,23 0,00 505.759,48 146.714,53 6.242,37 817.037,19 299.921,79 636.661,16 756.444,88 0,00 299.262,66 0,00 58.213,57 262.063,01 118.861,01 0,00 61.064,80 0,00
0,00 37 102,01 102 100,00 103 100,00 104 66,89 133
6.283.968,00 0,00 2,52 100,00 13.212,47 7,63 441.276,81 78,21 90.005,84 105,12 170.000,00 737,34 143.226,00 91,74 99,88 64,93 99,97 87,61 99,99 0,00 99,75 0,00
100,00 105 84,20 101,95 134 25,00 0,00 0,00 81,31 0,00 55,00 0,00 3,63 106 154 166 228 181 251 261 327
0,43 100,00 1.026.946,99 20,33 131.138,99 47,54 39.715,00 2.098.935,20 726.486,00 0,00 2,83 0,00
0,00 339
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,94 0,98 0,64 0,00 0,03 1,00 1,00
94,00 98,36 64,46 0,00 3,39
174 108 229 309 53
R.O. R.D. R.D. R.D.
70.000,00 181.000,00 1.844.005,00 2.000.000,00
67.782,29 151.883,49 651.625,38 26.894,76
2.217,71 29.116,51 1.192.379,62 1.973.105,24
96,83 83,91 35,34 1,34 1,48 6,57 98,94 68,28 65,73
R.O. 20.490.519,00 302.818,80 20.187.700,20 R.D. 30.506.340,00 2.005.749,11 28.500.590,89 R.O. R.O. R.D. 36.850,00 112.166,00 82.000,00 36.458,63 76.587,00 53.898,71 391,37 35.579,00 28.101,29
100,00 109 100,00 110
27 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Salud en el Primer Nivel del Centro de Quinua

N 28 NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMADO UNIDAD CANTIDAD Obra Obra Obra 1,00 1,00 1,00 AVANCE FISICO EJECUTADO % 1,00 0,00 0,00 PRESUPUESTO META F.F. PIM 2011 R.O. R.O. R.O. R.D. R.O. R.O. R.D. R.D. 11.155,00 5.534.290,00 1.273.938,00 33.222,00 300.000,00 106.334,00 120.040,00 665.041,00 AVANCE FINANCIERO EJECUCION SALDO 10.375,00 0,00 71.650,02 0,00 138.575,29 101.094,21 19.064,96 529.380,32 780,00 5.534.290,00 1.202.287,98 33.222,00 161.424,71 5.239,79 100.975,04 135.660,68
% 93,01 0,00 5,62 0,00 46,19 95,07 15,88 79,60
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Puesto de Salud de Atacocha Distrito de Santiago de Pischa, Huamanga Reemplazo de Infraestructura e Implementacion del Centro de Salud de San Juan Bautista Microred San Juan Bautista 29 de la Red de Salud Huamanga DIRESA 30 Mejoramiento de Consultorios Externos y Emergencia del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena EDUCACIN (22) Implementacin con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Huamanga
100,00 111 0,00 0,00 316 340
31
Mdulos Obra
1925,00 1,00 1,00
0,00 0,93 0,81
0,00 93,02 80,76
61 198 250
32 Sustitucion Infraestructura de la Institucion Educativa Publica Agropecuaria Integrada "Mariscal Guillermo Miller" 33
Construccin de la Infraestructura y Equipamiento de la Institucion Educativa Integrado Victor Raul Haya de la Torre de Obra Ccaccamarca LUCANAS AGRICULTURA (10) 34 Construccin y Mejoramiento del Canal de Riego Negromayo TRANSPORTE (15) 35 Mejoramiento Carretera Cabana Sur - Osqonta Distrito de Cabana - Lucanas Km 36 Supervisin Mantenimiento Periodico Tramo Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos I y II Supervisin 37 Supervisin Mantenimiento Periodico Tramo Puquio - Coracora - Incuyo, Tramos III y IV Supervisin 38 Perfilado Red Transferida Tramo Ocaa - Laramate Km Perfilado Red Transferida Tramo III Tincuya - Andamarca - Cabana Sur - Aucara, Tramo IV Ishua - Santa Ana de 39 Km Huaycahuacho - Huacaa (Km 60+000 al Km 120+000) 40 Perfilado Red Transferida Tramo Puquio - Coracora - Incuyo Tramo I y II Km 41 Perfilado Red Transferida Tramo Puquio - Coracora - Incuyo Tramo III y IV Km 42 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Palpa - Llauta - Huancasancos Km SANEAMIENTO (18) Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la Obra 43 Localidad de Aucara - Lucanas Construccin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Mayobamba 44 Obra Distrito de Chipao SALUD (20) 45 46 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles Primer Nivel de Atencion en los EE. de Centros de Salud de Ocaa, San Jose de Tomate, Sonconche y San Pedro de Palco de la Microred Laramate, Diresa - Ayacucho Salud Obra Obra
267 31,82 1,00 1,00 28,14 60,00 78,00 78,00 3,52 1,00 1,00 28,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,47 0,00 90,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,84 46,94 0,00 218 149 150 156 161 163 164 227 216 47 217
R.D. R.D. D.T. D.T. D.T. D.T. D.T. D.T. R.D. R.D. R.D. R.D.
560.000,00
0,00
560.000,00 661.323,05 7.495,00 6.551,00 55.746,00 80.569,00 154.518,00 154.518,00 600.000,00 311.496,18 181.358,00 296.072,00
0,00 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,95 0,00 0,00
1.678.551,00 1.017.227,95 7.495,00 0,00 6.551,00 0,00 55.746,00 0,00 80.569,00 154.518,00 154.518,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.217.424,00 1.905.927,82 181.358,00 0,00 296.072,00 0,00
4,00 1,00 1,00
3,79 0,00 0,03
94,81 0,00 2,87
112 215 315
R.O. R.D. R.D.
150.000,00 60.000,00 300.000,00
81.636,07 0,00 8.507,60
68.363,93 60.000,00 291.492,40
54,42 0,00 2,84
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Mayobamba Microred Andamarca Red de Salud Lucanas Diresa Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro de Salud de Chipao en la Prov Lucanas 47 Ayacucho EDUCACIN (22) Culminacin del Centro Educativo Tcnico Productivo Manuel T. Calle Escajadillo - Puquio, Provincia de Lucanas 48 Ayacucho 49 Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnologico Publico Aucara 50 Culminacin Complejo Deportivo Multiuso Concha Acustica para la I.E. Primaria N 25501 de Puquio Lucanas Sustitucin y Ampliacion de Infraestructura de la Institucion Educativa Ventura Ccalamaqui de Chipao, Distrito de 51 Chipao, Provincia de Lucanas HUANTA AGROPECUARIA (10) 52 Mejoramiento y Construccin del Sistema de Riego Razuhuillca: - Presa Pampaccocha - Presa Chacaccocha 53 Construccin de Irrigacin Huayllay - Luricocha - Huanta
Obra Obra Obra aulas
1,00 1,00 1,00 7,00
0,95 0,71 0,96 0,35
95,28 70,92 96,00 4,93
126 127 193 314
R.O. R.D. R.O. R.D.
45.000,00 500.000,00 175.744,00 300.000,00
44.966,45 352.815,53 167.720,22 9.432,38
33,55 147.184,47 8.023,78 290.567,62
99,93 70,56 95,43 3,14
Obra Presa Presa Obra
1,00 1,00 1,00 1,00 0,43
0,43 43,06 0,87 86,79 43,43
22 22 22 233
R.D. R.D. R.D. R.O. R.D.
3.265.867,00 3.349.242,00 3.349.242,00 150.000,00 165.000,00
730.678,85
2.535.188,15
22,37
51.584,81 0,00
98.415,19 165.000,00
34,39 0,00

N 54 55 56 57 58 59 NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMADO UNIDAD CANTIDAD AVANCE FISICO EJECUTADO % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 4,33 1,04 0,60 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 55,14 86,50 103,96 60,23 94,65 PRESUPUESTO META F.F. PIM 2011 142 143 270 259 57 117 69 175 206 D.T. D.T. R.D. R.D. D.T. R.D. R.O. R.O. R.D. R.O. R.D. R.D. 3.093.684,00 154.684,00 1.600.000,00 367.854,00 148.242,00 389.852,00 227.996,00 400.000,00 762.041,00 800.000,00 435.859,00 334.857,00 AVANCE FINANCIERO EJECUCION SALDO 0,00 0,00 0,00 10.184,40 146.607,07 0,00 226.689,16 385.617,48 621.119,06 732.467,99 39.982,34 264.821,88 3.093.684,00 154.684,00 1.600.000,00 357.669,60 1.634,93 389.852,00 1.306,84 14.382,52 140.921,94 67.532,01 395.876,66 70.035,12
% 0,00 0,00 0,00 2,77 98,90 0,00 99,43 96,40 81,51 91,56 9,17 79,09
TRANSPORTE (15) Km. Rehabilitacion Tramo San Francisco - Sivia - Llochegua Supervisin Supervisin Rehabilitacion Tramo San Francisco - Sivia - Llochegua obra Construccion Carretera San Jose de Choymacota obra Construccin Carretera Ccarhuahuran Tircus IV Cuarta Etapa SALUD (20) Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantil en los Puestos de Salud Gloria Sol Naciente, Obra Arequipa, Villa Mejorada y Chongos Carmenpampa de la Microred Sivia - Red de San Francisco - DIRESA - Ayacucho EDUCACIN (22) Aula Sustitucin y Ampliacin de Infraestructura de la I.E. N 38256/Mx-P Maria Urribarri Gomez Huanta Obra Obra Obra
1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00
60 Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Educativos de la I.E.P. N 38257/Mx-P San Ramon Ampliacin, Sustitucin y Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N 38266/Mx-P Nuestra Seora de las Mercedes Huanta Construccin de la Infraestructura e Implementacin con Equipos Mobiliarios y Capacitacion Docente en la I.E. 62 Secundaria San Luis Gonzaga Canayre LA MAR AGRICULTURA (10) 63 Irrigacion Pariahuanca Llaqwapampa, San Miguel - La Mar TRANSPORTE (15) 61 64 Construcion Trocha carrozable Arequipa Alta - Anteccasa-Ccentabamba
Obra Km
1,00 7,24 1,00 37,17 1,00
0,00 1,38
0,00 19,09 0,00 0,00 0,00 0,00
268 40 152 159 249
R.D. R.O. R.D. D.T. D.T. R.D.
1.000.000,00 500.000,00 58.743,00 7.307,00 73.634,00 1.102.722,00
0,00 47.598,84 49.315,82 0,00 0,00 499.054,62
1.000.000,00 452.401,16 9.427,18 7.307,00 73.634,00 603.667,38
0,00 9,52 83,95 0,00 0,00 45,26
65 Supervision Mantenimiento Periodico Tramo Tambo - San Miguel - Tranca Supervisin 66 Perfilado Red Transferida Tramo Tambo - San Miguel - Tranca Km SANEAMIENTO (18) Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Santa Rosa, Distrito de 67 Obra Santa Rosa, Provincia de La Mar SALUD (20) Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Maternos Infantiles del Primer Nivel de Atencin en los 68 Establecimientos de Salud de Manchente, Rosario, Marintari, Simariva, y Nueva Jerusalen de la Microred de Ayna - Red Obra de Salud de San Francisco EDUCACIN (22) Implementacion con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la 69 Mdulos Provincia de La Mar 70 71 Ampliacin de Infraestructura de la I.E. Secundaria "9 de Diciembre" Cercado de San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia La Mar - Ayacucho Obra
0,63
62,85
1,00
1,00
100,00 207
R.D.
888.875,00
129.038,13
759.836,87
14,52
1520,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
516,80 0,69 0,90 0,84 0,00 0,00 0,95
34,00 69,12 89,79 84,32 0,00 0,00 95,19
60 118 237 119 214 205 312 263 311
R.O. R.O. R.O. R.D. R.O. R.D. R.D. R.D. R.D. R.D.
283.034,00 800.000,00 242.814,00 331.498,00 498.144,00 148.496,00 502.291,00 173.762,00 299.998,00 126.336,00
179.485,43 797.264,51 188.370,48 20.404,76 425.453,87 0,00 345.770,50 0,00 0,00 0,00
103.548,57 2.735,49 54.443,52 311.093,24 72.690,13 148.496,00 156.520,50 173.762,00 299.998,00 126.336,00
63,41 99,66 77,58 6,16 85,41 0,00 68,84 0,00 0,00 0,00
Sustitucion Construccin de la Infraestructura E.P. Luis Alberto Sanchez Sanchez Pichihuillca, Distrito de San Miguel, Obra Provincia de La Mar Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Secundaria Mariscal La Mar Localidad de Rosario, Distrito de Ayna, La 72 Obra Mar, Ayacucho Ampliacion de Capacidad Operativa en la I.E. Cesar Vallejo del Centro Poblado de San Martin, Distrito de Anco, 73 Obra Provincia La Mar 74 Ampliacion y Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. N 38703/Mx-P de Pichihuillca Obra Construccin del Complejo Educativo de la Institucion Educativa Publica Agropecuaria San Isidro de Vista Alegre, 75 Obra Distirto de Tambo, Provincia de La Mar VILCASHUAMAN TRANSPORTE (15) Construccin y Mejoramiento del Camino Vecinal en Incachaca - Puente Pampas, Distrito Saurama - Vilcashuaman y 73 Obra Concepcin, Vilcashuaman 74 Mejoramiento Carretera Saurama Ro Pampas Obra 76 Supervisin Mantenimiento Periodico Tramo Concorcocha - Chiribamba - Puente Vischongo - Vilcashuaman Supervisin 77 Perfilado Red Transferida Tramo Condorccocha - Chiribamba - Puente Vischongo - Vilcashuaman Km
1,00 1,00 1,00 56,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 176 148 155
R.O. R.O. D.T. D.T.
107.186,00 6.000,00 4.807,00 111.530,00
0,00 0,00 0,00 0,00
107.186,00 6.000,00 4.807,00 111.530,00
0,00 0,00 0,00 0,00

N NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMADO UNIDAD CANTIDAD Km 41,10 AVANCE FISICO PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO % META F.F. PIM 2011 EJECUCION SALDO 0,00 0,00 162 D.T. 81.419,00 0,00 81.419,00 121 Obra 1,00 0,76 76,30 247 122 Obra 1,00 1,00 100,00 240 123 Obra 1,00 0,55 54,50 241 124 82 Construccin de Infraestructura de la I.E. N 38150/Mx-P Chanen Distrito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman CANGALLO AGRICULTURA (10) 83 Construccin del Sistema de Riego Integral Pampahuasi-Paras, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho TRANSPORTE (15) 84 Construccin Carretera de Integracin Paras - Totos - Chuschi; Tramo: Chacabamba - Ayuta Chuschi 85 86 87 88 88 89 90 91 Construccin Carretera de Integracin Paras - Totos - Chuschi; Tramo: Chacabamba - Ayuta Chuschi Rehabilitacin Tramo Cangallo - Huancapi Supervisin Rehabilitacin Tramo Cangallo - Huancapi Supervisin Mantenimiento Periodico Tramo Abratoccto - Chalcos - Manzanayocc Cangallo SALUD (20) Construccin, Equipamiento e Implementacion del Centro de Salud Paras, Provincia de Cangallo Construccin del Puesto de Salud Union Potrero del Distrito de Chuschi, Provincia de Huamanga - Ayacucho EDUCACIN (22) Mejora del Servicio Educativo en la IE N 38140/Mx-P del Centro Poblado de Vera Cruz, Distrito de Totos, Provincia de Cangallo Mejoramiento de la I.E. N 38128/Mx-P de Quispillaccta, Chuschi, Cangallo Obra 1,00 0,73 73,42 242 R.O. R.O. R.D. R.O. R.O. R.D. R.O. R.O. R.D. R.O. R.O. R.D. 712.845,00 36.497,00 75.000,00 501.874,00 44.001,00 107.355,00 500.000,00 245.271,00 627.477,00 700.000,00 197.117,00 20.000,00 702.339,95 36.460,50 35.325,94 500.463,05 43.884,62 25.029,82 497.917,86 237.041,50 142.553,39 681.109,84 162.564,43 0,00 10.505,05 36,50 39.674,06 1.410,95 116,38 82.325,18 2.082,14 8.229,50 484.923,61 18.890,16 34.552,57 20.000,00
78 Perfilado Red Transferida Tramo Vilcashuaman Emp. Pomatambo - Carhuanca EDUCACIN (22) 79 Sustitucion Ampliacion y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. Jose Santos Chocano de San Francisco de Pujas, Distrito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman Sustitucion Ampliacion y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. N 38143/Mx-P de San Juan de Chito, Distrito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman Ampliacion y Sustitucion de los Servicios Educativos de la I.E. Raul Porras Barrenechea de la Localidad de Pacchahuallhua, Distrito de Independencia Vilcashuamn
% 0,00 98,53 99,90 47,10 99,72 99,74 23,32 99,58 96,64 22,72 97,30 82,47 0,00
80
81
Obra Km Puente Km Km Supervisin Supervisin Obra Obra Obra Obra Obra
1,00 1,24 1,00 13,52
0,00 1,28 0,94 0,45
20,00
223
R.D. R.O. R.D. R.O. D.T. D.T. D.T. R.D. R.D. R.O. R.O. R.O. R.O. R.O. R.D.
665.858,00 264.434,00 262.434,00 1.774.925,00 639.543,00 27.509,00 4.335,00 1.571.111,00 21.200,00 275.077,00 62.068,00 5.000,00 400.000,00 298.523,00 371.272,00
0,00 264.029,54 179.626,30 60.355,29 0,00 0,00 0,00 592.676,86 0,00 269.009,80 40.939,94 0,00 395.982,90 289.769,35 252.462,69
665.858,00 404,46 82.807,70 1.714.569,71 639.543,00 27.509,00 4.335,00 978.434,14 21.200,00 6.067,20 21.128,06 5.000,00 4.017,10 8.753,65 118.809,31
0,00 99,85 68,45 3,40 0,00 0,00 0,00 37,72 0,00 97,79 65,96 0,00 99,00 97,07 68,00
54,31 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 0,58 0,00 0,70 1,00 1,00
103,52 44 94,41 3,36 273 138 139 0,00 147 57,52 0,00 70,25 225 313
92 Reemplazo de Infraestructura de la I.E.P. N 38135/MX-P de Chanquil - Los Morochucos - Pampa Cangallo PAUCAR DEL SARA SARA AGROPECUARIA (10) 93 Mejoramiento del Sistema de Riego Casire, Distrito de Corculla, Provincia de Paucar del Sara Sara TRANSPORTE (15) 94 Mejoramiento de la Carretera Incuyo - Pausa, Provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara Ayacucho 95 Mantenimiento y Conservacion Carretera Pomacocha - Ccahuanamarca - Aauso, Provincia de Paucar del Sara Sara EDUCACIN (22) Puesta en Funcionamiento Maquicentros de Mecanica de Produccin, Carpinteria, Industria del Vestido y Tejido en el 96 Instituto de Paucar del Sara Sara PARINACOCHAS TRANSPORTE (15) 97 Mejoramiento y Construccin Carretera Cora Cora - Yauca 98 Mejoramiento y Construccin Carretera Cora Cora - Yauca 99 Rehabilitacion Tramo Pampachiri - Negromayo 100 Supervisin Rehabilitacion Tramo Pampachiri - Negromayo VICTOR FAJARDO VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (19)
113 239 100,00 114 120 100,00 238
m.l Obra Obra
1600,00 1,00 1,00
689,76 0,00 0,00
43,11 0,00 0,00
100 213 212
R.O. R.D. R.D.
231.760,00 1.484.782,00 60.813,00
215.320,41 544.127,65 0,00
16.439,59 940.654,35 60.813,00
92,91 36,65 0,00
Obra
1,00
0,00
0,00
319
R.D.
268.003,00
0,00
268.003,00
0,00
Km Glb Km Supervisin
3,34 1,00 67,63 1,00
1,19 1,00 7,44 0,11
35,67 35 100,00 219 11,00 11,00 140 141
R.D. R.D. R.O. D.T. D.T.
729.254,00 54.299,64 470.159,00 294.794,49 2.892.189,00 2.271.158,31 2.892.189,00 2.271.158,31 231.375,00 134.142,40
674.954,36 175.364,51 621.030,69 97.232,60 97.232,60
7,45 62,70 78,53 78,53 57,98

N NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMADO UNIDAD CANTIDAD Obra 1,00 AVANCE FISICO EJECUTADO % 1,01 PRESUPUESTO AVANCE FINANCIERO META F.F. PIM 2011 EJECUCION SALDO % R.O. 200.000,00 199.436,60 563,40 99,72 100,53 52 R.D. 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 74,13 86,13 70 245 243 R.O. R.O. R.O. R.D. R.D. 250.000,00 120.000,00 10.000,00 16.900,00 500.000,00 248.271,37 0,00 8.084,00 0,00 0,00 1.728,63 120.000,00 1.916,00 16.900,00 500.000,00 99,31 0,00 80,84 0,00 0,00
103 Construccin del Centro Civico del Distrito de Huancapi, Provincia de Vctor Fajardo EDUCACIN (22) Sustitucin y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. San Agustin de Taca, Distrito de Canaria, Provincia de Vctor 104 Fajardo Construccin de Infraestructura Pedaggica de la I.E.P. Ernesto Ros Pantoja, Distrito de Vilcanchos, Provincia Vctor Fajardo - Ayacucho 105 Construccin de Infraestructura de la I.E. Agropecuaria Nuestra Seora de Asuncion, Sarhua, Vctor Fajardo HUANCASANCOS ENERGIA (12) Instalacin del SubSistema de Distribucion Primaria Monofasica para las Localidades de Sulcaray, Santa Cruz de 106 Huarcaya, Carmen de Alanya, San Juan de Huyma, Seor de Luren y Merced de Tio del Distrito de Santiago de Lucanamarca TRANSPORTES (15) 107 Mejoramiento y Construccin Carretera Sacsamarca - Asca - Pampaccocha - Linderopampa - Pallcca - Yupipampa 101 Construccin Carretera Sarhua Portacruz Construccion de la Carretera Sarhua Portacruz, Distrito de Sarhua, Huamanquiquia y Carapo, Provincia de Fajardo y 102 Huamanga Construccin, Pistas y Veredas en la Av. Grau, Jr. Ayacucho, Cusco, Arica y Progreso, Mariscal Caceres e 108 Intersecciones Calles Principales de Sancos SALUD (20) Mej. de la Cap. Resol. e Incremento del Acceso a la Prest. de Serv. en el 1 Nivel de Atencin en los EE. SS. de 109 Lucanamarca, Santa Rosa de Cochas, San Jose de Huarcaya, Dist de Lucanamarca y el EE. SS. de Pallcca Dist. de Sacsamarca, Provincia de Huancas EDUCACIN (22) 110 Construccin y Equipamiento de la I.E. Hipolito Unanue del Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos SUCRE PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (03) 111 Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Unidad Gestin Educativa Local Sucre AGRICULTURA (10) Construccin de Canal de Riego de Almapampa - Ccallampayniyucc - Marcawi, Distrito de Querobamba, Provincia de Sucre - Ayacucho TRANSPORTE (15)
Obra Obra Obra
1,00 1,00 1,00
0,74 0,86
0,74 74,13 318
Obra
1,00
0,00
100,00 209
R.D.
963.452,00
847.180,52
116.271,48
87,93
Obra Obra Glb Obra
1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
39 269 235 211
R.O. R.D. R.D. R.D.
1.000.000,00 1.522.631,00 134.259,00 58.328,00
0,00 0,00 133.757,00 48.328,00
1.000.000,00 1.522.631,00 502,00 10.000,00
0,00 0,00 99,63 82,86
Global
1,00
0,00
0,00
56
R.D.
323.193,00
0,00
323.193,00
0,00
Aulas
6,00
1,79
29,86
125
R.O.
500.000,00
254.881,52
245.118,48
50,98
6 Obra 1,00 0,99 98,96 246
R.O. R.O. R.D. R.D. R.O. D.T. D.T. D.T. D.T. D.T. D.T. D.T. R.D. R.O. R.D.
200.000,00 100.000,00 100.000,00 136.277,00 69.942,00 747.168,00 92.496,00 5.667,00 37.441,00 123.614,00 118.850,00 44.176,00 102.866,00 500.000,00 117.724,00
185.993,43 94.963,32 21.245,50 122.712,05 69.353,61 740.888,65 51.507,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.918,62 493.337,94 84.900,42
14.006,57 5.036,68 78.754,50 13.564,95 588,39 6.279,35 40.988,41 5.667,00 37.441,00 123.614,00 118.850,00 44.176,00 11.947,38 6.662,06 32.823,58
93,00 94,96 21,25 90,05 99,16 99,16 55,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,39 98,67 72,12
112
Obra
1,00
0,94
94,39
221
113 Mantenimiento Periodico Tramo Querobamba - Chonta - Cayhua 114
Km 60,00 1,00 62,40 60,00 22,30 5,20 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 146 153 157 158 160
Mantenimiento Periodico Tramo Allpacca - Huaycahuacho - Huacaa Tramo I, Allpaca - Canrara - Turiana, Tramo II, Km Turiana - Huayllahuarmi - Huacrarca - Tincuya (Km 00+000 al Km 60+000) Supervisin Mantenimiento Periodico Tramo Allpaca - Huaycahuacho - Huacaa Tramo I, Allpaca - Canrara - Turiana, 115 Supervisin Tramo II, Turiana - Huayllahuarmi - Huacrarca - Tincuya 116 Perfilado Red Transferida Tramo Querobamba - Chonta - Cayhua - Puente Cayhua Km 117 Perfilado Red Transferida Tramo Querobamba - Potongo - Chilcayocc - Chalcos Belen Km 118 Perfilado Red Transferida Tramo I Allpaca - Canrara - Turiana, Tramo II Turiana - Huayllahuarmi - Huacrarca - Tincua 119 Perfilado Red Transferida Tramo Querobamba - Tintay - Morcolla la Grande 120 Construccion de Carretera Tramo Vilcabamba - Ro Chicha del Distrito de Chilcayocc, Sucre Ayacucho EDUCACIN (22) 121 Construccin de la Infraestructura y Equipamiento en el Instituto Superior Tecnologico Publico Hatun Soras de Sucre Km Km Km Obra
0,00 165 100,00 222 84,56 72
Anexo N 03
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DETALLE UNIDAD META FINANCIERA PIM EJECUTADO % METAS FISICA EJECUTADO % AMBITO BENEFICIARIOS N POBLACION META FISICA CUALITATIVA
1.- MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS TODA LA INFRAESTRUCTURA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA CONCLUIDA
NUEVOS SOLES
3000,000 3000,000
100
CANAL PRINCIPAL DE 216 KM EN MANTENIMENTO CONSTANTE ; BOCAROMA CHURIACC; BOCATOMA APACHETA; BOCATOMA CHICCLLARAZO; BOCATOMA CHOCCORO; PRESA CUCHOQUESERA; SIFON USUARIOS DE AGUA PARA SATICA; SIFON LLACHOCCHUAYCCO Y CENTRAL HIDROELECTRICA CATALINAYOCC; CANAL DERIVADOR RIEGO: 15,000 COLECTOR APACHETA CHOCCORO; CHOCCORO CHICCLLARAZO; CHICCLLARAZO CUCHOQUESERA; 2937,584.56 97,91 CUENCA CACHI USUARIOS DE AGUA POTABLE ALLPACHACA ICHOCRUZ; TUNEL ROCOLLA; TUNEL ICHOCRUZ CHIARA; CANAL SUMINISTRO Y CANAL : 200,000 HAB. PRINCIPAL CHIARA CHONTACA TODAS SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO CONSTANTE Y OPERATIVAS CUENCA CACHI USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO: 15,000 ONG INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIBADAS ESTACIONES METEOROLOGICAS : 13 CONVENCIONALES ; 01 ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA ; ESTACION HIDROMETRICAS :19 ESTACIONES ; PLUVIOMETRICA: 05 ESTACIONES, TODAS ESTAS SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO CONSTANTE Y OPERATIVAS
2.- PAGO DE POLIZA DEL SEGURO DE LAS OBRAS TERMINADAS 3.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES
1600,000
1600000
100
550
550.000,00
100
550.000,00
100 CUENCA CACHI
Anexo N 03
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO PRIDER

N DETALLE UNIDAD DE MEDIDA KM UNID Km Unid Km Unid Km Unid Km Unid Km Unid Km Unid Km Unid Km Unid Km Unid Km Unid META FINANCIERA PIM EJECUTADO % 1.091.643,00 1.061.966,45 97,28 1.391.424,00 692.861,00 694.965,00 1.157.841,00 1.375.753,00 1.100.000,00 1.101.802,00 1.161.608,48 83,48 METAS FISICAS PROGRAMADO EJECUTADO 12,3 12,3 6,88 3,5 2,4 7,2 7,34 4,2 2,9 6,88 3,5 1,50 4,8 4,84 4,2 2,8 BENEFICIARIOS META FISICA CUALITATIVA AMBITO POBLACION Tambillo 1,356 linea de conduccin entubado S.J.Bautista Reservorio de 3600 M3 100 Tambillo 1420 linea de conduccin entubado San Miguel Chiara Tambillo Acocro Chiara Acocro 450 1500 1565 2200 1250 1280 linea de conduccin entubado 01 reservorio de 1500 m3 lnea de conduccin entubado y canal abierto Reservorio de 225 m3 concreto lnea de conduccin entubado Reservorio de 250 m3 lnea de conduccin entubado Reservorio de 4500 m3 lnea de conduccin entubado Reservorio de 3600 m3 linea de conduccin entubado 01 reservorio de 2890 m3 lnea de conduccin entubado 01 reservorio de 2000 m3 Presa Cap. 2MMC va a nivel sub rasante 01 puente de luz 13 mt.
1 CONSTRUCCIN DE LA UNIDAD DE RIEGO N 04 PUCARA CONSTRUCCION DE CANAL LATERAL DE LA UNIDAD DE RIEGO N 05 TOMA 1 ( RAYMINA2 CHILCABAMBA-SANTA BARBARA-EQUE-GUAYACONDO), DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CONDORAY DEL 3 DISTRITAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO 4 5 6 7 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS COMITES DE REGANTES DE MARAYVILCA Y HUAYCCAPUCRO DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL UNIDAD DE RIEGO N 06 BELLAVISTA II ETAPA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE RIEGO N 09 PANTIPAMPA, TOMA N 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCIN CANAL LATERAL UNIDAD DE RIEGO N 2 CHIARA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
% 100
692.833,43 100,00 481.464,32 69,28 1.000.516,78 86,41 1.020.831,02 74,20 1.060.698,54 96,43 1.025.130,69 93,04
100 62,5 66,67 65,94 100 96,55
8 CONSTRUCCIN CANAL LATERAL U.R.N 11 CHONTACA - TOMAS: T-01, T-02 Y T-03 CONSTRUCCIN PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 9 RAZUHUILCA Unidad de Riego Pampachacra 10 11 CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA, DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR CONSTRUCCIN CARRETERA MOLLEPATA PONGORA DEL DISTRITO DE AYACUCHO HUAMANGA
985.000,00
646.396,63 65,62
3,7
2,4
64,86
Huanta
2100
1.385.681,00 545.113,00
207.030,74 14,94 545.112,14 100,00
1 8,35
0,08 8,35
8 100
Tambo La Mar Ayacucho
2100 7600

Resumen Ejecutivo 2da Audiencia Gra 2011

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Resumen Ejecutivo 2da Audiencia Gra 2011

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

PRESENTACIN

Gobierno Regional de Ayacucho

ORGANOS EJECUTIVOS Presidencia Regional Vicepresidencia Regional Gerencia General

Gobierno Regional de Ayacucho

Gobierno Regional de Ayacucho

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151,196.00 100,000.00 6,281.00 2,543,208.00 100,000.00

69,866.99 24,015.40 0.00 0.00 33,589.88

46.21 24.02 0.00 0.00 33.59

81,329.01 75,984.60 6,281.00 2,543,208.00 66,410.12

53.79 75.98 100.00 100.00 66.41

Gobierno Regional de Ayacucho

Gobierno Regional de Ayacucho

Gobierno Regional de Ayacucho

Gobierno Regional de Ayacucho

2.3.1. GERENCIA REGIONAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

Gobierno Regional de Ayacucho

PIA 497478,132 8232,552 0 28879,012 535589,696

PIM (28-11-2011) 606605,942 13909,624 45141,514 99910,215 765567,295

% 79.2 1.8 5.9 13.1 100

FUENTE: Gobierno Regional de Ayacucho, Sub Gerencia de Finanzas

PIA 79852,125 13100,000 8782,669 150,000 149,000 1627,400 103661,594

PIM (28-11-2011) 170011,333 14564,958 13155,895 3506,909 11783,334 4129,771 217152,200

% 78.3 6.7 6.1 1.6 5.4 1.9 100

Gobierno Regional de Ayacucho

FUENTE: Gobierno Regional de Ayacucho, Sub Gerencia de Finanzas

Gobierno Regional de Ayacucho 10

Gobierno Regional de Ayacucho 11

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

2.4.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

Gobierno Regional de Ayacucho 12

INDICADORES / META al 2014

Se ha incrementado la cobertura y gestin de la calidad de los servicios educativos.

Se ha mejorado la igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos con enfoque de gnero.

Se ha incrementado el acceso a vivienda y entornos saludables

Gobierno Regional de Ayacucho 13

Gobierno Regional de Ayacucho 14

Proyectos de inversin pblica viables, con financiamiento para el ao 2012. -

Proyectos en revisin, en revisin a nivel de OPI Regional. -

Gobierno Regional de Ayacucho 15

2.4.2. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

Gobierno Regional de Ayacucho 16

906,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

350,000.00 500,000.00 200,000.00 100,000.00 328,604.00 340,570.00 380,000.00

208,141.61 277,371.80 162,432.20 0.00 324,153.28 0.00 178,380.15

59.47 55.47 81.22 0.00 98.65 0.00 46.94

141,858.39 222,628.20 37,567.80 100,000.00 4,450.72 340,570.00 201,619.85

40.53 44.53 18.78 100.00 1.35 100.00 53.06

Gobierno Regional de Ayacucho 17

Reunin de coordinacin permanente con los sectoristas de la DRAA DCA Pecuaria.

Fortalecimiento de la Mesa Tcnica de la Cadena Productiva del Cuy.

Ejecucin de proyectos de fortalecimiento de la cadena productiva de cuy.

Comisin de Conflictos Mineros en la regin Ayacucho

Gobierno Regional de Ayacucho 18

Implementacin: Resolucin N1855-2008-GRA/PRES. En el marco de la Ley N 28716. CORETARA

Ordenar la ejecucin de proyectos productivas de seguimiento y monitoreo.

Fortalecimiento de la comisin multisectorial con los integrantes de JUDRA Programa Conjunto

Apoyo con el Proyecto integral en la Cuenca del Ro Cachi

Cooperacin Tcnica Belga (CTB) Ayacucho.

Reunin con Plan COPESCO Nacional

-Suscripcin de Convenios especficos con el Gobierno Regional Ayacucho.

Efectivizacin de la transferencia de funciones de COFOPRI al Gobierno Regional de Ayacucho.

Desarrollo del XIV Festival de la Tuna y Cochinilla y XIII de Plantas Nativas.