MANUAL DE USUARIO

VERIFICACIN DE PRODUCCIN NACIONAL

ADQUISICIN DE VEHCULOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

JUNIO 2011

VERIFICACIN DE PRODUCCIN NACIONAL ADQUISICIN DE VEHCULOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
INDICE

1. Introduccin. 2. Sustento Legal. ENTIDAD CONTRATANTE 3. Ingreso a la funcin transaccional del Portal 4. Creacin del proceso . Paso 1: Informacin bsica Paso 2: Registro de productos. Paso 3: Parmetros de Calificacin.. Paso 4: Plazos y Fechas... Paso 5: Anexos 5. Consulta de procesos .. PROVEEDOR 6. Invitaciones recibidas 7. Preguntas ENTIDAD CONTRATANTE 8. Respuestas y Aclaraciones PROVEEDOR 9. Entrega de Propuestas... ENTIDAD CONTRATANTE 10. Apertura de Ofertas. 11. Calificacin de Participantes.. 12. Definir Resultados.....

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13. Documentos a adjuntar al Certificado de Produccin Nacional.. 47

VERIFICACIN DE PRODUCCIN NACIONAL ADQUISICIN DE VEHCULOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
1. Introduccin Uno de los objetivos que persigue la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, es el convertir a la contratacin pblica en un factor dinamizador de la produccin nacional, dando prioridad a los productos y servicios de origen nacionales, observando los criterios de responsabilidad ambiental, en concordancia con la Constitucin de la Repblica del Ecuador. En este contexto, son aplicables las normas de la Ley de Fomento de la Industria Automotriz donde se establece que el Gobierno Nacional, las instituciones de derecho pblico y privado con finalidad social o pblica y todas las dems que gocen de algn beneficio estatal, provincial, municipal, o que participen de fondos pblicos, se abastecern obligatoriamente con productos de la industria nacional. De conformidad con el numeral 6 del artculo 10 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratacin Pblica tiene entre sus atribuciones la de autorizar las importaciones de bienes y servicios por parte del Estado, en el mbito de la contratacin pblica. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 519, de 22 de octubre de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 315 de 08 de noviembre de 2010, se expidi el Reglamento Sustitutivo de Adquisicin de Vehculos para las Instituciones del Estado, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 668, de 17 de febrero de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 398, de 4 de marzo de 2011. El Instituto Nacional de Contratacin Pblica INCOP- ha desarrollado el presente manual con la finalidad de facilitar y capacitar a las Instituciones del Estado sobre la adquisicin de vehculos. 2. SUSTENTO LEGAL LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL PBLICA, LOSNCP. Art. 9.- Objetivos del SNCP, numeral sexto: Administrar los procedimientos para la certificacin de produccin nacional en los procesos precontractuales y de autorizacin de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado; DE CONTRATACIN

 Art. 46.- Obligaciones de las entidades contratantes.- Las Entidades Contratantes debern consultar el catlogo electrnico previamente a establecer procesos de adquisicin de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podr realizar otros procedimientos de seleccin para la adquisicin de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. RESOLUCIN INCOP 016-09: Certificacin de produccin nacional y autorizacin de importaciones por parte del Estado Procedimiento de importacin por parte de las Entidades Contratantes. DECRETOS EJECUTIVOS No. 519 de 2010 y No. 668 de 2011 Reglamento sustitutivo de adquisicin de vehculos para las instituciones del Estado, y su reforma.

ENTIDAD CONTRATANTE 3. Ingreso a la funcin transaccional de Portal Para acceder al Portal COMPRASPUBLICAS, www.compraspublicas.gob.ec. ingrese a la direccin

Para ingresar a la funcin transaccional del Portal COMPRASPUBLICAS, haga clic en la opcin Ingresar al Sistema.

A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contrasea, luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar.

Al ingresar a la funcin transaccional observar los mens Inicio - Datos Generales - Consultar- Entidad Contratante- Administracin o los conos para Acceso directo a las aplicaciones que le permitirn acceder directamente a las diferentes herramientas.

Dirjase al men Entidad Contratante, haga clic en l, luego proceda a ingresar al submen Verificacin de Produccin Nacional.

Para la Verificacin de Produccin Nacional se presentarn dos opciones: Bienes y Vehculos. Proceda a ingresar a la opcin Vehculos.

4. Creacin del Proceso

Paso1: Informacin Bsica

El sistema indicar ingresar toda la informacin necesaria para registrar el proceso, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha informacin la coloca el sistema automticamente en base a la informacin proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de informacin se efecta a partir del campo establecido para el Cdigo del Proceso.

Los datos a registrar en el PASO 1 son: Cdigo del proceso.- Son caracteres que debe ingresar para identificar el proceso. Se recomienda seguir el siguiente formato para ingresar el cdigo.
Siglas del procedimiento- Siglas de la Entidad Contratante- Nmero correlativo o secuencial Ao. Ejemplo: CPN-MSP-001-2011

Descripcin del proceso de contratacin.Objeto de Contratacin.

Breve descripcin del

Direccin.- Ubicacin donde ser entregado el producto Objeto de Contratacin. Palabras Claves.- Palabra o palabras afines al objeto del proceso de contratacin, las cuales permitirn realizar la bsqueda del proceso. Las palabras que ingrese debern ir separadas por comas. Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de la persona encargada del proceso.

En pantalla podr observar un ejemplo de los datos a ingresar en el Paso 1.

Una vez que haya registrado los datos proceda a presionar el botn Continuar.

Como siguiente paso el sistema le emitir un mensaje de Alerta, en el cual indica que si desea o no continuar, si Acepta los datos sern grabados y podr continuar al siguiente paso, caso contrario haga clic en la opcin Cancelar para realizar cualquier rectificacin antes de que sea grabada la informacin.

Paso 2: Registro del Producto

En el siguiente paso proceda a buscar el producto que se requiere adquirir, para ello haga clic en el botn Buscar Producto.

A continuacin busque el producto, el sistema entonces le presentar dos opciones de bsqueda, ya sea a travs de la palabra clave o a travs del cdigo del producto en el CPC.

Utilice cualquiera de las 2 opciones para hacer la bsqueda, pero slo una a la vez, posteriormente haga clic en el botn Buscar. En el ejemplo que a continuacin se presenta podr observar cmo se realiza la bsqueda a travs de la opcin palabra clave.

Indicando la palabra clave, se presenta una pantalla con los resultados de la bsqueda, luego deber seleccionar el producto que se requiere adquirir.

Una vez seleccionada la categora CPC, el sistema mostrar en pantalla el cdigo y descripcin seleccionada.

Proceda ahora a ingresar la UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD Y VALOR UNITARIO, y el SUBTOTAL ser calculado automticamente por el sistema.

Finalmente en el campo CARACTERSTICAS podr ingresar algn detalle tcnico especfico, si bien este campo no es obligatorio llenarlo para el caso que no tenga ninguna caracterstica especial y podr dejarlo en blanco.

Una vez ingresados los datos proceda a hacer clic en el botn Aadir.

Paso 3: Parmetros de Calificacin A continuacin, el sistema le presentar automticamente en pantalla los parmetros de calificacin obligatorios para la Verificacin de Produccin Nacional.

Los parmetros que deber calificar obligatoriamente la Entidad Contratante son: Capacidad para Cumplir Contrato Especificaciones tcnicas y de Calidad Parmetros Obligatorios Vigentes En este paso la Entidad no ingresar ningn dato adicional, solo revisar los parmetros que deber calificar, haciendo luego clic en el botn Continuar.

Paso 4: Plazos y Fechas

En este paso la Entidad deber registrar el cronograma de fechas, con el cual se efectuar el procedimiento de Verificacin de Produccin Nacional. Para registrar las fechas siga las siguientes instrucciones: 1. Haga clic en el cono calendario, para seleccionar el da, mes, hora y minutos de cada fecha. 2. Verifique los tiempos que puede ingresar entre fechas. Fechas de Publicacin: Fecha y hora en la se publica el proceso (mnimo 1 da mximo 1 da). Fecha Lmite de Preguntas: Fecha y hora mxima que tiene el oferente para realizar preguntas del proceso (mnimo 1 da mximo 1 da).

Fecha Lmite de Respuestas: Fecha mxima para que la entidad contratante conteste consultas y realice aclaraciones (mnimo 1 da mximo 1 da). Fecha mxima manifestacin inters: Fecha lmite que tiene el oferente para confiar que puede cumplir con lo requerido por la entidad (mnimo 1 da mximo 1 da). Fecha apertura de manifestacin: Fecha en que la entidad contratante dar apertura a las manifestaciones enviadas por oferentes (mnimo 1 da mximo 1 da). Fecha de evaluacin de manifestacin: Fecha en que la entidad contratante evala manifestaciones enviadas por oferentes (mnimo 1 da mximo 1 da). Fecha estimada de Resultados: Fecha en la que se emitir el certificado en el conste la existencia o no de produccin nacional (mnimo 1 da mximo 1 da). 3. Una vez que concluya el ingreso proceda a hacer clic en el botn Continuar.

Recuerde que el sistema no permitir que ingrese fechas en das feriados o fines de semana, y los plazos debe referirse a das laborables, no calendario. En el ejemplo que a continuacin se presenta, se puede observar que las fechas se han registrado segn los tiempos mximos y mnimos de las instrucciones.

Paso 5: Anexos En este paso proceda a adjuntar al sistema el documento de Especificaciones tcnicas del producto objeto de la verificacin. Para subir el archivo proceda a hacer clic en el botn Examinar, busque el documento a subir, seleccinelo, a continuacin ingrese en el campo Descripcin el nombre del documento, y finalmente haga clic en el botn Subir.

Para concluir con la etapa, haga clic en el botn Finalizar, como se muestra a continuacin.

5. CONSULTAR PROCESOS Una vez que se ha finalizado el proceso proceda a buscarlo en las opcin Mis Procesos.

Busque el proceso con alguna de las opciones que muestra el sistema como palabra clave, Tipo de Contratacin, Estado de Proceso, Cdigo de Proceso, Fechas de Publicacin Desde y Hasta.

En la siguiente pantalla podr observar una de las opciones con el que se realiz la bsqueda.

Bsqueda a travs de la opcin Tipo de Contratacin Produccin Nacional, luego se procede a hacer clic en el botn Buscar.

Resultado de la bsqueda, para ingresar luego, haga clic en el cdigo del proceso como se muestra a continuacin.

PROVEEDOR 6. INVITACIONES RECIBIDAS El proveedor podr revisar las invitaciones a los procedimientos de una o varias Entidades, para ello el proveedor deber hacer clic en la invitacin que le interese ingresar. A continuacin en el ejemplo el proveedor procede a ingresar a una invitacin haciendo clic en el cdigo del proceso, como se muestra a continuacin.

Una vez que ha ingresado procede a REVISAR la invitacin, como se puede observar en pantalla, se muestra la informacin referente al proceso, es importante que revise todos los datos de las pestaas informativas del proceso

como son: Descripcin, Fechas, Productos, Parmetros de Calificacin y Archivos.

En la pestaa Archivos podr descargar el documento de las Especificaciones Tcnicas, de esta manera podr conocer que caractersticas requiere del producto.

7. Preguntas Para solventar inquietudes acerca del procedimiento, el sistema presentar al proveedor la opcin para realizar preguntas, para ello el proveedor podr ingresar a esta opcin desde la fecha y hora de publicacin hasta antes de la fecha y hora lmite de preguntas, adems el Estado del proceso deber indicar que se encuentra en Preguntas Respuestas y Aclaraciones. Para que proceda a realizar las preguntas, ingrese al link Ver Preguntas y/o Aclaraciones, el cual se encuentra en la parte superior de la pantalla.

En la siguiente pantalla proceda a hacer clic en el botn Agregar Pregunta.

A continuacin el sistema indicar a travs de una alerta que las preguntas que formule del procedimiento son su responsabilidad y que al final del proceso aparecer el nombre de los proveedores que formularon las preguntas. Haga clic en el botn Aceptar.

El proveedor debe proceder a ingresar la pregunta en el campo que se muestra a continuacin, y luego debe hacer clic en el botn Enviar.

El proveedor podr hacer todas las preguntas que requiera, no existe un nmero lmite de preguntas que pueda hacer, siempre y cuando se encuentre dentro del tiempo establecido.

Cada vez que vaya formulando las preguntas, podr observar que el sistema las presentar en pantalla. Adems el proveedor podr ver las preguntas que formulan otros proveedores en el mismo procedimiento.

ENTIDAD 8. RESPUESTAS Y ACLARACIONES Una vez que el proveedor o proveedores formulen las preguntas, la Entidad Contratante deber contestar las mismas. El tiempo para responder a las preguntas se lo tomar desde la fecha y hora lmite de preguntas hasta antes de la fecha y hora lmite de respuestas. La Entidad deber ingresar al proceso y hacer clic en el link Ver Preguntas y/o Aclaraciones.

A continuacin la Entidad Contratante podr observar todas las preguntas que ha realizado el proveedor o proveedores, a lado de cada pregunta el sistema habilitar el botn para Responder cada una de ellas.

En la siguiente pantalla la Entidad deber proceder a contestar las preguntas en el campo que se muestra a continuacin, luego debe proceder a dar clic en el botn Enviar.

Las respuestas se irn agregando bajo cada pregunta, adems el sistema habilitar una opcin para que opcionalmente se adjunte a la respuesta algn archivo, si se lo requiere.

Al final de la pantalla donde se encuentran las preguntas, la Entidad Contratante tendr la opcin para agregar algn tipo de aclaracin, para lo cual deber hacer clic en Agregar Aclaracin y se le presentar el campo que se muestra a continuacin. Finalmente haga clic en el botn Enviar.

A continuacin el sistema agregar la aclaracin realizada por la Entidad Contratante.

El siguiente estado del proceso ser la Entrega de Propuestas, etapa en la cual el proveedor o los proveedores enviarn la manifestacin de inters para ofertar el producto que requiere la Entidad Contratante.

PROVEEDOR 9. ENTREGA DE PROPUESTAS En este estado del proceso el proveedor deber enviar la manifestacin de inters de la propuesta a travs del sistema, para ello es necesario que verifique que el estado del proceso se encuentre en Entrega de Propuestas. Haga clic en el link Enviar Manifestacin de Inters para enviar el documento de respuesta a las especificaciones tcnicas solicitadas.

En la siguiente pantalla deber hacer clic en el link Enviar Manifestacin.

A continuacin deber adjuntar el documento con las especificaciones tcnicas, hacer clic en el botn Examinar, luego seleccionar el archivo, completar la Descripcin con el nombre del documento, y finalmente tendr que hacer clic en el botn Subir.

En la pantalla que se presenta a continuacin, se podr observar el documento de manifestacin agregado.

Una vez que haya guardado la propuesta proceda a Finalizar.

Enseguida el sistema le mostrar a travs de una alerta, si desea o no finalizar el envo de su propuesta. Deber hacer clic en Aceptar si est seguro del envo, caso contrario deber hacer en el botn Cancelar.

Una vez que el proveedor ha enviado su propuesta, deber proceder a Imprimir el envo de su oferta.

ENTIDAD 10. APERTURA DE OFERTAS La siguiente etapa en el proceso es la Apertura de Ofertas, en cuyo estado la Entidad deber revisar las propuestas enviadas.

Para ver las propuestas enviadas, la Entidad Contratante deber ingresar mediante la pestaa Archivos, lo que le permitir observar los documentos enviados por el proveedor o los proveedores.

11. CALIFICACIN DE PARTICIPANTES Una vez que se abrieron las propuestas, el sistema cambiar el estado del proceso a Calificacin de Participantes, en este estado la Entidad Contratante deber proceder a Evaluar las Especificaciones Tcnicas para lo cual deber hacer clic en el link correspondiente.

En la siguiente pantalla podr verificar si existen o no proveedores que hayan manifestado su inters a travs de las propuestas. Si la situacin es afirmativa

la Entidad deber Calificar la o las propuestas recibidas, para lo cual deber hacer clic en esta opcin.

En la siguiente pantalla se aprecia que la Entidad Contratante deber realizar la calificacin de la propuesta, en base a los parmetros de calificacin establecidos.

Deber marcar el parmetro que el proveedor haya cumplido haciendo clic en el casillero correspondiente, slo en el caso de que haya cumplido con los requerimientos solicitados. Si no cumple con los requerimientos del parmetro, no deber marcar el casillero. No olvide ingresar la razn de calificacin por cada parmetro evaluado.

Una vez que haya realizado la calificacin haga clic en el botn Guardar Calificaciones.

Ahora proceda a Confirmar la Calificacin Guardada, haciendo clic en este link, como se muestra a continuacin.

Enseguida deber Calificaciones.

hacer

clic

en

el

botn

que

dice

Confirmar

En el siguiente mensaje de alerta, el sistema le indicar si desea confirmar definitivamente las calificaciones, si Acepta se habrn confirmado las calificaciones, caso contrario deber hacer clic en el botn Cancelar.

Una vez evaluada la oferta o las ofertas deber hacer clic en el botn Finalizar.

A continuacin el sistema indicar a travs de un mensaje de alerta Si est seguro de Finalizar las calificaciones, deber hacer clic en el botn Aceptar si est seguro de tal decisin, caso contrario deber hacer clic en el botn Cancelar.

12. DEFINIR RESULTADOS Una vez que se ha realizado la calificacin de la manifestacin de inters, sea que haya recibido propuestas o no, el sistema enviar a la Entidad a verificar los resultados de si existi o no produccin nacional, para lo cual deber hacer clic en el link Definir Resultado.

Segn la calificacin que realiz la Entidad Contratante, el sistema indicar si existe o no produccin nacional.

En el ejemplo que a continuacin se presenta, el sistema indica que NO existe produccin nacional.

La Entidad Contratante deber proceder a adjuntar el ACTA DE CALIFICACIN, incorporando dicho documento mediante la aplicacin del link correspondiente, como se muestra en la siguiente pantalla.

Haga clic en el botn Subir para que proceda a adjuntar el archivo al sistema.

En la pantalla que a continuacin se presenta se podr observar que el acta de calificacin ha sido subida al sistema.

Deber continuar el proceso haciendo clic en el botn Guardar Oferta, segn se observa en la siguiente pantalla.

A continuacin el sistema generar el CERTIFICADO DE VERIFICACIN DE PRODUCCIN NACIONAL, para lo cual deber hacer clic en el botn Aceptar y podr imprimir dicho documento, segn se aprecia en la pantalla que se presenta a continuacin.

En la siguiente pantalla podr ver el certificado que ha generado el sistema de la NO existencia de produccin nacional, a la vez el sistema presentar la opcin para Imprimir el documento, cuyo texto se presenta a continuacin.

En el caso de que S existe produccin nacional, cuando el oferente haya cumplido con las especificaciones tcnicas, el sistema generar el certificado que anota tal hecho, segn el texto que se presenta en la siguiente pantalla:

13. DOCUMENTOS A ADJUNTAR PRODUCCIN NACIONAL

AL

CERTIFICADO

DE

Una vez realizado el proceso de verificacin de la produccin nacional, en el caso que se haya determinado que NO existe produccin nacional, la entidad contratante deber solicitar al Instituto Nacional de Contratacin Pblica -INCOP- la autorizacin para la importacin de vehculos, para lo cual deber presentar los siguientes documentos: Certificado de Produccin www.compraspublicas.gob.ec, Nacional impreso del portal

Caractersticas tcnicas de los vehculos a adquirir Precio y Procedencia En el caso de que el vehculo de seguridad vaya a ser blindado, deber adjuntarse la respectiva justificacin.

Recuerde que el Instituto Nacional de Contratacin Pblica, una vez que haya revisado los documentos solicitados para el efecto, podr autorizar o negar la solicitud presentada.

En caso de que la entidad contratante intentara adquirir un vehculo por cualquier procedimiento sin la previa autorizacin del INCOP, se le desplegar la siguiente pantalla:

Para el caso que la Entidad Contratante haya calificado que SI existe Produccin Nacional, con la emisin del certificado correspondiente por parte del sistema, deber realizar el procedimiento de contratacin pertinente establecido por la LOSNCP, como es la compra por catlogo.