Itms

2.3.a 2.3.b 2.3.c 2.3.d

2.3.d.1 2.3.d.2 2.3.d.3 2.3.d.4 2.3.d.5 2.3.d.6 2.3.d.7 2.3.d.8 2.3.d.9 2.3.d.10 2.3.d.11 2.3.d.12 2.3.d.13 2.3.d.14 2.3.d.15 2.3.d.16 2.3.d.17 2.3.d.18 2.3.d.19

2.3 Documentos requeridos Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Reglamento intreno de seguridad y Salud en el trabajo Procedimientos aplicables
La Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo. Planificacin de Seguridad y Salud en el trabajo Organizacin del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Verificacin del Sistema de Gestin del Sistema de Seguridad. Indices de Gestin Mejoramiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo Identificacin, medicin evaluacin, control y vigilancia ambiental y biolgica de los factores de riesgos ocupacionales. Seleccin de trabajadores en funcin de factores de riesgos ocupacionales de exposicin. Informacin y comunicacin del sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capacitacin, adiestramiento sobre el SGSST, ( factores de riesgos y su prevencin) Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la SST Investigacin de incidentes y accidentes de trabajo. Investigacin de enfermedades profesionales y realacionadas al trabajo. Vigilancia de la salud de los trabajadores Plan de Emergencia Auditorias Internas del Sistema de Gestin de la Seguridad Inspecciones: acciones y condiciones subestandar, factores de peligro y trabajo. Equipo de proteccin individual y ropa de trabajo. Consulta y participacin de los trabajadores. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

2.3.e
2.3.e.1 2.3.e.2 2.3.e.3 2.3.e.4 2.3.e.5 2.3.e.6 2.3.e.7 2.3.e.8 2.3.e.9

Instrucciones de Trabajo.
Trabajos en atmsferas inflamables o explosivas Trabajos elctricos Trabajos con riesgos de sepultamiento Trabajos pesados Trabajo en alturas Trabajos en inmersin en agua Trabajos en espacios confinados. Control de trabajadores especialmente sensibles y vulnerables. Control de equipos y mquinarias sujetos a reglamentacin de Seguridad y Salud

2.3.f
2.3.f.1 2.3.f.2 2.3.f.3 2.3.f.4 2.3.f.5 2.3.f.6 2.3.f.7 2.3.f.8 2.3.f.9 2.3.f.10 2.3.f.11

Registros del Sistema

Cumplimiento de estndares de eficacia (cualitativos - cuantitativos ) del Plan. Identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y biolgica de los factores de riesgos ocupacional. Calibracin vigente de equipos de medicin de los factores de riesgos ocupacionales. Comunicacin e informacin interna y externa relacionada a seguridad integral. Capacitacin y adiestramiento Investigacin de accidentes y enfermedades profesionales. Planes de emergencias. Auditorias internas y externas. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Programa de proteccin individual y ropa de trabajo. Programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

CODIGO SASST 1.1

Aplica

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART

Requisito NORMATIVA Art. 1
1.1 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c.

Valor

Inc. GESTIN ADMINISTRATIVA

POLITICA Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgos. Compromete recursos. Incluye compromiso de cumplir con la legislacin tcnico legal de seguridad y salud en el trabajo; y adems, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su personal. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. Esta documentada, integrada-implantada y mantenida. Est disponible para las partes interesadas. Se compromete al mejoramiento continuo. Se actualiza peridicamente. PLANIFICACIN Dispone la empresa de un diagnostico o evaluacin de su sistema de gestin, realizado en los dos ltimos aos si es que los cambios internos as lo justifican. 1.2.a.1 Las no conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestin: administrativa; tcnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos bsicos. Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista tcnico. La planificacin incluye actividades rutinarias y no rutinarias; La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras; El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas. El plan compromete los recursos humanos, econmicos y tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados. El plan define los estndares e ndices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, que permitan establecer las desviaciones programticas, en concordancia con el artculo 11 del presente reglamento. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad. El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a: 0 1.2.i.1. Cambios internos.- Cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos procesos, mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de los conocimientos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, tecnologa, entre otros. Deben adoptarse las medidas de prevencin de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios. ORGANIZACIN Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales; Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un profesional con ttulo de tercer o cuarto nivel, registrado en el CONESUP, del rea ambiental-biolgica, relacionado a la actividad principal de la empresa u organizacin, experto en disciplinas afines a los sistemas de gestin de la seguridad y salud ocupacional. Servicio Mdico de Empresa dirigido por un profesional con ttulo de Mdico y grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud ocupacional, registrado por el CONESUP; Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la ley. Delegado de seguridad y salud en el trabajo. Estn definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las de especializacin de los responsables de las Unidades de Seguridad y Salud, y, Servicio Mdico de Empresa, as como de las estructuras de SST. 0.200 0.200 0.111 0.125 0.125 0.125

Cumple/NoCu mple

FECHA DE IMPLEMENTACIN
No Aplica Resultado
Responsable
1 2 Agosto 3 4 5 6 Septiembre 7 8 9 10 Octubre 11 12 13 14 Noviembre 15 16 17 18 19 Diciembre 20 21 22 23 Enero 24 25 26 27 Febrero 28 29 30 31 Marzo 32 33 34 35 36 Abril 37 38 39

1 1

1.1.d. 1.1.e. 1.1.f. 1.1.g. 1.1.h. 1.2 1.2.a.

0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

1 1 1 1 1

1.00

0.111

1.2.b. 1.2.c. 1.2.d. 1.2.e. 1.2.f.

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

0 0 0

0.67

1.2.g.

0.111

1.2.h. 1.2.i.

0.111 0.111 0.056

0 1.2.i.2.

0.056

1.3. 1.3.a. 1.3.b.

0 1.3.b.1

0.067

0 1.3.b.2

0.067

0 1.3.b.3 0 1.3.b.4

0.067 0.067

0.20
1

1.3.c.

0.200

1.3.d.

Estn definidos los estndares de desempeo en seguridad y salud en el trabajo.

0.200

1.3.e.

Existe la documentacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin: manual, procedimientos, instrucciones y registros.

0.200

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART

Requisito NORMATIVA Art.
1.4. 1.4.a. 0 1.4.a.1 0 1.4.a.2 0 1.4.a.3 0 1.4.a.4 0 1.4.a.5 1.4.b. 1.4.c. 1.4.d. 1.4.e. 1.4.f. 1.5.

Valor

Inc.
INTEGRACIN IMPLANTACIN El programa de competencia previo a la integracin implantacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin, incluye el ciclo que se indica: Identificacin de necesidades de competencia. Definicin de planes, objetivos, cronogramas. Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia. Evaluacin de eficacia del programa de competencia. Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si estos registros estn disponibles para las autoridades de control. Se ha integrado-implantado la poltica de SST, a la poltica general de la empresa u organizacin. Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa u organizacin. Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin general de la empresa u organizacin. Se ha integrado-implantado la auditora interna de SST, a la auditora interna general de la empresa u organizacin. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-programaciones generales de la empresa u organizacin. VERIFICACIN / AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES E NDICES DE EFICACIA. Se verifica el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos bsicos, de acuerdo con el artculo 11 de este reglamento. Las auditoras externas e internas debern ser cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios y a los resultados. Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el artculo 11 de este reglamento. CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIN Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales. Revisin Gerencial: 1.6.c.1 Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente, como: diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditoras, resultados, otros; para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de Gestin. Considera gerencia la necesidad de: mejoramiento continuo, revisin de poltica, objetivos, otros, de requerirlos. MEJORAMIENTO CONTINUO Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los ndices y estndares del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin. 0.333 0.333 0.333 0.111 0.167 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

Cumple/NoCu mple

FECHA DE IMPLEMENTACIN
No Aplica Resultado
Responsable
1 2 Agosto 3 4 5 6 Septiembre 7 8 9 10 Octubre 11 12 13 14 Noviembre 15 16 17 18 19 Diciembre 20 21 22 23 Enero 24 25 26 27 Febrero 28 29 30 31 Marzo 32 33 34 35 36 Abril 37 38 39

0 0 0 0 0

0.17

0 0

1 0 0

1.5.a.

0.333

0.33

1.5.b. 1.5.c. 1.6. 1.6.a. 1.6.b. 1.6.c.

0.333 0.333

0 0

0.00

1.6.c.2

0.111

1.6.c.3 1.7

0.111

1.7.1

1.000

0.00
1.37

2.

GESTIN TCNICA
La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgos ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores deber ser realizado por un profesional especializado en ramas afines a la prevecnin de los riesgos laborales o gestin de seguridad y salud en el trabajo. La gestin tcnica, considera a los grupos vulnerables IDENTIFICACIN Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional, o internacional en ausencia de los primeros. Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados. Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional; Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos; y, Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo. MEDICIN Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los primeros; La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente. Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes. 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
1

2.01

0.5

0.00

2.02 2.1. 2.1.a. 2.1.b. 2.1.c. 2.1.d. 2.1.e. 2.1.f. 2.2.

0.5

1 1 0 1 0

0.67

2.2.a.

0.333

0.00

2.2.b. 2.2.c.

0.333 0.333

0 0

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART

Requisito NORMATIVA Art.
2.3. 2.3.a.

Valor

Inc.
EVALUACIN Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin. CONTROL OPERATIVO INTEGRAL Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposicin que supere el nivel de accin. Los controles se han establecido en este orden: 2.4.b.1 2.4.b.2 2.4.b.3 2.4.b.4 Etapa de planeacin y/o diseo. En la fuente. En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional. En el receptor. Los controles tienen factibilidad tcnico legal. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin. VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin. Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la relacin laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biolgicas) para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente. 0.333 0.333 0.200 0.200 0.050 0.050 0.050 0.050 0.200 0.200 0.200 0.333

Cumple/NoCu mple

FECHA DE IMPLEMENTACIN
No Aplica Resultado
Responsable
1 2 Agosto 3 4 5 6 Septiembre 7 8 9 10 Octubre 11 12 13 14 Noviembre 15 16 17 18 19 Diciembre 20 21 22 23 Enero 24 25 26 27 Febrero 28 29 30 31 Marzo 32 33 34 35 36 Abril 37 38 39

0.00
0 0

2.3.b. 2.3.c. 2.4. 2.4.a. 2.4.b.

0.333 0.333

0
0 0 0 0 0 0 0

0.00

2.4.c. 2.4.d. 2.4.e. 2.5. 2.5.a. 2.5.b.

0.00

2.5.c.

0.333

3.
3.1. 3.1.a. 3.1.b. 3.1.c.

GESTIN DEL TALENTO HUMANO

SELECCIN DE LOS TRABAJADORES Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. Estn definidos las competencias de los trabajadores en relacin a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo. Se han definido profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para actividades crticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo. El dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formacin, capacitacin, adiestramiento, entre otros. INFORMACIN INTERNA Y EXTERNA Existe diagnstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de informacin interna. Existe sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integradoimplantado sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, de riesgos generales la organizacin y como se enfrentan. La gestin tcnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros). Existe sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado. Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SST. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite, observacin, subsidio y pensin temporal /provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao. COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre: poltica, organizacin, responsabilidades en SST, normas de actuacin, procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional; y, ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones sub estndares, factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales. Existe un sistema de comunicacin en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado. CAPACITACIN Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que: gerentes, jefes, supervisores y trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST. Verificar si el programa ha permitido: 3.4.b.1 3.4.b.2 3.4.b.3 3.4.b.4 3.4.b.5 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, de todos los niveles de la empresa u organizacin. Identificar en relacin al literal anterior cuales son las necesidades de capacitacin. Definir los planes, objetivos y cronogramas. Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores. Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin. 0.5 0.5 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
1 0 0 0 0 0 0

0.67
0.250 0.250 0.250
0 0

0.00

3.1.d. 3.2. 3.2.a.

0.250

0.167

3.2.b.

0.167

3.2.c.

0.167

0.50

3.2.d. 3.2.e.

0.167 0.167

3.2.f. 3.3.

0.167

3.3.a.

0.5

0.50

3.3.b. 3.4. 3.4.a. 3.4.b.

0.5

0.50

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART

Requisito NORMATIVA Art.
3.5. 3.5.a. 3.5.b. 3.5.b.1 3.5.b.2 3.5.b.3 3.5.b.4

Valor

Inc.
ADIESTRAMIENTO Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y est documentado. Verificar si el programa ha permitido: Identificar las necesidades de adiestramiento. Definir los planes, objetivos y cronogramas. Desarrollar las actividades de adiestramiento. Evaluar la eficacia del programa. 0.5 0.5 0.125 0.125 0.125 0.125

Cumple/NoCu mple

FECHA DE IMPLEMENTACIN
No Aplica Resultado
Responsable
1 2 Agosto 3 4 5 6 Septiembre 7 8 9 10 Octubre 11 12 13 14 Noviembre 15 16 17 18 19 Diciembre 20 21 22 23 Enero 24 25 26 27 Febrero 28 29 30 31 Marzo 32 33 34 35 36 Abril 37 38 39

0 0 0 0 0 0

0.00

4.
4.1 4.1.a. 4.1.a.1

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS

INVESTIGACIN DE OCUPACIONALES ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.500 0.100

1.50

Se dispone de un programa tcnico idneo para investigacin de accidentes, integradoimplantado que determine: Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generadas por el accidente. Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente. El seguimiento de la integracin-implantacin de las medidas correctivas. Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. Se tiene un protocolo mdico para investigacin de enfermedades profesionalesocupacionales, que considere: 4.1.b.1 4.1.b.2 4.1.b.3 4.1.b.4 4.1.b.5 Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional. Relacin histrica causa efecto. Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, anlisis de laboratorio especficos y complementarios. Sustento legal. Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos: 4.2.a.1 4.2.a.2 4.2.a.3 4.2.a.4 4.2.a.5 4.2.a.6 Pre empleo. De inicio. Peridico. Reintegro. Especiales. Al termino de la relacin laboral con la empresa u organizacin. PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES Se tiene un programa tcnicamente idneo para emergencias, desarrollado e integradoimplantado luego de haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerar: 4.3.a.1 4.3.a.2 4.3.a.3 4.3.a.4 4.3.a.5 4.3.a.6 Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin). Identificacin y tipificacin de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia. Esquemas organizativos. Modelos y pautas de accin. Programas y criterios de integracin-implantacin. Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente previamente definido, en el instructivo de aplicacin de este reglamento, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Se realizan simulacros peridicos (al menos uno al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros; para garantizar su respuesta.

4.1.a.2

0.100

4.1.a.3

0.100

4.1.a.4

0.100

0.40
0.100 0.500 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
0 0 0 0 0

4.1.a.5 4.1.b.

4.2. 4.2.a

1 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

0 0 0 0 0 0

0.00

4.3. 4.3.a.

0.167 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.167

0 0 0 0 0 0

0.00

4.3.b.

4.3.c.

0.167

4.3.d. 4.3.e. 4.3.f.

0.167 0.167 0.167

0 0

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART

Requisito NORMATIVA Art.
4.4. 4.4.a. 4.5 4.5.a. 4.5.a.1 4.5.a.2 4.5.a.3 4.5.a.4 4.5.a.5 4.6 4.6.a. 4.6.a.1 4.6.a.2 4.6.a.3 4.6.a.4 4.6.a.5 4.7. 4.7.a 4.7.a.1 4.7.a.2 4.7.a.3 4.7.a.4 4.7.a.5 4.7.a.6 4.8. 4.8.a. 4.8.a.1 4.8.a.2 4.8.a.3 4.8.a.4 4.8.a.5

Valor

Inc.
PLAN DE CONTINGENCIA Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integran-implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo. AUDITORIAS INTERNAS Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar auditoras internas integradoimplantado que defina: Implicaciones y responsabilidades. Proceso de desarrollo de la auditora. Actividades previas a la auditora. Actividades de la auditora. Actividades posteriores a la auditora. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integradoimplantado, que contenga: Objetivo y alcance. Implicaciones y responsabilidades. reas y elementos a inspeccionar. Metodologa. Gestin documental. EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO Se tiene un programa tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccin individual, integrado-implantado, que defina: Objetivo y alcance. Implicaciones y responsabilidades. Vigilancia ambiental y biolgica. Desarrollo del programa. Matriz con inventario de riesgos para utilizacin de equipos de proteccin individual. Ficha para el seguimiento del uso de equipos de proteccin individual y ropa de trabajo. MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado, que defina: Objetivo y alcance. Implicaciones y responsabilidades. Desarrollo del programa. Formulario de registro de incidencias. Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisin de seguridad de equipos. 1 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 1 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000

Cumple/NoCu mple

FECHA DE IMPLEMENTACIN
No Aplica Resultado
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1.83

CUMPLIMIENTO DEL SART EN INDUSTRIAS LCTEAS TONI S.A.

GESTIN ADMINISTRATIVA Poltica # Preguntas Cumplimiento 1 1.00 100% Planificacin 1 0.67 67% Organizacin 1 0.20 20% Integracin Implantacin 1 0.17 17% Verificacin Estndares 1 0.33 33% Control de las Desviaciones 1 0.00 0% Mejoramiento Continuo 1 0.00 0%

GESTIN TCNICA GESTIN TCNICA # Preguntas Cumplimiento 1 0.00 0% Identificacin 1 0.67 67% Medicin 1 0.00 0% Evaluacin 1 0.00 0% Control Operativo 1 0.00 0% Vigilancia Ambiental 1 0.00 0% TOTAL G. TCNICA 6 0.67

GESTIN DEL TALENTO HUMANO Seleccin # Preguntas Cumplimiento 1 0.00 0% Informacin 1 0.50 50% Comunicacin 1 0.50 50% Capacitacin 1 0.50 50% Adiestramiento 1 0.00 0% TOTAL G. T. HUMANO 5 1.5 30 % CUMPLIMIENTO

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS Investigacin de Accidentes # Preguntas Cumplimiento 1 0.40 40% Vigilancia de la Salud 1 0.00 0% Planes de Emergencia 1 0.00 0% Plan de Contingencia 1 0.00 0% Auditorias Internas 1 0.00 0% Inspecciones de Seguridad 1 1.00 100% Equipo de Proteccin 1 0.83 83%

TOTAL G. ADMINISTRATIVA 7 2.37

% Cumplimiento

34

% CUMPLIMIENTO

11

IVOS Mantenimiento Predictivo Preventivo 1 0.00 0% TOTAL P. OPERATIVOS 8 2.23 27.92 % Cumplimiento

CUMPLIDO % Gestin Administrativa 34 Gestin Tcnica 11 Gestin del T. Humano 30 Procedimientos Operativos 28

REQUERIDO % 100 100 100 100

Total Puntos Puntos Cumplidos Resultado A Cumplir

26 6.77 26.03% 100%

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

100%

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA

67%

33% 20% 17% 0% 0%

Poltica

Planificacin

Integracin Implantacin Control de las Desviaciones Organizacin Verificacin Estndares Mejoramiento Continuo

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIN TCNICA 100% 80% 67% 60% 40% 20% 0% -20%
Identificacin Medicin Evaluacin

0%

0%

0%

0%

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIN DEL TALENTO HUMANO 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%
Seleccin Informacin Comunicacin

50%

50%

50%

0%

0%

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Investigacin de Accidentes

100% 83%

40%

0%

0% Vigilancia de la Salud

0%

0% Planes de Emergencia

Plan de Contingencia

0%

CUMPLIMIENTO DEL SART EN INDUSTRIAS ................ S.A.

100 90 80 70 60 50 40 30 30 20 10 0 Gestin Administrativa Gestin Tcnica Gestin del T. Humano Procedimientos Operativos REQUISITOS DEL SISTEMA 11 28 34

PORCENTAJE

REQUERIDO % Column M

Indice de Gestin SST

120.00%

100.00%

100%

80.00%

60.00%

40.00%

26.03%
20.00%

0.00%

Resultado

A Cumplir

CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA NORMA ISO 14001

CUMPLIDO

20

40

60

80

100

4.2 POLITICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS 4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

93 95
88 100 100 100

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 4.4.3 COMUNICACIN 4.4.4 DOCUMENTACIN DEL SGA 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

91
100 100 100 80 100 81 86

4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN 4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 4.5.3 REGISTROS 4.5.4 AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

83
80 58 90 100

4. 6 REVISIN POR PARTE DE LA GERENCIA TOTAL CUMPLIMIENTO

100 91 Elaborado por CECODES