Tipo de Nota

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Tipo de Nota
1. Onde encontrar via menu:
Cadastros / Tipo de Nota

2. Objetivo:
O objetivo principal cadastrar os diversos Tipos de Notas ( movimentaes ) de Entrada / Sada existentes na empresa, com as interligaes com os diversos mdulos do sistema, como Pedido de Compra, Contas a Pagar e Receber, Clculo de Custo, Controle de Estoque, Comisso, Livro Fiscal.

3. Parmetro do Segurana:
Para tornar disponvel a tela no menu do gemco anywhere, no segurana o formulrio Tipos de Movimentos - Parmetro - Cadastro e a opo [Consulta] dever estar marcada. Veja detalhes do segurana aqui.

4. Execuo de Processos:
Existem vrios processos a serem executados em Tipo de Nota. Voc poder optar por:

4.1 Consultar
Para consultar um Tipo de Nota, clique no boto "Consulta" na barra de ferramentas ou informe um ou mais parmetros do Tipo de Nota ( Tipo de Nota, Descrio e o Tipo de Operao- Entrada / Sada ) e clique no boto "Consulta".

4.2 Alterar
Para alterar as informaes de um Tipo de Nota, consulte o Tipo de Nota a ser alterado, selecione-o na grade e clique no boto "Alterao". Faa as alteraes desejadas e clique no boto "Confirmao".

4.3 Excluir
Para excluir um Tipo de Nota, consulte o Tipo de Nota a ser excludo, selecione-o na grade, clique no boto "Excluso" e em seguida no boto "Confirmao". Caso o Tipo de Nota no possa ser excludo por estar sendo usado por algum movimento, ser mostrada a mensagem "Foi tentado Alterar/Excluir registro utilizado por outro mdulo. Operao Cancelada", clique no boto "OK", retornando Pasta de Consulta.

4.4 Cadastrar
Para cadastrar um Tipo de Nota, clique no boto "Incluso" na barra de ferramentas. Aparecer a Pasta Principal automaticamente. Preencha com os dados pedidos na tela, com os dados das Operaes (se for necessrio) e clique no boto "Confirmao".

Constituio da tela da Pasta Principal:

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Tipo de Nota - Identifica o cdigo do Tipo da Nota, gerado automaticamente pelo sistema. Se voc preferir poder informar o cdigo. Descrio - Identifica a descrio do Tipo da Nota. Descr. Res. - Identifica a descrio resumida do Tipo da Nota. Operaes: Op.Entrada - Identifica se o Tipo de Nota ser utilizado pelo mdulo Entrada. Op.Sada - Identifica se o Tipo de Nota ser utilizado pelo mdulo Sada. Nat. oper. Identifica o cdigo da natureza de operao do tipo de Nota Fiscal, somente dever ser preenchido os dois ltimos algarismos. ( Ex: 12 ).O prprio sistema saber se uma operao dentro do Estado ou fora do Estado e colocar o prefixo.( Ex: 512 dentro estado, 612 fora do estado). Contra Partida - Identifica o Tipo de Nota contrria a esta movimentao, ou seja, deve existir no sistema a Nota Fiscal de contrapartida para conseguir fazer esta operao:Ex.Para o tipo de Nota devoluo de cliente a contra-partida o tipo de Nota Sada por Venda. Cancelamento: Deve ser cadastrado dois tipos de movimentos para cancelamento e excluso de movimentaes, para que fique demonstrado no extrato a movimentao do estoque. Devemos cadastrar no sistema uma nota para cancelamento de sada e uma nota para cancelamento de entrada. Estas notas sero usadas internamente no sistema toda vez que uma movimentao for cancelada, para que haja acerto do estoque. Tipo Nota Cancelamento - Movimento com o mesmo tipo da nota a ser cancelada (entrada ou sada). Utilizada para excluso de nota, onde a nota fiscal original ser substituda por este tipo de movimento, para que a movimentao no desaparea do extrato Contra Partida -Movimento com tipo inverso da nota cancelada (entrada ou sada). Utilizada para justificar a movimentao de estoque no extrato. Ex. Se a nota a ser cancelada uma nota de sada, ser gerada uma nota de entrada para registrar o retorno da mercadoria ao estoque. Tipo de Cd. NF Sada : Identifica o tipo de cdigo de produto usado na impresso da nota fiscal de sada, podendo ser: Cd. Anterior, Cd. Fornecedor, Cd.Barras e Cd.Padro. Nat. oper. dif. - Identifica o cdigo diferenciado da natureza de operao, referente a nova regulamentao do fisco, de acordo com o tipo de Nota e Produto, ou seja, a Nota pode ter uma Nat. de Operao e o Produto outra. Nat. oper. compl. - Identifica o cdigo complementar da natureza de operao, referente a nova regulamentao do fisco, uma subdiviso de Nat. de Operao, ou seja , existe uma Nat. de Operao e dentro dela existe uma diviso. Ex: 512.1( Compl. 1) , 512.2 (Compl. 2), 512.3( Compl. 3), esta diviso efetuada dentro da empresa, para que cada operao seja direcionada ao setor correspondente. Descrio - Identifica a descrio da Nat.Op. Complementar de acordo com a regulamentao do fisco, como j foi dito no Exemplo acima, para cada setor um complemento.Ex: 512.1 - Fabrica( Compl.Descrio), 512.2 - Gerncia( Compl.Descrio), 512.3 Diretoria( Coml.Descrio). Remetente - Identifica o Remetente da Movimentao, ou seja, quem est emitindo este Tipo de Nota, podendo ser Cliente, Depsito, Fornecedor, Filial, Nenhum ou Transportadora.( Para o sistema no existe diferena entre Depsito e Filial).O preenchimento deste campo tem impacto direto em qual cadastro o sistema ir buscar o remetente dessa movimentao.

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Destinatrio - Identifica o Destinatrio da Movimentao, ou seja, quem est recebendo este Tipo de Nota, podendo ser Cliente, Depsito(Filial), Fornecedor, Nenhum ou Transportadora.O preenchimento deste campo tem impacto direto em qual cadastro o sistema ir buscar o destinatrio dessa movimentao. Tipo de Pedido - Identifica o Tipo de Pedido a ser gerado, podendo ser Venda, Auto-Servio, Abastecimento ou Transferncia.( Venda e Auto-Servio tem o mesmo tratamento dentro do sistema e devem ser usados para Tipos de Nota referente a pedido de Venda, j Abastecimento e Transferncia tem o mesmo tratamento devem ser usados para os outros tipos de movimento de sada, como Transferncia entre filias, devoluo de fornecedor). Tipo de Docto Externo - Identifica no livro fiscal, ou no Arquivo Fiscal o tipo de documento externo referente a movimentao. ( Somente Integrao) Emisso da Nota - Identifica o Tipo de Documento que ser emitido neste Tipo de Nota, podendo ser Nota Fiscal, Relatrios ou Nenhum.( Relatrios e Nenhum tem o mesmo tratamento dentro do sistema e no ir gerar Nota Fiscal). Pedido de Compra - Identifica que este Tipo de Nota ir solicitar os dados do Pedido de Compra, para que seja efetuada sua Entrada. Esta opo s poder estar habilitada se o tipo de nota for Entrada. Atualiza Estoque - Identifica se este Tipo de Nota ir sempre atualizar o Estoque. Clc. Custo Ger. - Identifica se este Tipo de Nota ir calcular os custos gerenciais no momento da Entrada, somente com Pedido de Compra : CG (Custo Gerencial) e CMG ( Custo Mdio Gerencial ). Integra Comisses - Identifica que este Tipo de Nota vai gerar movimento em comisses de Vendas. Clc. Custo Contbil - Determina se tambm sero calculado os custos no momento de uma entrada que no seja fornecedor ( Remetente igual a Fornecedor).Ex.: Transferncia de uma filial. Recibo Devoluo - Identifica se no processo de Entradas (devoluo de clientes, remetente tem que ser igual a cliente), ser solicitado o nmero de recibo de devoluo gerado em um processo anterior ( processo de recibo de devoluo ). Funrural : Identfica se haver imposto para o produtor rural. Tributo para Icms - Identifica o Tipo de Tributo para clculo do Icms na Nota Fiscal, podendo ser Tributado, Isento ou Nenhum.Est operao tem impacto no Livro Fiscal. Tributo para Ipi - Identifica o Tipo de Tributo para clculo do IPI na Nota Fiscal, podendo ser Tributado, Isento ou Outros. Esta operao tem impacto no Livro Fiscal. Pr - pedidos - Identifica se o Tipo de Nota ser: SEM PEDIDO (para que seja gerado um pedido automaticamente), REFATURAMENTO (gera um pedido para aquilo que houver estoque e guarda o que resta para novo faturamento) e SEM REFATURAMENTO (gera pedido para aquilo que tiver estoque e elimina o resto do movimento).Esta operao usada somente para Tipo de Nota Sada e somente para quem tem operao de pr-pedido. Preo - Mov. - Identifica o preo a ser utilizado nas operaes de sadas como por exemplo , na transferncia de filiais o preo da Nota Fiscal/Pedido ser o CUE do produto. As opes estaro pr - cadastradas no sistema. Mensagem - Identifica a mensagem que dever ser impressa na Nota Fiscal. Vendas - Identifica se este Tipo de Nota ser utilizado para Vendas. Oper. Entre Locais - Identifica a transferncia entre depsitos lgicos da mesma filial. So depsitos que na realidade no existem mas so cadastrados internamente para a separao de produtos.Este tipo de movimentao no pode estar marcado para gerar Nota Fiscal. Inventrio - Identifica que esse tipo de movimento ser utilizado para que sejam realizadas as sadas ou entradas por diferena de inventrio automaticamente pelo sistema. Para esse tipo de movimentao necessrio criar somente um tipo de nota especfico para Entrada e outro para Sada, seno pode ter problema na atualizao automtica do inventrio. Zera vl. NF no livro Fiscal - Esta opo deve ser usada caso o usurio queira que o livro fiscal apresente as notas fiscais com valores zerados, esta opo somente utilizada quando existe o cancelamento de uma Nota Fiscal. Dev. Frete na Entrada - Esta opo deve ser usada caso o usurio queira tratar o frete que foi vinculado nota fiscal de venda, na devoluo desta nota fiscal, esta movimentao tem que ser para movimentao do Tipo Entrada, Remetente=Cliente e com ContraPartida=Nota fiscal Venda. Conjunto - Identifica a operao de montagem de conjunto/Kit.Para este tipo de movimentao e necessrio criar somente um tipo de especifico para Entrada( para dar entrada no estoque do produto conjunto) e outro para Sada ( para dar baixa no estoque dos itens do conjunto). Cupom - Identifica que um Tipo de Nota de Sada ser gerada a partir de um Cupom Fiscal. ( Usa na expanso de Cupom Fiscal). Consignao - Identifica que este Tipo de Nota ir alimentar o estoque de consignao e Fsico. Tipo de Nota de Devoluo - Usado no processo de Devoluo Automtica na Entrada de Fornecedor. Deve-se indicar neste campo o cdigo do tipo de movimento criado para realizar a devoluo ao fornecedor.

5. Constituio de Tela da Pasta Consulta:

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Consultar - Consulta o item selecionado ou faz a consulta geral do Tipo de Nota. Confirmar - Confirma o processo selecionado. Iniciar - Limpa a tela. Imprimir - Imprime relatrio com informaes da grade ( Cdigo, Tipo, Descrio e Descrio Resumida) Incluir - Inicializa o processo de Incluso de Tipo de Nota. Excluir - Inicializa o processo de Excluso de Tipo de Nota.(Certifique-se que esta operao esteja correta antes de confirmar) Alterar - Inicializa o processo de Alterao de Tipo de Nota.(Certifique-se que esta operao esteja correta antes de confirmar)

6. Operaes:
Voc poder escolher trs operaes no processo de Cadastro Tipo de Nota. So elas: INCLUSO / EXCLUSO / ALTERAO. Obs: Estas operaes podem ser habilitadas ou no no Segurana consultando pelo formulrio [Tipos de Movimentos - Parmetros Cadastros].

6.1 Complementares
Permite cadastrar informaes complementares do Tipo de Nota. Para isso, clique no boto Incluso ou Alterao, clique nesta operao e preencha com os dados necessrios. Para confirmar, clique no boto Fechar, para cancelar clique no boto Cancelar e para limpar os campos clique no boto Iniciar. (Folha de Papel em branco).

Constituio da tela da Operao Complementares:

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Tipo de Imp Nota - Identifica o tipo de impresso da nota, que poder ser:Nota Fiscal Fatura, Nota Fiscal de Servio ISS ou Nota Fiscal de Servio ICMS. Pedido(ESN) - Identifica se o Tipo de Nota controlar o nmero de srie dos produtos nos Pedidos de Venda, que poder ser: Emite ESN parcial, Emite com ESN ou Emite sem ESN. Pedido - Emite ESN Parcial: O sistema permitir informar parcialmente os nmeros de srie, isto , se o pedido de venda tiver 10 itens que controla nmeros de ESN, o usurio poder informar apenas 08 e permitir que o Pedido de Venda seja finalizado. Enquanto este pedido no for recebido pelo caixa, o usurio poder fazer alteraes nos nmeros de srie constante nele. Permite emitir pedido com apenas alguns dos nmeros de ESN. Pedido - Emite com ESN: O sistema permitir que o pedido seja finalizado quando o usurio informar todos os nmeros de srie para todos os produtos que referem os ESNs do pedido. Enquanto este pedido no for recebido pelo caixa, o usurio poder fazer alteraes nos ESNs constantes neles. Emite pedido obrigatoriamente com todos os ESNs do produto. Pedido - Emite sem ESN: O sistema permitir que o pedido seja finalizado sem pedir nmero de srie, mesmo que os produtos constantes nele solicitem ESN. Em nenhum momento poder ser informado ESN para estes itens do pedido. Nota Fiscal(ESN) - Identifica se o Tipo de Nota controlar o nmero de srie dos produtos na nota fiscal, que poder ser: Emite ESN parcial, Emite com ESN ou Emite sem ESN. Nota Fiscal - Emite ESN Parcial: O sistema permitir que a Nota Fiscal seja emitida informando qualquer quantidade de ESNs para os produtos que possuem controle de ESNs no pedido. Esta a nica opo que permite o usurio alterar ESNs de uma Nota Fiscal aps sua emisso ou Entrada manual no sistema. Nota Fiscal - Emite sem ESN: O sistema permitir que a Nota Fiscal seja emitida sem ESN mesmo que os produtos constantes nele solicitem ESN. Nota Fiscal - Emite com ESN: O sistema permitir que a Nota Fiscal seja emitida se o usurio informar todos os ESNs para todos os produtos que requerem ESN do pedido. Empresa - Identifica a empresa que estar relacionada ao tipo de nota. Informando a empresa, o tipo de nota ser especfico para aquela empresa, no podendo ser acessada por outras.( Esta opo somente para quem usa conceito de Multi-Empresa). Tipo de Negocio - Tipo de negociao padro a ser utilizada nesta movimentao. Pega do cadastro Tabela de negociao. Agrupa Transf. Fat: Simples Faturamento / Simples Remessa - Identifica se o Tipo de Nota ser de Simples Faturamento (quando a fatura for enviada sem a mercadoria, ou seja, a quem pagou) ou de Simples Remessa (no ser gerado documento de Recebimento ou Pagamento, somente uma Nota Fiscal com valor Zero, para quem recebeu a mercadoria). Ex.: Um presente. A Nota Fiscal de Faturamento fica para quem vai dar o presente e a de Simples Remessa para quem vai receb-lo. Tipo de Nota Simples Remessa - Indica o tipo da Nota de Simples Remessa.Tem que estar previamente cadastrada com a opo SIMPLES REMESSA. Grupo Tipo de Nota - Identifica o cdigo do grupo da nota de acordo com o definido pelo Fisco. Quanto paga de comisso - Identifica o percentual da comisso de venda que ser pago na movimentao. Nota Fiscal Anterior : um campo utilizado para informar se h nota fiscal anterior, caso haja, informar o numero da mesma. Composio - Identifica que Tipo de Nota vai dar baixa de composio de Insumos. Esse processo realizado no Fechamento. Esta opo s ser habilitada se o tipo de nota for SADA.( Usado somente no segmento Foto e tica ). Uso e Consumo - Identifica que o Tipo de Nota usado para a movimentao de uso e consumo prprios da empresa. Nota Fiscal de Correo - Identifica que Tipo de Nota ser usado para Sada de Notas Fiscais complementares. Esta opo s ser habilitada se o tipo de nota for SADA. Devol. c/ Preo Diferente - uma opo que permite que seja feita a devoluo com valor diferente da Entrada ou seja, no ser utilizado o preo original. Controle de Portaria - Indica se deve ser informado o nmero de controle da portaria na entrada da nota fiscal de fornecedor. Esse nmero de controle fornecido pelo Cadastro de Portaria ( boto lateral no mdulo de Entrada de NF ). Vend. p/ Sadas Diversas - Identifica que o Tipo da Nota solicitar um Vendedor para uma movimentao por Sadas Diversas. ISS - Identifica que o Tipo de Nota permite movimentaes de despesas de ISS.( Apenas Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Despesas). Inss - Identifica que o Tipo de Nota permite movimentaes de despesas de INSS.( Apenas Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Despesas). Necessita Conferncia - uma opo usada na Nota Fiscal de Entrada , antes de atualizar o estoque. Pede Cond. Pagto - Indica a obrigatoriedade de uma Condio de Pagamento, para efetuar o Fechamento do Pedido de Venda. Mensagem p/ Transferncia Identifica que o Tipo de Nota utilizar uma mensagem pr cadastrada na emisso da Nota Fiscal de

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Sadas. Nota Fiscal Complementar : um campo usado para informar se o lanamento uma nota fiscal completar, caso seja esta opo dever estar marcada. No Gera Trnsito - uma opo usada para que a quantidade recebida vai direto para o estoque na digitao de Nota fiscal de Entrada, quando esta opo esta marcado, s gera trnsito no momento do faturamento. Ativo Imobilizado - uma opo usada para que seja tratada a correta gravao do Icms de entrada ou sada, que ser posteriormente lido no Controle Patrimonial. Ret. Armazenagem - Identifica quais os tipos de movimento vo gerar um retorno de remessa para armazenagem. N.f. Simplificada - Permite a gerao de arquivos magnticos de nota fiscal simplificada . Utilizada por empresas que utilizam o mdulo contbil Gemco. Irrf - Grava valor do imposto de renda retido na fonte para Nota Fiscal de servios, estes valores sero gerados na Nota Fiscal de Entrada e na Nota Fiscal de Despesas. Vlidar Somente Nr. e Rem. - Se esta opo estiver marcada, na entrada da nota fiscal ser validado um numero de nota do mesmo remetente, se no estiver marcado, ser validado Tipo de nota fiscal, numero e srie, remetente. Frete Fob no Custo Contbil - Informa se inclui o valor do frete (FOB) no Custo Contbil da mercadoria. Util. Seq. Diferencial - Informa se usa sequncia de Nota Fiscal diferenciada na Nota original. Despesas - Informa se h despesas complementares a serem includas na Nota Fiscal. Gera N.F.Transf.Automtica Anexo: SADAS / ENTRADAS Sadas : Identifica se no tipo de movimento de Sada, a mercadoria vai sair de um depsito anexo.Nesta situao gerada uma transferncia automtica do depsito anexo para o depsito da filial. Entradas : Identifica se no tipo de movimento de Entrada, a mercadoria vai sair de um depsito filial.Nesta situao gerada uma transferncia automtica do depsito filial para o depsito anexo. Utiliza Estoque Tcnico - uma opo usada para no mostrar o estoque do produto que foi recebido, ou seja, tem o produto mas no pode ser vendido at que seja liberado para o estoque disponvel. Encargos Financeiros : uma opo usada para informar se h encargos financeiros no cadastro do tipo da nota.

6.2 Tributao
Permite cadastrar informaes de Tributao do Tipo de Nota. Para isso, clique no boto Incluso ou Alterao, clique nesta operao e preencha com os dados necessrios. Para confirmar, clique no boto Fechar, para cancelar clique no boto Cancelar e para limpar os campos clique no boto Iniciar. (Folha de Papel em branco).

Constituio da tela da Operao Tributao:

Desc. Livros Fiscais - Identifica quantas descries serem impressas nos Livros Fiscais. Redutor - Identifica o percentual do redutor ser aplicado sobre o valor do movimento. Nat. oper. p/ Subst. Pessoa Fsica / Nat. oper. p/ Subst. Pessoa Jurdica: Identifica qual a natureza de operao da nota, conforme identificao do tipo de cliente. Icms Subst. c/Frete FOB - Calcula o Icms com Frete tipo FOB, ou seja, que no constar no total do Pedido de Compra e na Nota Fiscal, sendo cobrado separado, atravs de uma Nota Fiscal de conhecimento. Importao - Define se o Tipo de Nota de importao. Relatrios Fiscais - Indica se deve ou no sair nos Livros e Relatrios Fiscais. Observao Fiscal - Identifica a observao referente a movimentao que ser usada no livro fiscal.

6.3 Financ. / Contbil

Permite cadastrar informaes financeiras do Tipo de Nota. Para isso, clique no boto Incluso ou Alterao, clique nesta operao e preencha com os dados necessrios. Para confirmar, clique no boto Fechar, para cancelar clique no boto Cancelar e para limpar os campos clique no boto Iniciar. (Folha de Papel em branco).

Constituio da tela da Operao Financ. / Contbil:

OPO INTEGRA COM CONTAS A PAGAR

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Integra com o Financeiro -Indica se o Tipo de Nota integrar com o Financeiro e se integrar, com qual mdulo ser integrado: Contas a Pagar ou Contas a Receber. Os demais campos da tela sero habilitados de acordo com a escolha do tipo de integrao. Merc. - Quando existe integrao com Contas a Pagar, este campo representa a origem (Cadastro de Origem de Contas a Pagar) que ser relacionada com a mercadoria comprada no Pedido de Compra. Frete - Quando existe integrao com Contas a Pagar, este campo representa a origem (Cadastro de Origem de Contas a Pagar) que ser relacionada com a negociao de frete do Pedido de Compra. Evento de Contas a Pagar - Identifica o evento de contas a pagar associado ao tipo de nota para integrao. Juros - Quando existe integrao com Contas a Pagar, este campo representa a origem (Cadastro de Origem de Contas a Pagar) que ser relacionada com a negociao de juros de Vendor ou Compror do Pedido de Compra proveniente da nota fiscal de entrada. Ipi - Quando existe integrao com Contas a Pagar, este campo representa a origem (Cadastro de Origem de Contas a Pagar) que ser relacionada com a negociao de IPI do Pedido de Compra. Funrural : um campo usado para determinar qual o imposto do produtor rural. Conta Contbil - Defini a conta de Lanamento na integrao com a Contabilidade. Integra p/ Contabilidade - Identifica se o Tipo de Nota vai gerar lanamento contbil e integrar na Contabilidade. Canc. Ctas Rec. na Devol. - Determina que na Devoluo deste Tipo de Nota, sero automaticamente cancelados todos os ttulos que foram gerados no Contas Receber, com relao a esta nota. Despesas com Imposto Contas a Pagar As parametrizaes disponveis para os impostos indicados abaixo sero utilizadas apenas para o processo de "Lanamento de Nota Fiscal de Despesas" Origem Irrf - Associar origem do contas a pagar a ser utilizada para a incluso de ttulo de despesa com imposto de renda.Esta origem utilizada apenas se informando algum valor de IRRF despesa - integrar o ttulo utilizando a origem associada que dever ser previamente cadastrada no "Cadastro de Origem de Contas a Pagar". Origem Iss - Associar origem do contas a pagar a ser utilizada para incluso de ttulo de despesa com Imposto Sobre Servio.Esta origem utilizada apenas se informando algum valor de ISS despesa - integrar o ttulo utilizando a origem associada que dever ser previamente cadastrada no " Cadastro de Origens do Contas a Pagar". Origem Inss - Associar origem do contas a pagar a ser utilizada para incluso de ttulo de despesa referente a INSS.Esta origem utilizada apenas se informando algum valor de INSS despesa - integrar o ttulo utilizando a origem associada que dever ser previamente cadastrada no "Cadastro de Origens do Contas a Pagar". Fornec Irrf - Associar o Fornecedor a ser utilizado para incluso do ttulo referente ao Imposto de Renda a ser integrado.Este fornecedor ser utilizado apenas se informando algum valor de IRRF - integrar o ttulo com o fornecedor associado que dever ser previamente cadastrado no "Cadastro de Fornecedores". Fornec Iss - Associar o fornecedor a ser utilizado para a incluso de ttulo referente ao Imposto Sobre Servio a ser integrado.Este fornecedor ser utilizado apenas se informando o valor de ISS - integrar o ttulo referente ao imposto com o fornecedor associado que dever ser previamente cadastrado no "Cadastro de Fornecedores". Fornec Inss - Associar o fornecedor a ser utilizado para a incluso do ttulo referente ao INSS a ser integrado.Este fornecedor ser utilizado apenas se informando algum valor de INSS despesa - integrar o ttulo com o fornecedor associado que dever ser previamente cadastrado no "Cadastro de Fornecedores". OPO INTEGRA COM CONTAS A RECEBER

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Quando escolhido a opo Integra com Financeiro " Contas a Receber", so habilitadas outras operaes que so utilizadas para Entrada de Nota Fiscal de Devoluo, que so: Tipo de Devoluo : Identifica o tipo de devoluo a ser utilizado para cada tipo de nota, serve para fixar como vou gravar a Devoluo no Contas a Receber. Temos as seguintes opes: Nenhum : Se associado esta opo para o tipo de nota ele permite a escolha do usurio no momento da devoluo, poder escolher se a devoluo ser uma troca, reembolso de caixa ou reembolso de tesouraria, sendo assim o processo ser manual. Se associado ao campo Tp. Devoluo as demais opes( Troca, Reembolso Caixa, Reembolso Tesouraria) o sistema fixar ao tipo de movimento a opo escolhida, sendo assim ao realizar a Devoluo o sistema far o processo automaticamente de acordo com o que foi associado, sendo assim, no ser possvel sua troca no momento da devoluo. Crdito : Associar uma origem do contas a receber que ser utilizada para gerao do ttulo de "Crdito" ao cliente na integrao de Devoluo, que dever estar previamente cadastrada no "Cadastro de Origens". Reembolso : Associar uma origem do contas a receber que ser utilizada para o gerao do ttulo de "Reembolso" ao cliente da integrao da devoluo, que dever estar previamente cadastrada no "Cadastro de Origens". Troca : Associar uma origem do contas a receber que ser utilizada para a gerao do ttulo de crdito para "Troca" ao cliente na integrao da Devoluo, que dever estar previamente cadastrada no "Cadastro de Origens". OBS : As origens devem apresentar a opo " Devoluo " marcada no cadastro. Evento : Associar um evento do contas a receber do tipo " Incluso de Devoluo " que ser utilizado para a integrao de qualquer tipo de Devoluo ao contas a receber, este evento deve estar previamente cadastrado no "Cadastro de Eventos" disponvel no mdulo financeiro.

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