Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
CONTROL DE VERSIONES
PARTES QUE CAMBIAN
VERSIN
FECHA DE CAMBIO
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Creacin del documento para los usuarios de concesionarios. Pantalla de Consulta de Repuestos Reportes
Revisado por:
Autorizado por:
CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
5.1
RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................4 OBJETIVOS DEL SISTEMA .....................................................................................4 ALCANCE DEL SISTEMA ........................................................................................4 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES.....................................................................4 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA..........................................................................4
MDULOS DEL SISTEMA ................................................................................................. 5
ACCESO AL SISTEMA ................................................................................................................. 5 REPUESTOS .................................................................................................................................. 7 PEDIDOS ............................................................................................................................... 7 BACKORDER....................................................................................................................... 22 PUBLICACIN .................................................................................................................... 32 CONVERTIR ARCHIVO EXCEL A ARCHIVO CSV ........................................................ 43
5.1.1 5.1.2
ANEXOS....................................................................................................................................... 43
Revisado por:
Autorizado por:
1. RESUMEN EJECUTIVO
Grupo Gildemeister ha concebido la necesidad de desarrollar una aplicacin internet que le permita gestionar los pedidos de repuestos realizada por los concesionarios y sirva de apoyo para la optimizacin del proceso de pedido y permita efectuar una rpida atencin brindando la informacin en lnea, a continuacin se explica su forma de uso como gua prctica.
4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
GNET-Sistema de Repuestos Ventana flotante: ventana emergente que no pertenece a la Pgina Principal.
Revisado por:
Autorizado por:
pantalla que contendr la opcin GNET y opcin contiene: Crear Pedido Consultar Pedido PEDIDO
3. En caso desee cambiar la contrasea asignada hacer clic en el vnculo: Desea cambiar su contrasea?
Revisado por:
Autorizado por:
4. Se
visualizar
la
flotante, donde deber Contrasea (actual), su confirmar contrasea, ingresar nueva campos
Revisado por:
Autorizado por:
5.1.2 REPUESTOS
PEDIDOS 5.1.2.1 PEDIDOS
5.1.2.1.1 CREAR PEDIDO
ACCIONES 1. Para acceder a la opcin Crear Pedido; el usuario deber ingresar al modulo REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
PANTALLAS
2. El se
sistema lista
mostrar las
la
siguiente pantalla, donde empresas disponibles para trabajar, seleccionar la empresa que se desea trabajar y hacer clic en el icono , para
Revisado por:
Autorizado por:
siempre
fecha actual. Completar los dems datos de la cabecera del pedido como: O/C asociada Observacin Tipo de Pedido
3. Para agregar Items a la lista tenemos 3 formas de realizarlo: 3.1 Para Ingresar Cdigo Buscar por Filtros. Cargar Excel. agregar tems plantilla
Revisado por:
Autorizado por:
mostrar los resultados; para agregar un repuesto de la lista dar doble clic a la fila de repuesto. Para cancelar la bsqueda ; para
Revisado por:
Autorizado por:
Examinar
archivo icono
para
cargar en
el el
hacer
clic
A continuacin mostrar un mensaje de confirmacin, para cargar clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar.
Una vez ingresado los tems de cualquiera de las formas el sistema mostrar en la lista principal de texto el o los tems la que agregados, mostrando una caja para los ingresar campos cantidad;
muestra son: Marca, Modelo Repuesto Precio Venta Cantidad; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Total Disponible; los valores son: NO, cuando la Revisado por: Autorizado por: Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas
El primer caso es cuando el stock del repuesto original es mayor a 0; al seleccionar el reemplazo, el sistema adiciona el reemplazo a la lista tomando solo el stock faltante. El segundo caso es cuando el stock del repuesto original es 0; al seleccionar el reemplazo el sistema quita el repuesto original de la lista y agrega el reemplazo.
Revisado por:
Autorizado por:
mensaje de confirmacin(msg
(msg 001)
pedido an no es visualizada
(msg 002)
(msg 001)
Revisado por:
Autorizado por:
2.
Se visualiza la pantalla
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Punto de Red Tienda Nmero de Pedido Tipo Pedido Nro O/C Fecha Creacin Estado Pedido los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el icono la lista que campos: Nro Pedido Empresa Concesionario Sucursal Num Nota Venta; para mostrar contiene los
nmero de nota generada para el pedido. Tipo Pedido Usuario Crea Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por:
mostrar cuando el estado del pedido sea Registrado. 3. Para Eliminar el pedido, y el hacer clic en el icono
sistema muestra un mensaje de confirmacin (msg 001); para confirmar hacer clic en
contrario el
en (msg 001)
sistema
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:
muestra solo si el estado del pedido es Registrado. 6. Imprimir Regresar Para Enviar el Pedido, nos de
(msg 001), al
(msg 001)
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:
Pedido, icono
, y nos mostrar la
8.
5.1.2.1.3 VALIDACIONES PARA REGISTRAR EL PEDIDO Las validaciones no es una opcin en el men de sistema sino son eventos o parmetros de verificacin que ejecuta el sistema para poder realizar una operacin. Estas validaciones se ejecutarn al momento en que el usuario intente realizar sobre el Pedido las operaciones de Registro, Modificacin, Envo, Registro-Envo, Modificacin-Envo
Revisado por:
Autorizado por:
agregar a la lista; por ejemplo para EMERGENCIA el mximo de repuestos el es 5; se mostrar mensaje. 1.2 Cantidad Mxima de Pedidos por Mes; por ejemplo para STOCK slo se puede solicitar un pedido por mes; se muestra el siguiente mensaje. 1.3 Das el vlido Pedido; para por siguiente
realizar
ejemplo para STOCK si el rango para solicitar el pedido fuera del 1 al 2 de cada mes, se 2. se muestra Cuando muestra el el siguiente no hay mensaje. repuestos agregados a la lista siguiente mensaje.
3.
Cuando no se
las sido el
cantidades ingresadas
siguiente mensaje.
Revisado por:
Autorizado por:
confirmar el pedido, si en caso algn repuesto no tenga stock disponible el sistema agregar al mensaje de confirmacin el
El
Consultar usuario
2.
El sistema muestra la
pantalla con los respectivos filtros de bsqueda; el usuario selecciona o ingresa los valores y hace clic en el icono
Revisado por:
Autorizado por:
disponible reportes:
siguientes
a. Stock SRR b. Repuestos Solicitados c. Repuestos No atendidos Para Ver de el reporte REPORTES de y Stock SRR ingresar a la opcin seleccionar la opcin.
El sistema muestra la pantalla con los respectivos filtros de bsqueda; selecciona valores icono y o hace el clic usuario los el en ingresa
Revisado por:
Autorizado por:
Para
Ver
el
reporte
de
Repuestos
Solicitados
El sistema muestra la pantalla con los respectivos filtros de bsqueda; selecciona valores icono y o hace el clic usuario los el en ingresa
Revisado por:
Autorizado por:
Para
Ver
el
reporte
de
El sistema muestra la pantalla con los respectivos filtros de bsqueda; selecciona valores icono y o hace el clic usuario los el en ingresa
Revisado por:
Autorizado por:
5.1.2.2 BACKORDER
5.1.2.2.1 CREAR BACKORDER
PANTALLAS
2. se
El sistema mostrar la siguiente pantalla, donde lista las empresas disponibles para trabajar, seleccionar la empresa que se desea trabajar y hacer Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por:
Se visualizar la siguiente pantalla, campos: Empresa N BO; que se se auto mostrar en blanco porque genera. Fecha Sol.; que por defecto ser actual. Punto de Red (Concesionario) Tienda (Sucursal de Concesionario) Va Completar los dems datos de la cabecera del backorder como: OT/OC Vin/Placa Marca Modelo Aplicacin Unidad Observacin Tipo la siempre fecha donde el sistema identificar por defecto los
Revisado por:
Autorizado por:
3.2
Para
agregar
tems
Revisado por:
Autorizado por:
mostrar los resultados; para agregar un repuesto de la lista dar doble clic a la fila de repuesto. Para cancelar la bsqueda ; para
limpiar los filtros hacer clic en el icono 3.3 Para . agregar tems
Examinar
para
cargar
el
A continuacin mostrar un mensaje de confirmacin, para cargar clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar.
Revisado por:
Autorizado por:
muestra son: Marca, Modelo Repuesto Precio Venta Cantidad; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Total Disponible; los valores son: NO, cuando la cantidad ingresada no excede el stock y caso contrario SI. Icono la lista. Stock; cantidad disponible del repuesto. 4. Las opciones para Eliminar; para quitar un elemento de
guardar el Backorder son: Registrar Registrar y Enviar 5.1 La opcin Registrar nos permite grabar el backorder con la opcin de poder editarla posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva un
mensaje de confirmacin(msg
se el es
visualizado por AGP. (msg 002) 5.2 La opcin Registrar y Enviar nos permite grabar el backorder y ya no se podr editar posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva
un mensaje de confirmacin
(msg 001)
(msg 002).
Nota: Nota visualizado Cuando por AGP se para (msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:
2.
Se visualiza la pantalla
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Pto. de Red Tienda Nro. BO Nro. refer. Placa/VIN Nro. O/C Fecha Creacin Estado BO Aplicacin Unidad los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el icono la lista que campos: N BO Empresa Punto de Red Tienda Referencia Fecha Creacin Usuario Creacin Estado Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por: para mostrar contiene los
Eliminar
el
(msg
001);
para
hacer clic en Aceptar caso contrario en Cancelar. Al confirmar, el mostrar un mensaje de xito de la operacin (msg 002).
Copiar
el
operacin al hacer clic en el botn aceptar (msg 001); el sistema procesar y mostrar un mensaje de operacin realizada (msg 002). (msg 001)
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:
muestra solo si el estado del Backorder es Registrado. 6. Imprimir Regresar Para Enviar el
001),
dando clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de referencia generado (msg 002).
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:
8.
Para
Imprimir
el
5.1.2.2.3 VALIDACIONES PARA REGISTRAR EL BACKORDER Las validaciones no es una opcin en el men de sistema sino son eventos o parmetros de verificacin que ejecuta el sistema para poder realizar una operacin. Estas validaciones se ejecutarn al momento en que el usuario intente realizar sobre el Backorder las operaciones de Registro, Modificacin, Envo, Registro-Envo, Modificacin-Envo 1. se Cuando muestra el no hay repuestos agregados a la lista siguiente mensaje.
Revisado por:
Autorizado por:
cantidades ingresadas
siguiente mensaje.
5.1.2.3 PUBLICACIN
5.1.2.3.1 CREAR PUBLICACIN ACCIONES 1. Para acceder a la opcin Crear modulo solicitada. Publicacin; REPUESTOS el y usuario deber ingresar al hacer clic en la opcin PANTALLAS
2. se
El sistema mostrar la siguiente pantalla, donde lista las empresas disponibles para trabajar, seleccionar la empresa que se desea trabajar y hacer clic en el icono , para
Se visualizar la siguiente pantalla, campos: Empresa Revisado por: Autorizado por: Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas donde el sistema identificar por defecto los
(Concesionario) Tienda (Sucursal de Concesionario) N de Publicacin; que se mostrar en blanco porque se autogenera. Completar los dems datos de la cabecera Descripcin Fecha de Vigencia de la publicacin como:
3.
Para agregar Items a la lista tenemos 3 formas de realizarlo: Ingresar Cdigo Buscar por Filtros. Cargar Excel. agregar plantilla tems
3.1
Para
Revisado por:
Autorizado por:
mostrar los resultados; para agregar un repuesto de la lista dar doble clic a la fila de repuesto. Para cancelar la bsqueda ;
Revisado por:
Autorizado por:
Examinar
para
cargar
el
A continuacin mostrar un mensaje de confirmacin, para cargar clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar.
Una vez ingresado los tems de cualquiera de las formas el sistema mostrar en la lista principal de texto el o los tems la que agregados, mostrando una caja para los ingresar campos cantidad;
muestra son: Marca, Modelo Repuesto Valor Sugerido Cantidad; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Valor a Publicar; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Icono la lista. Icono Foto; para subir una imagen del Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por: Eliminar; para quitar un elemento de
mensaje de confirmacin(msg
(msg
002).
Nota: Nota registra de publicacin Cuando esta an forma no se la es (msg 002)
visualizada por AGP. 5.2 La opcin Registrar y Enviar nos permite grabar la publicacin y ya no se podr editar posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva
un mensaje de confirmacin
(msg 001)
registra y enva la publicacin es visualizada por AGP para efectuar el despacho. Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por:
(msg 002)
Autorizado por:
Consultar
2.
Se visualiza la pantalla
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Punto Tienda de (Sucursal Red de (Concesionario) Concesionario) Nro. Publicacin Fecha Vigencia Estado los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el icono la lista que campos: N Publicacin Empresa Concesionario Sucursal Descripcin Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Creacin Usuario Creacin Estado Ver Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por: para mostrar contiene los
Eliminar
la
(msg
001);
para
hacer clic en Aceptar caso contrario en Cancelar. Al confirmar, el mostrar un mensaje de xito de la operacin (msg 002).
Copiar
la
operacin al hacer clic en el botn aceptar (msg 001); el sistema procesar y mostrar un mensaje de operacin realizada (msg 002). (msg 001)
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:
de la Publicacin hacer clic en el icono solo siguiente informacin: Datos de la Cabecera de la Publicacin Detalle de la Publicacin Con los siguientes iconos: Enviar si el ; se muestra estado de la
001),
dando clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de publicacin generado (msg 002).
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:
5.1.2.3.3 1.
PUBLICACIN
Publicacin; el usuario deber ingresar al modulo REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
Revisado por:
Autorizado por:
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Marca Modelo Marcados Punto de Red Cdigo Descripcin los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el cono la lista que campos: Punto de Red Marca Modelo Repuesto Cantidad Valor Venta Foto Marcar; el cono para mostrar contiene los
Publicado; el cono
se 3. mostrar cuando
solo el
hacer clic en el cono emergente siguientes: Correo Con Copia a Cantidad Solicitada Mensaje Al hacer clic en el cono nos enva un mensaje clic con los
confirmacin (msg 001); para confirmar hacer Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas
sistema
(msg 002)
5.1.2.3.4
Las validaciones no es una opcin en el men de sistema sino son eventos o parmetros de verificacin que ejecuta el sistema para poder realizar una operacin. Estas validaciones se ejecutarn al momento en que el usuario intente realizar sobre la Publicacin las operaciones de Registro, Modificacin, Envo, Registro-Envo, Modificacin-Envo 1. se Cuando muestra el no hay repuestos agregados a la lista siguiente mensaje.
2.
Cuando no se
las sido el
cantidades ingresadas
siguiente mensaje.
Revisado por:
Autorizado por:
5.1.3 ANEXOS
5.1.3.1 CONVERTIR ARCHIVO EXCEL A ARCHIVO CSV
1. Abrimos el archivo
Excel de pedidos.
2.
Como Como y en la ventana que muestra opcin Guardar como Tipo Guardar Tipo seleccionamos CSV(delimitado CSV(delimitado por comas) y damos clic en Guardar Guardar Guardar
Revisado por:
Autorizado por:
4.
Luego
mostrar
nuevamente una ventana para guardar el archivo, al cual se da clic en el botn cancelar.
Revisado por:
Autorizado por:
Revisado por:
Autorizado por: