NOMBRE DEL PROYECTO:

PRODUCCIN DE GALLINA DE DOBLE PROPSITO

ESTADO: PUEBLA MUNICIPIO: ZACATLN. COMUNIDAD: ZACATLN.

NCLEO AGRARIO: TOMATLAN GIRO DEL PROYECTO: Produccin de huevo.

No DE INTEGRANTES: 8
MONTO SOLICITADO PARA LA INVERSION DEL PROYECTO: $ $236,350.00 M/N. Elaboro: Ing. Juan Carlos Cabrera Jurez Zacatln. Puebla, 02 de Febrero del 2009.
1.0 OBJETIVOS Y METAS Proyecto productivo para la produccin de huevos y abastecer la regin. 1.1 Objetivos Obtener mejores ingresos econmicos, mediante la crianza de aves de postura y la comercializacin de huevo, para ayudar a contribuir con el gasto familiar. - Involucrar a los familiares de los socios en las distintas actividades agropecuarias. - Desarrollar el sistema de produccin y manejo de aves de corral en el traspatio, para incrementar la disponibilidad de alimentos en el mercado de la zona de influencia del proyecto con alto contenido de protena, a fin de mejorar la dieta de las familias rurales que viven en estas zonas.

1.2 Metas Mejorar las condiciones de vida de los involucrados en el proyecto. Establecer el plan de manejo ptimo para la produccin de huevo de gallina. Obtener ingresos para poder reinvertir en actividades agropecuarias que fortalezcan y traigan beneficios sociales, econmicos, culturales y que impliquen una cultura de mejora continua as como de superacin personal y profesional.

2.0 ANLISIS DE MERCADO 2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS La produccin ser de huevos de gallina, con cascaron de color blanco, de calidad y confiables para consumo humano. La empresa pretende mejorar la calidad del huevo demeritada por el transporte que sufre para llegar a esta regin. Con este proyecto se pretende entregar huevo fresco a las tiendas y familias y de esta manera satisfacer la demanda existente. 2.2 CARACTERSTICAS DEL MERCADO: 2.2.1 OFERTA, DEMANDA Y COMPETENCIA. En la regin especfica del norte del estado de Puebla, no es considerada como productora de huevo como se considera la parte sur, por lo que el huevo tiene que ser traslasladado de la parte productora de Tehuacn hasta la sierra norte de puebla. Sin embargo Zacatln es el lugar de abastecimiento primario. El consumo de huevo en esta regin es relativamente alta, y el precio es tambin alto en comparacin a otras zonas. Es comn que los mexicanos consumamos huevo de gallina, este producto se encuentra incluido en la dieta bsica, por lo que su consumo es muy comn y por efecto, la demanda es alta. 2.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN. 2.3.1 PLAZA Y/O MERCADO La produccin de huevo estar destinada a satisfacer la demanda de huevo regional mediante el abastecimiento de tiendas y casas familiares; tambin se pretende abastecer a la industria local que utilice el huevo como materia alterna para las empresas como panaderas, cocinas, etc. 2.3.2 ANALISIS Y ESTRUCTURAS DE PRECIOS DEL PRODUCTO La produccin de huevos est en funcin de la edad del animal, y generalmente las estaciones del ao no impactan significativamente en el aumento o disminucin del rendimiento, por lo que una gallina es capaz de dar un huevo al da. Aunque en un principio el animal necesita crecer, ese periodo es de inversin hasta que el animal empiece a producir. 2.3.3 POLTICAS DE VENTA, DISTRIBUCIN Y PROMOCIN DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS O SERVICIOS La mercanca podr ser entregada al consumidor o al solicitante, o bien el solicitante podr acudir a las instalaciones a realizar su pedido. El pago tendr que ser al contado para evitar problemas de negociacin. Por consideracin de las socias, la promocin del producto lo harn las mismas avicultoras, en el mercado, presentando un producto de buena calidad (frescos, de buen tamao, sin lesiones de maltrato, etc.), Tambin ellas sern las encargados de difundir la informacin necesaria a todas las personas para que tengan conocimiento de la forma de adquirir los productos que se ofrecen.

2.3.4 CANALES DE COMERCIALIZACIN.

Tiendas Produccin de Huevo Trasformadores

CONSUMIDOR FINAL

El canal de comercializacin de huevo ganado ovino puede tomar 2 rutas para llegar al consumidor. Como se puede observar en el esquema anterior, los canales de comercializacin son sencillos por lo que esto evita problemas de distribucin del producto. La comercializacin es directa y tambin es posible la existencia de intermediarios. 2.4 COTIZACIONES DE LO QUE PIENSA ADQUIRIR CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA. Descripcin Pollitos Alimento de postura 40 kg Batera para gallina de postura 1.20 cm 24 gallinas Vitaminas Bivatit 100g Local 3. INGENIERA DEL PROYECTO. 3.1 LOCALIZACIN Y CARACTERSTICAS GENERALES DEL LUGAR. Zacatln se localiza en la parte Noroeste del estado, sus coordenadas geogrficas son los paralelos 19 50' 06" y 20 08' 12" de latitud norte de los meridianos 97 51' 06 y 98 12' 36", de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con Chiconcuautla y Huauchinango, al Sur con Aquixtla y Chignahuapan, al Oeste con Ahuacatln, Tepetzintla y Tetela de Ocampo y al Poniente con Ahuazotepec y el estado de Hidalgo. Zacatlan Puebla posee en su mayora del municipio un clima Templado hmedo C(fm) y templado subhmedo C(w1)(w) con precipitacin promedio de 800 mm; cuenta con topografa accidentada que va desde 5 a 100 %. El suelo es en su mayora luvisol y vertisol a causa de su origen. Precio $50.00 $205.00 $1,400.00 $45.00 $50,000.00

3.2 DESCRIPCIN DEL LUGAR El espacio a utilizar es un lugar con una ligera pendiente no mayor a 4%, Las instalaciones son amplias, cuenta con un rea aproximada de 500 m2 de superficie construida, el lugar cuenta con agua potable que llega a travs de tubera conectada al jagey que proporciona agua.

3.3 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO. 3.3.1 COMPONENTES PROYECTO. REQUERIDOS PARA LA EJECUCIN DEL

Para la realizacin del proyecto se requiere capital para la construccin y habilitamiento de instalaciones, adems se solicita tambin capital para la adquisicin de gallinas ponedoras y capital de trabajo. 3.3.2 PROCESO PRODUCTIVO. El proyecto productivo consta del manejo de gallinas de postura en la obtencin de huevo. Esto requiere que una vez iniciada la produccin sea necesaria la revisin diaria para recoleccin y mantenimiento de las gallinas. Calendarizacin de actividades
Actividad Compra Recoleccin Alimentacin Mes 1 x x Mes 2 x Mes 3 x Mes 4 x x Mes 5 x x Mes 6 x x Mes 6 x x Mes 7 x x Mes 8 x x Mes 9 x x Mes 10 x x Mes 11 x x Mes 12 X x

venta huevo

de

3.3.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INSTALACION

Actividad Acondicionamient o de terreno Construccin de la instalacin Acondicionamient o de la instalacin Instalacin de gallinas Mantenimiento de gallinas Me s1 x x x x x x x x x x x x x x x x x Me s2 Me s3 Me s4 Me s5 Me s6 Me s6 Me s7 Me s8 Me s9 Me s 10 Me s 11 Me s 12

3.3.4 PROGRAMA DE USO Y ABASTO DE INSUMOS. Actividad Mar-Abr. May-Jun Jul-Ago SepOct Compra de granos y alimento x x x X Vitaminas y medicamento x x x X 3.3.5 PROGRAMAS DE EJECUCIN. El nivel de divisin del trabajo estar en funcin de la edad y capacidad de la persona. Persona 1 2 3 4 5 Alimentacin X X X X X Vacunas X X X X Compra X X X Venta Reparticin de ganancias X X X X X X X Nov-Dic X X

3.3.6 PROGRAMA DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA. Para llevar a cabo el proyecto, se prestarn los servicios de un tcnico, quien apoyar a las integrantes del grupo en la organizacin, el manejo de aves. Se ha considerado la necesidad de disponer de un programa de capacitacin y asistencia tcnica. Este ser impartido en el lugar donde se ubicara la empresa por un tcnico aprobado por la SRA. Tema Nutricin animal Objetivos Promover el crecimiento adecuado y evolucin de peso. Manejo de Aplicar tcnicas de manejo para parvada mantenimiento y prcticas necesarias durante el desarrollo Combate de Evitar decesos y problemas que pongan enfermedades en riesgo la produccin. Contabilidad Llevar registro de flujo de capital Embalaje Promover prcticas de envasado de Duracin poca 5 hrs Junio 10 hrs 5 hrs 5 hrs 5 hrs Junio Junio, Agosto Junio Junio

mercancas. 3.3.7 PROYECCIN DE POSIBLES RIESGOS Y ACCIONES. Los riesgos posibles son presencia de enfermedades, las cuales pueden demeritar la produccin. No se tiene previsto algn otro factor. Factores de riesgo Riesgos posibles Econmicos Falta de capital de trabajo Soluciones Seleccin de materias vitales y buscar sustituto. Tambin tener un fondo de ahorro para imprevistos

Financiero Competencia

Alza en los costos de los Tener varios proveedores y contar insumos con una cuenta de ahorro Surgimiento de nuevos Mejorar el servicio y/o trato al productores de leche. cliente, promover ofertas o crdito a los compradores. Problema para la toma de Promoviendo la participacin de decisiones dentro del las socias. grupo

Organizativos

3.4 NORMATIVIDAD. No existe normatividad regional, sin embargo se tomar en cuenta la normatividad vigente de la SAGARPA y cuarentenas aplicadas a nivel nacional segn sea el caso. Se tomar vital importancia en la cuarentena sobre el transporte de aves y derivados originados por la gripe aviar. 4. IMPACTO AMBIENTAL. 4.1 VALORACION D EIMPACTOS 4.1.1 MANEJO DE DESECHOS ORGNICOS E INORGNICOS Los desechos producidos por la granja son en su mayora desechos orgnicos provenientes de las heces de los animales, las heces se utilizarn como abono orgnico con el fin de mejorar los suelos y utilizados como compostas. En cuanto a costales de alimentos pueden ser reutilizados para el envasado de otros materiales ya que no representan ningn riesgo de toxicidad. Los envases de frmacos utilizados se destruirn y se enterrarn para no presentar riesgos. CONCEPTOS IMPACTO SOBRE EL SUELO MANTOS FREATICOS X ALT O MEDI O BAJ O X OBSERVACIONES Mnimos contaminantes. Se mejora la fertilidad del suelo con la aplicacin de materia orgnica (estiercol) y no de qumicos, por lo que no se perjudica la fauna edfica. No vierte contaminantes peligrosos a los cuerpos de agua Mnimo de contaminacin

AIRE X PAISAJE X VEGETACION Y FAUNA 4.1.2 PRCTICAS DE MANEJO. Las heces sern quitadas de corral y llevadas a un lugar anexo al corral para sufrir el proceso de fermentacin y humificacin durante 2 meses, tiempo suficiente para que los organismos lo degraden. El producto del composteo puede ser vendido como fertilizante orgnico y como mejorador de fertilidad del suelo. Volumen de construccin e infraestructura media. No afecta en absoluto, solo mantiene se apropia del espacio que le otorguen

4.1.3 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. El agua utilizada ser agua potable. El agua es conducida mediante tuberas al predio. Para evitar el desperdicio se utilizarn bebederos accionados con flotadores. 4.1.4 CONTROL DE FAUNA NOCIVAS Las faunas nocivas frecuentes en esta actividad y en esta zona son las pulgas caros, stas sern controladas con aplicaciones de acaricidas, en el caso de ratas, se pondrn trampas para evitar posibles contagios de enfermedades o daos en el alimento almacenado. 5. ANLSIS FINANCIERO. 5.1 PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION. 5.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN

CONCEPTO INVERSIN FIJA costo del proyecto DIFERIDA Terreno gallinero Galpones

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

CANTIDAD COSTO TOTAL

S l A

proyecto

$10,000.00 $5,000.00 $50,000.00 $400.00 $600.00 $200.00 $500.00

1 1 1 100 50 3 15

$5,000.00 $5,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00 $600.00 $7,500.00

lote local m2 5.2 PROYECCION FINANCIERA A 5 AOS pieza Bebederos pieza Flotadores Comedores pieza CAPITAL DE TRABAJO pollo unidad Alimento bulto

$50.00 $200.00

1500 113

$75,000.00 $22,600.00

enero indice de precios indice de venta(1= promedio de ventas de enero) coeficiente de interaccin 1

febrero 1

marzo 1

abril 1

mayo 1

junio

1 1

1 0.95

1 0.95

1 1

5.2.1 PROGRAMAS 1 VENTA DE 5.2.2 COSTOS.

venta de huevos COSTOS ganancia acumulada

$45,000 UNIDAD

$45,000 $42,750 CANTIDAD $90,000 $132,750

$40,613 $42,750 $42 COSTO UNITARIO COSTO TOTA $173,363 $216,113

$258

COSTOS FIJOS AO 1 PAGO DE AGUA$494,517 mes MANO DE OBRA LUZ COSTOS VARIABLES ALIMENTO enero VITAMINAS Y indice de precios MEDICAMENTOS indice de venta(1= promedio de ventas de TRANSPORTE enero)
coeficiente de interaccin venta de huevo ganancia acumulada EGRESOS COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS TOTAL DE EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO FEA $29,450 $11,000 $40,450 $4,550

AO 2

AO 3

AO 4
8 1

AO 5
$1,300.00 $500.00

$11,

$494,517 $494,517

1 $494,517 $100.00 $494,517

mes mes

$10,

5.2.3 CAPITAL DE TRABAJO.

CAPITAL DE TRABAJO

$29, bulto febrero

1 1 marzo 1 abril 113 1 mayo $200.00 junio 1

$22, ju
1

lote viaje
1 1 $45,000 $45,000 1 1 $45,000 $90,000 1 0.95 $42,750 $132,750

50 1
1 1 $42,750 $175,500

$125.00 $600.00
1 1 $42,750 $218,250

$6,
1 1 $42,750 $261,000

5.2.4 ESTADO DE RESULTADOS.

$29,450 $11,000 $40,450 $4,550 $4,550

$29,450 $11,000 $40,450 $2,300 $6,850 $40,450

$29,450 $11,000 $40,450 $2,300 $9,150

$29,450 $11,000 $40,450 $2,300 $11,450

$29,450 $11,000 $40,450 $2,300 $13,750

Estado de resultados Ventas Costo de produccion Gastos de operacin Depreciaciones Amortizaciones Utilidad bruta Gastos de operacin Utilidad de operacin Gastos financieros prestamo C. P. Gastos financieros prestamo L.P. Productos financieros 5.2.5 FLUJO DE EFECTIVO. Unai FLUJO DE EFECTIVO Impuestos Undi CONCEPTO 0
(=) INVERSIN (-) Fija (-) Diferida (-) Capital de trabajo (=) VALOR DE RESCATE (+) Inversin fija (+) Capital de trabajo (=) INGRESOS 5.2.6 BALANCE GENERAL. (+) Ventas (+) Otros (=) EGRESOS (COSTOS) (-) Fijos (-) Variables (-) Otros (-) DEPRECIACIN (-) AMORTIZACIONES (=) FLUJO ANTES DE IMPUESTOS (-) IMPUESTOS (=) FLUJO DESPUS DE IMPUESTOS -249,950 -5,000 -133,100 -111,850 -125,160 -13,310 -111,850 176,550 176,550 0

1 176,550 29,450 11,000 0 -26,620 162,720 0 162,720 0 0 162,720 0 162,7202

-111,850 0 0 -111,850 0 0 0 176,550 176,550 0 0 0 -26,620 0 0 0 0 26,620 64,700

2 176,550 29,450 11,000

-26,620 162,720

162,720

162,720

AOS 162,720 3

-111,850 0 0 -111,850 0 0 0 176,550 176,550 0 0 0 -26,620 0 0 0 0 26,620 64,700

-111,85 0 0 -111,85 0 0 0

176,55 176,55 0 0 0

-26,620 0 0

-26,620 0 0 0 0

(+) DEPRECIACIN Y AMORTIZACIONES (=) FLUJO NETO DEL "PROYECTO" -198,560

26,620 64,700

1 2 3 4 5 Caja y bancos 10,000 10,000 10,000 10,000 10,0 Inversiones temporales 9,000 18,000 27,000 36,000 72,0 Cuentas por cobrar 0 0 0 0 Inventarios 0 0 0 0 Activo circulante 19,000 28,000 37,000 46,000 82,0 Activo fijo bruto 7,350 7,350 7,350 7,350 7,3 Dep. acum. activo fijo 0 0 0 0 Activo fijo neto 7,350 7,350 7,350 7,350 7,3 Activo total 26,350 35,350 44,350 53,350 89,3 Cuentas por pagar 0 0 0 0 Acreedores diversos 0 0 0 0 5.2.7 PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO. Impuestos por pagar 0 0 0 0 Prestamos C.P. 0 0 0 PUNTO DE EQUILIBRIO 0 Pasivo circulante 0 0 0 0 Ratio Frmula 1 2 3 Prestamo Bancarios 0 0 0 0 a= Costos fijos sin gastos financieros 11,000 $ a $ 11,000 $ 11,0 Pasivo total 0 0 0 0 b= Costo de ventas 1 - (depreciacin sin b Capital social 111,850 / c ) 111,850 111,850 111,850 111,8 5.3 ANLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. c= Ventas Utilidades retenidas 0 0 0 0 5.3.1 REPARTO DE UTILIDADES Y REINVERSIN. 0 Utilidad ejercicio 0 0 0 Capital contable Punto de Equilibrio% 111,850% 111,850 111,850 111,8 2.6.23%111,850 6.23% CICLO+ Capital 1 2 3 111,850 6.23% 4 Pasivo 111,850 111,850 111,850 111,8 SALDO 162,720 162,720 162,720 -58,500 162,720 Diferencia -85,500 -76,500 -67,500 -22,5

REIVERSION 30000 UTILIDAD 132,720 UTILIDAD/USUA RENTABILIDAD 5.4 ANLSIS DE RIO 5.4.1 TREMA 16590
8.1 4 12.10

30000 132,720 16590

30000 132,720 16590

30000 132,720 16590

TIIE 28 dias +PUNTOS TREMA REAL

5.4.2 VAN

RESMEN
VAN
6. BIBLIOGRAFA "PROYECTO"

34,092.39

TRF 18.83%

R B/C 1

www.contactopyme.gob.mx/guiasempreariales/guias.asp?s=9&g=10 Entrevista directa con el solicitante. Realizado el 4 de febrero de 2009 a las 14 hrs