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CU.

id Nombre Objetivo Autores Descripci n Precondici ones Postcondicione s Secuencia normal

C-CU-019 Alta de Plizas de otros mdulos Generar la pliza correspondiente a una alta Julio Antonio Medina Sosa El sistema deber registrar la pliza

Acceso exitoso como personal autorizado en el sistema. Haber realizado la accin necesaria. Contar con la informacin suficiente para generar la pliza. Tener definidas las tablas correspondientes.

Los datos ingresados en el sistema debern estar registrados en las tablas correspondientes. El Actor (usuario) El Sistema

1. El usuario entra al catalogo


de plizas de otros mdulos, en la seccin de altas, correspondiente al modulo elegido. 3. Se ingresan los datos correspondientes a la pliza: id_poliza, id_cliente, idStock, cantidad, mdulo, idCliente, idIva, fechaExpedicion, fechaExpiracion, observaciones.

2. El sistema despliega la
pantalla de altas, de plizas de otros mdulos, del modulo correspondiente. 4. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos. En caso de existir un error el sistema arroja un cuadro de dialogo con la leyenda Los datos ingresados son invlidos y posteriormente nos regresa a la pantalla para verificar los errores correspondientes. En el caso de que el usuario deje campos obligatorios en blanco, el sistema arrojara un cuadro de dialogo con la leyenda Datos incompletos, posteriormente nos regresa a la pantalla para ingresar todos los campos (obligatorios).

5. El usuario da clic en la
opcin limpiar o guardar segn sea el caso.

6. El sistema guarda los


datos en la tabla correspondiente y arroja

un cuadro de dialogo con la leyenda Registro exitoso , y nos regresa a la pantalla de plizas. Si la opcin es limpiar el sistema borra todos los campos.

Flujos alternos Diagrama de caso de uso

Los datos son validados si existe algn error el sistema arroja un cuadro de dialogo indicando cual ha sido el error.

Diagrama de Actividad

CU.id Nombre Objetivo Autores Descripci n Precondici ones Postcondicione s Secuencia normal

C-CU-020
Baja de Plizas de otros mdulos Eliminar la pliza correspondiente a una baja. Julio Antonio Medina Sosa El sistema deber eliminar la pliza

Acceso exitoso como personal autorizado en el sistema. Haber realizado la accin necesaria. Tener definidas las tablas correspondientes.

La pliza elegida deber estar eliminada de la tabla correspondiente. El Actor (usuario) El Sistema

1. El usuario entra al catalogo


de plizas de otros mdulos, en la seccin de bajas, correspondiente al modulo elegido. 3. El usuario busca la pliza requerida, por medio del folio o por medio de un rango de fecha, para posteriormente darle clic en buscar.

2. El sistema despliega la
pantalla de bajas, de plizas de otros mdulos, con un buscador de plizas. 4. El sistema muestra en pantalla los resultados obtenidos en la bsqueda.

5. El usuario selecciona la
pliza que desea eliminar, y da clic en eliminar, en caso de no encontrarla, pasar al flujo alterno.

6. El sistema buscara la
pliza a eliminar en la base de datos, para despus eliminarla de la base de datos, despus de esto el sistema mostrara el mensaje de Pliza eliminada con xito.

Flujos alternos

Verificar que los datos ingresados sean correctos, y en caso de continuar el error, ir con el administrador de la base de datos.

Diagrama de caso de uso

Diagrama de Actividad

CU.id Nombre Objetivo Autores Descripci n Precondici ones Postcondicione s Secuencia normal

C-CU-021
Cambios de Plizas de otros mdulos Modificar los datos de la pliza correspondiente. Julio Antonio Medina Sosa El sistema deber actualizar los datos de una pliza

Acceso exitoso como personal autorizado en el sistema. Haber realizado el alta de una poliza. Tener definidas las tablas correspondientes.

Los datos del registro debern estar actualizados en el sistema.

El Actor (usuario)

El Sistema

1. El usuario entra al catalogo


de plizas de otros mdulos, en la seccin de cambios, correspondiente

2. El sistema despliega la
pantalla de cambios, de plizas de otros mdulos, con un

al modulo elegido.

buscador de plizas.

3. El usuario busca la pliza


requerida, por medio del folio o por medio de un rango de fecha, para posteriormente darle clic en buscar.

4. El sistema muestra en
pantalla los resultados obtenidos en la bsqueda.

5. El usuario selecciona la
pliza que desea actualizar, y da clic en modificar, en caso de no encontrarla, pasar al flujo alterno. 7. El usuario hace las modificaciones necesarias y presiona el botn actualizar.

6. El sistema buscara la
pliza a modificar en la base de datos, para despus mostrarla en pantalla.

8. El sistema valida que


los datos ingresados sean correctos. En caso de existir un error el sistema arroja un cuadro de dialogo con la leyenda Los datos ingresados son invlidos y posteriormente nos regresa a la pantalla para verificar los errores correspondientes. En el caso de que el usuario deje campos obligatorios en blanco, el sistema arrojara un cuadro de dialogo con la leyenda Datos incompletos, posteriormente nos regresa a la pantalla para ingresar todos los campos (obligatorios). 9. El sistema nos despliega el mensaje registro actualizado correctamente.

Flujos alternos

Verificar que los datos ingresados sean correctos, y en caso de continuar el error, ir con el administrador de la base de datos.

Diagrama de caso de uso

Diagrama de Actividad

CU.id Nombre Objetivo Autores Descripci n Precondici ones Postcondicione s Secuencia normal

C-CU-022
Alta de Manejos de diferentes IVAS Dar de alta un tipo de IVA. Julio Antonio Medina Sosa El sistema deber generar un nuevo tipo de IVA

Acceso exitoso como personal autorizado en el sistema. Contar con la informacin suficiente para generar el nuevo IVA

El IVA introducido deber estar en la tabla correspondiente.

El Actor (usuario)

El Sistema

1. El usuario entra al catalogo


de manejo de diferentes IVAS, en la seccin de Alta de IVA. 3. El usuario ingresa los datos correspondientes; Nombre_Iva, Porcentaje, descripcin.

2. El sistema despliega la
pantalla de alta de IVA.

4. El sistema valida que


los datos ingresados sean correctos. En caso de existir un error el sistema arroja un cuadro de dialogo con la leyenda Los datos ingresados son invlidos y posteriormente nos regresa a la pantalla para verificar los errores correspondientes. En el caso de que el usuario deje campos obligatorios en blanco, el sistema arrojara un cuadro de dialogo con la leyenda Datos incompletos, posteriormente nos regresa a la pantalla para ingresar todos los campos (obligatorios).

5. El usuario da clic en la
opcin limpiar o guardar segn sea el caso.

6. El sistema guarda los


datos en la tabla correspondiente y arroja un cuadro de dialogo con la leyenda Registro

de IVA exitoso , y nos regresa a la pantalla de manejo de diferentes IVAS.

Flujos alternos Diagrama de caso de uso

Los datos son validados si existe algn error el sistema arroja un cuadro de dialogo indicando cual ha sido el error.

Diagrama de Actividad

CU.id Nombre Objetivo Autores Descripci n Precondici ones Postcondicione s Secuencia normal

C-CU-023
Baja de Manejo de diferentes IVAS. Eliminar un tipo de IVA. Julio Antonio Medina Sosa El sistema deber eliminar un tipo de IVA

Acceso exitoso como personal autorizado en el sistema. Contar con la informacin suficiente para dar Tener definidas las tablas correspondientes.

El IVA elegido deber ser eliminado de la tabla correspondiente.

El Actor (usuario)

El Sistema

1. El usuario entra al catalogo


de manejo de diferentes IVAS, en la seccin de Baja de IVA.

2. El sistema despliega la

Flujos alternos

pantalla de baja de IVA, el cual despliega los diferentes IVAS manejados, en caso de no encontrar el IVA deseado, ir a flujos alternos. 3. El usuario selecciona el IVA 4. El sistema buscara el a eliminar. IVA seleccionado y lo elimina de la base de datos, para despus mostrar el mensaje IVA eliminado con xito Verificar que realmente no se encuentra el IVA deseado, en caso de seguir el problema, ponerse en contacto con el administrador de la base de datos.

Diagrama de caso de uso

Diagrama de Actividad

CU.id Nombre Objetivo Autores Descripci n Precondici ones Postcondicione s Secuencia normal

C-CU-024
Cambio de Manejo de diferentes IVAS. Cambiar datos de un tipo de IVA. Julio Antonio Medina Sosa El sistema deber actualizar los datos de un tipo de IVA

Acceso exitoso como personal autorizado en el sistema. Contar con la informacin suficiente para actualizar. Tener definidas las tablas correspondientes.

Los datos del IVA elegido debern ser actualizados en la tabla correspondiente. El Actor (usuario) El Sistema

1. El usuario entra al catalogo


de manejo de diferentes IVAS, en la seccin de Cambios de IVA.

2. El sistema despliega la
pantalla de cambios de IVA, el cual despliega los diferentes IVAS

Flujos alternos Diagrama de caso de uso

manejados, en caso de no encontrar el IVA deseado, ir a flujos alternos. 3. El usuario selecciona el IVA 4. El sistema buscara el a modificar y selecciona la IVA seleccionado en la opcin Modificar. base de datos, para despus mostrar los datos del IVA selesccionado. Verificar que realmente no se encuentra el IVA deseado, en caso de seguir el problema, ponerse en contacto con el administrador de la base de datos.

Diagrama de Actividad

CU.id Nombre Objetivo Descripcin Precondicio nes Postcondici ones Secuencia normal

R-CU-034 Reportes auxiliares Detallar los movimientos por cada cuenta. Mostrar los movimientos por cada cuenta, as como una descripcin, saldo inicial, cargos, abonos, y saldo final Contar con el presupuesto de efectivo y el control interno de contabilidad. Mostrar el manejo del flujo de efectivo de la empresa. El Actor (usuario) 1. Entra al men reportes 3. Seleccionar Reportes Auxiliares 5. Establecer el periodo que se pretende abarcar. 7. Se elije la opcin Imprimir Reporte o Guardar Reporte. El Sistema 2. Muestra la lista de reportes 4. Muestra la pantalla de Reportes Auxiliares 6. Genera Reporte obteniendo los datos del stored_procedure_movimien tos_ cuenta

Diagrama de caso de uso

Casos de Uso Reportes

Diagrama de Actividade s