PAI Nacional 2007

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA SECRETARA TCNICA DE PLANIFICACIN Direccin General de Promocin de Inversiones y Financiamiento Externo
PLAN ANUAL DE INVERSIONES DEL PARAGUAY 2007
Julio, 2007
Presidencia de la Repblica Secretara Tcnica de Planificacin Direccin General de Promocin de Inversin y Financiamiento Externo
CONTENIDO
Introduccin .................................................................................................................................................................. 4 Captulo I Contexto General .......................................................................................................................................... 5 I.1. Antecedentes.................................................................................................................................................................... 6 I.2. El Marco Legal .................................................................................................................................................................. 7 I.3. Polticas de Inversin......................................................................................................................................................... 8 I.3.1. Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica................................................................................................... 8 I.3.2. Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica........................................................................................................ 8 Captulo II Estructura de la Inversin ........................................................................................................................ 11 II.1. Composicin Institucional de la Inversin......................................................................................................................... 11 II.2. Composicin de la inversin segn Fuente de Financiamiento............................................................................................ 15 II.3. Distribucin de recursos externos para el financiamiento de inversiones ............................................................................. 17 II.4. Composicin Sectorial de la Inversin .............................................................................................................................. 19 Captulo III Presupuesto de Inversin ........................................................................................................................ 22 Gobierno Central................................................................................................................................................................... 23 Presidencia de la Repblica .................................................................................................................................................... 24 Ministerio de Agricultura y Ganadera...................................................................................................................................... 86 Ministerio de Educacin y Cultura ........................................................................................................................................... 99 Ministerio de Hacienda ........................................................................................................................................................ 110 Ministerio de Industria y Comercio........................................................................................................................................ 137 Ministerio de Justicia y Trabajo............................................................................................................................................. 145 Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones...................................................................................................................... 148 Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social ........................................................................................................................ 165 Entidades Descentralizadas .................................................................................................................................................. 167 Empresas Pblicas............................................................................................................................................................... 175 Gobernaciones .................................................................................................................................................................... 188 Poder Judicial ..................................................................................................................................................................... 211
PRESENTACIN
La Secretara Tcnica de Planificacin del Desarrollo Econmico y Social, a travs de la Direccin General de Promocin de Inversin y Financiamiento Externo, ha elaborado el presente documento con el apoyo de todas las entidades involucradas y con el propsito de presentar un panorama general de la inversin pblica en general y un resumen de los proyectos de inversin previstos para el ao fiscal 2007, en particular. El objetivo central es que este documento sirva como instrumento de trabajo, sencillo pero al mismo tiempo lo suficientemente tcnico, para contribuir al anlisis de todos los estudiantes y profesionales, de los sectores pblico y privado y constituya como un factor importante para el conocimiento de los recursos y resultados propuestos. En ese sentido, y dentro del continuo esfuerzo de la Secretara Tcnica de Planificacin (STP), se pretende que el "Plan Anual de Inversiones del Paraguay Ao 2007" pueda contribuir a la transparencia (a travs de la informacin), evaluacin de gestin y conocimiento de los diferentes proyectos de inversin que se estn ejecutando en el Paraguay, como as tambin de las diferentes instituciones ejecutoras. Es nuestro mayor deseo que el presente documento, editado anualmente, se constituya en una herramienta para el anlisis de las inversiones pblicas, las entidades ejecutoras, las fuentes de financiamiento, los sectores en los que se ejecutan proyectos, etc. Consideramos que este importante aporte contribuir asimismo al diseo de poltica pblica en materia de formacin bruta de capital fijo en pos del ansiado desarrollo del pas.
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INTRODUCCIN
El Plan Anual de Inversiones (PAI) es uno de los productos generados por el Sistema de Inversin Pblica (SIP) y contiene el trabajo articulado de los Organismos y Entidades del Estado, involucrados en los procesos de inversin. El presente PAI agrega los programas y proyectos de inversin de los Organismos y Entidades del Estado que cuentan con asignaciones en el presupuesto del Tipo 3, Programas de Inversin. La estructura del presente documento contiene: en el primer captulo, el contexto general de la inversin pblica donde se explica el marco legal que respalda la programacin de inversiones, y las polticas de inversin del mediano y corto plazo; en el segundo captulo, la estructura de la inversin pblica para el ao 2007, desagregada en trminos de su composicin institucional, distribucin sectorial de la inversin, distribucin por modalidades y fuentes del financiamiento; y en el tercer apartado, presenta el detalle de inversin por sectores, instituciones involucradas en cada sector y los programas y proyectos principales a ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2007. Cuenta asimismo, con anexos en cartografa digitalizada, que permite ilustrar la localizacin geogrfica de los proyectos, as como el rea de influencia de los mismos. Por otro lado, lamentablemente, algunas Instituciones que cuentan con presupuesto de inversin aprobado, no han proporcionado la totalidad de los datos solicitados por la STP, razn por la cual dicha informacin no se presentan en este documento.
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CAPITULO I
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I. CONTEXTO GENERAL
I.1 Antecedentes
La Secretara Tcnica de Planificacin, a travs de la coordinacin de las directrices estratgicas que orienten el desarrollo del pas, ha tomado como marco de referencia el Programa de Gobierno 2003-2008 Agenda para un pas mejor, en el que se establecen cuatro objetivos estratgicos para el Paraguay:
Recuperar la confianza en las instituciones del Estado y en sus representantes. Promover la participacin activa de la ciudadana para la construccin de las instituciones de la democracia. Reactivar la economa y crear empleo, dentro de un nuevo modelo de desarrollo sustentable. Combatir la pobreza, la corrupcin y la inseguridad.
Estos objetivos, son alcanzados en el marco de la reforma estatal que se sustenta en el funcionamiento de sistemas de gestin pblica. En este sentido, el gobierno ha tomado la decisin de fortalecer los procesos de articulacin de la visin de corto plazo de la gestin anual traducida en el Presupuesto General de Gastos de la Nacin, con la de mediano y largo plazo determinada por la planificacin nacional del desarrollo. Estos procesos y sistemas buscan responder a la realidad que vive el pas, la que se expresa en un creciente desequilibrio entre la oferta de prestaciones generadas por el Estado y la demanda de todos los estratos sociales del pas. Este desafo implica asumir con mayor responsabilidad la planificacin, el financiamiento, la gestin, la organizacin y evaluacin de las polticas, programas y proyectos capaces de corregir dichos desequilibrios, ms an, teniendo en cuenta las crecientes dificultades de obtener financiamiento interno y externo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Paraguay.
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I.2 El Marco Legal

El marco de referencia para estos procesos de gestin pblica es la Ley 1535/99 de Administracin Financiera, que en su Artculo 29 establece que al MH le corresponde la administracin del SIP y a la STP le corresponde dirigir la planificacin del desarrollo e incluir en los presupuestos anuales las previsiones financieras necesarias para la ejecucin del Plan Anual de Inversiones. Asimismo, el decreto 8127/00 que reglamenta la Ley 1535/99, otorga a la STP la responsabilidad de priorizar los programas y proyectos de inversin pblica, que se postulen a obtener financiamiento externo. Por su parte, el Decreto 4070/04 determina que la STP es la instancia responsable de institucionalizar y regentar el SIP, as como de disear las polticas de inversin pblica del Poder Ejecutivo. Este mandato pone bajo su responsabilidad el establecimiento de normas, procedimientos, metodologas y formatos de presentacin de proyectos de inversin, los cuales han sido elaborados y de cuya aplicacin resulta el presente PAI. Por otro lado, el Decreto 7410/06, establece la obligatoriedad de las Entidades del Estado que cuentan con Presupuesto del Tipo 3 Programas de Inversin, a elaborar el PAI y su posterior presentacin en la STP y en el MH como anexo del Anteproyecto de Presupuesto Institucional, independientemente de la fuente de financiamiento. Con la implementacin del SIP y los respectivos subsistemas a travs de normativas tcnicas complementarias a las anteriores, que regulan todas las fases y etapas de la inversin, los proyectos diseados y ejecutados por el sector pblico tienen la perspectiva de ser ms eficientes y eficaces en el uso de los recursos y en el logro de los resultados.
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I.3. Polticas de inversin I.3.1. Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica
El Programa de Gobierno 2003-2008 Agenda para un pas mejor, se constituye en el marco de referencia para las acciones del Gobierno, y establece las principales lneas de accin para la inversin, de las cuales se desprenden las prioridades de inversin, para el nuevo modelo de desarrollo sostenible:
La modernizacin de la administracin publica El mantenimiento del entorno econmico confiable y predecible para la inversin La obtencin del crecimiento econmico sostenible La reactivacin de las obras pblicas y construccin de viviendas El fortalecimiento de la produccin agrcola y la agroindustria La potenciacin de las diferentes regiones productivas e impulsar el desarrollo de las MPyMEs El aumento de las inversiones del capital fsico y humano. La ampliacin de la matriz energtica para impulsar las inversiones privadas I.3.2. Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica
El Gobierno tiene como desafo dar prioridad y continuidad a las inversiones sociales, la reactivacin econmica y el combate a la reduccin de la pobreza, retos, largamente anhelados. En este contexto, el Poder Ejecutivo ha llevado adelante una serie de medidas dirigidas a contraer el gasto pblico e incrementar las recaudaciones, con el propsito de fortalecer las finanzas pblicas. A travs de ello, en los tres ltimos aos, el Estado ha podido incrementar la recaudacin fiscal y reducir gasto que han posibilitado que se registre un supervit fiscal en el Paraguay.
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Con el fin de reactivar la actividad econmica, se han priorizado las inversiones en obras pblicas, conociendo el rpido efecto dinamizador de stas. Para ello es fundamental asegurar las previsiones de contrapartida local requeridas para elevar los niveles actuales de ejecucin. Asimismo, se brind el apalancamiento necesario para dinamizar los dems sectores de la economa, al tiempo de tomar las medidas necesarias que creen el ambiente propicio para el desarrollo de la actividad del sector privado. Igualmente, en los ltimos aos, se ha realizado un importante esfuerzo en materia de inversin social, potenciando principalmente la capacidad de prestar servicios a la poblacin en las reas de educacin, de salud y saneamiento bsico, de manera a ampliar la cobertura, especialmente aquellas poblaciones ms carenciadas, y se brind especial atencin a aquellos programas que apuntan directamente a reducir las brechas sociales Pobreza. existentes, en el marco de la Estrategia Nacional de la Lucha contra la Inversin Social
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CAPITULO II
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II. ESTRUCTURA DE LA INVERSIN

II.1. Composicin Institucional de la Inversin (En millones de Guaranes)
Nivel de Entidad Entidad
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA MAG MEC MH MIC MJT MOPC MSPyBS INDERT SETAMA DINAC ANDE ANNP INC ALTO PARAGUAY BOQUERN GUAIR EEMBUC CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CSJ MINISTERIO PBLICO
FF10
106.761 19.418 35.981 12.546 5.734 1.767 188.355 42.004 0 0 0 0 0 0 1.135 761 600 0 0 6.418 0 421.481
FF20
90.063 71.458 152.516 71.801 25.710 6.256 576.850 135.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 15.799 0 1.147.150
FF30
119.351 73.928 14.901 15.553 35.923 16.681 333.248 18.912 63.846 2.775 1.860 291.775 18.111 4.700 2.382 0 1.573 800 0 25.766 3.046 1.045.132
Total Entidad
316.176 164.804 203.399 99.901 67.367 24.705 1.098.454 196.800 63.846 2.775 1.860 291.775 18.111 4.700 3.517 761 2.173 800 813 47.983 3.046 2.613.763
%
12,1 6,3 7,8 3,8 2,6 0,9 42,0 7,5 2,4 0,1 0,1 11,2 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 0,1 100,0
Total Nivel
Gobierno Central
2.171.604
83,0
Entidades Descentralizadas
68.481
2,6
Empresas Pblicas
316.446
12,1
Gobernacin
7.251
0,3
Poder Judicial
51.841
2,0
Total General
2.615.623
100,0
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En el cuadro precedente, observamos que el MOPC es el principal ejecutor de inversiones, representando el 42.0 por ciento del total. Las obras viales constituyen la principal actividad de la cartera de inversiones de la institucin. Las inversiones orientadas por el Gobierno estn dirigidas, principalmente, a las construcciones viales, habida cuenta que las mismas son generadoras de empleo. Las diferentes Secretaras, componente de la Presidencia de la Repblica, tienen asignado una contribucin del 12.1 por ciento del total de inversiones pblicas. Los montos concedidos a la Presidencia de la Repblica presentan una distribucin del 70.3 por ciento para inversiones sociales a travs de la SAS, 13.4 por ciento para la STP, 8.3 por ciento para el Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica, 4.5 por ciento para la SEAM y 3.5 por ciento para el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI), CONACYT, Secretara Nacional de Deporte, Auditoria General del Poder Ejecutivo y la Procuradura General de la Repblica. Las empresas pblicas representan un total de 12.1 por ciento del total, donde la ANDE cuenta con recursos asignados que constituyen un 11.2 por ciento del total de la inversin estatal consolidada. La fuente de financiamiento, para el desarrollo de las inversiones energticas, proviene de recursos propios generados por dicha empresa. El MEC es el cuarto mayor ejecutor de inversiones, con 7.8 por ciento. Los programas de reforma educacionales con nfasis en la educacin media, as como el programa de mejoramiento de la educacin inicial y preescolar constituyen, entre otros, los proyectos financiados con crditos externos en la mencionada cartera de estado, as mismo, el MSPyBS, con proyectos para el sector agua y saneamiento, a ser ejecutados por el SENASA, constituye la segunda fuerza, en el Gobierno Central, y quinto en el total de inversiones, con una participacin del 7.5 por ciento en la distribucin del financiamiento externo ejecutado por el Estado.
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El MAG, con proyectos de asistencia tcnica y crediticia a la produccin agropecuaria, participa en 6.3 por ciento de la inversin total observada, as mismo, el MH ayuda con el 3.8 por ciento del total invertido en la bsqueda de generar confianza en los contribuyentes a travs de formalizacin y transparencia en su gestin, en tanto que el MIC, destina un 2.6 por ciento del total de inversin estatal consolidada al programa de competitividad y apoyo a las PyMEs, al igual que las entidades descentralizadas (INDERT, SETAMA, DINAC) en su conjunto. Las Gobernaciones de Guair, eembuc, Boquern y Alto Paraguay tienen escasa representatividad, con un alcance, en total, de 0.3 por ciento. El restante porcentaje, se distribuye entre los dems organismos y entidades del Estado del Gobierno Central y Poder Judicial, para el desarrollo de diversos programas y proyectos de inversiones en las reas econmicas, sociales e institucionales.
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M EC 7,8 % ANDE 11,2 % M SPyB S 7,5% M AG 6 ,3 % MH 3 ,8 %
Distribucin Institucional de la Inversin
M IC 2 ,6 % PR ESID EN C IA 12 ,1% Ot r o s 6 ,7%
IN D ER T 2 ,4 %
C SJ 1,8 % M JT 0 ,9 % ANNP 0 ,7% Ot r o s 0 ,8 %
M OPC 4 2 ,0 %
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II.2. Composicin de la Inversin segn Fuente de Financiamiento

Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento para las inversiones programadas, el Crdito Externo es la principal proveedora de recursos, 43,9 26,0 17,1 13,1 100,0 participando con el 43.9 por ciento. Los recursos propios, con una contribucin del 26.0 por ciento, es la segunda fuente de importancia en 71,93 55,12 421,57 el financiamiento de las inversiones pblicas, stas son generadas por las instituciones del sector gubernamental que ofrecen servicios y, de esa manera, tienen la posibilidad de recaudar fondos importantes
Fuente
Total Millones de G.
Total Millones de USD equivalentes 185,02 109,50
Distribucin %
Crdito Externo Recursos Propios Tesoro Donaciones Total
1.147.150 678.908 445.963 341.742 2.613.763
para el financiamiento de sus inversiones. El 17.1 por ciento proviene de los ingresos fiscales (Recursos del Tesoro). Su baja participacin se debe a la rigidez del gasto pblico, y se aplica fundamentalmente para asegurar las contrapartidas locales para la ejecucin de programas financiados con crditos externos y donaciones. Estos fondos son, tambin, utilizados para financiar proyectos cuyos montos no sean elevados. Por ltimo se encuentran las donaciones que aportan el 13.1 por ciento del total programado para el ejercicio fiscal 2007.
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Distribucin de Inversin por Fuente de Financiamiento

Rec. Propios m ill. Gs. 678,908,41 26,0% m ill. USD 109,50 equivalentes
Crdito Externo m ill. Gs. 1.147,149,97 43,9,1% m ill. USD 185,02 equivalentes
Tesoro m ill. Gs. 445,962,77 17,1% m ill. USD 71,93 equivalentes Donaciones m ill. Gs. 341,742,05 13,1% m ill. USD 55,12 equivalentes
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II.3. Distribucin de recursos externos para el financiamiento de inversiones

En millones de USD equivalentes Financiacin Organismo Total Crdito Financiero General Donacin Externo BID 92,8 2,1 94,9 JBIC 51,5 0,0 51,5 BIRF 24,8 1,1 25,9 FONPLATA 4,9 0,0 4,9 UE 0,0 13,8 13,8 AECI 0,0 1,2 1,2 KFW 0,0 3,9 3,9 MERCOSUR 0,0 22,2 22,2 CHINA 0,0 10,2 10,2 OTROS 11,1 0,0 11,1
(CAF,OPEP,FIDA)
El financiamiento externo se apoya en cuatro Estructura % 39,6 21,5 10,8 2,0 5,8 0,5 1,6 9,3 4,2 4,7 principales Organismos Cooperantes que entre ellos suman ms del 80 por ciento del total de recursos provenientes del exterior. Entre estos entes aportantes de capital se encuentra el BID, que representa alrededor del 40 por ciento del total de los recursos externos a ser ejecutados en el presente ao fiscal. En orden de importancia lo sigue los recursos
provenientes del JBIC (Japn), con una participacin de TOTAL 185,0 54,4 239,4 100,0 22%. Los fondos del BIRF y las donaciones provedas por el MERCOSUR participan con el 11 por ciento y 9 por ciento, respectivamente. Las donaciones proporcionadas por Unin Europea y Taiwn participan con 6 y 4 por ciento de recursos externos, respectivamente, se constituyen como otros de los principales organismos cooperantes para el presente ejercicio. Las otras fuentes cooperantes corresponde a: FONPLATA, KFW, AECI (Espaa) y Otros, conforme se ilustra en el grfico.
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Distribucin de Inversin con Recursos Externos por Organismo Financiero (En mill de US$ y Porcentajes)
BID 94,9 39,6%
OTROS 11,1 4,7%
JBIC 51,5 21,5%
CHINA 10,2 4,2% MERCOSUR 22,2 9,3%
BIRF 25,9 10,8% KFW 3,9 1,6% FONPLATA 4,9 2,0%
AECI 1,2 0,5%
UE 13,8 5,8%
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II.4. Composicin de Sectorial de la Inversin

Sub Sector AMBIENTAL Ambiental INFRAESTRUCTURA Inf.Penitenciaria Inf.Aeroportuaria Inf.Energtica Inf.Hidrulica Inf.Judicial Inf.Portuaria Inf.Vial INSTITUCIONAL Mod.Institucional PRODUCTIVO Competitividad Industrial SOCIAL Agua y Saneamiento Des.Rural Des.Social Inf.Edilicia Inf.Deportiva Ref.de Salud Inf.Educativa Total Monto (En Gs.) 42.868.928.219 42.868.928.219 1.478.859.359.925 15.470.225.000 1.860.000.000 296.475.110.357 26.155.497.642 48.795.454.798 21.614.883.750 1.068.488.188.378 269.900.825.166 269.900.825.166 102.657.955.751 35.290.902.810 67.367.052.941 719.476.128.991 114.339.222.762 88.513.113.887 222.283.872.878 6.032.344.400 1.474.880.653 82.461.227.906 204.371.466.505 2.613.763.198.052 Monto (En USD) Est. % 6.914.343 1,6 6.914.343 1,6 238.525.703 56,6 2.495.198 0,6 300.000 0,1 47.818.566 11,3 4.218.629 1,0 7.870.235 1,9 3.486.272 0,8 172.336.805 40,9 43.532.391 10,3 43.532.391 10,3 16.557.735 3,9 5.692.081 1,4 10.865.654 2,6 116.044.537 27,5 18.441.810 4,4 14.276.309 3,4 35.852.238 8,5 972.959 0,2 237.884 0,1 13.300.198 3,2 32.963.140 7,8 421.574.709 100,0
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Desde la perspectiva Sectorial de la Inversin, se visualiza que las obras de infraestructura representan el 56.6 por ciento de las inversiones totales del pas, as mismo, los recursos destinados a la lucha contra la pobreza y de apoyo a sectores vulnerables, reformas en sectores educacin y salud, establecimientos educativos, programas de arraigo rural y otros, son del orden del 27.5 por ciento. Analizando nuestros retos, inversin social, reactivacin econmica y lucha contra la pobreza, versus la distribucin sectorial, vemos que existe una correlacin entre las prioridades establecidas por el gobierno y la poltica de inversin. El 10.3 por ciento, se destina al sector de Modernizacin Institucional, en tanto que el sector productivo (competitividad e industrial) ocupa el cuarto lugar en orden de importancia, considerando que el 3.9 por ciento de los recursos estn destinados, principalmente, en programas y proyectos de asistencia tcnica y financiera, que se complementan con las del rea social. Por ltimo se encuentra la Preservacin del Medio Ambiente con una pequea contribucin del 1.6 por ciento. En el siguiente grfico se ilustra la distribucin sectorial de la inversin.
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Distribucin de lnversin por Sector En mill. Gs. y Porcentaje
Infraestructura 1.478.859 56,6% Institucional 269.901 10,3%
Productivo 102.658 3,9%
Am biental 42.869 1,6%
Social 719.476 27,5%
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CAPITULO III
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Gobierno Central
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Entidad: Auditora General de la Repblica
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 El Programa tiene como fin contribuir con el gobierno de Paraguay en el proceso de recuperacin de la confianza en las instituciones del Estado para el Mejoramiento de la Gestin Pblica. El propsito del Programa es fortalecer la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) para que esta sea la Institucin coordinadora de una poltica de auditoria y control interno en las auditorias internas institucionales y las entidades bajo su responsabilidad, logrando una mayor eficiencia y transparencia en la gestin pblica. Para lograr dicho objetivo, el Programa estar compuesto de los siguientes componentes: Capitalizacin de experiencia y establecimiento de vnculos institucionales a nivel nacional e internacional. Capacitacin tcnica de los funcionarios de la Auditoria General del Poder Ejecutivo. Adquisicin de tecnologa informtica avanzada. El resultado esperado es que la AGPE sea un rgano de control modelo, de gestin eficiente, con solvencia tcnica y administracin transparente.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 79.015.739 79.015.739 FF20 0 0 FF30 506.279.140 506.279.140 Total 585.294.879 585.294.879
Fortalecimiento de la Auditoria General del Poder Ejecutivo(ATN/SF8871-PR) Total
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Entidad: Auditora General de la Repblica
3.
Planificacin de la Ejecucin
: FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO : El objetivo del proyecto es contribuir con el Gobierno Nacional en el proceso de recuperacin de la confianza en las instituciones del estado para el mejoramiento de la gestin pblica. Localizacin : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Fortalecimiento de la A.G.P.E. Actividad 1: Pasantas cortas a pases extranjeros de Auditores de la AGPE, para Capitalizar experiencias y crear vnculos institucionales. asistir a cursos. Actividad 2: Capacitacin de Auditores de la AGPE Auditores de la AGPE capacitados Actividad 3: Adquisicin de equipos. Adquisicin de equipos adecuados y avanzados. Actividad 4: Instalacin de Red. Acceso a las informaciones financieras del gobierno. Componente 2 - Fortalecimiento de las Auditorias Internas Institucionales Actividad 1: Cursos de Auditorias Auditores Internos capacitados. Componente 3 - Administracin Actividad 1: Administracin del Proyecto. Administracin del Proyecto eficiente y transparente. Componente 4 - Evaluacin y Auditoria Actividad 1: Auditoria del Proyecto Evaluar la ejecucin adecuada del Programa.
Proyecto Objetivo
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Entidad: Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Debido a la naturaleza del CISNI la proyeccin a mediano plazo es que no ejecute nuevos programas de cooperacin tcnica, si no ms bien monitoree las iniciativas de las instituciones pblicas en temas anticorrupcin.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 A corto plazo ejecutar el POA del Programa de Apoyo al CISNI, segn los trminos del Convenio ATN/SF 8962 BID PR, cumpliendo as las previsiones en cuanto a actividades y el presupuesto correspondiente.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 398.326.718 398.326.718 FF20 0 0 FF30 3.125.749.869 3.125.749.869 Total 3.524.076.587 3.524.076.587
Apoyo al Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad. (ATN/SF-8962-PR-BID) Total 3. Planificacin de la Ejecucin : :
APOYO AL CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD (ATN/SF-8962-PR-BID) El objetivo del Programa es contribuir con la incorporacin en la gestin pblica de mecanismos institucionalizados de transparencia, rendicin de cuentas y participacin ciudadana, que permitan el control social y procuren aumentar los niveles de probidad e integridad de los servicios del Estado. Localizacin : Central, Asuncin) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 I. Monitoreo de la Implementacin del Plan Nacional de Integridad PNI actualizado y consolidado en un slo documento que (PNI) y de las Convenciones Anticorrupcin integrar las disposiciones de las Convenciones
Proyecto Objetivo
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Componente/Actividad a. Difusin del Plan Nacional de Integridad 2006 2010 b. Coordinacin e implementacin del proceso de monitoreo de los avances c. COORDINACIN DEL CITAIC. Estas actividades estn vinculadas con la
d. Contribucin con el proceso de Fortalecimiento Institucional del CISNI. e. Participacin Del CISNI en el Grupo Impulsor para la regulacin del financiamiento poltico f. Dictmenes sobre temas especficos a pedido de la Direccin Ejecutiva o del Plenario del Consejo g. Asesoramiento del CISNI a la Comisin de Inquietudes Ciudadanas y Asuntos Sociales de la Junta Municipal de Asuncin II. Instancias de tica y Transparencia en Instituciones Pblicas a. Apoyo al fortalecimiento de los sistemas de interaccin con la ciudadana desarrollados para facilitar el acceso a la informacin pblica, el desarrollo de mecanismos de transparencia y la rendicin pblica de cuentas, entre otros. b. Capacitacin sobre mecanismos de transparencia, acceso a la informacin y participacin ciudadana en la gestin pblica, dirigidas a instituciones pblicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas. c. Elaboracin de un material sobre Principales avances institucionales y gua para el desarrollo de Sistemas de Integridad Organizacional d. Apoyo a las diversas actividades de la Unidad Tcnica. III. Programa de Iniciativas Ciudadanas por la Integridad a. Iniciativas Ciudadanas por la Integridad. Programa 2006-2007. b. Iniciativas Ciudadanas por la Integridad de Investigacin. Programa 2006-2007. IV. Estrategia de Comunicacin y Difusin a. Promocin y Difusin de la misin del CISNI y los contenidos del PNI.
promocin del PNI y de las Convenciones anticorrupcin. Componente I de este POA.
Meta/Indicador 2007 Anticorrupcin. Mecanismo de monitoreo institucionalizado en las entidades participantes con base a la matriz de seguimiento del PNI y las Convenciones Anticorrupcin.
Instancias internas de integridad instaladas y en funcionamiento al finalizar el primer ao de ejecucin, en al menos 6 entidades pblicas. Diagnsticos institucionales incorporados en mapas de transparencia que contendrn datos sobre el nivel de transparencia y limitaciones institucionales para la promocin de la integridad en las entidades participantes, a los 6 meses de iniciada la ejecucin de la operacin.
15 iniciativas ciudadanas por la integridad llevadas cabo en un plazo de 24 meses. Estrategia de comunicacin diseada, que promueva la misin del CISNI y los objetivos propiciadores de
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Componente/Actividad b. Realizacin de la campaa Promoviendo Integridad. c. Intensificar el relacionamiento con los responsables de comunicacin de las instituciones pblicas con las que el CISNI coopera, incluyendo a las instituciones pblicas que forman parte del CISNI, a travs de la red de intercambio generada y de la realizacin de al menos un evento de formacin, sobre La Comunicacin Pblica en la construccin de la integridad. d. Participacin en eventos en representacin del CISNI.
Meta/Indicador 2007 integridad contenidos en el PNI y las Convenciones Anticorrupcin, en ejecucin a los 9 meses desde el inicio de la ejecucin.
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Entidad: Procuradura General de la Repblica
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Las actividades del Proyecto se agruparan en tres componentes: 1) Fortalecimiento del Marco Estratgico; 2) Apoyo al Desempeo del Marco Estratgico; 2) Apoyo al Desempeo Institucional y 3) Capacitacin. Como resultado de esta operacin se espera: (1) Un mejor desempeo operativo del PGR en la defensa del patrimonio del Estado, a partir del diseo e implementacin de un plan estratgico de desarrollo institucional, la capacitacin de sus recursos humanos, la dotacin de herramientas de trabajo y la adopcin de un sistema de gestin basado en resultados; (2) Dotar a la PGR de una moderna y eficiente estructura organizacional y funcional, sobre la base del plan de desarrollo institucional y la adopcin de las reformas legales a ser impulsadas con el Proyecto; (3) facilitar la modernizacin institucional de la entidad, a travs del diseo de un Plan Maestro de Tecnologas de Informacin que le permita la implementacin, como parte de la ejecucin del Proyecto de sistemas de gestin de la informacin y comunicacin pilotos, para apoyar una mejor gestin y control de la cartera de juicios del Estado como mejorar la capacidad de defensa del Estado en juicio a travs de un vinculo ms eficiente y efectivo entre la PGR y los Directores; y (4) Dotar a la PGR de medios para acceder a mejores prcticas y sistemas adoptados por otras entidades con las mismas funciones y responsabilidad en la Regin a travs de la implementacin de convenios de asistencia tcnica y el financiamiento de pasantas para el intercambio de experiencias.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Se prev la ejecucin total del proyecto en el ejercicio fiscal 2007
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2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 32.266.180 32.266.180 FF20 0 0 FF30 828.856.000 828.856.000 Total 861.122.180 861.122.180
Apoyo al Fortalecimiento y Modernizacin de la PGR (ATN/SF8841-PR) Total 3. Planificacin de la Ejecucin
: PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIN DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA Objetivo : El objetivo del proyecto es de contribuir al Fortalecimiento y modernizacin de la PGR, a fin de mejorar la capacidad de la defensa judicial y extrajudicial del patrimonio del Estado y la consistencia de sus actuaciones y dictmenes. Localizacin : Central, Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Fortalecimiento del Marco Estratgico Actividad 1 Servicios de Consultara. o Apoyar a la definicin de la visin y misin o Diseo e Implementacin de un Plan Estratgico de desarrollo Institucional. institucional, el establecimiento de los objetivos o Diseo e Implementacin de la Ley orgnica y funcional de la PGR estratgicos y la consolidacin del marco normativo ejecucin. y regulatorio en el cual opera la PGR. Componente 2 - Apoyo al Desempeo Institucional Actividad 1 Servicios de Consultora o Diagnstico y propuesta de reorganizacin Administrativa. o Manuales de procedimientos y de gestin. o Propuesta de perfiles de puesto y conformacin del personal. o Diseo e implementacin sistema de gestin de recursos humanos. o Diseo e implementacin de un sistema de planificacin y gestin por resultados. o Dotar a la PGR de una moderna y eficiente estratgico de desarrollo institucional y de las reformas legales impulsadas por el Proyecto.
Proyecto
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Componente/Actividad o Implementacin de sistemas piloto gestin y seguimiento, cartera de juicios del Estado. Actividad 2 Apoyo tcnico especializado o Servicio de asesora en gestin de casos. Actividad 3 Equipos (Hardware y Software) o Servidores, estaciones de trabajo y red de conexin. Componente 3 - Capacitacin Actividad 1 Servicios de Consultora o Diseo plan de capacitacin atendiendo las competencias y perfiles requeridos. o Desarrollo de contenidos para licitar cursos y talleres. Actividad 2 Capacitacin, pasantas y materiales de aprendizaje. o Implementacin de cuatro cursos para 90 funcionarios. o Implementacin de convenios de asistencia tcnica y pasantas en Procuraduras de la Regin para transferencia de experiencias exitosas. Componente 3 Unidad Ejecutora Actividad 1 Adquisicin de Equipos de Computacin o Coordinador General y administracin UE o Equipos (Hardware y Software) Actividad 2 Auditoria Final del Proyecto
Meta/Indicador 2007
Contribuir a que los funcionarios de la PGR alcancen un mejor desempeo de sus funciones y brinden mejores servicios en defensa del patrimonio del Estado, a travs del diseo de un sistema de un sistema de capacitacin permanente e implementacin inicial.
Informes mensuales, presentados
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Entidad: Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Habilitacin de una Oficina de Reclamos Mejora de las capacidades humanas en reas especficas Apoyar la creacin de una Asociacin profesional de gestores administrativos Habilitacin de Centros de Informacin y Atencin a la Ciudadana
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Identificacin y clasificacin de los trmites administrativos dependientes del Poder Ejecutivo Elaboracin de Catalogo de Trmites y Procedimientos Ejecucin de una campaa de sensibilizacin para MPYMES, emprendedores y ciudadana en general
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 6.220.426.812 6.220.426.812 FF20 0 0 FF30 20.160.000.000 20.160.000.000 Total 26.380.426.812 26.380.426.812
Modernizacin de la Administracin Pblica en Paraguay - Convenio ALA/2004/016-868 Total 3. Planificacin de la Ejecucin
Componente/Actividad Componente 1 Simplificacin y Reingeniera de Trmites R1A1.1 Trmites identificados
Meta/Indicador 2007 Nmero de trmites identificados
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 R1A1.2 Trmites clasificados por temticas y dependencias en una base de Nmero de trmites clasificados datos R1A2-A3.1 Catlogo de descripciones de trmites elaborado 1- Fichas estndar y Gua de Trmites diseadas y elaboradas 2- Informes de los talleres y Actas firmadas de validacin de la Gua de Trmites 3- Resoluciones y/o Decreto firmado por autoridades pertinentes R1A2-A3.2 Descripcin de trmites validada por cada Ministerio Publicacin en los medios de prensa escrita R1 A4.1 R1 La Estrategia La Gua de Visibilidad del Proyecto A4.2 El catlogo de trmites y procedimientos publicado en Internet La pgina WEB El nmero de visitas El nmero de consultas El nmero de fichas de descripcin de trmites bajados de la WEB A4.3 El catlogo de trmites y procedimientos publicado en otros 1- El nmero de publicaciones por soportes soportes 2- El registro de distribucin por soportes 3- El registro de eventos de lanzamiento A4.4 La campaa de visibilidad para promover la utilizacin del catlogo 1- Los informes de eventos ejecutada 2- Los informes de monitoreo de medios 3- Los registros de distribucin de materiales de divulgacin A1-A2.1 Estrategia de simplificacin elaborada La Estrategia de simplificacin Por lo menos 50 trmites a simplificar identificados . Contrato firmado con empresa consultora en reingeniera de procesos . Manuales de procedimientos definidos . Software instalados y funcionando, con un mnimo de 50 trmites rediseados La estrategia de visibilidad definida 121234-
R1
R1
R2
R2 A1-A2.2 Tramites a simplificar identificados R2 A3-A4.1 Trmites seleccionados, simplificados, rediseados e informatizados, con sus respectivos manuales de procedimientos
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Componente/Actividad R2 A3-A4.2 Servidores pblicos concernidos capacitados en los nuevos procedimientos R2 A5.1 R2 A5.2 Estrategia comunicacional para MPYMES y emprendedores desarrollada Campaa de comunicacin con MPYMES y emprendedores ejecutada Acciones coordinadas con los proyectos concurrentes que afrenten al entorno de negocios y competitividad Participacin de la UG en reuniones internacionales de coordinacin de proyectos de Modernizacin o mejora del entorno de negocios en AL o Europa Estrategia comunicacional del Proyecto orientada a la ciudadana diseada Campaa de comunicacin y sensibilizacin sobre los procedimientos simplificados ejecutada Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo y Cdigo de Etica ampliamente difundidos y socializados
Meta/Indicador 2007 . Contrato de capacitacin firmado con empresa consultora . Manuales de procedimientos y funciones disponibles . Nmero funcionarios capacitados certificados La Estrategia comunicacional con MPYMES y emprendedores 1- El informe de los eventos 2- El informe de distribucin de materiales de divulgacin y capacitacin Actas de las reuniones de coordinacin Informes de participaciones en eventos
R2 A6.1 R2 A6.2
R3 A1.1 R3 A1.2 R3 A1.3 R3 A2.1
La Estrategia de comunicacin 1- El informe de los eventos 2- El informe de seguimiento de medios 1- El informe de los eventos Informes de los eventos de capacitacin Cantidad de emprendedores, MPYMES y gestores capacitados Informes de las pasantas
Emprendedores, gestores y representantes de MPYMES capacitados en los nuevos trmites. R3 A2.2 Emprendedores, gestores y representantes de MPYMES con conocimiento de buenas prcticas y experiencias de simplificacin de trmites de otros pases. R3 A3-A4.1 Manual de funciones y procedimientos de los CIACs elaborado R3 A3-A4.2 Criterios tcnicos de funcionamiento y operatividad de los CIACs elaborados
Manual redactado y distribuido a los 22 CIACs Trminos de referencia y especificaciones tcnicas
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Componente/Actividad R3 A3-A4.3 Red Nacional de CIACs creados y equipados R3 A3-A4.4 Funcionarios de CIACs seleccionados y capacitados R3 A3-A4.5 Convenios con Instituciones receptoras, firmados R3 A3-A4.6 Requerimientos fsicos, tecnolgicos y de comunicacin de la UTMAP provedos R3 A3-A4.7 Portal de Acceso nico publicado
Meta/Indicador 2007 Nmeros de CIACs instalados Nmero de CIACs funcionando Nmero de funcionarios seleccionados y capacitados Nmero de funcionarios efectivos Nmero de convenios firmados La UTMAP instalada Nmero de trmites publicados Nmero de visitas al portal Nmero de trmites ms solicitados Nmero de consultas realizadas Nmero de sugerencias recibidas Nmero de quejas recibidas El Reglamento operativo El Manual de Organizacin, cargos y funciones El programa informtico de gestin de quejas y reclamos Los informes de los cursos desarrollados Las evaluaciones de aprovechamiento de los participantes Los informes mensuales de reclamos Los informes de pasantas Los informes de los participantes en Congresos y Seminarios internacionales Los informes de los cursos desarrollados Las evaluaciones de aprovechamiento de los participantes El anteproyecto de Cdigo
R3 A5.1
Diseo conceptual y Reglamento operativo de la oficina de reclamos disponible Servidores pblicos capacitados en atencin de quejas y reclamos Oficina de Reclamos funcionando Servidores pblicos con conocimiento de buenas prcticas y experiencias de simplificacin de trmites de otros pases. Servidores pblicos capacitados en modernizacin del estado, simplificacin de trmites y gobierno electrnico. Anteproyecto de propuesta de Cdigo elaborado
R3 A5.2 R3 A5.3 R3 A8.1
R3 A8.2 R3 A9.1
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R3 A9.2 R3 A11.1 R3 A11.2
Componente/Actividad Anteproyecto de propuesta de Cdigo socializado y validado Espacio Web con herramientas de capacitacin, listas de distribucin y foros de deliberacin en funcionamiento Programa de formacin continua funcionando
Meta/Indicador 2007 Los informes de los talleres de socializacin El Proyecto de Cdigo La Intranet funcionando El programa de formacin continua en marcha
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Entidad: Secretara de Accin Social
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin. Superacin de la pobreza y reduccin de la desigualdad social. El documento orientador de la inversin pblica de la Institucin es la Estrategia Nacional de Reduccin de la Pobreza y Desigualdad Social (ENREPD), que plantea: A nivel Institucional: Reduccin de los riesgos de exclusin social de la poblacin ms vulnerable, a travs de un sistema de proteccin y promocin social. Empoderamiento de las familias y las comunidades pobres a travs del fortalecimiento del capital humano y social, por medio de un Fondo de Inversin Social. Impulso de la participacin econmica sostenible de los pobres, a travs de un fondo de formacin de Capital Inicial para proyectos productivos.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007. En el ao 2007 se pretende articular el gasto social de manera a obtener mayor eficiencia posible de los programas de ejecucin, buscando obtener sinergias y un mejor aprovechamiento de la inversin dentro de los distintos programas: Red de Proteccin y Promocin Social: Es un conjunto de acciones y programas articulados y dirigidos a prevenir, mitigar y superar los efectos adversos sobre cada grupo de la poblacin con nfasis en los mas vulnerables. Forman parte de la Red de Proteccin y Promocin Social los siguientes programas: o Programa TEKOPORA: Tiene como finalidad mitigar las condiciones sociales adversas de la poblacin paraguaya en pobreza extrema y prevenir su transmisin intergeneracional a travs de la transferencias directas a los hogares, supeditadas a
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acciones de corresponsabilidad orientadas a desarrollar el capital humano y social de sus miembros. Para el Ejercicio Fiscal 2007 se prev la atencin de 9.341 familias. o Programa APYTYVO: Tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza, en forma inmediata y estructural, con un enfoque de integridad y corresponsabilidad de las familias beneficiadas. Dentro de la segunda etapa se atendern a 600 familias beneficiarias del Distrito La Victoria (Ex Puerto Casado) del Departamento de Alto Paraguay. Programa ABRAZO: Atencin Integral a la Infancia en Situacin de calle: Con este Programa se suman los esfuerzos del Estado, la Sociedad Civil y la Cooperacin Internacional para ofrecer por primera vez un servicio integral que cubre 5 reas de accin: Identificacin Alimentacin y Salud, Educacin, Ingresos Trabajo y Cultura, Deportes y apoyo para la generacin de ingresos. Su objetivo es que los nios y nias que trabajan en las calles accedan y hagan uso de un servicio integral de proteccin social, de acuerdo al ciclo de vida en que se encuentran, contribuyendo de este modo a la disminucin de la pobreza en el Paraguay. Para el Ejercicio Fiscal 2007 se atendern 3.000 nios y nias trabajadores de la va pblica. Programa APORTE A LISIADOS Y VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO: Mejoramiento de las condiciones de vida de los Veteranos Sobrevivientes de la Guerra del Chaco, a travs de un Programa de Transferencias Condicionadas en el marco del Programa de la Red de Proteccin y Promocin Social, a cambio del cumplimiento de corresponsabilidades establecidas en el Programa y que la contribucin recibida sea destinado a gastos en materia de salud, alimentacin, higiene y habitabilidad.
Proyecto Piloto de Desarrollo Comunitario PRODECO: El Proyecto plantea un abordaje descentralizado, participativo y de base para la bsqueda del desarrollo socioeconmico como va para la mejor calidad de vida y la inclusin social de las comunidades pobres rurales y urbanas de los Departamentos de eembucu, Itapa y Misiones. As mismo busca contribuir en el desarrollo comunitario y fortalecimiento de las capacidades locales.
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Fondo Econmico, Productivo y de Reconversin Laboral FEPREL: Pretende la rehabilitacin econmica y social de las familias afectadas por la represa de Yacyreta, a travs del fortalecimiento de actividades econmicas productivas existentes, la creacin de nuevos emprendimientos de generacin de ingresos, el mejoramiento del capital social y la asistencia social a adultos mayores y discapacitados. Programa de Coordinacin y Monitoreo de Programas y Proyectos: Este programa propone aumentar la eficiencia de las polticas y programas sociales implementando una adecuada focalizacin de inversin en las zonas ms carenciadas del pas. Para ello hace falta la coordinacin interinstitucional e intersectorial. Programa de Regularizacin de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional PRAMTN: Orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades pobres instaladas en asentamientos urbanos y periurbanos irregulares; a travs de la regularizacin de la tenencia de tierra, el acceso a los servicios bsicos, mejoramiento del hbitat y oportunidad de insercin social laboral. Asimismo el fortalecimiento de la organizacin social comunitario con desarrollo de capacidades propias para emprendimientos econmicos y sociales sustentables. Programa de Articulaciones de Polticas Sociales: Disear, planificar, evaluar y monitorear las polticas y programas sociales orientados a la poblacin en situacin de Pobreza y desarrollar criterios y herramientas tcnicas para mejorar el desempeo de las polticas y programas sociales. Mejorar la eficacia del Gasto Social. Programa Paraguayo de Inversiones Sociales PROPAIS II: Es un programa diseado para atender en forma diferenciada, eficaz y eficientemente la poblacin en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad social (mujeres jefas de hogar, nios y adolescentes en situacin de riesgo, poblacin indgena , discapacitados y adultos mayores), buscando su incorporacin social y econmica a la sociedad, a travs del financiamiento de proyectos de desarrollo social, formulados y autogestionados por las propias comunidades.
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Programa de Construccin de Viviendas: Combatir la falta de viviendas en los sectores ms carenciados de la Republica y capacitar a los beneficiarios para el desarrollo de pequeas unidades de producciones para autoconsumo y/o comercializacin, a fin de que los mismos puedan acceder a una vida mas digna. As mismo, en una reciente etapa, se han construido Viviendas, con Obras de Infraestructura y Equipamiento Comunitario; aplicando la modalidad de Ayuda Mutua Mixta, con resultados satisfactorios, dentro del marco del P.R.A.M.T.N., en la ciudad de Asuncin y en los Departamentos de Caaguaz, Alto Paran y Central. 2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Articulacin de Polticas Sociales Coordinacin y Monitoreo de Proyectos Sociales Programa de Construccin de Viviendas por el Sistema de Ayuda Programa de Regulacin de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II - C-1422/OC-PR Proyecto Productivo de Desarrollo Comunitario - 7109-PY Proyectos Sociales y de Reconv. Laboral- Convenio SAS-EBY Aporte a Lisiados y Veteranos de la Guerra del Chaco Proyecto Abrazo Presupuesto asignado 2007 FF10 339.359.347 2.653.874.629 0 14.876.133.164 2.868.045.223 1.725.131.393 3.107.292.008 40.000.000.000 7.852.540.956 FF20 0 0 0 0 52.315.855.000 22.084.102.020 0 0 0 FF30 0 0 51.352.000.000 760.000.000 0 0 0 0 0 Total 339.359.347 2.653.874.629 51.352.000.000 15.636.133.164 55.183.900.223 23.809.233.413 3.107.292.008 40.000.000.000 7.852.540.956
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Nombre del Proyecto Proyecto opytyvo Proyecto Tekopora Total 3. Planificacin de la Ejecucin
Presupuesto asignado 2007 FF10 910.138.526 21.439.400.612 95.771.915.858 FF20 0 0 74.399.957.020 FF30 0 0 52.112.000.000
Total 910.138.526 21.439.400.612 222.283.872.878
SISTEMA DE RED DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL : TEKOPORA : El programa Tekopor tiene como objetivo aumentar el valor del capital humano de la poblacin rural en extrema pobreza. Busca mitigar y superar las condiciones sociales y su calidad de vida previniendo su transmisin intergeneracional a travs de la entrega de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educacin. Se dirige a hogares con nios/as de 0 a 14 aos y mujeres en perodo de gestacin. Las familias beneficiarias de los distritos seleccionados son elegidas por la aplicacin del ndice de Calidad de vida, que prioriza a las familias ms necesitadas del lugar. Las corresponsabilidades en educacin y salud exigidas a las familias beneficiarias se corresponden con la oferta de servicios pblicos en las zonas afectadas, que se logra con la articulacin con los ministerios de Salud y Educacin. Los bonos solidarios otorgados a las familias son de un monto fijo de Gs. 60.000 y Gs. 30.000 por cada nio y nia de 0 a 14 aos, hasta cuatro nios por hogar. Localizacin : San Pedro, Caaguaz, Caazap, Canindey. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Alimentacin Nutricin Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad Actividad 2 :Capacitacin en aspectos nutricionales Cambio en el estado nutricional segn variaciones de Peso y talla verificables en fichas mensuales, semestrales y anuales, segn las edades de los nios. Hbitos de buena alimentacin adquiridos. Aumento del gasto en productos alimenticios verificables con Informes semestrales y anuales, de seguimiento a las familias Proyecto Objetivo
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Componente/Actividad Componente 2 - Educacin Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad
Meta/Indicador 2007 Aumento de la Asistencia, verifcales en informes bimensuales Aumento de la matricula escolar. Disminucin de la desercin escolar y reincorporacin de nios a la escuela Aumento de la retencin escolar, disminucin del analfabetismo. Verificables en las estadsticas Anuales de la institucin escolar. Aumento de las visitas de control mdico (nios y embarazadas) Verificables en las estadsticas del local de salud. Aumento de nios vacunados y disminucin de las enfermedades prevenibles, verificables en las estadsticas del local de salud. Disminucin de la mortalidad, verificables a travs de registros del local de salud. Aumento de partos institucionales Todos los indicadores son verificables a travs de fichas de corresponsabilidad elaboradas bimensualmente Hbitos de higiene adquiridos, verificables a travs de informes semestrales Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, verificables a travs de informes semestrales. Cumplimiento de las corresponsabilidades, verificables a travs de actas de las reuniones del programa y la participacin. Aumento de la valoracin de la educacin y del cuidado de la salud, verificables a travs de informes bimensuales de seguimiento a las familias Aumento de la demanda de servicios de salud y educacin, verificables a travs de informes bimensuales de seguimiento a las familias Convenios anuales interinstitucionales firmados Aumento de la oferta local de servicios de salud y educacin Aumento de la calidad de la oferta de servicios de salud y educacin
Componente 3 Salud Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad
Actividad 2: Capacitacin en cuidados de la salud Componente 4. Apoyo Social Actividad 1: Seguimiento y acompaamiento a las familias beneficiarias
Actividad 2: Articulacin entre instituciones pblicas y privadas en todos los niveles
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Componente/Actividad
Meta/Indicador 2007 Ambos verificables a travs de informes bimensuales y anuales de los servicios. Apoyos efectivos de los gobiernos departamentales y locales, verificables a travs de convenios y cooperacin efectivo.
: ABRAZO : El programa Abrazo tiene como objetivo disminuir gradualmente el trabajo en la calle de los nios y nias a travs de un apoyo y acompaamiento integral y la entrega de bonos solidarios condicionados al cumplimiento de corresponsabilidades por parte de las familias beneficiarias. Actualmente, 1.340 nios y nias trabajadores de la calle que reciben atencin integral en los centros abiertos en las reas de refuerzo escolar, complemento nutricional, atencin en salud, identificacin, recreacin y deporte. Localizacin : Asuncin, Luque, Fdo. De la Mora, Lambar, Villa Elisa, emby, San Lorenzo, Igua, Capiata, Limpio, Mariano Roque Alonso. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Acompaamiento en calle Actividad 1 : Recorrer los focos de cada centro diariamente(Educador de calle). Actividad 2 : Fortalecer los vnculos con los nios/as beneficiarios/as en las calles y registrar las observaciones en calle del trabajo realizado Actividad 3 : Registrar presencia de trabajadores en la va pblica. Actividad 4 : Realizar talleres de sensibilizacin sobre el Trabajo 100 nios/as que forman parte del programa a diciembre de 2006 pero infantil y los Derechos del nio. no asistan a los centros abiertos, asisten regularmente a los centros Actividad 5 : Realizar derivaciones Actividad 6 : Articular acciones de abordaje a las familias con las (entendindose regular 3 das hbiles a la semana) T.S. Actividad 7 : Verificar la observacin en la va pblica y presentar informes semanales y mensuales Actividad 8 : Realizar un registro de control de horas calle de los nios/as beneficiarios Actividad 9 : Presentar informe al equipo interinstitucional Actividad 10 : Articular acciones de abordaje con las familias
Proyecto Objetivo
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Componente/Actividad beneficiarias que permanecen en la va pblica Actividad 11 : Verificar la presencia de los nios beneficiarios en la va pblica. Actividad 12 : Visitar a las familias del programa. Actividad 13 : Realizar el seguimiento diario de horas calle. Actividad 14 : Verificar la observacin en la va pblica y presentar informes semanales y mensuales Actividad 15 : Contactar con representantes de la SNNA y CODENIS. Actividad 16 : Realizar cruzamiento con la evaluacin econmica familiar (GI) Actividad 17 : Verificar la presencia de los nios/as beneficiarios/as en la va pblica. Actividad 18 : Realizar visitas de seguimiento a las familias del programa. Actividad 19 : Elaborar un registro de seguimiento de cada flia beneficiaria con una lnea basal Actividad 20 : Realizar informes Actividad 21 : Planificar acciones segn resultados del registro de implementacin y seguimiento Actividad 22 : Elaborar criterios de admisin de nuevos beneficiarios Actividad 23 : Contactar con lderes de calle. Actividad 24 : Informar sobre el programa a posibles beneficiarios Actividad 25 : Establecer vnculos con los posibles beneficiarios. Actividad 26 : Censar a los posibles beneficiarios. Actividad 27 : Entrevistar a las familias en sus casas. Actividad 28 : Realizar fichas hogar. Actividad 29 : Revisar la seleccin de los posibles beneficiarios y su ICV Actividad 30 : Elaborar actas de compromiso con las familias
Meta/Indicador 2007
76 nios/as disminuyen al menos un 60% de horas en calle. (De los 176 nios/as observados/as a diciembre 2006
1164 nios/as no realizan ningn trabajo en la va pblica (Segn lnea de base, diciembre 2006)
Educadores de calle, postulan a 660 nios/as trabajadores en la va pblica, que no pertenecen al programa abrazo, DIBEN y otros similares, para su posterior ingreso al programa.
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 31 : Recorrer los focos de cada centro diariamente (Educador de calle). Actividad 32 : Fortalecer los vnculos con las personas trabajadoras en la va pblica. Actividad 33 : Registrar presencia de las personas en los focos del 467 adolescentes y adultos que trabajan en la va pblica son monitoreados en los focos que abarca el Programa. programa. Actividad 34 : Realizar talleres de sensibilizacin del trabajo infantil Actividad 35 : Elaborar Informe semanal y mensual Actividad 36 : Detectar los focos con urgencia de atencin del programa e informar a la coord. Gral. Componente 2 - Atencin a Nios en Centros Abiertos Actividad 1 : Realizar Apoyo Escolar Actividad 2 : Realizar Talleres de higiene Actividad 3 : Realizar prueba diagnostica a nuevos beneficiarios del programa Actividad 4 : Realizar evaluaciones mensuales en competencias bsicas Actividad 5 : Realizar Talleres educativos y culturales Actividad 6 : Elaborar Informes mensuales Actividad 7 : Participar de reuniones semanales de bloques Actividad 8 : Realizar las colonias de vacaciones Actividad 9 : Visitas a Instituciones Actividad 10 : Visitas a guarderas Actividad 11 : Realizar registro de asistencia al centro abierto, higiene y refuerzo escolar Actividad 12 : Anlisis y seguimiento de informes semanales sobre cumplimiento de actividades y deteccin de necesidades.
1.178 nios/as cuentan con servicios en el centro: refuerzo escolar, higiene, almuerzo y merienda, talleres de higiene, talleres de formacin, colonia de vacaciones de verano e invierno, festejo del da del nio, festejo de Navidad.
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Componente/Actividad Actividad 13 : Verificar situaciones personales y familiares de cada nio que no asiste al centro abierto. Actividad 14 : Realizar evaluacin socio-econmica Actividad 15 : Elaborar informes. Actividad 16 : Realizar planeamiento de abordaje fliar Actividad 17 : Visitar a las familias. Actividad 18 : Elaborar un registro de seguimiento de cada nio/a observado/a en calle Actividad 19 : Buscar viviendas factibles para el funcionamiento de los centros Actividad 20 : Elaborar informes de solicitud de alquiler de viviendas Actividad 21 : Alquilar las casas. Actividad 22 : Mantener los edificios en buen estado. Actividad 23 : Mantener limpio el edificio de cada centro abierto. Actividad 24 : Elaborar listado de recursos necesarios para el buen y normal funcionamiento de cada centro. Actividad 25 : Ambientar los centros abiertos. Actividad 26 : Elaborar la rutina diaria de cada centro abierto Actividad 27 : Solicitar entrega de insumos para los centros abiertos y refacciones necesarias Actividad 28 : Entregar los insumos y equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros abiertos Actividad 29 : Verificar la matriculacin de los nios/as que asisten al centro abierto Actividad 30 : Verificar la matriculacin de los nios/as (hermanitos)
Meta/Indicador 2007
100 nios/as que forman parte del programa a diciembre de 2006 pero que no asistan a los centros abiertos, asisten regularmente a los centros (entendindose regular 3 das hbiles a la semana)
13 centros abiertos funcionando.
1.178 nios/as que asisten al centro abierto estn matriculados en las escuelas 200 hermanos/as de nios/as que asisten al centro abierto estn matriculados en las escuelas
Actividad 31 : Realizar reuniones con la direccin de supervisiones del MEC a fin de coord. acciones a favor de los nios/as 1.060 nios/as asisten en forma regular a las Escuelas (entendindose regular 4 das a la semana) del programa y formas de trabajo
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 32 : Preparar listado y lugar de las escuelas donde asisten los nios/as beneficiarios/as Actividad 33 : Realizar talleres de sensibilizacin con supervisoras, directoras y maestras de los nios/as Actividad 34 : Elaboracin mensual de cronograma de visitas escolares Actividad 35 : Realizar seguimiento de los nios/as beneficiarios Actividad 36 : Registrar la asistencia de los nios del programa. Actividad 37 : Comunicar en reunin de equipo los datos obtenidos por las promotoras escolares Actividad 38 : Entregar semanalmente el listado de asistencia escolar y seguimiento. Actividad 39 : Elaborar planilla de asistencia y rendimiento escolar Actividad 40 : Elaborar informes semanales y mensuales Actividad 41 : Anlisis y seguimiento de informes semanales sobre cumplimiento de actividades y deteccin de necesidades Actividad 42 : Realizar la prueba de acuerdo al grado a los nios/as Actividad 43 : Realizar acompaamiento y refuerzo escolar. Actividad 44 : Realizar seguimiento de los nios/as beneficiarios Actividad 45 : Elaborar pruebas mensuales de competencias bsicas. Actividad 46 : Elaborar informes semanales y mensuales sobre el 1.060 nios/as son promovidos al siguiente ao. rendimiento de los nios/as beneficiarios Actividad 47 : Coordinar con el MEC fecha de entrega de las planillas de promocin escolar de nios/as beneficiarios Actividad 48 : Realizar un registro de los nios/as promovidos Actividad 49 : Realizar concursos o licitaciones para la seleccin de la 1.178 nios/as que asisten al centro abierto reciben diariamente empresa que dotar los almuerzos Actividad 50 : Realizar visitas de monitoreo a la empresa seleccionada almuerzos para la dotacin de almuerzos
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Componente/Actividad Actividad 51 : Recibir y distribuir almuerzos Actividad 52 : Realizar un registro semanal de cantidad de vasos de leche consumidos Actividad 53 : Realizar concursos o licitaciones para la dotacin de leche Actividad 54 : Entregar insumos segn cronograma Actividad 55 : Preparar los vasos de leche a cada nio/a del centro abierto Actividad 56 : Realizar un registro semanal de cantidad de vasos de leche consumidos Actividad 57 : Solicitar apoyo econmico a UNICEF Actividad 58 : Impulsar convenio con la SND con el fin de realizar recreacin y deportes en el predio de la SND a travs de un programa. Actividad 59 : Solicitar las autorizaciones para realizar deportes a los padres. Actividad 60 : Solicitar a los padres la realizacin de inspeccin mdica de sus hijos Actividad 61 : Mantener registro actualizado de los nios/as habilitados para la realizacin de deportes. Actividad 62 : Realizar seguimiento de las actividades deportivas Actividad 63 : Disear el programa del da del nio y Navidad. Actividad 64 : Realizar las contrataciones a proveedores para la realizacin de los festejos Actividad 65 : Realizar las actividades diseadas. Actividad 66 : Evaluar la actividad. Componente 3: Prevencin y promocin de la salud
Meta/Indicador 2007
1.178 nios/as que asisten al centro abierto reciben diariamente vasos de leche
1.178 nios/as que asisten al centro abierto, realizan actividades deportivas de abril a diciembre.
1.178 nios/as que asisten al centro abierto, participan de eventos especiales del da del nio, navidad diferente
Actividad 1 : Organizar y calenda rizar inspecciones medicas con 1.178 nios/as que asisten al centro abierto tienen una inspeccin directores de los servicios de salud mdica
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Componente/Actividad Actividad 2 : Aprobar el calendario de inspecciones mdicas y solicitar el acompaamiento a las TS Actividad 3 : Acompaar el proceso de inspecciones mdicas Actividad 4 : Elaborar planilla de inspecciones mdicas Actividad 5 : Coordinar con directores, funcionarios de los Centros de Salud / MSPyBS reuniones de sensibilizacin del trabajo infantil y revisin de logros Actividad 6 : Educar a la familia desde la perspectiva del derecho a la salud. Actividad 7 : Capacitar a los RRHH en el abordaje de casos de salud. Actividad 8 : Capacitar a los padres sobre la importancia de la vacunacin y la importancia de asistencia a los centros de salud Actividad 9 : Acompaar a las familias de los nios en casos de emergencia. Actividad 10 : Recepcin y verificacin de las libretas de vacunacin Actividad 11 : Calenda rizar con las Regiones Sanitarias las atenciones a travs de los centros de salud Actividad 12 : Elaborar planilla de atenciones mdicas Actividad 13 : Informe mensual de atenciones mdicas Actividad 14 : Articular acciones con las regiones sanitarias para fluorizacin Actividad 15 : Aprobar el calendario de fluorizacin Actividad 16 : Solicitar el acompaamiento de la realizacin de fluorizacin Actividad 17 : Realizar la fluorizacin con los nios en los centros abiertos. Actividad 18 : Elaborar planilla de fluorizaciones Actividad 19 : Informe de fluorizaciones
Meta/Indicador 2007
100% de los nios/as que requieren de atencin mdica (en caso de enfermedad), son atendidos.
1.178 nios/as reciben por lo menos 3 veces al ao dosis de fluorizacin.
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Componente/Actividad Actividad 20 : Coordinar el apoyo de las facultades de odontologa de las diferentes universidades Actividad 21 : Aprobar el calendario de atencin odontolgica Actividad 22 : Realizar el acompaamiento de la realizacin de la atencin odontolgica Actividad 23 : Elaborar planilla de atencin odontolgica Actividad 24 : Informe de atencin odontolgica Actividad 25 : Coordinar con las regiones sanitarias para la evaluacin nutricional Actividad 26 : Aprobar el calendario de diagnstico nutricional Actividad 27 : Realizar el acompaamiento de la realizacin del diagnstico Actividad 28 : Elaborar planilla de diagnstico nutricional Actividad 29 : Informe de diagnstico nutricional Actividad 30 : Coordinar con el Programa PROAN para el seguimiento de los nios y nias con diagnostico de desnutricin Actividad 31 : Elaborar listado de informes de nios desnutridos. Actividad 32 : Distribuir alimentos complementarios en caso de desnutricin proporcionados por XX. Actividad 33 : Realizar registro de alimentos entregados y seguimiento a los nios/as desnutridos Componente 4: Atencin Integral a las familias
Meta/Indicador 2007
100% de los nios/as que requieren de atencin odontolgica 116 nios/as que requieren de atencin odontolgica son atendidos.
Al menos el 50% de los nios/as que asisten a cada centro abierto cuentan con diagnstico nutricional.
100% de los nios/as con diagnstico de desnutricin cuentan con seguimiento y alimento complementario.
Actividad 1 : Realizar diagnstico familiar ao 3. Actividad 2 : Planificar acciones de abordaje con las familias. Actividad 3 : Visitar a las familias mensual y bimensual segn el caso. 665 familias cuentan con acompaamiento familiar Actividad 4 : Realizar planilla de seguimiento fliar Actividad 5 : Realizar el seguimiento al acompaamiento de las TS Actividad 6 : Planificar talleres de capacitacin y concienciacin a los padres de flia y/o encargados
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Componente/Actividad Actividad 7 : Realizar talleres formativos e informativos para padres Actividad 8 : Acompaar a las familias en los procesos de salud, identificacin, legales o policiales. Actividad 9 : Presentar informes al equipo interinstitucional sobre situacin familiar Actividad 10 : Visitar a las familias de manera bimestral. Actividad 11 : Realizar planilla de seguimiento familiar Actividad 12 : Realizar el seguimiento al acompaamiento de las TS Actividad 13 : Presentar informes al equipo interinstitucional sobre situacin familiar Actividad 14 : Evaluar situacin familiar. Actividad 15 : Elaborar informes. Actividad 16 : Contactar con los representantes de la SNNA y CODENIS. Actividad 17 : Elaborar planilla de casos y registrar el seguimiento de los mismos Actividad 18 : Tratar los casos en reunin interinstitucional. Actividad 19 : Resolver casos. Actividad 20 : Elaborar criterios de salida Actividad 21 : Analizar situacin familiar en base a los criterios de salida. Actividad 22 : Informar sobre posibles beneficiarios que renan criterios de salida Actividad 23 : Confirmar familias con criterios de salida Actividad 24 : Informar a las familias. Actividad 25 : Realizar observacin en la va pblica de nios/as trabajadores Actividad 26 : Realizar planilla de nios/as observados/as Actividad 27 : Visitar a las familias. Actividad 28 : Elaborar ficha hogar.
Meta/Indicador 2007
665 familias reciben la visita de la TS en forma bimensual
100% de las familias que requieren de seguimiento especial son abordadas bajo el sistema de casos
Al final del mes de diciembre de 2007 el 100% de las familias que cumplan con los criterios de salida egresan del programa
300 familias ingresan al programa
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Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
29 30 31 32 33
: : : : :
Actividad 34 : Actividad 35 : Actividad 36 : Actividad 37 : Actividad 38 : Actividad 39 : Actividad 40 : Actividad 41 : Actividad 42 : Actividad Actividad Actividad Actividad 43 44 45 46 : : : :
Actividad 47 : Actividad 48 :
Componente/Actividad Ingresar a los nios al centro abierto. Visitar escuelas de los nios. Verificar fichas hogar existente. Planificar realizacin de fichas hogar Visitar a las familias que no cuentan con ficha hogar y realizar las fichas Cargar las fichas hogar en la base de datos Elaborar listado de familias con las nuevas ficha hogar Planificar acciones a ser desarrolladas con las familias nuevas en el rea social y de GI Abordar a las familias en lo social y GI Realizar visitas de seguimiento a las familias del programa. Realizar informes Coordinar acciones con el Departamento de Identificaciones para realizar cedulacin in situ a favor de los beneficiarios Acompaar las campaas de cedulacin en los centros abiertos. Acompaar a los padres en las campaas de identificacin promovidas por la SNNA. Realizar informes Elaborar planilla con cantidad de nios/as con cdula Revisin de resultados, elaboracin de informe Coordinar acciones con el Registro Civil para realizar certificados de nacimiento a favor de los beneficiarios Acompaar las campaas de realizacin de certificados de nacimiento Acompaar a los padres en las campaas promovidas por la SNNA o el Registro Civil
Meta/Indicador 2007
100% de las familias que son beneficiarias del programa cuentan con ficha hogar
100% familias nuevas que ingresan al programa cuentan con un diagnostico situacional y son abordadas por generacin de ingresos
100 % de los nios/as que asisten regularmente al centro abierto tienen cedula
100 % de los responsables directos del nio/a (padres, madres, tutores y/o encargados), nios/as que asisten al centro abierto y sus hermanitos cuentan con certificado de nacimiento.
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 49 : Realizar informes Actividad 50 : Elaborar planilla con cantidad de beneficiarios con certificado de nacimiento Actividad 51 : Revisin de resultados, elaboracin de informe Actividad 52 : Coordinar reuniones a nivel interinstitucional (SAS En el 100% de los servicios de salud cuya regin corresponde al MSPyBS) programa se realiza al menos 1 campaa de sensibilizacin. Actividad 53 : Coordinar a nivel interinstitucional (SAS - MSPyBS) para la utilizacin de las campaas por los beneficiarios/as del Programa Actividad 54 : Acompaar a los padres a las campaas promovidas por el MSPyBS El 100% de las campaas desarrolladas por el MSPyBS, necesarias por Actividad 55 : Realizar informes nuestros beneficiarios, son utilizadas Actividad 56 : Elaborar planilla de atenciones en salud por cada beneficiario/a Actividad 57 : Revisin de resultados, elaboracin de informe Actividad 58 : Supervisar el mantenimiento actualizado de los datos necesarios para el cobro de bonos solidarios. Actividad 59 : Verificar el cobro efectivo del bono solidario. Actividad 60 : Recepcin de casos dados de baja. Actividad 61 : Supervisin del cumplimiento de las corresponsabilidades en salud, educacin y disminucin de horas calle. Componente 5: Ingreso y Trabajo Actividad 1 : Impulsar activamente en las familias a que incorporen El 100% de las familias beneficiarias son abordadas desde el en el corto plazo (no ms de 3 meses) actividades componente de Generacin de Ingresos econmicas que generen o mejoren sus ingresos
391 Familias reciben mensualmente el bono solidario. 391 familias cumplen con su corresponsabilidad de educacin, salud y disminucin de horas de calle, segn los criterios expresados en el acta de compromiso, (tem a, b y c). 60 % de las nuevas familias reciben mensualmente el bono solidario
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 2 : Trabajar participativamente sobre las posibilidades y oportunidades identificadas y las acciones requeridas para emprender actividades de generacin de ingresos Actividad 3 : Elaborar e implementar talleres de trabajo con grupos de adultos/as de familias sin iniciativas econmicas, a fin de promover actividades productivas. Actividad 4 : Elaborar de manera participativa planes de trabajo en consideracin a las condiciones socioeconmicas de las familias. Actividad 5 : Acordar con las familias las acciones y tareas establecidas en el Plan de Trabajo, en base a metas y responsabilidades Actividad 6 : Cooperar activamente con las familias en la implementacin de las acciones programadas, mediante una planificacin y programacin de actividades Actividad 7 : Acompaar en la cotidianeidad de sus quehaceres socioeconmicos, a fin de prestar asistencia tcnica El 100% de las familias que desarrollan micro emprendimientos disponen e implementan de manera participativa un Plan de Trabajo especfica, oportuna y til. Actividad 8 : Proveer de instrumentos sencillos y prcticos de pertinente a sus condiciones socioeconmicas registracin de movimientos, a fin de establecer flujos mnimos requeridos Actividad 9 : Mantener una frecuencia de visitas ajustada a las necesidades de cada familia, a fin de "disciplinar la gestin" en el enfoque de resultados Actividad 10 : Promover la participacin de todos los miembros en las capacitaciones y/o actividades comerciales promovidas desde el Programa Abrazo Actividad 11 : Actualizar con frecuencia la orientacin y caractersticas de los planes de trabajo en periodos no superiores a
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Actividad 12 : Actividad 13 : Actividad 14 : Actividad 15 :
Actividad 16 :
Actividad 17 :
Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 tres meses. Sistematizar la informacin y mantener actualizado la base de datos de seguimiento de las familias beneficiarias Establecer al inicio del contacto con las familias o al arranque del ao, la necesidad mnima de ingreso requerido para satisfacer sus necesidades Registrar mensualmente la variacin de los ingresos a partir de las actividades econmicas emprendidas Intervenir activamente en la incorporacin de mejoras en sus actividades, proponiendo e impulsando la implementacin de mejoras especficas, concretas, factibles. Revisar peridicamente con los miembros de los ME los resultados del Plan de Trabajo, sobre 3 puntos: Al menos el 60% de las familias han mejorado sus ingresos como Mejoras introducidas en la comercializacin, registros, resultado de la puesta en marcha de sus Planes de Trabajo al variacin de ingresos y utilizacin de capital de trabajo 31/12/07 Capacitar y brindar asistencia tcnica para la elaboracin costos y precios, con el propsito de instalar el concepto de margen de ganancia mnima requerida. Trabajar con el enfoque de "presupuesto familiar" en particular con las familias de ingresos fijos o empleadas. Coordinar los resultados de los procesos con el sector de familias y nios/as del Programa. Promover y asesorar la formalizacin de los ME
Actividad 20 : Promover la realizacin de actividades comerciales que Al menos el 70% de los emprendimientos disponen y/o participan (en potencien su insercin con el mercado forma independiente o asociado a otros beneficiarios), de una
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Componente/Actividad Actividad 21 : Asistir a los emprendimientos familiares para que dispongan de planes de comercializacin de sus productos, ajustados a sus condiciones socioeconmicas y el mercado que atienden. Actividad 22 : Acompaar a los miembros para la mejora de la comercializacin de los productos o servicios que ofertan al mercado. Actividad 23 : Organizar la participacin en 5 ferias de amplia repercusin comercial y posibilidades de ventas de las familias con emprendimientos activos Actividad 24 : Disear, negociar y concretar equipos de trabajo del modelo "de consorcios" de produccin y comercializacin con el sector privado, a fin de lograr canales de comercializacin para la produccin de bienes y servicios de las familias beneficiarias Actividad 25 : Armar equipos de trabajo con las familias que posibiliten las compras asociativas del modelo de "almacn de produccin" o "compras asociadas" a fin de mejorar los costos de produccin y servicios. Actividad 26 : Promover iniciativas de asociativas que favorezcan a la produccin y comercializacin del modelo de comits de produccin. Actividad 27 : Tener vigentes y actualizados los convenios de cooperacin con organizaciones de experiencias en micro finanzas y que atiendan el universo de las familias beneficiarias y sus necesidades financieras. Actividad 28 : Elaborar, acordar y actualizar Reglamentos de Crditos que normen y promuevan el acceso a micro crditos de las familias beneficiarias, desde la perspectiva de la construccin de capital de trabajo.
Meta/Indicador 2007 planificacin comercial que los inserta al mercado, mediante canales de ventas de bienes y servicios propiciados por el Programa Abrazo
Al menos con 3 organizaciones con experiencia en micro finanzas se tiene establecido un Reglamento de Crdito ajustada a las caractersticas socioeconmicas de los beneficiarios y con cobertura del Programa Abrazo
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Componente/Actividad Actividad 29 : Disear y operativizar un sistema informticos de seguimiento y control de cartera, vinculadas al seguimiento de cartera de las instituciones cooperantes. Actividad 30 : Establecer los procedimientos de recuperacin de cartera y planes de contingencias especficas. (Seguimiento) Actividad 31 : Mantener al menos una reunin mensual de revisin de cartera entre los equipos de trabajo de cada organizacin de micro finanzas y la coordinacin del componente de Generacin de Ingresos Actividad 32 : Brindar informacin (escrita y capacitacin) clara y oportuna sobre las ventajas comparativas del crdito ofertado. Actividad 33 : Realizar talleres de capacitacin sobre los objetivos y condiciones de acceso al crdito Actividad 34 : Analizar el Plan de negocio y su vinculacin con la capacidad de pago Actividad 35 : Identificar y evaluar los sujetos de crditos Actividad 36 : Procesar las solicitudes de crditos (aceptacin, rechazo, desembolsos) Actividad 37 : Monitorear las condiciones de aplicabilidad de los recursos crediticios. Actividad 38 : Elaborar los contenidos programticos de la capacitacin, consistente con las condiciones socioculturales y econmicos de las familias beneficiarias Actividad 39 : Identificar la oferta publica existente para brindar los talleres de capacitacin Actividad 40 : Acordar y establecer convenios de cooperacin para la
Meta/Indicador 2007
100 % de los ME con factibilidad sostenidas en los planes de trabajo, que requieren crditos, acceden a los mismos y amplan su capital operativo y su infraestructura productiva segn sea el caso.
Elaborado un plan de capacitaciones, con nfasis en la articulacin de oferta pblica existente
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Actividad 41 : Actividad 42 : Actividad 43 : Actividad 44 : Actividad 45 : Actividad 46 : Actividad 47 : Actividad 48 : Actividad 49 : Actividad 50 : Actividad 51 : Actividad 52 :
Componente/Actividad implementacin de talleres de capacitacin, conforme a los lineamientos establecidos en los contenidos programticos de la capacitacin Elaborar un programa de capacitacin por zonas, atendiendo las posibilidades de participacin de las familias beneficiarias Proveer de materiales de consulta en las capacitaciones Promover la participacin de los miembros de los ME en los talleres Organizar e implementar los talleres de capacitacin (local, materiales, etc.) Asistir a las familias beneficiarias en la prcticas de los contenidos de capacitacin Aplicar los instrumentos de asistencia y evaluacin de cada uno de los talleres Verificar el acceso a capacitacin especializada de todos los miembros adultos de las familias beneficiarias, a fin de mejorar sus competencias Realizar al menos un taller general con todas las familias que desarrollan emprendimientos, a fin impulsar y fortalecer las iniciativas econmicas Sistematizar las actividades de capacitacin Diagnosticar e identificar la oferta de capacidades de empleabilidad de las familias beneficiarias Contactos y/o acuerdos o alianzas con instituciones del sector pblico y privado que promuevan la insercin laboral Incorporarlos a programas de capacitacin que rpidamente permita mejorar su perfil laboral y sus posibilidades de insercin al mercado laboral
Meta/Indicador 2007
Al menos el 70% de los beneficiarios asisten a capacitacin especializada vinculada a su generacin de ingresos
Al menos el 70% de las personas con perfil de empleabilidad son incorporadas a un proceso de vinculacin con instituciones de formacin y oportunidades de trabajo
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 53 : Mantener un registro actualizado (Base de datos) de oferta de mano de obra de los miembros de las familias beneficiarias Actividad 54 : Acompaar a los miembros de las familias beneficiarias para el acceso a empleos (documentacin, redaccin de CV, antecedentes, etc.) Actividad 55 : Elaborar un contenido programtico de trabajo con las Municipalidades Actividad 56 : Elaborar un plan de visitas a los municipios Actividad 57 : Disear y acordar con el rea Social de los Municipios un Plan de Accin para el componente de Generacin de Ingresos Al menos el 80% de las reas sociales de los Municipios disponen de Actividad 58 : Realizar al menos tres talleres de trabajo e informativo un documento de trabajo sobre el componente de GI con el Equipo rea Social Municipal sobre el avance del proyecto en la comunidad Actividad 59 : Elaborar un documento marco / proyecto de estrategia de intervencin en el rea de Actividad Actividad 60 : Generacin de Ingresos en la comunidad. Componente 6: Relaciones Institucionales Actividad 1 : Coordinar encuentros con los representantes de las CODENIS de cada Municipio. Actividad 2 : Coordinacin de Talleres de capacitacin a los representantes de los municipios (CODENIS) para tratamiento del tema del trabajo infantil. Actividad 3 : Coordinar reunin con la AMUAM para presentacin del programa Abrazo. Actividad 4 : Coordinar desayuno de trabajo con los intendentables para presentacin del Programa. Actividad 5 : Actualizar el Directorio local actualizado disponible para todo el Programa. Reunin trimestral con la CODENI para presentar informe de avance del programa. Al menos un taller por Municipio sobre trabajo infantil y la implementacin del programa abrazo. Al menos una reunin con AMUAM para presentar informe de avance del programa. Al menos un desayuno de trabajo con los intendentes para presentar el programa. Un Directorio local actualizado disponible para todo el programa.
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Componente/Actividad Actividad 6 : Elaborar Informes mensuales Actividad 7 : Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas con las instituciones pblicas y privadas Componente 7: Informtica Actividad 1 : Realizar el mantenimiento a la base de datos del Programa Actividad 2 : Realizar la carga de planillas necesarias para el monitoreo Actividad 3 : Actualizar los datos de potenciales beneficiarios migrados despus de cada revisin. Actividad 4 : Realizar el listado de pagos (mensual) Componente 8: Monitoreo Actividad 1 : Elaboracin de informe mensual de Seguimiento del Programa. Actividad 2 : Elaboracin de informe analtico y estadstico trimestral de seguimiento del programa Actividad 3 : Informar sobre problemas relacionados con la ejecucin del programa mientras sta se realiza. Componente 9: Sensibilizacin Social y Pblica
Meta/Indicador 2007
Base de datos de beneficiarios. Base de datos de Monitoreo y Evaluacin. Base de Datos de Corresponsabilidades. Listado de Pagos. 1 sistema de monitoreo implementado en office. 1 plan de monitoreo elaborado y ejecutado. 1 informe estadstico y analtico trimestral de funcionamiento del programa.
500 Folletos de recopilacin de 12 meses distribuidos a contactos claves. Video de Final de los 12 meses, distribuido a cooperadores y contactos claves. Actividad 1 : Pblicos estratgicos informados en forma peridica Periodistas claves en medios nacionales informados sobre el sobre el programa. programa. Medios de comunicacin y periodistas locales involucrados con el programa. Repercusin periodstica en eventos organizados por el programa. Comisiones, coordinadoras y grupos de inters informados sobre el
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Meta/Indicador 2007 programa. Cooperadores reciben informacin de resultados del programa.
Proyecto Objetivo
: OPYTYVO
: El programa opytyvo tiene como objetivo la atencin a poblaciones vulnerables del Chaco, cuya finalidad es contribuir a mitigar las condiciones de pobreza de la poblacin a travs de la transferencia condicionada de ingresos sujetas al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educacin. Los beneficiarios son aproximadamente 600 hogares. Localizacin : Alto Paraguay Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Transferencia condicionada de Recursos Actividad 1 : Acompaamiento por parte de los Guas Familiares. Hbitos de higiene adquiridos, verificables a travs de informes semestrales mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, verificables a travs de informes semestrales
Actividad 2 : Programa a los beneficiarios y su entorno para el cumplimiento de las acciones Actividad 3 : Exigidas por el programa.
familiar,
Componente 2 - Apoyo para el Cumplimiento de las Corresponsabilidades Actividad 1 : Visitas peridicas domiciliarias de los guas familiares
Condiciones de habitabilidad mejoradas, verificables a travs de informes bimensuales.
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Proyecto Objetivo
: :
APORTE A LISIADOS Y VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO
Mejoramiento de las condiciones de vida de los Veteranos Sobrevivientes de la Guerra del Chaco, a travs de un Programa de Transferencias Condicionadas en el marco del Programa de la Red de Proteccin y Promocin Social, a cambio del cumplimiento de corresponsabilidades establecidas en el Programa y que la contribucin recibida sea destinado a gastos en materia de salud, alimentacin, higiene y habitabilidad. Localizacin : Abarca los Dptos. De Alto Paran, Amambay, Caaguaz, Cazapa, Canindey, Central, Asuncin, Concepcin, Cordillera, eembuc, Guair, Itapa, Misiones, Paraguar, Pte. Hayes, San Pedro. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Transferencia condicionada de Recursos Actividad 1 : Acompaamiento por parte de los Guas Familiares. Hbitos de higiene adquiridos, verificables a travs de informes semestrales mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, verificables a travs de informes semestrales Actividad 2 : Programa a los beneficiarios y su entorno familiar, para el cumplimiento de las acciones Actividad 3 : Exigidas por el programa Componente 2 - Apoyo para el Cumplimiento de las Corresponsabilidades Actividad 1 : Visitas peridicas domiciliarias de los guas familiares Condiciones de habitabilidad mejoradas, verificables a travs de informes bimensuales. Actividad 2 : Coordinacin con el Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social para garantizar el mejoramiento Control peridico de asistencia a puestos de salud, verificables a travs de la atencin en los centros asistenciales pblicos. de informes de los guas Actividad 3 : Implementacin de una Farmacia Social, para el acceso a medicamentos a bajo costo Por los beneficiarios.
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Proyecto Objetivo
: :
PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRODECO) Promocionar la inclusin social, la participacin de los actores sociales involucrados y encarar en forma piloto la descentralizacin institucional al nivel sectorial y al nivel regional, con miras a mejorar la calidad de vida de la poblacin en situacin de extrema pobreza y los grupos vulnerables como los Jvenes, las Mujeres y los Indgenas del sector rural y urbano. Departamentos de Itapa, Misiones y eembuc. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Localizacin :
Componente 1 Sub-proyectos de Desarrollo Comunitario Actividad 1 : Continuar con la Implementacin de 28 sub-proyectos de Comunidades Indgenas Actividad 2 : Continuar con la Implementacin de 54 sub-proyectos e Iniciar 30 sub-proyectos de Comits de Mujeres. Actividad 3 : Identificar y contratar Asistentes Tcnicos especializados en temas de gnero. Continuar con la Implementacin de 10 sub-proyectos e Iniciar 13 subproyectos de Comits de Jvenes. Actividad 4 : Continuar con la Implementacin de 262 sub-proyectos e Iniciar 103 sub-proyectos de Comits Mixtos o de Hombres. Actividad 5 : Continuar con la Implementacin de 13 e Iniciar 2 Iniciativas Municipales Actividad 6 : Seis mil Boletines bimensuales de difusin de resultados Actividad 7 : Elaborar Un Material documental audio visual sobre el Proyecto Actividad 8 : Seis mil Boletines bimensuales de difusin de resultados Actividad 9 : Elaborar e instalar Ciento cincuenta y cinco Carteles identificativos de Sub-proyectos 28 CI tienen sub-proyectos en ejecucin. 84 CPs de mujeres con SPs sostenibles en los tres departamentos. 18 tcnicos y especialistas en gnero y jvenes contratados.
365 CPs mixtos con SPs sostenibles en los tres departamentos. 15 municipalidades implementan iniciativas sostenibles en los tres departamentos. Boletines impresos bimestralmente. Elaboracin de documental del Proyecto al menos en dos etapas: Avances a junio y a diciembre del 2007 Al menos 5000 boletines producidos y distribuidos a diciembre del 2207 Al menos 150 Sub-proyectos nuevos identificados con sus respectivos Carteles para noviembre del 2007
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Componente/Actividad Componente 2 - Fortalecimiento Institucional Actividad 1 : Talleres de anlisis regionales de anlisis y discusin sobre Pobreza, inclusin y Capital Social Actividad 2 : Cursos de Capacitacin a RRHH de Gobernaciones y Municipalidades, CDDs y CDLs en Diagnstico, Formulacin y Gestin de Proyectos de Desarrollo Actividad 3 : Al menos 3 Talleres de Capacitacin a CDDs, CDLs e Intendencias en el Uso de Herramientas para Seguimiento, Monitoreo de CPs y Tcnicas de Manejo financiero de SPs. Actividad 4 : Cursos de capacitacin a ATS en diagnstico, formulacin, evaluacin y gestin de Proyectos de desarrollo. Actividad 5 : Talleres sobre Capital Social y Participacin Comunitaria dirigido a ATS Actividad 6 : Capacitar a Miembros de al menos 200 CPs en lectura, escritura, conceptos bsicos de matemticas, manejo de cuentas Actividad 7 : Capacitar a 300 CPs en el manejo de conceptos y tcnicas bsicas de anlisis financiero y gestin de negocios Actividad 8 : Capacitar a al menos 200 CPs con SPs en ejecucin y al menos 200 CPs nuevos en Desarrollo Organizacional y Administracin de Conflictos y Negociacin Actividad 9 : Organizacin y desarrollo de un concurso de autobiografas de involucrados directos e indirectos del Proyecto, incluyendo evaluacin, sistematizacin, divulgacin y premiacin (Segunda versin)
Meta/Indicador 2007 Realizacin de al menos un taller participativo por departamento para septiembre del 2007 Realizacin de al menos 1 cursos taller por cada departamento para agosto del 2007 Realizacin de al menos 1 taller participativo por cada departamento para julio del 2007 Realizacin de al menos 4 cursos terico prcticos para agosto del 2007 Realizacin de al menos 4 talleres participativos para mayo del 2007 Miembros de al menos 200 CPs capacitados para noviembre del 2007 Miembros de al menos 300 CPs capacitados para noviembre del 2007 Miembros de 400 CPs capacitados para noviembre del 2007
Concurso lanzado a ms tardar para el mes de julio y culminado para el mes de noviembre del 2007
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Componente/Actividad Actividad 10 : Elaboracin de una Gua de procedimientos didcticos para el desempeo del CP. Actividad11 : 18 Talleres de Sistematizacin de Experiencias del proyecto que incorpore una gua de buenas prcticas Actividad 12 : Vincular a al menos 200 CPs a Organizaciones de Segundo nivel Actividad 13 : Talleres de capacitacin a Asociaciones de comunidades indgenas de Itapa. Actividad 14 : Talleres sobre Emprendibilidad y Gestin de Negocios dirigido a Jvenes Actividad 15 : Realizar al menos 7 Capacitaciones en la Perspectiva de Gnero a Miembros de CPs Actividad 16 : Realizar 52 talleres de Evaluacin participativa, aplicar y procesar 1.400 tarjetas de monitoreo en el marco del Monitor Social del Proyecto. (2006) Actividad 17 : Realizacin de Treinta y seis Visitas a SPs y Tres Talleres para Estudio y Validacin de Criterios Mnimos Estndares de Evaluacin tcnica y econmica de Subproyectos (2006) Actividad 18 : Realizar 15 eventos de capacitacin para fortalecer organizaciones de jvenes (2006) Componente 3 - Servicio de Apoyo Actividad 1 : Al Menos 30 Misiones de Monitoreo social, financiero, ambiental Actividad 2 : Asistencia y Gestin para registro de Usufructos de Terrenos y Regularizacin de documentacin legal de 500 CPs Actividad 3 : Asistencia legal por litigios a al menos 30 CPs
Meta/Indicador 2007 1 Documento gua de gestin para los CPs diseado y distribuido para el mes de agosto del 2007 Realizacin de al menos 18 talleres participativos con diferentes actores sociales del Proyecto a ms tardar para octubre del 2007 Al menos 200 CPs relacionados o asociados a organizaciones de segundo nivel para septiembre del 2007 Al menos 6 talleres de capacitacin y planificacin realizados para noviembre del 2007 Al menos tres talleres participativos realizados para julio del 2007 Realizar al menos 7 eventos de capacitacin para noviembre del 2007 Realizacin de al menos 42 talleres participativos y aplicacin y procesamiento de Tarjetas de Monitoreo social para diciembre del 2007 Al menos 36 entrevistas a diferentes involucrados del Proyecto y tres talleres de validacin de experiencias y sistematizacin realizados para agosto del 2007 Al menos 15 talleres participativos realizados para octubre del 2007 Al menos 30 visitas de seguimiento realizada a noviembre del 2007 Al menos 200 CPs con sesiones de usufructos registradas o regularizadas Al menos 30 CPs asistidos por un representante legal durante hasta octubre del 2007
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 4 : Asistencia y Gestin para registro y habilitacin a al Al menos 200 SPs habilitados o registrados en las instancias menos 200 CPs. correspondientes para noviembre del 2007 1 Estudio especial de mercados potenciales, culminado a ms tardar Actividad 5 : Estudio de Mercado y Comercializacin para julio del 2007 Actividad 6 : Estudio de Potencialidades productivas territoriales 1 Estudio especial, culminado a ms tardar para septiembre del 2007 Actividad 7 : Estudio sobre elegibilidad de beneficiarios del Proyecto 1 Estudio especial culminado a ms tardar para noviembre del 2007 Actividad 8 : Contratar a empresas de auditoria financiera y de Auditoria concluida para diciembre del 2007 gestin. Ejercicios 2006, 2007 (2006) Actividad 9 : Realizar 1 Estudio Preliminar de Impactos potenciales 1 Estudio especial culminado para junio del 2007 de los Sub-proyectos (2006) Actividad 10 : Digitacin de Encuesta familiares de lnea de base Digitacin de al menos 2500 encuestas para abril del 2007 (2006) Procesamiento de datos de lnea de base concluidos para mayo del Actividad 11 : Procesamiento de Encuestas de Lnea de Base (2006) 2007 Actividad 12 : Entrenamiento en Crtica y Carga de Encuestas de Al menos 2 personales de la UCP capacitados para enero del 2007 Lnea de base (2006) Proyecto Objetivo : PROYECTOS SOCIALES Y DE RECONVERSIN LABORAL (FEPREL)
: Proyectos de Inversiones Sociales dirigidos a grupos vulnerables y poblacin en situacin de pobreza ubicadas en la zona de afectacin del Proyecto Hidroelctrico de Yacyreta, formulados e implementados. Por medio de este programa se posibilita la rehabilitacin econmica de las familias, a travs de satisfaccin de necesidades bsicas y el fortalecimiento de actividades econmicas productivas. Localizacin : Departamentos de Itapa y Misiones. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Componente 1 Transferencia Directa Condicionada de dinero a Familias Beneficiarias Actividad 1 : Pago mensual de Jefes de familias beneficiarias del Programa 13.812 familias reciben sus cuotas mensuales
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Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Actividad 2 : Supervisin, Control y Seguimiento de la aplicacin de 13.812 familias reciben sus desembolsos con el sistema de los fondos provedos a las familias beneficiarias. Transferencia Directa Condicionada el cual es Supervisado por un sistema de control y seguimiento establecido en el plazo de 12 meses. Actividad 3 : Identificar y contratar Asistentes Tcnicos especializados en temas de gnero. Continuar con la 18 tcnicos y especialistas en gnero y jvenes contratados. Implementacin de 10 sub-proyectos e Iniciar 13 subproyectos de Comits de Jvenes. Proyecto Objetivo : COORDINACIN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
: Este programa propone aumentar la eficiencia de las polticas y programas sociales implementando una adecuada focalizacin de inversin en las zonas ms carenciadas del pas. Para ello hace falta la coordinacin interinstitucional e intersectorial. Localizacin : Cobertura Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1: Asistencia a los Programas y Proyectos. Actividad 1 : Adquisicin de Bienes y Servicios. Actividad 2 : Seguimiento administrativo a Programas y Proyectos Actividad 3 : Articulaciones de Polticas sociales interinstitucional. Proyecto ObjetivO Asistencia Tcnica y Administrativas a 9 Programas y Proyectos
: PROGRAMA DE REGULACIN DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL TERRITORIO NACIONAL
: Regularizar la tenencia de la tierra, comprendiendo el mejoramiento de acceso a los servicios bsicos, (agua, luz, vivienda, educacin y salud) y mejoramiento a mediano plazo del nivel de vida de la poblacin involucrada. Localizacin : Cobertura Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Regularizacin de 25 Asentamientos con 3.000 familias beneficiadas.
Componente 1: Regularizacin de Inmuebles Actividad 1 : Coordinacin de Gestiones Administrativas y Legales Actividad 2 : Asistencia Tcnica para los Asentamientos regularizados (Mensura)
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Componente/Actividad Componente 2: Capacitacin y Fortalecimiento Actividad 1 : Apoyar e interactuar con las instituciones u organismos responsables, en los procesos de identificacin de las principales necesidades de la comunidad en los temas relacionados al bienestar de sus habitantes. Actividad 2 : Capacitacin de jvenes y mujeres de los asentamientos identificados, en el fortalecimiento de sus capacidades terico practicas para el acceso al empleo o para la generacin de pequeos proyectos productivos individuales o comunitarios. Proyecto Objetivos : : ARTICULACIONES DE POLITICAS SOCIALES
Meta/Indicador 2007
a) Disear, planificar, evaluar y monitorear las polticas y programas sociales orientados a la poblacin en situacin de Pobreza y desarrollar criterios y herramientas tcnicas para mejorar el desempeo de las polticas y programas sociales. b) Impulsar el aumento y mejoramiento de la eficacia del Gasto Social. c) Consolidar la Secretara Permanente del MERCOSUR Social, orientada a establecer el desarrollo social como eje fundamental del proceso de integracin Localizacin : Cobertura nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Coordinacin y Monitoreo de Polticas 10 Informes sobre polticas y programas coordinados y monitoreados Sociales Actividad 1 : Monitoreo de polticas y programas 10 polticas y programas coordinados y monitoreados Actividad 2 : Visitas de campo 10 visitas de campo a programas sociales Componente 2 - Foro sobre Polticas Sociales y Difusin de la 3 foros nacionales de debate sobre las polticas sociales del pas y Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Actividad 1 : Diseo de contenido de los foros 3 agendas de contenido de talleres y reuniones de trabajo Actividad 2 : Realizacin de los foro 3 foros sobre polticas sociales y la Estrategia de Lucha contra la Pobreza realizados Actividad 3 : Evaluacin de Resultados 3 informes de evaluacin de resultados de foros
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Componente/Actividad Componente 3 Secretara Permanente del MERCOSUR Social Actividad 1 : Diseo de Canasta de ofertas y demandas de cooperacin horizontal Actividad 2 : Desarrollo de reuniones tcnicas del MERCOSUR Social Actividad 3 : Desarrollo de reunin de Ministros del rea Social del MERCOSUR Actividad 4 : Coordinacin para la elaboracin del Portal del MERCOSUR Social Actividad 5 : Publicacin de la Dimensin social del MERCOSUR Actividad 6 : Foro del MERCOSUR Social con la sociedad civil Proyecto Objetivo
Meta/Indicador 2007
Informe sobre lneas de cooperacin horizontal y su aplicacin Realizacin de 2 reuniones Realizacin de 1 reunin de Ministros Portal de pgina web diseado y en funcionamiento Al menos dos documentos elaborados Al menos 1 foro realizado
: PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES FASE II PROPAIS II
: El objetivo general del Programa es mejorar la calidad de vida de la poblacin en situacin de pobreza y reducir los riesgos de los grupos vulnerables (mujeres jefas de hogar, nias y adolescentes en situacin de riesgo, poblaciones indgenas, personas con discapacidades y adultas mayores) en Paraguay, buscando su incorporacin social y econmica a la sociedad. Localizacin : Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Financiamiento de Proyectos Sociales Actividad 1 : Implementacin de cuatro Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios (PMB), beneficiando a 1,500 familias con servicios sociales bsicos, capacitacin y con espacios de desarrollo comunitario y social 21.305 - Familias
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Componente/Actividad Actividad 2 : Implementacin de 4 Proyectos Integrales de Desarrollo Social (PIDs) y atencin a familias de extrema pobreza beneficiando a 875 familias con proyectos de seguridad alimentara, servicios de salud y educacin, recibiendo capacitacin, mejorando las condiciones sanitaria- ambiental y fortaleciendo la organizacin comunitaria Actividad 3 : Complementacin de los PIDs - Transferencia Monetaria Condicionada a 18,000 familias en situacin de extrema pobreza, distribuidos en los distritos priorizados por el IPG (ndice de Priorizacin Geogrfica). Actividad 4 : Inicio de ejecucin de 36 Proyectos Especficos para grupos vulnerables beneficiando a 4,650 personas (adultos mayores, nios y adolescente en situacin de riesgo, mujeres jefas de hogar, jvenes y comunidades indgenas) recibiendo atencin integral en educacin, salud, servicios sociales, nutricin y capacitacin laboral) Actividad 5 : En el marco del componente 1 y 2 se desarrollarn varias actividades tales como la contratacin de la gerencia, coordinadores, equipo tcnico, especialistas, realizacin de los diferentes llamados, previsto para el presente ejercicio, trabajos de ajuste de los proyectos muestras, anlisis y seguimiento de los mismos. Gastos operativos relativos al aporte local.
Meta/Indicador 2007
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Componente/Actividad Componente 2: Desarrollo Institucional Sub-componente 2.1: Apoyo a Polticas Sociales Sub componente 2.2: Fortalecimiento y Capacitacin Profesional En el marco de este sub componente se desarrollaran varias actividades relacionados a la Capacitacin de tcnicos de la SAS, Capacitacin para ONG, OSG, Comunidades y Gobiernos Locales Componente 3: Auditoria Financiera y de Procedimiento Actividad 1 : Contratacin de una firma Auditora para la auditoria financiera y operativa del programa correspondiente al ao fiscal Proyecto Objetivo
Meta/Indicador 2007
70 - Instituciones
: CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS POPULARES POR EL SISTEMA IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES
DE
AYUDA
MUTUA
MIXTA
LA
: Combatir la falta de viviendas en los sectores ms carenciados de la Republica y capacitar a los beneficiarios para el desarrollo de pequeas unidades de producciones para autoconsumo y/o comercializacin, a fin de que los mismos puedan acceder a una vida mas digna. As mismo, en una reciente etapa, se han construido Viviendas, con Obras de Infraestructura y Equipamiento Comunitario; aplicando la modalidad de Ayuda Mutua Mixta, con resultados satisfactorios, dentro del marco del P.R.A.M.T.N., en la ciudad de Asuncin y en los Departamentos de Caaguaz, Alto Paran y Central. Localizacin : Asuncin, Departamentos: Central, Caaguaz, Cordillera y Paraguar. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Construccin de viviendas y mejoramiento del entorno Actividad 1 : Promocin de la gestin de la comunidad en los 1.600 - Viviendas distintos emprendimientos. Actividad 2 : Participacin comunitaria en trabajos de construccin de viviendas, infraestructura y centros comunitarios.
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Componente/Actividad Actividad 3 : Actividades con la Comisin Vecinal. Provisin de infraestructura mnima necesaria para la unidad de produccin. Actividad 4 : Capacitacin a los miembros responsables de las unidades productivas. Actividad 5 : Capacitacin en uso y mantenimiento de la vivienda y su entorno. Actividad 6 : Capacitacin en saneamiento ambiental y prevencin de accidentes en obra. Componente 2: Fortalecimiento Organizativo de la Comunidad. Actividad 1 : Capacitacin en Liderazgo, organizacin y participacin comunitaria. Actividad 2 : Capacitacin Laboral para el primer empleo. Actividad 3 : Capacitacin a mujeres en actividades laborales y productivas
Meta/Indicador 2007
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Entidad: Secretara del Ambiente
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin
La SEAM se encuentra gestionando el financiamiento del Programa Pas, el cual responde a una visin estratgico-poltica del desarrollo de la gestin ambiental en Paraguay, que incluye los siguientes elementos: a. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como rgano gestor de poltica ambiental, deliberativo y participativo, que prioriza objetivos, coordina actividades de los sectores pblico y privado, y ordena el gasto pblico para el cumplimiento de esos objetivos y ejecucin de esas actividades. b. La Secretara del Ambiente (SEAM) como rgano regulador de la gestin ambiental y contralor del cumplimiento de la poltica ambiental, que vela por la ejecucin eficiente y eficaz de los instrumentos de gestin ambiental e instrumentos econmico-financieros diseados para promover el cumplimiento de dicha poltica. c. La Agencia Financiera Ambiental como entidad financiera que se encarga de la administracin de los fondos del Sistema, tanto para fines de financiamiento de las actividades priorizadas por el CONAM como para garantizar la viabilidad financiera de la agencia a largo plazo. En el corto plazo, el mecanismo financiero a utilizar ser el encargo fiduciario. d. El Ministerio Pblico (Fiscala Ambiental) y la Contralora General de la Repblica como organismos de control e intervencin en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. e. Las Unidades Ambientales de los rganos sectoriales del gobierno central, que actan como centros de excelencia en materia de gestin ambiental aplicada a sus respectivos mbitos tcnicos, y que constituyen la red tcnica principal de apoyo al Sistema. f. Los Centros Regionales Ambientales (CRAs) como unidades descentralizadas, de carcter temporal o permanente, que asumen algunas de las funciones de gestin ambiental de la SEAM y actan como ventanillas de ingreso y procesamiento de trmites de evaluacin, licenciamiento y fiscalizacin ambiental. g. Las Unidades Ambientales de Gobernaciones y Municipios, como unidades ejecutoras de algunas funciones de gestin ambiental descentralizadas por la SEAM en principio, la planificacin ambiental estratgica, la propuesta de categorizacin de proyectos en el marco
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del proceso de Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), emisin de licencias para proyectos bajo las categoras de menor impacto, fiscalizacin del cumplimiento de las medidas de prevencin, control y mitigacin. h. Las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, como rganos de consulta, participacin y monitoreo. i. El sector privado, como proponente y ejecutor de medidas de prevencin, control y mitigacin ambiental.
La implementacin del SISNAM as descrito requerir de la ejecucin de cuatro operaciones de inversin a lo largo de un periodo de 20 aos. Cada una de estas operaciones de inversin (denominadas Proyecto CCLIP SISNAM 1, 2, 3 y 4) tendr una duracin aproximada de 5 aos y estar diseada para cumplir con metas intermedias definidas. 1.2 Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007
La primera operacin a ser financiada, dentro del Programa Pas (Programa de Apoyo al SISNAM II) tendr los siguientes objetivos especficos: fortalecer la operacin orgnica del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM); fortalecer la capacidad administrativa y de fiscalizacin de la Secretara del Ambiente (SEAM); desarrollar mecanismos de descentralizacin y accin cooperativa para la aplicacin de los instrumentos de gestin ambiental; disear y ejecutar un sistema de vigilancia, monitoreo y control ambiental; y desarrollar la base legal, los instrumentos econmicos y los esquemas presupuestarios que viabilicen la operacin futura del sistema. 2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Apoyo al Sistema Nacional Ambiental (1300/OC-PR) Total Presupuesto asignado 2007 FF10 655.200.000 655.200.000 FF20 11.765.172.000 11.765.172.000 FF30 1.947.500.000 1.947.500.000 Total 14.367.872.000 14.367.872.000
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3.
Planificacin de la Ejecucin : PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL : El objetivo del proyecto es apoyar el establecimiento y la implementacin de un marco institucional moderno para la gestin ambiental en Paraguay. Los objetivos especficos son obtener (i) un liderazgo ambiental fortalecido; y (ii) una gestin ambiental descentralizada. Meta/Indicador 2007 Diseo aprobado y en etapa de implementacin al 15/12/07 Ley en tratamiento en el Congreso Nacional al 15/12/07 3 Sesiones Ordinarias realizadas al 15/12/07 Sub- Programa implementado al 15/12/07 Cumbre realizada y declaraciones socializadas y/o publicadas Informe de Resultados elaborado al 30/09/07 1000 ejemplares impresos 37 Proyectos financiados y finalizados al 31/10/07 Proyecto Implementado al 30/09/07 Estudio realizado al 30//10/07
Proyecto Objetivo
Localizacin : Nacional Componente/Actividad Componente 1 Fortalecimiento del Liderazgo Ambiental Actividad 1: Disear e Implementar la Reingeniera y Modernizacin de la Secretara del Ambiente Actividad 2: Gestionar la aprobacin de la Ley que crea el Fondo de Inversiones Ambientales del Paraguay Actividad 3: Apoyar la gestin del Consejo Nacional Ambiental (CONAM) Actividad 4: Implementar el Sub- Programa Lideres de Cambio Actividad 5: Realizar la Primera Cumbre Ambiental en el Paraguay Actividad 6: Monitorear la Ley de Deforestacin. Guyra Paraguay/SEAM Actividad 7: Actualizar la Obra Mejoramiento del marco Legal ambiental- IDEA/SEAM Componente 2 - Descentralizacin de la Gestin Ambiental Actividad 1 : Financiar de Proyectos Pilotos de Gestin Ambiental Actividad 2: Implementar de la Descentralizacin de la Ley 294 de Evaluacin de Impacto Ambiental, en el Dpto. de Itapa, en forma piloto Alter Vida /SEAM Actividad 3: Realizar estudio de pre factibilidad para Gestin Territorial de las cuencas de los arroyos Lambar y Sosa.
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Entidad: Secretara Nacional de Deportes
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin La poltica de esta secretaria es la de promover la cultura deportiva, fomentando la practica masiva de los deportes y la actividad fsica con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida en todas las franjas y esferas de nuestra poblacin. Tambin sin discriminacin de gneros crear proyectos en las cuales puedan participar todas las personas .Todo esto para actividades fsicas, deportivas dirigidas y no dirigidas. Apoyar a todas las entidades deportivas y atletas en sus distintos emprendimientos con el fin de mejorar nuestros logros deportivos. Llegar a personas en las franjas geogrficas consideradas con ms necesidad con proyectos y eventos sociales deportivos con objetivos de cohesin social.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Construccin y mantenimientos de infraestructuras deportivas con servicios bsicos necesarios para la actividad fsica y el fomento de la cultura deportiva. Apoyo a las diferentes entidades en las mejoras de sus instalaciones deportivas.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 1.545.234.000 1.545.234.000 FF20 FF30 Total 1.545.234.000 0 0 1.545.234.000
Construccin de Infraestructura Fsica Total
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Entidad: Secretara Nacional de Deportes
3.
Proyecto : CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Objetivo : El objetivo del proyecto es el fomento y la difusin de la cultura deportiva Localizacin : Central Componente/Actividad Componente 1 Construccin y equipamiento de Canchas de Ftbol Actividad 1 : Construccin de Canchas de Ftbol en el Parque u Guaz Actividad 2 : Construccin de Canchas de Ftbol Suizo Actividad 3 : Construccin de Graderas, Empastado y Sistema de Riego Componente 2 Construccin de Canchas de Voley Actividad 1 : Construccin de Cancha de Voley de Playa Componente 3 Iluminacin del Predio Actividad 1 : Iluminacin de Canchas Deportivas en el Predio SND Componente 4 Construccin de Baos, Bebederos y Obras Civiles Actividad 1 : Construccin de Baos sexados para el Caminero de la SND Actividad 2 : Construccin de Bebederos para el Caminero de la SND Actividad 3 : Construccin de Obras Civiles
Meta/Indicador 2007 1 (Una) Cancha de Ftbol Reglamentaria construida 3 (Tres) Canchas de Ftbol Suizo construidas 1 (Una) Cancha de Ftbol, Empastada, con Graderas y Sistema de Riego en el predio de la SND 3 (Tres) Canchas de Voley de Playa construidas 8 (Ocho) Canchas Deportivas Iluminadas 1 (Un) Bao sexado construido en el predio de la SND 1 (Un) Bebedero construido para el Caminero de la SND Obras Civiles construidas en el Predio de la SND
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Entidad: Secretara Tcnica de Planificacin
1. 1.1
La STP, respondiendo al Programa de Gobierno y a estrategias definidas por la institucin, ha establecido la necesidad de orientar la inversin pblica de los prximos aos en: Proyectos Especficos de Inters Social Programa de Preinversin Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo Los Proyectos Especficos de Inters Social son financiados por la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional (AECI) orientados hacia: i) el apoyo a las necesidades sociales bsicas (proyecto de consolidacin y fortalecimiento del sistema de atencin a mujeres victimas de violencia intrafamiliar); ii) inversin en el ser humano (proyecto de apoyo a comunidades campesinas e indgenas de los departamentos de Caazap y Guair); iii) infraestructura y promocin del tejido econmico Restauracin de Patrimonio Cultural (proyecto de Rehabilitacin de Villa Rosalba Segunda Etapa); iv) defensa del medio ambiente (proyecto Araucaria XXI Conservacin del Bosque Atlntico del Alto Paran) y v) participacin social, desarrollo institucional y buen gobierno (fortalecimiento institucional de la STP). Estas cooperaciones consiste en venida de expertos, tcnicos y cooperantes para prestar servicios de consultora y asesoramiento; organizacin de seminarios y ciclos de conferencias; formacin profesional; suministro de materiales; e intercambio de informaciones cientfica, tcnica y cultural. El Programa de Preinversin: El Gobierno de la Repblica del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito el Contrato de Prstamo 1143/OC-PR para la ejecucin del Programa de Preinversin de Paraguay. El objeto del Programa es apoyar al Prestatario en la elaboracin de estudios generales y especficos de preinversin para disponer de un nmero razonable de proyectos. Dichos estudios debern asegurar la viabilidad de los proyectos y ayudar a establecer prioridades en la incorporacin de los mismos en el presupuesto nacional. Asimismo, el Programa asistir al proceso de consolidacin del Sistema de Inversiones Pblicas mediante el fortalecimiento de las entidades participantes en la ejecucin de estudios y el apoyo a la consolidacin del Sistema de Seguimiento de Metas Ministeriales. Para la implementacin de actividades, participan el Ministro de Hacienda y la Secretaria Tcnica de Planificacin (STP).
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Respecto a la STP, en el mediano plazo se ha previsto la conclusin del proceso de implementacin del Sistema de Inversin Pblica (SISPLAN) y del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), asimismo se realizan acciones para la optimizacin del sistema de cooperacin tcnica internacional, ordenamiento territorial y el desarrollo y utilizacin de una caja de herramientas tcnico-metodolgicas que promuevan una eficiente y adecuada gestin pblica. Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo (FoCoSEP) es un proyecto financiado por la Unin Europea, en donde el Gobierno Nacional buscar mejorar la competitividad de las exportaciones y acelerar la integracin del pas en la economa regional y mundial, el Estado Paraguayo debe garantizar la efectividad de sus instituciones para formular y establecer normas de calidad y reglamentos tcnicos adecuados a estndares internacionales, teniendo en cuenta que sin ello, le resultar cada vez ms difcil encontrar compradores para sus productos en mercados cada vez ms competitivos y en los cules el cumplimiento de estndares de calidad y de condiciones sanitarias y fitosanitarias aceptables son fundamentales. Los instrumentos a utilizar por el Proyecto son: suministro de equipos de laboratorios, equipos y programas informticos; intercambio de experiencia con instituciones internacionales del rea de calidad y sanidad animal y vegetal; capacitacin y participacin de representantes de entidades beneficiarias en reuniones internacionales; asociacin pblico-privado y apoyo financiero en la modalidad de fondos compartidos a empresas integrantes de clusters destinados a la exportacin; planificacin estratgica y fortalecimiento de las instituciones involucradas. Por tanto, lo expuesto en lneas precedentes son los lineamientos de mediano plazo que se encuentran enmarcado como prioritarios dentro de la poltica gubernamental, lo que llevara a fomentar la reactivacin de la economa nacional mediante la aplicacin efectiva de los proyectos, en donde el sector privado contribuir a incrementar la competitividad de la produccin nacional y a elevar el nivel de vida de la poblacin buscando la equidad y la justicia social. Asimismo, se realizara todas las acciones necesarias para la fase de cierre de las actividades del proyecto.
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1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007
La STP tiene previsto priorizar los proyectos orientados a la inversin pblica en las reas sealadas precedentemente y que algunos proyectos ya han sido iniciados en aos anteriores. Al respecto, como parte del proceso de posicionamiento internacional se desarrolla la Segunda Etapa de rehabilitacin del Inmueble denominado Villa Rosalba, que una vez terminado ser Sede de Arbitraje del MERCOSUR. As mismo, se prev la preparacin de diagnsticos socioeconmicos departamentales como paso previo a la futura construccin de Planes Departamentales de Desarrollo, consistente en la elaboracin del Plan Operativo Anual y del Plan Anual de Inversiones en las Gobernaciones, la implementacin del Sistema de Monitoreo y Evaluacin de la Gestin Publica (SIMEG); y la reorganizacin del sistema de becas de la Secretaria Tcnica de Planificacin. EL Programa de Preinversin, en el corto plazo, tendr las siguientes actividades principales: a) Coadyuvar en la emisin de la norma legal del SISPLAN que abarca los niveles departamental, municipal, sectorial e institucional que se vincula con las herramientas de corto, mediano y largo plazo como son la programacin operativa anual, la formulacin de planes estratgicos y planes de desarrollo que a su vez incorpora instancia de formulacin, aprobacin, seguimiento y monitoreo. b) Actualizar, desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), consistente en la implementacin de un sistema de formulacin, evaluacin, seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversin pblica en el Paraguay en forma coordinadora con el Ministerio de Hacienda, adems de un sistema de informacin transitorio y un plan piloto de capacitacin. c) Respecto a la implementacin del SISPLAN se ha previsto la formulacin de los Lineamientos Estratgicos del Desarrollo del Paraguay, Planes Sectoriales de Desarrollo (en proceso de formulacin 7 sectores ejemplo: turismo, minera, microemprendimientos, trabajo), Planes Departamentales de Desarrollo (Plan del Departamento de Cordillera y otros 2 Planes), Planes Municipales de Desarrollo (programada formulacin en 2 Municipios) y Planes Estratgicos de Desarrollo (formulacin de 6 planes). d) Consultoras para fortalecimiento de cooperacin tcnica internacional, metodologas de evolucin de planes, principios rectores del ordenamiento territorial.
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En tanto que, FoCoSEP se abocar a dotar a las instituciones beneficiarias del proyecto de equipos informticos, laboratorios, vehculos y construcciones necesarios para cumplir con los objetivos del mismo. Asimismo el personal tcnico de la institucin estar capacitado gracias a trabajos conjuntos con Consultores especializados en las diversas reas temticas a ser ejecutada en el presente ao. 2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Asistencia Tcnica y Financiera Proyecto 1: Consolidacin y fortalecimiento del sistema de atencin a mujeres victimas de violencia intrafamiliar Proyecto 2: Segunda Etapa de rehabilitacin del inmueble denominado Villa Rosalba Proyecto 3: Apoyo a comunidades campesinas e indgenas de los departamentos de Caazap y Guair Proyecto 4: Araucaria XXI "Conservacin del bosque atlntico del Alto Paran" Proyecto 5: Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Tcnica de Planificacin Proyecto 6: Competitividad y Calidad (ALA/PY/2004/016-713) Total 837.744.768 345.330.720 1.323.944.294 458.206.560 98.992.857 1.820.000.000 1.820.000.000 33.470.902.810 36.535.122.009 Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30 Total 0 837.744.768 345.330.720 1.323.944.294 458.206.560 98.992.857 35.290.902.810 38.355.122.009
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3.
: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA TCNICA DE PLANIFICACIN (2DA FASE) : Fortalecer adecuadamente la capacidad tcnica de las distintas direcciones de la Secretaria Tcnica de Planificacin a fin de garantizar la efectiva implementacin y continuidad de los sistemas desarrollados. Localizacin : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Programa de Desarrollo Territorial Componente 2 : Planificacin de corto y mediano plazo de inversiones, monitoreo y evaluacin de la gestin publica Componente 3 : Fortalecimiento de la Gestin y Seguimiento de la Cooperacin Internacional Componente 4 : Sistema de Comunicacin. : CONSOLIDACIN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIN A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Objetivo : Fortalecer e instalar capacidades institucionales con miras a dar respuesta efectiva e integral a la violencia intrafamiliar. Crear e instalar un centro piloto de refugio y de atencin para mujeres victimas de violencia y para sus descendientes y dependientes. Localizacin : Departamento Central Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Sistema de alerta y atencin temprana a mujeres victimas de violencia intrafamiliar Actividad 1 : Formar policas de todas las comisaras del Gran Asuncin para la atencin a victimas de violencia intrafamiliar y de gnero y la derivacin de las mismas a los cauces procedimentales oportunos segn su casustica. Actividad 2 : Formar al personal de salud de Centros de Salud del Gran Asuncin para el diagnostico de casos de violencia, procedimientos mdicos, y legales para su denuncia y derivacin de casos. Componente 2 - Centro piloto de atencin y refugio de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar y sus dependientes, habilitado y funcionando en su total capacidad. Proyecto 2
Proyecto 1 Objetivo
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Componente/Actividad Actividad 1 : Construir el local y dotar de equipamiento para el funcionamiento del Centro Piloto de acogida y atencin integral para mujeres victimas de Violencia Intrafamiliar y sus dependientes. Actividad 2 : En el centro brindar servicios de Asesora Jurdica para ofrecer asesoramiento legal a la mujer victima de malos tratos. Componente 3- Las mujeres victimas de violencia intrafamiliar en el Gran Asuncin cuentan con una red de servicios de atencin medica, psicolgica, jurdica, y formativa que contribuyen a mejorar su calidad de vida y aumentar sus capacidades y su autonoma de cara a su insercin social. Actividad 1 : Realizar un mapeo de las diferentes ONGs que en Paraguay dan atencin a las victimas de violencia intrafamiliar, la oferta de servicios pblicos y privados con que cuenta la ciudad y sus alrededores, estableciendo una red coordinada de entidades mediante un acuerdo marco Actividad 2 : Se buscara el fortalecimiento de las organizaciones de esta Red en aquellas reas de atencin que quedan vacas o no cuenten con los medios adecuados. Proyecto 3 Objetivo
Meta/Indicador 2007
: SEGUNDA ETAPA - REHABILITACIN DEL INMUEBLE DENOMINADO VILLA ROSALBA : Ejecucin de la Segunda Etapa de Rehabilitacin del Inmueble denominado Villa Rosalba en Asuncin Paraguay para Sede del Tribunal Permanente de Arbitraje del MERCOSUR Localizacin : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Acondicionamiento fsico Componente 2 : Instalaciones bsicas y tcnicas Componente 3 : Equipamiento mobiliario Componente 4 : Revitalizacin y Acondicionamiento del espacio exterior
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: APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS E INDGENAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAP Y GUAIR : Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de 260 familias campesinas pobres y 175 familias indgenas de los departamentos de Guair y Caazap, promoviendo la agricultura familiar desde una perspectiva sostenible (econmica, social, cultural y ambientalmente) y el acceso a mecanismos de comercializacin en forma comunitaria. Localizacin : Departamentos de Guair y Caazap Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Adquisicin, Arrendamiento Actividad 1 : Alquiler Sede de local Actividad 2 : Gastos acondicionamiento e instalacin Componente 2 Equipamiento de local Actividad 1 : Adquisicin de equipos Actividad 2 : Adquisicin de suministros Componente 3 Servicios tcnicos Actividad 1 : Capacitacin y talleres en salud indgena Actividad 2 : Capacitacin y talleres fortalecimiento organizaciones indgenas Actividad 3 : Capacitacin y talleres en agricultura indgena. Actividad 4 : Capacitacin en produccin agroecolgica Actividad 5 : Capacitacin sobre nutricin y salud ambiental Proyecto 5 : ARAUCARIA XXI CONSERVACIN DEL BOSQUE ATLNTICO DEL ALTO PARAN. Objetivo : Promover el desarrollo local sostenible Localizacin : Departamentos de Guair, Caazap e Itapa Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Favorecer la aprobacin de posibles proyectos susceptibles de financiamiento con cargo a Fondos Globales relacionados con el Medio Ambiente Componente 2 : Apoyar la preservacin del ecosistema Bosque Alto Paran
Proyecto 4 Objetivo
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Proyecto 6 : FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EXPORTADOR PARAGUAYO. Objetivo : Mejorar la insercin del pas en los mercados internacionales aprovechado las potencialidades existentes Localizacin : Departamentos de Guair, Caazap e Itapa Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad Adquirir y proveer de equipos informticos para ONA, INTN y SNIN Realizar Gestiones para construccin de Sede del ONA Adquirir y proveer Equipos de Laboratorio para INTN Adquirir y proveer vehculos Componente 2: Fortalecimiento de las Instituciones de vigilancia Sanitaria Adquirir y proveer de equipos informticos para SENACSA, SENAVE, INAN, DCEA Realizar Gestiones para construccin de Oficinas Regionales Adquirir y proveer Equipos de Laboratorio para SENACSA, SENAVE, INAN Adquirir y proveer vehculos Componente 3: Fortalecimiento de los cluster del Sector privado Adquirir y proveer de equipos informticos para la ONPEC Adquirir y proveer vehculos Equipos adquiridos y provedos Vehculos Adquiridos y provedos Equipos adquiridos y provedos Edificio Construido Equipos adquiridos y provedos Vehculos Adquiridos y provedos Equipos adquiridos y provedos Edificio Construido Equipos Adquiridos y provedos Vehculos Adquiridos y provedos
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Entidad: Ministerio de Agricultura y Ganadera
1. Polticas institucionales de inversin 1.1 Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin La poltica institucional para la inversin se orienta hacia la diversificacin productiva, a incrementar la productividad y el valor agregado, as como la de expandir el volumen de exportacin y de la oferta para el mercado interno con una atencin preferencial a las fincas familiares. Es por ello que se impulsara programas de capacitacin sobre tecnologa agrcola, de comercializacin, de crditos, de tierra (incluyendo conservacin de suelos, cuencas de agua y reserva forestal), de cooperativismo y de encadenamiento agroindustrial. En cuanto al tema ganadero se consolidar los avances genticos y sanitarios alcanzados en el pas y se propiciaran polticas y programas de aumento de la productividad, calidad y sanidad de la produccin pecuaria de carne y leche. Con relacin al sector forestal se iniciar un plan que tendr por objetivo detener la deforestacin masiva 1.2 Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Reordenamiento programtico y funcional del MAG, coherente con la Poltica de Desarrollo Sectorial y al esquema de Presupuesto Base Cero. Capacitacin de los recursos humanos, e inicio de un proceso de gestin de calidad de los servicios pblicos agrarios. Integracin operativa con los gobiernos departamentales y municipales. Fortalecimiento de la gestin local (autoridades - organizacin social) como responsable y protagonista de su propio desarrollo. Insercin a la economa del pas de productores/as y comunidades indgenas, incentivando la inversin rural. Fortalecer la capitalizacin de la finca rural, mediante programas de crdito y apoyo directo a pequeos productores situados en la lnea de pobreza. Impulso a la constitucin de entidades especializadas de carcter autrquicas, en los sectores crticos, tales como:, Desarrollo Forestal, Tecnologa Agropecuaria. Fortalecimiento de servicios de apoyo a la Agricultura Familiar para mejorar su eficacia, eficiencia y cobertura de sus servicios. Mejoramiento de la comunicacin intra y extra institucional.
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Sistematizacin y reprogramacin de las cooperaciones externas, orientadas a su aprovechamiento eficiente. Readecuacin de los sistemas de gerenciamiento de programas y proyectos, y aplicacin de sistemas operativos desconcentrados. Consolidacin de los avances genticos y sanitarios alcanzados en el pas. Priorizacin de polticas y programas de aumento de la productividad, calidad y sanidad de la produccin pecuaria de carne y leche. Detencin de la deforestacin masiva de los bosques e iniciacin de un proceso de reforestacin.
2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Desarrollo Forestal (BIRF TF054623) Emp. de las Org. de Pobres Rurales y Armonizacin de Inversiones (FIDA) Fondo de Convergencia Estructural en el MERCOSUR (FOCEM) Fortalecimiento del Sector Agrcola II ETAPA (JBIC PGP14) Inversin Rural Sustentable (BIRF TF053772) Manejo Sustentable de los Recursos Naturales (Donacin-KFW) (PMRN) Sostenibilidad de los Proyectos de Inversin Rural (SEPIR) Tecnificacin y Diversificacin de la Produccin Campesina (BID 1255/OCPR) (Tecnificacin) Total Presupuesto asignado 2007 FF10 51.509,52 84.280.000 7.531.704.719 4.470.976.039 138.000.000 1.112.579.566 4.114.398.350 1.828.040.000 19.280.030.184 10.000.000.000 71.457.975.098 70.829.429.400 61.335.475.098 0 FF20 FF30 470.000 122.500.000 43.584.695.000 0 3.182.264.400 24.062.000.000 Total 521.509,52 206.780.000 51.116.399.719 65.806.451.137 3.320.264.400 25.174.579.566 4.114.398.350 11.828.040.000 161.567.434.682
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3. Planificacin de la Ejecucin Proyecto : PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL ETAPA DE DISEO Objetivo : Fortalecer el desarrollo sostenible del sector forestal Localizacin : Nacional Componente/Actividad Componente 1 Institucionalidad, Polticas y Marco Legal Forestal Actividad 1.1 Apoyo al Desarrollo de Polticas y el Marco Legal Forestal Actividad 1.2 Apoyo al Desarrollo Institucional Componente 2 Manejo Forestal Sostenible 2.1.1 Investigacin Aplicada 2.1.2 Extensin 2.1.3 Zonificacin, Especies, sistemas y Financiamiento 2.1.4 Desarrollo de Criterios e Indicadores para MFS 2.1.5 Sistema de Verificacin y Supervisin 2.1.6 Productos Forestales no Maderables 2.1.7 Aspectos Energticos 2.2.1 Estudios Estratgico Sectorial 2.2.2 Investigacin Aplicada 2.2.3 Extensin 2.2.4 Zonificacin, Especies, Sistemas y Financiamiento 2.2.5 Anlisis Econmico Sectorial 2.2.6 Estudio de Sacrificio Fiscal de la Promocin 2.2.7 Desarrollo de Criterios e Indicadores para MFS 2.2.8 Semillas y Viveros 2.2.9 Sistemas de Verificacin y Supervisin
Meta/Indicador 2007 1.1 Diagnostico del Marco Legal Normativo 1.2.1 Diagnostico Institucional 1.2.2 Propuesta de Desarrollo Institucional 1.2.3 Diseo de Procedimientos y Estructura para Promocin
Actividad 2.1 Bosques Nativos
Actividad 2.2 Bosques Implantados
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Meta/Indicador 2007 2.2.10 Aspectos Energticos 2.2.11 Estudio Potencial y Programa Agroforestal 3.1.1 Evaluacin Social 3.1.2 Evaluacin Ambiental 3.1.3 Diseo del Sist. admin. Financiero del proyecto 3.1.4 Documento del Proyecto 3.2.1 Consultara de Monitoreo y Evaluacin 3.2.2 Auditoria Externa
Componente 3 Gestin, Manejo y Evaluacin del Proyecto Actividad 3.1 Gestin Actividad 3.2 Monitoreo y Evaluacin Proyecto Objetivo : :
PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Introducir sistemas de manejo agrcola y forestal sostenible en pequeas fincas, contribuyendo a la conservacin y rehabilitacin de los recursos naturales y de la biodiversidad, a travs de la recuperacin de la fertilidad de los suelos, as como tambin la reforestacin, enriquecimiento y manejo de la regeneracin natural de los Bosques Nativos. Localizacin : Concepcin San Pedro Caaguaz Guair Canindey Paraguar Caazap Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Gestin Actividad Anlisis y aprobacin de solicitudes de incentivos 500 solicitudes aprobadas Componente 2 - Capacitaciones Actividad Asistencia Tcnica a productores para la implementacin de las medidas 10.000 productores asistidos financiadas Actividad Jornadas de capacitacin a tcnicos y productores 150 tcnicos capacitados 15.000 productores capacitados Actividad Monitoreo y seguimiento de las medidas ejecutadas en finca de productores 10.000 ha. monitoreadas
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Proyecto Objetivo
: :
Localizacin :
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (ETAPA DE PREPARACIN) El objetivo del proyecto es mejora sostenible de la calidad de vida de las comunidades campesinas e indgenas, a travs del fortalecimiento de la organizacin y la autogestin, el manejo integrado de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones socioeconmica Departamento: San Pedro, Canindey, Caazap, Caaguaz y Concepcin
Observacin
Actualmente se encuentra en la etapa final de la preparacin el Proyecto, no se describen el componente y actividades, por encontrarse en la etapa de preparacin, y sujeta a revisin, debido a la disminucin del monto del Prstamo acordado entre el MAG/Banco Mundial.
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRCOLA II CONVENIO DE PRSTAMO PG P14. Fortalecimiento del Sector Agrcola asistiendo a agricultores a travs del Programa de Apoyo para Pequeos Agricultores del Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) y asistiendo a medianos y pequeos agricultores con crditos agrcolas a travs del Crdito Agrcola de Habilitacin (CAH) Los catorce departamentos de la regin oriental de la Republica del Paraguay (Concepcin, San Pedro, Cordillera, Guair, Caaguaz, Caazap, Itapa, Misiones, Paraguar, Alto Paran, Central, eembuc, Amambay y Canindey) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Seleccin de Comits para Fincas Escuelas Elaboracin de Programas de Inversin Firma de Convenio con Comits Primer Desembolso Rendicin de Primer Desembolso Segundo Desembolso Rendicin de Primer Desembolso Compra de insumos y equipos Coordinacin de actividades departamentos del proyecto 59 Fincas Escuelas implementadas/ Informes Tcnicos 59 Programas de Inversin Elaborados / Programas de Inversin 59 Convenios Firmados / Convenios firmados 59 Fincas Escuelas con desembolso / Desembolso del CAH 59 Fincas Escuelas con rendicin del primer desembolso / Rendicin completa 59 Fincas Escuelas con desembolso / Desembolso del CAH 59 Fincas Escuelas con rendicin segundo desembolso / Rendicin completa Informe Tcnico y Informe Tcnico
Proyecto Objetivo
: :
Localizacin :
Componente 1 Departamento de Fincas Escuelas (FE) Actividad 1 : Actividad 2 : Actividad 3 : Actividad 4 : Actividad 5 : Actividad 6 : Actividad 7 : Actividad 8 : Actividad 9 :
con
instituciones
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Componente/Actividad Seguimiento de actividades Planificacin de actividades
Meta/Indicador 2007 Informe Tcnico de seguimiento POA anual y mensual
Componente 2 Departamento de Aguas y Caminos Mejoramiento de Caminos Rurales (MCR) Actividad 1 : Seleccin de tramos Actividad 2 : Coordinar y verificar los pliegos y bases de las licitaciones Actividad 3 : Participacin de los procesos licitatorios de consultoras y obras Actividad 4 : Monitoreo de las actividades del Servicio de Consultora Actividad 5 : Seguimiento a la transferencia de fondos del Servicio de Consultoras Sistema de Agua potable (SAP) Actividad 1 : Seleccin de las comunidades beneficiadas Actividad 2 : Coordinar y verificar los pliegos y bases de las licitaciones Actividad 3 : Participacin de los procesos licitatorios de consultoras y obras Actividad 4 : Monitoreo de las actividades del Servicio de Consultora Actividad 5 : Seguimiento a la transferencia de fondos del Servicio de Consultoras Componente 3. Departamento Crdito Actividad 1 : Actividad 2 : Actividad 3 : 3800 prestamos a pequeos y medianos productores rurales / Informes Tcnicos del CAH Seguimiento al proceso de los desembolsos al CAH Planilla de transferencia y desembolso Monitoreo de uso de Fondos de reposicin y reinversin Informe de Seguimiento por parte deL CAH Elaboracin, aprobacin y seguimiento del Plan Operativo 1 POA y mensuales / Informe Tcnicos Anual y Mensual Supervisin y Control de la solicitudes de desembolso 246.9 km. de caminos licitados / 246.9 km. implementados Llamados de Licitaciones ejecutados y adjudicados Informes Tcnicos Informe Tcnico Informe Tcnico
56 comunidades beneficiadas / Informe tcnico Llamados de Licitaciones ejecutados y adjudicados Informes Tcnicos Informe Tcnico Informe Tcnico
Componente 4. Departamento Planificacin y Seguimiento Actividad 1 :
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Componente/Actividad Seguimiento de las actividades del proyecto Coordinacin de departamentos actividades con los
Meta/Indicador 2007 10.000 familias beneficiadas / Informe de Seguimiento trimestrales y anual dems Informes Trimestrales y anuales
Componente 5.Departamento de Administracin y Finanzas Actividad 1 : Actividad 2 : Actividad 3 : Actividad 4 : Actividad 5 : Actividad 6 : Actividad 7 : Proyecto Objetivo Gestiones administrativas, financieras y de gestin de la UGP Preparar el Anteproyecto de Presupuesto General de Gasto de cada ejercicio econmico y diligenciar su aprobacin Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Servicios Elaborar y ejecutar el Plan Financiero Anual Gestionar la provisin de recursos de calidad en forma oportuna Elaborar informacin de carcter econmico y financiero del Proyecto Tramitar ante el Ministerio de hacienda las solicitudes de transferencia de recurso
1 Anteproyecto de PGN elaborado 1 Plan Anual de Adquisiones y Servicios elaborado 1 Plan Financiero Anual elaborado Informe Administrativo Informe Tcnico Planilla de transferencia
: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY PROGRAMA 2KR : - Apoyar a productores individuales, organizados en comits, asociaciones, pre - cooperativas y cooperativas proveyendo equipos, insumos y maquinarias agrcolas para la tecnificacin de los mismos con el fin de lograr la competitividad de su produccin. - Ejecutar proyectos de desarrollo econmicos y sociales que previamente son analizados por los tcnicos del la Direccin General de Planificacin del MAG acerca de su viabilidad y consultando luego ante el Gobierno del Japn sobre el uso de los fondos. Localizacin : Beneficia principalmente a la Regin Oriental y apoya a la Regin Occidental a travs de la venta de bombas de riego en las zonas donde sean requeridas, a causa de escasas lluvias.
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Componente/Actividad Asistencia Tcnica y Financiera
Jornadas de Campo y Promociones *Asistencia en proyectos Agrcolas
Meta/Indicador 2007 Productores Asistidos Productores Capacitados y productos promocionados
Jornadas de Campo Promocin de insumos y maquinarias Seguimiento a Proyectos implementados que an siguen en ejecucin Definicin de la DGP respecto a la situacin de Proyectos financiados con fondos del Programa 2 KR Disposicin final de Residuos Peligrosos Aparcados en la Ex OFAT 4 Proyectos no concluidos y que siguen en ejecucin que serian los nmeros 30 28 27 y 24 del listado 30 Proyectos definidos Proyecto Aprobado para la puesta en marcha
Proyecto Objetivo
: :
Localizacin :
EMPODERAMIENTO DE LAS ORG. DE POBRES RURALES Y ARMONIZ. DE INVERS. (FIDA) Fortalecimiento de las Organizaciones rurales para generar demandas econmicas y sociales promoviendo el desarrollo de oportunidades de negocios agropecuarios y no agropecuarios sostenibles. Departamentos de Concepcin, San Pedro, Guair, Caaguaz y Caazap. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Componente 1 : Construccin y fortalecimiento de capital social Actividad 1 Componente 2 : Armonizacin de inversiones productivas financiadas por otras instituciones financieras Actividad 1 Componente 3 : Dilogo poltico y articulacin institucional Actividad 1
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Proyecto : Sub-Proyecto : Objetivo :
Localizacin
Componente 1 Componente 2 -
FOCEM LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB3A Y FORTALECIMIENTO DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS Fortalecer y readecuar la capacidad de diagnstico del Laboratorio de SENACSA, dotando al pas de la infraestructura necesaria para la manipulacin de muestras de campo para diagnstico de enfermedades vesiculares como la fiebre aftosa y otras de alto riesgo para la salud animal y salud pblica, as como el control de productos biolgicos y de alimentos de origen animal destinados al consumo humano. San Lorenzo, Departamento Central. Alcance Nacional. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Construccin y Equipamiento del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A. Adecuacin y Equipamiento del Laboratorio de Control de Alimentos.
Observacin: Los Componentes citados se han detallado acorde al Marco Lgico presentado y aprobado por el FOCEM. Las actividades de los Componentes se estn desarrollando conjuntamente con los ejecutores del Proyecto (SENACSA) y una vez finalizada la elaboracin de los mismos se actualizarn los datos solicitados en la matriz.
Proyecto : Sub-Proyecto : Objetivo : FOCEM Programa de Accin MERCOSUR Libre de Aftosa (PAMA) a) Apoyar la erradicacin de la fiebre aftosa en el mbito del MERCOSUR y Estados Asociados participantes, y contribuir para la estructuracin y funcionamiento de un slido sistema de atencin veterinaria sub-regional, que permita sustentar la condicin epidemiolgica alcanzada; b) Contribuir al desarrollo de la pecuaria regional para su insercin en el mercado internacional y al fortalecimiento de las estructuras sanitarias para la prevencin de otras enfermedades exticas de similar impacto econmico. Regin del MERCOSUR y Pases Asociados. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Proyectos bi o trinacionales de Frontera Sistema de Laboratorios de Diagnstico y Control de Vacunas Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Vigilancia Produccin de Vacunas en condiciones de Bioseguridad Fortalecimiento de los niveles locales de los sistemas de atencin veterinaria Auditorias Tcnicas
Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente 1 2 3 4 5
: : : : : : :
Componente 6
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Componente 7 Componente 8
Componente/Actividad : Sistema de prevencin en reas Libres de Fiebre Aftosa : Capacitacin, Asistencia Tcnica y Comunicacin
Meta/Indicador 2007
Observacin: Los Componentes citados se han detallado acorde al Marco Lgico presentado y aprobado por el FOCEM. Las actividades de los Componentes se estn desarrollando conjuntamente con los ejecutores del Proyecto (SENACSA) y una vez finalizada la elaboracin de los mismos se actualizarn los datos solicitados en la matriz.
Proyecto Objetivo PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Introducir sistemas de manejo agrcola y forestal sostenible en pequeas fincas, contribuyendo a la conservacin y rehabilitacin de los recursos naturales y de la biodiversidad, a travs de la recuperacin de la fertilidad de los suelos, as como tambin la reforestacin, enriquecimiento y manejo de la regeneracin natural de los Bosques Nativos. Localizacin : Concepcin San Pedro Caaguaz Guair Canendey Paraguar Caazap Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Gestin Actividad 1 : Anlisis y aprobacin de solicitudes de incentivos 500 solicitudes aprobadas Componente 2 - Capacitaciones Actividad 1 : Asistencia Tcnica a productores para la implementacin de las 10.000 productores asistidos medidas financiadas Actividad 2 : Jornadas de capacitacin a tcnicos y productores 150 tcnicos capacitados 15.000 productores capacitados Actividad 3 : Monitoreo y seguimiento de las medidas ejecutadas en finca de 10.000 ha. monitoreadas productores : :
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SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN RURAL (SEPIR) El objetivo del proyecto es sostener los logros alcanzados con los programas y proyectos coordinados y administrados por la DINCAP, cuyos contratos han finalizados Localizacin : Concepcin: Loreto, Horqueta (Naranjaty, Sta. Librada, Arroyito, Curuz de Hierro y Alemn cu), Beln, Yby Ya; San Pedro: San Estanislao (Calle Bertoni y Defensores del Chaco); Gral Aquino (Hugua Rey, andeyara), Itacurubi del Rosario, Guayaibi (Luz Bella y Joajhu), Chor (Jhugua Pot), Gral Resqun (Naranjito y San Vicente); Canindey: Yasy Cay; Caaguaz: Sta. Rosa del Mbutuy, Caraya, San Joaqun, Yh, Vaquera, 3 de Febrero, Juan M. Frutos, Repatriacin (3 de Noviembre). R.I 3 Corrales y Caazap: San Juan Nepomuceno, Caazap y Yuty (3 de mayo); Paraguar: Ybycu, Quiidy, Achay, Mbuyapey. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Apoyo Tcnico Actividad 1 : Asesora tcnica a productores y lderes de las 70 organizaciones de segundo grado con capacidades desarrolladas; organizaciones de 2do grado, para la ejecucin de los en aspectos relacionados a organizacin, sistemas productivos, planes de produccin y de negocios. Actividad 2 : Capacitaciones en gestiones organizativas, 6 microproyectos productivos y agroindustriales financiados en el productivas y comerciales marco del Proyecto Consolidacin de Colonias Rurales (PCCR), reactivados con la participacin activa de los miembros de los Comits adjudicados, Actividad 3 : Capacitacin, promocin difusin de tecnologas de Un Centro de Produccin y Entrenamiento Tecnolgico con produccin y mercadeo en rubros hortifrutcolas y de capacidad ampliada para capacitar a 250 productores y 30 tcnicos innovacin. del sector agrcola; promover y difundir tecnologas de produccin de mudas hortifrutcolas con la provisin de 1.300.000 plantines de alta calidad, 3 Tn de semilla de abono verde y 5 Tn de semilla de consumo familiar, en el Dpto. Paraguar. Actividad 4 : Produccin de materiales grficos literarios y 70.000 unidades de materiales grficos literarios sobre 25 temas, capacitacin a tcnicos en el uso de materiales producidos; y 50 tcnicos capacitados en el uso de materiales pedaggicos audiovisual pedaggicos audiovisual desarrollados sobre 8 temas. Actividad 5 : Seguimiento, monitoreo y evaluacin de las acciones y gestiones programadas.
Proyecto Objetivo
: :
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Componente/Actividad Componente2. Fortalecimiento Institucional
Meta/Indicador 2007 * Capacidad institucional de la DINCAP fortalecida, mediante la instalacin y funcionamiento de un sistema informtico y desarrollo de capacidades humanas para los seguimientos de los procesos tcnicos y administrativos.
Actividad 1 : Actualizacin en metodologas de planificacin y seguimiento del DSLP con los Grupos de Desarrollo Distritales (GDD) Actividad 2 : Eventos de concertacin departamental con los GDD. Actividad 3 : Desarrollo de manuales de procedimientos para administracin y ejecucin y programas y proyectos Actividad 4 : Implementacin del sistema informtico Actividad 5 : Seguimiento y Monitoreo y Evaluacin del Programa PROGRAMA DE TECNIFICACION Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION CAMPESINA El objetivo del proyecto general del programa es aumentar el nivel de ingresos y la estabilidad de los participantes de la cadena hortofrutcola, promoviendo la consolidacin de los centros privados de servicios de comercializacin para una mayor efectividad y eficiencia en la colocacin de los productos hortofrutcolas en los mercados y promover la produccin de productos hortofrutcolas que respondan a las exigencias de los diferentes mercados. Localizacin : Concepcin, Distrito de, Loreto y Horqueta: Localidad de: Loreto, Alemn cu. San Pedro, Distrito de Gral. Resqun, Lima, Chor, Barrio San Pedro, Cruce Liberacin, Guayayby, Ara Pyahu. Canindey, Distrito de Mandur Caaguaz, Distrito de Cnel Oviedo, Bls Garay, R.I. 3 Corrales, Caazap, Distrito de Caazap, San Juan Nepomuceno. Cordillera, Distrito de Caraguatay, Piribebuy, Itacurubi de la Cordillera. Central, Distrito de It, Villeta, J. Augusto Saldivar, Yaguarn. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Desarrollo Tecnolgico Actividad 1 : Asistencia Tcnica para transferencia de tecnologa y apoyo gerencial Al menos 4.000 productores reciben asistencia tcnica a XII/07 Actividad 2 : Certificacin y control de calidad Al menos 2 productos cuentan con certificacin a Proyecto Objetivo : :
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Componente/Actividad Actividad 3 : Capacitacin Actividad 4 : Validacin, difusin y Promocin de Tecnologa Actividad 5 : Promocin Comercial Componente 2. Inversin en Infraestructura Actividad 1 : Inversin en Infraestructura Colectiva Actividad 2 : Inversin en Infraestructura individual Componente 3. Apoyo Institucional Actividad 1 : Control de Calidad agroindustrial de procesos y productos Actividad 2 : Normalizacin y control de Calidad Sanitaria de Productos Actividad 3 : Desarrollo Comercial
Meta/Indicador 2007 XII/07 Al menos 1.600 productores reciben capacitacin a XII/07 Al menos 20 parcelas de validacin instaladas a finales/ Participacin de al menos 2 ferias nacionales a XII/07 Instalacin de al menos 5 infraestructura colectiva de riego a XII/07 Instalacin de al menos 25 sistemas individuales de riego y media sombra a XII/07 Instalacin y puesta en funcionamiento de laboratorios de control de residuos de pesticidas y de microbiologa Contratacin de al menos 2 consultoras para fortalecimiento y capacitacin del personal de la instituciones de apoyo
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Entidad: Ministerio de Educacin y Cultura
1. 1.1
La inversin pblica para el corto, mediano y largo plazo est basada en los lineamientos establecidos para la Reforma Educativa y definidos en los planes del Sector Educativo: Plan Nacional de Educacin Inicial, Plan Estratgico de la Reforma Educativa Paraguay 2020, enfrentemos juntos el desafo educativo, Plan Estratgico de la Educacin Media, Plan Nacional de Alfabetizacin y Plan Nacional de Educacin para Todos andut. Entre los objetivos que sustentan las acciones especficas para la inversin se destacan: 1.2 Mejorar la educacin integral de nios y nias menores de 6 aos, ampliando su cobertura con criterios de calidad y equidad, fortaleciendo la gestin institucional y la participacin de la familia y la comunidad. Aumentar la eficiencia y calidad de la educacin en todos los niveles y modalidades, especialmente en la Educacin Escolar Bsica (EEB) y la Educacin Media (EM). Expandir y fortalecer el tercer ciclo de la Educacin Escolar Bsica y la Educacin Media, en el marco de la Reforma Educativa. Mejorar la equidad del Sistema Educativo a travs de programas compensatorios y/o diferenciados segn caractersticas de la demanda. Erradicar el analfabetismo. Mejorar la gestin institucional del sistema. Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007
Los lineamientos de corto plazo de la inversin pblica, se definen en el marco de poltica educativa que en los planes citados anteriormente y en el Programa de Gobierno 2003-2008. Los lineamientos son: Fortalecimiento de la gestin del Ministerio de Educacin y Cultura y de las Instituciones Educativas. Desarrollo del plan de comunicacin social y de difusin de las polticas educativas y culturales. Fortalecimiento de los procesos de descentralizacin/desconcentracin de la gestin educativa a nivel departamental, local e institucional, con gradualidad. Fortalecimiento de la Reforma Educativa de la Educacin Escolar Bsica, mejorando su eficiencia, calidad y equidad. Desarrollo de programas focalizados para la discriminacin positiva de escuelas de alto riesgo.
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2.
Afianzamiento de la reforma de la Educacin Media, para mejorar su eficiencia, calidad y equidad, ampliando gradualmente la cobertura y la permanencia. Afianzamiento y ampliacin de los Programas de Educacin Permanente de Jvenes y Adultos. Fortalecimiento del sistema de seleccin, formacin, capacitacin, perfeccionamiento y actualizacin de los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Expansin y Mejoramiento de la Oferta del 3 ciclo de la Educacin Escolar Bsica.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 135.437.606 10.980.585.673 8.538.332.482 247.133.792 352.005.257 1.487.633.029 4.677.170.767 2.956.327.900 6.606.345.513 39.750.579.617 41.224.697.680 71.540.891.438 14.901.383.370 FF20 FF30 Total 135.437.606 10.980.585.673 8.538.332.482 247.133.792 352.005.257 16.389.016.399 44.427.750.384 44.181.025.580 78.147.236.951
Construccin, Reparacin y Mantenimiento de Infraestructura Fsica del Instituto Superior de Bellas Artes Construccin y Equipamiento para Educacin Escolar Bsica Construccin y Equipamiento para Educacin Media Construccin y Equipamiento para Enseanza Superior Construccin, Mantenimiento y Reparacin de Oficinas del MEC Exp. y Mej. de la Oler.3er. Ciclo de la EEB (ALA/2006/018-053) Fortalec. Ref. Educat. Educ. Escolar Bsica (BID 1254/OC-PR) Mejoram. de la Educac. Inicial y Preescolar (BID 1467/OC-PR) Proy. Reforma Educativa c/E. Educ. Media (BIRF 7190-PA) Total
35.980.972.019 152.516.168.735 14.901.383.370 203.398.524.124
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3.
Proyecto Objetivo
: PROGRAMA DE REFORMA EDUCATIVA CON NFASIS EN LA EDUCACIN MEDIA : Fortalecer el sistema educativo para incrementar su eficiencia en los diferentes niveles de gestin poniendo nfasis en la educacin media Localizacin : Unidad Coordinadora de Proyectos Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Colegios prototipos y Unidades departamentales construidos Actividad 1 : Construcciones de los colegios prototipos y las Unidades Departamentales Actividad 2 : Consultora para la Fiscalizacin de las Construcciones de los Colegios Prototipos y las Unidades Departamentales. Actividad 3 : Equipamiento Componente 2 Provisin de Materiales Didcticos Impresos Actividad 1 : Contratacin de Imprenta para la realizacin de Impresin de Materiales Didcticos Componente 3 Lideres Educativos Capacitados Actividad 1 : Consultoras Empresariales ( Universidades) Actividad 2 : Capacitaciones Pasajes y Viticos Componente 4 Instituciones Educativas y Administrativas Equipadas Actividad Actividad Actividad Actividad 1 2 3 4 : : : : Insumos de Oficinas Adquiridos Equipos de Laboratorios y Artculos Electrodomsticos Adquiridos Equipos Informticos y Accesorios Adquiridos Software y Motor de Base de Datos Elaborado 85.481 equipos para instituciones del nivel medio 100 lideres capacitados 344.264 Impresiones para la realizacin de Cursos, Seminarios, Foros y Talleres de Capacitacin 2 colegio prototipos y 5 unidades departamentales
Componente 5 Fortalecimiento de las Actividades de la Unidad Coordinadora de Proyectos Actividad 1 : Consultoras Individuales Nacionales e Internacionales Contratadas Actividad 2 : Consultoras Empresariales Nacionales e Internacionales Contratadas 270 consultores contratados
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Componente/Actividad Actividad 3 : Pasajes y Viticos de Consultores Internacionales Actividad 4 : Gastos Operativos Realizados Componente 6 - Capacitaciones Actividad 1 : Talleres de Capacitacin para Personal Directivo, Administrativo, Tcnico, Docente y Funcionarios dependientes de este Ministerio realizados Actividad 2 : Talleres de Capacitacin para Padres, Madres, Alumnos y Alumnas realizados Componente 7 - Becas Otorgadas Actividad 1 : Talleres de capacitacin para Padres, Madres, Alumno y Alumnas Realizados Actividad 2 : Alquiler de Local para la realizacin de las capacitaciones Actividad 3 : Transferencia de Fondos a Alumnos Becados Componente 8 - Aportes a Instituciones Otorgadas Actividad 1 : Talleres de capacitacin para Supervisores, Directores, Docentes, Padres, Madres, Alumno y Alumnas Realizados Actividad 2 : Alquiler de Local para la realizacin de las capacitaciones Actividad 3 : Transferencia de Fondos a Instituciones Beneficiadas Proyecto
Meta/Indicador 2007
14.220 personas capacitadas
4520 becas otorgadas
100 aportes a instituciones otorgadas
: CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENSEANZA ESCOLAR. Objetivo : Este Proyecto consiste principalmente en construcciones, terminaciones y ampliaciones de aulas, as, como completar las necesidades propias de los Establecimientos Educacionales de Nivel Primario, como ser Servicios Higinicos, Instalaciones Elctricas, existentes en todo el territorio Nacional, hacindolas pedaggicamente funcionales. Localizacin : Direccin de Construcciones Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Construccin, mantenimiento y reparacin de infraestructura fsica Actividad 1 : Relevamiento, elaboracin de proyectos, Solicitudes de Instituciones, Documentos
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Actividad 2 : Construccin de obras y fiscalizacin Componente 2 : Dotar de Equipos Educativos y reponer los mobiliarios en mal estado Actividad 1 : Entrega de mobiliarios a las Instituciones Educativas Componente 3 : Aporte a las Cooperadoras Escolares Actividad 1 : Entrega de aportes a las Instituciones Educativas para la compra de materiales en el mejoramiento de la infraestructura fsica de las instituciones (para terminaciones y construcciones, no incluye mano de obra Proyecto Objetivo Localizacin
Meta/Indicador 2007 recepcin firmados, Informes tcnicos sobre Instituciones visitadas, Proyectos. 5920 m2 de aumento, reparacin y mantenimiento de espacios fsicos
Dotar con 53 equipos educativos y reponer los mobiliarios en mal estado 60 cooperadoras beneficiadas para la construccin, reparacin y mantenimiento de la infraestructura fsica de instituciones educativas
: CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENSEANZA. : Este Proyecto consiste principalmente en construcciones, terminaciones y ampliaciones de aulas, as, como completar las necesidades propias de los Establecimientos Educacionales de Nivel Medio, como ser Servicios Higinicos, Instalaciones Elctricas, existentes en todo el territorio Nacional, hacindolas pedaggicamente funcionales. : Direccin de Construcciones Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Componente 1 : Construccin, mantenimiento y reparacin de infraestructura fsica. Actividad 1 : Relevamiento, elaboracin de proyectos, Actividad 2 : Construccin de obras y fiscalizacin Componente 2 : Equipamiento y reposicin de mobiliarios educativos Actividad 1 : Entrega de mobiliarios a las Instituciones Educativas Dotar con 126 equipos educativos y reponer los mobiliarios en mal estado 5.806 m2 de aumento, reparacin y mantenimiento de espacios fsicos
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Componente/Actividad Componente 3 : Aportes a las Cooperadoras Escolares Actividad 1 : Entrega de aportes a las Instituciones Educativas para la compra de materiales en el mejoramiento de la infraestructura fsica de las instituciones (para terminaciones y construcciones, no incluye mano de obra) Proyecto
Meta/Indicador 2007
29 cooperadoras beneficiadas para la construccin, reparacin y mantenimiento de la infraestructura fsica de instituciones educativas
: CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENSEANZA SUPERIOR Objetivo : Este proyecto consiste principalmente en construcciones, terminaciones y ampliaciones de aulas, as, como completar las necesidades propias de los establecimientos educacionales de nivel superior, como ser servicios higinicos, instalaciones elctricas, existentes en todo el territorio nacional, hacindolas pedaggicamente funcionales Localizacin : Direccin de Construcciones Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Construccin, mantenimiento y reparacin de infraestructura fsica. Actividad 1 : Relevamiento, elaboracin de proyectos, Actividad 2 : Construccin de obras y fiscalizacin Proyecto 210 m2 para construccin, mantenimiento y reparacin de infraestructura fsica
: CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA ADMINISTRATIVA DEL MEC Objetivo : Este proyecto consiste principalmente en construcciones, terminaciones y ampliaciones de oficinas, edificios, dependencias, etc. donde funcionan los diferentes departamentos, direcciones, secciones, etc. del MEC Localizacin : Direccin de Construcciones Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Construccin, mantenimiento y reparacin de infraestructura fsica. Actividad 1 : Relevamiento, elaboracin de proyectos, Actividad 2 : Construccin de obras y fiscalizacin 15 oficinas destinadas al rea administrativa
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Proyecto Objetivo Localizacin
: CONSTRUCCIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES : Este Proyecto consiste principalmente en construcciones, terminaciones y ampliaciones de Aulas, as, como completar las necesidades propias del Instituto Superior de Bellas Artes, hacindolas pedaggicamente funcionales. : Direccin de Construcciones Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Componente 1 : Construccin, mantenimiento y reparacin de infraestructura fsica. Actividad 1 : Relevamiento, elaboracin de proyectos, Actividad 2 : Construccin de obras y fiscalizacin Proyecto Objetivo Localizacin 70 m2 de construccin de obras para el ISBA
: REFORMA DE LA EDUCACIN ESCOLAR BSICA : Realizacin de actividades para mejorar los procesos pedaggicos y de gestin a nivel de las escuelas del 1 y 2 ciclo de los proyectos MEC/BID : Unidad Coordinadora de Proyectos Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Componente 1 : Administracin y Supervisin Actividad 1 : Contratar profesionales para coordinacin y ejecucin del programa Actividad 2 : Promover cursos para capacitacin y especializacin. Actividad 3 : Asistir a reuniones, seminarios y congresos internacional Componente 2 : Mejoramiento de las Escuelas Rurales, Urbanas e Indgenas Actividad 1 : Realizar talleres de sensibilizacin, capacitacin y evaluacin. Actividad 2 : Elaborar e imprimir materiales grficos de apoyo para capacitacin y difusin de las actividades. Actividad 3 : Difundir las actividades, a travs de programas radiales. Actividad 4 : Contratar consultoras, nacionales e internacionales Actividad 5 : Realizar actividades de seguimiento y monitoreo del programa 766 escuelas rurales mejoradas 27 consultores contratados
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Componente/Actividad Actividad 6 : Llevar a cabo los proyectos de mejoramiento de las condiciones de aprendizaje, a travs de las aces. Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 7 : 8 : 9 : 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: Organizar ferias de innovaciones pedaggicas Distribucin de recursos de aprendizaje Fortalecer el equipo tcnico central. Organizar jornadas de talleres pedaggicos Realizar intercambios en ferias pedaggicas Adquirir y distribuir recursos de aprendizaje. Realizar la gestin de apoyo, monitoreo y evaluacin Realizar talleres de sensibilizacin y capacitacin Obtener recursos de aprendizaje y provisin de materiales educativos. Monitorear y evaluar. Difundir los resultados obtenidos, a travs de materiales impresos. Entregar aportes a las comunidades escolares indgenas
Meta/Indicador 2007
150 escuelas urbanas mejoradas
29 escuelas indgenas mejoradas
Componente 3 : Sistema de Evaluacin de IFD`s Actividad 1 : Disear, elaborar y aplicar las pruebas y procesamiento de datos Actividad 2 : Capacitar a los responsables de lo IFD`s para la aplicacin de la evaluacin institucional Actividad 3 : Monitorear la aplicacin del proceso de auto evaluacin Actividad 4 : Llevar a cabo pasantas Componente 4 : Infraestructura y Equipamiento para la Expansin del Tercer Ciclo Actividad Actividad Actividad Actividad 1: 2: 3: 4: Invertir en obras civiles Fiscalizar las obras civiles Monitorear y controlar las obras civiles Adquirir materiales y equipamientos 90 escuelas equipadas
1 sistema de evaluacin instalados
Componente 5 : Fondo Competitivo Proyectos de Mejoramiento Educativo Actividad 1 : Fortalecer los equipos tcnicos 565 escuelas mejoradas
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Componente/Actividad Actividad 2 : Realizar talleres de capacitacin Actividad 3 : Financiar los proyectos de mejoramiento educativo Actividad 4 : Monitorear y evaluar las actividades Proyecto Objetivos
Meta/Indicador 2007
Localizacin
: MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIN INICIAL Y PREESCOLAR : Lograr la universalizacin de la cobertura bruta en la educacin preescolar, para nios y nias menores de seis aos de edad. - Mejorar la formacin de recursos humanos del nivel inicial y preescolar. - Mejorar la calidad de atencin para nios y nias de cero a cuatro aos. : Unidad Coordinadora de Proyectos Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : : : : Contratar equipo tcnico Adquirir equipamientos Promover cursos de capacitacin y especializacin Dotar a las oficinas de recursos e insumos necesarios
Componente 1: Administracin y Supervisin Actividad Actividad Actividad Actividad 1 2 3 4
26 especialistas y consultores contratados
Componente 2 : Marco Normativo, Curricular e Institucional de La EIP Actividad 1 : Ajustar el reglamento de la educacin inicial y preescolar, la gestin de la direccin de, educacin inicial y formular propuestas de modificacin de la Ley General de Educacin Actividad 2 : Implementar el nuevo marco curricular para la educacin inicial; imprimir y distribuir dicho, documento Componente 3 : Formacin Docente En Servicio Actividad 1 : Capacitar a la red y a los supervisores pedaggicos Actividad 2 : Difusin e implementacin del nuevo currculo de Educacin Inicial 9000 docentes capacitados
59150 materiales impresos
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Actividad Actividad Actividad Actividad
3 4 5 6
: : : :
Componente/Actividad Capacitar a docentes en las escuelas con intervencin integral Actualizar a los docentes mediante pasantas y seminarios Monitorear el programa de capacitacin en servicio en las Escuelas Desarrollar habilidades en los docentes para potenciar la participacin de las familias
Meta/Indicador 2007
Componente 4 : Infraestructura y Equipamientos Actividad 1 : Apoyar la planificacin e implementacin del relevamiento de las escuelas seleccionadas Actividad 2 : Elaborar proyectos especficos Actividad 3 : Capacitar a las aces para la gestin de los proyectos de infraestructura Actividad 4 : Elaborar carpetas tcnicas para cada escuela beneficiaria Actividad 5 : Adjudicar obras y transferir los fondos. Actividad 6 : Ejecutar obras. Actividad 7 : Fiscalizar obras. Actividad 8 : Supervisar y recepcionar las obras. Actividad 9 : Disear, adquirir y entregar mobiliarios. Actividad 10 : Otorgar estmulos a las aces seleccionadas Actividad 11 : Fortalecer al equipo de infraestructura Componente 5 : Modelos de Atencin no Formal A Nios menores de cinco aos. Actividad 1 : Preparar condiciones modelos de ejecucin de proyectos Actividad 2 : Monitorear, apoyar y evaluar la ejecucin de proyectos modelos 100 proyectos y modelos implementados
200 escuelas beneficiadas
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Proyecto Objetivos Localizacin
: EXPANSIN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 3 CICLO DE LA EEB (ALA 2006/018-053) : Expandir y mejorar la oferta del tercer ciclo a travs de obras de construccin y adecuacin de la Infraestructura fsica de las Instituciones EEB : Direccin General de Administracin y Finanzas Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 262 Aulas 159 Aulas
Componente 1: Construccin de aulas Aulas construidas y/o reacondicionadas Componente 2: Equipamiento de Aulas Aulas equipadas
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Entidad: Ministerio de Hacienda
1. 2.
Polticas institucionales de inversin Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 380.000.000 289.208.839 26.900.480 0 2.375.000.000 70.195.500 6.175.000.000 953.800.000 178125000 88.920.000 550.597.200 356.250.000 FF20 19.748.764.616 0 0 0 0 0 13.500.000.000 19.200.000.000 0 0 9.723.646.660 0 FF30 683.475.923 0 0 8.550.000.002 0 600.000.000 0 0 2.500.000.000 720.000.000 0 2.500.000.000 Total 20.812.240.539 289.208.839 26.900.480 8.550.000.002 2.375.000.000 670.195.500 19.675.000.000 20.153.800.000 2.678.125.000 808.920.000 10.274.243.860 2.856.250.000
Programa de Catastro Registral -(BID1448/OC-PR) Sistema Integrado de Cont. y Adm. de Proy. (BID ATN/SF 7216-PR) Sistema de Gestin y Anlisis de la Deuda Sostenibilidad al Desarrollo del Sist. de Adquisiciones Pblicas Fortalecimiento de la Capacidad de Gestin del MH Fortalecimiento de la UCIP (BID ATN/SF 8670-PR) Fort. y Modern. Adm. Fiscal (PROFOMAF BID 1253 OC/PR) Programa de Preinversin (BID 1143/OC-PR) Apoyo al MH en Capacitacin y Desc. Fiscal (BID ATN/SF 9156-PR) Fondo para el Desarrollo Institucional (BIRF-IDF-TF053686) Programa Sectorial de Reforma Sist. Financ. (BID 1428/OC-PR) Programa de Reestruct. y Fort. de la SSEEI (ATN/SF 8884-PR)
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Nombre del Proyecto Modernizacin del M. Hacienda - Mrio. de Excelencia (BIRF 7286-PA) TOTAL 3. Planificacin de la Ejecucin
Presupuesto asignado 2007 FF10 860.146.000 12.304.143.019 FF20 0 62.172.411.276 FF30 9.628.500.000 25.181.975.925
Total 10.488.646.000 99.658.530.220
Proyecto : PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL (PROCAR) 1448/OC-PR Objetivo : Localizacin : Nacional Componente/Actividad 1.1 Elaboracin del Nuevo Marco Legal 1.2 Diseo del SICAR y apoyo tcnico-operativo para la conformacin de las bases de datos 1.3 Desarrollo y puesta en funcionamiento del SICAR Componente 2. Modernizacin del Sistema de Registro 2.1 Apertura de Oficinas Departamentales de la DGRP 2.2 Conversin a formato digital de la informacin registral
Meta/Indicador 2007
Componente 1. Establecimiento del marco legal y bases tcnicas para la formacin del catastro registral Nuevos procesos tcnico-operativos para el saneamiento fsico y legal de inmuebles, y procesos metodolgicos registrales y catastrales, en proceso de elaboracin. Se cuenta con definicin preliminar del SICAR, la firma especializada ha sido contratada, se cuenta con los manuales de diseo del SICAR. La conformacin de la Base de Datos se desarrolla en base a la planificacin elaborada por la empresa y cuenta con un sistema de fiscalizacin. Inicio de los procesos de contratacin de la firma especializada i) Informe de planificacin de oficinas departamentales aprobado ii) Adquisicin de mobiliarios y equipamientos de oficinas iii) Dos oficinas departamentales operando i) Nivel de Preparacin con 30% de avance ii) Nivel de Relevamiento con 21% de avance iii) Nivel de Digitalizacin con 25% de avance iv) Nivel de digitacin con 21% de avance
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Componente/Actividad 2.3 Estudio para modernizar la gestin administrativa de la DGRP 2.4 Campaa de difusin y promocin del registro 2.5 Capacitacin de funcionarios de la DGRP 2.6 Supervisin del contrato de desarrollo y puesta en funcionamiento del SICAR Componente 3. Modernizacin del Sistema de Catastro 3.1 Conversin a formato digital de la informacin catastral
Meta/Indicador 2007 La firma que realizar el estudio ha sido contratada a diciembre 2007 La firma especializada para la realizacin del diseo y ejecucin de la campaa de difusin ha sido contratada Instituciones especializadas encargada de elaborar y ejecutar el programa de capacitacin para funcionarios de la DGRP han sido contratadas Un especialista informtico, un especialista informtico con conocimiento en SIG, conformando el grupo tcnico de apoyo al seguimiento del SICAR Local para la digitalizacin de la informacin catastral debidamente equipado; Empresas para la digitalizacin de la informacin catastral contratadas. Ajuste de la cartografa de municipios que cuentan con cartografa digital, finalizado. Fase 1 de digitacin finalizada. Fase 2 de digitacin en proceso. Informe sobre planificacin de oficinas departamentales disponible, y proceso licitatorio para equipamiento de oficinas finalizado. Normas y procesos para la implementacin de un sistema de gestin de calidad en el SNC (ISO 9000), y diseo de un programa de capacitacin para el SNC elaborado. El trabajo de implementacin de procesos se ha iniciado. Normas y procedimientos catastrales elaborados, y estrategia para la implementacin de un registro habilitante de agrimensores diseada.
3.2 Apertura de Oficinas Departamentales del SNC 3.3 Modernizacin de la gestin administrativa del SNC
3.4 Elaboracin de normas y procedimientos para formacin y actualizacin catastral y elaboracin de cartografa (urbana y rural); y diseo de una estrategia para la implementacin de un registro habilitante de agrimensores del Paraguay 3.5 Establecimiento de mesas distritales 3.6 Capacitacin de funcionarios del SNC
Aspectos preparatorios de las mesas distritales elaborados. Cantidad de funcionarios que participan de los eventos de capacitacin como cursos, diplomados, talleres, seminarios, en el ao 2007.
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Meta/Indicador 2007 Informe de participacin del ao 2007. Informes trimestrales de avance del desarrollo del SICAR. Se cuenta con la cartografa de la delimitacin distrital segn leyes vigentes de 29 distritos a ser atendidos por futuras acciones de regularizacin de tenencia de la tierra. Bases catastrales municipales relevadas
3.7 Supervisin del contrato de desarrollo y puesta en funcionamiento del SICAR 3.8 Delimitacin distrital 3.9 Fortalecimiento del vnculo SNC municipios Proyecto Objetivo : :
Localizacin :
SISTEMA INTEGRADO DE CONT. Y ADMINISTRACIN DE PROYECTOS BID ATN/SF 7216-PR Fortalecer la capacidad institucional de los prestatarios y ejecutores de los proyectos financiados por el BID, proveyndoles un mecanismo que facilite la gestin administrativa y financiera de los recursos financiados. Departamento Central Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Capacitacin 30 funcionarios de Unidades Ejecutoras de Proyectos capacitados. 5 Unidad Ejecutora de Proyectos al SIAF 5 Unidad Ejecutora de Proyectos al SIAF 4 computadoras y accesorios (5 UPS y 4 pendrive) 1 IMPRESORA 1 lmpara para video proyector digital. Informe tcnico de consultor.
Componente 1
Actividad 1 : Talleres Actividad 2 : Seminarios Componente 2 Conexiones Informticos con el SIAF. Actividad 1 : Enlace a la Red Metropolitana. Actividad 2 : Enlace va Internet Componente 3 Equipos Informticos Disponibles Actividad 1 : Compra de computadoras y accesorios. Actividad 2 : Compra de impresora. Actividad 3 : Compra de lmpara para video proyector digital. Componente 4 Trabajos de diagnstico para la inclusin de proyectos financiados por otros organismos financieros internacionales
Actividad 1 : Consultora.
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Proyecto : SISTEMA DE GESTIN Y ANLISIS DE LA DEUDA Objetivo : Es mejorar la eficacia de la gestin de la deuda Pblica en Paraguay. Localizacin : Componente/Actividad Componente 1 Capacitacin Actividad 1 : Talleres. Actividad 2 : Seminarios. Componente 2 Sostenimiento del Sistema. Actividad 1 : Ajuste de Sistema. Actividad 2 : Consultora Componente 3 Mantenimiento de la licencia SIGADE Actividad 1 : Pago de la licencia. Proyecto Objetivo Localizacin
Meta/Indicador 2007 4 funcionarios capacitados. 4 funcionarios capacitados. Ajustes sobre Consultora. requerimientos del sistema
Licencia pagada por un ao.
: PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADQUISICIONES PBLICAS N 48007 : Apoyar al desarrollo e implementacin de un Sistema Nacional de Adquisiciones del Sector Pblico tendientes a reducir los costos del Estado y a fortalecer la seguridad jurdica en este campo. : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Sostenibilidad y mantenimiento del marco normativo para las Adquisiciones Pblicas Marco Jurdico adecuado, Sistema de Contrataciones Pblicas en Funcionamiento. Pliegos Estndares aprobados por decreto del Poder Ejecutivo, implementados.
Componente 1
Actividad 1 : Actualizacin, control y asesoramiento al marco jurdico que afecta a las Contrataciones Pblicas. Actividad 2 : Seguimiento, adecuacin y control al establecimiento de la Entidad Normativa y Tcnica UCNT. Actividad 3 : Asesoramiento, actualizacin de los documentos de licitacin y Consultora. Componente 2 Seguimiento y actualizacin al fortalecimiento institucional del Sistema de Compras del Estado.
Ms de 2000 Funcionarios pblicos capacitados
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Componente/Actividad Actividad 1 : Continuidad y adaptabilidad de las capacitaciones realizadas a las distintas Unidades Operativas de Contrataciones (UOC), extendidas al sector privado. Actividad 2 : Implementacin y adaptacin del sistema de informacin para compras y Contrataciones. Compras Electrnicas (e-procurement) Actividad 3 : Continuidad a los seminarios y cursos de actualizacin y difusin del Sistema de Compras Gubernamentales. Componente 3 Unidad Ejecutora Actividad 1 : Coordinar y llevar acabo la implementacin de las actividades previstas en los distintos componentes del proyecto. Actividad 2 : Ordenar y ejecutar los pagos a las contrataciones de bienes y servicios realizados por el Proyecto. Actividad 3 : Elaboracin de informes inherentes a la ejecucin del proyecto. Proyecto Objetivo
Meta/Indicador 2007 para trabajar en el rea de adquisiciones pblicas. Sistema de compras electrnicas implementado en su totalidad. 237 Municipalidades y 17 Gobernaciones, con servicio de Internet provedo por la UCNT
Actividades previstas realizadas en tiempo y forma. Adquisicin de bienes y servicios con eficacia y eficiencia. Informes presentados dentro de plazos correspondientes.
: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestin del MH : Tiene como objetivo el Fortalecimiento de la Capacidad de Gestin del Ministerio de Hacienda y para el efecto se ha establecido una serie de actividades que actualmente se encuentran en ejecucin tendientes al logro de los productos previstos. Localizacin : Asuncin) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 rea presupuestaria, financiera y contable Componente 1 rea Presupuestaria, Financiera y Contable de la SSEAF fortalecida. Actividad 1 : Establecimiento de Metodologas de Gestin en el Proceso de Presupuesto. Programas de Gestin en la Direcciones de Actividad 2 : Implementacin de Programas de Gestin en las Direcciones de Presupuesto, Tesoro y Contabilidad Presupuesto, Tesoro y Contabilidad. implementados Cumplimientos de las metas con acuerdo del Componente 2 - Cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo FMI Monitoreo Internacional. Actividad 3 : Seguimiento de las Mesas establecidas con el FMI.
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Componente/Actividad Componente 3 Fortalecer al Gabinete del Ministro Institucional del Gabinete Actividad 4 Implementacin de Programas de Gestin en la Asesora Institucional del Gabinete. Componente 4 Fortalecer a la SSEEI Institucional y tcnicamente Actividad 10 Gerenciamiento de la UEP, Diseo e implementacin de Actividades de Gestin en la SSEEI. Actividad 11 Coordinacin Normativa, Monitoreo y Evaluacin de Proyectos UCIP. Proyecto Objetivo
Meta/Indicador 2007 Programas de Gestin en la Asesora Institucional del Gabinete implementados. SSEEI institucional y tcnicamente fortalecida Diseo e implementacin de Actividades de Gestin en la SSEEI gerenciados Control, monitoreo y Evaluacin de Proyectos UCIP coordinados.
: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCIP : Contribuir a mejorar la gestin de la inversin pblica en Paraguay, permitiendo un seguimiento efectivo de su desarrollo, a fin de evitar la posibilidad de duplicar esfuerzos en proyectos de diversas reas y generando un mbito de control de gestin y una capacidad institucional relevante para las decisiones de inversin del Estado. Localizacin : Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la UCIP de apoyo al gerenciamiento de los proyectos de inversin con financiamiento externo. Metodologa para el desarrollo de mediciones de efectividad sistmica en el mbito de las Unidades Ejecutoras financiados con recursos de fuentes externa. Sistema implementado en 3 proyectos pilotos Capacitacin sobre la evaluacin de capacidad institucional
Actividad 1 : Adaptacin del SISEG al marco lgico de 3 programas de inversin pblica Actividad 2 : Diseo de una Metodologa de Evaluacin Sistmica Componente 2 Provisin de tecnologa informtica y de comunicaciones
Actividad 1 : Tecnologa Informtica y de Comunicaciones
Adquisicin de equipamiento informtico y de oficinas
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: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIN DE LA ADMINISTRACIN FISCAL : El objetivo del proyecto es apoyar el proceso de modernizacin del Estado Paraguayo mediante del fortalecimiento de la Subsecretara de Estado de Administracin Financiera (SSEAF) y de la Subsecretara de Estado de Tributacin (SSET), particularmente su Direccin General de Aduanas (DNA), lo que contribuir a aumentar la recaudacin y mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos pblicos. Localizacin : A nivel nacional Subprograma 1 : Fortalecimiento de la Administracin Tributaria Interna Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1.1 - Normativa Tributaria Actividad 1 : Complementar la reglamentacin de la Ley N 2421/04 en los aspectos que se identifiquen necesarios. Actividad 2 : Ninguna Actividad 3 : Ninguna Actividad 4 : Desarrollar los procedimientos y definiciones de sistemas para utilizar la informacin de la base de datos de documentos timbrados en los procesos de cruces de informacin. Febrero 2007 Actividad 5 : Capacitar a funcionarios, contribuyentes, imprentas y otras entidades involucradas en la implantacin del sistema de timbrado. (actividad continua) Actividad 6 : Ninguna Componente 1.2 - Desarrollo Organizacional Actividad 1 : Con el desarrollo de los trabajos de Reingeniera se mejoraran los sistemas informticos, lo que permitir una labor ms eficiente por parte de la Unidad. Actividad 2 : Modernizacin de los Sistemas Informticos de la SET por parte del CIAT.Abril 2007. Actividad 3 : Servicios de generacin de informacin implementada.-Mayo 2007 Unidad Especial para la atencin y absolucin de consultas de los contribuyentes y el desarrollo de programas de difusin de aspectos tributarios establecida y operando Resoluciones y decretos relacionados a la devolucin de crditos tributarios revisados Plazos de garanta bancaria para el otorgamiento de crditos tributarios a los exportadores ampliados. (cumplido) Diseo y reglamentacin de impuesto a la renta personal apoyados. (cumplido) Rgimen de impresin de facturas para el control del IVA modificados Cdigo Tributario, elaborado. (cumplido)
Proyecto Objetivo
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Componente/Actividad Componente 1.2 - Desarrollo Organizacional (cont.) Actividad 1 : Informacin Estadstica y Control de Gestin por parte del CIAT.-Mayo 2007 Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 2 3 4 5 6 : : : : : Formulacin y documentacin de la propuesta de reformas.-Enero 2007 Formulacin del plan de implantacin de cambios.-Enero 2007 Formulacin del Plan Estratgico de Desarrollo Organizacional.-Febrero 2007 Nueva estructura orgnica de la SET implantada.-Abril 2007 Servicio de Recaudacin mejorado y de control de cumplimiento.-Mayo 2007
Meta/Indicador 2007
Sistema de control de gestin implementado Nueva estructura de organizacin y funciones para las distintas Direcciones generales de la SSET implantada reas operativas encargadas de la recaudacin y el control de obligaciones integradas en trminos de efectiva comunicacin y una oportuna entrega de informacin
Componente 1.3 Recaudacin y control de obligaciones Actividad 1 : Durante el proceso de transicin al RST a ser elaborado por el CIAT se mantendrn las cuentas corrientes actualizadas a un mes. Actividad 2 : Con los trabajos de Reingeniera se podrn tener las cuentas actualizadas online. Mayo 2007. Actividad 3 : Culminar el componente de EORH por parte del CIAT.-Mayo 2007. Actividad 4 : Con los trabajos de la Reingeniera se tiene previsto la implementacin de un sistema automatizado de gestin de expedientes (Workflow).- Mayo 2007 Actividad 5 : Seguimiento y apoyo a la implantacin de procesos de recaudacin.-Enero 2007 Actividad 6 : Capacitacin en procesos a nivel medio y a nivel de detalle de recaudacin.Febrero 2007 Actividad 7 : Capacitacin en procesos a nivel medio y a nivel de detalle de cobranza.Marzo 2007 Actividad 8 : Seguimiento y apoyo a la implantacin de procesos de cobranzas.-Marzo 2007 Cuenta corriente de los medianos y pequeos contribuyentes con atraso no mayor a un mes Sistema de Control y seguimiento de expedientes implementado Eficacia del sistema de recaudacin bancaria mejorada
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Componente/Actividad Actividad 9 : Servicio de gestin de cobranza (sistema informtico) mejorado.:Mayo 2007 Actividad 10 : Establecer un Registro nico de Contribuyentes para personas fsicas y jurdicas. Abril 2007 Actividad 11 : Seguimiento y apoyo a la implantacin de procesos de recaudacin.-Enero 2007 Actividad 12 : Seguimiento y apoyo a la implantacin de procesos de cobranzas.-Marzo 2007 Actividad 13 : Servicio de gestin de cobranza (sistema informtico) mejorado.-Mayo 2007 Componente 1.4 Tecnologa de la Informacin Actividad 1 : Optimizacin de los sistemas a travs de los trabajos de RST.- Mayo 2007 Actividad 2 : Culminar el componente de RST por parte del CIAT.- Mayo 2007.
Meta/Indicador 2007 Directorio de Grandes Contribuyentes depurados a 1250 Contribuyentes Procedimientos e instrumentos de presentacin de declaraciones juradas, revisada y re-diseada.
Actividad 3 : Ninguna
Sistemas de informacin a las 4 principales cabeceras departamentales extendidos e implantados Sistema de informacin tributaria con la DNA y otros entes pblicos para el cruce de datos y mejora de la eficacia del proceso de fiscalizacin interconectados Sistemas de auditoria de sistemas y mecanismo de seguridad para proteger la integridad de la informacin. Implantados. (cumplido)
Componente 1.5 Apoyo a la Fiscalizacin Actividad 1 : Para continuar perfeccionando los sistemas de cruce la Reingeniera (RST) proveer sistemas de informacin mejorados e integrados.- Mayo 2007. Actividad 2 : Culminar el componente de RST por parte del CIAT.- Mayo 2007. Actividad 3 : Seguimiento y apoyo a la implantacin de procesos de Fiscalizacin.-Mayo 2007 Sistema de Control de Autodeclaradas (COA) implantado Operaciones
Un sistema automatizado de control de los agentes de retencin, desarrollado e implantado. Planes trimestrales y anuales, con metas cuantitativas, para las labores de fiscalizacin que permitan medir la efectividad en los logros
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Componente/Actividad Actividad 4 : Seguimiento y apoyo a la implantacin de procesos de Fiscalizacin.-Mayo 2007
Meta/Indicador 2007 alcanzados elaborados Planes de Fiscalizacin que incorpore metas sectoriales, calendarizacion de actividades en forma trimestral y evaluacion de actividades realizadas, perfeccionados Mdulos informticos de soporte a las acciones de fiscalizacin Mejora de Procedimientos que agilicen el control permanente de los contribuyentes, diseado Mdulos informticos para el control de imprentas desarrollado Totalidad de auditores de la DGF capacitados en metodologas para el anlisis de contribuyentes por sector econmico y por tipo de impuesto y en tcnicas modernas de auditora Programa de Fedatarios elaborado e implantado
Actividad 5 : Apoyo a la implementacin del Sistema de Timbrado para su perfeccionamiento. Actividad 6 : Seguimiento y apoyo a la implantacin de procesos de Fiscalizacin.-Mayo 2007 Actividad 7 : Apoyo a la implementacin del Sistema de Timbrado para su perfeccionamiento. Actividad 8 : Capacitacin en Procesos a nivel medio y a nivel de detalle de fiscalizacin.Mayo 2007 Actividad 9 : Instalacin del procedimiento persuasivo de mercaderas en trnsito. Abril 2007 Componente 1.6 Capacitacin Actividad 1 : Capacitacin de funcionarios que ocupen posiciones directivas y operativas, (Actividad Continua)
No menos del 75% de funcionarios que ocupen posiciones directivas y operativas, en aspectos de planeacin, organizacin y mtodos, utilizacin de sistemas de informacin tributarios y temas tcnicos especficos, tales como: legislacin, capacitados
Componente 1.7 Abogaca del Tesoro Actividad 1 : Ninguna Fortalecimiento a la gestin de la Abogaca del Tesoro. (cumplido)
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Componente/Actividad Actividad 2 : Ninguna
Meta/Indicador 2007 Sistema de cobros judiciales de deuda tributaria por parte de la Abogaca del Tesoro, implantado. (cumplido)
Componente 1.8 Contraparte de Reingeniera de Tributacin Actividad 1 : Ninguna Componente 1.9 Apoyo al fortalecimiento de la imagen institucional de la SET Actividad 1 : Ninguna Subprograma 2: Fortalecimiento de la Administracin Tributaria Aduanera Componente 2.1 Actualizacin de la Normativa Aduanera Actividad 1 : Ninguna Componente 2.2 - Desarrollo Organizacional y Gestin de Recursos Humanos Actividad Actividad Actividad Actividad 1 2 3 4 : : : : Entrenamiento en el uso del software - Febrero 2007 Ninguna Auditoria de Certificacin de las 5 Administraciones Aduaneras - Enero 2007 Entrenamiento en el uso del software - Febrero 2007 Cuadro de Mando Integral elaborado Proceso de Aforo implementado (cumplido) Sistema de control de gestin implementado Nueva estructura organizacional con descripciones de funciones, cargos y perfiles de funcionarios diseada (cumplido). Manuales de procedimientos y funciones para las distintas unidades de la DNA implantados (cumplido). Nuevo Cdigo (cumplido) Aduanero reglamentado Imagen institucional de la SET fortalecida. (cumplido) Equipo de contraparte fortalecido. (cumplido) de la Reingeniera
Actividad 5 : Ninguna Actividad 6 : Ninguna
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Componente/Actividad Actividad 7 : Ninguna. Actividad 8 : Ninguna Actividad 9 : Ninguna Componente 2.4 Valoracin Actividad 1 : Para mejorar el impacto y la sostenibilidad de las mejoras, la DNA continuar el seguimiento y evaluacin de las actividades a ser realizadas por la Direccin de Fiscalizacin en base al cronograma desarrollado. (Actividad que se realiza en forma continua.) Actividad 2 : Ninguna
Meta/Indicador 2007 Propuesta de carrera administrativa con normas sobre reclutamiento, seleccin y promocin de funcionarios (cumplido). Sistema de Gestin de Calidad implementado (cumplido). Unidad de normas de origen constituidas y operando (cumplido).
Programa de anlisis de riesgo para mejorar la gestin fiscalizadora implementado Biblioteca tcnica (pginas Web e Internet) operando. (cumplido). Sistemas de valoracin para la plena aplicacin del artculo VII del GATT implantado (cumplido). Unidad central del servicio de Valoracin y unidades locales (6) organizadas y con capacidad tcnica para aplicar nuevo sistema de valoracin (cumplido).
Componente 2.5 - Auditoria de Gestin Aduanera Programas anuales de fiscalizacin con metas previamente proyectadas cumplidos (cumplido). Polticas de seleccin de contribuyentes a fiscalizar (cumplido). Unidad de Anlisis y el Proceso de la Informacin establecida dentro del rea de auditoria de
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Componente/Actividad Actividad 2 : Ninguna
Actividad 3 : La DNA, con el nimo de avanzar la vinculacin formal, firmar convenios con las dems instituciones que cuentan con laboratorios de utilidad a los fines aduaneros Actividad 4 : Ninguna Actividad 5 : Entrega de escneres de rayos x- Marzo 2007 Componente 2.6 - Auditoria de Gestin Aduanera Actividad 1 : Ninguna
Meta/Indicador 2007 gestin (cumplido). Programas de evaluacin de riesgos para mejorar los controles a posteriori elaborado (cumplido). Laboratorios de anlisis qumico de las mercancas instalado y operando Unidad de Inteligencia Aduanera constituida y operando Equipos informticos y de comunicacin para la unidad de fiscalizacin adquiridas Rgimen de exportacin, regmenes aduaneros especiales y suspensivos incorporados al sistema SOFIA. Tratamiento de garantas, crditos fiscales, control del valor, incorporados al sistema SOFIA (cumplido). Aduanas de Pedro Juan Caballero, Saltos del Guair y Mariscal Estigarribia interconectadas al sistema SOFIA Tratamiento de Garantas Globales implantadas (cumplido). 400 agentes de comercio(agentes de aduana, transportistas, almacenistas y bancos) incorporados al sistema SOFIA Manuales tcnico-operativo para el funcionamiento del sistema SOFIA
Actividad 2 : Ninguna Actividad 3 : Ninguna Actividad 4 : La DNA seguir negociando con otras instituciones financieras para su incorporacin al Sistema Sofa. Actividad 5 : Ninguna
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Componente/Actividad Actividad 6 : Ninguna Actividad 7 : Ninguna Componente 2.8 Archivo Actividad 1 : Nuevo llamado a Licitacin Pblica para la compra de escneres de documentos para las administraciones aduaneras.-Marzo 2007 Actividad 2 : Culminacin de consultora Servicios para el diseo y desarrollo de un Sistema de Gestin de Archivos en la DNA.- Mayo 2007 Subprograma 3: Fortalecimiento de la Administracin Financiera 3.1 Desarrollo y expansin del SIAF Actividad 1 : Herramienta informtica para el Presupuesto Plurianual implementado.-Marzo 2007 Actividad 2 : Anteproyecto de Ley y de Decreto Reglamentario, presentados a los Viceministros del Ministerio de Hacienda.- Abril 2007 Actividad 3 : Ninguna Actividad 4 : Ninguna Actividad 5 : Ninguna Actividad 6 : Culminacin de consultora Revisin y adecuacin del Proyecto de la Red Nacional de Comunicaciones.- Abril 2007 Actividad 7 : Reingeniera del SIAF, implementada Actividad 8 : Ninguna
Meta/Indicador 2007 Dos servidores de alto rendimiento y con capacidad de conectividad clster adquiridos Equipos de apoyo para el Instituto de Capacitacin adquiridos.
Documentos Aduaneros almacenados manejados con eficiencia y seguridad
Mecanismos de planeacin presupuestal de corto, mediano, y largo plazo establecidos Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal elaborada Mecanismos de evaluacin implantados. (cumplido) presupuestal
Instrumentos de tesorera modernizados Planes de cuentas contables actualizados Red Nacional de comunicaciones implantada Proyecto de Reingeniera del SIARE ejecutado. SIARE revisado a nivel de sistemas
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Componente/Actividad Actividad 9 : Finalizacin de la consultara informtica para el desarrollo de la interfase de recepcin y almacenamiento de datos de los aplicativos Web que sern desarrollados en la Reingeniera del SIARE Abril 2007 Actividad 10 : Conexin de los entes descentralizados al SIAF, dentro del perodo 2007. Actividad 11 : Para el perfeccionamiento del indicador est pendiente la obtencin de documentos respaldatorios legales para la vigencia de los manuales elaborados-Abril 2007 Actividad 12 : Fin de las capacitaciones del Programa de Capacitacin.- Abril 2007 Actividad 13 : Ninguna Componente 3.2 Desarrollo del sistema de Crdito Pblico Actividad 1 : Ninguna
Meta/Indicador 2007 Aplicaciones informticas del SIAF para gobernaciones desarrolladas e implantadas SIAF implantado en rganos descentralizados Manuales administrativos del SIAF elaborados Programa de capacitacin para los funcionarios de la SSEAF y usuarios del SIAF ejecutado. Infraestructura (cumplido) informtica actualizada.
Directivas, sistemas, y procedimientos para la administracin del crdito pblico vigentes. (cumplido) Procesos de registro y control de la deuda efectivo y actualizado. (cumplido) Directivas, sistemas, y procedimientos para la administracin del crdito pblico vigentes Procesos de registro y control de la deuda efectivos y actualizados Enlace SIGADE-SIAF en operacin
Actividad 2 : Ninguna Actividad 3 : Ninguna Actividad 4 : Ninguna Actividad 5 : Ninguna
Componente 3.3 Establecimiento de un Sistema de Administracin de Bienes y Servicios Actividad 1 : Ninguna Actividad 2 : Aprobacin de la Ley de SIABYS en el Parlamento.-2007 Proyecto de Ley del SIABYS elaborado y presentado al poder Legislativo Sistema de catalogacin, adquisicin, inventario
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Componente/Actividad Actividad 3 : Diseo y desarrollo del mdulo informtico y su implementacin en las entidades.-2007 Actividad 4 : Aprobacin de la Ley de SIABYS en el Parlamento.-2007 Actividad 5 : Diseo y desarrollo del mdulo informtico y su implementacin en las entidades.-2007 Componente 3.4 Apoyo a la gestin de rentas de jubilados y pensionados Actividad 1 : Finalizacin de la consultora del Censo de Jubilados de la Administracin Pblica.- Abril 2006 Actividad 2 : Implementacin definitiva del sistema de workflow.-2007 Actividad 3 : Aprobacin de las propuestas de mejoramiento del sistema de pago.-2007
Meta/Indicador 2007 y almacenamiento de bienes implantado SIABYS implantado en las entidades de administracin pblica
Bases de datos actualizadas - Procesos simplificados diseados e implantados - Mejoramiento del sistema de pago a jubilados - Nueva organizacin y funciones en la Direccin de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) implantado - Documentos fuente para trmites identificados Auditoria de gestin efectuada Procesos y organizacin diagnosticados Infraestructura (cumplido) informtica modernizada.
Componente 3.5 Apoyo al fortalecimiento de la Unidad de Auditoria Interna para el MH Actividad 1 : Ninguna Equipos de apoyo a la Unidad de AI adquiridos. (cumplido)
Componente 3.6 Apoyo al fortalecimiento del Gabinete Ministerial y la Secretara General del MH Actividad 1 : Ninguna Sistema de Gestin de la Calidad implementado y certificado bajo la Norma ISO 9001:2000
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Componente/Actividad Componente 3.7 Apoyo al fortalecimiento de la Direccin General de Contrataciones pblicas Actividad 1 : Mdulo informtico del Registro de Proveedores, implementado.-Agosto 2007 Actividad 2 : Campaa de difusin del Registro de Proveedores, diseado.-Octubre 2007 Actividad 3 : Anteproyecto de Decreto Reglamentario por el cual se crea el Registro de Proveedores del Estado, elaborado y presentado.-Febrero 2007 Actividad 4 : Anteproyecto de Resolucin de la UCNT por la cual se reglamenta la organizacin y funcionamiento del Registro de Proveedores del Estado, elaborado y presentado.-Febrero 2007 Proyecto : Objetivo : Localizacin :
Meta/Indicador 2007
Registro de Proveedores del Estado elaborado
PROGRAMA DE PREINVERSIN 1143 /OC PR El objetivo del proyecto es mejorar la pertinencia y priorizacin de los Programas y Proyectos de Inversin Publica Todo el pas Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Componente 1 - Estudios y Proyectos de Inversin Publica identificados y evaluados Actividad 1 : Desarrollar Planes Sectoriales de Inversin Publica: Sector Minero, ferroviario, Portuario, turismo y Postal Para el 30/10/07 Contar con un Plan Minero para la Republica del Paraguay y el Servicio Geolgico Nacional equipado. Para el 15/10/07, tener Estrategias, Polticas de Transporte e Infraestructura Ferroviaria con una propuesta del Marco Jurdico que regulara el Sector. Al 30/10/07, contar con un Plan Estratgico del Sector Portuario Paraguayo. Al 30 /09/07, contar con un Plan Maestro de Turismo para el Paraguay. Al 30 /05/07, tener una Propuesta de Polticas para la reforma del Sector Postal del Paraguay.
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Componente/Actividad Actividad 2 : Elaborar Planes de Negocios para empresas publicas: INC, PETROPAR y COPACO Actividad 3 : Elaborar Planes Departamentales, municipales y Estratgicos de Inversin Publica Actividad 4 : Formular 4 Planes Sectoriales de Desarrollo para el Paraguay Actividad 5 : Desarrollar el Sistema de Ordenamiento Territorial Componente 2 Sistema de Inversin Publica fortalecido Actividad 1 : Elaborar Metodologa y Monitoreo de Planes y Polticas Publicas Actividad 2 : Obtener la certificacin de calidad en la Gestin de la STP Actividad 3 : Disear e Implementar el Banco de Datos de Proyectos Actividad 4 : Disear e Implementar el Sistema de Planificacin Integral (SISPLAN)
Meta/Indicador 2007 Al 25/10/07 tener Planes de Negocios elaborados para por lo menos 3 empresas pblicas. Al 30/03/07 contar con 3 Planes Departamentales, 3 Planes Municipales y 5 Planes Estratgicos. Al 31/08/07 contar con 4 Planes Sectoriales de Desarrollo para el Paraguay Al 30/10/07 contar con un Sistema de Ordenamiento Territorial Al 25/10/07 contar con una Metodologa de Monitoreo de Planes y Polticas Publicas. Al 25/10/07 tener certificada la calidad en la gestin de la STP. Al 30/09/07 tener Desarrollado Implementado el Banco de Datos de Proyectos y equipadas los OO Y EE. Al 30 /10/07 tener el SISPLAN totalmente desarrollado e implementado con los RRHH de entidades entrenados para utilizar el sistema. Al 28/09/07 tener elaborados los Indicadores de Gestin para OO y EE. Al 30/10/07 tener adquirido el Software de Informacin Gerencial de Proyectos. Al 30/05/07 tener equipada la STP con Fotocopiadoras y cmaras.
Actividad 5 : Diseo de un Sistema de Informacin Gerencial de Inversin Publica (SISEG) Actividad 6 : Adquirir sistema de Informacin Gerencial de Proyectos (SISEG) Actividad 7 : Dotar de equipos a la STP
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Componente/Actividad Actividad 8 : Disear el SIP y proveer de Software de Gestin Actividad 9 : Auditoria de Estados Contables y de Gestin de COPACO Actividad 10 : Integrar SPO/SIP a SIAF/SIGADE Proyecto Objetivo : :
Meta/Indicador 2007 Al 31/12/07 tener implementado el Sistema de Inversin Publica, con la herramienta para la gestin y el Proyecto de Ley en Aprobacin. Al 25/11/07 contar con un informe de los resultados financieros y de gestin de la COPACO. Al 30/06/07 tener integrados el SPO/SIP al SIAF/SIGADE.
Localizacin :
PROGRAMA DE APOYO AL MINISTERIO DE HACIENDA EN CAPACITACIN Y DESCENTRALIZACIN FISCAL El objetivo del proyecto es contribuir al proceso de fortalecimiento, modernizacin institucional y mejora de la eficiencia del Ministerio de Hacienda. Especficamente, la operacin contribuira a la estructuracin y fortalecimiento de dos unidades: la Unidad Tcnica de Descentralizacin, responsable por la coordinacin de las relaciones fiscales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, y la Unidad Acadmica coordinadora de la poltica para el desarrollo del capital humano del Ministerio. A nivel nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Fortalecimiento de la UTD El sistema de incentivos asociados a transferencias/Royalties, as como los sistemas de capacitacin y certificacin fiscal han sido diseados y validados por el MH y el 70% de departamentos y municipios para el final de la ejecucin del proyecto. 17 Gobernaciones y 228 Municipios informados acerca del proceso de transferencias y utilizacin de los royalties en seis (6) jornadas de informacin
Componente A :
Actividad 1: Contratacin e inicio de la consultora para el Diseo del Sistema de Mecanismos de Incentivos. (Mayo/2007) Actividad 2: Contratacin e inicio de la consultora para el Apoyo a Diseo de Mecanismos de Incentivos.(Junio/2007) Actividad 3: Contratacin e inicio de la consultora para el Apoyo para la Implementacin del Sistema de Mecanismos de Incentivos. (Enero/2008) Actividad 4: Contratacin e inicio de la consultora para el Apoyo para la Implementacin de la Estrategia Nacional de Capacitacin diseada. (Agosto/2007) Actividad 5: Iniciar las jornadas de capacitacin en los diferentes departamentos en temas referentes Contabilidad, Presupuesto, Tesoro Pblico y Contrataciones Pblicas.
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Componente/Actividad Actividad 6: Contratacin e inicio de la consultora para el Diagnstico, diseo y puesta en marcha de un mecanismo de red de intercambio sobre temas de gestin fiscal subnacional e intergubernamental. (Junio/2007) Actividad 7: Contratacin e inicio de la consultora para el Diseo operativo y puesta en marcha de una Pagina Web para apoyo a la red diseada. (Agosto/2007) Actividad 8: Contratacin e inicio de la consultora para la Asistencia Tcnica para el mantenimiento y aseguramiento de Pgina Web. (Diciembre/2007)
Meta/Indicador 2007 Propuesta de red de conocimiento y web page elaborada y validada por los principales actores involucrados y en operacin para diciembre del 2006; 10.000 entradas a la pgina para consulta general a diciembre de 2007.
Actividad 9: Contratacin de una firma consultora para el Relevamiento, anlisis de ingresos Estudios territoriales sobre ingresos, gastos y y gastos y propuesta de un sistema de clasificacin. (Febrero/2007) necesidades bsicas insatisfechas realizados para Asuncin, capitales departamentales y 10% de municipios marzo 2007. Componente B. Capacitacin y Gestin del Conocimiento Actividad 1: Adquisicin de equipos de comunicacin: central telefnica e internos.Enero/2007 Actividad 2: Contratacin e inicio de la consultora para el Diseo, desarrollo, alimentacin y actualizacin de Base de Datos de la Oferta Nacional e Internacional de Capacitacin y Formacin.-Abril/2007 Herramientas de capacitacin elaboradas, Actividad 3: Contratacin e inicio de la consultora para la Formulacin y apoyo a la aprobadas y establecidas a los 12 mese del implementacin del Plan y Herramientas de Comunicacin de la UNAC.- inicio del proyecto. Abril/2007 Actividad 4: Diseo del Sistema de calidad y elaboracin de manuales de procedimientos y de funciones del Departamento de formacin y capacitacin y de la Unidad Acadmica.-Mayo/2007 Actividad 1: Contratacin de una institucin educativa para dictar los Cursos a funcionarios del MH y para realizar la evaluacin del impacto de las actividades.-Junio/2007 Proyectos piloto de capacitacin Actividad 2: Contratacin de una institucin educativa para realizar Seminarios de implementados y evaluados a los 20 meses capacitacin para la gerencia superior del MH y evaluacin de sus resultados.- del inicio del proyecto. Mayo/2007
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Actividad 3: Actividad 4: Actividad 5: Actividad 6: Actividad 7:
Componente/Actividad Inicio de la Capacitacin Bsica Institucional.-Febrero/2007 25 funcionarios becados para culminar sus estudios universitarios.-Marzo/2007 20 funcionarios becados para realizar estudios especializados y pasantas profesionales a nivel nacional e internacional.-Diciembre/2007 60 pasantes universitarios ejecutando pasantas profesionales durante cinco meses en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda.-Marzo/2007 Contratacin e inicio de la consultora denominada Asesor Acadmico del MH., en la cual se incluirn las actividades pendientes de la Asesora Tcnica de los Proyectos Pilotos de Capacitacin.-Abril/2007
Meta/Indicador 2007
Actividad 1: Contratacin e inicio de la consultora para la Identificacin de los perfiles profesionales necesarios y disponibles y caracterizacin de las necesidades de capacitacin.-Enero/2007 Actividad 2: Contratacin e inicio de la consultora para el Diagnstico de los factores que provocan situaciones de exclusin en el Ministerio, considerando las diferencias de gnero o etnia y proposicin de acciones de inclusin especficas.-Abril/2007 Actividad 3: Contratacin e inicio de la consultora para el Diseo de una red interna de gestin del conocimiento en el MH.-Junio/2007 Actividad 4: Contacto con otros Ministerios de la regin para realizar visitas de intercambio de experiencias de funcionarios del Ministerio de Hacienda.-Primer semestre 2007 Actividad 5: Contratacin e inicio de la consultora denominada Asesora Tcnica a la Coordinacin de la UNAC., en la cual se incluirn las actividades previstas para la Asesora Tcnica para la implementacin de la red interna de conocimiento.Abril/2007
Poltica de capacitacin y gestin del conocimiento diseada, aprobada e puesta en marcha a los 24 meses del inicio del proyecto. Red interna de Gestin del Conocimiento establecida a los 15 meses del inicio del proyecto.
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Proyecto Objetivo
Localizacin
: FONDO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL IDF TF 053686 : El propsito de la Donacin es asistir, apoyar al Ministerio de Hacienda Beneficiario (el Ministerio) en la creacin de un Ministerio de Excelencia (el Proyecto), que incluye una serie de actividades dirigidas a mejorar la administracin financiera, eliminar prcticas corruptas de larga data, aumentar la transparencia y alentar la participacin de la sociedad civil en la planificacin y el monitoreo de los resultados : Departamento Central, Asuncin) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Fortalecimiento de la Estructura del Ministerio de Hacienda Manual de Organizacin de Cargos y Funciones de la UTD El objetivo de sta consultora es la realizacin de un sondeo de opinin entre los afiliados activos y pasivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, as como de los empleadores, a los efectos de medir la receptividad de nuevas alternativas de solucin. Consultoras realizadas
Componente 1 :
Actividad 1 : Consultora para la elaboracin del Manual de Organizacin de Cargos y Funciones de la Unidad Tcnica de Descentralizacin (UTD) del Ministerio de Hacienda Actividad 2 : Consultora para la realizacin de una Encuesta o Sondeo de opinin entre los afiliados y empleadores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios
Actividad 3 : Consultoras de Apoyo inherentes a la Reestructuracin organizacional en distintas subsecretarias del Ministerio. Componente 2 : Apoyo a la Gestin de la SSAF Actividad 1 : Consultora para el sostenimiento y perfeccionamiento del Presupuesto Plurianual compatible con el Sistema Integrado de Administracin Financiera
1. Presentacin de reportes plurianuales ajustados 2. Capacitacin a funcionarios en el anlisis e interpretacin de la informacin plurianual y su incidencia en la economa. 3. Presentacin de un Proyecto de Mensaje a ser remitido al Equipo Econmico en base a las variables macroeconmicas y a la programacin plurianual 2007-2009.
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Componente/Actividad Actividad 2 : Consultora para la elaboracin de un sistema informtico para la Direccin de RRHH Actividad 3 : Adquisicin de Equipos y Muebles para una direccin especfica Actividad 4 : Conferencia y seminario a nivel local Proyecto Objetivo : :
Meta/Indicador 2007 Sistema implementado Direccin equipada Seminario realizado
Localizacin :
PROGRAMA SECTORIAL DE REFORMA SISTEMA FINANCIERO BID 1428/OC-PR Es el lanzamiento de las consultoras, que conforman la asistencia tcnica a las reformas contenidas en la operacin del Programa Sectorial de Apoyo a la Reforma del Sistema Financiero (PR-0137), respecto del cumplimiento de las condiciones previas a la aprobacin de la operacin por el Directorio del BID. Central Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Marco General de Reestructuracin Pblica Instituciones Financieras de segundo piso del sector pblico reestructuradas; Transferencias a la AFD de activos, pasivos y personal de las entidades liquidadas; capacitacin de la AFD. Adopcin y optimizacin del Plan de negocios; mejoras en la poltica financiera, normativas y regulaciones aplicadas; Fortalecimiento de la estructura organizativa y diseo institucional; Sistematizacin de las funciones, metas y reglamentos operativos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Informes finales de consultoras analizados, aprobados y pagadas. Estados Financieros elaborados y presentados; Fondo rotatorio
Componente 1 :
Actividad 1 : Consultora 1 (FASE A)
Componente 2 :
Creacin y Gestin EFSP (FASE A)
Actividad 1 : Creacin y Gestin EFSP.
Componente 3 :
Administracin y Supervisin
Actividad 1 : Gastos de funcionamiento, equipamiento, honorarios, insumos UEP.
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Actividad 2 : Agencia de Administracin PNUD. Actividad 3 : Gastos de Supervisin - Auditoria. Proyecto Objetivo : :
Meta/Indicador 2007 justificado; informes pertinentes para los Organismos Ejecutor y Financiador elaborados y presentados; clusulas contractuales cumplidas en tiempo y forma. Cierre del Programa realizado. Costos administrativos del Programa conciliadas y pagadas. Auditoria Externa de los ejercicios 2006 y 2007, realizadas.
Localizacin :
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SSEEI DEL MH El objetivo del proyecto es El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones relativos al diseo e implementacin de la poltica econmica. Especficamente, la operacin contribuira a mejorar las capacidades institucionales de la Sub Secretara de Estado de Economa e Integracin (SSEEI) del Ministerio de Hacienda (MH) para la formulacin y seguimiento de la poltica econmica nacional, as como para la coordinacin de las acciones relacionadas con otras instituciones del sector pblico, del sector privado a travs de una Unidad de Ambiente de Negocios y con aquellas derivadas de las negociaciones y acuerdos alcanzados con otros gobiernos y organismos financieros internacionales. Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Reestructuracin Orgnica y funcional de la SSEEI. Manual de funciones y procedimientos para la SSEEI actualizado. Perfiles profesionales adecuados a las funciones de la SSEEI. Sistema de planificacin y gestin por resultados diseado. Funcionarios de las direcciones capacitados.
Componente 1 :
Actividad 1 : Actualizacin de funciones y procesos relacionados con las funciones de la SSEEI. Actividad 2 : Propuesta de adecuacin de perfiles profesionales a los nuevos requerimientos de la SSEEI. Actividad 3 : Establecimiento d un sistema planificacin y gestin estratgica por resultados. Actividad 4 : Capacitacin de funcionarios de acuerdo al perfil requerido para desarrollar funciones.
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Componente/Actividad Componente 2 : Fortalecimiento de la capacidad para el diseo, seguimiento y evaluacin de la poltica econmica. Este componente busca mejorar el desempeo de las funciones de diseo, seguimiento y evaluacin.
Meta/Indicador 2007
Actividad 1 : Desarrollo de un sistema de informacin Econmica y Financiera (SIEF) para la SSEEI. Actividad 2 : Adquisicin de equipamiento informtico. Actividad 3 : Desarrollo e implementacin de modelos de proyeccin de variables macroeconmicas de simulacin. Actividad 4 : Desarrollo e implementacin de un sistema de anlisis de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal. Actividad 5 : Diseo y aplicacin de un modelo de crecimiento econmico diseado. Componente 3 : Coordinacin y seguimiento de las principales metas y objetivos de la poltica econmica y social.
SIEF diseado e implementado. Equipamiento informtico adquirido para la implementacin del SIEF y de los modelos econmicos de las diferentes reas. Modelo de proyeccin de variables macroeconmicas de simulacin en funcionamiento. Modelo de estimacin de ingresos y de sostenibilidad y vulnerabilidad diseados e implementados. Modelo de crecimiento econmico diseado e implementado.
Actividad 1 : Elaboracin de una propuesta de organizacin y funcionamiento del EEN. Actividad 2 : Diseo de un Sistema de Gestin de Trmites documentarios para el EEN. Actividad 3 : Propuesta de instrumentos legales para el funcionamiento y relacionamiento del EEN con las instituciones del sector pblico. Componente 4 : Apoyo a la coordinacin de iniciativas que mejoren el ambiente de negocios para la inversin.
Diseo organizacional del EEN elaborado. Trmites documentarios del EEN informatizados y funcionando con mayor agilidad. Proyecto de ley de creacin del EEN elaborado y decretos reglamentarios de funcionamiento propuestos.
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Componente/Actividad Actividad 1 : Contratacin de Consultores para las Gerencias de las Mesas de Ambiente de Negocios. Actividad 2 : Adquisicin de Equipos Informticos. Actividad 3 : Formacin de las Mesas de Ambiente de Negocios : - Incentivos a la Inversin y Exportacin - Fortalecimiento Institucional Actividad 4 : Elaboracin de la Matriz de Competitividad de las Mesas de: - Logstica para el Comercio Exterior - Incentivos a la Exportacin e Inversin - Fortalecimiento Institucional. Actividad 5 : Monitoreo y acompaamiento de las Actividades contempladas en la Matriz de la Mesa de simplificacin de Trmites Empresariales. Proyecto Objetivo
Meta/Indicador 2007 Gerencias de mesas de negocios en funcionamiento. Equipos informticos para la Direccin de Ambiente de Negocios adquiridos. Mesas de Ambiente de negocios implementadas. Matriz de competitividad de comercio exterior, exportacin e inversin elaboradas. Trmites empresariales para la exportacin simplificados.
: MODERNIZACIN DEL MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE EXCELENCIA : El objetivo del Proyecto es apoyar al MH en sus esfuerzos de garantizar la sostenibilidad fiscal y aumentar la calidad de los gastos pblicos, a travs del fortalecimiento de sus funciones y responsabilidades centrales y la mejora de sus sistemas administrativos y financieros internos, de tal modo a posibilitar que el MH asista al Prestatario en la reforma del sector pblico. Localizacin : Departamento Central, Distrito, Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 - Actividad 1 SIN EJECUCION EN EL 2007
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Entidad: Ministerio de Industria y Comercio
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Competitividad del Sector de las PyMEs. Transformar las ideas o proyectos innovadores en negocios con potencial de comercializacin a travs del ofrecimiento de conocimientos generales de gestin, consolidando as el perfil empresarial y las ideas de negocios del emprendedor, permitiendo que se materialicen en bienes o servicios que satisfagan a los consumidores, a travs de se estructuracin como unidad productiva. Que la exportacin, como modelo de desarrollo, sea la opcin viable para revertir el estancamiento y la recesin econmica, la falta de empleo y el deterioro social, y permitir consolidar econmicamente al pas en el mediano y largo plazo. Automatizar y simplificar los tramites de exportacin.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Fortalecer los Foros de competitividad sectorial y regional, agregando nuevas cadenas productivas y regiones, como ser Itapua y Chaco Central. Priorizar los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) a las empresas productivas (agropecuaria industrial y servicios que apoyen directamente a los sectores productivos y pertenezca a las cuatro regiones de mayor aporte a la Produccin y exportacin.) Treinta Lderes entrenados. Difusin nacional del Programa. Plan Nacional de Exportacin, plantea la adopcin de una poltica mixta de exportacin que incluye: i) una poltica de promocin de exportaciones, en la cual se aprende a exportar en aquellos productos y servicios que existen dentro del pas, y ii) una poltica de atraccin de inversiones, cuyo fin es la atraccin a los que ya saben exportar, y facilitar prioritariamente a estos en sectores y productos inexistentes en el pas. Implementar trmites previos al Despacho de Exportacin para carne, soja, confecciones, certificado de origen y consultas del exportador.
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2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 1.353.359.673 4.434.979.506 414.337.275 497.204.730 6.699.881.184 FF20 25.709.717.847 0 0 0 25.709.717.847 FF30 0 22.421.190.830 11.605.168.080 931.095.000 34.957.453.910 Total 27.063.077.520 26.856.170.336 12.019.505.355 1.428.299.730 67.367.052.941
Desarrollo Empresarial para las PYMES (BID 1349/OC-PR) Fondo de Convergencia Estructural en el MERCOSUR (FOCEM) Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX (Donacin CHINA) Simplificacin Tramites de Exportacin (BID ATN/MT 8083-PR) Total 3. Planificacin de la Ejecucin
: PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS PyMEs BID 1349/OC-PR : El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de las PYMES paraguayas, mediante la oferta de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE). Asimismo, capacitar y asistir tcnicamente e informar a los microempresarios, de acuerdo a la demanda. : Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 200 PyMEs sensibilizadas / Informes presentados por la EGP (trimestrales-anuales) 200 diagnsticos realizados / Informes presentados por la EGP (trimestrales-anuales) 160 PDCs Implementados / Informes presentados por la EGP (trimestrales-anuales 4 PDCs Asociativos / Informes presentados por la EGP (trimestrales-anuales )
Componente 1 ) Entidad Gerenciadora del Programa (EGP) Actividad 1 : Sensibilizaciones a PYMES Actividad 2 : Realizacin de Diagnsticos empresariales Actividad 3 : Implementacin de PDCs Actividad 4 : Realizacin de PDCs Asociativos
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Componente/Actividad Actividad 5 : Implementacin de POFs Componente 2) Servicios de Desarrollo Empresarial (SIE) Actividad 1 : Sensibilizacines a Empresas Actividad 2 : Capacitacin a Empresas Actividad 3 : Ventas de Informacin Empresarial Actividad 4 : Registro de Empresas Actividad 5 : Habilitacin de puntos de acceso Componente 3) Foros de Competitividad (FC) Actividad 1 : Suscripcin de agendas - Cadenas Productivas Actividad 2 : Foros culminados Actividad 3 : Entrenamiento de lderes Actividad 4 : Foros realizados
Meta/Indicador 2007 25 POFs implementados / Informes presentados por la EGP (trimestrales-anuales) 620 PyMEs sensibilizadas / Informes presentados por la G-SIE (trimestrales/anuales) 315 PyMES capacitadas / Informes presentados por la G-SIE (trimestrales/anuales) 120 Ventas de Inform.Empres. / Informes presentados por la G-SIE (trimestrales/anuales) 200 Empresas registradas en el Portal / Nmero de empresas registradas. 10 Puntos de acceso habilitados / Informes presentados por la G-SIE (trimestr./anuales) 1 Cadena cereales, oleag, aceite, balanc, carne, avcola, porcino, lcteos, metalmecnica / Documentos de agendas suscriptas. 1 Foro Regional Alto Paran / Documentos de los Foros empresariales. 30 lderes entrenados (sector pblico y privado) / Registros de participacin de los cursos. 2 Foros a realizar (Radiofona/transporte) / Documentos de los Foros empresariales.
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FOCEM (FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR) El objetivo del proyecto est focalizado a potenciar y fomentar el sector de las microempresas. Ciudad de Pedro Juan Caballero. Departamento: Amambay Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 1.897 anual Componente 1 : Capacitacin y asistencia tcnica realizada. Actividad 1 : Sensibilizacin. Actividad 2 : Aplicacin de mdulos. Actividad 3 : Aplicacin de asistencia tcnica. Componente 2 : Fomento de la asociatividad realizado. 777 anual Actividad 1 : Sensibilizacin. Actividad 2 : Aplicacin de mdulos. Actividad 3 : Aplicacin de asistencia tcnica. Componente 3 : Actividad Actividad Actividad Actividad 1 2 3 4 : : : : Centro de Informacin microempresarial operando. 740 anual Instalacin y funcionamiento del centro de informacin. Difusin. Centro de Informacin referencial. Atencin de empresas. Condiciones operativas establecidas a microempresarios. 374 anual
Proyecto : Objetivo : Localizacin :
Componente 4 :
Actividad 1 : Puesta en marcha y funcionamiento de la unidad ejecutora. Actividad 2 : Identificacin y fortalecimiento de microempresas. Actividad 3 : Fiscalizaciones y auditorias.
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Proyecto Objetivo
: :
Localizacin
PLAN NACIONAL DE EXPORTACION El objetivo del presente proyecto es apoyar al Gobierno Nacional en la ejecucin del Plan Nacional de Exportacin, cuyo objetivo es implementar una poltica integral de desarrollo de exportaciones, la que en concordancia con la poltica de apertura comercial y de atraccin de inversiones, permita aumentar los flujos de capital de forma permanente y genere oportunidades para aumentar el empleo productivo de forma sostenible. Las acciones sern enfocadas en: i) articular esfuerzos entre el sector pblico, el sector privado y la universidad para desarrollar en forma participativa el Plan Nacional Exportacin; ii) dar soporte para comunicar las decisiones, los avances las barreras, y los resultados; y iii) coordinar programas especficos que estimulen la exportacin. Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Mesas Sectoriales El 80% de los objetivos priorizadas por las Mesas Sectoriales para el Plan Anual fueron alcanzados. Se realizaron 80 reuniones con actores de las Mesas Sectoriales para hacer seguimiento de los aspectos priorizados en las Matrices de Competitividad 60 proyectos aprobados y en ejecucin 100 empresas asistidas 15 proyectos aprobados y en ejecucin
Componente 1 :
Actividad 1 : Ejecucin de las Matrices de Competitividad de 8 Mesas Sectoriales Actividad 2 : Consolidacin de las Mesas Sectoriales como entes estratgicos para el desarrollo de los sectores Actividad 3 : Proyectos de apoyo a las empresas Actividad 4 : Proyectos Estructurantes de apoyo a los sectores priorizados Componente 2 : Apoyo a la Coordinacin de iniciativas que mejoren el ambiente de negocios para la inversin
Actividad 1 : Apoyo a la puesta en marcha de la Unidad Ambiente de Negocios en la Estructura del MIC Actividad 2 : Desarrollo de diagnsticos, propuestas y foros con el sector privado para promover cambios en las leyes/normas que afecten la apertura, operacin, y cierre de los micros y pequeas empresas que incrementen los costos de transaccin. Actividad 3 : Anlisis de factibilidad (econmica e institucional) y propuesta de diseo para el establecimiento de un Registro nico de Empresas (RUE) y para la
Unidad de Ambiente de Negocios creada y en funcionamiento en la estructura de REDIEX-MIC Estudios realizados en las legislaciones/normas que afecten la apertura, operacin, y cierre de las MPYMEs. La apertura y funcionamiento del Registro nico de Empresas (RUE) y Oficina Central de Apertura
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Componente/Actividad creacin de una Oficina Central de Apertura y Trmites de Empresas. Componente 3 : Promocin Internacional Actividad 1 : RED Externa Actividad 2 : Inteligencia de Mercado Actividad 3 : Servicios al Exportador
Meta/Indicador 2007 y Trmites de empresas en funcionamiento. Implementar red externa con 4 agencias en el exterior Desarrollar e implementar sistema de informacin comercial internacional disponible para los exportadores e inversores 300 exportadores / potenciales exportadores atendidos 10 empresas participantes del Programa NEX exporta Fcil. 1 proyecto de promocin comercial ejecutado por consorcios (3 en total) 10 Proyectos especiales aprobados y en ejecucin
Actividad 4 : Consorcios de Exportacin Actividad 5 : Proyectos Especiales de Exportacin
Proyecto : SIMPLIFICACIN DE TRMITES DE EXPORTACIN Objetivo : El objetivo del proyecto es facilitar el proceso de tramitacin de las exportaciones, particularmente las de rubros no tradicionales en las cuales tiene mayor participacin el sector de las Pequeas y Medianas Empresas (PYME). El propsito es la simplificacin y automatizacin de los trmites vigentes para la exportacin de bienes y servicios, buscando una mayor transparencia en el proceso as como la reduccin de los costos de transaccin y del tiempo de procesamiento. Localizacin: Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 A los 9 meses de iniciado el proyecto: Componente 1 : Medidas de mejora rpida implantadas. Por lo menos 5 medidas de mejora rpida se han implantado. Al final del primer ao de ejecucin del proyecto:
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Meta/Indicador 2007 Por lo menos 60% de los usuarios encuestados reconocen los cambios realizados y se muestran satisfechos con las mejoras.
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
1 2 3 4 5
: : : : :
La Conformacin de un Equipo Tcnico de Alto Nivel (ETAN). Anlisis detallado de procesos y validacin de estudios previos. Talleres de consulta y sensibilizacin Implantacin de medidas de mejora rpida Evaluacin de las mejoras rpidas y promocin del Programa.
Estrategia y plan de accin para la implantacin de La estrategia y plan de accin para la implantacin de un sistema de ventanilla nica ha sido diseada y consensuada un sistema de VUE diseado y consensuado. entre los actores pblicos y privados relevantes. La Junta Directiva aprueba la estrategia y plan de accin para la implantacin de la VUE. Actividad 1 : Intercambio de experiencias exitosas. Actividad 2 : Anlisis de alternativas. Actividad 3 : Diseo de la estrategia y plan de accin. Componente 3 : Nuevo sistema de Ventanilla nica del Exportador La ventanilla nica del exportador se encuentra operativa en un 75%. (VUE) en funcionamiento. Al finalizar el proyecto: Un sistema de ventanilla nica del exportador, eficiente y transparente, implantado y en funcionamiento. Entre el 70 y 80% de los exportadores PYMEs de los grupos meta reconocen las ventajas del nuevo sistema. Actividad 1 : La contratacin de consultores para asistir con la puesta en marcha de la VUE. Actividad 2 : La adquisicin e instalacin de software y hardware, que permita el procesamiento electrnico de los trmites de exportacin y el mantenimiento de una base de datos, as como el desarrollo del plan de mantenimiento correspondiente. Componente 2 :
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Componente/Actividad Actividad 3 : La elaboracin y puesta en marcha de un plan de capacitacin del personal de la VUE y de funcionarios de las entidades involucradas en los trmites de exportacin Actividad 4 : La conformacin de un Consejo Asesor Permanente Pblico Privado en la VUE, con el objeto de garantizar la vigencia y actualizacin del sistema. Actividad 5 : Tramitacin Electrnica de Exportaciones de Carne Actividad 6 : Tramitacin Electrnica de Actividad 7 : Registro Industrial Actividad 8 : Registro de Exportadores Actividad 9 : Registro Maquila Actividad 10 : Registro de adicional. Empresas
Meta/Indicador 2007
Actividad 11 : Tramitacin Electrnica de Actividad 12 : Tramitacin Electrnica de Actividad 13 : Tramitacin Electrnica de Actividad 14 : Tramitacin Electrnica de Actividad 15 : Sostenibilidad del VUE
El 100% de las tramitaciones de exportaciones de carne se realizan a travs del VUE. El 100% de las tramitaciones electrnicas de los certificados Certificado de Origen de origen se realizan a travs del VUE. El 100% de los registros industriales se realizan a travs del VUE. El 100% de los registros de exportadores se realizan a travs del VUE. El 100% de los registros de empresas maquiladoras se realizan a travs del VUE. Exportadoras con documentacin El 100% de las documentaciones adicionales exigidas a exportadores se presentan a travs del VUE. El 100% de las tramitaciones de exportaciones de soja se Soja realizan a travs del VUE. El 100% de las tramitaciones de exportaciones de Confecciones confecciones se realizan a travs del VUE. El 100% de las tramitaciones de exportaciones de Productos de SENACSA intervencin SENACSA se realizan a travs del VUE. El 100% de las tramitaciones de exportaciones de Productos de SENAVE intervencin SENAVE se realizan a travs del VUE. Se generan resoluciones de cobro de tasas, por servicios VUE
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Entidad: Ministerio de Justicia y Trabajo
1. 2.
Polticas institucionales de inversin Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30 2.766.875.000 1.779.350.000 7.200.000.000 3.724.000.000 357.494.978 357.494.978 6.256.227.804 6.256.227.804 1.767.360.143 15.637.585.143 Total 2.766.875.000 1.779.350.000 7.200.000.000 3.724.000.000 9.234.305.784 22.704.530.784
Conclusin y Equipamiento de la Penitenciaria de P. J. Caballero Conclusin y Equipamiento de la Penitenciaria de San Pedro Construccin de la Penitenciaria Nacional de Emboscada Construccin de la Penitenciaria Regional de Paraguar Fortalecimiento del Registro Civil (934/OC-PR) Total 3. Planificacin de la Ejecucin
: CONCLUSIN Y EQUIPAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE P. J. CABALLERO : La construccin y culminacin de la obra a fin de brindar mayor seguridad a las personas privadas de su libertad. : Ciudad de Pedro Juan Caballero. Departamento: Amambay Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 Lograr concluir los requisitos mnimos a fin de que se de La construccin y culminacin de la obra a fin de brindar mayor seguridad a las personas privadas prosecucin a obra paralizada desde el ao 1998 de su libertad, dentro del ejercicio 2007 Actividad 1 : Prosecucin de obras en mayo venidero
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Proyecto : CONCLUSIN Y EQUIPAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE SAN PEDRO Objetivo : La construccin y culminacin de la obra a fin de brindar mayor seguridad a las personas privadas de su libertad. Localizacin: Ciudad de San Pedro de Ycuamandiy Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 La construccin y culminacin de la obra a fin de Componente 1 Lograr concluir las obras de la primera etapa a mediados de brindar mayor seguridad a las personas privadas mayo del ejercicio 2007 de su libertad, a mediados de mayo del cte. Actividad 1 : Culminacin de obra a mediados de mayo del cte. Primera etapa Componente 2 Hacer seguimientos y controles efectivos para la ejecucin de obras dentro del marco de la segunda etapa
Actividad 1 : Hacer cumplir el cronograma dentro de lo previsto para la culminacin de obras segunda etapa en julio 2007 Proyecto : CONSTRUCCIN DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE EMBOSCADA Objetivo : Culminacin de obras de la primera etapa dentro del ejercicio 2007 Localizacin : Emboscada Componente/Actividad
Meta/Indicador 2007 Componente 1 Dar inicio a obras a mediados de mayo, una vez que el M.J.T. Culminacin de obras de la primera etapa dentro del ejercicio 2007 declare ganador a la empresa contratista resultante de la L.P.N. 08/06 Actividad 1 : Coordinar actividades a fin de dar inicio de obras a mediado de mayo del cte. Proyecto : CONSTRUCCIN DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PARAGUAR Objetivo : La obra ha sido culminada Localizacin : Paraguar Componente/Actividad Componente 1 - Actividad 1 : .
Meta/Indicador 2007
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Proyecto Objetivo
Localizacin
: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL (934/OC-PR) : - Descentralizacin de Servicios a travs de la Implementacin de un Sistema de Gestin Registral - Dotacin de Infraestructuras (Asuncin y Capital de Cabeceras Departamentales) - Campaa de Reduccin sub.-registro - Informacin Pblica : Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Implementacin Registral del REC del Sistema de Gestin Implementacin en el Registro Civil-Asuncin Digitalizacin de 8.542.114.-de Acta en el Sistema
Componente 1
Actividad 1 : Adaptacin del Sistema de Gestin Registral Actividad 2 : Trascripcin de Actas Componente 2 Construccin de Sede Central del REC-Asuncin Actividad 1 : Construccin de la sede del REC-Asuncin Componente 3 -
Terminacin de la obra y poner en funcionamiento la sede del REC-Asuncin Construccin de sedes del REC en las Cabeceras Construccin de 2 Cabeceras Departamentales Departamentales
Actividad 1 : Construccin de sede del REC-Ciudad de Coronel Oviedo y Terminacin de la obra y poner en funcionamiento la sede del Caacup REC-Coronel Oviedo y Caacup
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Entidad: Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones
1. 1.1
Los lineamientos de mediano plazo se encuadran dentro de la poltica gubernamental de fomentar la reactivacin de la economa nacional mediante la generacin de fuentes de trabajo a travs del sector privado, contribuyendo a incrementar la competitividad de la produccin nacional y a elevar el nivel de vida principalmente de la poblacin rural. Para el efecto se dispone de crditos otorgados y aprobados por Organismos Internacionales de Crdito como ser el BID, FONPLATA, JBIC, OPEP, CAF, etc. La plena implementacin y puesta en marcha del Fondo Vial previsto en la Ley N 2148/03 Que crea el Sistema de Infraestructura Vial del Paraguay (SIVIPAR) tambin permitir contar con una herramienta que permitir un blindaje a los recursos destinados a importantes obras viales para impulsar la reactivacin econmica mediante la generacin de puestos de trabajo y garantizar la implementacin de un programa sustentable en materia de inversin vial. 1.2 Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007
La inversin pblica de la Institucin para la Gestin 2006 se encuentra orientada hacia la ejecucin de importantes obras viales que permitirn la conexin de este pas a la Red Vial del MERCOSUR y con el resto de Amrica del Sur a travs de la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura en Sudamrica (IIRSA). Dentro de este contexto se encuentra la ejecucin de los Corredores de Integracin de Occidente, en el Chaco Paraguayo. Tambin se tiene previsto la conclusin y cierre de importantes proyectos que fueron financiadas con recursos del crdito externo como ser el Octavo Proyecto de Carreteras y los Corredores de Exportacin (Ruta 3). En materia de caminos rurales, se ejecutarn las obras correspondientes al Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa financiado por el BID y el Mejoramiento de Caminos Rurales, financiado por el JBIC, en donde los caminos seleccionados sern dotados de un estndar de
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servicio que permitir asegurar las condiciones aceptables de transitabilidad durante todo el ao, as como dotar de condiciones de seguridad vial adecuada y de proteccin al medio ambiente. Se prev el inicio de la ejecucin de las obras de Mejoramiento, Rehabilitacin y Pavimentacin de la Seccin II de la Ruta 11 entre las localidades de Sta. Rosa del Aguaray y Puerto Antequera y la Seccin II del Ramal a Ruta 10 que unir Capiibary con Yasy Kay para mejorar la transitabilidad de la Ruta 11, completando el Corredor Vial de Integracin entre Capitn Bado y Puerto Antequera tendiente a reducir las barreras internas al comercio y en la regin al proveer una va alterna para canalizar exportaciones e importaciones desde y hacia Brasil (Ro Grande do Sur y Paran) utilizando puertos argentinos, descongestionar el puerto de Paranagua, vincular la produccin agropecuaria con futura conexin a Puerto Rosario e incrementar la actividad agropecuaria y agroindustrial. Estas obras sern co financiadas por la Corporacin Andina de Fomento (CAF) y la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP). Se prevn tambin recursos para el inicio de algunas obras y la prosecucin de otras financiadas ntegramente, con recursos locales que por su alta rentabilidad econmica y social resultan indispensables para el pas. Para este fin se proyecta la utilizacin de los Fondos Estructurales provenientes del MERCOSUR.
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2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 41.977.660.003 206.715.402 18.989.864.235 9.091.544.754 1.240.907.275 43.026.639.118 3.318.970.723 1.583.024.599 5.402.071.764 415.290.783 6.651.537.540 FF20 6.962.230.282 206.450.920.000 FF30 15.411.853.515 13.325.976.352 Total 57.389.513.518 206.715.402 32.315.840.587 9.091.544.754 8.203.137.557 283.184.338.852 3.318.970.723 1.583.024.599 12.192.071.764 874.000.000 4.295.290.783 11.086.282.788 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 25.257.804.839 19.440.000.000
Conservacin de Obras Viales Mejoramiento, Gestin y Mantenim. de la Red Vial del Paraguay Mejoramiento de Rutas Pavimentadas Octavo Proyecto de Carreteras Corredores de Exportacin (BID 933/OC-PR) Mejoramiento de Rutas II (JBIC PG P13) Proyecto Itapua Rehab. Pav. Pto. Antequera - San Pedro - Ruta 3 Pav. Asf. s/Empedrados Pav. Ruta 8 San Salvador/Iturbe Potrero Mej. Caminos Terraplenados Const.Pav. Tipo Empedrado y Puentes Construcc. Empedrado Iturbe-Maciel Construcc. Empedrado Iturbe-Col. Brizuela Const. Emped. Iturbe-Valle Pe (Rojas Potrero-Cordillerita) Const. Empedrado Curuguaty-Villa Ygatimi-Ypehu Const. Empedrado Villa YgatimiEstrellita
33.706.779.734 6.790.000.000 874.000.000 3.880.000.000 4.434.745.248 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 25.257.804.839 19.440.000.000
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Nombre del Proyecto Const. Puente s/Rio Tebicuarymi-Col. Cap. Brizuela-Maciel Corredores de Int. de Occidente (BID1287/OC-PR-PAR 17/02) Const. Conserv. de Caminos Vecinales Proy. Adm. Rec. Nat. Alto ParanItapua Norte Prog. Nac. Caminos Rurales-II Etapa (BID 1230/OC-PR) Mejoramiento de Caminos Rurales (JBIC PG P14) Const. Conserv. De Caminos en Asent. Rurales Const. Conserv. Mej. Edificios Pblicos y Monumentos Conserv. Mej. De Parques Nacionales Proyecto Acueducto Proyecto Pilcomayo Fondo de Convergencia Estructural en el Mercosur (FOCEM) Reh. Pav. Corred. de Int. Ruta 11 y Ramal a Ruta 10 (OPEP-CAF) Construccin Terminal Portuaria Multipropsito en Pilar Obras Complementarias Ruta 10 Concesin de la Ruta 6 Tr. CaaguazCiudad del Este Total
Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30 4.968.000.000 14.116.590.328 8.639.433.978 262.196.825 13.893.912.140 64.000.000 2.830.662.720 6.032.344.400 2.526.476.653 4.286.345.554 23.165.591.667 6.860.810.000 7.059.790.000 713.716.250 2.996.595.750 225.352.692.461 207.423.625.671 51.874.739.056 33.757.116.421 43.466.080.000 2.790.027.500 22.625.671.438 575.350.410.368 13.231.931.796 8.118.900.000 74.418.714.280 10.581.730.000 3.792.700.000 20.000.000.000 295.025.495.764 12.792.360.000 -
Total 4.968.000.000 234.332.575.999 8.639.433.978 262.196.825 65.768.651.196 47.053.048.217 10.949.562.720 6.032.344.400 2.526.476.653 4.286.345.554 23.165.591.667 81.279.524.280 61.107.600.000 3.503.743.750 29.414.967.188 20.000.000.000 1.095.728.598.593
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3.
Planificacin de la Ejecucin : : CONSERVACIN DE OBRAS VIALES Restauracin de plataforma, bacheo y conformacin de caminos terraplenados; bacheo de calzadas y banquinas de ruta pavimentadas, limpieza y mantenimiento de franja de dominio; conservacin de sealizaciones verticales y horizontales, a travs de los distritos de conservacin departamental; para mantener y o elevar el nivel de servicio de las vas, garantizar la seguridad de transito vehicular y la salida de los productos a los centros de comercializacin. Alcance Nacional. Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Const. De Alcantarillas Ruta 12 100 % : Const. De Cunetas revestidas Ruta 1 Tr. Paraguar Piribebuy 29 % : Const. Puente de H A s/ Arroyo Ybycui tr. Mbuyapey - Ybycui 65 % : Const. De Cunetas revestidas tr. Piray Ypacarai 2% : Const. De Campamentos Distritales 100 % : Const. Desague Pluvial en la Ruta 9 Mariano Roque Alonso 79 % : Constr. De Barandas en Viaductos y Puentes 100 % : Const. Y Mej. De Tinglados de Surtidores 75 % : Const. De Laboratorio Central 100 % : Sealizacin Horizontal de Rutas Pavimentadas Zona Central 0,1 % : Auditoria Ambiental y Social de las obras Complem. Ruta 10 100 % : Mantenimiento por Administracin Directa 100 %
Proyecto Objetivo
Localizacin : Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Proyecto Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
: MEJ., GESTIN Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY (BIRF TF054760) : Mejorar el nivel de servicio de la red mediante el mejoramiento indicado, la gestin adecuada y el mantenimiento oportuno de los caminos y as lograr reducir los costos de transporte para hacer ms competitivo los productos paraguayos en los mercados de consumo. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Estudios y Preparacin del Proyecto 3 Cuotas
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Proyecto Objetivo Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Proyecto Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8
: MEJORAMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS : Mejoramiento y mantenimiento del principal corredor vial de la Regin Oriental que une las localidades de Asuncin con Ciudad del Este hasta la ciudad de Caaguaz, as como los caminos de circunvalacin de acceso a la ciudad de Asuncin. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Recapado Guarambar Nueva Italia 6 Km : Recapado Paraguar Piribebuy Empalme Ruta 2 7 Km : Recapado Ruta 1 San Lorenzo Ita 14 Km : Recapado Ruta 2 Fdo. De la Mora San Lorenzo 2 Km : Recap. Avda. Mcal Lpez Tr. Madame Lynch San Lorenzo 3 Km : Recap. R. 2 S. Lorenzo Caacup, Desv. S. Bernardino S. Bernardino 18 Km : Recapado Ruta 2 Tr. Caacup Cnel. Oviedo 10 Km : Recapado Cnel. Oviedo Caaguaz 19 Km
: OCTAVO PROYECTO DE CARRETERAS : Pavimentacin asfltica del Acceso Sur y Circunvalacin a la ciudad de Asuncin (Avda. Madame Lynch); para mejorar los accesos y salidas a la Capital del pas, elevar el nivel de servicio de las vas, garantizar la seguridad y fluidez del transito vehicular. Localizacin : Dpto. Central Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Const. Desague Pluvial Avda. Aviadores del Chaco 100 % Componente 2 : Fiscaliz. Externa de Obras Circunv. de acceso a Asuncin 2 Cuotas Proyecto Objetivo : CORREDORES DE EXPORTACIN (BID 933/OC-PR) : Pavimentacin Asfltica de la Ruta 3 Emboscada San Estanislao, que forma parte del Programa de Corredores Viales, que tiene por objeto reducir los costos de transportes con el fin de mejorar la competitividad y estimular la produccin de bienes exportables o de gran demanda interna y apoyar la integracin econmica y social de los pases miembros del MERCOSUR, mediante el fortalecimiento del eje en el rea de influencia de la Ruta 10, que forma parte del Corredor Vial entre la ciudad de Asuncin y Salto del Guair. : Alcance Nacional
Localizacin
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Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Proyecto Objetivo
1 2 3 4 5 6 7 8
: : : : : : : :
Componente/Actividad Devol. de Retencin de Obras Varias Pavimentacin Ptrea Simn Bolvar Cecilio Bez Pavimentacin Ptrea Juan de Mena Ruta 3 (Tramo I II) Pav. Ptrea Ruta 3 Cruce Liberacin Chore (Tramo I II) Remodelacin de las Oficinas de la Direccin de Crdito Pblico Fiscalizacin Externas de las Obras Estudio de Factibilidad de Varios Tramos Camineros Administracin y Supervisin del Proyecto
Meta/Indicador 2007 100 % 1 Km 3 Km 3 Km 100 % 8 Cuotas 3 Cuotas 100 %
: MEJORAMIENTO DE RUTAS II (JBIC PG P13) : Pavimentacin Asfltica y Recapado de varios tramos camineros del pas, para mejorar las vas de comunicacin entre ciudades y pueblos, a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin de las reas rurales a los centros de consumo y comercializacin; y, mejorar as las condiciones de vida de las reas rurales. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Rehabilitacin Pav. Tramo Paraguar Tebicuary (Obra 9) 13 Km Componente 2 : Reh. Pav. Tramo Villarrica Tebicuary La Colmena (Obra 10) 18 Km Componente 3 : Recapado Ruta 5 Tramo Yby Ya Pedro Juan Caballero 23 Km Componente 4 : Recapado Ruta 6 Bella Vista Sur - Km 149 + 750 28 Km Componente 5 : Recapado San Juan Bautista - Encarnacin 52 Km Componente 6 : Recapado Tramo Coronel Oviedo San Estanislao 4 Km Componente 7 : Recapado Ruta 5 Tramo Km 179 Pedro Juan Caballero 3 Km Componente 8 : Recapado Ruta 5 Tramo Yby Ya Cuero Fresco 2 Km Componente 10 : Viaductos Intercon. Acceso Norte Cic. Asuncin Acceso Sur 18 % Componente 12 : Ampliacin de Puentes de Hormign Armado - Ruta 1 24 % Componente 13 : Servicio de Fiscalizacin Externas de las Obras 16 Cuotas
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: PROYECTO ITAPA : Pavimentacin Asfltica de la Ruta Graneros del Sur; para mejorar el servicio y el uso en todo tiempo de la rutas, facilitando el traslado de la produccin de las reas rurales a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin: Dpto. Itapa Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Obras de Arte Tramo San Pedro del Paran La Paz 42 % Componente 2 : Mantenimiento de Caminos por Administracin Directa 100 % : REHAB. PAV. PUERTO ANTEQUERA SAN PEDRO RUTA 3 : Pavimentacin Asfltica del tramo Pto. Antequera San Pedro Ruta 3; para mejora las vas de entrada y salida hacia la capital departamental, a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin : Dpto. de San Pedro Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 2 : Rehabilitacin Pav. Tramo San Pedro Puerto Antequera 1 Km Proyecto Objetivo : PAVIMENTACIN ASFLTICA SOBRE EMPEDRADOS : Pavimentacin Asfltica sobre empedrado en una extensin aproximada de 50 kilmetros en los departamentos de Central y Cordillera. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Pav. Asfl. s/ Emp. Tramo Itac. Sta. Elena Mboc. Yhaguy 6 Km Componente 2 : Travesa Acceso Este Coronel Oviedo 3 Km Componente 3 : Avenida Luis Mara Argaa (Ex Avelino Martnez) 4 Km Proyecto Objetivo Localizacin : PAVIMENTO RUTA 8 SAN SALVADOR - ITURBE POTRERO : Pavimentacin asfltica sobre empedrado que une las localidades de San Salvador e Iturbe Potrero. : Dpto. Guair Proyecto Objetivo
Proyecto Objetivo
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Componente 1 Proyecto Objetivo Localizacin
Componente/Actividad : Pavimentacin Ruta 8 San Salvador Iturbe Potrero
Meta/Indicador 2007 15 %
: MEJORAMIENTO DE CAMINOS TERRAPLENADOS : Mejoramiento de tramos viales en el interior del pas, para mejorar la conexin hacia la capital del pas, a fin a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. : Alcance Nacional Componente/Actividad : Mej. Tr. Desvio Villeta Guyrati Km 16 (Camino a Alberdi) : Ruta 12 Tramo Ninfa Gral. Bruguez Meta/Indicador 2007 1 Km 11 Km
Componente 1 Componente 2 Proyecto Objetivo
Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente Componente 1 2 3 4 6 7
: CONSTRUCCIN PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES : Construccin de Pavimento Tipo Empedrado de varios tramos camineros del pas; para, mejorar las vas de comunicacin de las ciudades y pueblos, entrada y salida de la capital del pas, a fin a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Emp. Calle Juan C. Centurin Tramo Itaugu - Patio 4 km : Acceso a Aeropuerto de Coronel Oviedo 2 Km : General Delgado San Dionisio 6 Km : Acceso a Nanawa 5 Km : Tramo Km 28 Ruta 6 Trinidad (R. Jesuticas) 1 Km : Diseo Final de Ingeniera de Caminos Empedrados 71 Km
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: CONSTRUCCIN DE EMPEDRADO ITURBE MACIEL : Construccin de Pavimento Tipo Empedrado, para mejorar las vas de comunicacin y posibilitar que la poblacin del rea de influencia del proyecto acceda a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Empedrado Iturbe Maciel 12 Km : CONSTRUCCIN DE EMPEDRADO ITURBE COLONIA BRIZUELA : Construccin de Pavimento Tipo Empedrado, para mejorar las vas de comunicacin y posibilitar que la poblacin del rea de influencia del proyecto acceda a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Empedrado Iturbe Colonia Brizuela 12 Km : CONST. EMP. ITURBE VALLE P (ROJAS POTRERO CORDILLERITA) : Construccin de Pavimento Tipo Empedrado, para mejorar las vas de comunicacin y posibilitar que la poblacin del rea de influencia del proyecto acceda a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Emp. Iturbe Valle P (Rojas Potrero Cordillerita) 11 Km Proyecto Objetivo Proyecto Objetivo
Proyecto Objetivo
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: CONST. DE EMPEDRADO CURUGUATY VILLA YGATIMI YPE HU : Construccin de Pavimento Tipo Empedrado, para mejorar las vas de comunicacin y posibilitar que la poblacin del rea de influencia del proyecto acceda a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Empedrado Curuguaty Villa Ygatimi Ype Hu 17 Km : CONSTRUCCIN DE EMPEDRADO VILLA YGATIMI - ESTRELLITA : Construccin de Pavimento Tipo Empedrado, para mejorar las vas de comunicacin y posibilitar que la poblacin del rea de influencia del proyecto acceda a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Empedrado Villa Ygatimi - Estrellita 14 Km Proyecto Objetivo : CONST. PTE. S/ RIO TEBICUARYMI COL. CPTAN. BRIZUELA - MACIEL : Construccin de Puentes, para mejorar las vas de comunicacin y posibilitar que la poblacin del rea de influencia del proyecto acceda a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin al mercado nacional e internacional y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Puente s/ Ro Tebicuarymi Colonia Cptan. Brizuela - Maciel 100 % Proyecto Objetivo
Proyecto Objetivo
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Proyecto Objetivo
Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Proyecto Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
: CORREDORES DE INTEGRACIN DE OCCIDENTE : El Programa comprende un conjunto de obras y acciones destinadas a mejorar y consolidad los ejes viales ms importantes de la Regin Occidental del pas, a fin de asegurar un flujo de trnsito permanente, facilitar la movilidad de cargas y pasajeros, apoyar el desarrollo de los sectores productivos de la regin y ampliar las posibilidades de comercializacin de los productos en los mercados locales e internacionales. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Devolucin de Retencin de Varias Obras 100 % : Mejoramiento Pavimentacin Ruta 9 Colonia Neuland 1 Km : Mejoramiento y Pavimentacin Tr. La Patria Inf. Rivarola 20 Km : Mejoramiento y Pavimentacin Tr. Loma Plata - Emp. Ruta 9 6 Km : Reconf. Banquinas y Sealizacin Ruta 9 110 Km : Obr. Bsicas y Dren. Inf. Rivarola Emp. Neuland P.Hondo 23 Km : Mejoramiento Zona Crtica Tr. Colonia Neuland Pozo Hondo 5 Km : Obras Bsicas y Drenaje Tramo Centinela Pto. Casado 90 Km : Mejoramiento Tr. Yuty Leandro Oviedo 12 Km : Mejoramiento Vial de la Regin Occidental 370 Km : Construccin de Oficinas Distritales 3% : Travesa Urbana Filadelfia Neuland Loma Plata 6 Km : Rehabilitacin Varios Tramos de la Ruta 9 84 Km : Const. Rehab. y Mej. Ptos. De Pesajes Vehculo Regin Occ. 13 % : Servicios de Fiscalizacin Externas de las Obras 3% : Estudios Varios de Factibilidad y Fortalec. Institucional 46 Informes : Administracin y Supervisin del Proyecto 100 % : CONSTRUCCIN CONSERVACIN DE CAMINOS VECINALES : Es la construccin y conservacin de caminos que une un pueblo con sus compaas o que alcanzan dos caminos departamentales, con la finalidad de dotar de infraestructura vial conveniente para el transporte de la produccin de las fincas rurales hacia los centros de consumo, adems para brindar acceso de servicios bsicos como salud, educacin, energa elctrica, ect; mejorando as la s condiciones de vida, la integracin de entre las comunidades rurales y fomentando el arraigo de la poblacin campesina en el rea rural.
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Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente 1 2 3 4 5
: Alcance Nacional : : : : : Componente/Actividad Construccin de Caminos en la Regin Oriental Construccin de Puentes Ro Jejui A Tymaca Diseo de Ing. para Const. de Caminos Vecinales Reg. Orien. Fiscalizacin de Obras Mantenimiento de Caminos Vecinales por Adm. Directa Meta/Indicador 2007 2 Km 54 M 55 Km 100 % 100 %
: PRY. ADM. REC. NATURALES ALTO PARAN ITAPA NORTE : : Dpto. Alto Paran Componente/Actividad Componente 1 : Pago de Intereses, Retenciones , Saldo de Bonos Proyecto Objetivo
Meta/Indicador 2007 100 %
Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente Componente 1 2 3 4 5 6
: PROGRAMA NACIONAL CAMINOS RURALES II ETAPA : Es la ejecucin de obras de Rehabilitacin, Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la Red de Caminos Vecinales, en 17 zonas consideradas prioritarias en trminos de su potencial de crecimiento productivo, principalmente agrcola, en la regin Oriental del Paraguay, y que sirve para contribuir al aumento de la competitividad de la produccin nacional, incrementando y manteniendo el nivel de servicios de una parte sustancial de la red prioritaria de caminos vecinales. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Obras de 475 Km de Caminos en Itapa, Alto Paran, Guair 26 Km : Mantenimiento Vial p/ Niveles de Servicio 796 Km : Manten. de Caminos a travs de Convenio con Municipios 1755 Km : Servicios de Fiscalizacin Externa de las Obras 100 % : Monitoreo del PNCR II 60 % : Administracin y Supervisin del Proyecto 100 %
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: MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (JBIC PG P14) : construccin de los accesos de todo tiempo a fincas escuelas de la Regin Oriental del pas, para incentivar la produccin agropecuaria de los pequeos agricultores mejorando sus condiciones de transporte. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Obras de 230 Km de Caminos de Acc. a las Fincas Escuelas 80 Km Componente 2 : Administracin y Supervisin del Proyecto 100 % Proyecto Objetivo Localizacin Componente Componente Componente Componente Proyecto Objetivo Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente Componente 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 : CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES : La construccin y conservacin de caminos de acceso e internos a los asentamientos rurales para permitir el transporte de los productos y personas a los centros de consumo, lograr el acceso de los servicios bsicos a la poblacin y obtener la consolidacin del ncleo poblacional. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Construccin de Puentes de H A 238 M : Construccin de Alcantarillas 535 M : Construccin de Caminos en Asentamientos Rurales 2 Km : Conserv. de Caminos Rurales por Administracin Directa 100 % : CONST. CONSERV. MEJ. EDIF. PBLICOS Y MONUMENTOS : Restauraciones, remodelaciones, planificacin, proyectos, construccin y mantenimiento de monumentos histricos, edificios pblicos e iglesias. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Trabajos de Conserv. y Mej. Residencia Presidencial 6 Unidades : Trabajos de Conserv. y Mej. Palacio de Gobierno 4 Unidades : Restaurac. Edificios Histricos, Iglesias y Monumentos Nac. 17 Unidades : Trabajos de Conserv. y Mej. Edificios del MOPC 17 Unidades : Mant. del Puente San Roque Gonzlez de Santa Cruz 2% : Administracin y Supervisin del Proyecto 100 %
Proyecto Objetivo
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: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES NACIONALES : Construccin de Obras de infraestructura y mantenimiento dentro de parques nacionales con el propsito de lograr una mayor afluencia del pblico para la utilizacin de los espacios verdes y recreacin, como as tambin incentivar el cuidado del medio ambiente. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Trabajos de Conserv. y Mej. Parques Nacionales 13 Unidades Componente 2 : Administracin y Supervisin del Proyecto 101 % Proyecto Objetivo Localizacin : PROYECTO ACUEDUCTO : Mejorar el acceso al agua dulce y extender el alcance de agua potable a la poblacin ms cadenciada. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Const. Sistema de Abastec. de Agua a Comunidades Chaco 16 Unidades Componente 2 : Estudios de Factibilidad sobre el Proyecto Acueducto 4 Estudios Componente 3 : Administracin y Supervisin del Proyecto 100 % Proyecto Objetivo Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente 1 2 3 4 5 : PROYECTO PILCOMAYO : Preservar y asegurar el ingreso de las aguas del rio Pilcomayo al territorio nacional, conduciendo las mismas hacia el estero Patio y zonas de influencia. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Obras Limpieza e Interc. Caadas Madrid y Baado Gral. Daz 100 % : Ampliac. y Profund. Canal Acc. Aguas del Ro Pilcomayo 100 % : Estudios Amb. y Tcnicos p/ Cuenca Proyecto Ro Pilcomayo 11 Estudios : Adquisicin de Maquinarias y Equipos 4 Unidades : Administracin y Supervisin del Producto 100 %
Proyecto Objetivo
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Proyecto Objetivo
Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente Componente Proyecto Objetivo 1 2 3 4 5 7
: FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) : Pavimentacin asfltica sobre empedrado, recapado y pavimentacin ptrea de varios tramos que tienen por objeto reducir los costos de transporte con el fin de mejorar la competitividad y estimular la produccin de bienes exportables o de una gran demanda interna y apoyar la integracin econmica y social entre los pases miembros del MERCOSUR, mediante la utilizacin de FONDOS ESTRUCTURALES DEL MERCOSUR. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Recapado Tramo emby San Lorenzo Luque Km 19,5 7 Km : Recapado Luque Limpio Piquete Cu (20 Km) 5 Km : Recapado Luque Aregu - Ruta 2 (20 Km) 4 Km : Recapado Aregu Patio Ypacarai (16 Km) 3 Km : Rehab. y Manten. Concepcin Pozo Colorado (km 146) 23 Km : Fiscalizacin Externas de las Obras 100 % : REHAB. PAV. CORREDORES DE INTEG. RUTA 11 Y RAMAL RUTA 10 : Mejoramiento, Rehabilitacin y Pavimentacin de la Seccin II de la Ruta 11 e/ Santa Rosa del Aguaray y Puerto Antequera y la Seccin II del Ramal a Ruta 10 que unir Capibary con Yasy Kay para mejorar la transitabilidad de la Ruta 11 completando el corredor vial de integracin entre Capitn Bado y Puerto Antequera para reducir barreras internas al comercio y en la regin al proveer una va alterna para canalizar exportaciones e importaciones desde y hacia Brasil (Rio Grande do Sul y Parana) utilizando puertos argentino, descongestionar el puerto de Paranagua, vincular la produccin agropecuaria con futura conexin a Puerto Rosario e incrementar la actividad agropecuaria y agroindustrial. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Pav. Ruta 11 Seccin II PRG 22+300 al 81+000 (Km 59) 16 Km : Pav. Ramal a Ruta 10, Capiibary Yasy Kay ( Km 23) 7 Km : Fiscalizacin Ambiental y de Obras 30 Informes : Supervisin y Seguimiento de la Ejec. del Prstamo 100 %
Localizacin Componente Componente Componente Componente 1 2 3 4
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: CONSTRUCCIN TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPSITO EN PILAR : Construccin de una nueva terminal portuaria multipropsito en la ciudad de Pilar, Departamento de eembuc, contribuyendo de este modo al mejoramiento de la infraestructura portuaria del pas y al mejoramiento del sistema nacional de transporte fluvial. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Estudio de Factibilidad Tcnico Ambiental y Econ. Diseos 6 Informes Componente 2 : Apoyo a la Administracin y Gestin el Proyecto 100 % Proyecto Objetivo Localizacin Componente Componente Componente Componente Componente Proyecto Objetivo 1 2 3 4 5 : OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 : Mejorar las vas de comunicacin de las ciudades y pueblos, a fin a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educacin, permitir el traslado de la produccin del rea rural a los centros de consumo y comercializacin y mejorar as las condiciones de vida en las reas rurales. : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : Construccin de Obras Complementarias Ruta 10 30 % : Construccin de Peajes, Bsculas y Casetas Policiales 15 % : Fiscalizacin Externas de Obras 6 Informes : Estudios Ambientales y Diseos de Ingeniera 6 Informes : Administracin y Supervisin del Proyecto 100 %
Proyecto Objetivo
: CONCESIN DE LA RUTA 7 TRAMO CAAGUAZ CIUDAD DEL ESTE : Compensaciones a los concesionarios de obras viales con motivo de la eliminacin y/o reduccin de peajes y/o recomposicin de la ecuacin econmico financiera para aumentar la competitividad de la actividad del transporte. Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Transferencia p/ Compensacin 100 %
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Entidad: Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin La poltica de mediano plazo es la de aumentar la cobertura de agua potable al 80% y saneamiento al 85% de la poblacin urbana hasta 10 mil habitantes y rural. Para implementar esta poltica se esta realizando gestiones ante organismos financieros externos como as mismo a nivel local. Al respecto se esta encaminando un proyecto con el Banco Mundial para la Modernizacin del Sector Agua y Saneamiento del Paraguay. Paralelamente se esta realizando contactos para obtener recursos de FONPLATA, FOCEN, JBIC, BID, JICA y Unin Europea.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 La poltica a corto plazo, es la de aumentar la cobertura en agua potable 50% y saneamiento 75% en poblaciones urbanas y rurales hasta 10 mil habitantes, actualmente se hallan en ejecucin proyectos con el BIRF IV, BID 1312/OC-PR, JBIC PG-P14 y Unin Europea. Prosecucin de las Actividades contenidas en el Plan de Terminacin acordado con la Misin de Administracin del BID, respaldado por un Plan Operativo Anual, un Plan de Adquisicin Anual y un Plan Financiero Anual.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 826.353.600 9.260.919.928 4.565.407.506 10.921.324.180 12.862.039.536 38.436.044.750 30.000.000.000 22.191.917.499 17.626.509.993 34.530.738.935 21.511.492.138 37.951.609.320 107.089.611.451 2.097.922.617 0 11.461.458.617 50.813.648.856 156.987.114.818 FF30 9.363.536.000 39.260.919.928 Total 10.189.889.600
Fort. Serv. Agua Pot y Saneam. Lucha c/la Pobreza (ALA/2006/018-053) Sist. Abast. de Agua Pot. y San. Bas. (BID 1312/OC-PR) Sist. Abast. de Agua Pot. en Com. Rur. (JBIC PG-P14) Sist. Abast. de Agua Pot. y San. (BIRF IV 4222/23-PA) Ref. a la Atencin Primaria en Salud (BID 1006/OC-PR) Total
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Entidad: Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social
3.
: PROGRAMA DE REFORMA A LA ATENCIN PRIMARIA DE SALUD (BID 1006/OC.PR) : Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, para consolidar de forma inmediata en todo el territorio nacional la cobertura y el acceso a un Programa de Cuidados Sanitarios Bsicos (PCSB) que permita dar respuestas adecuadas a trece patologas del binomio madre-nio, consideradas relevantes y responsables de la morbi-mortalidad. El PCSB es un esfuerzo el gobierno y la sociedad de Paraguay para garantizar el acceso adecuado, oportuno y gratuito de las madres y nios a los cuidados ms importantes para su salud. Localizacin : Cobertura Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Modernizacin de la estructura organizacional del sector y Mejoramiento de la Atencin Primaria de Salud. Act. 1 Promocin Desarrollo de los Recursos Humanos 22 Actividades Mejoramiento sistema de adquisicin y distribucin de medicamentos Informacin, educacin y comunicacin. Act. 2 Actividades Administrativas Rehabilitacin e infraestructura y Equipamiento 434 Actividades Administracin y Supervisin
Proyecto Objetivo
Observacin: La LPI N 01/2005. Adquisicin e Instalacin de Radio Comunitario ha sido declarada Desierta, en base a la Nota UCP/BID N 765/2006, mediante el cual se solicita la no objecin del Banco para declarar desierta la Licitacin Pblica Internacional mencionada en la referencia y respaldo por la NO del BID a travs de la Nota CPR/C/2006/2323. Que afectaron a 200 Establecimientos de Salud, lo que impactar en la cantidad de actividades previstas en un inicio.
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Entidades Descentralizadas
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Entidad: Comisin Nacional de Ciencia y Tecnologa
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin a) Elevar y reorientar la inversin nacional en Investigacin y Desarrollo. b) Fomentar la innovacin en el sector privado empresarial. c) Coordinar las polticas pblicas y crear incentivos para la colaboracin sistmica entre los agentes del Sistema Nacional de Innovacin. d) Asegurar una mayor correspondencia entre la oferta y la demanda de Ciencia y Tecnologa. e) Mejorar la disponibilidad de recursos humanos de alta calificacin. f) Promover la difusin de tecnologas apropiadas de produccin y gestin. g) Fortalecer el Sistema Nacional de Innovacin, a travs de espacios y mecanismos de coordinacin de los procesos de difusin de nuevas tecnologas, procesos, productos y servicios. h) Apoyar la efectiva cooperacin internacional y regional en Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 a) Fortalecer el marco institucional, y en especial al CONACYT, a travs de un Modelo de Gestin de Proyectos que garantice el desarrollo y sostenimiento de capacidades organizacionales para una mejor coordinacin de los procesos del Sistema Nacional de Innovacin. b) Contribuir al desarrollo de la oferta y demanda de Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 309.100.000 309.100.000 FF20 3.898.000.000 3.898.000.000 FF30 0 0 Total 4.207.100.000 4.207.100.000
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnologa e Innovacin FAPEP 1691/OC-PR Total
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Entidad: Comisin Nacional de Ciencia y Tecnologa
3.
Planificacin de la Ejecucin : PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN FAPEP : El objetivo de la FAPEP 1691 OC/PR es apoyar al CONACYT para llevar a cabo las actividades necesarias para culminar la preparacin y puesta en marcha del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnologa e Innovacin. : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007
Componente 1 : Financiamiento de la Unidad Ejecutora y Actores del Sistema Nacional de Innovacin Actividad 1.1 : Contratacin de los RRHH de la Unidad Ejecutora Actividad 1.2 : Capacitacin de los miembros de la Unidad Ejecutora y Actores del Sistema Nacional de Innovacin Actividad 1.3 : Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y Difusin de la UE 6 Especialistas y 3 Asistentes Al menos 3 Talleres 3 Viajes a pases de la regin con experiencias de referencia Sistema de Informacin e Intranet lista Sistema de Comunicacin y Extranet lista Equipamiento Informtico y de Comunicaciones adquirido Materiales de Comunicacin y Divulgacin disponibles Al menos 4 Proyectos Al menos 6 Proyectos
Componente 2 : Financiamiento de Proyectos Pilotos Actividad 2.1 : Financiamiento de Proyectos de Innovacin en Empresas Actividad 2.2 : Financiamiento de Proyectos de Investigacin
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Entidad: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Transferencia a entidades sin fines de lucro en conformidad a proyectos priorizados que tengan retorno social y localizado a la clientela beneficiaria, prioritariamente en proceso de arraigo, en concordancia con las pautas establecidas en el Decreto N 1585/04, que reglamenta la Ley del presupuesto.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 La identificacin, priorizacin y preparacin de los proyectos a ser incorporados al FIDES, se realizar conjuntamente con los respectivos gobiernos departamentales y municipales, los cuales debern contemplar en sus presupuestos anuales hasta un treinta por ciento del costo de los proyectos aprobados. Asimismo, las familias beneficiarias de los proyectos aprobados, debern aportar hasta un diez por ciento del valor de los mismos, pudiendo ello hacerse en forma de mano de obra, insumos y materiales. La ejecucin de los proyectos aprobados podr ser realizada directamente por el Instituto o conforme a su naturaleza, por los gobiernos municipales o las gobernaciones departamentales co-participantes del mismo, segn el acuerdo que en cada caso se establezca. La coordinacin y administracin ser efectuada en todos los casos por el FIDES. El Instituto dar prioridad a la ejecucin de inversiones consignadas en los artculos precedentes a los gobiernos municipales o departamentales. Se recurrir a la ejecucin tercerizada cuando ello implique utilizacin ms eficiente de sus recursos y garanta de cumplimiento de calidad en las prestaciones requeridas. Al mismo efecto, podr suscribir convenios operativos con otras instituciones especializadas del sector pblico u otras entidades u organizaciones no gubernamentales que no persigan fines de lucro.
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2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30 63.845.932.599 63.845.932.599 Total 63.845.932.599 63.845.932.599
FIDES Total 3. Planificacin de la Ejecucin
Proyecto Objetivo
: FIDES : El objetivo del proyecto es la consolidacin, arraigo efectivo y creacin de condiciones que posibiliten el desarrollo de las comunidades rurales. Localizacin : Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 4.600 hectreas Componente 1 : Adquisicin de Tierra Componente 2 : Sistema de abastecimiento de agua Actividad 1 : En proceso de Llamado Licitatorio para su posterior adjudicacin, por la totalidad de pozos. Se estima como fecha probable de adjudicacin en el mes de junio, inicio de las obras en el mes de julio y entrega de los mismos en los meses de octubre y noviembre. Componente 3 : Escuelas Rurales Actividad 1 : En proceso de Llamado Licitatorio para su posterior adjudicacin, por la totalidad de escuelas. Se estima como fecha probable de adjudicacin en el mes de junio, inicio de las obras en el mes de julio y entrega de las obras0 entre los meses de setiembre, octubre y noviembre. Componente 4 : Puestos de Salud Actividad 1 : En proceso de Llamado Licitatorio para su posterior adjudicacin, por la totalidad de Puestos de Salud. Se estima como fecha probable de adjudicacin en el mes de junio, inicio de las obras en el mes de julio y entrega de las obras entre los meses de agosto y setiembre 25 Pozos
25 Escuelas
3 Centros
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Componente/Actividad Componente 5 : Viviendas Rurales Actividad 1 : En proceso de Llamado Licitatorio para su posterior adjudicacin, por la totalidad de Viviendas Rurales. Se estima como fecha probable de adjudicacin en el mes de junio, inicio de las obras en el mes de julio y entrega de las obras entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre Componente 6 : Familias Asentadas en Colonias Actividad 1 : Se prev la asistencia a 500 familias en forma mensual entre los meses de julio a diciembre, se estima que el proceso del Llamado Licitatorio para la adquisicin de los bienes, insumos y viveres, se adjudicaria en el mes de junio. Componente 7 : Caminos Rurales Actividad 1 : En proceso de Llamado Licitatorio para su posterior adjudicacin, por la totalidad de Kilmetros. Se estima como fecha probable de adjudicacin en el mes de junio, inicio de las obras en el mes de julio y entrega de las obras entre los meses de setiembre, octubre y noviembre, Componente 8 : Ordenamiento Territorial Actividad 1 : En proceso de Llamado Licitatorio para su posterior adjudicacin, por la totalidad de Comunidades. Se estima como fecha probable de adjudicacin en el mes de julio, inicio de los trabajos de ordenamiento catastral de comunidades en el mes de julio y entrega de las trabajos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Meta/Indicador 2007 300 Viviendas
3.000 Familias
116 kilmetros
4 Comunidades
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Entidad: Secretaria de Transporte del rea Metropolitana de Asuncin
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin a) Construccin de Terminal de Integracin en la ciudad de emby.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Objetivos a corto plazos en lo que se refiere a infraestructuras viales son: a) Obra Pavimentacin Ptrea Isla Valle Aregua, terminada en su 99 % con espera de correcciones para su recepcin provisoria. b) Obra Pavimentacin Ptrea de calle Toledo Caada 2da. Etapa, Capiat actualmente en etapa de construccin con un avance del 35 % de su totalidad. c) Obra Pavimentacin Ptrea del tramo Yukyty Costa Fleitas en Aregua, actualmente se encuentra en un 50 % en la realizacin de las obras complementarias para su culminacin final. d) Obra Pavimentacin Ptrea de los Accesos al barrio Remansito actualmente se encuentra totalmente concluida.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 de FF10 0 0 FF20 0 0 FF30 2.774.631.948 2.774.631.948 Total 2.774.631.948 2.774.631.948
Construccin y Mejoramiento Obras de Infraestructura Vial Total
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Entidad: Secretaria de Transporte del rea Metropolitana de Asuncin
3.
: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL : : Componente/Actividad Componente 1 : Terminal de Integracin en la ciudad de emby Actividad 1 : Cobertura superior (techo) Actividad 2 : Plataforma de Hormign Actividad 3 : Pavimento Tipo Empedrado Actividad 4 : Instalaciones Elctrica Actividad 5 : Sanitaria Actividad 6 : Instalacin contra incendio Componente 2 : Construccin de Pavimento Ptreo Isla Valle Aregua Actividad 1 : Pavimento tipo empedrado con Movimiento de suelo, provisin y colocacin de cordones de hormign, enripiado y compactacin Componente 3 : Construccin de Pavimento Ptreo en Toledo Caada Capiat Actividad 1 : Pavimento tipo empedrado con Movimiento de suelo, provisin y colocacin de cordones de hormign, enripiado y compactacin Componente 4 : Obras Complementarias Yukyty Costa Fleitas 2da Etapa, Aregua Actividad 1 : Construccin de muro de contencin de piedra bruta, canal de piedra en V, badenes y lomadas Componente 5 : Obras Complementarias Accesos al barrio Remansito 2da Etapa (Villa Hayes) Actividad 1 : Construccin de muro de piedra, badenes de hormign, colocacin de cordones de hormign Componente 6 : Obras de Infraestructura Vial
Meta/Indicador 2007 1.966 m 1.700 m 3.250 m Global Global Global 8.200 m 9.100 m
4.642 m
2.714 m 7.200 m
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Empresas Pblicas
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Entidad: Administracin Nacional de Electricidad
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin La poltica de inversin de la Administracin Nacional de Electricidad ANDE, se encuentra basada en el Programa de Obras de Generacin, Transmisin y Distribucin, correspondiente al perodo 2006-2015, el cual fuera aprobado por Decreto N 7912 firmado en fecha 03 de agosto de 2006. Este Programa de Obras, forma parte de los Proyectos Prioritarios del Gobierno Nacional. El Programa de Obras contempla las inversiones necesarias en Generacin, Transmisin y Distribucin debido al continuo crecimiento de la demanda nacional de energa elctrica, el cual exige constante ampliacin, refuerzo y densificacin de las redes elctricas en las zonas ya servidas, y su extensin a las zonas an no servidas, as como la ejecucin de las obras necesarias para disminuir las prdidas tcnicas, teniendo en cuenta que el crecimiento de las prdidas tcnicas es causado por el deterioro de una parte de las instalaciones elctricas de la ANDE, as como una sobrecarga importante de lneas y transformadores, que exigen la renovacin y ampliacin de las mismas.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Para materializar la ejecucin de las obras previstas en el Programa de Obras de Generacin, Transmisin y Distribucin, para el ao 2007, se prev la ejecucin de importantes obras de inversin a ser realizadas con recursos propios y con recursos externos. Las mismas incluyen obras mltiples, a ser ejecutadas en distintas zonas del pas, que posibilitarn la expansin del suministro de energa elctrica hacia zonas rurales sin suministro, as como el refuerzo de zonas ya servidas. Entre las Obras a ser financiadas con Recursos Propios se incorporan Obras tales como la construccin de Estaciones y Subestaciones, Lneas de Transmisin de 220 kV y 66 kV, construcciones, montajes y adquisiciones varias, entre otros. Se incorporan de igual manera obras tendientes a la Recuperacin de Obras de Distribucin construidas bajo el Sistema de Autoayuda, las cuales se encuentran en su mayora al lmite de su vida til, requiriendo por lo tanto, un programa urgente de recuperacin. De igual manera se tiene programado
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iniciar para este ao la Repotenciacin de los Grupos Generadores de la Central Hidroelctrica de Acaray, el cual actualmente se encuentra en proceso licitatorio. Se prev asimismo continuar con la implantacin de las actividades previstas en el Plan de Reduccin de Prdidas, a travs de la adquisicin de materiales y equipos, a ser utilizados en la deteccin y combate de las prdidas no tcnicas, tales como conexiones irregulares y fraudes. En lo referente a las inversiones a ser financiadas con recursos externos, se tiene previsto la construccin de la C.H. del Ro Yguaz, mediante el financiamiento otorgado por el Japan Bank Internacional Cooperation -JBIC, el cual actualmente se encuentra en proceso de aprobacin por el Congreso Nacional. La implantacin de este Proyecto, contribuir a la optimizacin del Sistema de Generacin de Energa del Paraguay. De igual manera, se prev la ejecucin del importantes Obras de Transmisin Elctrica, a ser financiadas con el Prstamo N 1835/OC-PR para la ejecucin de la Fase I del Programa Multifase de Transmisin Elctrica de la ANDE otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el cual actualmente se encuentra en proceso de aprobacin Parlamentaria. El mencionado Programa tiende a Mejorar las Redes de Transmisin, Reducir el nivel de prdidas y apoyar acciones de modernizacin administrativa de la ANDE. 2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Inversiones Energticas Total Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30 291.775.110.357 291.775.110.357 Total 291.775.110.357 291.775.110.357
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3.
: INVERSIONES ENERGTICAS : Realizar obras de ampliacin y refuerzos que doten de mayor capacidad al sistema para atender el crecimiento de la demanda y subsidiar a su operacin con obras que incorporan nuevas tecnologas, disminuir prdidas tcnicas de energa elctrica Localizacin : Alcance Nacional Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Subestacin Cnel. Bogado - Seccionamiento de la LT 66 kV TRI-SPP, Construccin de posiciones de salida de 85% lnea a San pedro del Paran y Encarnacin. Restauracin y modernizacin de la Central Acaray II, Grupos 3 y 4 (Segunda Etapa: Estator, Rotor, Ncleo, Sistema de Proteccin y Monitoreo, Sistema de Control del RV, SSAA, Equipos 13,8 kV y 7 Trafos elevadores 25% monofsicos de 220/13,8 kV de 25 MVA. Subestacin Acaray, posicin acoplamiento de barras de 220 kV N 1 o N 2 con la barra N 3, y obras 25% complementarias en el patio de 220 y 66 kV. Subestacin Pto. Pte Franco, ampliacin, cambio del Banco de Transformadores de 220/66/13,8 kV 37,5 MVA 90% por otro de 60 MVA y Ampliacin de Barra, Seccionamiento de LT 220 kV Acaray-CAL en SE PFO Lnea de Subtransmisin de 66 kV (Subterrnea)-Alto Paran, Pto.Pte.Franco (5 Km) Construccin de las 90% posiciones de salida y llegada de lnea en 66 kV respectivamente. Subestacin Hernandarias, Construccin, Montaje de un Transformador de 66/23/ kV- 25 MVA (Ex SE MD), Construccin de la LT de 66 kV, desde el Empalme con la Lnea de 66 kV Acaray-Itaip, hasta la Subestacin y 75% compensacin Reactiva en 23 kV (2 x 3 MVA). Subestacin la victoria, Construccin de Transformador de 220/23 kV 41,5 MVA y celdas de 23 kV para alimentacin local. Seccionamiento de la Lnea de 220 kV Guarambar San Lorenzo y compensacin reactiva en 35% 23 kV (6 MVA). Subestacin Vallem 2, Ampliacin, Montaje de un Transformador de 220/66/23 kV de 30/25/20 MVA (Toshiba Ex 90% SE Itakyry). Ampliacin de la Estacin Cnel. Bogado Patio de 66 kV y posicin de LT 66 kV. 90% ES Limpio, Cambio de Transformador 66/23/kV, 20 MVA por otro Transformador 220/23/kV, 41,67 MVA. 100% Seccionamiento de la Lnea de Subtransmisin de 66 kV San Pedro del Paran, Trinidad (SPP CBO y CBO-ENC). 75% Proyecto de Interconexin en 220 kV Acaray Km 30 Cnel. Oviedo. 25%
Proyecto Objetivo
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Componente/Actividad Construccin de LT 66 kV Acaray Hernandarias. Construccin de Subestacin Hipdromo 66/23 kV. Construccin de la LT 66 kV LAM HIP y REP - HIP Construccin de la Subestacin Republicano 66/23 kV Cambio de Celdas 23 kV Estacin San Lorenzo. Montaje del Banco de Capacitares Estacin San Estanislao y SE Concepcin. Ampliacin guarambar Montaje de Reactor 220 kV. Ampliacin Ayolas, Construccin Patio 66 kV. Construccin de oficinas. Construccin de Casetas. Compra de terreno SE Ciudad del Este. Adquisicin de Maquinarias, Equipos y Herramientas de Distribucin. Adquisicin de Equipos de Oficina y Computacin: Compras de Muebles y otros Equipos. Estudios y Proyectos de Inversin y Contratacin de Consultorias relacionadas a la caracterizacin de la carga, con el objetivo de realizar un anlisis de los patrones de Uso de Energa Elctrica as como la Contratacin de Consultoras y Certificacin Externa (verificacin de calidad) del Sistema de Gestin de Prdidas. Reparaciones mayores de Transformadores de Potencia, del Sistema CF-2, Reparaciones Mayores de Equipos y Maquinarias.
Meta/Indicador 2007 100% 38% 60% 71% 100% 100% 60% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 70%
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Entidad: Administracin Nacional de Navegacin y Puertos
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin La Poltica Institucional de la Administracin Nacional de Navegacin y Puertos para la inversin se basa primordialmente en el mejoramiento en la prestacin de servicios portuarios de todo el pas. Dando particular nfasis a lo concerniente a las obras de infraestructura y equipamientos de las Terminales Portuarias de la Repblica, y el mantenimiento de las maquinarias pesadas del Sector Operativo.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 En el Proyecto de la Institucin se ha priorizado de acuerdo a los criterios de:

La Institucin se encuentra principalmente con problemas en el sector operativo, (mantenimiento del parque de maquinarias). Compromiso con el acuerdo del Control Integrado (A.C.I.) en los Puertos Fronterizos con los pases de Brasil y Argentina. Mantener en condiciones navegables los ros del pas.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 0 0 FF20 0 0 FF30 18,111,140,000 18,111,140,000 Total 18,111,140,000 18,111,140,000
Inversiones en el rea Operacional y de Infraestructura Total
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Entidad: Administracin Nacional de Navegacin y Puertos
3.
Planificacin de la Ejecucin : INVERSIONES EN EL REA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA : - Construir infraestructura portuaria, principalmente en zonas fronterizas, para el desarrollo de la regin y la contribucin a la economa nacional. - Ampliar y modernizar infraestructuras portuarias en diversas terminales existentes. - Dragar y balizar el ro Paraguay para mantener en condiciones navegables. - Conservar el estado operable de las maquinarias para la explotacin de los servicios portuarios.
Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 4.448 Mts2 1.491 Mts2 860.000Mts3 245.917 toneladas
Proyecto Objetivo
Localizacin: (Alcance Nacional) Componente 1 : Inversin en el Area Operacional y de Infraestructura.Actividad Actividad Actividad Actividad 1 2 3 4 : : : : Construcciones en Terminales Portuarias Mantenimiento y reparacin Edilicia de Terminales Portuarias. Dragado, Balizamiento y Sealizacin de los Ros. Carga, Descarga y Manipuleo de Mercaderas
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Entidad: Direccin Nacional de Aeronutica Civil
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin El Programa ATN/MT-8422-PR es un proyecto de inversin a corto plazo.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Mejorar la seguridad de los pasajeros, instalaciones, aeronaves con sistemas mejorados y personal capacitado.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30 2.161.771.208 2.161.771.208 Total 2.161.771.208 2.161.771.208
Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria (ATN/MT-8422-PR) Total
Por Ley N 3148/06 Que aprueba el Presupuesto General de la Nacin Ejercicio 2007, la DINAC tiene asignado para este Proyecto en la: Fuente 30 401 Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria en el Paraguay: 1.860.000.000 G y en la Fuente 30 001 Direccin de Aeropuertos tiene asignado la suma de G. 305.771.208.-(Esta Contrapartida puede ser incrementada segn necesidades mediante reasignacin de rubros)
3.
Planificacin de la Ejecucin : FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA : Seguridad y proteccin de usuarios para atender una cantidad estimada de 280.000 pasajeros ao. El objeto del Programa es promover un desarrollo seguro y eficiente del transporte areo. El objetivo especfico del Programa es fortalecer la seguridad aeroportuaria, mediante la modificacin y adaptacin de los marcos regulatorios de polticas de la aviacin civil para cumplir con las normativas internacionales, la implantacin de nuevos servicios administrativos, el mejoramiento de las operaciones de seguridad aeroportuaria; y la capacitacin del personal. : A ser implementado por la DINAC para los Aeropuertos Internacionales Silvio Pettirossi de Asuncin, Prof. Dr. Luis Mara Argaa de la ciudad de Mariscal Estigarribia; Guaran de Minga Guaz, PAC. Augusto R. Fuster de Pedro Juan Caballero
Proyecto Objetivo
Localizacin
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Componente/Actividad Componente 1 : Adecuacin de la Normativa de Seguridad a las nuevas regulaciones de la Organizacin de Aviacin Civil Internacional (OACI)
Actividad N 1 : Estudio de Vulnerabilidades y Riesgos AVSEC de los Aeropuertos Internacionales de la DINAC Actividad N 2 : Estudio de Vulnerabilidades y Riesgos Jurdicos de los Aeropuertos Internacionales de la DINAC Actividad N 3 : Estudio Econmico-Administrativo del rea AVSEC de los Aeropuertos Internacionales de la DINAC Componente 2 : Implementacin de nuevos administrativos de seguridad Actividad N 1 Actividad N 2 Actividad N 3 servicios
Meta/Indicador 2007 Las reglamentaciones y procedimientos requeridos para cumplir con los estndares mnimos establecidos en el Plan Nacional de Aviacin Civil quedan fortalecidos Los requerimientos de la versin ms reciente del Anexo 17 de la OACI y los procedimientos y conjunto de Guas del Documento 8973, Manual de Seguridad para la Proteccin de la Aviacin Civil contra actos de interferencia ilegal son cumplidos La DINAC tiene definidas las vulnerabilidades y riesgos tcnicos AVSEC y planes de mejoramiento de las condiciones y cumplimiento de los estndares mnimos actualizados para los Aeropuertos Internacionales a su cargo. La DINAC tiene definidas las vulnerabilidades y riesgos jurdicos AVSEC y planes de fortalecimiento de la tares AVSEC en los Aeropuertos Internacionales a su cargo La DINAC tiene definidas las situaciones econmico-administrativas que impiden el mejoramiento continuo y tiene establecido planes de fortalecimiento y auto-financiacin del rea AVSEC de los Aeropuertos Internacionales a su cargo. Los servicios administrativos destinados a proveer una efectiva implementacin de los procedimientos y programas de capacitacin requeridos para reforzar los sistemas de seguridad aeroportuarios del pas quedan fortalecidos. La DINAC cuenta con equipos y herramientas de instruccin para el rea AVSEC El rea AVSEC cuenta con equipos menores de seguridad para apoyo a la instruccin y trabajos operativos AVSEC La DINAC cuenta con un sistema de registro de pasajeros internacionales embarcados en Asuncin, utilizable en el control cruzado de otros servicios aeroportuarios.
- Adecuacin de los equipos y herramientas de instruccin en las instalaciones de los distintos aeropuertos del pas. - Adquisicin de equipamientos menores de seguridad. - Desarrollo de un sistema informtico que permita el control cruzado de pasajeros internacionales embarcados en el AISP de Asuncin.
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Actividad N 4
Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 - Instalacin de nuevas barreras de control para el acceso de automviles al rea de El Aeropuerto de Asuncin cuenta con un sistema de acceso vehicular al rea de estacionamiento pblico. estacionamiento vehicular : Separacin de las reas de acceso y de estacionamiento de vehculos de funcionarios y tripulacin de las compaas areas de la zona habilitada para el pblico y pasajeros en general - Refuerzo de la cantidad de personal de seguridad asignado al permetro del todo del AISP
Actividad N 5
El Aeropuerto de Asuncin tiene separada las reas de estacionamiento pblico de los funcionarios del aeropuerto y de las compaas areas
Actividad N 6
Los Aeropuertos Internacionales de mayor movimiento tienen un refuerzo del personal de seguridad perimetral y de reaccin.
Actividad N 7
- Automatizacin de las puertas de acceso de pasajeros al rea de embarque nacional e El Aeropuerto de Asuncin cuenta con puertas automticas de internacional acceso/salida para el rea estril de embarque : Automatizacin de las puertas de salida de la zona estril del desembarque de pasajeros de El Aeropuerto de Asuncin cuenta con puertas automticas de acceso/salida del rea estril de desembarque. vuelos internacionales - Adquisicin de mobiliario y equipos de comunicacin para las garitas de vigilantes de Los puestos de seguridad perimetral del Aeropuerto de Asuncin cuentan con equipos de comunicacin para reportes y reaccin. la zona perimetral y de accesos viales
Actividad N 8
Actividad N 9
Actividad N 10 - Construccin y mantenimiento de caminos perimetrales y de acceso rpido a zonas El Aeropuerto de Asuncin tiene y mantiene operable el camino perimetral adyacentes a poblaciones civiles colindantes para movimientos de personal operativo AVSEC. con el predio del aeropuerto
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Meta/Indicador 2007
Componente 3 : Capacitacin del personal del rea de La DINAC cuenta con Agentes de Seguridad capacitados y Certificados por seguridad aeroportuaria la Organizacin de Aviacin Civil Internacional en materia AVSEC. : Formacin de Instructores La DINAC cuenta con Instructores AVSEC certificados OACI : Seguridad aeroportuaria y administracin de La DINAC cuenta con Agentes especializados AVSEC en administracin de emergencias emergencias, con certificacin OACI Actividad N 3 : Supervisores de Seguridad La DINAC cuenta con Supervisores de Seguridad, con certificacin OACI Actividad N 4 : Seguridad de carga y correo La DINAC cuenta con Agentes especializados en la seguridad de carga y correo, con certificacin OACI Actividad N 5 : Administracin de emergencias de La DINAC cuenta con Agents especializados en administracin de identificacin y deteccin de bombas, emergencias, identificacin y deteccin de bombas, explosivos y otros explosivos y otros artefactos incendiarios artefactos incendiarios, con certificacin OACI Actividad N 6 : Negociacin de incidentes con y sin rehenes La DINAC cuenta con Agentes especializados en negociacin de incidentes con y sin rehenes, con certificacin OACI. Actividad N 7 : Seguridad de las aerolneas La DINAC cuenta con Agentes especializados en la Seguridad de las Aerolneas, con certificacin OACI. Actividad N 8 : Planificacin y logstica de ejercicios de La DINAC cuenta con planes y requerimientos logsticos para ejercicios de emergencia que incluyan accidentes emergencia requeridos por la OACI areos/rescate Se cumplen con todas las clusulas del Convenio ATN/MT-8422-PR Componente 4 : Ejecucin del Proyecto Actividad N 1 Actividad N 2 Actividad N 3 Actividad N 4 Actividad N 5 : Cumplimiento de las Clusulas del Convenio : Contratacin de un Consultor Supervisor : Evaluacin intermedia del Proyecto : Auditoria del Proyecto : Imprevistos La DINAC cumple con los compromisos asumidos y detallados en las Clusulas del Contrato. La DINAC cuenta con un Consultor Supervisor para la ejecucin del proyecto. La DINAC cumple con las clusulas del Convenio La DINAC cumple con las clusulas del Convenio La DINAC afronta los imprevistos del Proyecto. Actividad N 1 Actividad N 2
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Entidad: Industria Nacional del Cemento
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 La Industria Nacional del Cemento dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2007 ha previsto crditos presupuestarios para el Tipo de Presupuesto 3 por G. 22.500.000.000 equivalente al tipo de cambio actual a aproximadamente U$S 4.500.000.000 a fin de iniciar los trabajos tendientes a la adecuacin de las Instalaciones para la utilizacin de un combustible alternativo (PET COKE). En virtud del recorte de Presupuesto Ao 2007 de G. 22.500.000.000 a G. 4.700.000.000, el Proyecto del Combustible Alternativo PET COKE resulta inviable a menos que se consiga una inyeccin de capital y un financiamiento con el aval del Estado Paraguayo. Ante esta situacin se podr viabilizar otro Proyecto para el uso de Chips de Neumticos (cubiertas trituradas) como el combustible alternativo, pero como sustituto parcial del Fuel Ol en el Precalcinador del Horno de Clinker cuyo perfil de proyecto se adjunta. Este Proyecto deber ser ejecutado en su totalidad por el proveedor de los Chisps de Neumticos sin costo para la INC mediante un contrato de suministros del combustible alternativo, previa licitacin correspondiente. Teniendo en cuenta los recortes mencionados en tem anterior, se propone utilizar los G. 4.700.000.000 para la ejecucin de parte de otros proyectos pospuestos por insuficiencia de crditos presupuestarios dentro del Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Accin, de acuerdo a las necesidades inmediatas y en base a la planificacin de las actividades del rea Industrial, buscando racionalizar los recursos disponibles y persiguiendo el mejoramiento continuo de la productividad mediante la optimizacin de las instalaciones industriales, conforme se detalla a continuacin:
Actividad Nueva embolsadora esttica para la Planta Industrial de Vallem Cambio del Sistema de Envo de Cemento a los Silos de Almacenamiento Cambio del Sistema del Enfriador de Clinker del Horno III, para mejorar el rendimiento de aireacin, transporte, enfriamiento homogneo y el rendimiento trmico, con menor ndice de desgaste de las parrillas Analizador continuo (ON LINE) del material triturado Paletizadora automtica para la embolsadora del C.I.P. Villeta
Inversin (En USD) 250.000 1.000.000 600.000 350.000 400.000
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Entidad: Industria Nacional del Cemento
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 0 0 FF20 0 0 FF30 4,700,000,000 4,700,000,000 Total 4,700,000,000 4,700,000,000
Adaptacin para la utilizacin de combustible alternativo Total
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Gobernaciones
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Entidad: Gobernacin del Departamento de Guair
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Construir estructuras a fin de garantizar a los habitantes del Departamento: el acceso y permanencia dentro de los centros de enseanza, el desarrollo fsico intelectual dentro de los centros recreacionales, el desarrollo socio econmico facilitando acceso a los puntos comerciales ms importante de la zona.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Construir pabellones a ser destinados a centros de enseanzas universitarias en el Departamento del Guair. Construir puente en el Distrito de Paso Yobi. Construir dentro del Parque del Guair.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 300.000.000 472.942.381 800.000.000 800.000.000 600.000.000 2.172.942.381 600.000.000 2.172.942.381 472.942.381 300.000.000 FF30 Total
Construccin de Facultad de Filosofa UNA - Sede Villarrica Construccin de Facultad Politcnica UNA - Sede Villarrica Construccin Parque del Guair Construccin Puente Curus Agustn - Distrito Paso Yobai Total San
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Entidad: Gobernacin del Departamento de Guair
3.
: CONSTRUCCIN DE LA FACULTAD DE FILOSOFA UNA SEDE VILLARRICA : Construir Aulas a fin de optimizar la enseanza universitaria. : Guair, Villarrica, Campus Universitario Fraccin Juan Pablo II Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Construccin Construir aulas. 500 m2 Proyecto Objetivo Localizacin : CONSTRUCCIN FACULTAD POLITCNICA UNA SEDE VILLARRICA : Construir Aulas a fin de optimizar la enseanza universitaria. : Guair, Villarrica, Campus Universitario Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Construccin Construir aulas. 788 m2 Proyecto Objetivo Localizacin : CONSTRUCCIN DE PUENTE CURUSU SAN AGUSTN : Construir puente en el Distrito de Paso Yobi a fin de facilitar a los pobladores el acceso a diferentes puntos geogrficos. : Guair, Paso Yobi, San Agustn Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Construccin Construir puente. 1 Puente Proyecto Objetivo Localizacin : CONSTRUCCIN PARQUE DEL GUAIR : Construir estructuras recreacionales a beneficio de los pobladores. : Guair, Villarrica, Barrio Ybaroty Componente/Actividad Componente 1 : Construccin Construir el Parque del Guair 1333 m2
Meta/Indicador 2007
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Entidad: Gobernacin del Departamento de eembuc
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin eembuc ha sido uno de los departamentos ms afectados por el fenmeno del Nio, sin embargo no ha conocido de medidas mitigatorias y se viene arrastrando una serie de situaciones que no han podido ser solucionadas en su totalidad por el Gobierno Departamental. Por ello el desafo sigue siendo establecer estrategias que permitan el mejoramiento desde el punto de vista socio econmico, para as tener una recuperacin paulatina tras los impactos muy negativos, a consecuencia de la crecida de los ros Paran, Paraguay, Tebicuary, arroyos interiores, asimismo de lluvias abundantes, que ha ocasionado entre otros aspectos: aislamiento de localidades importantes por el mal estado de los caminos vecinales prdida de rubros tradicionales de consumo que generaban ciertos ingresos a pequeos productores ganadera con escasas pasturas, la mayor parte ha tenido que trasladar sus ganados a sitios altos poca recuperacin de los campos que siguen con agua en algunos distritos Estas situaciones debern merecer nuestra atencin, que el Gobierno Departamental cuente con recursos suficientes para mitigar las consecuencias negativas y as pensar en una reactivacin de la economa. LA GOBERNACION DE EEMBUC, ha proyectado programas de accin en las reas de Educacin, Salud, Obras Pblicas; propuestas que definen entre otros aspectos, la intencin de promover el crecimiento en la inversin social, la capacitacin productiva, fortalecimiento de grupos y asociaciones intermedias, proteccin del medio ambiente y fortalecer la descentralizacin con la accin coordinada con los Gobiernos Municipales. Nuestra preocupacin se refiere a los aspectos ya sealados puesto que vemos la imperiosa necesidad de asegurar primeramente la alimentacin de las familias del campo y su posterior proyeccin hacia una comercializacin corporativa o asociada entre los productores individuales, o a travs de canales sencillos de comercializacin, ya que actualmente de los escasos recursos obtenidos por el productor agropecuario, una parte muy importante lo destina a la compra de alimentos, educacin y salud curativa, restando muy poco para
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programas de inversin en modernizacin de equipos, mquinas, habilitacin de nuevas reas agrcolas o el desarrollo de nuevas tcnicas. 1. Promover la participacin comunitaria en el proceso de identidad local regional, de transformacin cultural, educativa y tecnolgica a travs de las Organizaciones Intermedias, ONG S, etc. 2. Contribuir al mejoramiento global de la educacin en la regin , mejorando los ndices de escolaridad y de repitencia 3. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la atencin primaria de salud en funcin al fortalecimiento de los distritos, combinando un sistema ambulatorio mdico odontolgico con nfasis en la salud preventiva con el plan operativo de emergencia (ambulancia) 4. Fortalecer la capacidad fija (Equipos) y ambulatoria (Mvil de salud y ambulancias) de los distritos, 5. Encarar programas de salud preventiva, alimentaria y sanitaria 6. Coordinacin de programas, proyectos y acciones en materia de salud entre las distintas instituciones de apoyo al sistema (Regin Sanitaria, Gobernacin, Municipalidades, Sociedad Civil, ONGs, etc.). 1.2 Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 En este contexto, la estrategia para el desarrollo departamental se focaliza sobre ejes prioritarios, coherentes con el enfoque del Gobierno Central: La Educacin La Salud El desarrollo productivo La Educacin es el eje principal del conjunto de polticas pblicas para reducir la pobreza, en especial la educacin bsica y primaria y apuntar al fortalecimiento constante del sector universitario.
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Sin capital humano no hay desarrollo ni superacin de la pobreza. Alrededor de dicho eje, se despliega otro eje clave como la Salud, con especial nfasis en la salud materno infantil. El desarrollo productivo, tercer eje debe disearse sobre los siguientes principios: La promocin de la produccin de rubros en funcin a la demanda de mercados y las ventajas comparativas y competitivas del departamento. Acuerdos estratgicos con los sectores pblico y privado y la sociedad civil que aglutinen las iniciativas locales y potencialicen los recursos humanos regionales. 2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Reparacin y mantenimiento de vehculos y maquinarias viales de la Secretara de Obras Pblicas de la Gobernacin de eembuc Adquisicin de cubiertas para vehculos de la Secretara de Obras Pblicas de la Gobernacin de eembuc Adquisicin de herramienta menor (pala ancha y puntear) Adquisicin de manguera para agua Continuacin construccin de adoquinado tramo Ruta IV-Guazuca Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30 Total
170.000.000
35.600.000 800.000 600.000 200.000.000
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Nombre del Proyecto Construccin de un puente de H A en la localidad de M. Martnez Construccin de un puente de H A en el tramo Ybabij-Duarte Cu Guazuca Construccin de un puente de H A en la localidad de (Ysyry) Pro. Ybyra'iGuazuca Construccin de un puente de H A en la localidad de (Paso H) Pro. Yvyra'-Guazuca Continuacin de construccin de adoquinado calle Padre Federico Schiavn-Pilar Construccin de adoquinado, Com. Stella Maris de Alberdi Construccin de adoquinado, com. de las calles Boquern y Patrocinio Gaona-Alberdi Construccin de comisara, com. ProConstruccin Comisara San VicentePilar, Construccin de adoquinado, com. de la calle Andrs Barbero Barrio San Jos-Pilar Construccin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado de la calle Palma de Mayor Gardel h/Bco. eembuc.-Pilar
Presupuesto asignado 2007 FF10 FF20 FF30
Total 50.000.000 100.000.000 60.000.000 30.000.000 88.049.904 70.000.000 50.000.000 30.000.000 20.000.000
50.000.000
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Nombre del Proyecto Construccin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado de la calle Cap. Caballero entre Coln y CurupaytyPilar Construccin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado calle Antequera (desde 14 de mayo h/Tte. Mendoza)Pilar Adquisicin de tubos p/ alcantarillado, com. Pro-camino Compaa Montuoso Costa-Guazuca Adquisicin de tubos p/ alcantarillado, com. Pro-camino Duarte Cu Ybabij Costa-Guazuca Ampliacin de comisara, com. Consejo Asesor Comunal de la Comisara Segunda del B ObreroPilar Compra de adoquines, com. Vecinos Unidos de la calle Mcal. EstigarribaPilar Culminacin de Adoquinado, com. Pro-Mejoramiento Pablino Antola c/ Ayolas B. Loma Clavel-Pilar Compra de adoquines, com. Tape Por Recavo, Pro-Adoquinado de la Avda. Cap. Caballero de calle Mcal. Estigarribia h/ muro
Total
40.000.000
40.000.000
24.000.000 24.000.000
54.000.000
48.000.000 37.364.245
35.000.000
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Nombre del Proyecto Culminacin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado calle Sto. AzzariniPilar Adquisicin de tubos de alcantarillado, com. Pro-Camino ramal Yaguarn, Punta Diamante-Tacuaras Terminacin de un aula, Esc. Bsica N 578 Defensores del Chaco Terminacin de un aula, Esc. Bsica N 301 Mcal. Francisco Solano Lpez Reparacin de local, Esc. N 586 Perfecta Realde-Villa Franca Reparacin de techo, Esc. Bsica N 533 Len Villalba Blanco Curuzu Ava Reparacin de techo, Esc. Bsica N 1814 Santa Librada eembucumi Construccin de sanitarios, Col. Isla Ro'y Terminacin de un sanitarios, Col. Nacional de Isla Ro'y Reparacin de un aula, Esc. de Isla Ro'y Inicio construccin de un aula, Col. Nacional Tte. Snchez Ejecucin del proyecto Casa de la Cultura Construccin saln multiuso Col. Nacional Loma Guazu
Total 30.000.000 16.800.000 20.000.000 20.000.000 13.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 150.000.000 130.000.000
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Nombre del Proyecto Terminacin local, Esc. Bsica N 1819 Curupayty Paso Puc Terminacin de un aula, Col. Nacional Manuel W. Chvez Construccin de un aula, Centro educativo N 13 y Esc. N 172 San Salvador Reparacin del techo, Esc. Bsica N 583 Adela Speratti Construccin sanitarios, Esc. Bsica N 11.358 Gral. Jos E. Daz Construccin de sanitarios, Liceo Nacional Laureles Construccin polideportivo en Ytoror Continuacin construccin polideportivo de Alberdi Continuacin construccin polideportivo de Isla Umbu Construccin de tres aulas, Esc. Bsica N 92 San Miguel Construccin de tinglado en Zanjita Construccin de tres aulas, Centro de Capacitacin de Adultos Terminacin de sanitarios, Esc. Bsica N 1912 Don Isaac Ortiz Reparacin total, Col. Nacional de Alberdi
Total 40.000.000 10.000.000 40.000.000 13.498.828 40.000.000 20.000.000 20.399.317 400.000.000 400.000.000 140.000.000 60.000.000 120.000.000 20.000.000 50.000.000
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Nombre del Proyecto Terminacin de local, Supervisin Educativa de Alberdi Construccin polideportivo en San Lorenzo Continuacin saln multiuso, Centro Educativo N 15 Continuacin construccin de dos aulas, Escuela Estero Punta Terminacin de polideportivo, Col. Nacional Tacuruty Construccin de un aula, Esc. Bsica N 2655 San Francisco de Ass Implementacin del Programa Vaso de Leche Adquisicin de maquinarias, equipos y herramientas mayores Adquisicin de maquinarias, equipos y herramientas mayores. Adquisicin de una camioneta utilitaria 4x4, Programa Vaso de Leche Reparacin de techo, Esc. Bsica N 533 Len Villalba Blanco Construccin de sanitarios, Esc. Bsica N 1812 San Roque Terminacin de sanitario, Escuela Isla Ro'y Construccin de dos aulas, Col. Nacional Tte. Snchez
Total 50.000.000 40.000.000 40.000.000 51.431.280 20.000.000 50.000.000 949.858.871 116.568.720 140.000.000 30.000.000 15.000.000 5.000.000 50.000.000
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Nombre del Proyecto Terminacin de un aula, Esc. Bsica N 301 Mcal. Francisco Solano Lpez Construccin de local, Com. Asoc. de Ganaderos de Villalbn Construccin de galpn y obras de mejoramiento, com. de Cerdos y Ovejas Nueva Flor-Desmochados Construccin de galpn y obras de mejoramiento, com. de Produccin Puerto Mandarina-M. Martnez Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. Pro-Trapiche San Nicols-Gral. Daz Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. Pro-Trapiche de la Compaa Santa Mara-Desmochados Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. de Caicultores de Acevedo Cu-Alberdi Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. Pro-Trapiche Comunitario Cabrera Cu-M. Martnez Construccin de local, com. Asoc. de Ganaderos de Desmochados Construccin de establecimiento avcola, en los distritos de Villalbn, Humaita, Isla Umbu, San Juan Bta. eembuc, Paso de Patria, Cerrito, M. Martnez y Villa Oliva
Total 20.000.000 130.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000
160.000.000
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Nombre del Proyecto Construccin edilicia, com. Asociacin de Pescadores de Cerrito Construccin centro de acopio de miel de abeja, distrito de Isla Umbu Construccin edilicia y equipamiento para proyectos de psicultura, en los distritos de Pilar y Alberdi Construccin de infraestructura fsica en Tacuaras Construccin y equipamiento para proyectos de olera en Pilar Construccin y funcionamiento Centro de Acopio de Leche (Tambera)Alberdi Construccin de galpn y accesorios, com. de Productores la Familia UnidaHumaita Adquisicin de una lancha con motor, com. de Pescadores Isla Puerto Gonzalez-Gral. Daz Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Desarrollo Curuzu Av-Cerrito Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Apicultores "Alcanca"-Paso de Patria Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Apicultores Eirete u Curuzu Av-Cerrito
Total 130.000.000 300.268.705 500.998.000 320.000.000 78.000.000 50.000.000 25.030.000 55.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
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Nombre del Proyecto Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Desarrollo y Produccin Santa Catalina-M. Martnez Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Apicultores Santa Librada-Paso de Patria Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Apicultores Nctar de Oro-Villabn Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Apicultores San Isidro-M. Martnez Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Desarrollo Comunitario Isal Ro'y-Villalbn Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Apicultores Paranam Poty- Paso de Patria Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Apicultores de Estero Bellaco-Humaita Ampliacin puesto de salud-Cerrito Ampliacin puesto de salud-Isla Umbu Construccin sala de terapia intermedia-Hospital Regional de Pilar Ampliacin de puesto de saludGuazuca
Total 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 92.392.937 139.740.878 115.877.388 26.667.003
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Nombre del Proyecto Ampliacin de puesto de salud-Villa Oliva Construccin de una sala para laboratorio, Hospital Regional de Pilar Construccin de puesto de socorroBarrios San Pablo II y San Vicente Continuacin construccin de puesto de socorro-Barrios San Pablo II y San Vicente Construccin de puesto de saludArroyo Hondo, Humaita Total 2. Planificacin de la Ejecucin
Total 88.721.856 51.600.000 47.700.000 24.300.000 75.000.000 7.510.267.932
Proyecto Objetivos
: DESARROLLO URBANO : Mejorar las condiciones de acceso a mercados productivos, brindar condiciones de transitabilidad segura en los caminos vecinales del departamento. Promover proyectos que sirvan para el desarrollo comunitario, cooperando con la accin de comisiones vecinales que buscan el fomento del desarrollo en sus respectivas comunidades. Localizacin : (EEMBUC, Distrito, Localidad) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA O Reparacin y mantenimiento de vehculos y maquinarias viales de la Sra. de Obras PROYECTO Pblicas de la Gobernacin de eembuc EEMBUC es un departamento estratgicamente Adquisicin de cubiertas para vehculos de la Secretara de Obras Pblicas de la posicionado , es el nico de los 17 departamentos de la Gobernacin de eembuc repblica que tiene costas sobre los dos ros ms Adquisicin de herramienta menor (pala ancha y puntear)
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Componente/Actividad Adquisicin de manguera para agua Continuacin construccin de adoquinado tramo Ruta IV-Guaz Ca Construccin de un puente de H A en la localidad de M. Martnez Construccin de un puente de H A en el tramo Ybabij-Duarte Cu Guaz Ca Construccin de un puente de H A en la localidad de (Ysyry) Pro. Ybyra'i-Guaz Ca Construccin de un puente de H A en la localidad de (Paso H) Pro. Yvyra'-Guaz Ca Continuacin de construccin de adoquinado calle Padre Federico Schiavn-Pilar Construccin de adoquinado, Com. Stella Maris de Alberdi Construccin de adoquinado, com. de las calles Boquern y Patrocinio GaonaAlberdi Construccin de comisara, com. Pro-Construccin Comisara San Vicente-Pilar, Construccin de adoquinado, com. de la calle Andrs Barbero Barrio San Jos-Pilar Construccin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado de la calle Palma de Mayor Gardel h/Bco. eembuc.-Pilar Construccin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado de la calle Cap. Caballero entre Coln y Curupayty-Pilar Construccin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado calle Antequera (desde 14 de mayo h/Tte. Mendoza)-Pilar Adquisicin de tubos p/ alcantarillado, com. Pro-camino Compaa Montuoso CostaGuaz Ca Adquisicin de tubos p/ alcantarillado, com. Pro-camino duarte Cu Ybabij CostaGuaz Ca
Meta/Indicador 2007 importantes Paraguay y Paran, y cualquier programa de integracin regional ser el primer puerto de entrada (IMPORTACION) y el ltimo de salida (EXPORTACION). Para ello es fundamental que los caminos vecinales se encuentren en condiciones, se establezcan los programas en base a criterios realistas y adecuados a las necesidades del eembuc, y que los recursos que nos asignen permitan una infraestructura Institucional acorde a los desafos actuales. El desarrollo de mecanismos de concertacin a travs de alianzas estratgicas con los 16 municipios del departamento de eembuc, regin hoy afectada por el fenmeno "El Nio" escenario en el cual no se han implementado medidas mitigatorias de los efectos de la gran sequa del ao anterior y de las inundaciones de poblaciones ribereas sobre el Paran en parte del ao 2006 y en el comienzo del ejercicio 2007. SITUACIN ACTUAL DEL PROBLEMA eembuc ha sido uno de los departamentos ms afectados por el fenmeno del Nio, desde su ocurrencia, aos 83, 97 y 98 principalmente - sin conocer medidas mitigatorias- de ah que se viene arrastrando una serie de situaciones que no han podido ser solucionadas en su totalidad por el Gobierno Departamental. Por ello el desafo sigue siendo establecer estrategias que permitan el mejoramiento desde el punto de vista socio econmico, para as tener una recuperacin paulatina tras los impactos muy negativos, a consecuencia de la crecida de los ros Paran, Paraguay, Tebicuary, arroyos interiores,
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Componente/Actividad Ampliacin de comisara, com. Consejo Asesor Comunal de la Comisara Segunda del B Obrero-Pilar Compra de adoquines, com. Vecinos Unidos de la calle Mcal. Estigarriba-Pilar Culminacin de Adoquinado, com. Pro-Mejoramiento Pablino Antola c/ Ayolas B. Loma Clavel-Pilar Compra de adoquines, com. Tape Por Recavo, Pro-Adoquinado de la Avda. Cap. Caballero de calle Mcal. Estigarribia h/ muro Pilar Culminacin de adoquinado, com. Pro-Adoquinado calle Sto. Azzarini-Pilar
Adquisicin de tubos de alcantarillado, com. Pro-Camino ramal Yaguarn, Punta Diamante-Tacuaras
Meta/Indicador 2007 asimismo de lluvias abundantes, que ha ocasionado entre otros aspectos:1. aislamiento de localidades importantes por el mal estado de los caminos vecinales 2. prdida de rubros tradicionales de consumo que generaban ciertos ingresos a pequeos productores 3. ganadera con escasas pasturas, la mayor parte ha tenido que trasladar sus ganados a sitios altos 4. poca recuperacin de los campos que siguen con agua en algunos distritos. OBJETIVO O SITUACIN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO Caminos vecinales nacionales mejorados, construidos, con puentes y alcantarillas- Caminos considerados crticos por la ocurrencia del fenmeno "El Nio" mejorados.- Medidas mitigatorias implementadas para reducir el xodo de jvenes a otras regiones o el abandono del campo para asentarse en la ciudad ampliando el cinturn de pobreza.- Puestos de trabajo implementados , con la realizacin de varias obras
Proyecto Objetivos
Localizacin
: : Promover la participacin comunitaria en el proceso de identidad local regional, de transformacin cultural, educativa y tecnolgica a travs de las comisiones cooperadoras como Organizaciones Intermedias, propiciando el mejoramiento de infraestructuras, consolidar el proceso enseanza aprendizaje; facilitar el acceso al sistema educativo Contribuir al mejoramiento global de la educacin en la regin , mejorando los ndices de escolaridad y de repitencia, y por sobre todo generar un sistema de ayuda a las familias de escasos recursos que no pueden enviar a sus hijos-as , que queda fuera del sistema educativo : (EEMBUC, Distrito, Localidad)
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Componente/Actividad Terminacin de un aula, Esc. Bsica N 578 Defensores del Chaco-Pilar Terminacin de un aula, Esc. Bsica N 301 Mcal. Francisco Solano Lpez-Paso de Patria Reparacin de local, Esc. N 586 Perfecta Recalde-Villa Franca Reparacin de techo, Esc. Bsica N 533 Len Villalba Blanco Curuzu Av-Cerrito Reparacin de techo, Esc. Bsica N 1814 Santa Librada eembucum-Laureles Construccin de sanitarios, Col. Isla Ro'y-Villalbn Terminacin de un sanitarios, Col. Nacional de Isla Ro'y-Villalbn Reparacin de un aula, Esc. de Isla Ro'y-Villalbn Inicio construccin de un aula, Col. Nacional Tte. Snchez-Villalbn Ejecucin del proyecto Casa de la Cultura-Pilar Construccin saln multiuso Col. Nacional Loma Guaz-General Daz Terminacin local, Esc. Bsica N 1819 Curupayty Paso Puc-Humait Terminacin de un aula, Col. Nacional Manuel W. Chvez-Mayor Martnez Construccin de un aula, Centro educativo N 13 y Esc. N 172 San Salvador-Cerrito Reparacin del techo, Esc. Bsica N 583 Adela Speratti-San Juan Bautista Construccin sanitarios, Esc. Bsica N 11.358 Gral. Jos E. Daz- San Juan Bautista Construccin de sanitarios, Liceo Nacional-Laureles
Meta/Indicador 2007 DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA O PROYECTO Otorgar igualdad de oportunidades educacionales: facilitar los esfuerzos del Gobierno para introducir condiciones de equidad en el acceso a las oportunidades de educacin para toda la poblacin, con las construccin de nuevas infraestructuras: aulas, escuelas, colegios, mejoramiento de establecimientos educacionales, construccin de espacios para recreacin y/o capacitacin. El desarrollo de mecanismos de concertacin a travs de alianzas estratgicas con los 16 municipios del departamento de eembuc, regin hoy afectada por el fenmeno "El Nio" escenario en el cual no se han implementado medidas mitigatorias de los efectos de la gran sequa del ao anterior y de las inundaciones de poblaciones ribereas sobre el Paran en parte del ao 2006 y en el comienzo del ejercicio 2007. SITUACIN ACTUAL DEL PROBLEMA El proyecto contempla medidas que facilitarn el acceso a la educacin a jvenes y adultos pertenecientes a los sectores de ms bajos ingresos para facilitar su incorporacin exitosa a la fuerza de trabajo o mejorar su capacidad productiva. Es notoria la inequidad: escuelas incompletas, acceso escolar tardo, escaso equipamiento. Se prevn soluciones apropiadas
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Componente/Actividad Construccin polideportivo en Ytoror-Pilar Continuacin construccin polideportivo de Alberdi Continuacin construccin polideportivo de Isla Umbu Construccin de tres aulas, Esc. Bsica N 92 San Miguel-Pilar Construccin de tinglado en Zanjita-Villa Oliva Construccin de tres aulas, Centro de Capacitacin de Adultos- Guaz Ca Terminacin de sanitarios, Esc. Bsica N 1912 Don Isaac Ortiz-Alberdi Reparacin total, Col. Nacional de Alberdi Terminacin de local, Supervisin Educativa de Alberdi Construccin polideportivo en San Lorenzo-Pilar Continuacin saln multiuso, Centro Educativo N 15-Mayor Martnez Continuacin construccin de dos aulas, Escuela Estero Punta-Mayor Martnez Terminacin de polideportivo, Col. Nacional Tacuruty-Cerrito Construccin de un aula, Esc. Bsica N 2655 San Francisco de Ass-Cerrito Implementacin del Programa Vaso de Leche-Totalidad del Departamento Adquisicin de maquinarias, equipos y herramientas mayores Adquisicin de maquinarias, equipos y herramientas mayores. Adquisicin de una camioneta utilitaria 4x4, Programa Vaso de Leche
Meta/Indicador 2007 para compensar la desventaja cultural y econmica de los estudiantes ms pobres, a fin de que puedan recibir los beneficios del proceso educativo. Se contempla utilizar modalidades no formales de educacin u otros esquemas educativos flexibles, cuando sean compatibles con los objetivos del proyecto, para facilitar el acceso a estudiantes que necesitan trabajar para sostenerse o sostener a su familia, a travs de mecanismos de interrelacin con los medios de comunicacin existentes en la zona , educacin a distancia etc. OBJETIVO O SITUACIN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO Facilitar el acceso a la educacin a jvenes y adultos pertenecientes a los sectores de ms bajos ingresos para facilitar su incorporacin exitosa a la fuerza de trabajo o mejorar su capacidad productiva. Promover programas que disminuyan la inequidad con el mejoramiento de infraestructuras en escuelas, colegios, etc., disminuir los efectos del acceso escolar tardo, del escaso equipamiento. Se prevn soluciones apropiadas para compensar la desventaja cultural y econmica de los estudiantes ms pobres, a fin de que puedan recibir los beneficios del proceso educativo.
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Componente/Actividad Reparacin de techo, Esc. Bsica N 533 Len Villalba Blanco-Cerrito Construccin de sanitarios, Esc. Bsica N 1812 San Roque-Cerrito Terminacin de sanitario, Escuela Isla Ro'y-Villalbn Construccin de dos aulas, Col. Nacional Tte. Snchez-Villalbn Terminacin de un aula, Esc. Bsica N 301 Mcal. Francisco Solano Lpez-Paso de Patria
Meta/Indicador 2007
Proyecto Objetivos
: DESARROLLO PRODUCTIVO : Implementacin de Programas y proyectos de desarrollo productivo de rubros alternativos. Apoyo al sector agrcolaganadero. Recuperacin de tierras productivas Apoyo a iniciativas empresariales, microempresarios, sectores organizados: comerciantes, industriales. Localizacin : (EEMBUC, Distrito, Localidad) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 DESCRIPCIN DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA O Construccin de local, Com. Asoc. de Ganaderos de Villalbn PROYECTO Construccin de galpn y obras de mejoramiento, com. de Cerdos y Ovejas Nueva Incorporacin de los estratos mas vulnerables de la Flor-Desmochados poblacin a los procesos de desarrollo socio-econmico y Construccin de galpn y obras de mejoramiento, com. de Produccin Puerto ambiental de la regin, buscando la creacin de entornos Mandarina-M. Martnez competitivos para las empresas privadas, para los Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. Pro-Trapiche San Nicolsproductores etc. En la imperiosa necesidad de asegurar Gral. Daz primeramente la alimentacin de las familias del campo Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. Pro-Trapiche de la Compaa y su posterior proyeccin hacia una comercializacin Santa Mara-Desmochados corporativa o asociada entre los productores individuales, Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. de Caicultores de Acevedo o a travs de canales sencillos de comercializacin Cu-Alberdi
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Componente/Actividad Construccin de tinglado, trapiche y accesorios, com. Pro-Trapiche Comunitario Cabrera Cu-M. Martnez Construccin de local, com. Asoc. de Ganaderos de Desmochados Construccin de establecimiento avcola, en los distritos de Villalbn, Humait, Isla Umbu, San Juan Bta. eembuc, Paso de Patria, Cerrito, M. Martnez y Villa Oliva Construccin edilicia, com. Asociacin de Pescadores de Cerrito Construccin centro de acopio de miel de abeja, distrito de Isla Umbu Construccin edilicia y equipamiento para proyectos de psicultura, en los distritos de Pilar y Alberdi Construccin de infraestructura fsica en Tacuaras Construccin y equipamiento para proyectos de olera en Pilar Construccin y funcionamiento Centro de Acopio de Leche (Tambera)-Alberdi Construccin de galpn y accesorios, com. de Productores la Familia UnidaHumait Adquisicin de una lancha con motor, com. de Pescadores Isla Puerto GonzlezGral. Daz Adquisicin de equipamientos de apicultura, com. Desarrollo Curuzu Av-Cerrito Adquisicin Patria Adquisicin Av-Cerrito Adquisicin Catalina-M. Adquisicin de Patria de equipamientos de apicultura, com. Apicultores "Alcanca"-Paso de de equipamientos de apicultura, com. Apicultores Eirete u Curuzu de equipamientos de apicultura, com. Desarrollo y Produccin Santa Martnez de equipamientos de apicultura, com. Apicultores Santa Librada-Paso
Meta/Indicador 2007 SITUACIN ACTUAL DEL PROBLEMA La poblacin vive en una situacin de pobreza no solo relativa a ingreso y consumo bsico sino tambin considerando factores de activos, acceso a servicios pblicos, capital humano y tiempo para recreacin. Tal dimensin de la magnitud de la pobreza refleja la potencialidad de serios desajustes y conflictos sociales potenciales, lo cual se agrava bajo crecientes niveles de empleo e ingreso real. Se identifica a los pobres del sector rural principalmente como pequeos productores de tipo campesino, quienes junto con sus familias constituyen vastos sectores de marginados y excluidos que se ven forzados a la emigracin en busca de sustento, as como tambin sus mujeres e hijos. OBJETIVO O SITUACIN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO Generar nuevas propuestas para abordar el problema de la pobreza rural, tanto transitoria como estructural. De ah que se propone una estrategia basada en la transferencia de tecnologa, la asignacin de recursos para que apoyen educativa y organizacionalmente a los campesinos para inducir la autogestin, el aumento de la oferta de servicios pblicos de apoyo en zonas con potencial agro-ecolgico, el establecimiento de polticas para inducir y sostener procesos productivos encadenados comunitarios, y tambin el apoyo a la innovacin agro-eco-tecnolgica. En el sentido de apoyar a los productores de tipo campesino, tal estrategia les permitira:
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Adquisicin Villabn Adquisicin Martnez Adquisicin Villalbn Adquisicin de Patria Adquisicin Humait Proyecto Objetivos
Componente/Actividad de equipamientos de apicultura, com. Apicultores Nctar de Orode equipamientos de apicultura, com. Apicultores San Isidro-M. de equipamientos de apicultura, com. Desarrollo Comunitario Isla Ro'yde equipamientos de apicultura, com.Apicultores Paranam Poty- Paso de equipamientos de apicultura, com.Apicultores de Estero Bellco-
Meta/Indicador 2007
: EXTENSIN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA : Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la atencin primaria de salud en escuelas y comunidades Fortalecer la capacidad operativa de los diversos puestos de salud del departamento con provisin de medicamentos, equipamientos y capacitacin al personal Encarar programas de salud preventiva, alimentaria y sanitaria Localizacin : (EEMBUC, Distrito, Localidad) Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 DESCRIPCION DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA O PROYECTO Mejorar las condiciones de vida de la poblacin ms carente del departamento. Ampliacin puesto de salud-Cerrito Ampliar la cobertura de los servicios de salud del departamento de eembuc. (Extensin Cobertura) Reducir las tasas de morbilidad por enfermedades prevalentes. (Calidad) Ampliacin puesto de salud-Isla Umbu Disminuir las tasas de referencias de pacientes por falta de atencin oportuna o por falta de servicios en la zona (Cantidad) El desarrollo de mecanismos de concertacin a travs de alianzas estratgicas con los 16 Construccin sala de terapia intermediamunicipios del departamento de eembuc Hospital Regional de Pilar SITUACIN ACTUAL DEL PROBLEMA Dificultad del acceso de la poblacin (mayormente rural) a los centros de atencin, Ampliacin de puesto de salud-Guaz Ca Otros problemas climticos (no slo inundaciones , sino sequas, tornados ) que han dejado
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Componente/Actividad Ampliacin de puesto de salud-Villa Oliva Construccin de una sala para laboratorio, Hospital Regional de Pilar Construccin de puesto de socorro-Barrios San Pablo II y San Vicente Continuacin construccin de puesto de socorro-Barrios San Pablo II y San Vicente
Construccin de puesto de salud-Arroyo Hondo, Humaita
Meta/Indicador 2007 secuelas en las poblaciones, que se agravan por la ocurrencia de "El Nio" Bajo nivel de cobertura de los servicios de salud, en materia de RRHH y Fsicos, El predominio de las superficies planas, de ambiente lagunar-palustre, con subsuelos impermeables que impiden el drenaje del agua en el perfil del suelo - convirtiendo a la regin en grandes extensiones de aguadas y esteros - configuran un escenario; a) Negativo para la entrega de servicios de salud en reas centralizadas, pues la baja densidad poblacional y la distancia entre viviendas (separadas obviamente por las aguadas) hacen dificultoso el traslado de las personas a los centros de atencin. En general, los puestos y centros de salud distan de las poblaciones y asentamientos humanos rurales a una media de 20 Kms. En muchos casos, ante la falta de transportes pblicos regulares y la escasez de ambulancias, los pacientes se trasladan a caballo o en "cachiveos" (canoas pequeas), con el peligro de agravar las condiciones de salud del enfermo. b) Propicio para la prevalencia (predominio) de enfermedades del tipo IRA, diarreas, parasitosis intestinal, anemias, escabiosis, sarna, etc. y ahora con el dengue , que ocasionen - ante la falta de recursos humanos y materiales disponibles - elevado n de referencias de pacientes a centros de mayor complejidad (internacin) por la falta de tratamiento oportuno. OBJETIVO O SITUACIN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO Cobertura de Servicios de Salud a un nivel compatible con la media nacional Tasas de morbilidad en enfermedades prevalentes (IRA no neumona, Parasitosis intestinal, Anemia) disminuidas. Medidas preventivas contra el dengue fortalecidas ( Referencias en un 10% menos de los casos)
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Poder Judicial
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Entidad: Consejo de la Magistratura
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Diseo del Sistema de seleccin de los agentes del sistema judicial, fortalecimiento del programa curricular de la Escuela Judicial, Sistema de Gestin Acadmica de la Escuela Judicial.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 0,00 0,00 FF20 812,500,000 812,500,000 FF30 0,00 0,00 Total 812,500,000 812,500,000
Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia. Conv. de Prestamo 1723 OC-PR Total 3. Planificacin de la Ejecucin Proyecto Objetivo Localizacin
: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA. CONV. DE PRSTAMO 1723 OC-PR : El objetivo de proyecto es contribuir al desarrollo de un sistema ms confiable e independiente, que sea eficiente y accesible. : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Llamado a concurso, desarrollo de la consultora, entrega de resultado Llamado a concurso, desarrollo de la consultora, entrega de resultado. Llamado a concurso, desarrollo de la consultora.
Componente 1 : Consejo de la Magistratura Actividad 1: Diseo del Sistema de Seleccin de los Agentes del Sistema Judicial. Actividad 2: Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial (I). Elaboracin del modelo Educativo virtual/presencial. (II) Elaboracin del Convenio consensuado. Actividad 3: Sistema de Gestin Acadmica de la Escuela Judicial
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Entidad: Corte Suprema de Justicia
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin Los lineamientos de la poltica para la inversin pblica estn expresados y especificados en el Plan de Accin Estratgico de la Institucin 2005 2010. Bsicamente estas polticas convergen sobre dos ejes principales: Uno de ellos relacionado con la gestin jurisdiccional y administrativa conteniendo los temas que son abordadas como, la organizacin, capacitacin, la carrera judicial etc que hacen al mejoramiento y fortalecimiento de la gestin. El otro eje est relacionado con la infraestructura que debe contener y apoyar la gestin y los temas abordados son: el mejoramiento de la infraestructura edilicia y la Informatizacin. El Programa de Catastro Registral (PROCAR), es un proyecto vinculado entre las instituciones pblicas (Servicio Nacional de Catastro Direccin General de los Registros Pblicos), que tienen como objetivo coordinar sus actividades a travs de la implementacin de un Marco Legal que regule los procedimientos para la inscripcin de las Escrituras Pblicas. Adems de establecer un sistema Informtico con una base de datos relacionados a los datos tcnicos y legales que se refieren a todos los inmuebles del pas. Esta actividad se enmarca dentro de un proceso de fortalecimiento y modernizacin de los Registros Pblicos, con el propsito de mejorar la seguridad jurdica de los ttulos de propiedad inmobiliaria que proporcionarn un adecuado aseguramiento, resguardo, accesibilidad y oportunidad de la informacin necesaria para los fines de la Direccin General de los Registros Pblicos y que beneficiar a los contribuyentes o usuarios de la entidad.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Dentro de lo sealado precedentemente, en lo que respecta al primer eje, la Corte suprema de Justicia contina implementando su Proyecto de Gestin Jurisdiccional que dentro del 2007 priorizar concretamente los siguientes temas. Una Justicia Cercana a la Gente y Una Justicia Transparente.
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Igualmente en lo que respecta al segundo eje, dentro del ao 2007 se tiene previsto concluir e inaugurar el Palacio de Justicia de Concepcin y la Terminacin del 4, 5 y 6 Pisos de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asuncin. As mismo se iniciar la construccin del Palacio de Justicia de Pilar y se completar la documentacin a los efectos de la terminacin de la Torre Norte. La Ejecucin del Programa de Catastro Registral (PROCAR) a corto plazo, abarcar procesos y fases para el establecimiento de una base que servir de insumo principal para el desarrollo del Sistema Informtico (SICAR), con lo cual se realizarn tareas como ser: ordenamiento y relevamiento de la informacin, digitacin y digitalizacin de documentos, para lo cual se necesitarn los recursos fsicos, materiales y humanos en atencin a los objetivos del proyecto. En este sentido, a travs de Consultoras Especializadas se realizar un diagnstico institucional y formulacin de propuestas para el mejoramiento de los procesos regstrales de la Direccin General de los Registros Pblicos. Con lo cual se establecern procedimientos uniformes, criterios y funciones requeridos para el cumplimiento adecuado de las exigencias legales establecidas en el Cdigo Civil, Cdigo de Organizacin Judicial, leyes, Acordadas y Resoluciones. Adems de implementar un Sistema de Gestin de Calidad, basado en las Normas ISO 9000 y el establecimiento de un Plan Estratgico a largo plazo para la Direccin General de los Registros Pblicos. 2. Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Construccin del Palacio de Justicia Programa de Catastro Registral Total 0 Presupuesto asignado 2007 FF10 0 FF20 0 11.673.246.079 11.673.246.079 24.728.248.180 FF30 24.728.248.180 Total 24.728.248.180 11.673.246.079 36.401.494.259
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3.
Planificacin de la Ejecucin : CONSTRUCCIN DE PALACIOS DE JUSTICIA : El Objetivo del proyecto es la Construccin del Palacio de Justicia de Concepcin, Pilar y Terminacin de los pisos 4, 5 y 6 Torre Norte del Palacio de Justicia de Asuncin : Concepcin, Pilar, Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 : : : : : : : : : : : Obras Civiles Climatizacin Seguridad Electrnica Telefona Ascensores Generador Elctrico de Emergencia... Red de Datos Mobiliario Interior Sealizacin Fiscalizacin de Obras Proyecto Ejecutivo Climatizacin
Proyecto Objetivos Localizacin
Componente 1 : Construccin del Palacio de Justicia de Concepcin Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Componente 2 : Construccin del Palacio de Justicia de PILAR Actividad 1 : Obras Civiles Actividad 2 : Fiscalizacin Componente 3 : Terminacin de los pisos 4, 5 y 6 Torre Norte del Palacio de Justicia de Asuncin Actividad Actividad Actividad Actividad 1 2 3 4 : : : : Obras Civiles Climatizacin Seguridad Electrnica Telefona
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Actividad Actividad Actividad Actividad
5 6 7 8
: : : :
Componente/Actividad Ascensores Red de Datos Mobiliario Interior Sealizacin
Meta/Indicador 2007
Componente 4 : Mantenimiento de Edificios Construidos y Otros Actividad 1 : Mantenimiento de 11 Edificios Construidos Actividad 2 : Gastos Personales Actividad 3 : Reparaciones, Insumos, Seguros, Auditorias y Servicios Proyecto Objetivos : PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL (PROCAR) : Promover el uso eficiente del recurso tierra y contribuir al ordenamiento territorial del Paraguay. El propsito es mejorar la administracin de las tierras en el pas. Localizacin : Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Componente 1 : Modernizacin de los Registros Pblicos Actividad 1 : Apertura de Oficinas Departamentales de la DGRP Actividad 2 : Conversin al formato digital de la Informacin Registral Actividad 3 : Estudio para la modernizacin de la gestin administrativa de la DGRP Actividad 4 : Capacitacin de funcionarios de la DGRP Actividad 5 : Supervisin del Contrato de Desarrollo y Puesta en funcionamiento del SICAR Desconcentracin de los servicios, a travs del funcionamiento y operatividad de la Oficina Departamental de la DGRP en la ciudad de Coronel Oviedo. Aproximadamente 200.000 Escrituras Pblicas (Fincas) ordenadas, relevadas y digitadas. Diagnstico y propuesta para la modernizacin de los procesos administrativos de la Direccin General de los Registros Pblicos. 150 funcionarios capacitados en aspectos de informtica derecho Registral. Equipo tcnico realizando trabajos de seguimiento y supervisin conjuntamente con el SNC.
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Entidad: Ministerio Pblico
1. 1.1
Polticas institucionales de inversin Lineamientos de mediano plazo para la inversin pblica en la institucin La poltica Institucional centra su principal estrategia en el apoyo a las unidades tcnicas, operativas y administrativas para el cumplimiento de sus objetivos introduciendo modificaciones organizativas, de sistemas, capacitacin y procesos a las entidades de la administracin penal.
1.2
Lineamientos de corto plazo para la inversin pblica Gestin 2007 Fortalecimiento de la Gestin Administrativa-Financiera del Ministerio Pblico, en el marco de la Centralizacin Normativa y Descentralizacin Operativa. Fortalecimiento de las Unidades Penales Ordinarias. Apoyo a las reas especializadas de Gestin Fiscal.
2.
Presupuesto de Inversin Nombre del Proyecto Presupuesto asignado 2007 FF10 0,00 0,00 FF20 0,00 0,00 FF30 3.045.536.386,00 3.045.536.386,00 Total 3.045.536.386,00 3.045.536.386,00
Apoyo a la Modernizacin del Ministerio Pblico. Total
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3.
Planificacin de la Ejecucin : APOYO A LA MODERNIZACIN DEL MINISTERIO PBLICO : El objetivo del proyecto es apoyar el proceso de modernizacin y fortalecimiento estratgico y operativo del Ministerio Pblico mediante el diseo de estrategias de facilitacin y promocin de sus actividades y el diseo de una reingeniera para el logro de una transformacin y adaptacin institucional positiva. : Central - Asuncin Componente/Actividad Meta/Indicador 2007 Infraestructura de recursos materiales mejorada, Para finales del 4to. Trimestre de 2007
Componente 1 : Fortalecimiento de la Gestin Administrativa-Financiera Contratacin de Desarrolladores de Software Adquisicin de Insumos Informticos Mantenimiento de Equipos para Oficina Refaccionamiento/Mantenimiento Edilicio Adquisicin de Insumos Mdicos Adquisicin de Equipos de Seguridad Adquisicin de Mobiliario Adquisicin de Equipos para Oficina Componente 2 : Fortalecimiento de las Unidades Penales Adquisicin de Mobiliario Adquisicin de Equipos para Oficina Mantenimiento de Equipos para Oficina Adquisicin de Vehculos Mantenimiento de Vehculos Adquisicin de Hardware Adquisicin de Software Adquisicin de Insumos Informticos Adquisicin de Equipos de Seguridad Adquisicin de Equipos de Comunicacin Seguro de Vehculo Adquisicin de Equipos Audiovisuales Publicaciones Infraestructura de las unidades penales mejorada, para finales del 4to. trimestre de 2007.
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Componente/Actividad Componente 3 : Apoyo a las reas Especializadas de Gestin Fiscal Contratacin de Consultor en Comunicaciones Componente 4 : Instalacin de un Sistema de capacitacin Adquisicin de Mobiliario y Cartelera Adquisicin de Hardware Componente 5 : Unidad Ejecutora de Proyectos Contratacin de Consultora en Administracin de Proyectos Mantenimiento de Equipos para Oficina Adquisicin de Insumos Informticos Servicio de Internet
Meta/Indicador 2007
Unidad Ejecutora en operacin.
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PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2007

Arq. Rosa Miguelina Gmez de Martinez
Ministra Secretaria Ejecutiva Secretara Tcnica de Planificacin del Desarrollo Econmico y Social
Econ. Pablo Britez Franco
Director General de Promocin de Inversiones y Financiamiento Externo
Equipo de Trabajo Lic. Carolina Centurin, Tcnico Lic. Carmen Monserrat Fretes, Tcnico Econ. Nadima Andrea Salomn,Tcnico Sr. Mario Jimnez, Asistente Tcnico Sra. Gladis Arce, Secretaria Sr. Tefilo Benitez, Auxiliar

PAI Nacional 2007

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PRESIDENCIA DE LA REPBLICA SECRETARA TCNICA DE PLANIFICACIN Direccin General de Promocin de Inversiones y Financiamiento Externo

PLAN ANUAL DE INVERSIONES DEL PARAGUAY 2007

I.2 El Marco Legal

II. ESTRUCTURA DE LA INVERSIN

Distribucin Institucional de la Inversin

M IC 2 ,6 % PR ESID EN C IA 12 ,1% Ot r o s 6 ,7%

C SJ 1,8 % M JT 0 ,9 % ANNP 0 ,7% Ot r o s 0 ,8 %

II.2. Composicin de la Inversin segn Fuente de Financiamiento

Total Millones de USD equivalentes 185,02 109,50

Crdito Externo Recursos Propios Tesoro Donaciones Total

1.147.150 678.908 445.963 341.742 2.613.763

Distribucin de Inversin por Fuente de Financiamiento

II.3. Distribucin de recursos externos para el financiamiento de inversiones

OTROS 11,1 4,7%

JBIC 51,5 21,5%

CHINA 10,2 4,2% MERCOSUR 22,2 9,3%

BIRF 25,9 10,8% KFW 3,9 1,6% FONPLATA 4,9 2,0%

AECI 1,2 0,5%

II.4. Composicin de Sectorial de la Inversin

Distribucin de lnversin por Sector En mill. Gs. y Porcentaje

Infraestructura 1.478.859 56,6% Institucional 269.901 10,3%

Productivo 102.658 3,9%

Am biental 42.869 1,6%

Social 719.476 27,5%

Entidad: Auditora General de la Repblica

Fortalecimiento de la Auditoria General del Poder Ejecutivo(ATN/SF8871-PR) Total

Entidad: Auditora General de la Repblica

Entidad: Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad

Entidad: Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad

promocin del PNI y de las Convenciones anticorrupcin. Componente I de este POA.

Entidad: Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad

Entidad: Procuradura General de la Repblica

Entidad: Procuradura General de la Repblica

Apoyo al Fortalecimiento y Modernizacin de la PGR (ATN/SF8841-PR) Total 3. Planificacin de la Ejecucin

Entidad: Procuradura General de la Repblica

Informes mensuales, presentados

Entidad: Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica

Modernizacin de la Administracin Pblica en Paraguay - Convenio ALA/2004/016-868 Total 3. Planificacin de la Ejecucin

Componente/Actividad Componente 1 Simplificacin y Reingeniera de Trmites R1A1.1 Trmites identificados

Meta/Indicador 2007 Nmero de trmites identificados

Entidad: Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica

Entidad: Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica

R3 A1.1 R3 A1.2 R3 A1.3 R3 A2.1

Manual redactado y distribuido a los 22 CIACs Trminos de referencia y especificaciones tcnicas

Entidad: Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica

R3 A5.2 R3 A5.3 R3 A8.1

Entidad: Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica

R3 A9.2 R3 A11.1 R3 A11.2

Entidad: Secretara de Accin Social

Entidad: Secretara de Accin Social

Entidad: Secretara de Accin Social

Entidad: Secretara de Accin Social

Entidad: Secretara de Accin Social

Total 910.138.526 21.439.400.612 222.283.872.878

Entidad: Secretara de Accin Social

Componente/Actividad Componente 2 - Educacin Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad

Componente 3 Salud Actividad 1: Verificacin de corresponsabilidad

Actividad 2: Articulacin entre instituciones pblicas y privadas en todos los niveles

Entidad: Secretara de Accin Social

Entidad: Secretara de Accin Social

Entidad: Secretara de Accin Social

Entidad: Secretara de Accin Social

13 centros abiertos funcionando.