INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL DE REAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF

Al Primer Trimestre, 2011

Tegucigalpa, M.D.C Abril, 2011

Honduras, C.A.

SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversin Pblica al Primer Trimestre, Ao 2011 El Instituto Nacional de Conservacin Forestal reas Preotegidas y Vida Silvestre (ICF), promueve la valorizacin y el manejo sostenible del potencial forestal existente, para optimizar el aporte del sector al desarrollo econmico, social y ambiental del pas, lo cual permitir facilitar los procesos de participacin comunitaria en el manejo sostenible de recursos naturales y de reas protegidas, as como en tierras de vocacin forestal. Al primer trimestre del 2011 Grfico N 1 el ICF tiene una inversin de Distribucin de Inversin Pblica L. 184,543,800 de los Instituto Nacional de Conservacin de Areas protegidas y Vida Silvestre (ICF) cuales se ha ejecutado L.31,724,121 representando el 17.2% del presupuesto 80.0 vigente; este se encuentra 70.0 concentrado en 10 60.0 50.0 programas y proyectos de 77.8 % 40.0 inversin como ser: 30.0 Multifase de Desarrollo 20.0 22.2% 10.0 Forestal Sostenible (PROBOSQUE), Fondos Nacionales Fondos Externos Conservacin de la Reserva del Hombre y de la Bisfera del Ro Pltano y el de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico (PRORENA) en los componentes de Occidente y Olancho, as como el proyecto de Fortalecimiento del Centro de Informacin de Estadsticas (CIEF) y el proyecto de Reforestacin Nacional; los proyectos de Apoyo a la Modernizacin del Sector Forestal (MOSEF) y Ordenamiento Territorial Comunal y Proteccin del Medio Ambiente del Ro Pltano (PROTEP), e incrementandose al presupuesto los proyectos Proteccin de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas Hidrogrficas en la Regin del Trifinio (CAMARENA) y Programa y Ordenamiento de Desarrollo del Turismo Sostenilble en al Regin del Trifinio (PROTUR) ambos con el objetivo de impulsar y apoyar las iniciativas sociales de produccin y conservacin de los recursos forestales e incentivar la participacin activa de las municipalidades y los actores locales en la conservacin y en el manejo sostenible de los recursos naturales y de turismo sostenible. (Ver Cuadro 13 y Grfico N 1) Para la compra de maquinaria y equipo, herramientas, muebles varios de oficina, equipos de computacin y comunicacin/sealamiento, se presupuestaron L.1,274,800; cabe mencionar que este monto no se contempla dentro de los programas y proyectos del Programa de Inversion Publica. El ICF contribuy en un 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el ao 2011.

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SECRETARIA DE FINANZAS Direccin General de Inversiones Pblicas Institucin: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL REAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (28) PROGRAMA DE INVERSIN PBLICA / EJECUCIN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2011 En Millones de Lempiras

PRESUPUESTO APROBADO 2011 No. Nombre del Proyecto InicioTermino Fondos Nacionales 10 1 2 3 4 5 6 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) Conservacin de La Reserva del Hombre y de La Bisfera del Ro Pltano (BRP) Programa de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico (PRORENA/OCCIDENTE) Recursos Naturales y Desarrollo Econmico (PRORENA/OLANCHO) Fortalecimiento del Centro de Informacin y Estadsticas Forestales (CIEF) Multifase de Desarrollo Forestal (PROBOSQUE) Proyecto de Reforestacin Nacional Ordenamiento Territorial Comunal y Proteccin del Medio Ambiente (PROTEP) Apoyo a la Modernizacin Del Sector Forestal (MOSEF) Proteccin de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas Hidrogrficas en la Regin del Trifinio (CAMARENA) Programa y Ordenamiento de Desarrollo del Turismo Sostenilble en al Regin del Trifinio (PROTUR) Fuente: SIAFI 40921,700.0 2008-2011 2008-2011 2008-2011 2009-2011 2004-2011 2006-2012 1481,900.0 1062,600.0 658,000.0 30000,000.0 Fondos Externos 131062,100.0 14818,500.0 10626,000.0 6579,700.0 1850,000.0 0.0 0.0 Total 171983,800.0 16300,400.0 11688,600.0 7237,700.0 1850,000.0 0.0 30000,000.0

PRESUPUESTO VIGENTE 2011

Fondos Nacionales 40921,700.0 1481,900.0 1062,600.0 658,000.0 0.0 0.0 30000,000.0

Fondos Externos 141622,100.0 14818,500.0 10626,000.0 6579,700.0 1850,000.0 10560,000.0 0.0

Total 184543,800.0 16300,400.0 11688,600.0 7237,700.0 1850,000.0 10560,000.0 30000,000.0

2010-2013

4898,800.0

68983,800.0

73882,600.0

4898,800.0

68983,800.0

73882,600.0

2010-2017

2820,400.0

28204,100.0

31024,500.0

2820,400.0

28204,100.0

31024,500.0

2011-2015

0.0

0.0

0.0

1500,000.0

1500,000.0

10

2011-2015

0.0

0.0

0.0

500,000.0

500,000.0

En lo que respecta al tipo de inversin, al trmino del primer trimestre del 2011 de los proyectos financiados dentro del ICF se observ una ejecucin acumulada de L.1,128,600 (3.6%) de inversin real, y una inversin en desarrollo humano de L. 30,595,500 (96.4%) inversiones orientadas a capacitacin sobre proteccin forestal, con acompaamiento y seguimiento al personal de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y de las corporaciones municipales que tambin se encuentran en procesos de descentralizacin ambiental, fortaleciendose en temas administrativos y financieros, relacionados con la gestin ambiental. 3.2 Nivel de Ejecucin Fsica-Financiera al Primer Trimestre 2011 La ejecucin acumulada en el ICF, al primer trimestre 2011, report L.31,724,121 (17.2%) del presupuesto asignado a dicha institucin, la incorporacin de los proyectos de CAMARENA y PROTUR, por lo cual se increment el presupuesto vigente a travs de fondos del KFW y de FOMIN-ATN; dichos proyecto estarn apoyando actividades en fomentar y asegurar la proteccin forestal, as como la recuperacin de reas degradadas y ejecucin de planes de manejo en reas forestales y de tursismo sostebible. (Ver Cuadro N14) Se adjunta Anexo No. 6: Programa de Inversin Pblica/Ejecucin Financiera por tipo de fondos.

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SECRETARIA DE FINANZAS Direccin General de Inversiones Pblicas Institucin: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL REAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (28) PROGRAMA DE INVERSIN PBLICA / EJECUCIN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2011 En Millones de Lempiras PRESUPUESTO APROBADO 2011 PRESUPUESTO VIGENTE 2011 DEVENGADO I TRIMESTRE Total 31724,121.0 3004,154.1 2383,297.6 1254,929.5 431,142.1 9914,196.0 3110,241.2 % Ejec. 17.2 18.4 20.4 17.3 23.3 93.9 10.4

No.

Nombre del Proyecto

InicioTermino

Total 10 1 2 3 4 5 6 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) Conservacin de La Reserva del Hombre y de La Bisfera del Ro Pltano (BRP) Programa de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico (PRORENA/OCCIDENTE) Recursos Naturales y Desarrollo Econmico (PRORENA/OLANCHO) Fortalecimiento del Centro de Informacin y Estadsticas Forestales (CIEF) Multifase de Desarrollo Forestal (PROBOSQUE) Proyecto de Reforestacin Nacional Ordenamiento Territorial Comunal y Proteccin del Medio Ambiente (PROTEP) Apoyo a la Modernizacin Del Sector Forestal (MOSEF) Proteccin de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas Hidrogrficas en la Regin del Trifinio (CAMARENA) Programa y Ordenamiento de Desarrollo del Turismo Sostenilble en al Regin del Trifinio (PROTUR) Fuente: SIAFI 171983,800.0 2008-2011 2008-2011 2008-2011 2009-2011 2004-2011 2006-2012 16300,400.0 11688,600.0 7237,700.0 1850,000.0 0.0 30000,000.0

Total 184543,800.0 16300,400.0 11688,600.0 7237,700.0 1850,000.0 10560,000.0 30000,000.0

2010-2013

73882,600.0

73882,600.0

11100,000.0

15.0

2010-2017

31024,500.0

31024,500.0

266,582.9

0.9

2011-2015

0.0

1500,000.0

183,077.6

10

2011-2015

0.0

500,000.0

76,500.0

As mismo, se incluye el anlisis de avance fsico de los principales proyectos conforma el ICF:

que

Proyecto Conservacin de la Reserva del Hombre y de la Bisfera del Ro Pltano (BRP), financiado por la Cooperacin Alemana GTZ (05.2102.1004.00) El Proyecto al primer trimestre report una ejecucin de L. 3,004,154.1 representando el 18.4% de su presupuesto vigente. Su objetivo esta enfocado en el fortalecimiento municipal, manejo sostenible de los recuros naturales, as como el desarrollo de la economa local mediante el establecimiento de huertos, viveros familiares y escolares de biodiversidad local, producciones agroforestales y agropecuarias. Entre las principales metas acumuladas al trmino del primer trimestre del 2011 se alcanzaron las siguientes: Comanejo de 2 microcuencas y cursos de agua realizados (mas del 100% del total programado), implementacion de 15 planes de accion para el control de pruductos forestales a travs de puestos de control (100% del total programado).

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SECRETARIA DE FINANZAS Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (PROBOSQUE) Financiado por BID (1506) Al trmino del primer trimestre del 2011 reporta una ejecucin de L.9,914,196.00 lo que representa el 93.9% del total vigente asignado, su objetivo es incrementar los beneficios econmicos, sociales y ambientales del sector forestal en Honduras por medio de un desarrollo sostenible de las tierras forestales y mejoramiento de la competitividad y productividad empresarial del sector. Entre las actividades de consultora se han llevado a cabo las siguientes: Se realiz contrato de asesora tcnica para la direccin ejecutiva de ICF (100% del total programado), realizacin de informe de auditora externa 2010-2011 (40% del total programado), desarrollo de informe de evaluacin final del programa (100% del total programado). Para mayor detalle ver Anexo N 7: Programa de Inversin Pblica Ejecucin Fsica. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecucin de los Proyectos
CUADRO N15 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2011 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL REAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) Aspecto Problema El proyecto PROBOSQUE finaliza el 31 de enero del 2011 sin embargo se ha realizado la creacin de la sub-cuenta especial en el marco del Fideicomiso del Fondo de reas Protegidas (FAPVS) que administra el Banco Nacional de Desarrollo Agrcola (BANADESA) para el financiamiento de los productos pendientes del Sistema Nacional de Informacin Forestal (SNIF). El Comit del FAPVS remiti adendum a esta secretara el cual ya fue firmado entre SEFIN, ICF y BANADESA, por lo que dicho proyecto se ampli hasta el 31 de mayo del 2011.

Administrativo

3.4 Ejecucin por Regin De acuerdo a la informacin proporcionada por la unidad ejecutora para el Programa de Inversin Pblica regional en ICF, el mayor porcentaje de ejecucin se destina a la Regin numero 3 L. 2,730,122.4 (28.6%) seguido por la Regin numero 1 L.218,238.00 (23.8%) y en menos proporcin la Regin numero 7 con L.1,214.2 (0.1%) y La Regin numero 13 con L. 57,676.8 (2.7%). (Ver Cuadro N 16).

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Cuadro N. 16 Programa de Inversion Publica Regional IINSTITUTO NACIONAL DE CONCENVACION Y DESARROLLO FORESTAL DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE EJECUCIN REGIONAL AL I TRIMESTRE DEL 2011 VIGENTE AL I DEVENGADO TRIMESTRE AL I TRIMSTRE % Ejecucin DEL 2011 DEL 2011 Total Total 918,123.0 218,238.0 23.8 2513,703.0 78,496.5 3.1 9532,189.0 2730,122.4 28.6 336,687.0 20,250.0 6.0 940,333.0 9957,520.0 1362,783.3 13.7 1401,099.0 1,214.2 0.1 3367,267.0 125,658.6 3.7 64123,760.0 13498,837.4 21.1 22147,107.0 646,566.7 2.9 1403,624.0 189,003.6 13.5 57095,766.0 11390,708.3 20.0 2101,476.0 57,676.8 2.7 7493,812.0 1211,691.2 16.2 14,520.0 1196,814.0 192,874.0 16.1 184543,800.0 31724,121.0 17.2

REGION R01 - Valle de Sula R02 - Valle de Comayagua R03 - Occidente R04 - Valle de Lean R05 - Valle de Agun R06 - Cordillera Nombre de Dios R07 - Norte de Olancho R08 - Valles de Olancho R09 - Biosfera Ro Pltano R10 - La Mosquitia R11 - El Paraso R12 - Distrito Central R13 - Golfo de Fonseca R14 - Ro Lempa R15 - Arrecife Mesoamericano R16 - Santa Brbara TOTAL FUENTE SIAFI

CONCLUSIONES

1) Los proyectos CAMARENA y PROTUR incorporados en el primer trimestre permitir la gestin equitativa y sostenible de los recursos forestales, manejo y conservacin de microcuencas, reas protegidas en la regin del trifinio y el manejo del turismo sostenible de la poblacin benefiada. 2) Actualmente PRORENA-GTZ se encuentra en su tercera etapa por lo que se encuentra en proceso la gestin del Programa Fomento al Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Desarrollo Econmico Local (PRORENA) con un periodo de ejecucin 2011-2013; con el objetivo de mejorar la gestin de los ecosistemas en base a criterios de sostenibilidad incorporando el componente de cambio climtico con enfsis en forestera comunitaria .

RECOMENDACIONES 1) Promover la creacin de los Consejos Consultivos Forestales, reas Protegidas y Vida Silvestre, como instancias de participacin ciudadana, de consulta y apoyo al ICF. 2) Mejorar la elaboracin de los Planes operativos Anuales (POA`S) y Plan de Adquisiciones de los programas y proyectos fiananciados por el ICF para evitar desfases en el trascurso de la ejecucin.
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