Anexos

ANEXO 3 Plan de Auditora

Objetivos de la Auditora 1. Valorar la situacin actual de cada una de las reas de la organizacin 2. Realizar una comparacin de la situacin actual de la organizacin con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 3. Poder implementar un Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000 4. Identificar las No conformidades encontradas en cada una de las reas de la organizacin 5. Proponer acciones correctivas para las no conformidades Esta auditora a diferencia de muchas, el auditor fue quien busc al cliente y le ofreci los servicios de auditora para posteriormente poder proponer un Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000. Las reas a auditar son las siguientes: 1. Direccin General 2. Administrativa 3. Ventas Programas Institucionales Programas Juveniles 4. Operativa Al finalizar la auditora se les entregar a la Direccin General el reporte final que contiene; Plan de auditora Documento de referencia (Norma ISO 9001:2000) Las observaciones obtenidas Las no conformidades detectadas Las propuesta de acciones correctivas

Alcance de la Auditora

Personas Involucradas Martha Lpez (Directora General) Graciela Snchez (Gerente Administrativo) Lourdes Cabaas (Gerente Programas Institucionales) Arlent Romero (Gerente Programas Juveniles) Jacqueline Weil (Gerente de Operaciones) Documentos Se tomar como documento de referencia la Norma ISO Referencia 9001:2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 (Se encuentra ampliamente desarrollado en el Captulo II) Miembros Equipo Auditor La persona que realizar la auditora es Alma Paz. Esta persona ser encargada de elaborar el plan de auditora, aplicar las listas de verificacin y finalmente realizar el reporte final.

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Anexos

Idioma Auditora Unidades Organizacionales Auditadas

El idioma utilizado ser el espaol. Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son: 1. Direccin General 2. Administrativa 3. Ventas a. Programas Institucionales b. Programas Juveniles 4. Operativa La fecha estimada para la aplicacin de las listas de verificacin sern: 1. Direccin General: Junio 23 2. Administrativa: Junio 24 3. Ventas: Junio 25 a. Programas Institucionales b. Programas Juveniles 4. Operativa: Junio 26 La duracin de las actividades ser no ms de tres horas para cada rea. Las reuniones con la administracin sern dos, una al principio de la auditora y otra al finalizar la misma. La organizacin Divulga ha solicitado un cuidado especial de la documentacin sobre todo aquella que implica los procedimientos para la realizacin del servicio. La entrega del reporte final estar estimada para principios de Agosto. El reporte incluye las no conformidades detectadas as como tambin la propuesta a las acciones correctivas.

Fecha Estimada y duracin de las actividades

Programar las reuniones con la Administracin Requisitos de confidencialidad Distribucin del informe de auditora y fecha de emisin

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