Microsiga SigaAuto Integracao

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Versão 1.1 de 08/09/1999
Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - São Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899
www.microsiga.com.br – e-mail: msiga@micrisga.com.br
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Índice analítico
Integrações .......................................................................................................................................... 3
Premissas básicas ........................................................................................................................... 3
Organização do arquivo para integração ..................................................................................... 3
IMPORTANTE: ............................................................................................................................. 3
Tabela de prefixos ........................................................................................................................ 4
Integração via bibliotecas................................................................................................................. 5
Modelo simples............................................................................................................................. 5
Modelo com cabeçalho e itens..................................................................................................... 5
Produtos (SB1) .................................................................................................................................... 6
Fornecedores (SA2) .......................................................................................................................... 19
Clientes (SA1).................................................................................................................................... 25
Solicitações de compra (SC1) ........................................................................................................... 35
Solicitações de compra (cabeçalho) .............................................................................................. 35
Solicitações de compra (Itens)....................................................................................................... 35
Pedidos de compra (SC7) ................................................................................................................. 38
Pedidos de compra (cabeçalho) .................................................................................................... 38
Pedidos de compra (Itens) ............................................................................................................. 40
Recebimento de materiais ................................................................................................................. 44
Recebimento de materiais (cabeçalho) ......................................................................................... 44
Recebimento de materiais (itens) .................................................................................................. 45
Pedidos de venda .............................................................................................................................. 47
Pedidos de venda (cabeçalho) (SC5) ............................................................................................ 47
Pedidos de venda (Itens) (SC6)..................................................................................................... 55
Títulos a receber (SE1)...................................................................................................................... 61
Títulos a pagar (SE2)......................................................................................................................... 68
Lançamentos contábeis (SI2) ............................................................................................................ 74
Lançamentos contábeis (cabeçalho) ............................................................................................. 74
Lançamentos contábeis (itens) ...................................................................................................... 75
Movimentações internas simples (SD3) ............................................................................................ 78
Movimentações internas múltiplas (SD3) .......................................................................................... 81
Movimentações internas múltiplas (cabeçalho) ............................................................................. 81
Movimentações internas múltiplas (itens)...................................................................................... 82
Inventário (SB7).................................................................................................................................85
Condições de pagamento (SE4) ....................................................................................................... 87
Movimentos de produção (SH6)........................................................................................................ 91
Apontamentos de produção............................................................................................................... 94
Orçamentos ....................................................................................................................................... 97
Orçamentos (cabeçalho) (SCJ) ..................................................................................................... 97
Orçamentos (itens) (SCK).............................................................................................................. 98
Atualização de cotações (SC8) .......................................................................................................100
Atualização de cotações (cabeçalho) ..........................................................................................100
Atualização de cotações (itens) ...................................................................................................101
Baixa de orçamentos .......................................................................................................................104
Baixa de orçamentos (cabeçalho) (SCJ) .....................................................................................104
Baixa de orçamentos (itens) (SCK) .............................................................................................105
Vendedores (SA3) ...........................................................................................................................107
Transportadoras (SA4) ....................................................................................................................111
Unidades de medida (SAH) .............................................................................................................113
Tipos de entrada e saída (SF4).......................................................................................................114
Centros de Custo (SI3) ....................................................................................................................118
Grupo de Produtos (SX5) ................................................................................................................120
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Premissas básicas
As interações com o Siga Advanced deverá ser feita em duas etapas. A primeira restringe-se a
troca de informações mais comuns, normalmente suportadas através de EDI. Na segunda etapa
seriam disponibilizadas interfaces para a sustentação da cadeia de suprimentos.
Este documento contém parte das definições para a implementação da primeira etapa.
Os arquivos devem conter um identificador do tipo de dado seguido dos dados propriamente ditos.
Dessa maneira é possível que em um único arquivo sejam integrados dados de mais de um tipo,
como por exemplo clientes e notas fiscais. O identificador deve conter também os códigos de
empresa e filial, para se possa integrar dados de mais de uma localidade.
Organização do arquivo para integração
O formato do arquivo deve ser ASCII sem delimitador, com indicadores de final de linha e retorno
de carro (0D0A). Basicamente existem dois tipos de registros a serem informados, o de
identificação e o de dados.
O registro de identificação contém:
- Prefixo (oito posições): identifica o tipo de dados, ver tabela de prefixos abaixo;
- Empresa (duas posições): Código da empresa;
- Filial (duas posições): Código da Filial;
- E-mail: Endereço para o qual deverão ser enviadas as mensagens de erro.
Ver exemplo de arquivo abaixo:
MATA010 0101atb@microsiga.com.br
*3000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01
*4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01
*5000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01
.
.
.
MATA010 0102magalhaes@snet.com.br
*5000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01
*4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01
*3000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01
.
.
.
MATA030 0101mlb@microsiga.com.br
*400000101SKY SYSTEM COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA SKY SYSTEM R..
*500000201INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA IDAP S..
*300000301QUADRANT.....
.
.
.
FIM
A palavra FIM deve ser inserida na última linha do arquivo.
IMPORTANTE:
Os campos DATA devem respeitar o formato AAAAMMDD.
Os campos HORA devem respeitar o formato HH:MM.
Os campos NÚMERO devem conter zeros a esquerda sem o ponto decimal.
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Tabela de prefixos
Prefixo Descrição Tipo
MATA010 Produtos Simples
MATA020 Fornecedores Simples
MATA030 Clientes Simples
MATA110 Solicitações de compra Cabeçalho e Itens
MATA120 Pedidos de compra Cabeçalho e Itens
MATA140 Recebimento de materiais Cabeçalho e Itens
MATA410 Pedidos de venda Cabeçalho e Itens
FINA040 Títulos a receber Simples
FINA050 Títulos a pagar Simples
CONA050 Lançamentos contábeis Cabeçalho e Itens
MATA240 Movimentações internas simples Simples
MATA241 Movimentações internas múltiplas Cabeçalho e Itens
MATA270 Inventário Simples
MATA360 Condições de pagamento Simples
MATA680 Movimentos de produção Simples
MATA681 Apontamentos de produção Simples
MATA415 Orçamentos Cabeçalho e Itens
MATA150 Atualização de cotações Cabeçalho e Itens
MATA416 Baixa de orçamentos Cabeçalho e itens
MATA040 Vendedores Simples
MATA050 Transportadoras Simples
QIEA030 Unidades de medida Simples
MATA080 Tipos de entrada e saída Simples
CONA060 Centros de Custo Simples
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Prefixo Descrição Tipo
CFGX016 Grupo de Produtos Simples
Integração via bibliotecas

A Microsiga disponibiliza, para seus parceiros, rotinas com as quais é possível realizar
integrações com as mesmas rotinas utilizadas pela Microsiga. Estas integrações caracterizam-se
pela chamada de funções com os mesmos nomes descritos acima e a passagem dos parâmetros
necessários, descritos abaixo.
Modelo simples
Para a integração utilizando modelos simples deve-se chamar a função conforme exemplo
abaixo:
MATA010(aDados)
Onde aDados é um vetor contendo os dados do arquivo, seguindo a estrutura: Nome do
campo, conteúdo e regra de validação a ser aplicada ao campo.
A regra de validação pode ser omitida, enviando Nil, caso em que será aplicada a regra de
validação definida no dicionário de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como
obrigatórios.
Modelo com cabeçalho e itens.

Para a integração utilizando modelos simples deve-se chamar a função conforme exemplo
abaixo:
MATA410(aCabecalho, aItens)
Onde aCabecalho é um vetor contendo os dados do cabeçalho e aItens um vetor contendo
os dados dos itens, seguindo a estrutura: Nome do campo, conteúdo e regra de validação a ser
aplicada ao campo.
A regra de validação pode ser omitida, enviando Nil, caso em que será aplicada a regra de
validação definida no dicionário de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como
obrigatórios.
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Produtos (SB1)
A geração do arquivo de produtos para integração deverá conter os seguintes campos:
Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Tipo de registro C 1 0 Sim
Operação C 1 0 Sim
Código C 15 0 Sim
Descrição C 30 0 Sim
Tipo C 2 0 Sim
Unidade de medida C 2 0 Sim
Local Padrão C 2 0 Sim
Grupo C 4 0 Sim
Alíquota de ICMS N 5 2 Não
Alíquota de IPI N 5 2 Não
Posição IPI/NCM C 10 0 Não
Alíquota de ISS N 2 0 Não
Código serviço C 8 0 Não
Tipo de entrada padrão C 3 0 Não
Tipo de saída padrão C 3 0 Não
ICMS solidário da saída N 5 2 Não
ICMS solidário da entrada N 5 2 Não
Imp. Zona Franca C 1 0 Não
Segunda unidade de medida C 2 0 Não
Fator de conversão N 5 2 Não
Tipo de conversão C 1 0 Não
Alternativo C 15 0 Não
Quantidade por embalagem N 9 0 Não
Preço de venda N 12 2 Não
Ponto de pedido N 12 2 Não
Custo standard N 12 2 Não
Último preço de compra N 12 2 Não
Data da última compra D 8 0 Não
Peso líquido N 11 4 Não
Estoque de segurança N 12 2 Não
Fórmula segurança C 3 0 Não
Fórmula prazo C 3 0 Não
Prazo de entrega N 5 0 Não
Tipo de prazo C 1 0 Não
Lote econômico N 12 2 Não
Lote mínimo N 12 2 Não
Conta contábil C 20 0 Não
Tolerância N 3 0 Não
Centro de Custo C 9 0 Não
Família C 1 0 Não
Fornecedor Padrão C 6 0 Não
Quantidade Base Estrutura N 7 0 Não
Loja Padrão C 2 0 Não
Apropriação C 1 0 Não
Fantasma C 1 0 Não
Tipo de decimais da OP C 1 0 Não
Origem C 2 0 Não
Classificação fiscal C 2 0 Não
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Data referência D 8 0 Não
Rastro C 1 0 Não
Data última revisão D 8 0 Não
Fora do estado C 1 0 Não
% Comissão N 5 2 Não
Fornecedor canal C 1 0 Não
Entra no MRP C 1 0 Não
Periodicidade de inventário N 3 0 Não
Data referência preço 1 D 8 0 Não
Grupo de tributação C 3 0 Não
Nota mínima N 1 0 Não
Prazo de validade N 3 0 Não
Contrib. Seguridade social C 1 0 Não
Dt. Inicio consumo médio D 8 0 Não
Imposto de renda C 1 0 Não
Código de barras C 15 0 Não
Fórmula do lote C 3 0 Não
Controle de localização C 1 0 Não
Roteiro de operações C 2 0 Não
Tem contrato C 1 0 Não
Opcionais C 80 0 Não
Fabricante C 20 0 Não
Tipo para CQ C 1 0 Não
Restrição C 1 0 Não
Grupo de compradores C 6 0 Não
Produções para CQ N 3 0 Não
Revisão atual C 3 0 Não
Calcula INSS C 1 0 Não
Tipo de registo
Fixo “*”. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.
Operação
Operação que deve ser realizada com o registro, conforme segue:
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.
Código
Código alfanumérico com quinze dígitos que identificará o produto no sistema.
Em qualquer módulo onde conste o produto este será identificado através deste
código.
Por esse motivo não é permitido duplicidade de códigos. Da mesma forma não será
permitido excluir um item se houver saldo em estoque deste.
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Exemplo: CÓDIGO MOD000000000001
Descrição
Descrição para identificação do produto.
Exemplo: DESCRIÇÃO HD 3,2 Gb Sony
Tipo
Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o
processamento seja possível restringir algumas rotinas a determinados produtos,
podendo ser:
BN Beneficiamento
CG Gastos Gerais
MO Mão-de-Obra
MP Matéria-prima
PA Produto Acabado
PI Produto Intermediário
MC Material de Consumo
O usuário pode criar seus próprios tipos. No entanto, deve informá-los na tabela
apropriada e ser coerente com o plano de contas, através do Módulo
Configurador. Consulte o manual.
Unidade
O SIGAFAT Advanced permite ao usuário a utilização de duas unidades de
medidas:
Unidade de Medida Padrão: Utilizada em todos os movimentos desde a compra
até a venda.
Unidade de Medida Secundária: Utilizada em transações em que as partes
trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de
conversão determinado.
As unidades cadastradas no sistema através do Módulo Configurador são as
seguintes:
AR Arroba LB Libra
CC Centímetro Cúbico M Metro
CM Centímetro M2 Metro Quadrado
CX Caixa M3 Metro Cúbico
DM Decímetro ML Mililitro
DZ Dúzia MM Milímetro
FT Pés MT Metro
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G Grama OZ Onça
GL Galão P Par
GZ Groza PC Peça
HR Hora PL Polegadas
KG Quilograma TL Toneladas
L Litro UN Unidades
Exemplo:
Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 kilo
Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas
Fator de Conversão = 1000
O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na
unidade padrão.
Local Padrão
Almoxarifado padrão para requisição.
Exemplo: LOCAL 01
Grupo
Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com
as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para
consultar a tabela. Alterar somente pelo Módulo Configurador.
0001 Plástico
0002 Borracha
0003 Alumínio
0004 Eletrônicos
0005 Pneumáticos
0006 Produtos Químicos
PV Produtos de Venda
Alíq. ICMS
Alíquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da
Federação. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.
Alíq. IPI
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posição do IPI.
Exemplo: ALÍQ. IPI 2%
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Posição IPI/NCM
Descrição da posição do inciso IPI. Utilizado para que no final do exercício, seja
emitida a listagem wde compras e vendas por posição do IPI (DIPI).
Alíquota ISS
Alíquota de ISS, caso este produto seja um serviço. Utilizado para cálculo de ISS.
Exemplo: ALÍQUOTA ISS 5%
Cod.Serv. ISS
Código do serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o
município tributador.
TE Padrão
Tipo de entrada padrão, sugerida no recebimento de materiais. Veja o item "TES"
deste manual.
TS Padrão
Tipo de saída padrão, sugerido no pedido de venda. Veja o item "TES" deste
manual.
Solid.Saída
Percentual de margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.
Exemplo: SOLID. SAÍDA 10%
Solid.Entr.
Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada.
Exemplo: SOLID. ENTR. 10%
Imp. Z. Franca
Se o produto for importado preenchendo este campo com "S" (Sim), nas vendas
para a Zona Franca não será aplicado desconto. "N" (Não), nas vendas para a
Zona Franca será aplicado desconto
Seg.Un.Medi.
Segunda unidade de medida.
Exemplo: SEG. UN. MEDI. KG
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Fator Conv.
Fator de conversão de unidade de medida para uma segunda unidade de medida.
TipoConv.
Este campo indica a relação entre as unidades de medida. Quando "M", multiplica
a 1ª unidade de medida pela 2ª. Quando "D", divide a 1ª pela segunda.
Alternativo
Código de um outro produto que possa substituir o original. É impresso na
"Solicitação de Compras" de Módulo de Compras, e na consulta do produto. O
sistema só aceita um código alternativo por produto.
Qtd. Embalag.
É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a
própria quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econômico e menor que o lote econômico
mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econômico mais a
quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do
lote econômico.
Preço Venda
Preço de venda do produto. Existem 6 tabelas de preço no arquivo SB5 (Dados
Adicionais do Produto)
Ponto Pedido
O ponto de pedido é a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar
o processo de compra a partir da geração da "Solicitação de Compra" no Módulo
de Compras.
O cálculo do Ponto de Pedido é realizado no Módulo de Estoque/Custos,
considerando o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de
segurança.
Custo Stand.
Custo standard ou custo padrão do produto. Deve ser informado apenas para
matéria-prima e mão-de-obra.
Últ.Preço
Último preço de compra do produto.
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Últ.Compra
Data da última compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro
do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.
Peso Líquido
Peso líquido do produto para cálculo da nota fiscal.
Segurança
O estoque de segurança indica a quantidade mínima do produto em estoque para
evitar a falta do mesmo entre a solicitação de compra e o seu recebimento, nos
casos em que ocorra consumo acima da média ou atraso no fornecimento. O
estoque de segurança pode ser calculado através de fórmula que deve ser
cadastrada no Módulo Configurador.
Em seguida, basta colocar o código da fórmula no campo “Form. Est. Seg.” do
Cadastro de Produtos. Caso este campo seja deixado em branco, o sistema
assumirá que o estoque de segurança é o valor que está no campo “Segurança” do
mesmo cadastro.
Então, é a quantidade mínima de produtos em estoque para evitar a falta do
mesmo entre a solicitação da compra, a produção ou seu recebimento.
Form.Est. Seg.
Fórmula para cálculo do estoque de segurança. Este campo sobrepõe o estoque de
segurança.
Form. Prazo
O prazo de entrega é o número de dias, meses ou anos que um produto faltante,
por compra ou produção, demora para estar disponível como estoque da empresa,
a partir da emissão da solicitação de compra.
Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou
características, não sendo um período fixo, pode ser utilizada fórmula que deve
ser cadastrada no Módulo Configurador.
Neste caso informa-se o campo “Fórmula Prazo”, pois o campo “Prazo de
Entrega” deve ser utilizado para prazos fixos.
O sistema utiliza preferencialmente o campo “Fórmula Prazo” e na sua falta o
“Prazo de Entrega” tradicional.
A variável “QUANTIDADE” pode ser utilizada na fórmula do prazo de entrega
para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por
exemplo:
Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econômicos por dia.
A fórmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo “Fórmula
Prazo” será em sintaxe X-Base, da seguinte forma:
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• Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0)
Esta fórmula retornará o prazo em DIAS, necessários para a produção de uma
determinada quantidade planejada através do MRP ou o tempo total a ser gasto
para a produção de uma determinada "Ordem de Produção" - e demais rotinas que
tratam o prazo de entrega.
Entrega
Número de dias, semanas, meses etc., que o fornecedor ou fábrica necessita para
entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido.
Tipo Prazo
Tipo de prazo de entrega de acordo com o campo "prazo de entrega", podendo
ser:
H = Horas
D = Dias
S = Semanas
M = Meses
A = Ano
Lote Econom.
O lote econômico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda
vez que se fizer necessário, devendo ser calculado em função do consumo médio
mensal e da periodicidade de compra dos produtos.
O cálculo do lote econômico é tratado pelo Módulo de Estoque/Custos sendo
apenas informativo no Módulo de Faturamento.
Para obter o lote econômico, subtrai-se o ponto pedido do estoque de segurança
descritos a seguir.
Quantidade padrão a ser comprada de uma só vez para se obter um custo mínimo.
Deve ser calculada em função do consumo mensal e da periodicidade de compra
dos produtos.
Lote Mínimo
Quantidade padrão informada ao lote econômico a ser considerada para compra
de produção, para que incorra no custo mínimo e obtenha-se unidades máximas.
Cta.Contábil
Número da conta contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua
compra ou produção, quando sua empresa estiver utilizando o módulo contábil.
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Tolerância
A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momento da
compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico
de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria
necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regra da quantidade
por embalagem.
Centro Custo
Centro de custo responsável pelo produto em relação ao pedido de compras no
Módulo de Compras.
Família
Especifica se o produto pertence a uma mesma família. "S" (Sim) caso pertença,
"N" (Não) caso contrário.
Forn. Padrão
Código padrão do fornecedor, localizado no Cadastro de Fornecedor.
Loja Padrão
Loja do fornecedor padrão
Base Estrut.
Quantidade base utilizada na estrutura do produto.
Apropriação
Apropriação pode ser:
D = Direta
I = Indireta
Informe "I" caso o produto seja matéria-prima que entra na estrutura, mas que ao
ser requisitado não discrimina apropriação ao qual se destina. "D", caso contrário
Fantasma
Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas
rotinas de explosão serve como ponte para montagem de árvores, não gerando
ordens de produção.
Tipo Dec.Op.
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Define o tratamento dos decimais para a explosão de estrutura da OP, no Módulo
PCP.
N = Tratamento Normal
A, I, T = Tratamento sem decimais
Onde: A = Arredonda
I = Incrementa
T = Trunca as casas decimais.
Origem
Código de origem do produto, utilizado na emissão das notas fiscais e nos Livros
Fiscais para tributação da mercadoria.
Class.Fiscal
Código da Classificação Fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na nota
fiscal de venda.
Dt.Referenc.
Data referência do custo standard, é utilizado para que o sistema realize
automaticamente o reajuste daquele custo.
Rastro
A rastreabilidade tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto desde
o seu recebimento proveniente do fornecedor até a produção, embalagem e
expedição para o cliente destinatário. Para ativar o sistema de rastreabilidade o
parâmetro “MV_RASTRO” deve conter “S”. Os processos de atribuição de lotes
são:
• Entrada nota fiscal
Nas notas fiscais de compra, o número de lote para cada produto é gerado
automaticamente pelo sistema. É criado um registro no arquivo de saldos por lote
(lote + produto + local) e gravado uma movimentação no arquivo de
Movimentações por Lote.
Nas notas fiscais de devolução de venda, o número do lote é informado pelo
usuário (disponível via tecla [F4] no campo "Num.Lote" para consultar Saldos
por Lote). O saldo por lote será estornado (adicionada a quantidade no saldo do
lote) e gravado um registro no arquivo de Movimentações por Lote. Informe "S"
se o produto utiliza a rastreabilidade.
Ult. Revisão
Data da última revisão da estrutura do produto.
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Fora Estado
Informar "S" para produtos que são comprados fora do estado para fins de cálculo
do custo standard (ICMS).
% Comissão
Permite associar, se desejado, um percentual de comissão de venda a este
produto.
Forn. Canal
Informe "S" se a distribuição do produto será efetuada apenas por um fornecedor.
Entra MRP
Indica se o produto entra ou não no cálculo do MRP.
Per. Invent.
Armazena a periodicidade (em dias), na qual deverá ser feito novo inventário após
a última data inventariada.
Dt. Ref. Prc.1

Data de referência do preço 1.
Grupo Trib.
Código do grupo de tributação.
Nota Mínima
Nota mínima do produto para controle da qualidade.
Prazo Valid.
Prazo de validade do produto.
Cont.Seg.Soc.
Informe "S" se o produto incide na contribuição de Seguridade Social (Funrural).
Cons. inicial
Data inicial a ser considerada no cálculo do consumo médio.
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Impos. Renda
Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota-
fiscal.
Cód. Barras
Código de barras que será adotado pelo sistema quando da impressão das
etiquetas.
Cód. Form. Lot.

Fórmula usada para o preenchimento dos campos de lote do sistema.
Contr. Locali.
Este campo é utilizado para indicar se o produto usa controle de localização física
ou não.
Rt.Op.Padrão
Roteiro de operações padrão a ser utilizado no processo de carga de máquinas.
Contrato
Indica se o produto pertence a um contrato de parceria.
Opc. Default
Campo que contém os opcionais default (que sempre acompanham) do produto.
Estes são utilizados caso não seja escolhido nenhum opcional, além do cálculo do
custo de reposição, na planilha etc.
Fabricante
Nome do fabricante do produto em referência.
Tipo C.Q.
Define se a movimentação do Controle de Qualidade será feito através do
programa "SIGAEST" (Microsiga) ou pelo "SIGAQIE" (Siga Quality).
Restrição
Indica se o produto possui restrição de solicitante.
Gr. Compras
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Indica qual o grupo de compradores padrão do sistema.
Produções C.Q.
Preencher para obter o intervalo de produções a ser considerado para envio do
produto ao C.Q.
Exemplo:
• Caso o campo seja preenchido com "10", significa que a cada 10 produções, 1
será enviado ao C.Q.
Rev. Estrutur.
Revisão atual da estrutura do produto. Utilizado para selecionar componentes na
explosão da estrutura.
Calcula INSS
Indica se deve calcular INSS para o produto na emissão da nota fiscal.
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Integrações
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Fornecedores (SA2)
O arquivo de fornecedores deverá conter os seguintes campos:

Código C 6 0 Sim
Loja C 2 0 Sim
Razão Social C 40 0 Sim
Nome Fantasia C 20 0 Sim
Endereço C 40 0 Sim
Bairro C 20 0 Não
Município C 15 0 Sim
Estado C 2 0 Sim
CEP C 8 0 Não
Caixa Postal C 5 0 Não
CGC/CPF C 14 0 Não
Tipo C 1 0 Não
Telefone C 50 0 Não
Telex C 10 0 Não
Fax C 15 0 Não
Inscrição estadual C 18 0 Não
Inscrição municipal C 18 0 Não
Contato C 15 0 Não
Banco C 3 0 Não
Agência C 5 0 Não
Natureza C 10 0 Não
Transportadora C 6 0 Não
Prioridade C 1 0 Não
Grau de risco C 3 0 Não
Condição de pagamento C 3 0 Não
Maior Compra N 17 2 Não
Media de atraso N 5 1 Não
Maior saldo N 17 2 Não
Número de compras N 6 0 Não
Data primeira compra D 8 0 Não
Data última compra D 8 0 Não
Saldo de duplicatas N 17 2 Não
Saldo em moeda forte N 17 2 Não
Conta corrente C 10 2 Não
Tipo contrato social C 1 0 Não
Recolhe ISS C 1 0 Não
Departamento C 30 0 Não
Representante C 52 0 Não
Endereço email C 30 0 Não
Home Page C 30 0 Não
Código na zona franca C 5 0 Não
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Integrações
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Tipo de registo
Fixo “*".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Código
É um campo alfanumérico. Pode ser preenchido com códigos de sua preferência.
Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números
seqüênciais.
Exemplo: CÓDIGO: 00001
Loja
Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suas respectivas
filiais.
Exemplo: CÓDIGO: 00001 LOJA: 01 NOME: Fornecedor Padrão
(Matriz)
CÓDIGO: 00001 LOJA: 02 NOME: Fornecedor Padrão
(Filial Nordeste)
CÓDIGO: 00001 LOJA: 99 NOME: Fornecedor Padrão
(Filial Argentina)
Razão Social
Informe a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou nome completo,
quando pessoa física.
Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A.
N. Fantasia
Informe o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.
Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A.
NOME FANTASIA: Microsiga ou Siga
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Integrações
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Endereço, Bairro, Município, Estado, CEP e Caixa Postal.
Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do fornecedor.
Exemplo: ENDEREÇO: Av. Bras Leme, 1399
BAIRRO: Santana
MUNICÍPIO: São Paulo
ESTADO: S.P.
CEP 01210-000
C.G.C./C.P.F.
Informe os dados cadastrais do fornecedor, se pessoa física ou jurídica.
Exemplo: C.G.C./C.P.F.: 60.000.123/0001-54
Tipo
O fornecedor possui três classificações:
J = JURÍDICA
F = FÍSICA
X = EXPORTADOR
Uma das letras acima deve ser selecionada neste campo, conforme o fornecedor.
Telefone, Telex e Fax

FONE: 3981-7000
FAX: 6959-7999
TELEX: 01234
Incr. Estadual e Insc. Municipal

Informe os dados cadastrais do fornecedor.
Exemplo: INC.EST.: 123.456.789-88
NSC. MUNIC.: 788.888.988
Contato
Campo informativo que contém o nome da pessoa de contato do fornecedor.
Exemplo: CONTATO: Carmem de Freitas - Gerente
Banco
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Integrações
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Informe o banco utilizado para efetuar o pagamento do fornecedor.
Exemplo: BANCO: 341
Agência
Informe o códigos da agência na qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus
pagamentos.
Exemplo: AGÊNCIA: 0060
Conta Contábil
Campo que informa o número da conta contábil referente ao fornecedor. Este
campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Módulo Contábil,
integradamente.
Exemplo: CONTA CONT.: 22.000.111.22
Natureza
Código da natureza dos títulos gerados automaticamente a favor do fornecedor.
Transp.
Informe o código da transportadora cadastrada para o fornecedor.
Exemplo: TRANSPORTADORA: 528 (Expresso de Prata)
Prioridade
Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de pagamento
do fornecedor, podendo ter os códigos de 1 a 5, por critério próprio.
Exemplo: PRIORIDADE: 1
Risco
Campo designado a informar o grau de risco do fornecedor. Este campo é
informativo.
Cond. de Pagamento
Indica a condição de pagamento padrão do fornecedor. Quando for solicitada
condição em outra rotina do sistema, o mesmo trará a que estiver indicada neste
campo, podendo ser alterada.
Exemplo: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 01 (a vista)
Maior Compra, Média de Atraso, Maior Saldo, Número de Compras, Primeira

Compra, Última Compra e Saldo de Duplicata.
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Integrações
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Estes campos informativos são atualizados pelo sistema SIGACOM Advanced, de
acordo com as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao
fornecedor. Não podem ser alterados manualmente.
Saldo Moeda Forte

Campo que informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte. Não pode
ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema.
Conta Corrente
Informe número da conta corrente do fornecedor possua conta, para efetuar seus
pagamentos.
Exemplo: CONTA: 12.556-9
Tipo Contribuição Social

As contribuições classificam-se em três tipos distintos:
J = JURÍDICO
F = PESSOA FÍSICA
L = FAMILIAR
Uma das letras acima deve ser indicada neste campo, conforme o fornecedor.
Recolhe ISS?
Este campo identifica o fornecedor que recolhe ISS.
"S" (sim), se o fornecedor recolhe ISS. "N" (não) ou "campo em branco", caso
contrário.
Depto.
Informe o departamento para contato no fornecedor.
Representante
Informe os dados do representante do fornecedor.
Email
Informe o endereço do fornecedor na internet.
Home-Page
Informe o endereço da Home-Page do fornecedor.
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Integrações
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Cod. Mun. ZF
Selecione o código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de
Livre Comércio.
Calcula INSS
Indica se os títulos gerados por este fornecedor contém ou não o INSS.
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Integrações
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Clientes (SA1)
A geração do arquivo de clientes para integração deverá conter os seguintes campos:

Código C 6 0 Sim
Loja C 2 0 Sim
Nome C 40 0 Sim
Nome fantasia C 20 0 Sim
Tipo C 1 0 Sim
Endereço C 40 0 Sim
Município C 15 0 Sim
Estado C 2 0 Sim
Natureza C 10 0 Não
Bairro C 30 0 Não
CEP C 8 0 Não
Atividade C 5 0 Não
Telex C 10 0 Não
Fax C 15 0 Não
Contato C 15 0 Não
Endereço de cobrança C 40 0 Não
Endereço de entrega C 40 0 Não
Endereço de recebimento C 40 0 Não
CGC/CPF C 14 0 Não
Inscrição Estadual C 18 0 Não
Inscrição Municipal C 18 0 Não
Vendedor C 6 0 Não
% Comissão N 5 2 Não
Região C 3 0 Não
Conta Contábil C 20 0 Não
Banco1 C 3 0 Não
Banco2 C 3 0 Não
Banco3 C 3 0 Não
Banco4 C 3 0 Não
Banco5 C 3 0 Não
Tipo de Frete C 1 0 Não
Condição de Pagamento C 3 0 Não
% Desconto N 2 0 Não
Prioridade C 1 0 Não
Risco C 1 0 Não
Limite de crédito N 14 2 Não
Vencto do limite de crédito D 8 0 Não
Classe de crédito C 1 0 Não
Maior compra N 14 2 Não
Media atraso N 14 2 Não
Maior saldo N 14 2 Não
Número de compras N 4 0 Não
Data 1ª compra D 8 0 Não
Data última compra D 8 0 Não
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Integrações
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Freqüência de visitas N 3 0 Não
Data última visita D 8 0 Não
Mensagem N 3 0 Não
Nº Pagamentos N 4 0 Não
Saldo Título N 14 2 Não
Saldo pedidos liberados N 14 2 Não
Código SUFRAMA C 12 0 Não
Atrasados N 14 2 Não
Valor Acumulado N 14 2 Não
Saldo Pedido N 14 2 Não
Títulos protestados N 3 0 Não
Ultimo protesto D 8 0 Não
Cheques devolvidos N 3 0 Não
Ultima devolução D 8 0 Não
Maior atraso N 4 0 Não
Maior Duplicata N 14 2 Não
Tabela de preço C 1 0 Não
ISS no preço C 1 0 Não
Sld Moed.For N 15 2 Não
Pag.Atras. N 15 2 Não
Desconto SUFRAMA C 1 0 Não
Saldo bloqueado credito N 17 2 Não
Grupo Clientes C 3 0 Não
Email C 30 0 Não
Código Município ZF C 5 0 Não
Agregador liberação C 4 0 Não
Tipo de registo
Fixo “*".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Código
É um campo alfanumérico. Pode ser preenchido com códigos de sua preferência.
Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números
sequenciais.
Exemplo: CÓDIGO 00001
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Integrações
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Loja
Este campo é designado a identificar as filiais do cliente. O mesmo código de
cliente pode possuir até 99 lojas.
Exemplo:
CÓDIGO: 00001 LOJA: 01 NOME: Cliente Padrão
(Matriz)
(Filial Nordeste)
(Filial Argentina)
Nome
É a razão social do cliente quando pessoa jurídica, ou nome completo, quando
pessoa física.
Exemplo: NOME Universidade de São Paulo
Reinaldo Menezes
Nome Fantasia
É o nome popular do cliente, marca ou abreviação.
Exemplo: NOME Universidade de São Paulo
NOME REDUZ. USP
Tipo
Este campo define a atividade do cliente em relação a empresa. Mediante um
cadastro prévio, definido no Módulo Configurador, podemos encontrar estes
códigos:
L = PRODUTOR RURAL
F = CONSUMIDOR FINAL
R = REVENDEDOR
S = ICMS SOLIDÁRIO SEM IPI NA BASE
X = EXPORTAÇÃO
Endereço/Bairro/CEP/Município/Estado/Telefone/Fax/Telex
Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do cliente.
Exemplo: Universidade de São Paulo - USP
ENDEREÇO Rua da Escola, 1234
BAIRRO Cid. Universitária
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Integrações
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MUNICÍPIO São Paulo
ESTADO S.P.
CEP 05533-000
FONE 555-3344/5566
FAX 555-7788/9900
TELEX 01234
Código de Atividade
Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econômica. Pode-se
considerar o código de imposto de renda.
Exemplo: COD.ATIVIDADE 1234
Natureza
Campo que informa o código da operação financeira, conforme cadastro no
próprio Módulo Financeiro. Preencha o campo via tecla [F3].
Exemplo: NATUREZA 0001
Contato
Campo destinado a informar o nome da pessoa de contato no cliente.
Exemplo: CONTATO João - Gerente de Compras
Endereço de Cobrança/de Entrega/de Recebimento

Define os endereços de cobrança, de entrega e de recebimento do cliente, que
podem diferir do endereço de suas instalações. Pode ser utilizado um gatilho,
quando este(s) endereço(s) não diferir(em). Veja manual do Módulo
Configurador, no tópico "Gatilhos".
Exemplo: Universidade de São Paulo - USP
ENDEREÇO Av. Politécnica, 2233
BAIRRO Cidade Universitária
ESTADO S.P.
CEP 05533-000
FONE 555-3344/5566
FAX 555-7788/9900
TELEX 01234
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Integrações
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C.G.C./C.P.F./Incr. Estadual/Insc. Municipal
Informações cadastrais do cliente, se pessoa física ou jurídica.
Exemplo: C.G.C./C.P.F. 60.000.123/0001-54
INC. EST. 123.456.789-88
INSC. MUNIC. 788.888.988
Vendedor
Campo reservado para informar o código do vendedor vinculado ao cliente.
Exemplo: VENDEDOR 001 (Marcos Rogério Santos)
Percentual de Comissão
Percentual de comissão exclusiva quando a venda for realizada para este cliente.
Exemplo: COMISSÃO 5 (%)
Região
Região de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela própria
que identifique a região e/ou promoção de vendas, basta criar uma tabela
específica. Consulte o manual do Módulo Configurador.
Exemplo: REGIÃO Norte; Inverno; Férias
Conta Contábil
Campo que informa o número da conta contábil referente a este cliente. Este
campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Módulo
Contábil integradamente.
Exemplo: CONTA CONT. 22.000.111.22
Banco 1 a 5
Campos que identificam os bancos para efetuar a cobrança do cliente. Preencha o
campo via tecla [F3].
Exemplo: BANCO 1 341
Transportadora
Código da transportadora cadastrada para este cliente.
Exemplo: TRANSPORTADORA 528 (Expresso de Prata)
Tipo Frete
Define se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, tipo "cif" ou "F.O.B."
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Integrações
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Exemplo: FRETE cif
Condição de Pagamento.
Indica a condição de pagamento padrão deste cliente. Quando for solicitada
condição em outra rotina do sistema, o mesmo trará a que estiver indicada neste
campo, podendo ser alterada.
Exemplo: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 01 (a vista)
Desconto
Indica o percentual de desconto padrão oferecido ao cliente, quando da geração da
nota fiscal.
Exemplo: DESCONTO 8 (%)
Prioridade
Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de
atendimento do cliente, face sua contribuição a empresa, de acordo com critério
próprio.
Exemplo: PRIORIDADE 0
Risco
Campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma
tabela no Módulo Configurador com os riscos assim relacionados:
RISCO A Aprovação total de crédito
RISCO B Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata
RISCO C Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata
RISCO D Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata
RISCO E Crédito SEMPRE bloqueado
Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Módulo
Configurador, pelos parâmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.
Limite de Crédito
Este campo fornece o valor de limite de crédito do cliente, atualizado pela
movimentação financeira do cliente.
Exemplo: LIMITE DE CRÉDITO: 100.000,00 (cem mil reais)
Vencimento do Limite de Crédito

É a data fim do limite de crédito informado. Esta data deve ser sempre observada,
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Integrações
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para que o controle não considere clientes indevidos.
Exemplo: VENC. LIM.CRE. 01/01/01
Classe Cred.
Classe para efeito de avaliação do crédito do cliente, conforme a tabela:
A = Classe A
B = Classe B
C = Classe C
Maior Compra/Média Atraso/Maior

Saldo/Nro.Compras/1ª.Compra/Últ.Compra
Estes campos são atualizados pelo sistema SIGAFIN Advanced, de acordo com as
transações e movimentações executadas com referência ao cliente. Não podem ser
alterados manualmente.
Freqüência de Visita
Campo informativo que indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao
cliente.
Exemplo: FREQ. VISITA 07 (sete dias)
Última Visita
Campo também informativo que indica a data da última visita do vendedor ao
cliente.
Exemplo: ÚLT. VISITA 19981228 (AAAAMMDD)
Mensagem
Mensagem padrão a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este
campo quando a mensagem for sempre a mesma.
Exemplo: "Material despachado em fardos".
Número de Pagamentos
Indica o número de pagamentos já efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo
sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser
alterado manualmente.
Saldo Título
Saldo dos títulos do cliente que estão em aberto. Campo atualizado pelo sistema,
de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado
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Integrações
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manualmente.
Sld.Ped.Lib.
Informa o saldo residual dos títulos já liberados pelo faturamento, ou seja, caso o
pedido tenha sido faturado parcialmente, restará um "resíduo" de itens neste
pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e
movimentações executadas. Não pode ser alterado.
Suframa
Este campo aplica-se a clientes que pertençam a Zona Franca de Manaus. Para
estes clientes, na geração da nota-fiscal, o sistema concederá 7% de desconto no
valor unitário do produto. Assim, o cliente estará cadastrado no SUFRAMA, sob
um código exclusivo.
Exemplo: SUFRAMA 444
Atrasados
Campo que indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso. Campo
atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações
executadas. Não pode ser alterado manualmente.
Valor Acumulado
Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de
acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado
manualmente.
Saldo Pedido
Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados.
Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações
executadas. Não pode ser alterado manualmente.
Tít. Protest.
Este campo é informativo, e indica a quantidade de títulos protestados deste
cliente. Deve ser alterado pelo usuário.
Exemplo: TIT.PROTEST. 05 (cinco títulos protestados)
Últ. Protesto
A data do último protesto de título deve ser informado pelo usuário neste campo.
Exemplo: ULT. PROTESTO 19981101 (AAAAMMDD)
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Integrações
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Cheques Dev.
Assim como o campo de "Títulos Protestados", este é informativo, devendo ser
preenchido pelo usuário, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha
como devolvidos.
Exemplo: CH.DEVOLV. 03 (três cheques devolvidos)
Dt. Dev. Cheq.

Deve-se informar a data do último cheque do cliente que tenha sido devolvido.
Exemplo: DT.DEV.CH. 19981203 (AAAAMMDD)
Maior Atraso/Maior Dupl.

Estes campos são atualizados pelo sistema, de acordo com as transações e
movimentações executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no
pagamento de duplicatas além do maior valor de duplicatas do cliente.,
respectivamente. Não podem ser alterados manualmente.
Tabela Preço
Dentre as várias tabelas de preços que sua empresa possa possuir, podemos
defini-las exclusivamente para distintos clientes através deste campo.
Exemplo: TABELA PREÇOS 01 (tabela 01)
ISS no Preço
Campo que identifica se incide imposto de ISS sobre o preço das mercadorias,
para o cliente. "S" (sim) quando o valor do ISS já estiver embutido no preço. "N"
(não), se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente.
Sld.Moed.For.
Este campo indica o saldo do cliente em moeda forte, geralmente Dólar. Não
pode ser alterado manualmente, pois é gerado pelo sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo Configurador,
através do parâmetro MV_MFORTE.
Pag. Atras.
Este campo é atualizado pelo sistema, informando o valor dos pagamentos em
atraso.
Desc. p/ Sufr.
Campo que permite desconto de 7% na base de cálculo de ICMS, quando o
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Integrações
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cliente possuir código Suframa. "S" (sim), o sistema efetuará o desconto na base
de cálculo de ICMS para o cliente. "N" (não) ou "campo em branco", caso
contrário.
Sld.Pd.Bl.Cré.
Este campo informa o saldo de pedidos bloqueados pelo crédito, caso tenha
cadastrado este limite no cadastro do cliente. Campo atualizado pelo sistema, de
acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado
manualmente.
Grp. Clientes
Este campo informa o código do grupo de clientes para tratamento de excessão
fiscal.
E-mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereços de e-mail e home-page do cliente, se houver.
Cod. Mun.Z.F.
Informe neste campo o código do município para a Zona Franca de Manaus.
Agre. Lib.
Código de junção de pedidos para a geração da nota-fiscal, ou seja, uma única
nota-fiscal emitida ao cliente, referente a pedidos distintos. "S" (sim) permite
pedidos agregados. "N" (não), caso contrário.
Calc. INSS?
Informe "S" (Sim) quando o cliente recolher INSS. "N" (Não) caso contrário.
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Integrações
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Solicitações de compra (SC1)

A geração de solicitações de compra necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Solicitações de compra (cabeçalho)

Para a geração do cabeçalho são necessários os seguintes campos:

Número C 6 0 Sim
Solicitante C 14 0 Sim
Data de emissão D 8 0 Sim
Tipo de registro
Fixo “H”. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Número
Este campo apresenta o número da Solicitação de Compra. O sistema sugere
um número sequencial, entretanto este pode ser alterado.
Exemplo: 00001
Solicitante
Informe o nome do solicitante do(s) item(s).
Data Emissão
Informe a data de emissão da Solicitação de Compra. O sistema sugere a data
base, mas esta pode ser alterada.
Exemplo:19990214 (AAAAMMDD)
Solicitações de compra (Itens)

Para a geração dos itens do pedido são necessários os seguintes campos:

Item C 2 0 Sim
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Integrações
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Produto C 15 0 Sim
Quantidade N 12 2 Sim
Quantidade segunda unidade N 12 2 Não
Necessidade D 8 0 Sim
Almoxarifado C 2 0 Sim
Observação C 30 0 Não
Ordem de produção C 11 0 Não
Centro de custo C 9 0 Não
Item da conta C 9 0 Não
Descrição do produto C 30 0 Não
Fornecedor C 6 0 Não
Loja do fornecedor C 2 0 Não
Tipo de registro
Fixo “D”. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Item
Código da seqüência do item.
Produto
Código do produto a ser adquirido.
Exemplo: Microcomputador.
Unid. Medida
Unidade de medida indicada em todos os movimentos, de compras a vendas. Ao
preencher o campo Produto, o campo Unid. Medida é automaticamente preenchida
de acordo com os dados informados no cadastro de produtos. Caso haja necessidade
a UM para a Solicitação de Compra pode ser diferente da do cadastro.
Exemplo: Unidade
Quantidade
Informe a quantidade total do item da Solicitação de Compra..
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Integrações
01/12/08 15:29
Segunda UM
Informe a segunda Unidade de medida indicada em todos os movimentos de
compras a vendas.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do item na segunda unidade de medida utilizada. Caso
seja deixado em branco o sistema a calcula com base na relação campo UM
dividido pelo campo Conversão.
Necessidade
Data prevista para entrega do material da Solicitação de Compras. O módulo
PCP utiliza para determinar o estoque do produto para alocação de carga de
máquina ou a necessidade de ressuprimento. Formato AAAAMMDD.
Almoxarifado
Código do almoxarifado no qual será armazenado o produto.
Observação
Digite as observações a serem impressas no pedido de compras.
Ord. Produção
Informe o número da Ordem de Produção para a qual o material solicitado será
destinado, caso o sistema identifique a necessidade por O.P.
Centro de Custo
Código do centro de custo onde serão alocadas as compras.
Exemplo: Contábil
Cta. Contábil
Conta Contábil utilizada na contabilização.
Exemplo: Nº da conta - 123456-7
Item da conta
Item da conta contábil no qual será realizada a contabilização.
Descrição
Descrição do item da solicitação.
Exemplo: Mouse
Fornecedor
Código do fornecedor escolhido por ocasião do pedido, sua função é direcionar
o pedido para determinado fornecedor.
Loja do Forn.
Código do local do fornecedor do material da solicitação.
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Integrações
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Pedidos de compra (SC7)

A geração do pedido de compra necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Pedidos de compra (cabeçalho)


Número C 6 0 Sim
Fornecedor C 6 0 Sim
Loja do fornecedor C 2 0 Sim
Condição de pagamento C 3 0 Sim
Contato no fornecedor C 15 0 Não
Filial para entrega C 2 0 Sim
Tipo cálculo do IPI C 1 0 Sim
Tipo de frete C 1 0 Sim
Forma de reajuste C 3 0 Não
% Desconto 1 N 5 2 Não
Código da mensagem C 3 0 Não
Valor do Frete N 14 2 Não
Valor do desconto N 14 2 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Número
Número do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega.
Emissão
Data da emissão. Formato (AAAAMMDD)
Exemplo: 19990101
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Integrações
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Fornecedor
Código do fornecedor do produto Pedido de Compras.
Condição de pagamento
Código da condição de pagamento dos itens.
Exemplo: 001 - à vista.
Contato
Nome do contrato no fornecedor.
Exemplo: Mariana
Filial p/ Entrega
Código da filial para entrega do material do Pedido de Compras.
Exemplo: 01 - Matriz
Calc. IPI
Determina como será o cálculo do IPI.
Se Bruto - calculado pelo valor total ou se
Líquido calculado pelo valor total menos o desconto.
Tipo Frete
Tipo do Frete - (C)IF ou (F)OB
Reaj.
Código da fórmula de reajuste.
Descontos
Percentuais de descontos.
MSG
Código da mensagem para impressão no Pedido de Compra.
Frete
Valor do frete do PC.
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Integrações
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IPI
Valor do IPI sobre o frete.
Desconto
Valor do desconto
Total do Pedido
Valor total da autorização.
Pedidos de compra (Itens)

Para a geração dos itens do pedido são necessários os seguintes campos:

Item C 2 0 Sim
Produto C 15 0 Sim
Unidade C 2 0 Sim
Segunda unidade C 2 0 Não
Valor unitário N 14 2 Sim
Valor total N 14 2 Sim
Alíquota de IPI C 5 2 Sim
Número solicitação compra C 6 0 Não
Item da solicitação compra C 2 0 Não
Data de entrega D 8 0 Não
Observações C 30 0 Não
Centro de custo C 9 2 Sim
Conta contábil C 20 0 Sim
Item da conta contábil C 9 2 Não
Resíduo eliminado C 1 0 Não
Número da cotação C 6 0 Não
Seqüência C 4 0 Não
Quantidade a classificar N 12 2 Não
Fluxo de caixa C 1 0 Sim
Grupo de aprovação C 6 0 Não
Controle de aprovação C 1 0 Não
Tipo de registro
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Integrações
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Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Item
Código da sequência do item.
Produto
Código do produto a ser adquirido.
Exemplo: Microcomputador.
Unidade
Unidade de medida do produto.
Exemplo: UN
Segunda UM
Segunda Unidade de medida do produto.
Quantidade
Quantidade a ser adquirida do produto neste item do Pedido de Compra.
Exemplo: 100 Unidades
Prc. Unitário
Valor unitário do produto.
Exemplo: $2.000,00
Vlr. Total
Valor total do item.
Exemplo: 200.000
Qtd.2a UM
Quantidade pedida na segunda unidade de medida.
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Integrações
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Aliq. IPI
Percentual de alíquota de IPI.
Número da SC
Número da solicitação de compra.
Item da SC
Item sequencial da solicitação de compra.
Dt. Entrega
Data prevista de entrega. Formato AAAAMMDD.
Exemplo: 19990215
Almoxarifado
Código do almoxarifado.
Exemplo: 02
Observações
Observações necessárias.
Centro Custo
Centro de custo para o item do Pedido de Compras.
Cta Contábil
Conta Contábil para o item do Pedido de Compras.
Exemplo: 789654-1
Item conta
Item da conta contábil no qual será realizada a contabilização.
Descrição
Descrição do produto. Sugerido pelo sistema a partir do cadastro de produtos.
Resid. Elim.
Quantidade gerada pelo processo de eliminação de resíduos.
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Integrações
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Sequencia
Utilizado nos pedidos de compra oriundos do processo de importação.
Num. Cotação
Número da cotação.
Qtd. a classi
Quantidade a classificar.
Fluxo Caixa
Selecione "Sim" para que o Pedido de Compra/Autorização de Entrega entre no
fluxo de caixa. E "Não" para que não entre.
Grupo Aprov.
Grupo de aprovação no qual o Pedido de Compras tem submetido no processo de
alçadas.
Controle Ap.
Indicador de "Bloqueado" ou "Liberado".
Após a confirmação do contrato será apresentada a tela de configuração do rodapé
da autorização de entrega:
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Integrações
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Recebimento de materiais
A geração de recebimento de materiais necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Recebimento de materiais (cabeçalho)

Para a geração do cabeçalho do recebimento de materiais são necessários os seguintes campos:

Tipo C 1 0 Sim
Formulário próprio C 1 0 Sim
Nota fiscal C 6 0 Sim
Série C 3 0 Sim
Data D 8 0 Sim
Tipo de documento C 5 0 Sim
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Tipo
A rotina Recebimento de Materiais trata os seguintes tipos:
N - Nota Normal
C - Complemento de Preço
I - Complemento de ICMS
P - Complemento de IPI
B - Beneficiamento
D - Devolução
Formulário Próprio
Este campo determina se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizará
formulário próprio ou não; caso seja de formulário próprio, os campos número
e série da nota serão digitados na janela "Nº da NF" utilizada também pelo
módulo do faturamento.
Informe: <S> no caso de formulário próprio e
<N ou branco> caso contrário.
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Integrações
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Nota Fiscal
Informe o número da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este
campo ficará desabilitado.
Série
Informe a Série da Nota Fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este
campo ficará desabilitado.
Data
Digite a Data da Emissão da nota fiscal.
Fornecedor
Selecione o código do fornecedor do material que está sendo recebido.
Tipo de Documento
Código do tipo de documento.
Exemplo: NF = Nota Fiscal Fatura, CFA = Conhecimento de Frete Aéreo
Recebimento de materiais (itens)

Para a geração dos itens do recebimento de materiais são necessários os seguintes campos:

Produto C 15 0 Sim
Item conta C 10 0 Não
Centro de custo C 9 0 Sim
Número do pedido C 6 0 Não
Item do pedido C 2 0 Não
Item na nota fiscal C 2 0 Sim
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
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Integrações
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Produto
Neste campo deve ser informado o código identificador do produto.
Unidade
Selecione a unidade de medida do item.
Segunda UM
Selecione a segunda Unidade de Medida. Caso as unidade de medida disponíveis
na tabela não atendam às necessidades é possível inserir uma nova unidade
de medida clicando no botão inserir da tela que apresenta a tabela.
Quantidade
Digite a quantidade do produto que está sendo entregue.
Vlr. Unitário
Informe o valor unitário do item.
Vlr. Total
Este campo informa o valor total do item da Nota Fiscal.
Centro Custo
Informe o código do Centro de Custo.
No. do Pedido
Informe o número do Pedido de compra ou da Autorização de Entrega.
Item do Ped
Informe o número do item do Pedido de Compra ou da Autorização de Entrega que
está sendo entregue. Este campo é utilizado no caso de entrega parcial de pedido.
Almoxarifado
Selecione o código do Almoxarifado no qual será armazenado o produto.
Qtde 2a UM
Este campo informa a quantidade do item na segunda unidade de medida. O
valor é calculado pelo sistema a partir do fator de conversão.
Item NF
Número seqüencial do item na Nota Fiscal.
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Integrações
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Pedidos de venda
A geração de pedidos de venda necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Pedidos de venda (cabeçalho) (SC5)


Número C 6 0 Sim
Tipo de pedido C 1 0 Sim
Código do cliente C 6 0 Sim
Loja para entrega C 2 0 Não
Loja do cliente C 2 0 Sim
Tipo do cliente C 1 0 Sim
Tabela de preço C 1 0 Sim
Vendedor 1 C 6 0 Não
% Comissão do vendedor 1 N 5 2 Não
Banco C 3 0 Não
% Desconto financeiro N 2 0 Não
Data de emissão D 8 0 Não
Licitação C 6 0 Não
Parcela 1 N 12 2 Não
Vencimento 1 D 8 0 Não
Tipo de frete C 1 0 Não
Valor do frete N 12 2 Não
Valor do seguro N 12 2 Não
Valor da despesa N 14 2 Não
Valor do frete autônomo N 12 2 Não
Tipo de reajuste C 3 0 Não
Moeda do pedido C 1 0 Não
Peso líquido N 9 2 Não
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Integrações
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Peso bruto N 9 2 Não
Redespacho C 6 0 Não
Volume 1 N 5 0 Não
Volume 2 N 5 0 Não
Volume 3 N 5 0 Não
Volume 4 N 5 0 Não
Espécie 1 C 10 0 Não
% Acréscimo financeiro N 6 2 Não
Mensagem escrita C 60 0 Não
Código da mensagem C 3 0 Não
ISS incluso C 1 0 Não
Tipo de liberação C 1 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Número
Número do pedido de vendas. Campo numérico, sugerido automaticamente pelo
sistema.
Exemplo: NÚMERO 0000001
Tipo
Tipo de pedido de venda, podendo ser:
• N = Normal
• D = Devolução
Quando ocorre uma devolução de mercadoria por qual motivo for, é necessário
que seja impressa uma "Nota de Devolução". Assim, deve-se gerar um pedido
de vendas do tipo "D". Por isso há informação do número da nota fiscal de
origem, no campo respectivo, abordado mais adiante. O código fiscal não
necessariamente deve ser respectivo a devoluções.
• C = Complemento de preço
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Integrações
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Quando existe a necessidade de se complementar o preço de alguma nota
fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve
ser "C". Os demais dados devem estar idênticos a nota fiscal original.
• P = Complemento de IPI
Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal
for menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI será apresentado na coluna de "Tributado",
independentemente do que for definido no TES.
O ICMS será calculado, quando a pergunta "Incide IPI na Base" no cadastro de
TES, for preenchido com "S" (Sim).
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Código de Produto =
código do produto original; Quantidade = "0" (zero).
• I = Complemento de ICMS
Este tipo de nota é necessário quando a alíquota ou o valor do ICMS da nota
fiscal for menor do que o devido. O valor do do ICMS sempre será o total da
nota fiscal, independentemente da definição da pergunta "Calcula ICM (S/N)"
do cadastro de TES.
O valor do IPI não será calculado
No Livro Fiscal o valor do ICMS será apresentado na coluna de "Tributado",
independentemente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do
cadastro de TES.
Não é gerada duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Código de Produto =
código do produto original; Quantidade = "0" (zero).
• B = Beneficiamento
Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento
de terceiros, os sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, são necessários os Módulos SIGAFAT,
SIGACOM e SIGAEST implantados.
• Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma

movimentação de custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).
Controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da
empresa em poder de terceiros.
• Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o
saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que
ainda pertence ao estoque da empresa.
• O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder
terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devolução de Remessa), conforme a
necessidade do beneficiamento.
• Quando a opção for igual a "D" (Devolução), se a nota fiscal de origem não for
digitada ou selecionada através da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no
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Integrações
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pedido de vendas, o sistema exibirá as notas fiscais de remessa, que tiver saldo
a ser devolvido, onde será selecionada a nota e teclado [Enter].
• Ao se enviar um produto para beneficiamento, executam-se as seguintes
tarefas:
1. Cadastrar na estrutura um código para beneficiamento;
2. Emitir a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta
nota será gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu
controle, nota a nota;
3. Abre-se uma O.P. referente ao produto que será resultado do beneficiamento;
4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o código do produto
do beneficiamento e o número da O.P. anterior. Assim será gerada a requisição
do mesmo produto para a O.P. em referência.
ATENÇÃO!
• Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e
TES com "R" no campo "Poder 3";
• Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e
TES com "R" no campo "Poder 3";
• Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu
fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";
• Devolução na Saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente:
utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";
Cliente
Código do cliente a que se refere o pedido de vendas.
Loja Entrega
Loja ou filial do cliente para entrega da mercadoria.
Loja
Loja ou filial do cliente contra a qual será realizado o faturamento.
Transp.
Transportadora cadastrada para enviar a mercadoria ao cliente. Caso preenchido
campo no Cadastro de Clientes, é preenchido automaticamente.
Tipo Cliente
Tipo de atividade do cliente, conforme cadastro.
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Integrações
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Cond. Pagto.
Condição de pagamento da duplicata.
Tabela
Tabela padrão do preço de venda do cadastro de produto para o cliente.
Vendedor 1..5
Código do primeiro vendedor envolvido com a venda ao cliente, podendo ser
selecionados até cinco ou o número cadastrado, de vendedores distintos. O
sistema traz automaticamente o vendedor cadastrado para o cliente, no respectivo
cadastro.
Comissão 1..5
Campo reservado para lançar o percentual de comissão de venda do vendedor
selecionado, também em cinco opções distintas ou o número cadastrado, porém
respectivas, sendo Vendedor 1 = Comissão 1, 2 = 2 e assim por diante. O valor
assumido é o percentual informado no Cadastro de Clientes. Se este campo não
tiver sido preenchido, estiver em branco, o percentual assumido é aquele
informado no Cadastro de Vendedores.
Desconto 1..4
Campo para informar o percentual de desconto em cascata, para até quatro
opções.
Banco
Código do banco de negociação do título a ser gerado no Contas a Receber. O
sistema traz o banco cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro.
Desc. Financ.
Percentual de desconto financeiro aplicado na duplicata gerada no Contas a
Receber, sendo que no pedido, é um campo informativo.
DT Emissão
Data de emissão do pedido de venda. Por default, o sistema atribuí a data-base.
Este campo aceita a informação de data retroativa. Formato AAAAMMDD.
Licitação
Caso sua empresa tenha participado de uma licitação para venda de mercadorias,
este campo é reservado para informar o número desta.
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Integrações
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Parcela 1..4
Valor das parcelas de pagamento, em até quatro opções distintas, ou o número
cadastrado. Este campo será automaticamente preenchido quando a "Condição de
Pagamento" utilizada for do tipo "9".
Vencimento 1..4
Data dos vencimentos das respectivas parcelas.
Tipo Frete
Selecione neste campo o tipo de frete da nota fiscal. Se "C" = CIF, o frete corre
por conta da empresa, se "F" = FOB, o frete é de responsabilidade do cliente
comprador, sendo que este campo é apenas informativo.
Frete
Campo reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota,
conforme o tipo do frete. Esta informação será exibida no total da nota fiscal.
• Quanto aos impostos:
ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos
envolvidos.
IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. Caso não
haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.
Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.
Seguro
Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte
ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído
a este seguro. Esta informação será destacada na nota fiscal. O cálculo dos
impostos corre conforme o campo "Frete".
Despesa
Valor de despesas que venham a compor o valor da nota fiscal. Esta informação
será destacada na nota fiscal. O cálculo dos impostos corre conforme os campos
"Frete" e "Seguro".
Frete Auton.
Valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes.
Quando a nota fiscal é emitida com este tipo transportador, o valor do ICMS deve
ser recolhido pela empresa adquirente do serviço.
Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é
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Integrações
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calculado acrescido ao valor da nota fiscal.
Reajuste
O sistema possui uma tabela de fórmulas de reajustes de preços, geralmente para
variação cambial.
Moeda
Informe a moeda em que o pedido e a nota fiscal serão gerados. Por default, o
sistema mostra a "Moeda 1".
Peso Líquido
Campo reservado para informar o peso líquido da nota fiscal. Pode ser alterado
antes da preparação da nota fiscal, quando a Expedição separar e embalar os itens
do pedido de venda.
Peso Bruto
Campo reservado para informar o peso bruto da nota fiscal. Pode ser alterado
antes da preparação da nota fiscal, quando a Expedição separar e embalar os itens
do pedido de venda.
Se o seu cadastro de produtos estiver com as informações referentes ao peso,
quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Líquido" e
"Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados
"Gatilhos" para estes campos (veja o item "Gatilhos" no Manual do Configurador).
Redespacho
Código da transportadora que efetuará o redespacho das mercadorias, se houver.
Volume 1..4
Estes campos são destinados a informar a quantidade de volumes a ser
despachada por cada espécie, podendo ter quatro espécies distintas.
Espécie 1..4
Estes campos são destinados a informar a espécie dos volumes a serem
despachados, ou seja, o tipo de embalagem.
Exemplo: ESPÉCIE 1 CAIXAS
Acr. financ.
Informe neste campo o percentual de acréscimo financeiro a ser destacado na nota
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Integrações
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fiscal, se houver.
Mens. p/ Nota
Este campo permite que a nota fiscal referente a este pedido tenha impresso uma
mensagem específica, do tipo "uso único", ou seja, cadastrada apenas para pedido
ou nota fiscal específicos.
Exemplo:
MENS. P/ NOTA "Mercadoria deve ser entregue entre 09h e 15h".
Mens. Padrão
Este campo permite que a mensagem da nota fiscal seja "fixa", ou seja, deve ser
criada fórmula para a mensagem como histórico padrão.
ISS Incluso
Informe "S" (Sim) se o valor de ISS está incluído no preço. "N" (Não), caso
contrário. Este campo é preenchido automaticamente se estiver cadastrado no
Cadastro de Clientes.
Tp. Liberação
Define do tipo de liberação do pedido de venda, confirme segue:
1 – Libera por item e
2 – Libera por pedido de venda.
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Pedidos de venda (Itens) (SC6)

Para a geração dos itens dos pedidos de venda são necessários os seguintes campos:

Item C 2 0 Sim
Produto C 15 0 Sim
Unidade C 2 0 Sim
Quantidade liberada N 9 2 Não
Tipo de saída C 3 0 Sim
Código fiscal C 3 0 Sim
Qtde na segunda unidade N 9 2 Não
Data de entrega D 8 0 Sim
% Comissão vendedor 1 N 5 2 Não
Pedido do cliente C 9 0 Não
Preço unitário de tabela N 11 2 Não
Nota fiscal de entrega C 6 0 Não
Série da nota de entrega C 3 0 Não
Item da nota de entrega C 2 0 Não
Valor IPI na devolução N 14 2 Não
Identificador poder 3º C 6 0 Não
Bloqueio C 2 0 Não
% ICMS Retido N 5 2 Não
Código do serviço para ISS C 8 0 Não
Grade C 1 0 Não
Item da grade C 3 0 Não
Lote C 10 0 Não
Sub Lote C 6 0 Não
Data validade do lote D 8 0 Não
Opcional PV C 80 0 Não
Localização C 15 0 Não
Número de série C 20 0 Não
Número da OP C 6 0 Não
Item da OP C 2 0 Não
Situação de tributação C 3 0 Não
Fabricante C 6 0 Não
Loja do fabricante C 2 0 Não
Tipo de OP C 1 0 Não
Revisão da estrutura C 3 0 Não
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Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Item
Numeração para classificar os itens do pedido em ordem seqüencial de inclusão,
separando os produtos por linhas.
A quantidade de itens (linhas) por pedido é definida em no máximo "300".
Produto
Código do produto selecionado para incluir o pedido do vendas. Utilize a tecla
[F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Unidade de medida do produto.
Quantidade
Quantidade do produto requisitada para o Pedido de Venda.
Prc. Unitário
Valor unitário do produto. Se no Cadastro de Produto o valor unitário da
mercadoria foi cadastrado, ou a tabela de preços está atualizada, o preço será
exibido automaticamente, de acordo com a tabela selecionada no cabeçalho do
Pedido de Venda.
Vlr. Total
Este campo calcula o valor total da mercadoria, de acordo com a quantidade
solicitada, sendo:
QUANTIDADE X PREÇO UNITÁRIO = VALOR TOTAL
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Integrações
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Qtd. Liberada
Campo reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido.
Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistências
devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do
cliente e estoque do produto.
Tipo Saída
Este campo é reservado para ao código de TES, que registre saída.
Cód. Fiscal
Este campo exibe o Código de Classificação Fiscal da operação, a ser impresso na
nota fiscal. É preenchido automaticamente quando da informação do código de
TES.
Segunda UM
A segunda unidade de medida do mesmo produto é expressa neste campo. Caso
tenha sido informado no Cadastro de Produto, será preenchido automaticamente.
Qtd.Ven.2 UM
Este campo está imediatamente relacionado ao campo "Segunda UM", também
informado no Cadastro de Produto. Indica a quantidade de venda quando na
segunda unidade, que pode diferenciar-se, dependendo do produto.
Almoxarifado
Indica o almoxarifado onde encontra-se o produto. Se preenchido no Cadastro de
Produto como "Local Padrão", será expresso automaticamente.
% Desconto
Percentual de desconto atribuído ao preço de venda, não ao total da nota fiscal.
Além do desconto, oferecido ou não a nota fiscal, cada item da nota pode oferecer
um desconto também, dependendo de negociação entre empresa e cliente.
Vlr. Desconto
Valor do desconto calculado conforme "% Desconto" informado.
Entrega
Data da entrega do pedido e controle de demanda no Módulo PCP, como prazo de
entrega. Este campo facilita o controle de entrega, impressão de minutas e
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emissão de relatórios. Formato AAAAMMDD.
Comissão 1..5
Valor da comissão dos vendedores, dentre os "n" vendedores possíveis na
negociação com cliente, apenas sobre o item.
Exemplo:
Sua empresa pode promover uma promoção sobre os produtos "encalhados" em
estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão
sobre o total do pedido.
Ped. Cliente
Campo informativo do número de pedido do cliente. Será impresso na nota fiscal
em campo específico, dependendo do lay-out.
Descrição
Descrição genérica do produto.
Prc. Lista
Valor do preço unitário da tabela de preços.
NF Original/Série Orig.
Quando o tipo da nota fiscal for igual a "D" (Devolução), é imprescindível que
este campo seja preenchido.
Item NF Orig.
Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original está sendo devolvido,
mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se digitado este campo, é
obrigatório que a nota exista no sistema.
Vl. IPI Dev.

Neste campo informe o valor do IPI a ser devolvido, quando o tipo de nota fiscal
for igual a "D" (Devolução). Caso permaneça em branco, o valor de IPI será
calculado normalmente quando a nota for preparada.
Ident. Poder 3
Este campo é uma verificação interna quando o produto for poder de terceiros.
Bloqueio
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Bloqueio manual do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado
automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, além de
controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera
pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estará
disponível para liberação.
O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:
• B = Bloqueado
• N = Sem Bloqueio
• R = Bloqueio de Resíduo
ICM Retido
Este campo informa o percentual de ICM retido referente ao produto.
Grade
Identifica a grade utilizada para o produto.
Item grade
Identificador do item da grade utilizada para o produto.
Cód. Serv. ISS

Este campo informa o Código de Serviço de ISS, utilizado para discriminar o tipo
de operação perante o município tributador.
Lote/Sub. Lote/Valid. Lote

Estes campos referem-se a numeração criada pelo usuário para identificação da
rastreabilidade criada para o produto, se for o caso, bem como sua validade. O
conceito de rastreabilidade é definido no parâmetro MV_RASTRO. A data de
validade deve respeitar o formato AAAAMMDD.
Opcional
Campo Preço de Venda Opcional, com valor a ser considerado no preço unitário
do Pedido de Venda, no Cadastro de Opcionais.
Localização
Este campo informa a localização física do produto, dentro do almoxarifado
("Local Padrão" = Almoxarifado).
Exemplo: PRODUTO 001 PRAT01 SEÇÃO02 BOX15
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Integrações
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Localização
Identificador da localização física do produto.
Num. de Série
Este campo informa o número de série do produto a ser utilizado no pedido de
venda.
Número OP
Número da ordem de produção gerada pelo sistema para suprir a necessidade do
produto.
Item da OP
Número do item da ordem de produção gerada pelo sistema para suprir a
necessidade do produto.
Sit. Tribut.
Classificação fiscal do produto, preenchida automaticamente quando já cadastrada
no Cadastro do Produto.
Fabricante/Loja Fabric.
Este campo fornece o código e a loja (filial) do fabricante do produto, quando
este não é manufaturado pela própria empresa, sendo assim um produto de
revenda ou produto intermediário. É informado no próprio cadastro do produto.
Estes campos são utilizados com a integração ao Módulo de Assistência Técnica -
SIGATEC Advanced.
Tipo O.P.
Tipo da Ordem de Produção gerada pelo sistema, quando solicitado como
automática. Se "F" é Firme ou "P" é Prevista.
Revisão Estr.
Número da revisão da estrutura do produto, utilizado pela geração das ordens de
produção a partir dos pedidos de venda.
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Integrações
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Títulos a receber (SE1)

Para a geração dos títulos a receber são necessários os seguintes dados:

Prefixo C 3 0 Não
Número do título C 6 0 Sim
Parcela C 1 0 Não
Tipo C 2 0 Sim
Natureza C 10 0 Sim
Cliente C 6 0 Sim
Loja do cliente C 2 0 Sim
Data de Emissão D 8 0 Sim
Data de vencimento D 8 0 Sim
Vencimento real D 8 0 Não
Valor to título N 17 2 Sim
Valor do IRRF N 14 2 Não
Valor do ISS N 14 2 Não
Histórico C 25 0 Não
% Comissão 1 N 6 2 Não
Taxa de permanência N 14 2 Não
% Juros diário N 5 2 Não
Moeda N 2 0 Não
Valor comissão 1 N 16 2 Não
Ocorrência C 2 0 Não
Instrução primária C 2 0 Não
Instrução secundária C 2 0 Não
Número do pedido C 6 0 Não
Valor moeda nacional N 18 2 Não
Entra no fluxo de caixa C 1 0 Não
Desconto financeiro N 5 2 Não
Dias para desconto N 2 0 Não
Valor do INSS N 14 2 Não
Tipo de registro
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Integrações
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Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Prefixo
Campo que identifica um conjunto de títulos que pertençam ao mesmo grupo,
como um critério de classificação. Se gerado automaticamente pelo sistema,
assume o número de série da nota-fiscal. Pode ser utilizado para separar títulos
que possuam o mesmo número, porém com finalidades distintas.
Exemplo: PREFIXO Ven; 001; Con; Fin;Uni
Número do Título
Campo que identifica o título. É um campo alfanumérico. Quando gerado
automaticamente, assume o número da nota-fiscal, referenciando-se pelo número
da parcela.
Parcela
Campo que identifica a parcela do documento de cobrança, sendo também um
campo alfanumérico. Compõe os números que formam a chave de acesso do
título.
Exemplo: PARCELA A
Tipo
Campo que indica o tipo do título, ou seja, o classifica pela sua finalidade. Os
tipos estão cadastrados na tabela 05 do Módulo Configurador, sendo:
• 131 - 1ª parcela do 13º salário
Classifica os títulos referentes ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário.
• AB- - Abatimento
Classifica um título de abatimento sobre o valor de outro título. São
considerados no momento da baixa e funcionam como desconto.
• ADI - Adiantamento de salário
Classifica o título que fornece um valor referente a adiantamento de salário.
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Integrações
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• AF - Aplicação financeira
Classifica o título referente a aplicação financeira.
• CH - Cheque
Identifica o título como um cheque.
• CN - Carnê
Identifica o título como um Carnê.
• DP - Duplicata
Classifica o título como duplicata.
• FER - Férias
Identifica os pagamentos referentes a férias.
• FOL - Folha de pagamento
Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento.
• FT - Fatura
Identifica os títulos referentes a fatura.
• ISS - Título de ISS - Imposto sobre Serviços
Identifica os títulos referentes a ISS.
• JP - Juros postergados
Indicado para os títulos que tiveram juros postergados.
• NCC, NCF, NDC, NDF
São respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito de
fornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornecedores. São
semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados através de notas
de entrada (DP, NF, etc.). Estas notas não envolvem bancos.
• NF - Notas Fiscais
Indicado para identificar títulos referentes a notas-fiscais.
• NP - Nota-promissória
Indicado para notas-promissórias.
• PA - Pagamento Antecipado
Utilizado para identificar os títulos que tiveram pagamentos antecipados, ou
seja, antes da emissão da nota-fiscal, o cliente já pagou parte ou todo o título.
Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agência, conta e número do
cheque no momento da implantação, facilitando o pagamento, sem a necessidade
de gerar um cheque.
• PR - Título Provisório
Utilizado para identificar os títulos que ainda não têm o documento oficial que o
comprove, já que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, após
possuir a efetivação, basta utilizar a opção "Substituir". Estes títulos não geram
atualizações. Somente poderão ser baixados se forem substituídos pelos
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Integrações
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originais. Podem ser feitos vários "PR" para um único título.
• RA - Recebimento Antecipado
Identifica um título que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma
que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo é semelhante ao
"PA".
• RES - Rescisão
Indica os títulos referentes a rescisões contratuais.
• TX - Título de Taxa
Identifica os títulos que estão pagando taxas diversas.
• VL - Vale
Identifica títulos de vales.
Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar ou títulos a receber.
Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilização.
Natureza
próprio Módulo Financeiro.
Cliente
Código do cliente a que se refere o título a receber.
Exemplo: CLIENTE 000213
Loja
Campo referente a filial do cliente a que se refere o título a receber.
Exemplo: LOJA 01
Data de Emissão
Campo reservado para a data de emissão do título a receber. Formato
AAAAMMDD.
Exemplo: EMISSÃO 19990103
Vencimento
Data do vencimento do título. O sistema sugere automaticamente a data
correspondente a condição de pagamento do cliente, conforme cadastrado.
Formato AAAAMMDD.
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Integrações
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Exemplo: VENCIMENTO 19990204
Vencimento Real
Campo reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja
um fim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o
dia útil imediatamente posterior a data. Formato AAAAMMDD.
Exemplo: VENCIMENTO 19990402 (Feriado - Sexta)
VENC.REAL 19990405 (Segunda - 1º dia útil)
Valor do Título
Valor original do título na moeda principal (moeda 01, geralmente Real).
Exemplo: VALOR 1.000,00 (mil reais)
IRRF/ISS /INSS
Campos reservados aos valores de IRRF, ISS e INSS, caso incidam. Calculados
automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrização.
Mesmo não indicado, podem ser calculados e informados.
Exemplo: IRRF 200,00 (duzentos reais)
Histórico
Campo reservado para um breve comentário do título.
Exemplo: HISTÓRICO "Pag.1ª parc.IPVA GOL BRK 1234"
Vendedor 1/2/3/4/5
Códigos dos vendedores envolvidos na negociação com o cliente.
Exemplo: VENDEDOR 1 001
Comissão 1/2/3/4/5
Comissões correspondentes a cada vendedor envolvido na negociação com o
cliente. Este campo será automaticamente preenchido no momento da inclusão do
código do vendedor, campo anterior a este. Somente se este tiver sido
devidamente cadastrado no cadastro de vendedores.
Exemplo: COMISSÃO 1 5 (%)
Taxa de Permanência
Valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um título,
tendo precedência sobre o percentual de juros.
Exemplo: TX.PERMANÊNCIA 2,00 (dois reais)
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Percentual de Juros
Campo que informa ao sistema o valor em percentual de juros a ser cobrado,
quando do atraso no pagamento do cliente.
Exemplo: PER.JUROS 1,5 (%)
Moeda
Indica em qual moeda o título está sendo gerado.
Exemplo: MOEDA 1 (Real)
Valor Comissão 1..5

Valor da comissão dos vendedores referentes ao título. É calculado com base no
percentual de comissão informado anteriormente. Poderá ser informado um valor
de comissão desde que o percentual não tenha sido informado.
Código da Ocorrência
Este campo é reservado para codificar o título em relação ao banco e ao tipo de
título, se este for negociado via Comunicação Bancária - CNAB, conforme
instruções no manual do respectivo banco.
Exemplo: COD. OCOR. 01
Instrução Primária/Instrução Secundária

Estes campos referem-se a códigos de envio de arquivo ao banco, quando se
utiliza o recurso de Comunicação Bancária - CNAB, conforme instruções no
manual do respectivo banco. (Ver tópico "Comunicação Bancária" deste manual).
Exemplo: COD. INST. PRIM. 02
COD. INST. SEC. 03
Número do Pedido
Campo que informa o número do pedido de venda a que se refere o título a
receber.
Exemplo: PEDIDO 001155
Valor
Valor total em Real do título a receber.
Fluxo de Caixa
Campo que informa se título será exibido no fluxo de caixa ou não. Por default, o
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Integrações
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campo vem preenchido com "S".
Desconto Financeiro
Campo reservado para informar o percentual de desconto financeiro, quando da
baixa antecipada do título.
Exemplo: DESC.FINANC. 2 (%)
Dias p/ Desconto
Campo que informa os dias a serem considerados como antecipação da baixa para
efeito de cálculo do desconto financeiro.
Exemplo: DIAS P/DESC. 02 (dois dias para desconto)
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Integrações
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Títulos a pagar (SE2)

Para a geração dos títulos a pagar são necessários os seguintes dados:

Prefixo C 3 0 Não
Número do título C 6 0 Sim
Parcela C 1 0 Não
Tipo C 2 0 Sim
Natureza C 10 0 Sim
Portador C 3 0 Não
Data de Emissão D 8 0 Sim
Data de vencimento D 8 0 Sim
Vencimento real D 8 0 Não
Valor to título N 17 2 Sim
Valor do ISS N 14 2 Não
Valor do IRRF N 14 2 Não
Taxa de permanência N 14 2 Não
% Juros diário N 5 2 Não
Moeda N 2 0 Não
Rateio C 1 0 Não
Valor real N 18 2 Não
Entra no fluxo de caixa C 1 0 Não
Desdobramento C 1 0 Não
INSS N 14 2 Não
Tipo de registro
Fixo “*”.Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Prefixo
Campo que identifica um conjunto de títulos que pertençam ao mesmo grupo,
como um critério de classificação. Se gerado automaticamente pelo sistema,
assume o número de série da nota fiscal de entrada. Pode ser utilizado para
separar títulos que possuam o mesmo número, porém com finalidades distintas.
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Integrações
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Exemplo: PREFIXO = Ven; 001; Con; Fin;Uni
Número do Título
Campo que identifica o título. É um campo alfanumérico. Quando gerado
automaticamente, assume o número da nota fiscal de entrada, diferenciando-se
pelo número da parcela.
Parcela
Campo que identifica a parcela do documento para pagamento, sendo também um
campo alfanumérico. Quando gerado automaticamente, assume a parcela da
duplicata da nota fiscal de entrada.
Exemplo: PARCELA A
Tipo
Campo que indica o tipo do título, ou seja, o classifica pela sua finalidade. Os
tipos estão cadastrados em tabela do Módulo Configurador (não diferem dos tipos
de contas a receber), sendo:
• AB- - Abatimento
Classifica um título de abatimento sobre o valor de outro título. São
considerados no momento da baixa e funcionam como desconto.
• ADI - Adiantamento de salário
Classifica o título que fornece um valor referente a adiantamento de salário.
• AF - Aplicação financeira
Classifica o título referente a aplicação financeira.
• CH - Cheque
Identifica o título como um cheque.
• CN - Carnê
Identifica o título como um Carnê.
• DP - Duplicata
Classifica o título como duplicata.
• FER - Férias
Identifica os pagamentos referentes a férias.
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Integrações
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• FOL - Folha de pagamento
Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento.
• FT - FaTura
Identifica os títulos referentes a fatura.
• ISS - Título de ISS - Imposto sobre Serviços
Identifica os títulos referentes a ISS.
• JP - Juros postergados
Indicado para os títulos que tiveram juros postergados.
• NCC, NCF, NDC, NDF
São respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito de
fornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornecedores. São
semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados através de notas
de entrada (DP, NF, etc.). Estas notas não envolvem bancos.
• NF - Notas Fiscais
Indicado para identificar títulos referentes a notas fiscais.
• NP – Nota promissória
Indicado para notas promissórias.
• PA - Pagamento Antecipado
Utilizado para identificar os títulos que tiveram pagamentos antecipados, ou
seja, antes da emissão da nota fiscal, o cliente já pagou parte ou todo o título.
Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agência, conta e número do
cheque no momento da implantação, facilitando o pagamento, sem a necessidade
de gerar um cheque.
• PR - Título Provisório
Utilizado para identificar os títulos que ainda não têm o documento oficial que o
comprove, já que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, após
possuir a efetivação, basta utilizar a opção "Substituir". Estes títulos não geram
atualizações. Somente poderão ser baixados se forem substituídos pelos
originais. Podem ser feitos vários "PR" para um único título.
• RA - Recebimento Antecipado
Identifica um título que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma
que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo é semelhante ao
"PA".
• RES - Rescisão
Indica os títulos referentes a rescisões contratuais.
• TX - Título de Taxa
Identifica os títulos que estão pagando taxas diversas.
• VALE - Vale
Identifica títulos de vales.
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Integrações
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Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar ou títulos a receber.

Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilização.
Natureza
próprio Módulo Financeiro.
Portador
Código do banco, do agente cobrador do título.
Exemplo: PORTADOR 001 - Banco do Brasil
Fornecedor
Código do fornecedor a que se refere o título a pagar.
Exemplo: CLIENTE 000213
Loja
Campo referente a filial do fornecedor a que se refere o título a pagar.
Exemplo: LOJA 01
Data de Emissão
Campo reservado para a data de emissão do título a pagar. A data apresentada
como data de emissão será sempre a data base do sistema, ou seja, a data em que
seu sistema foi carregado. Formato AAAAMMDD
Exemplo: EMISSÃO 19990103
Vencimento
Data do vencimento do título. O sistema sugere automaticamente a data
correspondente a condição de pagamento do fornecedor, conforme cadastrado.
Formato AAAAMMDD
Exemplo: VENCIMENTO 19990402
Vencimento Real
Campo reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja
um fim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o
dia útil imediatamente posterior a data. Formato AAAAMMDD.
Exemplo: VENCIMENTO 19990402 (Sexta - Feriado)
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Integrações
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VENC. REAL 1990405 (Segunda - 1º dia útil)
Valor do Título
Valor original do título na moeda principal (moeda 01, geralmente Real).
ISS/IRRF/INSS
Campos reservados aos valores de ISS, IRRF e INSS, caso incidam. Calculados
automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrização.
Mesmo não indicado, podem ser calculados e informados.
Exemplo: IRRF 200,00 (duzentos reais)
ISS 128,00 (cento e vinte e oito reais)
Histórico
Campo reservado para um breve comentário do título.
Exemplo: HISTÓRICO "Pag.1ª parc. IPVA GOL BRK 1234"
Taxa de Permanência
Valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um título,
tendo precedência sobre o percentual de juros.
Exemplo: TX.PERMANÊNCIA 2,00 (dois reais)
Percentual de Juros
Campo que informa ao sistema o valor em percentual de juros a ser cobrado,
quando do atraso no pagamento ao fornecedor.
Exemplo: PER.JUROS 1,5 (%)
Moeda
Indica em qual moeda o título está sendo gerado.
Exemplo: MOEDA 01 (Real)
Rateio
Campo que permite que este título seja rateado nos demais centros de custos da
empresa (desde que a empresa utilize o critério de rateios). "S" (Sim) se a opção
de rateio for positiva, uma tela é aberta para que os dados do rateio sejam
informados (veja o tópico "Rateio" neste capítulo). "N" (Não), caso contrário.
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Integrações
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Valor
Valor total em Real do título a pagar.
Exemplo: VALOR 1.200,00 (mil e duzentos reais)
Fluxo do Caixa
Campo que informa se o título será exibido no fluxo de caixa ou não. Por default,
o campo vem preenchido com "S".
Desdobramento
Este campo permite desdobrar um título em vários outros.
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Integrações
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Lançamentos contábeis (SI2)

A geração de lançamentos contábeis necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Lançamentos contábeis (cabeçalho)

Para a geração do cabeçalho dos lançamentos contábeis são necessários os seguintes campos:

Data lançamento D 8 0 Sim
Número do lote C 4 0 Sim
Número do documento C 6 0 Sim
Total do lote N 17 2 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Data Lançamento
Data da realização dos lançamentos contábeis. Formato AAAAMMDD.
Lote
Refere-se ao número do lote do lançamento. A numeração dos lançamentos
contábeis obedece a seguinte forma: XXXX YYYYYY ZZ
Os quatro primeiros dígitos, se referem ao número do lote (no exemplo XXXX).
Os seis dígitos subsequentes, se referem ao número do documento (no exemplo
YYYYYY).
Os dois dígitos finais, se referem às linhas do documento (no exemplo ZZ)
Desta forma, concluímos que a capacidade é de 9999 lotes com 999999
documentos, sendo cada documento com 99 linhas.
Documento
Número do documento do lançamento.
Total do Lote
Informe o total de valores que serão digitados neste lote. Este será utilizado para o
controle do valor digitado e o valor total.
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Integrações
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Lançamentos contábeis (itens)

Para a geração dos itens dos lançamentos contábeis são necessários os seguintes campos:

Número do lançamento C 10 0 Sim
Linha do lançamento C 2 0 Sim
Débito / Crédito C 1 0 Sim
Conta débito C 20 0 Não
Conta crédito C 20 0 Não
Moedas utilizadas C 5 0 Sim
Valor do lançamento N 17 2 Sim
Histórico padrão C 3 0 Não
Centro de custo débito C 9 0 Não
Centro de custo crédito C 9 0 Não
Código atividade débito C 6 0 Não
Código atividade crédito C 6 0 Não
Valor na moeda 2 N 14 2 Não
Data histórica do lançamento D 8 0 Sim
Critério de conversão C 4 0 Sim
Rotina geradora C 8 0 Não
Origem do lançamento C 40 0 Não
Item de débito C 9 0 Não
Item de crédito C 9 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Número do lançamento
Número do lote mais o número do documento.
Linha Lançamento
Número da seqüência de linha no documento. O número identificador do
Lançamento Contábil é composto por número do lote + número do documento +
número da linha, conforme explicado anteriormente.
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Integrações
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Débito / Crédito
Tipo de lançamento Contábil, pode ser:
C = Crédito,
D = Débito,
L = Lançamento Padrão
R = Rateio
X = Partida Dobrada
“ – “ = quando for necessário continuar a descrição do histórico contábil.
Conta Débito
Informe o código da Conta Contábil.
Conta Crédito
Informe o código da Conta Contábil.
Moedas Útil.
Informe as moedas utilizadas no lançamento. O sistema atualiza a contabilidade
em outras moedas, caso este campo esteja com “S” em cada uma de suas 5
posições.
Valor do Lançamento.
Valor do lançamento na Moeda 1.
Hist. Padrão
Código do histórico padronizado. Utilizado para facilitar a digitação do histórico
complementar.
Histórico
Histórico do lançamento. Caso haja necessidade de continuar a descrição do
histórico em mais de uma linha, no campo tipo de lançamento deve ser informado
(-).
C.Custo Deb.
Código do Centro de Custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro de Custo
Extra-Contábil.
C.Custo Cred.
Código do Centro de Custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro de
Custo Extra-Contábil.
Cod. Ativ. Deb.

Atividade referente ao lançamento contábil. Utilizado para geração de futuros
relatórios gerenciais.
Cod. Ativ. Crd.

Atividade referente ao lançamento contábil.
Valor Moeda 2 ...5

Valor informado para as respectivas moedas.
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Integrações
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Data Hist.
Data do histórico do lançamento. Utilizado para converter o valor em reais pela
taxa do dia informado neste campo.
Crit. Conv.
Informe o critério de conversão para cada moeda.
Origem
Identifica a origem do lançamento contábil.
Item de Débito
Código do item contábil a ser debitado.
Item de Crédito
Código do item contábil a ser creditado.
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Integrações
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Movimentações internas simples (SD3)

Para a geração das movimentações internas simples, um registro para cada tipo de movimentação,
são necessários os seguintes dados:

Tipo de movimentação C 3 0 Sim
Produto C 15 0 Sim
Unidade C 2 0 Sim
Quantidade N 11 2 Não
Documento C 6 0 Não
Grupo do produto C 4 0 Não
Custo N 14 2 Não
Custo na moeda 2 N 14 2 Não
Lote C 10 0 Não
Sub lote C 6 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Tipo de movimentação
Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo
sistema da seguinte forma:
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Integrações
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• Requisições < ou = 500 ( Saída )
• Devolução < 500 ( Entrada )
• Produção < 500 ( Saída )
Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.
C. Contábil
Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da
movimentação.
Ord. Produção
Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação.
Almoxarifado
Informe o código do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a
movimentação.
Documento
Informe o número do documento da movimentação.
DT Emissão
Informe a data de emissão do movimento.
Grupo
Informe o grupo do produto selecionado para o movimento.
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o
movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
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Integrações
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Custo Moeda 2..5
Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e
"5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido
com "S".
Centro Custo
Informe a que centro de custo pertence a movimentação.
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se
houver.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a
movimentação.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do sub-lote selecionado
para a movimentação.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação
de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este
campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote.
Localização
Informe neste campo a localização física onde encontra-se o produto. Este campo
é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento
correspondente for de "Requisição".
Num. de Série
Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado
quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for
de "Requisição".
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Integrações
01/12/08 15:29
Movimentações internas múltiplas (SD3)

A geração de movimentações internas múltiplas necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e
itens.
Movimentações internas múltiplas (cabeçalho)

Para a geração do cabeçalho das movimentações internas múltiplas são necessários os seguintes
campos:

Documento C 6 0 Sim
Tipo de movimentação C 3 0 Sim
Data D 8 0 Sim
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Número Documento
Informe o número do documento da movimentação.
Tipo de Movimentação
Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo
sistema da seguinte forma:
• Requisições < ou = 500 ( Saída )
• Devolução < 500 ( Entrada )
• Produção < 500 (Saída )
Centro de Custo
Emissão
Informe a data de emissão do movimento.
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Integrações
01/12/08 15:29
Movimentações internas múltiplas (itens)

Para a geração dos itens das movimentações internas múltiplas são necessários os seguintes
campos:

Produto C 15 0 Sim
Grupo do produto C 4 0 Sim
Custo moeda 1 N 14 2 Não
% Rateio N 6 2 Não
Número do lote C 10 0 Não
Número do sub lote C 6 0 Não
Data de validade do lote D 8 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.
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Integrações
01/12/08 15:29
C. Contábil
Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da
movimentação.
Ord. Produção
Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação.
Almoxarifado
Informe o código do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a
movimentação.
Grupo
Informe o grupo do produto selecionado para o movimento.
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o cadastro do
movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
Custo Moeda 2..5

Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5",
caso o cadastro do movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado"
preenchido com "S".
Centro Custo
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se
houver.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a
movimentação.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do sub-lote selecionado
para a movimentação.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação
de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este campo
será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote.
Localização
Informe neste campo a localização física onde encontra-se o produto. Este campo é
utilizado quando o produto controla localização física e o movimento
correspondente for de "Requisição".
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Integrações
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Num. de Série
Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado
quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de
"Requisição".
Página:85/120
Integrações
01/12/08 15:29
Inventário (SB7)
Para a geração do inventário são necessários os seguintes campos:

Código do produto C 15 0 Sim
Tipo de material C 2 0 Sim
Documento C 6 0 Sim
Data do inventário D 8 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Produto
Informe neste campo o código do produto inventariado.
Almoxarifado
Este campo é reservado para informar o almoxarifado respectivo do produto.
Tp Material
Este campo informa o tipo do material sendo inventariado.
Documento
Informe o número do documento que registra o inventário do produto.
Quantidade
Informe a quantidade inventariada.
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Integrações
01/12/08 15:29
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de medida, se
houver.
Data do Inventário
Informe a data do inventário do produto.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote que deve ser
empenhado.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o número do lote que deve
ser empenhado.
Localização
Informe neste campo a localização física onde encontra-se o produto a receber a
transferência.
Num. de Série
Informe o número de série do produto a receber a transferência.
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Integrações
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Condições de pagamento (SE4)

Para a geração das condições de pagamento são necessários os seguintes dados:

Código C 3 0 Sim
Tipo C 1 0 Sim
Condição C 40 0 Sim
IPI C 1 0 Não
Dias da condição C 1 0 Não
% Desconto financeiro N 5 2 Não
Dias desconto financeiro N 2 0 Não
% Acréscimo financeiro N 6 2 Não
ICM Solidário C 1 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Código
Código da condição de pagamento.
Exemplo: CÓDIGO 30/60
Tipo
Tipo da condição de pagamento, que pode ser: "1", "2", "3", "4", "5", "6" e
"9", conforme segue:
Tipo 1: A condição de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da
data base. Os valores devem ser separados por vírgula. O usuário pode definir
qualquer código para representar a condição.
Exemplo: 30,60,90,120,150
Tipo 2: O próprio código da Condição de Pagamento representa os vencimentos,
regidos pela formula. O campo condição deve determinar o multiplicador.
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Integrações
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X X X
( Intervalo entre duas datas )
X Multiplicador
Número de duplicatas
( Dias de intervalo até a

primeira duplicata ) X
Multiplicador
Exemplo: O código 341 com um multiplicador 7 representa:

- 21 dias para a primeira duplicata
- 4 duplicatas
- 7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo 3: O campo "Condição" determina as datas padronizadas para o vencimento.
O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
X , Y , D1 , D2 , D3 , .... DN
Dias de vencimentos
padronizados.
Intervalo de dias até o

pagamento
Número de parcelas
Exemplo: 3 , 42 , 7 , 14 , 21 , 28
Dias de vencimentos
padronizados.

pagamento
Número de parcelas
O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento,

ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a
próxima.
Tipo 4: O campo "Condição" determina os dias da semana padronizados para
o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
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Integrações
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X , Y , D1
Dia da semana

pagamento
Número da semana
Onde D1: 1 = Domingo, 2 = Segunda, 3 = Terça, 4 = Quarta, 5 = Quinta,

6 = Sexta e 7 = Sábado.
Tipo 5: O campo "Condição" representa os vencimentos, regidos pela seguinte
fórmula:
Exemplo: A condição “10,12,30” representa:
10 -dias para a primeira duplicata
12 -duplicatas
30-dias de intervalo entre duplicatas
Tipo 6: O campo "Sistema" assume dias da semana padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
X , Y , D1 , Z
Número de dias entre cada
parcela
Dia da semana

pagamento (carência)
Número de parcelas
Onde D1: 1 = Domingo, 2 = Segunda, 3 = Terça, 4 = Quarta, 5 = Quinta,

6 = Sexta e 7 = Sábado.
Tipo 9: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou
percentuais. Basta indicar no arquivo de Condições de Pagamento, campo
Condição, o símbolo “%” para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de
Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo
“Condição” (arquivo Condições de Pagamento), seja preenchido com qualquer
outra informação que não seja o símbolo “%”, os parcelamentos serão considerados
em valor.
Cond. Pagto
Parâmetros da condição de pagamento conforme o tipo.
Exemplo: 00 À vista
15,30 Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada
00,30,60 Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada
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Integrações
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Descrição
Descrição para identificar a condição de pagamento.
Exemplo: DESCRIÇÃO 30 e 60 dias
IPI (N/J/S)
Forma como deve ser cobrado o IPI, pode ser:
N Normal IPI distribuídos nas "N" parcelas.
J Junta IPI cobrado na primeira parcela.
S Separado IPI cobrado em um título à parte.
Dias da Cond.
Forma como serão contados os dias da condição de pagamento, pode ser:
D data do dia
S fora semana
F fora mês
L fora o dia
Q fora quinzena
Z fora dezena
Desc.Financ.
Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condição de
pagamento, se houver.
Dias P/ Desc.
Número máximo de dias para desconto financeiro, se houver.
% Acresc.Fin.
Percentual de acréscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta
condição de pagamento, se houver.
ICM Solid.
Define como deve ser cobrado o valor de ICM solidário, podendo ser:
N Normal ICM cobrado em "N" parcelas.
J Junta ICM cobrado na 1ª parcela
S Separa ICM cobrado em um título à parte
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Integrações
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Movimentos de produção (SH6)

Para a geração dos movimentos de produção são necessários os seguintes dados:

Número ordem de produção C 11 0 Sim
Código da operação C 2 0 Não
Código do recurso C 6 0 Não
Código da ferramenta C 6 0 Não
Data inicial D 8 0 Não
Hora inicial C 5 0 Não
Data final D 8 0 Não
Hora final C 5 0 Não
Quantidade produzida N 11 2 Não
Quantidade perdida N 11 2 Não
Produção parcial/total C 1 0 Não
Data do apontamento D 8 0 Sim
Número do desdobramento C 4 0 Não
Tempo real da produção C 5 0 Não
Operador do recurso C 10 0 Não
Perda acumulada anterior. N 11 2 Não
Seqüência roteiro alternativo C 2 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Ord. Produção
Informe o número da Ordem de Produção (para baixa parcial ou total).
Produto
Informe o código do Produto.
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Integrações
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Operação
Informe o código da operação a ser informada a produção.
Recurso
Informe o código do recurso que foi utilizado na produção.
Ferramenta
Informe o código da Ferramenta utilizada na produção.
Dt. Inicial
Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produção. Formato
AAAAMMDD.
Dt. Final
Informe até qual data final foi realizada a produção. Formato HH:MM.
Hora Inicial
Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produção. Formato
AAAAMMDD.
Hora Final
Informe até qual hora final foi realizada a produção. Formato HH:MM.
Qtde Produzida
Informe a quantidade de peças produzidas.
Qtde Perda
Informe a quantidade de peças perdidas.
Parcial/Total
Informe se a produção foi parcial ou total.
Apontamento
Informe a data que foi realizado o apontamento da produção.
Desdobramento
Número do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta opera-ção).
Tempo Real
Informe o tempo total gasto nesta operação. Formato HH:MM.
Sub-Lote
Informe o número do sublote do produto desta produção.
Lote
Informe o número do lote do produto desta produção, indicado pelo usuário.
Valid. Lote
Informe a data de validade do lote do produto. Formato AAAAMMDD.
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Integrações
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Operador
Informe o nome do operador do recurso da produção.
Perda Anter.
Informe a quantidade de peças perdidas no processo de fabricação.
Seq. Rot. Alt.

Informe a seqüência da operação, quando está sendo alocado um roteiro alternativo.
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Integrações
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Apontamentos de produção
Para a geração dos movimentos de produção são necessários os seguintes dados:

Número ordem de produção C 11 0 Sim
Código da operação C 2 0 Não
Código do recurso C 6 0 Não
Código da ferramenta C 6 0 Não
Data inicial D 8 0 Não
Hora inicial C 5 0 Não
Data final D 8 0 Não
Hora final C 5 0 Não
Quantidade produzida N 11 2 Não
Quantidade perdida N 11 2 Não
Produção parcial/total C 1 0 Não
Data do apontamento D 8 0 Sim
Número do desdobramento C 4 0 Não
Tempo real da produção C 5 0 Não
Operador do recurso C 10 0 Não
Perda acumulada anterior. N 11 2 Não
Seqüência roteiro alternativo C 2 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Ord. Produção
Informe o número da Ordem de Produção (para baixa parcial ou total).
Produto
Informe o código do Produto.
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Integrações
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Operação
Informe o código da operação a ser informada a produção.
Recurso
Informe o código do recurso que foi utilizado na produção.
Ferramenta
Informe o código da Ferramenta utilizada na produção.
Dt. Inicial
Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produção. Formato
AAAAMMDD.
Dt. Final
Informe até qual data final foi realizada a produção. Formato HH:MM.
Hora Inicial
Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produção. Formato
AAAAMMDD.
Hora Final
Informe até qual hora final foi realizada a produção. Formato HH:MM.
Qtde Produzida
Informe a quantidade de peças produzidas.
Qtde Perda
Informe a quantidade de peças perdidas.
Parcial/Total
Informe se a produção foi parcial ou total.
Apontamento
Informe a data que foi realizado o apontamento da produção.
Desdobramento
Número do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta opera-ção).
Tempo Real
Informe o tempo total gasto nesta operação. Formato HH:MM.
Sub-Lote
Informe o número do sublote do produto desta produção.
Lote
Informe o número do lote do produto desta produção, indicado pelo usuário.
Valid. Lote
Informe a data de validade do lote do produto. Formato AAAAMMDD.
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Integrações
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Operador
Informe o nome do operador do recurso da produção.
Perda Anter.
Informe a quantidade de peças perdidas no processo de fabricação.
Seq. Rot. Alt.

Informe a seqüência da operação, quando está sendo alocado um roteiro alternativo.
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Integrações
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Orçamentos
A geração de orçamentos necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Orçamentos (cabeçalho) (SCJ)

Para a geração do cabeçalho dos orçamentos são necessários os seguintes campos:

Número orçamento C 6 0 Não
Loja do cliente C 2 0 Não
% Desconto em cascata 1 N 5 2 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Número
Este campo informa o número atribuído ao orçamento, sendo fornecido
automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial.
Dt. Emissão
Informe neste campo a data de emissão do orçamento.
Códido do cliente/Loja do cliente

Informe nestes campos os códigos de cliente e loja a que se refere o orçamento.
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Integrações
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Cond. Pagto.
Informe neste campo a condição de pagamento referente ao orçamento.
Se a condição for do tipo "9", os campos seguintes, "Parcela 1..4" e "Vencimento
1..4".
Tabela 1..7
Informe a tabela de preços referente ao orçamento, dentre as disponíveis:
"1 = Tabela 1", "2 = Tabela 2", "3 = Tabela 3", "4 = Tabela 4", "5 = Tabela 5", "6
= Tabela 6" ou "7 = Tabela 7".
Desconto 1..4
Informe nestes campos os valores de desconto em cascata oferecidos sobre o total
do orçamento, em quatro variações.
Parcela 1..4
Informe os valores referentes às parcelas de pagamento do orçamento, quando a
condição de pagamento for tipo "9".
Vencimento 1..4
Informe os valores referentes aos vencimentos de pagamentos do orçamento,
quando a condição de pagamento for tipo "9".
Orçamentos (itens) (SCK)

Para a geração dos itens dos orçamentos são necessários os seguintes campos:

Unidade C 2 0 Sim
Preço Unitário N 11 2 Não
Valor total N 12 2 Não
Tipo de saída C 3 0 Não
Almoxarifado C 2 0 Não
Cotação do cliente C 9 0 Sim
Preço de lista N 11 2 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
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Integrações
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5 = Exclusão
Produto
Informe neste campo o código referente ao produto a que se refere o orçamento.
Unidade
Este campo fornece a unidade de medida atribuída ao produto no cadastro.
Quantidade
Informe a quantidade do produto para geração do orçamento.
Prc. Unitário
Informe neste campo o preço unitário de venda do produto orçado.
Vlr. Total
Este campo informa o valor total do produto, conforme o preço unitário e a
quantidade informada.
Tipo Saída
Informe neste campo o TES padrão para a operação.
Almoxarifado
Informe neste campo o almoxarifado a que se refere o produto indicado.
% Desconto
Informe neste campo o percentual de desconto oferecido sobre o item, independente
do desconto informado anteriormente sobre o total do orçamento.
Vlr. Desconto
Este campo informa o valor do desconto.
Cotação do cliente
Este campo está disponível para registrar o número atribuído a cotação do cliente.
Prc. Lista
Este campo fornece o preço de lista da tabela de preços, que pode divergir do preço
de venda fornecido.
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Integrações
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Atualização de cotações (SC8)

A processo de atualização de cotações necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Atualização de cotações (cabeçalho)

Para a geração do cabeçalho das atualizações de cotações são necessários os seguintes campos:

Número da cotação C 6 0 Sim
Código do fornecedor C 6 0 Sim
Pessoa contato fornecedor C 15 0 Não
Filial para entrega C 2 0 Não
Orçamento no fornecedor C 9 0 Sim
Tipo de frete C 1 0 Sim
Forma de reajuste C C 3 Não
Valor do frete total N 12 2 Não
Valor do IPI total N 12 2 Não
Valor do desconto total N 12 2 Não
Tipo de registro
Operação
? = Atualização
Número
Este campo informa o número da cotação que vai ser atualizada.
Emissão
Este campo informa a data de Emissão da cotação que vai ser atualizada.
Fornecedor
Este campo representa o código do fornecedor do(s) produto(s) cotado(s).
Loja do fornecedor
Representa o loja do fornecedor do(s) produto(s) cotado(s).
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Integrações
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Contato
Informe o nome da pessoa com quem entrou em contato no fornecedor para
atualizar os dados da cotação.
Filial p/Entrega
Informe o código da filial onde será entregue o pedido.
Orçamento no fornecedor
Informe o número de identificação do orçamento no fornecedor.
Tipo de frete
Informe o tipo de frete, sendo C = CIF e F = FOB.
Forma de reajuste
Informe o código da fórmula da forma de reajuste.
Desconto 1..3
Percentuais de descontos em cascata.
Valor do frete total

Valor total do frete dos itens da cotação. Se informado, este valor será rateado
entre os itens da cotação.
Valor do IPI total

Valor total do IPI dos itens da cotação. Se informado, este valor será rateado entre
os itens da cotação.
Valor do desconto total

Valor total do desconto dos itens da cotação. Se informado, este valor será
rateado entre os itens da cotação.
Atualização de cotações (itens)

Para a geração dos itens das atualizações de cotações são necessários os seguintes campos:

Item da proposta C 2 0 Sim
Número da proposta C 2 0 Sim
Quantidade orçada N 12 2 Sim
Preço unitário N 14 2 Sim
Preço total N 14 2 Sim
Taxa de financiamento N 9 4 Não
Prazo de entrega em dias N 4 0 Sim
Observação C 30 0 Não
Alíquota de IPI N 5 2 Não
Tipo de entrada C 3 0 Não
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Integrações
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Alíquota e ICMS N 5 2 Não
Valor do frete N 14 2 Não
Valor da embalagem N 14 2 Não
Preço a vista N 14 2 Não
Data do preço a vista D 8 0 Não
Data de validade D 8 0 Sim
Solicitação de compra C 6 0 Não
Item da solicitação C 2 0 Não
Necessidade D 8 0 Sim
Tipo de registro
Operação
5 = Atualização
Item Cotação
Este campo informa o número do item na cotação.
Proposta
Informe o número da proposta.
Produto
Este campo apresenta o código do produto cotado.
Unidade de medida
Campo informativo que apresenta a unidade de medida do produto cotado.
Quantidade
Este campo apresenta a quantidade desejada do produto cotado.
Preço unitário
Digite o preço, oferecido pelo fornecedor, para a unidade do produto.
Preço total
Este campo é calculado pelo sistema e apresenta o valor total do item.
Condição de pagamento
Informe a Condição de Pagamento que o fornecedor ofereceu.
Taxa financeira
Informe a taxa financeira.
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Integrações
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Prazo de entrega
Informe o prazo (em dias) que o fornecedor precisa para fazer a entrega.
Observações
Digite o motivo que define a escolha da cotação.
Alíquota de IPI
Informe o percentual da alíquota de IPI.
Tipo de entrada
Selecione o Tipo de Entrada.
Alíquota de ICMS
Informe o percentual de Alíquota de ICMS.
Valor do frete
Informe o valor do frete a ser cobrado na nota fiscal.
Valor da embalagem
Informe o valor da embalagem, se existir um custo adicional para entrega do item.
Preço a vista
Informe o valor do preço unitário à vista, caso exista diferença do preço unitário em
outras condições..
Data Preço a vista

Informe a data do preço à vista. Sugerido a partir do preço e da condição de
pagamento.
Data de validade
Este campo informa a data de validade da cotação.
Número solicitação de compra

Este campo informa o número da Solicitação de Compra
Item solicitação de compra

Este campo informa o item da Solicitação de Compra
Necessidade
Data limite que informa a necessidade do produto.
Segunda unidade de medida

Segunda Unidade de medida que o produto pode ter.
Quantidade segunda unidade

Quantidade da segunda unidade de medida caso esta seja adotada.
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Integrações
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Baixa de orçamentos
A geração de baixa de orçamentos necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.
Baixa de orçamentos (cabeçalho) (SCJ)

Para a geração do cabeçalho das baixas de orçamentos são necessários os seguintes campos:

Número orçamento C 6 0 Não
Loja do cliente C 2 0 Não
Tipo de registro
Operação
4 = Efetiva e
7 = Cancela
Número
Este campo informa o número atribuído ao orçamento, sendo fornecido
automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial.
Dt. Emissão
Informe neste campo a data de emissão do orçamento.
Códido do cliente/Loja do cliente

Informe nestes campos os códigos de cliente e loja a que se refere o orçamento.
Cond. Pagto.
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Integrações
01/12/08 15:29
Informe neste campo a condição de pagamento referente ao orçamento.
Se a condição for do tipo "9", os campos seguintes, "Parcela 1..4" e "Vencimento
1..4".
Tabela 1..7
Informe a tabela de preços referente ao orçamento, dentre as disponíveis:
"1 = Tabela 1", "2 = Tabela 2", "3 = Tabela 3", "4 = Tabela 4", "5 = Tabela 5", "6
= Tabela 6" ou "7 = Tabela 7".
Desconto 1..4
Informe nestes campos os valores de desconto em cascata oferecidos sobre o total
do orçamento, em quatro variações.
Parcela 1..4
Informe os valores referentes às parcelas de pagamento do orçamento, quando a
condição de pagamento for tipo "9".
Vencimento 1..4
Informe os valores referentes aos vencimentos de pagamentos do orçamento,
quando a condição de pagamento for tipo "9".
Baixa de orçamentos (itens) (SCK)

Para a geração dos itens das baixas de orçamentos são necessários os seguintes campos:

Unidade C 2 0 Sim
Preço Unitário N 11 2 Não
Valor total N 12 2 Não
Tipo de saída C 3 0 Não
Almoxarifado C 2 0 Não
Cotação do cliente C 9 0 Sim
Preço de lista N 11 2 Não
Tipo de registro
Operação
4 = Efetiva e
7 = Cancela
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Integrações
01/12/08 15:29
Produto
Informe neste campo o código referente ao produto a que se refere o orçamento.
Unidade
Este campo fornece a unidade de medida atribuída ao produto no cadastro.
Quantidade
Informe a quantidade do produto para geração do orçamento.
Prc. Unitário
Informe neste campo o preço unitário de venda do produto orçado.
Vlr. Total
Este campo informa o valor total do produto, conforme o preço unitário e a
quantidade informada.
Tipo Saída
Informe neste campo o TES padrão para a operação.
Almoxarifado
Informe neste campo o almoxarifado a que se refere o produto indicado.
% Desconto
Informe neste campo o percentual de desconto oferecido sobre o item, independente
do desconto informado anteriormente sobre o total do orçamento.
Vlr. Desconto
Este campo informa o valor do desconto.
Cotação do cliente
Este campo está disponível para registrar o número atribuído a cotação do cliente.
Prc. Lista
Este campo fornece o preço de lista da tabela de preços, que pode divergir do preço
de venda fornecido.
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Integrações
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Vendedores (SA3)
A geração de vendedores necessita dos seguintes dados.

Código C 6 0 Sim
Nome C 40 0 Sim
Nome reduzido C 15 0 Não
Endereço C 40 0 Não
Bairro C 20 0 Não
Município C 15 0 Não
Estado C 2 0 Não
CEP C 8 0 Não
Código como fornecedor C 6 0 Não
Loja como fornecedor C 2 0 Não
Gera título a pagar C 1 0 Não
Banco C 3 0 Não
Região C 3 0 Não
CGC/CPF C 14 0 Não
FAX C 15 0 Não
Percentual de comissão N 5 2 Não
Telex C 10 0 Não
Inscrição municipal C 18 0 Não
Saldo de comissão N 12 2 Não
Base com frete ? C 1 0 Não
Base com ICMS ? C 1 0 Não
Base com IPI ? C 1 0 Não
Base com ICMS retido ? C 1 0 Não
Base com acréscimo financ.? C 1 0 Não
Percentual na baixa N 5 2 Não
Percentual na emissão N 5 2 Não
Tipo de representante C 1 0 Não
Endereço e-mail C 30 0 Não
Dia de pagamento C 2 0 Não
Dias da condição C 1 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
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Integrações
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Código
É um campo alfanumérico. Pode ser preenchido com códigos de sua
preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar
números seqüenciais.
Exemplo: CÓDIGO 00001 - João Carlos de Almeida

O código do vendedor pode ser seu número de matrícula, o que facilitará na
integração com o Módulo GPE (Gerenciamento de Pessoal).
Nome
Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando o vendedor for
pessoa física, ou razão social, caso este seja pessoa jurídica.
Exemplo: NOME João Carlos de Almeida M.E.
NOME Maria Alice de Freitas
Nome Reduzido
É o nome comum do vendedor ou abreviação que o identifique mais
facilmente.
Exemplo: NOME João Carlos de Almeida
NOME REDUZIDO João Carlos
Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP
Estes campos tratam dos dados cadastrais de endereço do cliente.
Exemplo: Microsiga Software S.A.
ENDEREÇO Av. Bras Leme, 1399
BAIRRO Santana
ESTADO S.P.
CEP 01210-000
Fornecedor/Loja
Este campo identifica o vendedor como sendo um fornecedor, para geração
do títulos a pagar no Módulo Financeiro. Preencha o campo via tecla [F3].
Gera Contas Pagar

Informe "S" (Sim) para que na baixa da comissão, o título no contas a pagar
seja gerado automaticamente. "N" (Não) caso contrário.
Banco
Cadastre o banco onde normalmente são pagas as comissões do vendedores.
Este campo facilita a geração das comissões, pois o campo que determina o
banco de pagamento já virá preenchido, o que não impede que seja alterado.
Região
Campo informativo que indica a que região o vendedor pertence. Pode-se
criar um critério próprio de identificação.
Exemplo: REGIÃO Norte; Pisos; Frigorífico
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Integrações
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C.G.C./C.P.F.
Informações cadastrais do vendedor, se pessoa física ou jurídica.
Exemplo: C.G.C./C.P.F. 60.000.123/0001-54
Fax
Número de fac símile deste vendedor, caso possua.
Exemplo: FAX 555-2233/5544
Comissão
Campo que indica o percentual de comissão padrão deste vendedor. Não
impede que o valor da comissão seja alterado na venda ou no processamento
da comissão.
Exemplo: COMISSÃO 2,5 (%)
Telefone/Telex
Número de telefone e telex do vendedor, caso possua.
Exemplo: FONE 555-1122/3344
TELEX 555-9922/3355
Inscrição Municipal/Inscrição Estadual

Informações cadastrais do fornecedor, se pessoa física ou jurídica.
Exemplo: INSC. MUNIC. 788.888.988
INSC. EST. 123.456.789-88
Saldo
Quando houver um saldo a ser pago ao vendedor, referente a suas comissões,
esse valor será exibido neste campo. Não pode ser alterado manualmente,
pois será gerado pelo sistema.
Base com Frete

Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o frete da
nota-fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário.
Base com ICMS

Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o ICMS cobrado
na nota-fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário.
Base com IPI

Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o IPI cobrado
na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário.
Base com ICM Retido

Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o ICMS Retido
cobrado na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso
contrário.
Acréscimo Financeiro
Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o acréscimo
financeiro na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso
contrário.
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Integrações
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Percentual pago na baixa

Este campo é de extrema importância para o cálculo da comissão do vendedor.
Indica o percentual da comissão que lhe será pago quando o título daquela
venda for baixado, ou seja, quando a empresa oficializar o pagamento do
cliente.
Percentual pago na emissão

Este campo também é de extrema importância para o cálculo da comissão do
vendedor, e é parte integrante do campo anterior. Indica o percentual da
comissão que lhe será pago quando o título daquela venda for emitido, ou
seja, quando a empresa emitir nota fiscal e duplicatas para que o cliente
pague.
Exemplo: Venda de R$ 1.000,00
Comissão: 10% (sem frete; sem ICMS; sem IPI)
Valor da Comissão: R$ 100,00
Pagamento: 50% na emissão e 50% na baixa
Recebimento: R$ 50,00 na emissão e R$ 50,00 na baixa
Tipo
Identifica se o vendedor é interno ou externo. "I", para vendedor interno, ou
"E", para externo. Preencha o campo via tecla [F1] e visualize as opções.
E-mail/Home-Page
Campos reservados a informação de e-mail e home-page do vendedor, caso
possua.
Exemplo: E-MAIL josepaulo@snet.com.br
HOME PAGE www.josepaulo.com.br
Dia pagamento comissão

Informe neste campo o dia para pagamento da comissão do vendedor.
Dias da Cond.
Informe neste campo se os dias do pagamento serão baseados na condição
de pagamento escolhida.
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Transportadoras (SA4)
A geração de transportadoras necessita dos seguintes dados.

Código C 6 0 Sim
Nome C 40 0 Não
Nome reduzido C 15 0 Não
Via de transporte C 15 0 Não
Endereço C 40 0 Não
Município C 15 0 Não
CEP C 8 0 Não
Estado C 2 0 Não
CGC/CPF C 14 0 Não
Telex C 10 0 Não
Contato C 15 0 Não
Endereço e-mail C 30 0 Não
Home page C 30 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Código
Código atribuído para a identificação da transportadora na empresa. É um
campo alfanumérico, portanto permite letras e/ou números.
Exemplo: ÓDIGO 000001
Nome
Razão social da transportadora.
Exemplo: NOME Expresso de Prata Ltda.
Nome Reduzido
Nome fantasia ou reduzido da transportadora.
Exemplo: NOME REDUZ Prata
Via de transporte
Campo que especifica a via de transporte realizado pela transportadora, se
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Integrações
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aéreo, terrestre, fluvial ou ambos. o conteúdo deste campo será especificado
em campo específico da nota fiscal, quando selecionada a transportadora.
Exemplo: VIA TRANSP. Aéreo/Terrestre
Endereço/Município/CEP/Estado
Campos reservados para indicação do endereço completo da transportadora.
Exemplo: ENDEREÇO Rua da Gávea, 1234 Vl.Maria
CEP 02140-000
ESTADO SP
C.G.C./C.P.F.
Número do C.G.C. da transportadora, quando pessoa jurídica, ou C.P.F.,
quando pessoa física.
Exemplo: C.G.C./C.P.F. 060.123.456/0001-99
Telefone/Telex
Números de telefone e telex da respectiva transportadora.
Exemplo: TELEFONE 6954-9966
TELEX 996688
Contato
Nome da pessoa de contato na transportadora.
Exemplo: CONTATO Marcio Lago
Inscr. Estadual
Número da Inscrição Estadual da transportadora, caso possua.
Exemplo: INSCR. ESTADUAL 123456789
E-mail/Home Page
Campos reservados a informação de e-mail e home page da transportadora,
caso possua.
Exemplo: E-MAIL prata@snet.com.br
HOME PAGE www.expressoprata.com.br
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Unidades de medida (SAH)

A geração de unidades de medida necessita dos seguintes dados.

Descrição resumida C 9 0 Não
Descrição em português C 40 0 Não
Descrição em inglês C 40 0 Não
Descrição em espanhol C 40 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Unidade de Medida
Código atribuído a unidade de medida cadastrada.
Exemplo: UNID. MEDIDA CX
Descrição Resumida
Descrição resumida de unidade de medida cadastrada.
Exemplo: DESC. RESUM CX. PAPEL
Descrição Português
Descrição da unidade de medida em português.
Exemplo: DESC. PORTUG. CAIXA PAPELÃO
Descrição Inglês
Descrição da unidade de medida cadastrada em inglês.
Exemplo: DESC. INGLÊS BOX
Descrição Espanhol
Descrição da unidade de medida cadastrada em espanhol.
Exemplo: DESC. ESPANHOL CAJA
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Tipos de entrada e saída (SF4)

A geração de tipos de entrada e saída necessita dos seguintes dados.

Código do tipo C 3 0 Sim
Tipo do TES C 1 0 Sim
Calcula ICMS C 1 0 Sim
Calcula IPI C 1 0 Sim
Credita ICMS C 1 0 Sim
Credita IPI C 1 0 Sim
Gera Duplicata C 1 0 Sim
Atualiza estoque C 1 0 Sim
Código fiscal C 3 0 Sim
Texto padrão do pedido C 20 0 Sim
Percentual redução ICMS N 5 2 Não
Percentual redução IPI N 5 2 Não
Poder de terceiros C 1 0 Sim
Livro fiscal de ICMS C 1 0 Sim
Livro fiscal de IPI C 1 0 Sim
Destaca IPI C 1 0 Sim
IPI na base ? C 1 0 Sim
Calculo diferenciado ICMS C 1 0 Sim
Calcula IPI sobre frete C 1 0 Não
Calcula ISS C 1 0 Não
Livro fiscal de ISS C 1 0 Não
Número do livro fiscal C 1 0 Não
Atualiza preço de compra C 1 0 Não
Material de consumo ? C 1 0 Não
Fórmula da observação C 3 0 Não
Agrega valor C 1 0 Não
Agrega ICMS solidário C 1 0 Não
Livro fiscal CIAP C 1 0 Não
Despesas acessórias no IPI C 1 0 Não
Atualiza Assistência Técnica C 1 0 Não
Atualiza Ativo C 1 0 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
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Integrações
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Código do Tipo
Código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser:
0 a 499 Entrada
500 a 999 Saída
Tipo do TES
Indica o tipo do movimento:
E Entrada
S Saída.
Calcula ICMS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (Não) para não calcular.
Calcula IPI?
Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (Não) para não calcular.
Cred. ICMS?
Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou "N" (Não)
para não creditar ou "R" para comerciante não atacadista.
Credita IPI?
Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou "N" (Não) para
não creditar.
Gera Dupl.?
Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (Não) para
não gerar.
Atu. Estoque
Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (Não)
para não atualizar.
Cod. Fiscal
Código fiscal relativo ao TES.
Texto Padrão
Digite uma breve descrição padrão para o TES.
% Red. do ICMS
Percentual da base para redução do cálculo do ICMS, se houver.
% Red do IPI
Percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na digitação da
nota fiscal de entrada, se houver.
Poder Terc.
Código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que
pode ser:
R Remessa
D Devolução
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N Não Controla
L. Fisc. ICMS
Código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de
movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T Tributado
I Isento
O Outros
N Não
Z ICMS Zerado
L. Fisc. IPI
Código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de
movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T Tributado
I Isento
O Outros
N Não
Z ICMS Zerado
Destaca IPI?
Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para
não destacar.
IPI na base?
Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base de ICMS ou "N" (Não) para não
incidir na nota fiscal.
Calc. dif. ICM?

Informe "S" (Sim) para calcular a diferença de ICMS na nota fiscal de
entrada ou "N" (Não) para não calcular.
Calc. IPI. Fre?

Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes ou "N" (Não) para não
calcular.
Calcula ISS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular.
L. Fiscal ISS
Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no Livro
Fiscal, que podem ser:
T ISS tributado
I ISS isento
O Outros
N Não Lançar
Nro. Livro
Número do Livro Fiscal.
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Integrações
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Atu. Pr. Compr.
Atualiza ou não o preço de compra no Cadastro de Produtos. Se o usuário
digitar “S” ou deixar em branco, o preço será atualizado.
Mat. Consumo
Indica se o item é material de consumo. “S” (Sim) caso positivo, "N" (Não)
ou em branco, caso contrário.
Fórmula
Código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa na coluna
“Observações” dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas.
Agrega Valor
Define se incorpora o item “S” (Sim) ou o valor do ICMS ao total dos
produtos. Utilizado para emissão de notas fiscais de sucata.
Agrega ICMS Solidário

Informe "S" (Sim) se agrega o valor do ICMS solidário ao total da nota fiscal,
"N" (Não) não agrega.
Livro Fiscal CIAP

Informe "S" (Sim) para que o TES controle Livro CIAP. "N" (Não) caso contrário.
Desp. Ac. IPI

Define se as despesas acessórias devem compor a base de IPI "S" (Sim) ou
"N" (Não), nas notas fiscais de entrada referentes a devolução.
Atual. Tecn.?
Indica se a amarração cliente X produto/equipamento (AA3) deve ser
atualizado quando da saída de uma nota fiscal. "S" (Sim) ou "N" (Não).
Atual. Ativo?
Indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando da entrada de uma
nota fiscal "S" (Sim) ou "N" (Não).
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Centros de Custo (SI3)

A geração de centros de custo necessita dos seguintes dados.

Código C 9 0 Sim
Moeda C 1 0 Não
Descrição C 25 0 Não
Saldo Inicial N 17 2 Não
Movto débito 1º período 10 N 17 2 Não
Movto crédito período N 17 2 Não
Movto débito 2º período N 17 2 Não
Movto crédito 2º período N 17 2 Não
Período último cálculo LP C 6 0 Não
Valor débito lucro e perda N 17 2 Não
Valor crédito lucro e perda N 17 2 Não
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
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Integrações
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Código Custo
Informe o código do centro do custo.
Moeda
Informe a moeda do centro do custo.
Descrição
Informe a descrição do Centro de Custo.
Saldo Inicial
Informe o saldo inicial do Centro de Custo.
Débito Período 01 ... 12

Movimento a débito dos respectivos períodos contábeis da moeda em questão.
Estes campos são atualizados durante o lançamento contábil.
Crédito Período 01 ... 12
Movimento a crédito dos respectivos períodos contábeis da moeda em questão.
Estes campos são atualizados durante o lançamento contábil.
Período último cálculo LP
Período do último cálculo de lucros e perdas realizado.
Valor débito lucro e perda
Valor a débito apurado no último cálculo de lucros e perdas.
Valor crédito lucro e perda
Valor a crédito apurado no último cálculo de lucros e perdas.
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Grupo de Produtos (SX5)

A geração de grupo de produtos necessita dos seguintes dados.

Tabela C 2 0 Sim
Chave C 6 0 Sim
Tipo de registro
Operação
3 = Inclusão,
4 = Alteração e
5 = Exclusão
Tabela
Fixo “03”.
Código
Código do grupo de produtos. Deve ser informado com quatro posições ou seja,
as duas últimas posições do campo ficam em branco.
Descrição
Descrição do grupo de produtos.

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Versão 1.1 de 08/09/1999

Organização do arquivo para integração

Prefixo Descrição Tipo

MATA010 Produtos Simples

MATA020 Fornecedores Simples

MATA030 Clientes Simples

MATA110 Solicitações de compra Cabeçalho e Itens

MATA120 Pedidos de compra Cabeçalho e Itens

MATA140 Recebimento de materiais Cabeçalho e Itens

MATA410 Pedidos de venda Cabeçalho e Itens

FINA040 Títulos a receber Simples

FINA050 Títulos a pagar Simples

CONA050 Lançamentos contábeis Cabeçalho e Itens

MATA240 Movimentações internas simples Simples

MATA241 Movimentações internas múltiplas Cabeçalho e Itens

MATA270 Inventário Simples

MATA360 Condições de pagamento Simples

MATA680 Movimentos de produção Simples

MATA681 Apontamentos de produção Simples

MATA415 Orçamentos Cabeçalho e Itens

MATA150 Atualização de cotações Cabeçalho e Itens

MATA416 Baixa de orçamentos Cabeçalho e itens

MATA040 Vendedores Simples

MATA050 Transportadoras Simples

QIEA030 Unidades de medida Simples

MATA080 Tipos de entrada e saída Simples

CONA060 Centros de Custo Simples

Prefixo Descrição Tipo

CFGX016 Grupo de Produtos Simples

Integração via bibliotecas

Modelo com cabeçalho e itens.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Dt. Ref. Prc.1

Cód. Form. Lot.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Telefone, Telex e Fax

Incr. Estadual e Insc. Municipal

Maior Compra, Média de Atraso, Maior Saldo, Número de Compras, Primeira

Saldo Moeda Forte

Tipo Contribuição Social

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Endereço de Cobrança/de Entrega/de Recebimento

Vencimento do Limite de Crédito

Maior Compra/Média Atraso/Maior

Dt. Dev. Cheq.

Maior Atraso/Maior Dupl.

Solicitações de compra (SC1)

Solicitações de compra (cabeçalho)

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Solicitações de compra (Itens)

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Pedidos de compra (SC7)

Pedidos de compra (cabeçalho)

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Pedidos de compra (Itens)

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Recebimento de materiais (cabeçalho)

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Recebimento de materiais (itens)

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

Pedidos de venda (cabeçalho) (SC5)

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório

• Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma