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Avaliao de Fornecedores de Materiais e Equipamentos

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SUMRIO

DPMS.PO.002/02.......................................................................................................... 1 1. Objetivo..................................................................................................................... 2 2. Aplicao.................................................................................................................. 2 3. Referncias............................................................................................................... 2 4. Definies.................................................................................................................2 4.1 Itens Essenciais ao Sistema CELG D.................................................................... 2 4.2 Avaliao de Desempenho do Fornecedor........................................................... 2 4.3 GSUP....................................................................................................................... 2 4.4 IDF ndice de Desempenho de Fornecedor........................................................2 4.5 IQF ndice de Qualidade de Fornecimento......................................................... 3 4.6 IAF ndice de Aprovao de Fbrica..................................................................3 4.7 IAR ndice de Aprovao no Recebimento........................................................3 4.8 IPE ndice de Pontualidade de Entrega..............................................................3 4.9 IAQ ndice de Atendimento s Quantidades......................................................3 5. RESPONSABILIDADES............................................................................................3 5.1 DA-DPTM Departamento de Tecnologia e Qualidade de Materiais..................3 5.2 DA-DPRM Departamento de Recebimento e Expedio de Materiais..............3 5.3 DA-DPAM Departamento de Aquisio de Materiais........................................4 5.4 Centro de Responsabilidade (CR) Usurio...........................................................4 5.5 PR-DPMS Departamento de Cadastro e Licitao de Materiais, Obras e Servios........................................................................................................................ 4 6. Descrio das Atividades........................................................................................4 6.1 PERODO E FREQNCIA DE APURAO DOS INDICADORES........................4 6.2 APURAO DOS INDICADORES..........................................................................5 6.3 FONTE DE DADOS PARA APURAO DOS NDICES.........................................6 6.4 TOMADA DE DECISO........................................................................................... 7 7. RegistroS da Qualidade...........................................................................................9 8. Controle de Alteraes..........................................................................................10 9. Anexos.................................................................................................................... 10 ANEXO I Modelo do formulrio CELGD-F080.......................................................11
Histrico: 02 Conforme item 08 Controle de Alteraes Elaborao: Aprovao: Rubrica: Abraho Abdalla Filho Carlos Antnio Silva Leandro Alves Atade Valquria C. da Paixo Neme

Vigncia: 19/11/2010

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Avaliao de Fornecedores de Materiais e Equipamentos 1. OBJETIVO

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Estabelecer a sistemtica de avaliao de Fornecedores de Materiais e Equipamentos, visando determinar o nvel de conformidade com as condies contratuais estabelecidas para fornecimento CELG D. 2. APLICAO Este procedimento se aplica avaliao de fornecedores de itens essenciais. 3. REFERNCIAS

Lei n 8.666, de 21.06.1993 Licitaes e Contratos Administrativos; Lei n 10.520, de 17.07.2002 Licitao por Prego; NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gesto da Qualidade CELGD.MQ.001 Manual da Qualidade da CELG D; CELGD.PS.001 Controle de Documentos; CELGD.PS.002 Controle de Registros da Qualidade; CELGD.PS.004 Tratamento de No Conformidade e Ao

Requisitos;

Corretiva; CELGD.PS.005 Ao Preventiva e Oportunidade de Melhoria; Resoluo N 071/04. 4. DEFINIES 4.1 ITENS ESSENCIAIS AO SISTEMA CELG D So os materiais e equipamentos cuja aplicao pode impactar a qualidade do produto (energia eltrica) e dos servios prestados pela CELG D aos seus clientes. Esses itens so identificados pela palavra Sim lanada em campo especfico do formulrio proposta e no contrato de fornecimento de materiais. 4.2 AVALIAO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR a sistemtica utilizada pela CELG D para avaliar o desempenho de fornecedores de materiais e equipamentos, definida com base em indicadores relacionados qualidade dos produtos adquiridos e qualidade de entrega. 4.3 GSUP Sistema de Gerncia de Suprimentos. 4.4 IDF ndice de Desempenho de Fornecedor o ndice que mede o desempenho do fornecedor quanto ao atendimento aos requisitos de qualidade intrnseca, prazo e quantidade.

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Avaliao de Fornecedores de Materiais e Equipamentos 4.5 IQF ndice de Qualidade de Fornecimento

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o ndice que mede o desempenho do fornecedor quanto ao atendimento aos requisitos de qualidade intrnseca apenas. constitudo dos fatores associados aprovao dos itens em inspees de fbrica e em inspees de recebimento. 4.6 IAF ndice de Aprovao de Fbrica a taxa de aprovao de itens em inspees realizadas pela CELG D nas instalaes do fornecedor. 4.7 IAR ndice de Aprovao no Recebimento a taxa de aprovao de itens efetivamente recebidos pela CELG D, nas suas instalaes. 4.8 IPE ndice de Pontualidade de Entrega a taxa na qual os itens adquiridos pela CELG D so entregues nos prazos especificados. 4.9 IAQ ndice de Atendimento s Quantidades a taxa na qual os itens adquiridos pela CELG D so entregues nas quantidades especificadas. 5. RESPONSABILIDADES 5.1 DA-DPTM Departamento de Tecnologia e Qualidade de Materiais a) Especificar e cadastrar materiais e equipamentos no sistema GSUP, definindo se estes so ou no itens essenciais. b) Proceder inspeo dos itens essenciais, tanto em fbrica quanto no recebimento. c) Registrar as informaes necessrias para o clculo do IAF e do IAR. d) Aprovar os Planos de Aes Corretivas propostos pelos fornecedores para as falhas relacionadas aos aspectos tecnolgicos dos materiais e equipamentos essenciais. e) Acompanhar a implantao e efetividade das aes previstas nos planos de ao acordados com os fornecedores, nas questes relativas aos aspectos tecnolgicos. 5.2 DA-DPRM Departamento de Recebimento e Expedio de Materiais a) Registrar as informaes necessrias para o clculo dos IPE, IAQ e IAR. b) Apurar e manter atualizados os ndices de Desempenho dos Fornecedores;
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Avaliao de Fornecedores de Materiais e Equipamentos 5.3 DA-DPAM Departamento de Aquisio de Materiais

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a) Aprovar os Planos de Aes Corretivas propostos pelos fornecedores para as falhas relacionadas aos aspectos comerciais na aquisio de materiais e equipamentos essenciais. b) Acompanhar a implantao e efetividade das aes previstas nos planos de ao acordados com os fornecedores, nas questes relativas aos aspectos comerciais. 5.4 CENTRO DE RESPONSABILIDADE (CR) USURIO a) Comunicar ao DA-DPTM as falhas ou defeitos detectados em materiais e equipamentos at o momento da instalao destes. b) Apoiar o DA-DPTM, sempre que solicitado, no acompanhamento da implantao e efetividade das aes previstas nos planos de aes corretivas acordados com os fornecedores. 5.5 PR-DPMS Departamento de Cadastro e Licitao de Materiais, Obras e Servios a) Analisar os ndices de desempenho de fornecedores; b) Comunicar os resultados das apuraes mensais do ndice de Desempenho de Fornecedores; c) Encaminhar as aes previstas na Resoluo 071/04, necessrias para a aplicao de penalidades aos fornecedores, com base nos resultados das avaliaes prescritas neste procedimento; d) Notificar o fornecedor de eventual aplicao de penalidade (exigncia de plano de ao, advertncia ou suspenso). e) Informar s reas internas (CR Usurio) quando da aplicao de penalidades ou reconhecimento pelo desempenho dos fornecedores; f) Emitir os Atestados de Fornecimento. 6. DESCRIO DAS ATIVIDADES 6.1 PERODO E FREQNCIA DE APURAO DOS INDICADORES a) A avaliao de fornecedores cobre o perodo compreendido nos ltimos 12 (doze) meses. b) A aplicao das prescries deste procedimento no isenta os gestores dos contratos da aplicao das disposies contratuais, conforme necessrio. c) A CELG D, em qualquer tempo e em funo dos resultados parciais do IDF, pode aplicar as prescries do item 6.4.1 Critrios Para Tomada de Decises, a seguir.
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d) Os indicadores de desempenho de fornecedor so apurados mensalmente, at o quinto dia til do ms subseqente. Por essa ocasio feita tambm a consolidao dos resultados acumulados, dentro do ciclo de 12 meses. e) Esses resultados apurados, do ms em questo e acumulado at aquele ms, so informados aos fornecedores pelo PR-DPMS, via e-mail e com confirmao de entrega e leitura, a fim de que os mesmos possam estabelecer aes pro ativas no sentido de se corrigir eventuais desvios. 6.2 APURAO DOS INDICADORES Os indicadores so apurados de acordo com as frmulas a seguir: IDF ndice de Desempenho de Fornecedor I DF = Sendo: IQF ndice de Qualidade de Fornecimento I QF = Onde: I AF = I AF + I AR 2
AF I

I QF + I PE + I AQ 3

IAF ndice de Aprovao em Fbrica Onde: QAF Quantidades Aprovadas em Fbrica QIF Quantidades Inspecionados em Fbrica

Q Q

100

IAR ndice de Aprovao no Recebimento I AR = Onde: QR Quantidades Recebidos


Nota: Nos casos onde a CELG D optar no realizar inspeo de recebimento em fbrica liberao de inspeo deve-se adotar para clculo do IAF o valor 100.

Q Q

AR R

100

QAR Quantidades Aprovadas no Recebimento

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Avaliao de Fornecedores de Materiais e Equipamentos Sendo: IPE ndice de Pontualidade na Entrega I PE = Onde: QLR Quantidades Recebidas Sendo: IAQ ndice de Atendimento Quantidade I AQ = Onde: QR Quantidades Recebidos 6.3 FONTE DE DADOS PARA APURAO DOS NDICES 6.3.1 Para apurao do IAF

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Q QL

EP R

QEP Quantidades Entregues no Prazo

Q Q

RQC R

QRQC Quantidades Recebidos com as Quantidades Corretas

a) So adotados os dados obtidos das inspees de fbrica, realizadas pelo DA-DPTM. 6.3.2 Para apurao do IAR

b) So adotados os dados relativos aprovao de itens em inspees realizadas pelo DA-DPRM e DA-DPTM; c) Dados relativos s quantidades envolvidas nos lotes de materiais recebidos so registrados pelo DA-DPRM. 6.3.3 Para apurao do IPE

d) So adotados os dados relativos ao atendimento do prazo de entrega registrados pelo DA-DPRM. e) Dados relativos s quantidades envolvidas nos lotes de materiais recebidos so registrados pelo DA-DPRM. 6.3.4 Para apurao do IAQ

f) Dados relativos s quantidades envolvidas nos lotes de materiais recebidos so registrados pelo DA-DPRM.

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Avaliao de Fornecedores de Materiais e Equipamentos 6.4 TOMADA DE DECISO

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O desempenho de fornecedor serve de base para a definio pela CELG D das aes aplicveis aos mesmos, que podero ser: reconhecimento pelo bom desempenho ou aplicao de penalidade. 6.4.1 IDF De 0 a 10 De 11 a 30 De 31 a 50 De 51 a 65 Critrios para Tomada de Deciso Ao a Ser Adotada Suspenso de 24 (vinte e quatro) meses. Suspenso de 12 (doze) meses. Suspenso de 06 (seis) meses. Advertncia e exigncia de Plano de Ao Corretiva, conforme Anexo 01, para as falhas detectadas. Tal Plano dever ser aprovado e acompanhado pelo DA-DPTM e/ou DA-DPAM, conforme o caso. Exigncia de Plano de Ao Corretiva, conforme Anexo 01, para as falhas detectadas. Tal Plano dever ser aprovado e acompanhado pelo DA-DPTM e/ou DA-DPAM, conforme o caso. Emisso de Atestado de Fornecimento, se solicitado pelo fornecedor, destacando o BOM DESEMPENHO do mesmo (1). Emisso de Atestado de Fornecimento, se solicitado pelo fornecedor, constando o registro de QUALIDADE ASSEGURADA (2).

De 66 a 80

De 81 a 95 De 96 a 100

Notas:

(1) Mesmo com 81 IDF 95 o fornecedor poder no fazer juz meno de BOM DESEMPENHO, caso tenha recebido penalidade por inexecuo (parcial ou total) do contrato. (2) Mesmo com IDF 96, o fornecedor poder no fazer jus meno de QUALIDADE ASSEGURADA, caso tenha recebido penalidade por inexecuo (parcial ou total) do contrato. (3) Alm das aes aqui previstas, eventuais multas podem vir a ser aplicadas de acordo com as disposies contratuais.

6.4.2

Atestado de Fornecimento

Documento emitido pela CELG D, contendo informaes relativas aos fornecimentos realizados nos ltimos 5 (cinco) anos e com base no histrico de desempenho dos ltimos 12 (doze) meses. Tal Atestado emitido mediante solicitao formal do fornecedor, devendo incluir os valores apurados de IDF e uma explicao do significado do IDF apresentado. Caso o IDF esteja entre 81% e 95%, constar do Atestado de Capacidade Tcnica a referncia ao BOM DESEMPENHO do fornecedor.

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Caso o IDF seja superior a 96%, constar do Atestado de Capacidade Tcnica o termo QUALIDADE ASSEGURADA. 6.4.3 Aplicao de Penalidades

a) Quaisquer penalidades devem ser aplicadas em conformidade com as prescries legais e condies contratuais estabelecidas. b) Todas as penalidades aplicadas so registradas pelo PR-DPMS no Mdulo de Desempenho de Fornecedores do GSUP. c) As penalidades so independentes entre si e no cumulativas.

d) De acordo com o art. 87, da Lei 8.666/93, as sanes administrativas penalidades podem ser: Advertncia; Multa; Suspenso; Declarao de Inidoneidade.

e) Em caso de Advertncia e/ou exigncia de plano de ao corretiva, o PR-DPMS deve notificar o fornecedor por escrito, atravs de fax, e-mail com confirmao de entrega e leitura ou carta registrada com aviso de recebimento, devendo arquivar a evidncia de envio da notificao. Neste caso, o DA-DPTM e/ou DA-DPAM, conjuntamente com rea envolvida, define com o fornecedor um prazo para que este analise as falhas ocorridas, identifique suas causas e planeje as aes corretivas. Tal prazo no pode ultrapassar a 20 (vinte) dias corridos. O Plano de Aes Corretivas deve ser aprovado pelo DA-DPTM e/ou pelo DA-DPAM, em conjunto com as reas envolvidas e com o conhecimento PRDPMS. Caso o Plano de Ao seja reprovado, conceder-se- ao fornecedor o prazo de 5 (cinco) dias teis para reviso do mesmo. Vencido o prazo, cabe ao DA-DPTM e/ou DA-DPAM, propor ao PR-DPMS a aplicao da suspenso mnima, conforme definido no item 6.4.1, do presente procedimento. Cabe ainda ao DA-DPTM e/ou DA-DPAM, em conjunto com as reas envolvidas, o acompanhamento da implantao do Plano de Aes Corretivas. Caso o fornecedor no elabore o Plano de Aes Corretivas ou no implante as aes definidas e os problemas se repitam, cabe ao DA-DPTM e/ou DADPAM, em conjunto com as reas envolvidas, proporem ao PR-DPMS a aplicao da suspenso mnima, conforme definido no item 6.4.1, do presente procedimento. Quando o fornecedor tiver um Plano de Ao Corretiva aprovado junto CELG D, com prazo de implantao superior a 30 (trinta) dias, recomendase, a depender da gravidade de falhas ocorridas, no se aplicar nova
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penalidade desde que no sejam de mesma origem at que a implantao seja concluda. f) Se o resultado do IDF indicar a necessidade de suspenso do fornecedor, pelo prazo mnimo especificado no item 6.4.1 do presente procedimento, o PR-DPMS obtm a informao se o mesmo j foi advertido anteriormente. Caso no tenha sido, o PR-DPMS pode propor ao gestor do contrato a substituio da suspenso por advertncia. Se tiver sido, aplicase a suspenso devida; g) Aplicando-se uma suspenso ao fornecedor por qualquer dos prazos especificados no item 6.4.1, deve-se proceder em conformidade com a Resoluo n 071/04; h) Ao fornecedor concedido prazo de 5 (cinco) dias teis para a defesa prvia, a contar do recebimento da notificao. Caso a defesa seja acolhida, encerra-se o processo; i) Se efetivada a suspenso do fornecedor por qualquer dos prazos previstos, o mesmo fica impossibilitado de participar de qualquer licitao e contratao promovidas pela CELG D e nem pode renovar seu cadastro durante o prazo da suspenso; 7. REGISTROS DA QUALIDADE Os registros relativos a este procedimento so: Desempenho de Fornecedores; Notificao de Resultados das Avaliaes; Notificao de Aplicao de Penalidade; Atestado de Capacidade Tcnica; Plano de Aes Corretivas;

Todos esses registros so controlados conforme estabelecido no CRQ do PR-DPMS, de acordo com as instrues do procedimento CELGD.PS.002 Controle de Registros da Qualidade.

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8.

CONTROLE DE ALTERAES Identificao


Verso 00

Descrio da Alterao
Emisso do documento 4 Definies: Incluso de 4.3. 5 Responsabilidades: Detalhamento de responsabilidades de reas envolvidas e incluso de novas reas / responsabilidades. 6 Descrio das Atividades: Maior detalhamento dos aspectos operacionais do Procedimento Operacional; Reviso dos Critrios para Tomada de Deciso. 7 Registros da Qualidade: Incluso de referncia a Registro da Qualidade. 9 Anexos: Incluso de modelo do Anexo I Plano de Aes Corretivas para Fornecedores. Substituio em todo o documento da sigla da empresa de CELG para CELG D; 3 Alterao do item 03 REFERENCIAS Reviso da Norma ISO.

Verso 01

Verso 02

Obs.: Alterao do Responsvel pela aprovao do PO

9.

ANEXOS ANEXO I Modelo do Formulrio de Plano de Aes Corretivas para Fornecedores (CELGD-F080).

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ANEXO I MODELO DO FORMULRIO CELGD-F080

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