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N 86816 SANTA INES DEL CASERO DE ATOCPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH
INDICE
CAP. I
RESUMEN EJECUTIVO
CAP. II ASPECTOS GENERALES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Nombre del proyecto unidad formuladora y ejecutora participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios marco de referencia IDENTIFICACION
Descripcin de la situacin actual 3.1.1. Descripcin de la situacin actual 3.1.1.1. situacin de la educacin en Ancash 3.1.1.2. situacin del nivel educativo en la provincia de Huari 3.1.1.3. situacin de la educacin en el distrito de San Miguel de Aco 3.1.2. Causas de la situacin existente 3.1.3. Evolucin de la situacin en el pasado reciente 3.1.4. Poblacin de referencia y sus caractersticas 3.1.5. zona o rea afectada 3.1.6. Poblacin afectada y sus caractersticas Definicin del problema y sus causas. Objetivos del proyecto. Alternativas de solucin. FORMULACIN
4.9. 4.10.
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin Anlisis de la demanda 4.2.1. Poblacin de referencia 4.2.2. Poblacin afectada 4.2.3. Determinar la demanda actual 4.2.4. Demanda Histrica 4.2.5. Estimar la demanda proyectada Anlisis de la oferta 4.3.1. Determinar la oferta real Determinar la oferta optimizada Balance oferta demanda sin proyecto Determinar la poblacin objetivo Descripcin tcnica de las alternativas Costos a precios de mercado 4.8.1. Estimar los costos en la situacin sin proyecto 4.8.2. Estimar los costos en la situacin con proyecto Flujo de costos a precios de mercado Beneficios EVALUACION
CAP. V
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Evaluacin social Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Impacto ambiental Organizacin y gestin Plan de implementacin Financiamiento Matriz del marco lgico CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS
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Captulo I
Resumen Ejecutivo
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Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento con Mobiliarios de la I.E. N 86816 Santa Ins del Casero de Atocpampa, Distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz - Ancash B. Objetivo del proyecto: Oferta Educativa de Calidad en la I. E. N 86364 de Atocpampa" C. Balance oferta y demanda:
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Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage). Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
MOBILIARIOS Y EQUIPOS Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la cocina comedor.
CAPACITACIONES Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica. Consideraciones: Las Paredes Sern Tarrajeadas y Pintadas. El precio del tijeral incluye que se encuentre en obra, para su posterior colocacin. Se utilizar Cielo raso pre fabricado en las coberturas finales de las edificaciones. Los servicios higinicos sern de cermico claro en el suelo as como en las paredes hasta un 1.20 m. El cerco perimtrico ser de albailera de bloques in situ.
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COSTO UNITARIO S/ 4,815,963.27 4,813,963.27 2000 65995.08327 36425.2669 24069.8164 5500 4,881,958.36
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Periocidad
Acciones 1.Limpieza diaria que incluya pisos, muebles. 2.Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos de acuerdo al deterioro normal producido por los alumnos. 3.Limpieza y cuidado de las areas recreativas, patios, losas deportivas, jardines y otros. Acciones 1.Limpieza de las areas a intervenir 2. Pintar los muros esteriores 3. Pintar las puertas 4. Pintar marco de las ventanas 5. Reposicin chapas, picaportes, bisagras, etc. Acciones 1. Reposicin de pisos 2. Reposicin de coberturas 3. Reposicin de Ceramicos 4. Reparacin de instalaciones electricas 5. Reparacin de instalaciones sanitarias 6. Reparacin de bombas de agua
Consiste en actividades de limpieza y aseo de la escuela: paredes, pisos, ventanas, puertas, muebles,etc.
Diaria
Mantenimiento Preventivo Consiste en la inspeccion y reparacion periodica de la infraestructura y equipamiento aun cuando no muestre signos de deterioro. De modo este se intenta conseguir que mantenga constante Mantenimiento Correctivo Consiste en reponer y reparar uno o mas componentes de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas
Elaboracin Propia
Periocidad
Anual
Periocidad
Bianual
Para el anlisis de sostenibilidad se asume que la empresa ejecutora, capacitar a la direccin y al personal de servicio de la institucin educativa, con respecto al funcionamiento de todas las instalaciones realizadas.
a) Capacidad de gestin La APAFA y la plana docente han venido gestionando para la materializacin del proyecto, conjuntamente con el apoyo de la UGEL Carhuaz.
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b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente de financiamiento Canon y sobre Canon asignados a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco. c) Financiamiento de los Costos de Mantenimiento Los costos de mantenimiento sern cubiertos por la APAFA de la institucin educativa, quienes fueron elegidos por la poblacin, los cuales se encargaran del cuidado respectivo. d) Financiamiento de los Costos de Operacin Los costos de operacin sern cubiertos por la UGEL Carhuaz, quien dotara de personal docente como administrativo, la UGEL no cuenta con lo recursos necesarios para financiar los costos de mantenimiento, adems no es de su competencia; de tal manera sern cubiertos por la APAFA. e) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin de este proyecto se realiza en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Direccin de la Institucin Educativa y con la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco. Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial como mano de obra no calificada para la ejecucin del proyecto.
I. Impacto ambiental:
El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de las obras, as como durante la operacin del proyecto. Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son: a. El medio fsico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y aire. Agua: Este elemento es utilizado actualmente a travs de la red de agua potable. Con la realizacin del proyecto se emplear el agua para la limpieza de la infraestructura, entre otros. Suelo: El rea donde estar ubicado la institucin educativa es un suelo eriazo sin cultivar. Aire: Durante la ejecucin del proyecto se producirn ciertos niveles de ruido y partculas de polvo por las actividades de construccin, pero no causarn mayor impacto sobre la poblacin aledaa. Durante la operacin se tratar de generar niveles que regulen dicho efecto. Por lo dems, no existe otros elementos que afecten el aire. El medio social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En la relacin a los beneficiarios directos, con la realizacin del proyecto se ver mejorado el servicio de
b.
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J. Organizacin y Gestin:
Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la ejecucin del proyecto as como en la operacin son: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO: la funcin que desempear en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto. UGEL CARHUAZ: la funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de asumir los costos de operacin, como el pago de los docentes, supervisar que la infraestructura, mobiliarios y equipos se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad, capacitar al docente y supervisar al docente constantemente realizando visitas peridicas a la I.E. para conocer si cumple con los horarios y los contenidos bsicos del currculo. APAFA, Plana Docente y directiva: La funcin que desempear en la etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por el mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios y equipos de la I.E, asumiendo los costos que involucren estos. MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco no cuenta con personal tcnico administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversin ms de milln de soles. Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se garantizara una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.
K. Plan de Implementacin:
Se estima como tiempo de ejecucin del proyecto 01 ao, en este tiempo se realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas; por las caractersticas de las obras que se realizarn existen actividades que son crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las actividades para terminar la ejecucin en la fecha programada, usando el programa MS Proyect (ver diagrama Gantt y ruta critica en los anexos). El responsable de cumplir con la programacin es el supervisor de obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de p rogramacin se cumplirn siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.
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La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon y Regalas. Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad de San Miguel de Aco ha priorizado dicho proyecto, considerndolo dentro del Presupuesto Participativo del Ao 2010.
RECOMENDACIONES
Despus de haber realizado la evaluacin del proyecto y ver que es rentable desde el punto de vista social y el apoyo de las instituciones para su ejecucin se recomienda su viabilidad. Es conveniente que al inicio la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos, cuya conduccin se recomienda al rea de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco.
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M. Marco Lgico:
MARCO LOGICO Estrategia de Inversin Resumen de Objetivos "Mayor desarrollo del capital humano en el Distrito de San Miguel de Aco" Indicadores verificables Objetivamente (OVI) *Disminucin en 2% de la tasa de analfabetismo * Disminucin en 2% de las tasas de repitencia y desercin. Medios Verificables (MV) Supuestos/Riesgos
FIN
Oferta Educativa de Calidad en la PROPOSITO I. E N 86816 de Atocpampa" Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios.
*Aulas debidamente diseadas con 1.4m2/alumno del nivel secundario. *Docentes altamente competitivos
* Informe del estado fsico realizado por la UGEL. * Exmenes de evaluacin realizados por la UGEL. *Visita de campo e informe del comit Distrital de Defensa Civil de estado fsico de la infraestructura educativa. * Informe de avance de obra por parte de la unidad ejecutora.
Construccin del 100% de los ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios de acuerdo a criterios tcnicos.
COMPONENTES
Los mobiliarios y equipos sern entregados adecuadamente a los alumnos , y en buenas condiciones fsicas
* Los mobiliarios llegan de manera oportuna * Los equipos y mobiliarios son asignados a los ambientes correspondientes *Los libros y textos son entregados oportunamente. * Financiamiento oportuno.
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* El 100% de los docentes son capacitados en programacin de clases y contenidos dos veces al ao y cada tres aos durante el horizonte del proyecto. *El 100% de los docentes son capacitados en computacin e informtica, durante los 6 primeros meses de la inversin.
Construction de 01Direccin. Construccin de 06 Aulas de Clases Construccin de 01 Sala de Computacin y Biblioteca. Construccin de Anfiteatro Construccin de una losa deportiva Construccin de SS.HH. Construccin de 01 Piscina Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la sala de computo y biblioteca Costo total de inversin a precios privados es de S/. 4,813,963.27 y a precios sociales es de S/.92,866,976.13 considerando los costos intangibles, costos de supervisin, costos de capacitacin y costos de mitigacin ambiental.
ACCIONES
Expediente tcnico, informe de liquidacin de obra, comprobantes de pago, acta de entrega de la Infraestructura Educativa
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Captulo II
Aspectos Generales
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2.1.
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento con Mobiliarios de la I.E. N 86816 Santa Ins del Casero de Atocpampa, Distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz - Ancash
Sobre la gestin
Gestin / Dependencia Direccin Regional de Educacin / UGEL Resolucin CREACION Director Pblica - Sector de Educacin DRE DE ANCASH / UGEL CARHUAZ RM N 1116 NELLY S. MURAT A ALBINAGORTA
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Saneado 024690 S
No S
2.2.
2.2.1
Unidad Formuladora:
El rea responsable de la formulacin del proyecto es la Gerencia Municipal del Distrito de San Miguel de Aco, a travs de su unidad formuladora.
: Gobierno Distrital : Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco : Administracin Municipal : Plaza de Armas S/N : Gutirrez Lliuya, Toms Severiano : Alcalde Distrital : 943400777 : Carlos Walter Tahua Roque : carlosw_tr@hotmail.com
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Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco por las siguientes razones: tiene competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la logstica suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley seala.
2.3.
Rol
Intereses
APAFA
- Apoyar en los lineamientos de Poltica institucional de la I.E. en el logro de los objetivos, referente a mejorar la calidad de la educacin. - Ser un nexo de comunicacin entre la comunidad Educativa y los padres de Familia. - Apoyar en la formacin educativa de sus hijos.
Contar con una infraestructura educativa adecuada que tenga los - Compromiso en asumir los ambientes necesarios para costos de mantenimiento. brindar un servicio educativo de calidad. - Que sus hijos estudien en un colegio que brinde las condiciones fsicas adecuadas. - Contar con una infraestructura educativa adecuada que se encuentre implementada para que la enseanza sea ms eficiente. - Apoyar en actividades y/o otros eventos que se realicen con el fin de captar fondos para el mantenimiento de la I.E. - Realizar un plan de mantenimiento en coordinacin con los padres de familia para que la infraestructura educativa se encuentre en buenas condiciones.
Padres de Familia
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UGEL Carhuaz
- Informe tcnico del estado fsico de la infraestructura educativa. - Compromiso de asumir los costos de operacin (brindar docentes, materiales educativos y otros), y si fuera el caso asumir los costos de mantenimiento. - Apoyar con la elaboracin del estudio de pre inversin y estudios definitivos. - Apoyar con el financiamiento a travs de los fondos de Canon y Sobre Canon.
- Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales - Dotar de una Municipalidad Distrital de educativos de su jurisdiccin de infraestructura educativa San Miguel de Aco acuerdo al Plan de Desarrollo Local adecuada y moderna. Concertado y al presupuesto que le asigne.
2.4.
2.4.1
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la que se decide la viabilizacin de este y otros proyectos a fin de canalizar su financiamiento. El presente Proyecto es elaborado en el marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y modificada por las Leyes N 28522 y 28802, su Reglamento el Decreto Supremo No. 102-2007-EF, Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.009-2007-EF/68.01 y dems normas complementarias y modificatorias.
2.4.2
Pabelln 2: Construccin de 01 sala de computacin y biblioteca Construccin de 01 anfiteatro Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage). Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
MOBILIARIOS Y EQUIPOS Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la cocina comedor. MATERIALES EDUCATIVOS Adquisicin de libros de consulta y de textos escolares. CAPACITACIONES Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica.
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Consideraciones: Las Paredes Sern Tarrajeadas y Pintadas. El precio del tijeral incluye que se encuentre en obra, para su posterior colocacin. Se utilizar Cielo raso pre fabricado en las coberturas finales de las edificaciones. Los servicios higinicos sern de cermico claro en el suelo as como en las paredes hasta un 1.20 m. El cerco perimtrico ser de albailera de bloques in situ.
2.5.
(Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin Directoral N 007-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolucin Directoral N 001-
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2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2007) Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto Riesgo Perfil Tipo para Equipamiento en UCI Neonatologa Perfil Tipo para Equipamiento de Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios Perfil Tipo para Equipamiento de Servicio de Emergencia Perfil Tipo para Atencin Prehospitalaria y Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre. Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (Aprobada por Resolucin Directoral N 004-2006EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007). Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento declarados en
Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007) Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que involucran Obras Primarias Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que No involucren Obras Primarias Periodos ptimos Recomendados a nivel de Componentes.
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007). Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007
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modificado por el Decreto de Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007) Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Vecinales Contenidos Mnimos Perfil Rehabilitacin de Carreteras Departamentales Contenidos Mnimos Perfil Mejoramiento de Carreteras Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de Escuelas Contenidos Mnimos Perfil Telecomunicacin Rural Contenidos Mnimos Perfil Saneamiento Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que involucran Obras Primarias Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que No involucren Obras Primarias Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de
Establecimientos de Salud Contenidos Mnimos Perfil Electrificacin Rural Perfil Electrificacin Rural - Anexo 2 Contenidos Mnimos Perfil Pequeas y Medianas Infraestructuras de Riego Guas de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito rural y en el mbito de pequeas ciudades, a nivel de Perfil, y aplicacin de contenidos Mnimos para los perfiles de los Proyectos de Electrificacin Rural (Aprobada y autorizado por Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio de 2007). Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica para la reconstruccin y rehabilitacin de la infraestructura pblica daada por los sismos registrados el da 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolucin Directoral N 011-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Agosto de 2007).
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OTRAS NORMAS RELACIONADAS Delegacin de facultades a SEDAPAL para evaluar y declarar viabilidad de proyectos en fase de preinversin y de autorizar la fase de inversin del Ciclo del Proyecto (Aprobado por Resolucin Ministerial 031-2007VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 10 de Febrero de 2007). Directiva para el tratamiento de los proyectos enmarcados en el Sistema Nacional de Inversin Pblica que involucran cooperacin tcnica internacional (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de marzo de 2004; modificada por Resolucin Directoral Ejecutiva N 006-2005-APCI-DE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de enero de 2005).
2.6.
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona humana, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico y en la preservacin y difusin de la cultura. PROGRAMA 061 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos.
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Subprograma 0174: Edificaciones Escolares Comprende las acciones orientadas a la construccin, rehabilitacin, mejoramiento y equipamiento de centros educativos que por su funcionalidad no pueden ser clasificados en sus programas especficos.
2.7.
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Captulo III
Identificacin
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3.1. 3.1.1.
b)
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Todo esto conlleva a un descenso en el nmero de alumnos matriculados a travs de los aos como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro Cuadro N 03
c)
Cuadro N 04
Indicador GASTO PBLICO EN EDUCACIN Gasto pblico en educacin por alumno (Soles 2006) Educacin Inicial Educacin Primaria Educacin Secundaria Educacin Superior No Universitaria
Fuente: MINEDU-Escale
ANCASH
PER
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poblacin; en el segmento o grupo III que tienen las tasas de analfabetismo mas bajas en promedio 14.7%, representados por las provincias de Santa que tiene la tasa mas baja de 8.3%, Huarmey, Ocros, Aija, Bolognesi, Casma, Huaraz y Recuay.
Cuadro N 05
ANCASH: SEGMENTOS DE ANALFABETISMO POR PROVINCIA 2005 GRUPOS PROVINCIA C.F. Fitzcarrald Pomabamba GRUPO I Luzuriaga Asuncin Carhuaz Yungay Sihuas Huari GRUPO II Raymondi Huaylas Corongo Pallasca Santa Huarmey Ocros GRUPO III Aija Bolognesi Casma Huaraz Recuay
Fuente: INEI Censo 2005
TASA ANALFABETISMO 48.2% 48.2% 47.8% 42.7% 41.3% 40.2% 39.2% 32.6% 31.4% 30.3% 29.2% 24.0% 8.3% 8.4% 14.4% 15.2% 16.0% 17.3% 18.9% 19.1%
A parte de estos problemas, un problema de ndole nacional es la falta de capacitacin de los docentes lo que trae como consecuencia la crisis educacional, segn la informacin de una publicacin de un blog en el Internet de la Pontificia Universidad Catlica del Per con respecto a este tema opina que: La falta de capacitacin de la docencia estatal origina diversas consecuencias en el Per. En primer lugar, la inadecuada enseanza de los alumnos ocasiona que el paso del colegio a la universidad tarde de dos a tres aos despus de acabar el colegio. Por otro lado, otra consecuencia de este problema social es la desigualdad que existe entre colegios particulares y nacionales. Investigaciones recientes sobre la educacin peruana dan cuenta tanto de graves problemas de calidad educativa como de las desigualdades existentes en los diferentes niveles de enseanza. Mientras que en otros pases se han desarrollado iniciativas, en el Per la respuesta del Estado a este problema se ha dado de manera limitada, basndose 27
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sobre todo en el concepto de gratuidad de la escuela pblica (Benavides 2004). Por ltimo, esta dificultad crea barreras para un desarrollo intelectual adecuado del alumno. La mala educacin nacional es mal vista a nivel internacional. En primer lugar, el nivel de nuestra educacin se encuentra en el penltimo lugar despus de Hait. Este proceso es el de la superacin del estigma generado por los resultados de la prueba PISA, que coloc al Per como el penltimo pas en compresin lectora y razonamiento matemtico (Salazar 2003). Esto demuestra que nuestros profesionales no estn a nivel internacional. Por ltimo, la mala educacin de nuestros alumnos ocasiona que en concursos interescolares a nivel mundial quedemos en puestos demasiado bajos, ocasionando as un gran desprestigio para nuestra cultura ante el resto del mundo. En sntesis, la falta de capacitacin de nuestros docentes estatales es un serio problema que afecta a nuestro pas. Mientras no se haga nada para resolver esta dificultad seguirn saliendo escolares incapaces de desarrollarse intelectualmente ocasionando un atraso intelectual para el Per. Por ltimo, es necesario y de urgente importancia que el Estado tome rpidas medidas a un gran atraso intelectual originado por una mala enseanza del alumno En el ao 2011 en el Distrito de San Miguel de Aco las matrculas en educacin inicial jardn es de 55 alumnos, en la educacin primaria la matrcula es de 123 alumnos, mientras que en la educacin secundaria es de 44 alumnos; haciendo un total de poblacin educativa de 222 alumnos.
3.1.2.
3.1.3.
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pisos en mal estado, con un ambiente que no cuenta con los requisitos mnimos establecidos por las normas para las instituciones educativas del nivel secundario. Por lo tanto la institucin educativa ha evolucionado negativamente.
3.1.4.
El rea de influencia del Proyecto es el Distrito de San Miguel de Aco, Centro Poblado de Atocpampa, zona turstica y con recursos para el desarrollo de diferentes actividades econmicas. El proyecto influir en la Poblacin del Distrito de San Miguel de Aco, con mayor nfasis en la poblacin del Centro Poblado de Atocpampa, socio econmicamente ubicados en el mapa de extrema pobreza de FONCODES 2006, en el cuantil 1, dentro de un rango de 1 a 5 (desde los ms pobres a los menos pobres). El distrito de San Miguel de Aco tiene una poblacin de 2552 habitantes (segn datos preliminares del censo poblacional y de vivienda del INEI - 2007), conformada por 638 familias con una densidad poblacional de 4 a 5 habitantes por casa. La poblacin est distribuida en el rea rural y urbana; el 87% de la poblacin est asentada en la zona rural y el 13 % en la zona urbana. En el rea urbana el 48.35 % de los pobladores son hombres y el 51.65% son mujeres, mientras que en el rea rural el 47.86 % son hombres y el 52.14 % son mujeres. El abastecimiento de agua abarca a una poblacin de 100 %, que no cumple con las caractersticas establecidas, convirtindose solamente en agua entubada, proporcionadas desde fuentes naturales a los domicilios. El 76 % de las viviendas cuenta con letrinas (muchas de estas no estn en buenas condiciones de uso) y un 23.33% con desages; por otra parte 453 viviendas cuenta con alumbrado elctrico. En el distrito de San Miguel de Aco existe un alto porcentaje de analfabetismo en mujeres, con un 21% de mujeres analfabetas. En el distrito, la tasa de mortalidad infantil es del orden del 75.7 %, con una tasa de desnutricin en nios de 6 a 9 aos es de 65 % (FONCODES- 2006). Por condicin de pobreza se tiene que el 52.6% de los residentes no pobres del rea urbana y el 55% del rural declaran haber presentado algn problema de salud, en tanto que entre los residentes pobres es 49.3% en el rea urbana y de 51.5% en el rural, evidencindose que la poblacin no pobre del rea rural alcanza las cifras ms altas. La poblacin econmica activa (PEA) de 14 aos y ms es de 65.2% se dedican a la agricultura, ganadera y otros seguidamente por la poblacin dedicada a la construccin, con un 10.7%; los servicios pblicos y defensa para la seguridad social afiliada el 7.5%; finalmente la poblacin dedicada al transporte, almacenamiento y comunicaciones; comercio, enseanza y hogares privados con servicio domstico entre porcentajes de 2.9 a 1.2. La tasa de actividad en los hombres en las principales actividades alcanza el 72.7%, en tanto para la mujer es de 17.1% y la poblacin ocupada en el distrito es
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de 97.1% y 100% respectivamente para hombres y mujeres; siendo la ocupacin principal la agricultura, trabajo calificado, agropecuario y pesquero, seguido la construccin. La aptitud agrcola de la zona es propicia para el cultivo de diversos productos tales corno papa, maz amilceo, trigo, cebada, maz amarillo duro, oca, pastos cultivados y frutales, asimismo cuenta con aptitudes propicias para desarrollar la ganadera, la actividad forestal y la acuicultura
Quintil 1/
2,552
87%
5.2%
5.2%
19%
21%
65%
0.5182
b)
En el distrito de San Miguel de Aco existen 831 viviendas (INEI 2007: Censos Nacionales 2007), en tanto que, en el mbito del proyecto existen 324 viviendas, estas ltimas correspondientes a la zona rural (informacin obtenida de campo).
La arquitectura de las viviendas obedece a las construcciones tpicas de estas partes de la sierra; predominando las construcciones de adobes y tapial, con coberturas (techos) a dos aguas, construidos con tejas, calamina y / o paja (ichu). En la zona rural la disposicin de las viviendas es un tanto irregular y parcialmente dispersas, predominando las construcciones de adobe y tapial, con tartajeos de barro, sus techos son bsicamente de tres materiales: calamina (35 %), teja (55 %) y paja (10 %). Aproximadamente el 50 % de las viviendas cuentan con segunda planta, cuyo piso esta construido con madera revestido de barro. Por lo general cada vivienda cuenta con ambientes habitables destinados para la cocina, para depsito y otro(s) para dormitorios; muchas de ellas cuentan con traspatio, utilizado mayormente para el encierro y cra de animales domsticos. En la zona urbana predomina las construcciones de adobe y/o tapial, con un bajo porcentaje de viviendas construidas de material noble; en esta rea predomina las coberturas de tejas y calaminas.
3.2.
Educacin.
En el distrito de San Miguel de Aco se imparten la educacin a nivel inicial, primario y secundario; sin embargo en el mbito del proyecto solo se imparte la educacin inicial y primaria, por lo que el alumnado acude a los centros educativos de San Miguel de Aco, por su cercana; asimismo los valores regionales, muestran que por sexo, la asistencia neta a
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centros educativos de educacin inicial es superior para los nios (52.1%) que para las nias (50.6%). La calidad del servicio educativo es deficiente, se ve reflejado en el bajo rendimiento escolar, los factores que lo conducen son: Insuficiente infraestructura y equipamiento educativo, personal docente sin actualizacin acadmica, deficiente alimentacin y mnima participacin de los padres de familia durante el proceso de enseanza aprendizaje del nio; provocando consciente e inconscientemente la desercin escolar y el ausentismo escolar. La distancia y limitaciones econmicas de muchos estudiantes hace que estos no continen estudios secundarios, dedicndose a la actividad agropecuaria o de lo contrario alcanzado la mayora de edad optan por la emigracin buscando mejores oportunidades de vida.
3.2.
rea afectada.
El proyecto se ubica en el Centro Poblado de Atocpampa, del distrito de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz del departamento de Ancash, con una extensin de 75,33 km2, a una altitud de 3,450 m.s.n.m, en la regin natural Sierra. Se encuentra unido vialmente por una carretera afirmada de penetracin que parte de la Provincia de Huaraz, uniendo los diferentes pueblos del llamado Callejn de los Huaylas hasta la altura del lugar denominado Taric, flanqueado por el Ro Santa cuyas aguas desembocan al pacfico.
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3.2.1.
Localidad: ATOCPAMPA
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Una realidad lamentable de la zona es el trabajo infantil, los nios trabajan para aportar ingresos a su hogar y, en esa medida, presentan bajos niveles de asistencia, desertan o no se matriculan en las escuelas. Asimismo, la inasistencia puede explicarse por la percepcin de una baja calidad educativa, lo que reduce la valoracin que las familias otorgan a estos servicios.
3.2.1.3. Situacin Actual de la I.E. N 86816 3.2.1.4. Infraestructura y equipamiento de la Institucin Educativa a) Arquitectura
La Institucin educativa fue construido sin ningn criterio tcnico, y es de material inapropiado por lo tanto no cuenta con una distribucin de los ambientes de manera adecuada. En el cuadro siguen el siguiente cuadro se presenta la situacin actual de la infraestructura de la institucin educativa N 86816. Cuadro N 15 Situacin actual de la infraestructura de la I. E. N 86816 - Atocpampa
Ambiente Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Direccin SS. HH Total Area 48 48 48 48 24 42 24 6.0 288 Grado Alumnos M2 / Tipo de construcc in Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Estado Grado de adecuacin Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Recomendac Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Obs. Infraestructura deteriorada Infraestructura deteriorada Infraestructura deteriorada Infraestructura deteriorada Infraestructura deteriorada Infraestructura deteriorada Infraestructura deteriorada Infraestructura deteriorada
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b)
Estructuras El terreno cuenta con las siguientes dimensiones: rea Total: 5,610.46 m2 rea Construida: 1,042.46m2 rea Libre: 4,567.90 m2 Permetro: 314.9 m Las estructuras y los ambientes se detallan a continuacin: Direccin Cuenta con un ambiente de 24 m2, el cual viene siendo utilizado como depsito o almacn, principalmente debido a la falta de un centro de cmputo en donde se puedan instalar las computadoras con la que cuenta la institucin y a la falta de una sala de profesores adecuadamente implementada. Adems del hacinamiento mencionado se puede observar que la ventana est cubierta con una calamina, as como el mal estado del piso. Aulas A 1.- Existen cuatro ambientes de este tipo cuya rea en cada una de ellas es de 48m2, y un permetro de 28.0m. Estos Ambientes al igual que todos los ambientes de la institucin son de adobe y en las paredes se observa filtraciones de agua lo cual hace que las paredes estn permanentemente hmedas. El cielo raso de la estructura presenta filtraciones de agua dado que los techos estn rotos. A 2.- Existe un solo ambiente de este tipo con un rea de 24m2, con un permetro de de 20 m. Este ambiente de igual manera no cuenta con las condiciones necesarias para el buen funcionamiento. A 3.- Existe un solo ambiente de este tipo con un rea de 42m2, con un permetro de de 26 m. Este ambiente de igual manera no cuenta con las condiciones necesarias para el buen funcionamiento. Adems de lo mencionado se puede observar que las puertas son de calamina, el piso es de arena y por las condiciones climticas siempre permanece hmedo.
c)
Cocina La institucin educativa no cuenta con cocina Sala de Profesores La institucin educativa tampoco cuenta con sala de profesores. Cobertura de Techos Los techos son de material inapropiado presentando rajaduras y huecos, por los aos de uso y su vida til culminada estn deteriorados y por colapsar. Adems presentan indicios de filtraciones que ponen en riesgo la integridad fsica de los alumnos y profesores. Servicios Higinicos
d)
e)
f)
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Este Ambiente es de 6 m2 aproximadamente y un permetro de 10 m. cuenta con 3 baos que estn en psimas condiciones, siendo inadecuados, carecen de ventilacin e iluminacin. g) Cerco Perimtrico El cerco perimtrico es de adobe y se encuentra deteriorado. Losa Deportiva La institucin educativa no cuenta con losa deportiva dificultad para practicar diferentes tipos de deporte.
h)
el cual crea
i)
Mobiliario Educativo Con respecto a los mobiliarios, la Institucin Educativa N 86816 no cuenta con los equipamientos necesarios y adecuados para brindar el buen servicio de la educacin, el 80% del mobiliario existente se encuentra en mal estado lo cual dificultan la labor docente para aplicar mtodos modernos de enseanza aprendizaje, por lo que es necesario implementar todo la institucin con nuevos mobiliarios y los equipos necesarios para el buen funcionamiento.
SI Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames txicos Otros SI
NO Comentarios X X X X X X X X X X X X NO X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
SI X
NO
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos
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Cuadro N 17
MODULO I: IDENTIFICACION Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: *Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los Peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. *Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B=Bajo:1,, M=Medio:2,, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Informacin: 4. Peligros Inundacin: Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Lluvias: Lluvias intensas Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas: Friajes / Nevadas: Sismos: Existen antecedentes de sismos? Sequas: Huaycos: Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrames txicos Otros
NOTA: (*) Sin Informacin
Resultado (c)=(a)*(b) 0 0
X X X X X X X X X X X X 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0
X X X X
0 0 0 0
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos
3.3.
Definicin del problema y sus causas a. Definicin del Problema En base al diagnostico desarrollado en el tem anterior, se identifica la siguiente situacin problemtica que atender el proyecto: Baja calidad de la Oferta Educativa en la Institucin Educativa N 86816 de Atocpampa
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b. Identificacin de las causas del problema central Una vez definido el problema central que afecta a la poblacin objetivo, se realizara una lluvia de ideas, referente a las causas del problema planteado, estas causas pueden influir de manera directa e indirecta sobre el problema. Estas causas son las siguientes: i ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Escasa disponibilidad de ambientes adecuados y recursos fsicos. Insuficientes e inadecuados materiales educativos. Aulas construidas sin criterio tcnico Servicios higinicos en malas condiciones. Cerco perimtrico en condiciones inadecuadas. Escasos ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios. Infraestructura deteriorada. Mobiliarios escasos y deteriorados Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente. Bajo nivel de enseanza del docente.
c. Agrupar y jerarquizar las causas. De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado las causas Aulas construidas sin criterio tcnico, servicios higinicos en malas condiciones, cerco perimtrico deteriorado, e infraestructura deteriorada en la causa Escasos ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios, adems la Escasa dotacin de equipos, materiales e instrumental educativo se ha agrupado a la causa Insuficientes e inadecuados materiales educativos Luego de la agrupacin de las causas la lista final jerarquizada es: Causas directas: o Escasa disponibilidad de ambientes adecuados y recursos fsicos. o Insuficientes e inadecuados materiales educativos. o Bajo nivel de enseanza del docente. Causas indirectas: o Escasos ambientes pedaggicos, administrativos complementarios. o Mobiliarios escasos y deteriorados. o Escasa provisin de material educativo. o Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente.
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CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
d. Identificacin de los efectos del problema central Es importante conocer cuales seran los posibles efectos de no solucionarse el problema, para lo cual se realiza una lluvia de ideas de los posibles efectos, estos son: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Altas tasas de repitencia. Altas tasas de desercin escolar. Dificultad para acceder a la educacin secundaria. Deficiente formacin educativa. Bajo desarrollo del capital humano. Pobreza de la poblacin. Frustracin de la juventud escolar del centro poblado de Atocpampa. Bajo rendimiento escolar.
e. Seleccionar y justificar los efectos relevantes De esta relacin de lluvias de ideas se seleccionaran solo 7, ya que el efecto pobreza en la poblacin es muy indirecto.
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f.
Agrupar y jerarquizar los efectos El efecto frustracin de la juventud escolar del centro poblado de Atocpampa se ha agrupado al afecto altas tasas de desercin escolar y Los efectos Altas tasas de repitencia y Altas tasas de desercin escolar se han agrupado en uno solo Altas tasas de repitencia y desercin escolar; despus de esta agrupacin se ha jerarquizado los efectos, dependiendo del grado de influencia que tienen sobre el problema central.
Efectos indirectos: o Altas tasas de repitencia y desercin escolar. o Dificultad para acceder a la educacin secundaria. o Bajo rendimiento escolar. Efecto final: "Bajo Desarrollo del Capital Humano en el Distrito de San Miguel de Aco"
PROBLEMA GENERAL Baja calidad de la Oferta Educativa en la Institucin Educativa N86816 de Atocpampa
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PROBLEMA GENERAL Baja calidad de la Oferta Educativa en la Institucin Educativa N 86816 de Atocpampa
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
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3.4. 3.3.1.
Objetivos del Proyecto Objetivo general A partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto pretende alcanzar.
Oferta Educativ a de Calidad en
PROYECTO
3.3.2.
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y la elaboracin de medios Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios donde de manera similar al rbol de causas existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros sern llamados Medios de Primer Nivel y los segundos llamados Medios Fundamentales. a. Medio de primer nivel o medios directos o Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. o Suficientes y adecuados materiales educativos. o Mayor nivel de enseanza del docente Medio fundamental o medios indirectos o Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos complementarios. o Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicas. o Adecuada provisin del material educativo. o Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente.
b.
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MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL:
3.3.3. Determinacin de las consecuencias que se generar cuando se alcance el objetivo central y elaboracin del rbol de fines Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn una vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el proyecto. De esta manera se tiene los siguientes fines: Fines directos: o Eficiente formacin educativa. Fines indirectos: o Reduccin de los altos niveles de repitencia y desercin escolar. o Facilidad para acceder a la formacin superior. o Alto rendimiento escolar. Fin ultimo: o Mayor desarrollo del capital humano en el distrito de San Miguel de Aco.
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FIN ULTIMO "Mayor desarrollo del capital humano en el Distrito de San Miguel de Aco"
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OBJE TIVO CE NTRAL Oferta Educativa de Calidad en la Institucin Educativa N 86816 de Atocpampa
MEDIO FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL:
3.5.
Alternativas de solucin A partir de las acciones determinadas en el esquema anterior y compatible con la naturaleza del problema se establecen las siguientes alternativas que permitan alcanzar el objetivo central.
3.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado. En este sentido es necesario considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios considerados como imprescindibles deber ser incluida en las diferentes alternativas de solucin. Los medios fundamentales identificados son imprescindibles: a) Medio Fundamental imprescindible N 1: se considera como medio imprescindible a: Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios.
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b) Medio Fundamental imprescindible N 2: se considera como medio imprescindible a: Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicas. c) Medio Fundamental imprescindible N 3: se considera como medio imprescindible a: Adecuada provisin del material educativo. d) Medio Fundamental imprescindible N 4: se considera como medio imprescindible a: Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente. Cuadro N 18
Medio fundamental N 01 Medio Medio Medio
fundamental N 02 fundamental N 03 fundamental N 04 Mobiliarios Suficientes Adecuada provisin suficientes y en capacitaciones y del material buenas condiciones talleres al educativo fsicas personal docente
3.4.2. Relacin de los Medios Fundamentales Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se debern determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras: Medios fundamentales mutuamente excluyentes: Son aquellas acciones que no pueden llevarse acabo de manera simultnea, por lo que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes sern tambin necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta relacin entre si, o cuando se deriven de un nico medio fundamental. Medios fundamentales Complementarias: Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen mejores resultados o se generan menores costos. Medios fundamentales Independientes: Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realizacin no afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas.
Los 4 medios fundamentales identificados presentan una relacin de complementariedad, porque resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, puesto que se logran mejores resultados y se ahorran costos.
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Cuadro N 19
Relacin de Complementariedad
Medio fundamental N 01 Medio Medio Medio
fundamental N 02 fundamental N 03 fundamental N 04 Mobiliarios Suficientes Adecuada provisin suficientes y en capacitaciones y del material buenas condiciones talleres al educativo fsicas personal docente
3.4.3. Planteamiento de Acciones Despus de sealar cules medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos. Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las mismas. Una accin puede ser considerada viable si cumple con las siguientes caractersticas: o o o Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo. Muestra relacin con el objetivo central, y est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.
Medio Fundamental imprescindible N 1: Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios. Accin 1.1. Demolicin de los ambientes existentes y construccin Bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos. Pabelln 1: Construccin de 06 aulas de clases. Construccin de 3 laboratorios
Pabelln 2: Construccin de 01 sala de computacin y biblioteca Construccin de 01 anfiteatro Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage). Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
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Pabelln 2: Construccin de 01 sala de computacin y biblioteca Construccin de 01 anfiteatro Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage). Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la cocina comedor.
Medio Fundamental imprescindible N 3: Adecuada provisin del material educativo. Accin 3. Adquisicin de libros de consulta y de textos escolares Medio Fundamental imprescindible N 4: Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente. Accin 4.
Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica.
3.4.4. Relacionar las acciones As como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser: mutuamente excluyentes, complementarias e independientes. Para este caso las acciones se diferencian de la siguiente manera:
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ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES Accin 1.1 y accin 1.2, que corresponde a: Suficientes Ambientes Pedaggicos, Administrativos y complementarios. Accin 1.1. Demolicin de los ambientes y construccin bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos. Pabelln 1: Construccin de 06 aulas de clases. Construccin de 3 laboratorios
Pabelln 2: Construccin de 01 sala de computacin y biblioteca Construccin de 01 anfiteatro Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage). Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
Accin 1.2. Demolicin de los ambientes y construccin bajo el sistema aporticado. Pabelln 1: Construccin de 06 aulas de clases. Construccin de 3 laboratorios
Pabelln 2: Construccin de 01 sala de computacin y biblioteca Construccin de 01 anfiteatro Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage). Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
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ACCIONES COMPLEMENTARIAS Accin 2, 3 y 4 que corresponde a: Accin 2. Mobiliarios suficientes y en buenas condiciones fsicas. Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la cocina comedor. Accin 3. Adecuada provisin del material educativo. Adquisicin de libros de consulta y de textos escolares. Accin 4. Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente. Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica.
3.4.5. Definir los Proyectos a considerar PROYECTO ALTERNATIVO N 01 SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO Este sistema consiste en la colocacin de muros portantes, es decir los muros soportan la carga de la edificacin, trabaja con un sistema RIGIDO, teniendo en cuenta que necesitan arriostres (columnas y vigas), Trabajando de manera conjunta, para lo cual lo recomendable es tener en cuenta que la unidad de la albailera (Ladrillo) debe de cumplir las condiciones establecidas por el R.N.C. para poder formar parte de la estructura. La estructura cuenta con un empotramiento en el suelo (cimentaciones) a travs de zapatas y cimiento corrido. OBRAS CIVILES Demolicin de los ambientes y construccin bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos. Pabelln 1: Construccin de 06 aulas de clases. Construccin de 3 laboratorios
Pabelln 2: Construccin de 01 sala de computacin y biblioteca Construccin de 01 anfiteatro Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage).
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Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
MOBILIARIOS Y EQUIPOS Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la cocina comedor. MATERIALES EDUCATIVOS Adquisicin de libros de consulta y de textos escolares. CAPACITACIONES Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica. Consideraciones: Las Paredes Sern Tarrajeadas y Pintadas. El precio del tijeral incluye que se encuentre en obra, para su posterior colocacin. Se utilizar Cielo raso pre fabricado en las coberturas finales de las edificaciones. Los servicios higinicos sern de cermico claro en el suelo as como en las paredes hasta un 1.20 m. El cerco perimtrico ser de albailera de bloques in situ.
PROYECTO ALTERNATIVO N 02
SISTEMA APORTICADO
Este sistema consiste en formar el esqueleto de la edificacin a travs de un sistema FLEXIBLE, es decir que todas las cargas existentes puedan ser soportadas por la estructura, teniendo en cuenta que sta acta muy independiente de los muros, ya que este ltimo acta slo como separador de ambientes. OBRAS CIVILES Demolicin de los ambientes y construccin bajo el sistema aporticado. Pabelln 1: Construccin de 06 aulas de clases. Construccin de 3 laboratorios
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Otros: Construccin de SS.HH (conexin de agua y desage). Construccin de una piscina Construccin de un cerco perimtrico. Veredas. Emboquillado de piedra para el transito. Construccin de una losa deportiva y tribunas Construccin del patio de honor
MOBILIARIOS Y EQUIPOS Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la cocina comedor. MATERIALES EDUCATIVOS Adquisicin de libros de consulta y de textos escolares.
CAPACITACIONES Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica.
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Captulo IV
Formulacin
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4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
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Cuadro N 20
Glb
0,10 0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
Glb Glb
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MESES METAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSION TOTAL 11 AO 0
1. OBRAS Civiiles , Mitigacion de impacto Ambiental y Capacitacion 2. Elavoracion de Expediente tecnico 3. Supervision de Obra
Glb
364252.67
364252.67
364252.67
364252.67
364252.67
546379.00
546379.00
364252.67
364252.67
364252.67
3642526.69
Glb
48139.63
48139.63
Glb
2406.9816
2406.9816
4813.96327
3610.47246
3610.47246
2406.98164
2406.98164
2406.98164
24069.81637
TO TAL
48139.633
366659.651
366659.651
369066.632
549989.476
549989.476
366659.651
366659.651
366659.651
3714736.14
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Dentro del rea de influencia del distrito de San Miguel de Aco existen aproximadamente 5 institucin educativas de nivel primario dentro del radio de influencia mxima establecido por el Ministerio de Educacin, las cuales son: La I. E. N 86363 que se encuentra a un radio de 1.4 km, la I. E. N 86392 que se encuentra a un radio de 2.7 km, la I. E. N 86435 que se encuentra a un radio de 0.7 km, la I. E. N 86436 que se encuentra a un radio de 1.1 km, y, la I. E. N 86439 que se encuentra a un radio de 1.4 km. Si bien es cierto todas estas instituciones se encuentran dentro del radio mximo normativo para el rea rural, por lo que los nios y nias podran estudiar en ellas, pero stas no cuentan con los ambientes apropiados y suficientes ni con el mobiliario y material educativo necesarios, motivo por el cual para la poblacin estudiantil de la I. E. N 86816 no le resulta favorable ni atrayente estudiar en las instituciones antes mencionadas.
Cuadro N 22
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES DENTRO DEL RADIO DE INFLUENCIA NOMBRE DE LA I. E. N DE ALUMNOS NIVEL / MODALIDAD CODIGO MODULAR RADIO DE MATRICULADOS INFLUENCIA (km) 86363 129 Primaria 0414128 1.4 86392 13 Primaria 0419788 2.7 86435 26 Primaria 0414417 0.7 86436 44 Primaria 0414425 1.1 86439 16 Primaria 0414458 1.4
FUENTE: MINEDU - ESCALE
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X SI X NO
SI
NO X
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la X ocurrencia de peligros? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? X X
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Como se puede observar en el cuadro la demanda por los Servicios Educativos se ha mantenido casi siempre constante, slo present una baja en el ao 2007, la cual en los prximos aos ha ido en aumento. En la actualidad la institucin educativa cuenta con 124 alumnos, y tiene una tendencia creciente.
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Cuadro N 25
Aos 1 2 3 4 5 6 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 0.00 16.67 9.52 -8.70 -18.18 44.44 -15.38 9.09 -20.00 -25.00 73.33 -15.38 -18.18 5.56 -10.53 41.18 11.11 -5.00 -5.26 -16.67 0.00 12.50 -5.56 5.88 TC PROM. 4.37 4.99 3.24 4.51 -3.95 3.21 TC DISTRIT.
1.04
Es preciso considerar que con esta metodologa para determinar las tasas de crecimiento, se obtienen valores de crecimiento negativo o que son mayore s a la tasa de crecimiento del distrito. En este caso no se debern de utilizar estas tasas, por lo cual se tendr en cuenta lo siguiente: Si: Tc prom < 0
________________ Tc prom =
Tc prom > Tc Distrital ________________ Tc prom = Tc distrital Teniendo en cuenta esta regla se ha proyectado la demanda para los 10 aos del horizonte de evaluacin del proyecto, tal como se puede ver en el siguiente cuadro. Cuadro N 26
Grado 1 2 3 4 5 6 total
Poblacion Base
21 24 22 24 15 18 124
Demanda Proyectada por Grados (2008-2017) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21 21 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 16 26 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 15 15 15 15 15 15 15 18 18 19 19 19 16 19 124 126 129 129 129 118 133
2015 23 26 24 26 15 20 134
2016 23 26 24 26 15 20 134
2017 23 27 24 27 15 20 136
De acuerdo a las tasas de crecimiento utilizadas para proyectar la demanda se observa que la demanda para el ao 2017 ser de 136 alumnos.
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Cuadro N 27
Ambiente Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Grados 1 2 3 4 5 6 Infraestructura Administrativa Direccin Infraestructura Complementaria Servicios Higienicos Cerco Perimetrico
Numero de Alumnos
21 24 22 24 15 18
a.
Los mobiliarios y equipos se encuentran en condiciones inadecuadas y deterioradas. b. Situacin actual de la infraestructura Cuadro N 29
Situacion actual de la infraestructura de la I. E. N 86816 de Atocpampa Ambiente Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Direccion SS. HH. Total Area 48 48 48 48 42 24 24 5.2 287.2 Grado 1 2 3 4 5 6 Alum. 21 24 22 24 15 18 m2/ 2.3 2.0 2.2 2.0 2.8 1.3 Tipo Construc. Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Estado Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado Grad. de Adecuac. Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Recomendac. Demolicin Demolicin Demolicin Demolicin Demolicin Demolicin Demolicin Demolicin -
c.
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La Institucin Educativa N 86816 de Atocpampa cuenta con 01 director, 05 docentes y 01 empleado de personal de servicio.
Cuadro N 31
Oferta Optimizada Ambientes Pedagojicos Aulas 0 Infraestructura Administrativa Direccion 0 Infraestructura Complementaria Servicios Higienicos 0 Obras Exteriores Cerco perimetrico 0
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Por tanto, la oferta estimada ser la oferta real de cobertura, es decir el nmero de alumnos que deberan estar en un aula de acuerdo al ndice de ocupacin (1.4m2/alumno). Teniendo esta consideracin se proyecta construir cinco aulas para una capacidad de 26 alumnos cada una. En el siguiente cuadro se muestra lo mencionado.
Cuadro N 32
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Grado
Balance de la Oferta - Demanda optimizada sin proyecto (2008-2017) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Descripcion Poblacion Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Demanda 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Brecha 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Demanda 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 Brecha 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Demanda 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 Brecha 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Demanda 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 Brecha 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Demanda 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Brecha 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Demanda 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 Brecha 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20
En el cuadro anterior se puede observar que existe una brecha en la oferta, debido a que la oferta existente es inadecuada; es decir, no se atiende a los alumnos en condiciones fsicas apropiadas con equipamientos y mobiliarios suficientes. En cambio en la situacin con proyecto este esquema cambia, dado que se tienen aulas construidas, tenindose un supervit, es decir la I.E. puede albergar mayor cantidad de alumnos. Como se puede ver en el cuadro siguiente. Cuadro N 34
Balance de la Oferta - Demanda optimizada con proyecto (2008-2017) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Descripcion Poblacion Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oferta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 Demanda 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Brecha -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 Oferta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 Demanda 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 Brecha -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 Oferta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 Demanda 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 Brecha -8 -8 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 Oferta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 Demanda 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 Brecha -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 Oferta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 Demanda 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Brecha -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 Oferta 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 Demanda 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 Brecha -12 -12 -11 -11 -11 -11 -11 -10 -10 -10
Grado
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Del balance oferta y demanda en la situacin sin proyecto, se observa que existe un dficit en la prestacin de los servicios, debido a que los ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios se encuentran en muy mal estado, atendiendo inadecuadamente a los alumnos. Representada en el cuadro siguiente. Cuadro N 35
Proyeccin de la Poblacin Objetivo (2008-2017) Grado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 21 21 22 22 22 22 23 23 2 24 25 25 25 25 16 26 26 3 22 22 23 23 23 23 24 24 4 24 25 25 25 25 26 26 26 5 15 15 15 15 15 15 15 15 6 18 18 19 19 19 16 19 20 total 124 126 129 129 129 118 133 134
FUENTE: ELABORACION PROPIA
ALTERNATIVA 1
SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO Este sistema consiste en la colocacin de muros portantes, es decir los muros soportan la carga de la edificacin, trabaja con un sistema RIGIDO, teniendo en cuenta que necesitan arriostres (Columnas Y Vigas), Trabajando de manera conjunta, para lo cual lo recomendable es tener en cuenta que la unidad de la albailera (Ladrillo) debe de cumplir las condiciones establecidas por el R.N.C. para poder formar parte de la estructura. La estructura cuenta con un empotramiento en el suelo (Cimentaciones) a travs de zapatas y cimiento corrido. Las acciones planteadas son las siguientes: OBRAS CIVILES. Demolicin de los ambientes y construccin bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticado) acorde con los criterios tcnicos Pabelln 1: Pabelln 2 . Construccin de 01 Direccin. (Piso Cemento Pulido), rea 24 m2. Construccin de una sala de profesores de 30 m2. Construccin de 06 aulas de clase 42.0 m2. Construccin de 3 laboratorios (Piso Machihembrado), Area
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Construccin de 01 Sala de Cmputo y Biblioteca (Piso Cemento Pulido), rea 54 m2. Construccin de 01 anfiteatro.
Otros ambientes: Construccin 01 SS.HH. Para Alumnado (Masculino) (Cermico Claro), rea de 2.7m2, y 01 SS.HH. Para Alumnado (Femenino) (Cermico Claro), Area de 2.7m2. Construccin de una psicina (concreto simple) rea 24m. Construccin de 01 cerco perimtrico de Albailera, muro con bloques prefabricados para un permetro de 233.412 m, altura de 3m. Veredas. (Concreto Simple) Emboquillado de Piedra para el Transito. (Concreto Simple) rea Verde Construccin de una Losa Deportiva Construccin de un patio de honor
MOBILIARIOS Y EQUIPOS: Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de sillas, mesas y equipos para cocina comedor.
CAPACITACIONES Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica.
Consideraciones: Las Paredes sern tarrajeadas y pintadas. El precio del tijeral incluye que se encuentre en obra, para su posterior colocacin. Se utilizar cielo raso planchas de fibrocemento. Los servicios higinicos cuentan con Cermico Claro en el suelo as como en las paredes hasta un 1.20 m, Teniendo en cuenta que la colocacin de aparatos sanitarios de acuerdo a lo normado por el reglamento nacional de construccin.
ALTERNATIVA 2 SISTEMA APORTICADO Este sistema consiste en formar el esqueleto de la edificacin a travs de un sistema FLEXIBLE, es decir que todas las cargas existentes puedan ser soportadas por la estructura, teniendo en cuenta que esta acta muy independiente de los muros, que solo este ultimo acta como separador de ambientes.
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Las acciones planteadas son las siguientes: OBRAS CIVILES Demolicin de los ambientes y construccin bajo el sistema aporticado. Pabelln 1: Pabelln 2 . Construccin de 01 Direccin. (Piso Cemento Pulido), rea 24 m2. Construccin de una sala de profesores de 30 m2. Construccin de 01 Sala de Cmputo y Biblioteca (Piso Cemento Pulido), rea 54 m2. Construccin de 01 anfiteatro. Otros ambientes: Construccin 01 SS.HH. Para Alumnado (Masculino) (Cermico Claro), rea de 2.7m2, y 01 SS.HH. Para Alumnado (Femenino) (Cermico Claro), Area de 2.7m2. Construccin de una piscina (concreto simple) rea 24m. Construccin de 01 cerco perimtrico de Albailera, muro con bloques prefabricados para un permetro de 233.412 m, altura de 3m. Veredas. (Concreto Simple) Emboquillado de Piedra para el Transito. (Concreto Simple) rea Verde Construccin de una Losa Deportiva Construccin de patio de honor Construccin de 06 aulas de clases (Piso Machihembrado), Area 42.0 m2. Construccin de 03 laboratorios
MOBILIARIOS Y EQUIPOS: Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de sillas, mesas y equipos para cocina comedor.
CAPACITACIONES Capacitacin a los docentes en programacin de clases y contenidos. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases. Capacitacin en computacin e informtica.
4.7 Costos a precios de mercado 4.7.1 Estimar los costos en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto los costos estn referidos a la etapa de operacin y mantenimiento normal de la institucin educativa, en este sentido se consignarn
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los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del establecimiento educativo dentro del horizonte de planeamiento, determinado para 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Para el caso de proyectos de infraestructura educativa, los costos de operacin y mantenimiento se encuentran constituidos por: Cuadro N 36
CONCEPTO COSTOS DE OPERACIN REMUN ERACIONES Director Docentes Administrativos Aguinaldos MATERIALES EDUCATIVOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Pintura Erticulos de limpieza Materiales p/reparaciones diversas TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROPIA
CANTIDAD
1 5 1 14
35
420 110040
Costos de Operacin: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de la institucin educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones que asegure la adecuada prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneracin del personal directivo, docente, administrativo y pago de servicios bsicos (luz, agua, telfono, etc.)
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Costos de Mantenimiento: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condicin normal de operacin. Comprende los siguientes rubros: conservacin y mantenimiento de instalaciones elctricas y sanitarias, de carpintera, de pisos, muros, techos y equipos. Es necesario indicar que el costo de operacin anual es asumido por la UGEL CARHUAZ y la DREA mediante la asignacin presupuestal por ao y el costo de mantenimiento anual es asumida por la APAFA. A continuacin se presentan los Costos en la Situacin con Proyecto de las 02 alternativas planteadas. Cuadro N 37
COSTSOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTER. 1 Y 2
CONCEPTO
CANTIDAD
COSTO AN UAL S/
COSTOS DE OPERACIN REMUN ERACIONES Director Docentes Administrativos Aguinaldos SERV ICIOS Luz Agua MATERIALES EDUCATIVOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Bienes Pintura Erticulos de limpieza Materiales p/reparaciones diversas TOTAL 35 40 5 1 5 1 14 1100 1060 700
88740 88000 13200 63600 8400 2800 540 480 60 200 1950 500 650 300 500 90690
4.7.2.1
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Cuadro N 38 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Y MOBILIARIO (ALT.01) A PRECIOS PRIVADOS Item Descripcin Parcial (S/.) 01 ESTRUCTURAS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 02 ARQUITECTURA Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 03 INSTALACIONES ELECTRICAS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 04 INSTALACIONES SANITARIAS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 05 VARIOS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 06 MOBILIARIO Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 07 FLETE Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4% C. D.) UTILIDADES (8% C. D.) SUBTOTAL IGV(18%) COSTO TOTAL 1,700,800.00 595,280.00 425,200.00 680,320.00 1,250,000.00 437,500.00 312,500.00 500,000.00 410,234.00 143,581.90 102,558.50 164,093.60 189,345.00 66,270.75 47,336.25 75,738.00 12,987.85 4,545.75 3,246.96 5,195.14 33,609.84 11,763.44 8,402.46 13,443.94 45,550.00 15,942.50 11,387.50 18,220.00 3,642,526.69 145701.0676 291402.1352 4,079,629.89 734333.3807 4,813,963.27
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Cuadro N 39 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Y MOBILIARIO (ALT. 02) A PRECIOS PRIVADOS Item Descripcin Parcial (S/.) 01 ESTRUCTURAS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 02 ARQUITECTURA Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 03 INSTALACIONES ELECTRICAS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 04 INSTALACIONES SANITARIAS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 05 VARIOS Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 06 MOBILIARIO Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 07 FLETE Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4 % C. D.) UTILIDADES (8% C. D.) SUBTOTAL IGV(18%) COSTO TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROPIA
2,120,700.00 742,245.00 530,175.00 848,280.00 1,234,700.00 432,145.00 308,675.00 493,880.00 418,450.00 146,457.50 104,612.50 167,380.00 230,245.00 80,585.75 57,561.25 92,098.00 12,987.85 4,545.75 3,246.96 5,195.14 33,609.84 11,763.44 8,402.46 13,443.94 58,300.00 20,405.00 14,575.00 23,320.00 4,108,992.69 164359.7076 328719.4152 4,602,071.81 828372.9263 5,430,444.74
As tambin, dentro de la etapa de inversin se considera el presupuesto de mitigacin ambiental, a efectos de contrarrestar los efectos que causar la
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construccin y mejoramiento de la infraestructura de la Institucin educativa. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto sealado.
Cuadro N 40
PRESUPUESTO DE MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIEN TAL PRECIOS PRIVADOS RUBRO I. MEDIDAS DE MITIGACION Adquisicin y transporte de plantones Instalaciones de Plantones Revegetacion II. MEDIDAS DE CONTROL Mejoramiento de campamentos Contenedores Microrelleno sanitario Construccion de ecoinodoro COSTO TOTAL DE MITIGACION Y CON TROL
FUENTE: ELABORACION PROPIA
4.7.2.2
Respecto a la capacitacin a los docentes, se va a realizar dos veces al ao y cada tres aos durante todo el horizonte del proyecto. La capacitacin se va a realizar en la ciudad de Carhuaz de tal manera se va a cubrir la movilidad y los viticos de los docentes, la capacitacin se va a realizar de manera conjunta con los docentes de las dems instituciones educativas. Adems se va a capacitar al docente en computacin e informtica, durante los a primeros 6 meses de la inversin. En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto de capacitacin al recurso humano para la alternativa I y II: Cuadro N 41
PRESUPUESTO DE CAPACITACION AL RECURSO HUMAN. ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNT. S/ COSTO TOTAL S/ Cost. De capact. Y talleres de diseo C. B. Glb 750 750 Capac. en metodolog. de enseanza Glb 650 650 y programac. de clases y contenidos capact. Al doct en comput. E imformatica Glb 4100 4100 TOTAL (S/) 5500
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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4.7.2.3
COSTO UNITARIO S/ 4,815,963.27 4,813,963.27 2000 65995.08327 36425.2669 24069.8164 5500 4,881,958.36
A continuacin se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas.
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Cuadro N 44
FLUJOS DE COS TOS INCREMENTA LES - ALTERNA TIVA N 01 PRECIOS PRIVADOS EN (S/) CONCEP TO TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A) COSTOS DE I NVERSION INV. TANGI BLE Obras civiles y equipamiento Mitigacion Ambiental INV. INTANGIBLE Expediente tcnico Supervisin Capacitacin a docentes COST. DE OP ER. Y MANTENMT. CON PROYECTO Operacin Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) COST. DE OP ER. Y MANTENMT. SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES Factor de actualizacin (13%) Valor actual de costos a precios privados
FUENTE: ELAVORACION PROPIA
0 2008 4893672.723 4,893,672.72 4,815,963.27 4,813,963.27 2000 77709.4491 48139.63274 24069.81637 5500 0 0 0 0 0 0 0 4893672.723 1.000 4893672.72
1 2009 90690 0
2 2010 90690 0
4 2012 90690 0
5 2013 90690 0
7 2015 90690 0
8 2016 90690 0
10 2018 90690 0
5500
5500
5500
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -13850 0.693 -9598.74
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -19350 0.613 -11867.72
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -19350 0.425 8224.92
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -19350 0.376 7278.69
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -13850 0.333 -4610.45
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -19350 0.295 -5700.28
-17123.89 -15153.89
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Cuadro N 45
FLUJOS DE COS TOS INCREMENTA LES - ALTERNA TIVA N 02 PRECIOS PRIVADOS EN (S/) CONCEP TO TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A) COSTOS DE I NVERSION INV. TANGI BLE Obras civiles y equipamiento Mitigacion Ambiental INV. INTANGIBLE Expediente tecnico Supervision Capacitacion a docentes COST. DE OP ER. Y MANTENMT. CON PROYECTO Operacin Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) COS T. DE OPER. Y MANTE NMT. SIN PROYE CTO Operacin Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES Factor de actualizacin (13%) Valor actual de costos a precios privados
FUENTE: ELAVORACION PROPIA
0 2008 5573705.858 5573705.858 5432444.739 5,430,444.74 2000 141261. 1185 108608.8948 27152.2237 5500 0 0 0 0 0 0 0 5573705.858 1.000 5573705.86
1 2009 90690 0
2 2010 90690 0
4 2012 90690 0
5 2013 90690 0
7 2015 90690 0
8 2016 90690 0
10 2018 90690 0
5500
5500
5500
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -19350 0.885 -17123.89
90690 88740 1950 110040 110040 109000 1040 -19350 0.783 15153.89
90690 88740 1950 110041 110041 109000 1041 -13851 0.693 -9599.44
90690 88740 1950 110044 110044 109000 1044 -13854 0.480 6654.33
90690 88740 1950 110045 110045 109000 1045 -19355 0.425 8227.05
90690 88740 1950 110046 110046 109000 1046 -19356 0.376 -7280.95
90690 88740 1950 110047 110047 109000 1047 -13857 0.333 -4612.79
90690 88740 1950 110048 110048 109000 1048 -19358 0.295 -5702.64
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4.9
Beneficios
Para definir la mejor alternativa de solucin al problema identificado, no es suficiente con conocer los costos a precio de mercado de las mismas. As resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de beneficios, precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas entre otros aspectos. Por tanto se realizar la evaluacin social de las alternativas. Se identifican los siguientes beneficios para los casos de sin la implementacin del proyecto y con la implementacin del proyecto, as se tiene: BENEFICIOS SIN PROYECTO Los escolares reciben sus clases en condiciones fsicas inadecuadas y los docentes se encuentran desmotivados por la falta de una infraestructura adecuada. Actualmente 124, son los escolares que vienen siendo atendidos en condiciones fsicas inadecuadas dentro de la I.E. N 86816 de Atocpampa. BENEFICIOS CON PROYECTO Con la ejecucin del proyecto se atender en condiciones fsicas adecuadas a la poblacin estudiantil de la I.E. N 86816 de Atocpampa, a fin de brindar los servicios educativos a los escolares en condiciones adecuadas y pedaggicas. Los nios estudiaran en ambientes seguros, cmodos y adecuados a las necesidades de los alumnos y docente, implementados con mobiliario y equipos apropiados. Reduccin de los altos niveles de repitencia y desercin escolar. Los alumnos lograran tener acceso a la formacin superior con facilidad. La poblacin estudiantil mejorara su rendimiento escolar teniendo una eficiente formacin educativa. Mayor rendimiento escolar estudiantil. Se contribuir positivamente en la formacin del capital humano del distrito.
4.10
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A travs de la metodologa costo efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto. Para poder utilizar la metodologa costo efectividad, es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante es muy difcil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego ser comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad. A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los ms utilizados en los proyectos de infraestructura educativa, existen algunos proyectos en las cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios obtenidos gracias al proyecto siendo necesaria la evaluacin a travs de indicadores de costo beneficio. Para el presente proyecto la metodologa ms adecuada y por tanto la que se elige es la metodologa costo efectividad, se muestra el diagrama de tareas que debern ser desarrolladas. Metodologa costo efectividad.
Definir y estimar los indicadores de impacto o efectividad Calcular el indicador Costo/Efectividad
4.11
Para el rubro de bienes nacionales o servicios bsicos, los factores de correccin utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. As en trminos generales corresponder a:
FC Bs. y SS Nacionales = 1 = 1 = 0.84 (1+ IGV) (1+0.19)
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Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente en el Anexo SNIP 09. Dichos factores se encuentran clasificados por regin geogrfica, mostrados en el siguiente cuadro.
FACTORES DE CORRECCIN POR AREA GEOGRAFICA
Cuadro N 46
Regin Geogrfica Lima metropolitana Resto Costa Sierra Selva Urbano 0.86 0.68 0.60 0.63 Rural 0.57 0.41 0.49
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el rgimen laboral tributario bajo el que se rijan (4 o 5 categora) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se afectarn los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente formula:
FC Mano de Obra Calificada = 1 (1+ T. Directo)
Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se utilizar el factor de correccin correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la ubicacin de la institucin educativa. Luego, el flujo de costos sociales, se construir corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de correccin definidos. Se demuestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 47
RUBRO Materiales, maquinaria y equipos Mano de obra calificada Mano de obra no calificada FACTOR 0.840336 0.909090 0.41
En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados en los siguientes cuadros:
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Cuadro N 48
FLUJO DE COSTOS SOCIALES FACTOR DE CORRECCION insumos RUBRO Materiales maquinarias y equipos Mano de obra calificada Mano de obra no calificada FACTOR 0.840336134 0.909090909 0.41 FLUJOS DE COS TOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA N 01 PRECIOS SOCIALES EN (S/) CONCEPTO TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A) COSTOS DE I NVERSION INV. TANGI BLE Obras civiles y equipamiento Mitigacion Ambiental INV. INTANGIBLE Expediente tecnico Supervision Capacitacion a docentes COS T. DE OPER. Y MANTE NMT. CON PROYECTO Operacin Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) COS T. DE OPER. Y MANTE NMT. SIN PROYE CTO Operacin Mantenimiento COSTOS INCREMENTALES Factor de actualizacin (13%) Valor actual de costos a precios privados VAN = VACS 0 2008 2900716 2900716 2825262 2823578 1684 75454 56472 13983 5000 0 0 0 0 0 0 0 2900716 1.000 2900716.37 90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.885 -17235.96 90377 88738 1639 109872 109872 108998 874 -19495 0.783 -15267.33 500 90377 88738 1639 109872 109872 108998 874 -13995 0.693 9699.13 129739 128100 1639 128354 128354 127480 874 1385 0.613 849.27 129739 128100 1639 128354 128354 127480 874 1385 0.543 751.56 500 129739 128100 1639 128354 128354 127480 874 6885 0.480 3306.85 129739 128100 1639 128354 128354 127480 874 1385 0.425 588.58 129739 128100 1639 128354 128354 127480 874 1385 0.376 520.87 500 129739 128100 1639 128354 128354 127480 874 6885 0.333 2291.81 129739 128100 1639 128354 128354 127480 874 1385 0.295 407.92 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 1 2009 90297 0 0 2 2010 90377 0 0 3 2011 95877 5500 0 4 2012 129739 0 0 5 2013 129739 0 0 6 2014 135239 5500 0 7 2015 129739 0 0 8 2016 129739 0 0 9 2017 135239 5500 0 10 2018 129739 0 0 0.999078845 mano de obra cal mano de obra no cal 0.840336134 0.909090909 0.41
S/. 2,866,976.13
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Cuadro N 49
FLUJOS DE COS TOS INCREMENTA LES - ALTERNA TIVA N 02 PRECIOS SOCIA LES EN (S/) CONCEP TO TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (A) COS TOS DE INVERS ION INV. TANGI BLE Obras civiles y equipamiento Mitigacion Ambiental INV. INTANGIBLE Expediente tecnico Supervision Capacitacion a docentes COST. DE OP ER. Y MANTENMT. CON PROYECTO Operacin Mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) COS T. DE OPER. Y MANTE NMT. SIN PROYE CTO Operacin Mantenimiento COS TOS INCREMENTA LES Factor de actualizacin (13%) Valor actual de costos a precios privados VAN =VACS
FUENTE: ELAVORACION PROPIA
0 2008 3181190 3181190 3098894 3097210 1684 82295 61944 15351 5000 0 0 0 0 0 0 0 3181190 1.000 3181190 S/. 3,075,599.45
1 2009 90297 0
2 2010 90297 0
4 2012 90297 0
5 2013 90297 0
7 2015 90297 0
8 2016 90297 0
10 2018 90297 0
5500
5500
5500
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.885 -17236
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.783 -15253
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -13977 0.693 -9687
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.613 -11945
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.543 -10571
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -13977 0.480 -6713
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.425 -8279
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.376 -7326
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -13977 0.333 -4653
90297 88658 1639 109774 109774 108900 874 -19477 0.295 -5738
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Captulo V
Evaluacin
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5.1 Evaluacin social 5.1.1 Estimar el valor actual del flujo de costos sociales
Sobre la base del flujo de costos a precios sociales, se deber estimar el valor actual de los costos sociales totales. Ello permitir considerar el valor social del dinero en el tiempo y la comparabilidad entre las diferentes alternativas de solucin. Se hallar con la siguiente formula: n VACS = FCSt . t=1 (1 + TSD) t Donde: VACS : FCS : n : TSD : publicado por al 11%. es el valor del flujo de costos sociales. es el flujo de costos sociales en el periodo t. es el horizonte de evaluacin del proyecto. es la tasa social de descuento, cuyo valor corresponde al el MEF en el Anexo SNIP 09. Dicha cifra asciende a la fecha
Por tanto a partir de los costos sociales incrementales se deber hallar segn la formula propuesta, el valor actual de los costos sociales de cada una de las alternativas descritas. As tenemos: ALTERNAT IVA N 1 VACS = S/. 2,866,976.13 ALTERNAT IVA N 2 VACS = S/. 3,075,599.45
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1.
Estimacin de los Indicadores de Impacto / efectividad Metodologa Costo / efectividad. Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificacin monetaria de los beneficios, se tratar de definir los indicadores de efectividad ms relevantes a la ejecucin del proyecto. Dichos beneficios debern ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio educativo a travs de mejoras en las condiciones de la infraestructura, el indicador de efectividad estar vinculado al nmero de alumnos matriculados en la institucin educativa en estudio, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. INDICE DE EFECTIVIDAD Cuadro N 50
Proyeccin de la Poblacin Objetivo (2008-2017) Grado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 21 21 22 22 22 22 23 23 2 24 25 25 25 25 16 26 26 3 22 22 23 23 23 23 24 24 4 24 25 25 25 25 26 26 26 5 15 15 15 15 15 15 15 15 6 18 18 19 19 19 16 19 20 total 124 126 129 129 129 118 133 134
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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Cuadro N 51
VALOR ACTUAL DE COS TOS SOCIALES CONCEP TO VACS ALTE RNA TIVA N 01 ALTE RNA TIVA N 02 S/. 2,866,976.13 S/. 3,075,599.45 A PRECIOS SOCIALES IE 1330 1330 C/E S/. 2,155.89 S/. 2,312.77
Del cuadro podemos observar que, la alternativa que presenta un menor costo por beneficiario atendido es la alternativa N 01, por lo tanto se selecciona esa alternativa.
5.2.1. Variacin del costo de inversin ALTERNATIVA I Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la alternativa I posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa II, ante variaciones en el costo de inversin, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa II. Cuadro N 52
VALOR ACTUAL DE LA INVERS ION A PRECIOS SOCIALES Var. % inversion ALTE RNA TIVA 01 ALTE RNA TIVA 02 VACS IE C/E VACS IE C/E 20% S/. 1,351,045.23 1330 S/. 1,015.82 1197150.255 1330 900.1130 15% S/. 1,295,420.16 1330 S/. 974.00 1197150.255 1330 900.1130 11.04% S/. 1,195,406.28 1330 S/. 900.1130 1197150.255 1330 900.1130 5% S/. 1,184,170.02 1330 S/. 890.35 1197150.255 1330 900.1130 0% S/. 1,128,544.95 1330 S/. 848.53 1197150.255 1330 900.1130 5% S/. 1,072,919.88 1330 S/. 806.71 1197150.255 1330 900.1130 10% S/. 1,017,294.81 1330 S/. 764.88 1197150.255 1330 900.1130 15% S/. 961,669.74 1330 S/. 723.06 1197150.255 1330 900.1130 20% S/. 906,044.67 1330 S/. 681.24 1197150.255 1330 900.1130 FUENTE : ELAV ORACION PROPIA
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Como se observa la alternativa I es la de menor ratio Costo Efectividad hasta un nivel del 11.035% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de all, ante un incremento mayor de los costos de inversin, es preferible optar por la alternativa II. ALTERNATIVA II En contraposicin al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa I con la finalidad de medir desde qu punto la alternativa II posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa I ante variaciones en el costo de la Inversin. Cuadro N 53
VALOR ACTUAL DE LA INVERS ION A PRECIOS SOCIALES Var. % inversion 20% 15% 10.00% 5% 0% -5% -5.65% ALTE RNA TIVA 02 VACS S/. 1,430,373.34 S/. 1,371,379.01 S/. 1,265,307.20 S/. 1,253,390.35 S/. 1,194,396.02 S/. 1,135,401.69 S/. 1,076,407.36 IE 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 C/E S/. 1,075.47 S/. 1,031.11 S/. 951.36 S/. 942.40 S/. 898.04 S/. 853.69 S/. 848.39 S/. 764.97 S/. 720.62 ALTE RNA TIVA 01 VACS 1128358.72 1128358.72 1128358.72 1128358.72 1128358.72 1128358.72 1128358.72 1128358.72 1128358.72 IE 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 C/E 848.3900153 848.3900153 848.3900153 848.3900153 848.3900153 848.3900153 848.3900153 848.3900153 848.3900153
Se observa que para que la alternativa II alcance el mismo ratio Costo Efectividad de la alternativa I, los costos de inversin de la alternativa II tendran que reducirse en 5.65%. Hasta este porcentaje la alternativa I sigue siendo la ms rentable, pasado este porcentaje sera conveniente elegir a la alternativa II como la mejor ya que tendr un menor costo efectividad. Por lo tanto del anlisis de sensibilidad podemos determinar que el ratio costo/efectividad puede incrementarse en 11.035%, y disminuir en 5.65% para que la alternativa I siga siendo la mejor. CUADRO N 54
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Los costos de operacin (remuneracin de docentes y administrativos) son cubiertos por las asignaciones presupuestales dirigidas a la I.E. N 86816 del centro poblado de Atocpampa. En cuanto a los costos de mantenimiento, estos sern asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa y sustentada con el acta de compromiso de los mismos el cual se muestra en los anexos. Para ello los involucrados han desarrollado un Plan anual de mantenimiento el cual esta orientado tcnicamente a actividades con sus respectivas secuencias y periodicidad. Cuadro N 55
Conservacin del local escolar Periocidad Acciones 1.Limpieza diaria que incluya pisos, muebles. 2.Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos de acuerdo al deterioro normal producido por los alumnos. 3.Limpieza y cuidado de las areas recreativas, patios, losas deportivas, jardines y otros. Acciones 1.Limpieza de las reas a intervenir 2. Pintar los muros esteriores 3. Pintar las puertas 4. Pintar marco de las ventanas 5. Reposicin chapas, picaportes, bisagras, etc. Acciones 1. Reposicin de pisos 2. Reposicin de coberturas 3. Reposicin de Ceramicos 4. Reparacin de instalaciones electricas 5. Reparacin de instalaciones sanitarias 6. Reparacin de bombas de agua
Consiste en actividades de limpieza y aseo de la escuela: paredes, pisos, ventanas, puertas, muebles,etc.
Diaria
Mantenimiento Preventivo Consiste en la inspeccion y reparacion periodica de la infraestructura y equipamiento aun cuando no muestre signos de deterioro. De modo este se intenta conseguir que mantenga constante Mantenimiento Correctivo Consiste en reponer y reparar uno o mas componentes de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas
Elaboracin Propia
Periocidad
Anual
Periocidad
Bianual
Para el anlisis de sostenibilidad se asume que la empresa ejecutora, capacitar a la direccin y al personal de servicio de la institucin educativa, con respecto al funcionamiento de todas las instalaciones realizadas. La sostenibilidad del proyecto se basa en los siguientes factores: a) Capacidad de gestin La APAFA y la plana docente han venido gestionando para la materializacin del proyecto, conjuntamente con el apoyo de la UGEL Carhuaz. b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente de financiamiento Canon y sobre Canon asignados a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco.
c) Financiamiento de los Costos de Mantenimiento Los costos de mantenimiento sern cubiertos por la APAFA y toda la comunidad estudiantil (padres de familia, personal docente y administrativo) de la institucin educativa, los cuales se encargarn del cuidado respectivo.
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d) Financiamiento de los Costos de Operacin Los costos de operacin sern cubiertos por la UGEL Carhuaz, quien dotar de personal docente como administrativo, la UGEL no cuenta con lo recursos necesarios para financiar los costos de mantenimiento, adems no es de su competencia, de tal manera que sern cubiertos por la APAFA. e) Participacin de los Beneficiarios La ejecucin de este proyecto se realiza en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Direccin de la Institucin Educativa y con la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco. Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial como mano de obra no calificada para la ejecucin del proyecto.
5.4.2. Identificacin de impactos potenciales En la siguiente tabla se muestra la evaluacin preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto.
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Cuadro N 56
Matriz de identificacion de impactos potenciales en la etapa de ejecucion de obras civiles Fuente de impacto ambiental A. Por la Ubicacin y diseo La infraestructura de la institucion educativa se encuentra ubicado a menos de 100m de una fuente de agua? El proyecto se encuentra en areas de cultivo, de proteccion o de riego? El proyecto carecer de servicios higienicos para trabajadores? El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento de desague? B. Por la Ejecucion La poblacion beneficiaria carece de informacin sobre el proyecto? el transporte de matenriales afecta terrenos de cultivo? Se usar maquinaria pesada qu cruza terrenos agricolas? Generar ruidos el ejecucin? proyecto durante la fase de Ocurrencia
No
No No
No
No No No No
C. Por la Operacin El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuada por la maxima carga de personas? El proyecto carecer de personal para su operacin y mantenimiento?
No No
Fuente: Manual de Indentificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos para el sector educacin Ministerio de Economa y Finanzas - 2000
Ahora bien, sobre la base de los impactos identificados, corresponde establecer la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.
Cuadro N 57
Tabla explicativa para la evaluacin de impacto ambiental Para determinar el grado de impacto Para determinar la categora del proyecto
Frecuencia (f) Mayor o igual que 6 f>6 Menor o igual que 3 y menor o igual que 5 5 < f <3 Menor o igual que 2 f< 2 Grado Intenso I Leve L No significante N Ocurrencia de grados Categora Al menos un caso de I 1 Ningn caso de I y al menos 1 de L 2 Ningun caso de I ni de L 3
Fuente:Manual de Indentificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos para el sector educacin Ministerio de Economa y Finanzas - 2000
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En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluacin de impacto ambiental para la etapa de operacin del proyecto. Cuadro N 58 Ficha de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto
Cdigo
11 20 21 23 GRADO DEL PROYECTO
Impacto potencial
Deforestacin Acumulacin de desperdicios inorgnicos
Frecuencia Grado
x x x 1 1 1 1
Medidas de mitigacin
Revegetacin de reas aledaas Instalacin de contenedores Instalacin de microrellenos Construccin de econoinodoro 3 (Ningn caso de I ni de L)
Del cuadro se deduce que el proyecto en la etapa de ejecucin no tendr un impacto ambiental significante, teniendo un categora de 3.
UGEL CARHUAZ
DIRECTOR DE LA I.E.
APAFA
SECRETARIA
PLANA DOCENTE
ALUMNOS
Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la ejecucin del proyecto as como en la operacin son:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO: la funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto. UGEL CARHUAZ: la funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de asumir los costos de operacin, como el pago del docente, supervisar que la infraestructura, mobiliarios y equipos se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad, capacitar al docente y supervisar al docente constantemente realizando visitas peridicas a la I.E. para conocer si cumple con los horarios y los contenidos bsicos del currculo. APAFA, Plana Docente y directiva: La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por el mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios y equipos de la I.E, asumiendo los costos que involucren estos. MODALIDAD DE EJECUCIN: La modalidad de ejecucin que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco no cuenta con personal tcnico administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversin ms de millon de soles. Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se garantizar una adecuada administracin y control del proyecto por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MESES METAS 1. OBRAS Civiles , Mitigacin de impacto Ambiental y Capacitacin 2. Elavoracion de Expediente tcnico 3. Supervisin de Obra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSION TOTAL 11 AO 0
Glb
152939,12
152939,12
152939,12
152939,12
152939,12
229408,68
229408,68
152939,12
152939,12
152939,12
1529391,17
Glb
33645,35
33645,35
Glb TO TAL
33645,347
7646,9559 160586,073
7646,9559 160586,073
15293,9117 168233,029
11470,4338 240879,110
11470,4338 240879,110
7646,95587 160586,073
7646,95587 160586,073
7646,95587 160586,073
76469,55867 1639506,079
5.7 Financiamiento
El proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, con los recursos del Canon, sobre canon y regalas.
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FIN
Oferta Educativa de Calidad en la PROPOSITO I. E N 86816 de Atocpampa" Suficientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios.
*Aulas debidamente diseadas con 1.4m2/alumno del nivel secundario. *Docentes altamente competitivos
* Informe del estado fsico realizado por la UGEL. * Exmenes de evaluacin realizados por la UGEL. *Visita de campo e informe del comit Distrital de Defensa Civil de estado fsico de la infraestructura educativa. * Informe de avance de obra por parte de la unidad ejecutora.
Construccin del 100% de los ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios de acuerdo a criterios tcnicos.
COMPONENTES
Los mobiliarios y equipos sern entregados adecuadamente a los alumnos , y en buenas condiciones fsicas
* Los mobiliarios llegan de manera oportuna * Los equipos y mobiliarios son asignados a los ambientes correspondientes *Los libros y textos son entregados oportunamente. * Financiamiento oportuno.
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* El 100% de los docentes son capacitados en programacin de clases y contenidos dos veces al ao y cada tres aos durante el horizonte del proyecto. *El 100% de los docentes son capacitados en computacin e informtica, durante los 6 primeros meses de la inversin.
Construction de 01Direccin. Construccin de 06 Aulas de Clases Construccin de 01 Sala de Computacin y Biblioteca. Construccin de Anfiteatro Construccin de una losa deportiva Construccin de SS.HH. Construccin de 01 Piscina Adquisicin de sillas y mesas para equipar las aulas. Adquisicin de mobiliario para la sala de computo y biblioteca Costo total de inversin a precios privados es de S/. 4,813,963.27 y a precios sociales es de S/.92,866,976.13 considerando los costos intangibles, costos de supervisin, costos de capacitacin y costos de mitigacin ambiental.
ACCIONES
Expediente tcnico, informe de liquidacin de obra, comprobantes de pago, acta de entrega de la Infraestructura Educativa
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Captulo VI
Conclusiones y Recomendaciones
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6.1. CONCLUSIONES
Al formular el estudio de pre inversin a nivel de perfil se pudo identificar que el problema central del proyecto es: Baja calidad de la Oferta Educativa en la I. E. N 86816 de Atocpampa. La inversin de la alternativa seleccionada, a precios privados asciende a S/. 4,813,963.27 y a precios sociales a S/. S/. 2,866,976.13 La Sostenibilidad del proyecto sern asumidas por: Los Costos de Operacin lo asumir la UGEL Carhuaz mediante la asignacin presupuestal para el pago del docente. Los Costos de Mantenimiento sern cubiertos por la APAFA de la institucin educativa.
La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon y Regalas. Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad de San Miguel de Aco ha priorizado dicho proyecto, considerndolo dentro del Presupuesto Participativo del Ao 2010.
6.2. RECOMENDACIONES
Despus de haber realizado la evaluacin del proyecto y ver que es rentable desde el punto de vista social y el apoyo de las instituciones para su ejecucin se recomienda su viabilidad. Es conveniente que al inicio la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos, cuya conduccin se recomienda al rea de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco.
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Captulo VII
Anexos
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PANEL FOTOGRFICO
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DOCUMENTOS
COPIA DEL DOCUMENTO DE SANEAMIENTO INMUEBLES CERTIFICADO POR LA SUNARP DE
COPIA DE OFICIO DE APROBACION DE LA CLASIFICACION DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS ESTATALES COPIA DE OFICIOS PIDIENDO APOYO AL GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO PARA REALIZAR EL ESTUDIO TECNICO. COPIA DE OFICIOS CON INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO RELACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL A I. E. N 86816 DE ATOCPAMPA NOMINAS DE MATRICULA (5 ULTIMOS AOS). ACTA DE COMPROMISO MANTENIMIENTO. DE OPERACIN Y
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PLANOS
PLANO 1: PLANO DE UBICACIN PLANO 2: PLANO DE DISTRIBUCIN EN LA SITUACION CON PROYECTO DE LA I.E. N 86816 ATOCPAMPA.
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