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GLOBALG.A.P.

Lista de Verificacin del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo la Manipulacin Post Recoleccin (si corresponde) TODOS LOS MBITOS
Versin final en espaol: v 4.0_July2011 En caso de duda, por favor consulte la versin en ingls.

Vlido desde: 1 de julio de 2011 Obligatorio a partir del: 1 de enero de 2012

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD AIF - TODOS LOS MBITOS VERSIN EN ESPAOL - En caso de duda, consulte la versin en ingls.

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NDICE
LISTA DE VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
SECCIONES PG SGC Anexo II.2 MB PH SUM REGLAS PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA OPCIN 2 GRUPOS DE PRODUCTORES O LA OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC CUALIFICACIONES DEL AUDITOR E INSPECTOR INTERNO Y SUS RESPONSABILIDADES SECCIN DE BALANCE DE MASAS, TRAZABILIDAD Y SEGREGACIN MANIPULACIN DEL PRODUCTO INCLUIDO: S NO RESUMEN

OPCIN 2 NOMBRE DE LA ORGANIZACIN: NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FECHA:

OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC GGN, NMERO DE REGISTRO OC: FIRMA:

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REGLAS PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA OPCIN 2 - GRUPOS DE PRODUCTORES (consulte la PARTE II de la versin 4 del Reglamento General) (PARA LA OPCIN 2 o para la OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC) S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

Punto de Control GENERAL: LEGALIDAD, ADMINISTRACIN Y ESTRUCTURA . 1


Legalidad

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

QM QM

1 . 1 1 . 1

a) Para la Opcin 2: Se dispone de documentacin que demuestre


claramente que el grupo de productores solicitante es o pertenece a una entidad legal? Un grupo de productores no es una explotacin mltiple si un individuo o una organizacin es propietaria de varias zonas de produccin o explotaciones, que en s NO son entidades legales separadas? Slo una entidad legal que pueda ser certificada bajo la Opcin 1 puede unirse a un grupo que vaya a solicitar la certificacin bajo la Opcin 2. Si un grupo o explotacin mltiple se une a otro grupo o explotacin mltiple, sus dos Sistemas de Gestin de Calidad debern fusionarse en un nico SGC gestionado por una nica entidad legal, que ser el titular del certificado. Para explotaciones mltiples Opcin 1 con SGC: Se dispone de documentacin que demuestre claramente que el solicitante es, o pertenece a, una entidad legal?

b) Para la Opcin 2: A esta entidad legal se le ha conferido el derecho


legal de cultivar y/o comercializar productos agropecuarios y de poder representar y firmar contratos legales con los miembros del grupo? Para explotaciones mltiples Opcin 1 con SGC: A esta entidad legal se le ha conferido el derecho legal de cultivar y/o comercializar productos agropecuarios y de poder representar y firmar contratos legales con las explotaciones?

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Punto de Control c) La entidad legal (del grupo o de la explotacin mltiple opcin 1) ha


iniciado una relacin contractual con GLOBALG.A.P al firmar el Contrato de Sub-Licencia y Certificacin de GLOBALGAP con un OC acreditado por GLOBALG.A.P?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

d) La entidad legal (del grupo o de la explotacin mltiple opcin 1) no


gestiona ms de un SGC por cultivo y por pas?

QM QM

1 . 1 1 . 1

. 2 . 2 (i)

Productores y Explotaciones Requisitos para los grupo de productores (N/A para las explotaciones mltiples opcin 1) Existen contratos por escrito entre cada miembro productor y la entidad legal (del grupo)? Los contratos incluyen la siguiente informacin?:

a) El nombre del grupo de productores y su identificacin legal? b) Nombre y/o identificacin legal del productor? c) Direccin de contacto del productor? d) Detalles acerca de las localizaciones individuales de produccin y
cualquier unidad de gestin de produccin (PMU), tanto de productos certificados como no-certificados?

e) Detalles de superficie de cultivo o cantidad en toneladas?

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N f)

Punto de Control
Compromiso de cumplir con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P? Est demostrado mediante la aceptacin del producto en la base de datos de GLOBALG.A.P?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

g) El acuerdo de cumplir con los procedimientos documentados del grupo


de productores, sus polticas y, si corresponde, sus consejos tcnicos?

h) Sanciones que puedan ser aplicadas en caso de incumplimiento de los


requisitos de GLOBALG.A.P y cualquier otro requisito interno?

i) (ii)

La firma del productor y de los representantes del grupo. Los miembros registrados del grupo de productores son responsables legales de sus respectivas localizaciones de produccin (toda PMU declarada)? Todos los productos certificados del productor bajo la opcin grupal se vende nicamente a travs del grupo?

(iii)

QM

1 . 1

. 2

Requisitos para Explotaciones mltiples Aplicable para un miembro de grupo de productores con explotacin mltiple y para una explotacin mltiple Opcin 1 con SGC.

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N (i)

Punto de Control
Todas las PMUs/explotaciones son propias o alquiladas/arrendadas y se encuentran bajo el control directo de la entidad legal (miembro del grupo o explotacin mltiple Opcin 1)?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

(ii)

Existen contratos escritos en vigor entre cada propietario de la PMU/explotacin y la entidad legal (miembro del grupo o explotacin mltiple Opcin 1), para aquellas PMUs/explotaciones que no son propiedad de la entidad legal (miembro del grupo o explotacin mltiple Opcin 1)? Los contratos incluyen la siguiente informacin?:

a) Nombre e identificacin legal del miembro productor/titular del certificado


(de la explotacin mltiple Opcin 1)?

b) Nombre y/o identificacin legal del propietario de la explotacin? c) Direccin de contacto del propietario de la explotacin (fsica y postal)?

d) Detalles de las PMUs individuales/explotaciones (direccin, productos,


cantidades)?

e) Est claramente indicado que el propietario de la explotacin no tiene


responsabilidad, influencia o capacidad de decisin alguna, en relacin con las operaciones de produccin que se realizan en la explotacin alquilada?

f)

La firma de los representantes de ambas partes?

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N (iii)

Punto de Control
El titular del certificado es legalmente responsable de toda la produccin registrada, incluida la distribucin del producto en el mercado? Registro Interno del Productor y de la Explotacin Se lleva un registro de todos los productores miembros de grupo de productores y/o de todas las explotaciones (del miembro del grupo o de la explotacin mltiple Opcin 1) utilizados para la produccin , de acuerdo con la norma GLOBALG.A.P?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

QM

1 . 1

. 3

QM

1 . 1

. 3 (i)

Requisitos para los grupo de productores (N/A para las explotaciones mltiples opcin 1) Todos los productores incluidos en el registro interno del grupo de productores han sido registrados individualmente en la base de datos de GLOBALG.A.P, de acuerdo a los requisitos detallados en la PARTE I del Reglamento General; Anexo I.1? El registro contiene, como mnimo, la siguiente informacin de cada productor?: El nombre del productor?

(ii) a)

b) Nombre de la persona de contacto? c) Direccin completa fsica y postal? d) Informacin de Contacto nmero de telfono, correo electrnico y/o
nmero de fax ?

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Punto de Control e) Cualquier otra identificacin legal Nmero de identificacin Fiscal


(NIF), Nmero de Licencia de Internet (NLI), UAID , cuando se requiera para el pas de produccin, tal y como fue publicado en el Anexo I.2.

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

f)

Producto registrado.

g) Superficie de Cultivo/Produccin y/o cantidad de cada producto


registrado.

h) Los Organismos de Certificacin, si el productor utiliza los servicios de


ms de un OC.

i) j)

Estado del productor respecto a GLOBALG.A.P. Fecha de la inspeccin interna

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N (iii)

Punto de Control
Los productores que pertenecen a la entidad legal pero que no solicitan ser incluidos en la certificacin de grupo de GLOBALG.A.P, son enumerados por separado? Aquellos productores no-GLOBALG.A.P no necesitan ser registrados en la base de datos de GLOBALG.A.P a no ser que hayan solicitado la certificacin bajo algn esquema homologado o cualquier otra norma de GLOBALG.A.P . Esta lista es para facilitar la gestin dentro del grupo de productores y no requiere la difusin de su contenido, a no ser que sea necesario para aclarar algn tema como, por ejemplo, la eficacia de los Sistemas de Gestin de Calidad del grupo de productores. Las reglas adicionales para Produccin y Propiedad Paralelas no se aplican en estos casos. Todas las reglas de proteccin de datos sern publicadas y respetadas.

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

QM

1 . 1

. 3

a)

Requisitos para las Explotaciones Mltiples Adems, el registro contiene la siguiente informacin de cada explotacin?: Relacin de la entidad legal con la unidad de gestin de produccin en propiedad, alquilada/arrendada, etc.?

b) Localizacin de la PMU/explotacin? c) Producto registrado? d) Superficie de Cultivo/Produccin y/o cantidad de cada producto
registrado?

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Punto de Control e) Fecha de la inspeccin interna

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

QM

1 . 2

GESTIN Y ORGANIZACIN a) Es el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) lo suficientemente slido


como para asegurar que los miembros registrados del grupo o PMUs/explotaciones cumplen de manera uniforme con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P?

QM

1 . 2

. 1 a)

Estructura La estructura permite la implantacin adecuada de un sistema de gestin de calidad (SGC) en todos los miembros productores registrados y los PMUs/ explotaciones? Tiene el grupo de productores una estructura de gestin con suficientes recursos humanos adecuadamente formados, para asegurar de forma efectiva que se cumplen los requisitos de GLOBALG.A.P por parte de todos los productores y en todas las PMUs/explotaciones?

b)

c)

Est documentada la estructura de la organizacin e incluye a las personas responsables de?:

(i) Gestionar la implantacin de GLOBALG.A.P? (ii) Gestionar el SGC? (iii) Las inspecciones internas anuales de cada miembro productor y/o
PMUs/explotaciones inspector interno ?

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Punto de Control (iv) La auditora interna del Sistema de Gestin de Calidad, as como la
verificacin de las inspecciones internas el auditor interno ?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

(v) Consejos tcnicos al grupo?


(Esta podra ser la misma persona que en el caso de (i), arriba.)

QM

1 . 2

. 2 a)

CAPACITACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL Los niveles de capacitacin, formacin y cualificacin del personal clave aquellos que se mencionan en 1.2.1, pero tambin cualquier otro personal identificado , estn documentados y satisfacen cualquier requisito de capacitacin descrito en la Norma de GLOBALG.A.P?

b)

La direccin se asegura de que todo el personal responsable de cumplir con la norma GLOBALG.A.P est debidamente formado y satisfaga los requisitos de capacitacin definidos?

(i) La capacitacin del auditor interno tal y como se indica en el Anexo II.1
, es verificada por la direccin?

(ii) La capacitacin del inspector interno tal y como se indica en el Anexo


II.1 , es verificada por el auditor interno?

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Punto de Control (iii) En caso de que el auditor interno no cuente con la formacin necesaria
en Inocuidad Alimentaria y B.P.A., sino que tan slo tenga experiencia o formacin en SGC, forma parte del "equipo de auditora" otra persona que disponga de dicha cualificacin y se identifique en el SGC , para aprobar las inspecciones a los productores?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

c)

Se llevan registros de las cualificaciones y actividades de formacin del personal clave gerentes, auditores, inspectores, etc. , involucrado en el cumplimiento de la Norma GLOBALG.A.P, para demostrar su capacidad? Se conservan los registros de la formacin online y de los

d)

exmenes que ofrece GLOBALG.A.P, que hayan aprobado los inspectores/auditores internos? (Aplicable cuando estn disponibles en el idioma relevante.) e)
En caso de haber ms de un auditor o inspector interno, stos son formados y evaluados para asegurar la consistencia a la hora de plantear e interpretar la norma p.ej.: auditoras/inspecciones de acompaamiento documentadas ? Se ha establecido un sistema para demostrar que el personal clave est informado y tiene conocimiento de los acontecimientos, temas y cambios legislativos relevantes al cumplimiento de la norma GLOBALG.A.P?

f)

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N QM 1 . 3 a)

Punto de Control CONTROL DE DOCUMENTOS


Se controla adecuadamente toda la documentacin relevante con la operativa del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de GLOBALG.A.P? Dicha documentacin incluye, pero no se limita a?:

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

(i) El Manual de Calidad? (ii) Los procedimientos de operacin de GLOBALG.A.P (iii) Instrucciones de trabajo (iv) Formularios de registro (v) Normas externas de relevancia, por ejemplo, los documentos normativos
vigentes de GLOBALG.A.P?

b)

Las polticas y los procedimientos estn lo suficientemente detallados con el fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma GLOBALG.A.P? Los procedimientos y las polticas estn disponibles para el personal y los miembros del grupo de productores pertinentes? Se revisa peridicamente el contenido del Manual de Calidad para asegurar que contina cumpliendo los requisitos de la norma GLOBALG.A.P y los del solicitante?

c)

d)

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N e)

Punto de Control
Cualquier modificacin importante que entra en vigor en la norma de GLOBALG.A.P, o en las guas de interpretacin publicadas, se incorpora al Manual de Calidad dentro del plazo establecido por GLOBALG.A.P? Requisitos del Control de Documentos

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

QM

1 . 3

. 1

a) Hay un procedimiento escrito que define el control de documentos?

b) Toda esta documentacin es revisada y aprobada por el personal


autorizado antes de su emisin y distribucin?

c) Todos los documentos controlados son identificados con un nmero de


emisin, una fecha de emisin/ revisin, y sus pginas numeradas adecuadamente?

d) Cualquier cambio en estos documentos es revisado y aprobado por el


personal autorizado antes de su distribucin? Siempre que sea posible, se aclara la razn y la naturaleza del cambio?

e) Hay una copia de toda documentacin relevante en cualquier lugar


donde se est operando bajo el Sistema de Gestin de Calidad?

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N f)

Punto de Control
Hay implantado un sistema para asegurar que toda la documentacin sea revisada y que tras una edicin de nuevos documentos, los documentos obsoletos sean debidamente revocados?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

QM

1 . 3

. 2 a)

Registros El solicitante (grupo de productores o explotacin mltiple opcin 1) tiene registros para demostrar que lleva un control efectivo del Sistema de Gestin de Calidad de GLOBALG.A.P y que cumple con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P? Estos registros se conservan por un perodo mnimo de 2 aos?

b)

c)

Los registros son autnticos y legibles? Asimismo, se archivan y conservan en las condiciones adecuadas, y estn disponibles para su inspeccin cuando se requiera? Los registros que se mantienen online o en formato digital: Si es necesaria una firma en los registros electrnicos, se dispone de una contrasea o una firma electrnica para asegurar la identificacin y autorizacin del firmante? Si se requiere una firma escrita de la persona responsable,sta est presente? Se dispone de registros electrnicos durante las inspecciones del OC y de copias de seguridad en todo momento?

d)

QM

1 . 4

GESTIN DE RECLAMACIONES

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N a)

Punto de Control
El solicitante dispone de un sistema que gestione de manera efectiva las reclamaciones por parte del cliente? La parte relevante del sistema de gestin de reclamaciones est a disposicin de los miembros productores? Hay un procedimiento documentado que describa la forma de recibir las reclamaciones, de registrarlas, identificarlas, investigarlas, y de cmo hacer el seguimiento y la revisin? El procedimiento est a disposicin de los clientes que lo soliciten?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

b)

c)

d)

El procedimiento abarca tanto las reclamaciones realizadas al solicitante, como a los productores individuales o explotaciones?

QM

1 . 5 a)

AUDITORA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD


El SGC para GLOBALG.A.P es auditado por lo menos una vez al ao?

b)

Los auditores internos cumplen con los requisitos de GLOBALG.A.P establecidos en el Anexo II.1? Los auditores internos son independientes del rea de gestin que est siendo auditada?

c)

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REGLAS PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA OPCIN 2 - GRUPOS DE PRODUCTORES (consulte la PARTE II de la versin 4 del Reglamento General) (PARA LA OPCIN 2 o para la OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC) S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

Punto de Control (i) No le est permitido a la persona responsable de gestionar el da a da


del SGC, llevar a cabo las auditoras internas anuales de dicho SGC? Sin embargo est permitido que la persona que inicialmente haya desarrollado el SGC, pueda ms adelante llevar a cabo la auditora interna anual requerida del SGC.

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

d)

Se llevan registros de la auditora interna, de lo detectado durante las auditoras y del seguimiento de las acciones correctivas tomadas? Dichos registros se conservan y estn disponibles?

e)

Est la lista de verificacin del SGC completada, con comentarios en cada uno de los puntos de control del SGC, disponible in situ para su revisin, por parte del auditor, durante la auditora externa?

f)

En el caso de que la auditora interna no se realiza en un da concreto, sino de una manera continuada, a lo largo de un perodo de 12 meses, hay un programa predefinido disponible? (No aplicable para la auditora externa inicial.)

QM

1 . 6

INSPECIONES INTERNAS DEL PRODUCTOR Y DE LA UNIDAD DE GESTIN DE PRODUCCIN (PMU)

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REGLAS PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA OPCIN 2 - GRUPOS DE PRODUCTORES (consulte la PARTE II de la versin 4 del Reglamento General) (PARA LA OPCIN 2 o para la OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC) S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N a)

Punto de Control
Se realizan inspecciones de cada productor registrado y de sus correspondientes localizaciones de produccin , o PMU/explotacin, al menos una vez al ao, para comprobar el cumplimiento de todos los puntos de control de GLOBALG.A.P relevantes, y los criterios de cumplimiento? Los inspectores internos cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo II.1? Los inspectores internos son independientes del rea de gestin que est siendo inspeccionada y no estn inspeccionando su propio trabajo diario? Se somete a todo nuevo miembro o nuevo PMU/explotacin del grupo a una inspeccin interna, antes de incorporarlo al Registro interno de GLOBALG.A.P? Los originales de los informes y las notas de cada inspeccin, se archivan y estn a disposicin del OC para su inspeccin? El informe de inspeccin contiene la siguiente informacin?:

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

b)

c)

d)

e)

f)

(i) Identificacin del productor registrado y localizacin(es) de produccin?

(ii) Firma del productor registrado o del responsable de la PMU/explotacin?

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Punto de Control (iii) Fecha de la inspeccin interna? (iv) Nombre del inspector? (v) Productos registrados? (vi) Resultado de la evaluacin con respecto a cada punto de control
GLOBALG.A.P?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

(vii) La lista de verificacin incluye detalles sobre lo que fue verificado en la


seccin de comentarios, con respecto a: 1. Los puntos de control de Obligaciones Mayores que se consideran cumplidos, 2. Los puntos de control de Obligaciones Mayores y Menores que se consideran no-cumplidos, y 3. Los puntos de control de Obligaciones Mayores y Menores que se consideren no-aplicables (a no ser que se emita una lista de verificacin por parte de GLOBALG.A.P que pre-determine cules de los PCCCs deben ser comentados)? Esto es necesario para poder revisar el histrico de la auditora despus de que sta haya tenido lugar.

(viii) Detalle de cualquier incumplimiento detectado y el plazo para la accin


correctiva?

(ix) Resultados de la inspeccin junto con los clculos del nivel de


cumplimiento (punto de control de Obligacin Menor)?

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Punto de Control (x) Duracin de la inspeccin? (xi) Nombre del auditor interno que dio el visto bueno a la lista de
verificacin?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

g)

Es el auditor interno (o el equipo auditor; vase Apndice III.2) quin deber revisar si el productor o explotacin cumple con los requisitos de GLOBALG.A.P y tomar la decisin al respecto, basndose en los informes de inspeccin presentados por el inspector interno?

h)

En caso de haber tan slo un auditor interno, que tambin desempea las inspecciones internas, otra persona p. ej.: un representante de la direccin identificado en el SGC , da el visto bueno a las inspecciones internas? En caso de que las inspecciones internas se realizan de una manera continuada, a lo largo de un perodo de 12 meses, se dispone de un programa predefinido? (No aplicable para la auditora externa inicial.)

i)

QM

1 . 7 a)

INCUMPLIMIENTOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y SANCIONES


Hay un procedimiento para la gestin de los incumplimientos y las acciones correctivas que puedan resultar de las auditoras/inspecciones internas y/o externas, reclamaciones de clientes o fallos del SGC?

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N b)

Punto de Control
Hay un procedimiento documentado para identificar y evaluar incumplimientos del SGC por parte del grupo/ explotacin mltiple opcin 1 o de sus miembros o de sus PMUs/ explotaciones?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

c)

Se evalan las acciones correctivas tomadas tras un incumplimiento y se definen los tiempos de accin? Se designan a los responsables de implementar y solucionar las acciones correctivas? El grupo aplica un sistema de sanciones y no-conformidades para los productores o PMUs/ explotaciones que cumpla con los requisitos establecidos en la Parte I del Reglamento General de GLOBALG.A.P?

d)

e)

f)

El solicitante tiene mecanismos establecidos para comunicar de manera inmediata al Organismo de Certificacin aprobado por GLOBALG.A.P, las Suspensiones o Cancelaciones de los productores registrados o de las PMUs/explotaciones? Se llevan registros de todas las sanciones, incluyendo evidencia de las acciones correctivas tomadas y del proceso de la toma de decisin?

g)

QM

1 . 8

TRAZABILIDAD Y SEGREGACIN DEL PRODUCTO

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N a)

Punto de Control
Los productos que cumplen con los requisitos de la norma GLOBALG.A.P y que son vendidos como tales, son trazables y se manipulan de tal forma que no se mezclen con productos no aprobados por GLOBALG.A.P? Hay un procedimiento documentado para la identificacin de los productos registrados y para permitir la trazabilidad de todos los productos, tanto los que corresponden como los que no corresponden a las explotaciones solicitantes? Se ha realizado un balance de entradas y salidas globales de la empresa (balance de masas), para demostrar el cumplimiento dentro de la entidad legal? Se deben implementar y verificar los puntos de control de la Seccin de Balance de Masas. Hay sistemas y procedimientos establecidos para anular cualquier riesgo de una colocacin equivocada de etiquetas o de mezcla entre productos certificados y no-certificados de GLOBALG.A.P (EUREPGAP)? En el caso de un miembro del grupo de productores o de una explotacin mltiple opcin 1 que se ha registrado para la produccin paralela, se ha inspeccionado durante las inspecciones internas y externas los puntos de control correspondientes a Trazabilidad y Segregacin del Mdulo Base para Todo Tipo de Explotacin Agropecuaria (AF.12)?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

b)

c)

d)

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N e)

Punto de Control
El centro de manipulacin del producto funciona utilizando procedimientos que aseguren la identificacin y trazabilidad del producto; desde la recepcin, pasando por la manipulacin, el almacenamiento y la distribucin?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

QM

1 . 9 a)

RETIRADA DE PRODUCTOS
Existen procedimientos documentados para gestionar de forma efectiva la retirada de productos registrados? Hay procedimientos para identificar los tipos de situacin que pueden motivar una retirada de productos registrados, las personas responsables de tomar decisiones con respecto a una posible retirada, el mecanismo para comunicarlo a los clientes y al Organismo de Certificacin aprobado por GLOBALG.A.P y los mtodos para cuadrar las existencias?

b)

c) d)

El procedimiento puede operarse en cualquier momento dado? Se pone a prueba el procedimiento, al menos una vez al ao, para asegurar su eficacia y dicha prueba se documenta?

QM

1 . 10 a)

SUBCONTRATISTAS
Existen procedimientos para asegurar que los servicios subcontratados a terceros sean desarrollados de conformidad con los requisitos de la Norma GLOBALG.A.P (vase AF 4 del Mdulo Base para Todo Tipo de Explotacin Agropecuaria)?

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REGLAS PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA OPCIN 2 - GRUPOS DE PRODUCTORES (consulte la PARTE II de la versin 4 del Reglamento General) (PARA LA OPCIN 2 o para la OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC) S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N b)

Punto de Control
Se conservan los registros que demuestran que se evala la competencia de cualquier subcontratista y que cumple con los requisitos de la norma? Los subcontratistas trabajan de acuerdo al SGC y los procedimientos relevantes del grupo? Esto se especifica en los acuerdos de servicio o en los contratos?

Cumple (s/no)

N/A

Justificacin / Comentarios

c)

QM

1 . 11 a)

REGISTRO DE PRODUCTORES O PMUs ADICIONALES EN EL CERTIFICADO


El grupo informa inmediatamente al OC de cualquier adicin o retirada de productores o PMUs/explotaciones de la lista de productores registrados?

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CUALIFICACIONES DEL AUDITOR E INSPECTOR INTERNO Y SUS RESPONSABILIDADES (PARA LA OPCIN 2 o para la OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC) * Referencia al Reglamento General versin 4. ANEXO II.1 S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Slo es posible responder N/A para QM.1.13.2.3 (iii) o (iv). Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM A QM A . 1 . 12 QM A . 1 . 12 . 1

Punto de Control CUALIFICACIONES DEL AUDITOR E INSPECTOR INTERNO Y SUS RESPONSABILIDADES TAREAS CLAVE Inspectores: a) Los inspectores pueden realizar la inspeccin de productores las
PMUs dentro de una explotacin mltiple o aquellas que pertenezcan a miembros de un grupo de produccin para evaluar el cumplimiento de la Norma GLOBALG.A.P?

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

b) El inspector interno no realiza tareas de auditor? c) El inspector interno elabora puntualmente informes precisos de dichas inspecciones? QM A . 1 . 12 . 2 Auditores: a) Los auditores internos auditan el SGC del grupo de productores o de la explotacin mltiple para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la certificacin? b) Los auditores internos dan el visto bueno a los miembros del grupo o a
las PMUs/sitios de una explotacin mltiple, basndose en los informes de inspeccin realizados por los inspectores internos? Los auditores internos no dan el visto bueno a los informes de las inspecciones realizadas por ellos mismos?

c) El auditor interno elabora puntualmente informes precisos de dichas


auditoras?

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* Referencia al Reglamento General versin 4. ANEXO II.1 S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Slo es posible responder N/A para QM.1.13.2.3 (iii) o (iv). Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM A . 1 . 13 QM A . 1 . 13 . 1 QM A . 1 . 13 . 1 . 1

Punto de Control REQUISITOS DE CUALIFICACIN CUALIFICACIONES OFICIALES


Cuenta el inspector interno con al menos un ttulo universitario o de formacin profesional o equivalente en una disciplina relacionada con el mbito de certificacin Cultivos y/o Animales y/o Acuicultura , o una cualificacin Agrcola a nivel de enseanza secundaria seguida de dos aos de experiencia en el sub-mbito correspondiente?

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

QM A . 1 . 13 . 1 . 2

Cuenta el auditor interno con al menos un ttulo universitario o de formacin profesional o equivalente en una disciplina relacionada al mbito de certificacin Cultivos y/o Animales y/o Acuicultura , o una cualificacin agrcola a nivel de enseanza secundaria seguida de dos aos de experiencia en el sub-mbito correspondiente, o dos aos de experiencia en sistemas de gestin de calidad seguida de dos aos de experiencia en el sub-mbito correspondiente una vez obtenida la cualificacin?

CUALIFICACIONES Y HABILIDADES TCNICAS QM A . 1 . 13 . 2 QM A . 1 . 13 . 2 . 1 Formacin del Inspector (i) El inspector interno realiza un curso prctico de un da de duracin donde se aprenden los principios bsicos de la realizacin de inspecciones? (ii) Particip el inspector interno en calidad de testigo en dos inspecciones (acompaando a una auditora que puede ser de GLOBALG.A.P u otra) 2 auditoras de acompaamiento junto al OC? QM . 1 . 13 . 2 . 2
Formacin de Auditor

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Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0 -July11 Seccin: Anexo II.1 Pg.: 27 de 49

* Referencia al Reglamento General versin 4. ANEXO II.1 S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Slo es posible responder N/A para QM.1.13.2.3 (iii) o (iv). Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

Punto de Control (i) Se dispone de evidencia de los conocimientos prcticos del auditor interno de los sistemas de gestin de calidad? (ii) Complet el auditor interno un curso de formacin de auditores internos (de 16 horas mnimo) relacionado con el SGC?

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

QM A . 1 . 13 . 2 . 3

Cumplen los inspectores y auditores internos con los siguientes requisitos sobre Inocuidad Alimentaria y B.P.A? Formacin:

(i) Formacin en los principios de HACCP, ya sea como parte de las cualificaciones oficiales, por el seguimiento con xito de un curso basado en los principios del Codex Alimentarius, o formacin en la ISO 22000? (ii) Formacin en Higiene Alimentaria ya sea como parte de las cualificaciones oficiales o por la aprobacin de un curso oficial?

(iii) Para el mbito de Cultivos: Formacin en proteccin de cultivos fitosanitarios , fertilizantes y Manejo Integrado de Plagas (MIP), ya sea como parte de las cualificaciones oficiales o por la aprobacin de un curso oficial? (iv) Para los mbitos de Animales y Acuicultura: Formacin bsica en medicina veterinaria y cuidados de animales, incluyendo temas de salud y bienestar animal? QM A . 1 . 13 . 2 . 4
Formacin Online:

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Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0 -July11 Seccin: Anexo II.1 Pg.: 28 de 49

* Referencia al Reglamento General versin 4. ANEXO II.1 S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Slo es posible responder N/A para QM.1.13.2.3 (iii) o (iv). Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

Punto de Control (i) Los inspectores y auditores internos han completado la formacin y aprobado el examen cuando es obligatorio? (Aplicable cuando estn disponibles en el idioma relevante.)

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

QM A . 1 . 13 . 3

Habilidades de Comunicacin a) Los inspectores y auditores tienen un manejo del "idioma de trabajo" en el idioma de trabajo/local correspondiente? Incluye la terminologa laboral usada por los especialistas? b) Las excepciones a esta regla son consultadas previamente con el Secretariado de GLOBALG.A.P?

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(MB) SECCIN DE BALANCE DE MASAS, TRAZABILIDAD Y SEGREGACIN (PARA LA OPCIN 2 o para la OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC) S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM QM QM MB MB 1. MB 1.1

Punto de Control

Criterio de Cumplimiento

Nivel

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

SECCIN DE BALANCE DE MASAS, TRAZABILIDAD Y SEGREGACIN ESTADO GLOBALG.A.P Los miembros debe firmar un Obligacin Tienen todos los miembros contrato con el grupo de productores acuerdos con su grupo de productores para prevenir el uso y por su lado el grupo de productores/la explotacin mltiple inadecuado del GGN, como opcin 1 debe firmar un contrato con tambin el grupo de productores/ sus clientes directos envasadores, la explotacin mltiple opcin 1 exportadores, importadores, etc., con sus clientes directos? que garantice que su GGN, GLN o
Sub-GLN no ser objeto de mal uso y que dichos clientes seguirn las mejores prcticas en trminos de trazabilidad y etiquetado p ej.: no etiquetar los productos de otro productor con el GGN, GLN o SubGLN del productor en cuestin, ni mezclar el producto certificado del productor en cuestin con otros productos no certificados que son entonces etiquetados con el GGN, GLN o Sub-GLN del productor en cuestin . Sin opcin de N/A

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S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM QM MB 2. MB 2.1

Punto de Control USO DEL LOGOTIPO


Se hace uso del nombre, la marca registrada o el logotipo de GLOBALG.A.P (EUREPGAP) as como del GGN (Nmero GLOBALG.A.P) y del GLN/sub-GLN (referencia al origen certificado), de acuerdo al Reglamento General de GLOBALG.A.P y al Acuerdo de Sublicencia y Certificacin?

Criterio de Cumplimiento

Nivel

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

El productor/ grupo de productores Mayor debe hacer uso del nombre, la marca registrada o el logotipo de GLOBALG.A.P (EUREPGAP) as como del GGN (Nmero GLOBALG.A.P) y del GLN/sub-GLN (referencia al origen certificado), de acuerdo al Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificacin. El nombre, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P (EUREPGAP) nunca deber figurar en el producto final, en el envase destinado al consumidor final o en el punto de venta, pero podrn utilizarse por parte del titular del certificado (el grupo de productores) en las comunicaciones con otras sociedades comerciales (business-to-business).

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S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM QM QM MB 3. MB 3.1

Punto de Control

Criterio de Cumplimiento

Nivel

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

TRAZABILIDAD Y SEGREGACION DEL PRODUCTO


Produccin y/o propiedad paralela Debe haber un sistema establecido para evitar la mezcla de productos certificados y no certificados. Esto puede hacerse mediante una identificacin fsica o con procedimientos de manipulacin del producto, incluyendo los registros relevantes. Sin opcin de N/A Mayor

MB 3.1.1 Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos certificados y no-certificados GLOBALG.A.P?

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S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM

Punto de Control MB 3.1.2 Hay un sistema que asegure que se identifiquen correctamente todos los productos finales que se obtengan de un proceso de produccin certificado?

Criterio de Cumplimiento

Nivel

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

Todos los productos finales y listos Mayor para la venta (a nivel de la explotacin o luego de su manipulacin), debern identificarse con un GGN, GLN o Sub-GLN. Sin opcin de N/A. El miembro del grupo de productores o una explotacin mltiple Opcin 1 con produccin paralela (que no adquieren de fuentes externas) deben usar un sub-GLN del PMU certificado para etiquetar el producto certificado. El sub-GLN del PMU no certificado puede usarse para etiquetar el producto no certificado. Un miembro de un grupo de productores o una explotacin mltiple Opcin 1 que adquiere productos no certificados (con propiedad paralela) deben asignar dos sub-GLNs al PHU: uno ser para etiquetar el producto terminado certificado y el otro podr utilizarse para etiquetar el producto terminado no certificado. Grupo Opcin 2 = se usar el GGN del grupo para etiquetar el producto certificado.

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S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM

Punto de Control MB 3.1.3 Se realiza un control final para asegurar el envo correcto de productos certificados y no certificados? MB 3.1.4 Todos los documentos de las transacciones incluyen una referencia al estado de certificacin GLOBALG.A.P y el GGN o GLN o el sub-GLN del titular del certificado y/o de la PMU o PHU correspondiente?

Criterio de Cumplimiento

Nivel

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

El control debe documentarse para Mayor demostrar que los productos certificados y no certificados se envan correctamente. Sin opcin de N/A. Los documentos de las transacciones Mayor (facturas de venta y otra documentacin al despacho, etc.) relacionada a la venta del producto certificado contiene una referencia al estado de certificacin GLOBALG.A.P e incluye el GGN o GLN o el sub-GLN del titular del certificado y/o de la PMU o PHU correspondiente. Sin opcin de N/A.

QM

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S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM

Punto de Control MB 3.1.5 Hay procedimientos apropiados de identificacin y registros para identificar los productos procedentes de miembros del grupo o PMUs/sitios de una explotacin mltiple opcin 1 o adquiridos de diferentes fuentes?

Criterio de Cumplimiento

Nivel

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

Se establecern, documentarn y Mayor mantendrn procedimientos adecuados a la magnitud de la operacin, para la identificacin de los productos certificados y no certificados que se obtienen de miembros del grupo o PMUs/ sitios de una explotacin mltiple opcin1 o adquiridos de diferentes fuentes (o sea, otros productores o comerciantes). Los registros incluirn: - descripcin de productos- el estado de certificacin GLOBALG.A.P - cantidades de productos adquiridos- detalle de los proveedores - copia de los certificados GLOBALG.A.P si corresponde - datos de trazabilidad/ cdigos relacionados a los productos comprados- rdenes de compra/ facturas emitidas por la organizacin evaluada - lista de proveedores aprobados.

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S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son Obligaciones Mayores

N QM

Punto de Control MB 3.1.6 Se lleva registro de los detalles de ventas de los productos certificados y no certificados de los miembros productores, PMUs/ sitios de explotacin mltiple opcin 1 y a nivel del grupo de productores?

Criterio de Cumplimiento

Nivel

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

Se registrarn los detalles de las Mayor ventas de los productos certificados y de los no certificados, prestando especial atencin a las cantidades despachadas/ vendidas y a las descripciones proporcionadas. Los documentos deben demostrar un balance adecuado entre las entradas y salidas de los productos certificados y no certificados. Sin opcin de N/A.

QM

MB 3.1.7 Se lleva registro detallado de las cantidades de productos certificados y no certificados de los miembros productores, PMUs/ sitios de explotacin mltiple opcin 1 y a nivel del grupo de productores?

Se debe documentar las cantidades (incluyendo informacin en volumen o en peso) de producto certificado y no certificado, entrante, saliente y almacenado. Debe llevarse un resumen para facilitar el proceso de control del balance de masa. Sin opcin de N/A.

Mayor

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MANIPULACIN DEL PRODUCTO (PARA LA OPCIN 2 o para la OPCIN 1 EXPLOTACIONES MLTIPLES CON SGC) * Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 FV 5 FV 5 1 1

Punto de Control
MANIPULACIN DEL PRODUCTO Principios de higiene

Criterio de Cumplimiento

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

1 Se ha realizado una evaluacin de riesgos de higiene para la manipulacin del producto recolectado que cubra los aspectos de higiene de su manejo?

Debe existir una evaluacin de riesgos documentada, actualizada (revisada anualmente) y adaptada a los productos y a la manipulacin del producto, que abarque los contaminantes fsicos, qumicos y bacteriolgicos, as como las enfermedades humanas transmisibles.

FV 5

2 Existe un procedimiento de higiene documentado para las actividades de manipulacin del producto? 3 Se aplican los procedimientos de higiene documentado en el proceso de manipulacin del producto recolectado?

Hay un procedimiento documentado para las actividades de manipulacin del producto, basado en la evaluacin de riesgos. El encargado de la explotacin u otra persona designada es responsable de la aplicacin de los procedimientos de higiene, como resultado directo de la evaluacin de riesgos de higiene de la manipulacin del producto.

FV 5

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* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 FV 5 2 2

Punto de Control
Higiene Personal

Criterio de Cumplimiento

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

1 Han recibido los operarios formacin especfica sobre higiene personal antes de manipular el producto? 2 Cumplen los trabajadores las instrucciones
de higiene en la manipulacin del producto?

Debe haber evidencia de que los operarios recibieron formacin sobre temas de higiene cubiertos por la evaluacin de riesgo en lo relativo a la manipulacin del producto. Hay evidencia de que los trabajadores cumplen con las instrucciones de higiene.

FV 5

FV 5

3 Usan los trabajadores vestimenta externa limpia y apropiada para el trabajo, capaz de proteger de contaminacin a los productos?

Todos los trabajadores usan vestimenta externa (por ejemplo, delantales, mangas, guantes) en estado limpio, apropiada para el trabajo, de acuerdo a la evaluacin de riesgos. Esto se adaptar al cultivo y al nivel tcnico del negocio.

FV 5

4 Se restringe el fumar, comer, masticar El fumar, comer, masticar y beber se restringe a reas especficas y nunca est permitido en reas de y beber a reas especficas separadas manipulacin o almacenamiento del producto. (Beber de los productos?
agua es una excepcin.)

FV 5

5 Se encuentran claramente sealizadas Deben estar claramente sealizadas las principales las instrucciones primarias de higiene en instrucciones de higiene en las instalaciones de las instalaciones de manipulado, para los manipulado. trabajadores y las visitas?

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* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 FV 5 3 3

Punto de Control
Instalaciones sanitarias

Criterio de Cumplimiento

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

1 Tienen los trabajadores acceso en las inmediaciones de su trabajo a servicios limpios y equipamiento de lavado de manos?

Los sanitarios deben estar en buen estado de higiene y no deben abrir directamente hacia el rea de manipulacin del producto, excepto cuando la puerta tenga un mecanismo de cierre automtico. El equipamiento de lavado de manos, con jabn noperfumado y agua para lavar y desinfectar las manos, y medios para el secado de las manos, debe ser accesible y estar cerca de los sanitarios (tan cerca como sea posible pero sin que haya peligro de contaminacin cruzada). Los trabajadores debern lavarse las manos antes de comenzar el trabajo, despus de usar los sanitarios, despus de usar un pauelo, despus de manipular material contaminado, despus de fumar, comer o beber, despus de los descansos y antes de retornar al trabajo y en cualquier otro momento en que las manos puedan convertirse en una fuente de contaminacin.

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* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 3

Punto de Control 2 Hay instrucciones claramente sealizadas de que los trabajadores deben lavarse las manos antes de volver al trabajo?

Criterio de Cumplimiento
Las seales deben estar visibles y con instrucciones claras de que las manos deben lavarse antes de manipular los productos. Los trabajadores debern lavarse las manos antes de comenzar el trabajo, despus de usar los sanitarios, despus de usar un pauelo, despus de manipular material contaminado, despus de fumar, comer o beber, despus de los descansos y antes de retornar al trabajo y en cualquier otro momento en que las manos puedan convertirse en una fuente de contaminacin.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

FV 5

3 Hay vestuarios adecuados para los trabajadores?

Los vestuarios deberan utilizarse para el cambio de ropa y de otras prendas de proteccin externas, segn la necesidad.

FV 5

4 Tienen los vestuarios armarios con llave Los vestuarios deberan tener armarios con llave para proteger las pertenencias personales de los para los trabajadores?
trabajadores.

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Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0_July11 Seccin: PH Pg.: 40 de 48

* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 FV 5 4 4

Punto de Control

Criterio de Cumplimiento

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

Instalaciones de manipulacin y almacenamiento

1 Se limpian y mantienen limpias las instalaciones de manipulacin y almacenamiento del producto y del equipo para prevenir la contaminacin?

Las instalaciones de manipulacin y almacenamiento del producto y equipo (por ej. las lneas de procesado y la maquinaria, las paredes, los pisos, los almacenes, los palts, etc.), deben limpiarse y/o conservarse para prevenir la contaminacin de acuerdo a un plan de limpieza y mantenimiento que incluye una frecuencia mnima establecida. Se deben mantener registros de la limpieza y del mantenimiento.

FV 5

2 Se almacenan los agentes de limpieza, Para evitar la contaminacin del producto, los agentes de limpieza, lubricantes, etc. se mantienen lubricantes, etc. para prevenir la en un rea especfica, separada de la zona de contaminacin del producto?
envasado del producto.

FV 5

3 Los agentes de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto, estn autorizados para su aplicacin en el sector alimentario? Se siguen correctamente las instrucciones de la etiqueta?

Hay documentacin (por ej. una mencin especfica en la etiqueta u hoja de datos tcnicos) que autoriza el uso en el sector alimentario, de agentes de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto.

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* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 4

Punto de Control 4 Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte, se limpian y se mantienen en buen estado? Son los adecuados para evitar la contaminacin provocada por emisiones de humo? 5 Se almacenan los restos de producto vegetal y los materiales de residuos en reas especficas que se limpian y/o desinfectan peridicamente?

Criterio de Cumplimiento
Los medios de transporte internos se mantendrn en condiciones para evitar la contaminacin del producto, prestando especial atencin a las emisiones de humo. Las carretillas elevadoras y los otros carros de transporte debern ser elctricos o a gas. Los restos de producto vegetal y los materiales de residuos se almacenan en reas designadas y separadas que se limpian y desinfectan peridicamente para prevenir la contaminacin de los productos. La limpieza y/o desinfeccin peridica de dichas reas se hace segn un programa de limpieza. Slo se aceptan los restos de producto vegetal y los residuos acumulados a lo largo del da.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

FV 5

FV 5

6 Se usan lmparas irrompibles y/o con un mecanismo de proteccin en las reas de clasificacin, pesado y almacenaje de los productos?

Las bombillas o artefactos de luz suspendidos sobre el producto o el material utilizado en el manejo del producto, son antirrotura o estn protegidos por un mecanismo con el propsito de prevenir la contaminacin del producto alimentario en caso de rotura. Hay procedimientos documentados para la manipulacin de roturas de vidrios y/o plsticos transparentes duros en el rea de manipulacin, preparacin y almacenamiento del producto.

FV 5

7 Existen procedimientos documentados para la manipulacin de vidrios y plsticos transparentes duros?

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Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0_July11 Seccin: PH Pg.: 42 de 48

* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 4

Punto de Control 8 Los materiales de envasado estn limpios y se conservan en buenas condiciones de higiene y de limpieza? 9 Est restringido el acceso de animales a las instalaciones?
Control de calidad

Criterio de Cumplimiento
Para prevenir la contaminacin posterior del producto, los materiales de envasado (incluyendo cajas re-utilizables) se almacenan antes de su uso en una zona limpia e higinica. Se han tomado medidas para prevenir el acceso de animales.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

FV 5

FV 5 FV 5

5 5

1 Se conservan y documentan los controles de temperatura y humedad (si corresponde) cuando el producto se envasa y/o almacena en la explotacin?

Si el producto envasado se almacena en la explotacin, los controles de humedad y temperatura (cuando sea aplicable y tambin para el control de la atmsfera de almacenamiento) deben conservarse y documentarse de acuerdo a los resultados de la evaluacin de riesgos de higiene.

FV 5

2 Existe un procedimiento para verificar el El equipo utilizado para controlar los pesos y/o la temperatura se debe verificar rutinariamente para equipo de control de medicin y comprobar si el equipo se calibra de acuerdo a la temperatura?
evaluacin de riesgo de higiene.

FV 5 FV 5

6 6

Control de plagas

1 Se han establecido procedimientos para Se debe demostrar conocimiento en la entrevista. Evaluacin visual. Sin opcin de N/A. controlar y corregir las poblaciones de plagas en las reas de envasado y almacenamiento?

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N FV 5 6

Punto de Control 2 Existe evidencia visual de que el proceso de control y de correccin de plagas es eficaz? 3 Se conservan registros detallados de las inspecciones de control de plagas y de las acciones tomadas?

Criterio de Cumplimiento
Evaluacin visual. Sin opcin de N/A.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

FV 5

Los controles son programados y se dispone de registros de las inspecciones de control de plagas y de las acciones tomadas al respecto.

FV 5 FV 5

7 7

Lavado post-recoleccin (N/A cuando no hay lavado post-recoleccin) El suministro de agua para el lavado del Las autoridades competentes han declarado que el agua es adecuada y/o se llev a cabo en los ltimos producto final, es potable o fue 12 meses un anlisis del agua en el punto de entrada declarada como adecuada por la a la maquinaria de lavado. Los niveles de los autoridad competente? parmetros analizados se encuentran dentro de los umbrales aceptados por la OMS o las autoridades competentes los aceptan y consideran seguros para el sector alimentario.

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Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0_July11 Seccin: PH Pg.: 44 de 48

* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 7

Punto de Control 2 Si se reutiliza el agua del lavado del producto final se filtra el agua y se controla rutinariamente el pH, la concentracin y los niveles de exposicin a desinfectantes?

Criterio de Cumplimiento
Si el agua se reutiliza para lavar el producto final, debe filtrarse y desinfectarse, y el pH, la concentracin y los niveles de exposicin a desinfectantes deben vigilarse rutinariamente. Se mantienen registros documentados. Debe haber un sistema de filtrado efectivo para slidos y suspensiones, con una limpieza rutinaria, documentada y programada, de acuerdo al uso y al volumen de agua. Si no es posible registrar eventos automticos de retrolavado de los filtros y cambios de dosis realizados por inyectores automticos de desinfectante, debe haber un procedimiento o poltica por escrito que explique este proceso.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

FV 5

3 El laboratorio que analiza el agua est cualificado?

El anlisis de agua para el lavado de productos debera realizarlo un laboratorio con acreditacin vigente bajo la ISO 17025 o su equivalente nacional, o por un laboratorio que pueda demostrar mediante documentacin que se encuentra en proceso de obtener dicha acreditacin.

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Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0_July11 Seccin: PH Pg.: 45 de 48

* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 FV 5 8 8

Punto de Control

Criterio de Cumplimiento

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

Tratamientos post-recoleccin (N/A cuando no han habido tratamientos post-recoleccin)

1 Se cumplen todas las instrucciones de la etiqueta?

Existen procedimientos claros y documentacin disponible (por ej. registros de aplicacin de desinfectantes en post-recoleccin, ceras, fitosanitarios) que demuestran que se cumplen las instrucciones de la etiqueta de los productos qumicos aplicados al producto. Todos los desinfectantes post-recoleccin, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados sobre el producto estn registrados oficialmente o autorizados por la administracin competente del pas de aplicacin. Su uso est aprobado en el pas de aplicacin y especficamente sobre el producto tratado y recolectado segn indican las etiquetas de los desinfectantes, las ceras y los productos fitosanitarios. Si no existe un programa de registro oficial, debe consultarse la Gua GLOBALG.A.P correspondiente (CB Anexo 4 PPP Uso de productos fitosanitarios en pases que permiten la Extrapolacin), as como el Cdigo Internacional de Conducta sobre la Distribucin y el Uso de Pesticidas (FAO).

FV 5

2 Estn todos los desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios que se aplican sobre el producto oficialmente registrados en el pas de uso?

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Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0_July11 Seccin: PH Pg.: 46 de 48

* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 8

Punto de Control 3 Existe una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios post-recoleccin que se aplican y cuyo uso est aprobado sobre el producto cultivado?

Criterio de Cumplimiento
Se dispone de una lista actualizada (que se adapta segn cualquier cambio en la legislacin local y nacional en lo referente a desinfectantes, ceras y fitosanitarios) de los nombres comerciales (incluyendo la materia activa) que se emplean como productos fitosanitarios post-recoleccin en los cultivos producidos en los ltimos 12 meses bajo GLOBALG.A.P. Sin opcin de N/A.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

FV 5

4 Puede la persona tcnicamente responsable de la aplicacin de productos fitosanitarios demostrar su formacin y conocimiento en lo referente a aplicacin de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios?

La persona tcnicamente responsable de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios puede demostrar su competencia y conocimiento a travs de ttulos oficiales o certificados reconocidos nacionalmente.

FV 5

Las autoridades competentes han declarado que el 5 El agua utilizada para el lavado del producto final, es potable o la autoridad agua es adecuada y/o se llev a cabo en los ltimos competente la ha declarado adecuada? 12 meses un anlisis del agua en el punto de entrada a la maquinaria de lavado. Los niveles de los parmetros analizados se encuentran dentro de los umbrales aceptados por la OMS o las autoridades competentes los aceptan y consideran seguros para el sector alimentario.

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* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 8

Punto de Control
los productos fitosanitarios utilizados en el tratamiento post-recoleccin, en un lugar separado del producto y de otros enseres?

Criterio de Cumplimiento
los desinfectantes, las ceras y los productos fitosanitarios, etc. se conservan en un rea designada, lejos del producto.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

6 Se almacenan los desinfectantes, las ceras y Para evitar la contaminacin qumica del producto,

Se conservan todos los registros de los Tratamientos Post-Recoleccin e incluyen los siguientes criterios:

FV 5

7 Identificacin de los cultivos recolectados El registro de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios incluye el lote del (es decir, el lote del producto)?
producto tratado.

FV 5

8 La ubicacin?

El registro de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios incluye el rea geogrfica, el nombre o la referencia asignada de la explotacin as como la zona de manipulacin del producto recolectado donde se realiz el tratamiento.

FV 5

9 Fechas de aplicacin?

El registro de aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios, incluye la fecha exacta (da / mes / ao) en que se efectu la aplicacin.

FV 5

10 El tipo de tratamiento?

El registro de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios incluye el tipo de tratamiento realizado para la aplicacin del producto (por ej. nebulizacin, empapamiento, gasificacin, etc.)

Traducido por: Maria Sola, Uruguay

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD AIF - TODOS LOS MBITOS VERSIN EN ESPAOL - En caso de duda, consulte la versin en ingls.

Cod Ref: IFA 4.0 QMS CL Versin: V4.0_July11 Seccin: PH Pg.: 48 de 48

* Hace referencia a la MANIPULACIN DEL PRODUCTO de IFA - LISTA DE VERIFICACIN DEL MDULO DE FRUTAS Y HORTALIZAS NOTA: El nivel de cumplimiento para todos los puntos de control comprendidos en FV.5 es de Obligacin Mayor cuando la inspeccin se lleva a cabo centralmente (el centro de manipulacin de producto lo utiliza ms de un productor). S = Cumple totalmente con los requisitos No = No se cumplen para nada los requisitos o slo se cumplen parcialmente Todos los puntos de control son una Obligaciones Mayores - Esta seccin slo corresponde cuando la manipulacin del producto es aplicable.

N FV 5 8

Punto de Control 11 El nombre comercial del producto?

Criterio de Cumplimiento
El registro de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios, incluye los nombres comerciales de los productos aplicados.

Cumple (s/no)

N/A Justificacin / Comentarios

FV 5

12 La cantidad de producto?

El registro de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios, incluye la cantidad de producto aplicado, en unidades de peso o volumen por litro de agua u otro medio.

FV 5

13 El nombre del operario?

El registro de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios incluye el nombre del operario que ha realizado las aplicaciones fitosanitarias. El registro de las aplicaciones de desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios, incluye el nombre comn de la plaga o enfermedad tratada.

FV 5

14 La justificacin de la aplicacin?

FV 5

15 Se toman en consideracin los puntos de la seccin CB.8.6 en todas las aplicaciones de fitosanitarios postrecoleccin?

Hay evidencia documentada que demuestra que el productor toma en consideracin el punto de control CB.8.6 en todas las aplicaciones de desinfectantes y fitosanitarios en post-recoleccin y que acta en conformidad con estos puntos.

Traducido por: Maria Sola, Uruguay

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