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FACTIBILIDAD ECONOMICA El ISC actualmente cuenta con los recursos en Hardware y Software para implementar el sistema.

A continuacin mostraremos los detalles en los siguientes cuadros para determinar los costos parciales del sistema.
COSTOS DE SOFTWARE Costos Tipo de Costo Cambio $749.90 S/. 2.83 $580.00 $1,200.00 S/. 2.83 S/. 2.83 Total

Software Visual Studio 2005 Microsoft Windows XP SP2 Microsoft SQL Server 2005

Total (s/.) S/. 2,122.22 S/. 1,641.40 S/. 3,396.00 S/. 7,159.62

Cuadro. Costos referenciales de licencias de software 2


COSTOS DE HARDWARE Denominacion Computador Impresora Cantidad 01 01 Costos $600.00 $100.00 Tipo de Cambio S/. 2.83 S/. 2.83 Total Total (S/.) S/. 1,698.00 S/. 283.00 S/. 1,981.00

Cuadro. Costos referenciales de hardware.


COSTO DE LOS DESARROLLADORES DEL SISTEMA Flujos de trabajo Nro. De Total Personas Horas Fase de Inicio 2 70 1 80 Fase de Elaboracin 1 120 Fase de Construccin 1 100 1 100 1 30 Fase de Transicin 1 1 1 16 30 08 Costo Hora(S/.) S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 Total Total(S/.)

Modelo del Negocio Requisitos Analisis y Diseo Implementacin Pruebas Confeccion de Manual de usuario Pruebas Implantacin del Sistema

S/. 1,400.00 S/. 800.00 S/. 1,200.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 160.00 S/. 300.00 S/. 80.00 S/. 6,240.00

Cuadro.Costos estimados de los desarrolladores del sistema por fases.


2

Preci de licencia visual C#, informacin extrada de http://www.nextag.com/MicrosoftVisualStudio2005 81679744/priceshtml. Precio de Licencia SQL Server 2005, informacin extrada http://www.todomercado.com/SistemasOperativos/LICENCIASQLSERVER2005COMPLETAEMBALADA FACTURA.view?id=1231032198672. Precio de Licencia Windows XP SP2, informacin extrada http://www

Fases. Son las fases del trabajo en el desarrollo del sistema. Total Horas. Es el nmero total de horas por fase del trabajo. Costo/Hora. Es el costo unitario por horas de trabajo. Total. Es el producto total (Total Horas*Costo/Hora.)

COSTOS OPERATIVOS Denominacion Papel de 75 gramos Tinta para impresora hp Transporte Electricidad Unidad de Medida Millares Cartuchos Mes Mes Cant. 1 1 3 3 Costo Unitario S/. 22.00 S/. 70.00 S/. 20.00 S/. 12.00 Total Costo Total S/. 22.00 S/. 70.00 S/. 60.00 S/. 36.00 S/. 188.00

Cuadro. Costos de gastos operativos del sistema.

RESUMEN Costos de Desarrollo del Sistema Costos Operativos Costo de Mantenimiento del Sistema Costo Total de Desarrollo del Sistema S/. 6,240.00 S/. 188.00 S/. 200.00 S/. 6,628.00

Cuadro. Resumen de costos y gastos. Nota: No se considero gastos de software ni de hardware ya que el Instituto de Sistemas Cusco cuenta con los equipos y con las licencias de software necesarios para desarrollar el sistema. El costo de mantenimiento del sistema es por 1 Ao.

BENEFICIOS Beneficios Intangibles del Sistema Realizando un estudio del sistema, los beneficios ms resaltantes que obtendremos sern los siguientes. El sistema permitir cubrir las necesidades de la biblioteca del ISC, en funcin al tiempo y a la informacin detallada que nos brinde, cubriendo los requerimientos del usuario. Permitir mantener actualizada la informacin de lectores, material bibliogrfico, etc. Estar acorde a los avances tecnolgicos. Disponibilidad en las horas de trabajo de la Institucin. Informacin actualizada constantemente. Ahorro de tiempo, en los procesos cotidianos del quehacer del instituto (reportes, etc.).
BENEFICIOS TIPO DE BENEFICIO IF IP MP

RC RE MANTENIMIENTO DE INFORMACION Informacion actualizada de los ejemplares Informacion actualizada de lectores Informacion actualizada de prestamos Informacion actualizada de devoluciones Informacion actualizada de lectores sancionados CONTROL DE PROCESOS Y RECURSOS Realizar busqueda de ejemplares por internet Realizar reserva de ejemplares por internet TAREAS DE CONSULTAS, REPORTES E IMPRESIN Relacion de lectores deudores de material bibliografico Reporte de lectores sancionados Reporte de ejemplares existentes Consultar libros disponibles BUSQUEDA DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS Busqueda de prestamos sin devolucion Busqueda de lectores inhabilitados

Cuadro. Beneficios derivados de la implantacin del sistema en el mbito de acceso a la informacin y su impacto en el entorno del usuario.

RC = Reduccin de Costos. RE = Reduccin o Eliminacin de Errores. IF = Incremento en la Flexibilidad. IP = Incremento en la Productividad. MP = Mejora en la Planificacin y Control. Beneficios Tangibles del Sistema Para cuantificar los beneficios tangibles con el nuevo sistema se consideran los siguientes aspectos. a. Ingreso Promedio Por Hora del Trabajador.
N Horas Mensual Promedio (h) 176 176 352

Trabajadores del Ingreso Mensual Area Biblioteca Promedio (S/.) Bibliotecario Administrador Total 600.00 600.00 S/. 1,200.00

Ingreso Promedio Por Horas (S/.) 3.41 3.41 S/. 6.82

Cuadro. Ingreso promedio por hora del trabajador del rea donde se utilizara el sistema. El ingreso mensual es referencial, estimado de acuerdo a las labores que realiza cada trabajador as mismo el nmero de horas promedio trabajadas al mes (N Horas Mensual Promedio) es igual al promedio de das trabajados al mes (22 das) por las horas trabajadas al da (8 horas).

Ingreso Promedio Por Hora=Ingreso Mensual Promedio / N Horas Mensual

b. Procesos identificados realizados por el sistema. Registrar material bibliogrfico. El Bibliotecario podr registrar en el sistema todos los datos de las bibliografas que existe en la biblioteca. Registrar lectores. El bibliotecario registra a los lectores para que puedan acceder al sistema. Registrar prstamo. El bibliotecario registra los prstamos efectuados. Registrar devolucin. El bibliotecario registra las devoluciones de ejemplares. Registrar sanciones. El sistema da un aviso del posible lector sancionado, el bibliotecario procede a registrar la sancin y el motivo. Generar reportes. El sistema permitir al bibliotecario seleccionar el tipo de reporte a generar. Registrar Bibliotecario. El Administrador Registrar los datos del bibliotecario. Inhabilitar Lector. El Bibliotecario inhabilita a los lectores sancionados y lectores egresados de la Institucin.

Cuadro. Comparacin de tiempos y costos para los procesos entre el sistema anterior y el nuevo sistema.

Nota: El N de meses es el tiempo que se tiene para realizar el proceso por la periodicidad con que se realiza.
N Horas por Ao = N Horas por Mes x N de meses

N de meses = 12 Subtotal = N Horas por Ao x Costo Hora (Costo Total Anual de los Procesos) Diferencia Anual = Subtotal Sistema Anterior Subtotal Sistema Nuevo (Beneficio Total Anual de Proceso). Beneficios Tangibles del Lector (Alumno ISC) para cada 4 meses El Lector (Alumno ISC) solo har uso del sistema mientras est vigente el mdulo, que tiene una duracin de 4 meses por lo tanto se hace el siguiente estimado de beneficio tangible. lector (alumno) N 1 2 3 DESCRIPCION compra libros fotocopias Descarga de libros en internet 4 5 impresiones Fotocopia de libros . 50 1 0.15 25.00 TOTAL AHORRO Cuadro: Beneficios Tangibles del Alumno Nota: Este cuadro muestra un total de ahorro de S/.96.50 que tendra cada alumno con el uso del sistema por mdulo (4 meses). 7.50 25.00 96.50 modular(4 meses) CANTIDAD 1 100 3 GASTO S/. 45.00 0.10 1.00 TOTAL S/. 45.00 10.00 9.00

Otros Gastos Operativos del Sistema Mantenimiento de equipos de cmputo. Material de escritorio (cuaderno, papel, tinta, tner, etc.) Consumo de Electricidad. Otros.
Sistema Anterior Concepto Por Mes (S/.) 0.00 0.00 0.00 40.00 4.00 44.00 Total Por Ao (S/.) 0.00 0.00 0.00 480.00 48.00 528.00 Sistema Actual Por Mes (S/.) 5.87 2.34 5.00 10.00 40.00 63.21 Por Ao (S/.) 70.47 28.02 15.00 120.00 480.00 713.49 Diferencia Anual (S/.) 70.47 28.02 15.00 360.00 432.00 185.49

Hosting Dominio Mantenimiento de equipos de computo Material de escritorio Consumo de Electricidad

Cuadro. Comparacin de gastos operativos entre el sistema anterior y el sistema nuevo.

Nota: El gasto operativo del sistema nuevo es de S/. 63.21 soles mensuales.

Del cuadro se observa que el Beneficio Total Anual Tangible por los gastos operativos del sistema es de S/. 185.49. La columna Por Ao expresa el gasto operativo por ao del sistema (Costo Anual del Sistema) Por Mes (S/.) = Costo Mensual del Concepto Por Ao (S/.) = Por Mes (S/.) x 12 (Numero de meses trabajados con el sistema). Diferencia Anual = Costo Anual Sistema Anterior Costo Anual Sistema Nuevo

Calculo de Costos y Beneficios A partir de los criterios anteriores se calcula los costos y beneficios anuales totalizados, estos montos estn proyectados a 5 aos.
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 COSTO 6,691.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 COSTO ACUMULADO 6,691.21 6,754.42 6,817.63 6,880.84 6,944.05 7,007.26 7,070.47 7,133.68 7,196.89 7,260.10 7,323.31 7,386.52 7,449.73 7,512.94 7,576.15 7,639.36 7,702.57 7,765.78 7,828.99 7,892.20 7,955.41 8,018.62 8,081.83 8,145.04 BENEFICIO 0.00 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 608.92 BENEFICIO ACUMULADO 0.00 608.92 1,217.84 1,826.76 2,435.68 3,044.60 3,653.52 4,262.44 4,871.36 5,480.28 6,089.20 6,698.12 7,307.04 7,915.96 8,524.88 9,133.80 9,742.72 10,351.64 10,960.56 11,569.48 12,178.40 12,787.32 13,396.24 14,005.16 DIFERENCIA 6,691.21 6,145.50 5,599.79 5,054.08 4,508.37 3,962.66 3,416.95 2,871.24 2,325.53 1,779.82 1,234.11 688.40 142.69 403.02 948.73 1,494.44 2,040.15 2,585.86 3,131.57 3,677.28 4,222.99 4,768.70 5,314.41 5,860.12

Cuadro Relacin entre costos y beneficios acumulados.

Nota: Como se observa en el cuadro la utilidad al cabo de 1 ao y 2 meses ser la recuperacin de la inversin.
Utilidad al cabo de 14 meses = S/ 7,512.94 - S/. 7,915.96= S/.403.02

Recuperacin Anual de la Inversin proyectada a 2 aos. La siguiente figura muestra la relacin entre costos y beneficios acumulados, estos proyectados.

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