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Presupuestos Generales del Estado 2012

Congreso de los Diputados 3-04-2012

CONSOLIDACIN FISCAL PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA


90,0 80,0
Deuda Pblica (% PIB)

6
Diferencial Tipos interes LP (p.p) Saldo primario (% PIB)

4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Deuda Pblica

Diferencial Espaa-Alemania pp

Dficit Primario

DESAPALANCAMIENTO PRIVADO Y FALTA DE AJUSTE EN EL SECTOR PBLICO


DEUDA DE LOS SECTORES NO FINANCIEROS (% PIB)
350 300

Deuda (% del PIB)

250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Deuda Privada* Deuda Pblica*

*Deuda materializada en valores distintos de acciones y en Prstamos.

2011 tercer trimestre

EL SECTOR PRIVADO GENERA SUPERAVIT EN 2009,2010 y 2011


CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) DE FINANCIACIN FRENTE AL RESTO DEL MUNDO (% PIB)

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 -14,0 AAPP Cap(+) Nec(-) de Financiacin Total Sector Privado

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AUMENTO DEL DESEQUILIBRIO PBLICO

(% PIB, variacin en p.p.)

DEUDA PBLICA Blgica Alemania Espaa Francia Italia


2007
2011-2007

Holanda
45,3 19,9

84,1 14,1

65,2 16,5

36,2 32,3

64,2 21,6

103,1 17,0

DFICIT PBLICO Blgica Alemania Espaa Francia Italia


2007
2011-2007

Holanda
0,2 -4,9

-0,3 -3,4

0,2 0,7

1,9 -10,4

-2,7 -2,5

-1,6 -2,3

LAS CLAVES DE LOS PRESUPUESTOS

AJUSTE FISCAL DEL ESTADO 2012

% PIB
Reduccin del dficit Partidas comprometidas de gasto (intereses, financiacin AATT, prestaciones no contributivas de Seguridad Social y pensiones de clases pasivas) 1,6 0,9

Total reduccin dficit + partidas comprometidas de gasto

2,5 % PIB

Incremento de ingresos Estado Ajuste de gastos (excluidas partidas comprometidas)

0,8 1,7

TOTAL AJUSTE ESTADO 2012

2,5

27.300M

OBJETIVO: CUMPLIR CON LA REDUCCIN DEL DFICT

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiacin (en % del PIB)


Reduccin dficit

2011

2012

Administracin central Comunidades Autnomas Corporaciones Locales Seguridad Social TOTAL

-5,1 -2,9 -0,4 -0,1 -8,5

-3,5 -1,5 -0,3 0,0 -5,3

-1,6 -1,4 -0,1 -0,1 -3,2


El mayor esfuerzo de consolidacin fiscal

UNOS PRESUPUESTOS DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACIN ECONMICA


Este esfuerzo, en un contexto de fuerte ajuste fiscal, permite mantener el sueldo de los funcionarios y las prestaciones bsicas (pensiones y seguro de desempleo)

EL GASTO DE LOS MINISTERIOS SE REDUCE EN UN 16,9%*


(millones de euros)
-16,9%

79.209 65.803

2011

2012

* Comparacin en trminos homogneos y descontando obligaciones de ejercicios anteriores y MEDE, incluye capitulo 8

NUEVAS MEDIDAS FISCALES

Millones de euros

IMPUESTO SOCIEDADES

5.350 2.500 4.100

GRAVAMEN ESPECIAL

IRPF RDL 20/2011

NUEVAS MEDIDAS FISCALES


Millones de euros

En 2012 A. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1. Diferimiento de beneficios fiscales 2. Libertad de amortizacin 3. Gastos financieros 4. Pago fraccionado sobre el resultado contable 5. Gravamen sobre los dividendos de fuente extranjera B. OTROS IMPUESTOS DIRECTOS 2. Gravamen especial C. IMPUESTOS ESPECIALES 1. Tabaco D. TASAS 1. Tasas jurisdiccionales TOTAL Aumento gravamen temporal IRPF TOTAL

5.350 210 840 1.050 2.500 750 2.500 2.500 150 150 214 214 8.214 4.100 12.314

PRESUPUESTO DEL ESTADO POR SECCIONES MINISTERIALES Gastos no financieros + Captulo 8 del Estado (excluida financiacin AATT, obligaciones de ejercicios anteriores y aportacion al MEDE)
Millones de euros SECCIONES 12: M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN 13: M DE JUSTICIA 14: M DE DEFENSA 15: M HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS 16: M DEL INTERIOR 17: M DE FOMENTO 18: M DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 19: M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20: M DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO 23: M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIN Y MEDIO AMBIENTE 25: M DE LA PRESIDENCIA 26: M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 27: M DE ECONOMA Y COMPETITIVIDAD 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS TOTAL MINISTERIOS OTRAS PARTIDAS (a) TOTAL GASTOS 2011 2.646 1.681 6.929 3.473 7.822 8.937 3.918 22.593 5.515 2.808 449 2.674 7.481 2.285 79.209 55.774 134.983 2012 1.205 1.574 6.316 2.679 7.485 5.843 3.088 20.924 3.753 1.932 432 2.309 6.062 2.200 65.803 56.280 122.083 % 2012/11 -54,4 -6,3 -8,8 -22,9 -4,3 -34,6 -21,2 -7,4 -31,9 -31,2 -3,8 -13,7 -19,0 -3,7 -16,9 0,9 -9,6

(a) rganos constitucionales, clases pasivas, intereses, entes territoriales (excludo sistema de financiacin), fondos de compensacin interterritorial, aportacin a la UE y fondo de contingencia.

PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2012 RESUMEN POR CAPTULOS Excluidos sistema de financiacin de las AATT, obligaciones de ejercicios anteriores y aportacin al MEDE
(En millones de euros) PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 2012 I. Gastos de personal - Personal activo - Clases pasivas 26.982 16.921 10.062 3.385 27.421 46.584 104.372 2.472 5.817 9.362 15.178 122.022 12.960 134.983 27.339 16.481 10.858 3.022 28.876 42.556 101.792 2.377 4.679 5.022 9.701 113.870 8.213 122.083 % s/ 2011 1,3 -2,6 7,9 -10,7 5,3 -8,6 -2,5 -3,8 -19,6 -46,4 -36,1 -6,7 -36,6 -9,6

Fuerte ajuste en todas las partidas, salvo intereses de la deuda y clases pasivas

II. III. IV.

Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Operaciones Corrientes

V. VI. VII.

Fondo de Contingencia y otros imprevistos Inversiones reales Transferencias de capital Operaciones de capital PRESUPUESTO NO FINANCIERO

VIII. Activos financieros PRESUPUESTO NO FINANCIERO+CAPTULO 8

PRINCIPALES AJUSTES EN EL PRESUPUESTO DE GASTO (I)


PRESUPUESTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2012
2011 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Agencia Espaola de Coop. Inter. para el Desarrollo Fondo para la promocin del Desarrollo y Fondo del agua 14. MINISTERIO DE DEFENSA Inversiones 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y AAPP A Corporacin RTVE Subv. a empresas zona promocin econmica Activos financieros 17. MINISTERIO DE FOMENTO Subv. Transporte residentes no peninsulares Rebaja tarifas de peaje Renfe-Operadora (capitulo 4 y 8)* Convenios de carreteras Ayudas para el acceso a la vivienda Inversiones (excluidos 600M de obligaciones de ejercicios anteriores) Activos financieros (excluida Renfe-Operadora) 18. MINISTERIO DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE Transferencias excluidas becas 834 1.095 1.005 535 177 548 395 134 600 341 785 3.268 2.111 1.503 2012 240 300 654 331 126 249 330 95 0 129 456 2.812 1.045 972 % -71,2 -72,6 -34,9 -38,0 -28,7 -54,6 -16,5 -29,2 -100,0 -62,0 -41,9 -13,9 -50,5 -35,4

* Se dotan 848 millones para obligaciones pendientes de ejercicio anteriores

PRINCIPALES AJUSTES EN EL PRESUPUESTO DE GASTO (II)


PRESUPUESTO NO FINANCIERO DEL ESTADO PARA 2012
2011 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Servicio Pblico de Empleo Estatal Fondo de Integracin de inmigrantes 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA Instituto de reestructuracin de la Mineria y del Carbn Extracoste de generacion de energa Apoyo a la automocin. Vehculo elctrico Activos financieros 23. MINISTERIO DE AGRIC,ALIMENTACIN Y MEDIO AMBIENTE Actuaciones de desarrollo rural A CCAA planes nacionales agrarios y pesqueros Activos financieros 26. MINISTERIO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES Nivel convenido Dependencia 27. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD Aportacin patrimonial al CDTI** Organismos financieros multilaterales 200 160 222 283 28 84 101 0 -85,9 -47,1 -54,4 -100,0 689 256 80 3.412 359 0 10 2.628 -47,9 -100,0 -87,5 -23,0 15.746 67 13.288 0 -15,6 -100,0 2012 %

536 555

114 351

-78,7 -36,8

** El CDTI cuenta

con un importante remanente de tesorera.

Presupuestos Generales del Estado 2012

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