CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROGRAMA DE INVERSION

Proyecto: Mejoramiento de la Defensa Riberea en el Ro La Leche; sector Santa Clara, Distrito Pitipo, Provincia Ferreafe, Departamento Lambayeque.

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Gerencia de Desarrollo Urbano Rural. Gobierno Local Municipalidad Distrital Pitipo Victor Raul Chugden Miranda Ing. Paola Huaroto Sevilla Gobierno Local Municipalidad Distrital Pitipo Av. Francisco Muro Moreno 112 Galo Giovanni De La Cruz Cabrejos GIDUR

Unidad Formuladora: Sector Pliego Persona Responsable de UF Persona Responsable de Formulacin Sector Pliego Direccin Persona Responsable rgano Tcnico Responsable

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Cuadro N 01: Matriz de Involucrados.

Grupo Participante Gobierno Regional Lambayeque

Problemas y Necesidades Prdida de terrenos de cultivo, en zonas de alto riesgo, determinadas por defensa civil. Posible aislamiento de caseros y paralizacin econmica en el sector agrario ante eventuales fenmenos climticos.

Expectativas / Intereses Invertir en obras de inters regional a fin de prevenir el riesgo ante un eventual fenmeno climtico. Cooperar con Defensa Civil, con la ejecucin obras prevencin. de de

Recursos Disponibles Cuenta con el financiamiento necesario para la ejecucin de obras de prevencin.

Posibles dificultades Ninguna

Municipalidad distrital de Pitipo

Preocupacin por la prdida de terrenos de cultivo, y el impacto que tendra sobre la infraestructura vial un eventual

Gestionar el financiamiento para la ejecucin del proyecto de mejoramiento de la defensa riberea en la zona ms

Se cuenta con el financiamiento para la etapa de pre inversin.

Que no se cumplan los compromisos asumidos.

fenmeno climtico. Poblacin beneficiaria Inundacin y erosin de terrenos de cultivo colindantes a la ribera del rio La Leche y vas de comunicacin vulnerables en aos de avenidas extraordinarias. Los terrenos de cultivo de los miembros del comit de usuarios, segn el simulacro de defensa civil se consideraron que se encuentran en zona de alto riesgo. Comit de defensa Civil Poblacin y reas ubicadas en zona de alto riesgo.

vulnerable (Puente Colgante Pitipo) Gestionar el estudio y la ejecucin del proyecto de mejoramiento de la defensa riberea en la zona ms vulnerable (puente colgante Pitipo) Se cuenta con recursos para el financiamiento del 20 % del proyecto. Incumplimiento de compromisos.

Comisin de Usuarios parte media magdalena del valle La leche

Encauzamiento del rio a la altura del puente colgante Pitipo, tanto aguas arriba como aguas abajo.

Cuenta con recursos humanos y logsticos para realizar tareas de capacitacin en defensa civil. En coordinacin del comit de defensa civil.

Comisin de Usuarios disponible de escasos recursos econmicos.

Gestionar el estudio para el encauzamiento del rio La Leche, a la altura del puente colgante Pitipo, tanto aguas arriba como aguas abajo.

Recursos humanos y logsticos, para la capacitacin en temas de Defensa Civil.

Comisin disponible de escasos recursos econmicos.

1.4

MARCO DE REFERENCIA

La agricultura en el Per, es una actividad que se practica bajo condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad ante los efectos provocados por los fenmenos climticos, algunos de los cuales, pueden ser previstos y mitigados. El fenmeno natural de mayor impacto social y econmico sobre el sector agrario, son las precipitaciones estacionales y extraordinarias, las cuales dan origen a las inundaciones, por el incremento del caudal de los ros. Este fenmeno trae consecuencia de suma importancia, por los daos y perdidas de valor apreciable que afectan a la produccin, los terrenos agrcolas y a la infraestructura agrcola productiva, ahondando la situacin de pobreza de los pequeos y medianos agricultores ubicados en las mrgenes de los ros y, afectando a su vez a los sectores cercanos y poblacin del lugar. Por lo que defensa civil a travs del comit regional de defensa civil, que a su vez esta descentralizado a nivel de distritos, tiene como funcin especfica la conformacin de Comits Comunitarios de Defensa Civil de los caseros como es el caso de Santa Clara, que cuenta con un Comit Comunitario reconocido legalmente por Resolucin de Alcalda N0295H-2010-MDP/A. En ese sentido, las obras de defensa riberea tienen bsicamente un enfoque preventivo ante eventualidades extraordinarias recurrentes, que se trabajan en

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coordinacin directa con el gobierno local, Art.85, inciso 3, literal 3.2 de la Ley orgnica de municipalidades-Ley N27972, que establece textualmente: coordinar con el comit de defensa civil del distrito las acciones necesarias para la poblacin por desastres naturales u otra ndole. As mismo la Ley del Sistema de Defensa Civil, Decreto Ley N19338, en el Artculo 8, cita textualmente: Los Sectores participan en las acciones de Defensa Civil ejecutando Obras de Prevencin, Obras por Peligro de Desastre Inminente, Acciones y Obras de Emergencia y Rehabilitacin; as como ejecutando obras y acciones en la etapa de reconstruccin, de acuerdo al mbito de su competencia. Para efectos de lo dispuesto en el presente artculo, se consideran Obras de Prevencin a las obras que cada Sector realiza dentro del mbito de su competencia

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MODULO 2 IDENTIFICACIN

12

2.1

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto En el sector denominado Santa Clara, el cauce del ro La Leche, se encuentra colmatado, producto de las avenidas ocurridas a lo largo de este tiempo (1998 a la actualidad), lo que ha permitido formar bancos de arena y grava y stos a su vez en brazos (cauce trenzado) que desvan el curso de las aguas del ro, afectando a ambas mrgenes. Estos cambios en el curso de las aguas, ha producido que los terrenos de cultivos adyacentes a las mrgenes, hayan perdido su capacidad de defensa (rea forestal) lo que ha permitido la constante erosin y en algunos casos hasta la prdida total de cultivos instalados. Colindante a estos terrenos se encuentra el canal de derivacin Parte Media Magdalena (margen derecha del ro La Leche) que se encuentra en peligro de ser arrasado. Como es sabido, el ro La leche, al igual que la mayora de los ros de la costa es de rgimen irregular y de carcter torrentoso, presentando marcadas diferentes entre sus parmetros extremos, destacndose de los dems ros de la costa por ser uno de los que muestra una menor irregularidad en sus descargas; escasez en los meses de estiaje por lo general mayo a diciembre y caudaloso en los meses de mximas avenidas (enero abril), por lo que es importante la proteccin en este tramo de aproximadamente 2000 m.l. con estructuras y materiales disponibles del lugar (caso dique enrocado o gaviones tipo colchn antisocavante), que permita beneficiar a 229 familias directas por tener sus terrenos ribereos colindantes en la margen izquierda y derecha e indirectamente a los sectores de Magdalena, Manchuria, Tres Puentes A, Tres Puentes B, San Lucas, Pativilca y El verde que son parte de la comisin de Usuarios Parte Media Magdalena del Valle L a Leche, por la proteccin del canal de derivacin. 2.1.2 rea de Influencia y rea de Estudio. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Coordenadas UTM (Puente Colgante Pitipo) Altitud (Puente Colgante Pitipo)

Lambayeque Ferreafe Pitipo Santa Clara Costa (x) Sierra () Selva () 9776859 4507588 95 100 msnm

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UBICACIN DEL ROYECTO

UBICACIN DEL ROYECTO

rea de Influencia.- El rea afectada por el problema est conformada por la poblacin aledaa a los mrgenes del Rio La Leche desde el casero El Algarrobito hasta el casero Santa Clara en la parte baja. rea de Estudios.- Est conformada por el total de beneficiarios directos del casero Santa Clara (673 habitantes) e indirectos por la poblacin de los caseros Magdalena, Manchuria, Tres Puentes A, Tres Puentes B, San Lucas, Pativilca y El verde (2,846 habitantes), que pertenecen a la parte media y baja del rio La Leche. 14

La poblacin afectada lo constituyen los productores agrcolas de las localidades mencionadas con un total de 1,161.76 has. Cuadro N02: Acceso al rea de estudio Ruta Pueblo Pitipo Casero La Zaranda Casero Los Aguilares Destino Casero La Zaranda Casero Los Aguilares Puente Colgante Pitipo Distancia Acceso Km 11 Trocha carrozable 03 03 Trocha carrozable Trocha carrozable

2.1.3 Caractersticas socio econmicas y culturales Actividad principal de la poblacin Las localidades de Magdalena, Manchuria, Tres Puentes A, Tres Puentes B, San Lucas, Pativilca, El Verde y Santa Clara, se caracterizan por tener como actividad generadora de ingresos a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo el maz amarillo duro, arroz, la yuca, caa de azcar, las menestras, maracuy y cebolla entre otros. La zona en estudio es apta para el desarrollo agrcola (70%) y pecuario (30%). La ganadera se practica de manera incipiente, predominando la crianza de ganado vacuno, caprino, equino y porcino, as como la crianza de animales menores tales como el cuy y aves de corral. Salud En el casero de Santa Clara, actualmente existe un Puesto de Salud, conformado por un equipo multidisciplinario: un mdico, una obstetriz y dos tcnicas; que pertenece a la red de Salud de Ferreafe y atiende a la poblacin de los caseros de Santa Clara Alta, Media y Baja, El Verde y Sandial. Segn los datos registrados por el puesto de salud, se encontr que las principales causas de morbilidad son enfermedades del sistema digestivo, respiratorio, entre otras.

Educacin Dentro del casero de Santa Clara existen centros educativos de nivel inicial y nivel primario, donde tambin asisten nios del casero Sandial, el nivel secundario los jvenes lo realizan en el casero aledao La Zaranda, Batan Grande, El Verde o Pativilca, mientras que los estudios superiores en muy pocos casos los realizan en la ciudad de Chiclayo, donde se encuentra diversidad de instituciones e institutos de enseanza tcnico-profesional.

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2.1.4 Uso actual de la tierra Los suelos agrcolas del Proyecto Mejoramiento de la Defensa Riberea en el Ro La Leche; sector Santa Clara, se encuentran colindantes a la ribera del ro La Leche, hacia la margen derecha e izquierda. Dentro de lo que es la Comisin de Usuarios Parte Media Magdalena del Valle La Leche, la totalidad de reas que sta administra es de 2,136.55 has, estando bajo riego 1,161.76 has. El Cuadro N 02 presenta un resumen de esta informacin. Cuadro N03: Uso Actual de la Tierras
Institucin CUPMMVLL reas bajo riego En peligro de Inundacin En peligro de erosin N Usuarios 978 683 134 67 reas Totales 2.136.55 1,161.55 345.66 173.36 Porcentaje 100% 54.36% 73 % (*) 37% (*)

Fuente de Informacin: CU Parte Media Magdalena (*) Porcentaje con respecto a las reas Bajo Riego

2.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La obra de encauzamiento y defensa riberea, tiene por finalidad evitar los daos que se producirn como consecuencia de la erosin y desborde del ro La Leche. La gravedad de la situacin, se da por la repercusin econmica, material y social, a la que conlleva la ocurrencia de un desborde. 2.1.6 Intentos anteriores de solucin A la fecha, no se ha realizado ningn proyecto especfico para defensa riberea, sin embrago se encauzo 100 ml, 40 ml en la margen derecha y 60 ml en la margen izquierda del rio La Leche a la altura del Puente Colgante Pitipo, con la finalidad de evitar la socavacin de las estructuras. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema Posibilidades El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego. Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera calificados para la construccin, monitoreo y la supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin. Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno Local para el desarrollo agrario, para la comercializacin de sus productos en el mercado local y nacional.

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 Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin, a travs de las Comisiones de Regantes reconocidas. Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad. Limitaciones En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: La poblacin se mantiene en un nivel estndar de vida no apropiado. La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales). Factores externos en la poltica econmica. 2.1.7 Intereses de los grupos involucrados Los grupos interesados en al ejecucin del proyecto programado, son principalmente los agricultores beneficiarios del agua de riego del sector Santa Clara que es la ms perjudicada cuando acontecen fenmenos extraordinarios. De la misma manera, la poblacin local de los caseros de Magdalena, Manchuria, Tres Puentes A, Tres Puentes B, San Lucas, Pativilca y El Verde e inclusive del mismo pueblo Pitipo, es beneficiaria con la recuperacin y generacin de trabajo (agrcola). Indirectamente se puede considerar al Gobierno Local y el Estado con al recuperacin de impuestos y tarifas provenientes de la actividad agraria, de la comercializacin de insumos agrcolas, de la produccin de servicios para la actividad agrcola y usos de agua. 2.1.8 Situacin actual de la zona a ejecutar el proyecto Actualmente, el sector Santa Clara, se encuentra en peligro debido que las ultimas avenidas han aumentado la colmatacin en el cauce del ro La Leche, poniendo en peligro las reas de cultivos adyacentes, afectando directamente a los cultivos instalados en la ribera y poniendo en peligro a 1,161.76 has de cultivos bajo riego de la comisin de usuarios, que se encuentran aguas abajo por beneficiarse del canal a proteger debido a que las aguas de avenida, en este tiempo, al ir erosionando terrenos de cultivos se ha aproximado a la infraestructura de riego amenazndola con arrasarla. As mismo el Puente Colgante Pitipo se encuentra vulnerable por estar dentro de la zona de alto riesgo y pese a ser una obra nueva(2009), an no ha soportado fenmenos climticos. Por ello con lo proyectado se reforzara la superestructura y el encauzamiento permitir menguar los efectos.

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Quiebra en la margen izquierda

Terrenos erosionados

Colmatacin del cauce

2.2 PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema central se define como: PERDIDA DE LA SUPERFICIE AGRCOLA Y PELIGRO EN LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E INFRAESTRUCTURA VIAL POR DESBORDES EN EL SECTOR SANTA CLARA La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central la prdida de terrenos de cultivos y peligro de las infraestructuras de riego e infraestructura vial a causa de los desbordes del ro La Leche en el Sector Santa Clara.

B.

RBOL DE CAUSAS

Problema de mantenimiento y proteccin del Cauce del Ro La Leche. Entre las causas directas tenemos:

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Problema Central

Prdida de la superficie agrcola y peligro en la infraestructura de riego e infraestructura vial por desbordes en el sector Santa Clara

Causa Directa: Desborde del Ro La Leche en poca de lluvia

Causa Directa: Inestabilidad de taludes en poca de avenidas

Causa Directa: Limitadas organizaciones de los pobladores

Limitadas labores de encauzamiento

Destruccin de infraestructura bsica para la produccin agrcola

Deficiente capacidad de gestin y organizacin comunal

Desborde del ro La Leche en poca de lluvia: El ro La Leche a lo largo de su recorrido hasta la desembocadura en el mar se desbord en diferentes puntos, el ro se ha colmatado en ciertas zonas en las que el nivel del lecho y el de las reas de cultivo colindantes son iguales. Parte de las defensas vivas han sido destruidas por causas del hombre o por las avenidas, algunas tomas de agua de riego han quedado inoperativas y algunas defensas ribereas provisionales han sido destruidas. Pese a esto, no se tom las correcciones del caso para recuperar en alguna medida el reforzamiento de las defensas vivas tanto por parte de los propios afectados como por parte de otras instituciones. Inestabilidad de taludes en pocas de avenida: El cauce del ro La Leche fue desbordado con las avenidas de los aos 1998 y 1999, el fenmeno climatolgico El Nio (1998) ocasion la destruccin total de las infraestructuras bsicas para la produccin agrcola. Los esfuerzos desarrollados por el Gobierno Local en limpieza de cauce y proteccin de las riberas fue nulo, por lo que los caudales de las avenidas de los aos 2001 y 2002, inhabilit casi por completo el sector, causando inundaciones y prdida de terrenos de cultivos ubicados en ambas mrgenes del ro La Leche. Limitadas organizaciones de los pobladores: La escaza participacin y organizacin de los pobladores hace que desde 1998 hasta el mes fecha no cuenten con estudios u obras de defensa riberea, pese a estar considerados en zona de alto riesgo. Es por ello que el presente ao las autoridades locales impulsaron la organizacin de comits comunitarios de defensa civil, con el fin de contribuir a la concientizacin y capacitacin de la poblacin y gestionar obras para disminuir los efectos de los eventos climatolgicos extraordinarios (Fenmeno El Nio). De manera similar 11 de febrero del 2011 se constituy la Comisin de Usuarios Parte Media Magdalena del Valle La Leche, que an es dbil y no cuenta con planes de gestin para estos casos.

19

C.

RBOL DE EFECTOS

Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos: a) Prdidas de terrenos y la produccin agrcola. b) Prdidas de infraestructura de riego, rea rural y urbana. c) Perdidas en la infraestructura vial. d) Incertidumbre de los agricultores al invertir. e) Abandono de la agricultura. EFECTO FINAL La disminucin de la actividad econmica agrcola del sector Santa Clara es consecuencia de la falta de mantenimiento del cauce y al descuido de la parte media y baja del Valle en recuperar defensas vivas y/o proteger sus riberas con estructuras adecuadas. Esto influye a cambios del relieve del cauce y produzca desbordes y daos a tierras agrcolas y a infraestructuras tanto de riego infraestructura vial contribuyendo al retraso socio econmico del sector Santa Clara.

Efecto Final

Disminucin de la actividad econmica agrcola del sector Santa Clara.

Efecto Indirecto: Abandono de la agricultura

Efecto Directo: Prdidas de terrenos y la produccin agrcola

Efecto Directo: Prdidas de infraestructura de riego y vas de comunicacin

Efecto Directo: Incertidumbre de los agricultores a invertir

Problema Central

Prdidas de superficie agrcola y peligro en la infraestructura de riego y vial, por desbordes en el sector Santa Clara

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D.

RBOL CAUSA -EFECTO

A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

Efecto Final

Disminucin de la actividad econmica agrcola del sector Santa Clara

Efecto Indirecto: Abandono de la agricultura

Efecto Directo: Prdidas de terrenos y la produccin agrcola

Efecto Directo: Prdidas de infraestructura de riego y vas de comunicacin

Efecto Directo: Incertidumbre de los agricultores a invertir

Problema Central

Prdidas de superficie agrcola y peligro en la infraestructura de riego y vial, por desbordes en el sector Santa Clara

Causa Directa: Desborde del Ro La Leche en poca de lluvia

Causa Directa: Inestabilidad de taludes en poca de avenidas

Causa Directa: Limitadas organizaciones de los pobladores

Limitadas labores de encauzamiento

Destruccin de infraestructura bsica para la produccin agrcola

Deficiente capacidad de gestin y organizacin comunal

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO A. ARBOL DE MEDIOS

Anlisis de medios de primer nivel y medios fundamentales Acciones de mantenimiento de cauce para evitar desbordes. Proteccin de taludes en previsin a pocas de avenida.

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 Fortalecer la capacidad de organizacin y gestin de la comisin de usuarios y de los pobladores.

Objetivo Central

Recuperacin de la superficie agrcola y proteccin de la infraestructura de riego e infraestructura de vial de inundaciones en el sector Santa Clara

Medio Directo: Acciones de mantenimiento de cauce para evitar desbordes

Medio Directo: Acciones de proteccin de taludes en previsin a pocas de avenida

Medio Directo: Fortalecer la capacidad de organizacin y gestin de la comisin de usuarios y de los pobladores

B.

ARBOL DE FINES

FIN LTIMO Con la ejecucin del proyecto, entre las consecuencias positivas para la poblacin beneficiada estn en: Mantener los terrenos y la produccin agrcola en el sector Santa Clara. Mantener la infraestructura de riego, reas rurales y vas de comunicacin. Dar seguridad al agricultor de la zona a invertir.

Un buen planeamiento y ejecucin de obras de defensa riberea para mitigar futuros desastres, evitar el abandono de la poblacin agrcola de los campos de cultivo.

Ultimo Fin

Aumento de la actividad econmica agrcola del sector Santa Clara

Fin Indirecto: Se evitar el abandono de la agricultura

Fin Directo: Se mantienen los terrenos y la produccin agrcola

Fin Directo: Se mantiene la infraestructura de riego, rea rural y urbana

Fin Directo: Seguridad de los agricultores a invertir

Objetivo Central

Recuperacin de superficie agrcola y proteccin de la infraestructura de riego y vial de inundaciones en el sector Santa Clara

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C.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Ultimo Fin

Aumento de la actividad econmica agrcola del sector Santa Clara.

Fin Indirecto: Se evitar el abandono de la agricultura

Fin Directo: Se mantienen los terrenos y la produccin agrcola

Fin Directo: Se mantiene la infraestructura de riego, rea rural y vas de comunicacin

Fin Directo: Seguridad de los agricultores a invertir

Objetivo Central

Recuperacin de la superficie agrcola y proteccin infraestructura de riego e infraestructura vial de inundaciones en el sector Santa Clara

Medio Directo: Acciones de mantenimiento de cauce para evitar desbordes

Medio Directo: Acciones de proteccin de taludes en previsin a pocas de avenida

Medio Directo: Incentivar y fortalecer a los pobladores a organizarse

2.3.1 OBJETIVO CENTRAL

Problema Central
Prdidas de superficie agrcola y peligro en la infraestructura vial por desbordes en el sector Santa Clara

Objetivo Central
Recuperacin de la superficie agrcola y proteccin, infraestructura de riego e infraestructura vial de inundaciones en el sector Santa Clara

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado a la RECUPERACION DE LA SUPERFICIE

23

AGRLCOLA Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA VIAL DE INUNDACIONES EN EL SECTOR SANTA CLARA

Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente: Para el medio fundamental Mantenimiento de cauce para evitar desbordes, la accin correspondiente es la de ejecutar obras de limpieza a fin de recuperar la pendiente del ro aguas abajo. Para este fin, se tendrn que ejecutar actividades como determinacin de reas de influencia con alto grado de colmatacin. Para el medio fundamental Proteccin de taludes en previsin a pocas de avenida, la accin correspondiente es la ejecucin de obras para recuperar y reforzar la seccin hidrulica del cauce y contribuir en obras de defensas ribereas duraderas, en zonas vulnerables. Para el medio fundamental Fortalecer la capacidad de organizacin de la comisin de usuarios y de los pobladores, la accin correspondiente es cuantificar las obras ejecutadas, verificar sus condiciones actuales y darles mantenimiento y con la capacitacin de los beneficiarios sobre mitigaciones y mantenimientos en las reas de influencia de sus obras se podr mantener protegidos sus terrenos agrcolas e infraestructuras existentes. Por otro lado, con el conocimiento de la delimitacin de la Faja Marginal del ro La Leche y en base a ello, se programarn actividades de forestacin y reforestacin en tramos crticos del sector y concientizar a la poblacin al cuidado y mantenimiento de las defensas vivas.

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS MEDIO FUNDAMENTAL I Mantenimiento de cauce para evitar desbordes MEDIO FUNDAMENTAL II Proteccin de taludes en previsin a pocas de avenida MEDIO FUNDAMENTAL III Fortalecer la capacidad de organizacin de la comisin y de los pobladores

Ejecucin de obras de limpieza de cauce para recuperar pendiente

Ejecucin de obras para recuperar y reforzar seccin hidrulica del cauce

Cuantificar obras existentes, verificar condiciones y dar mantenimiento

Determinacin de reas de influencia con alto grado de colmatacin

Calificar y determinar zonas vulnerables y gestionar Convenios para ejecucin

Capacitar a los agricultores beneficiados en defensa civil y mantenimiento de obras de defensa de riberas.

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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mvil de las Alternativas

Problema Central

Objetivo Central

Prdidas de superficie agrcola y peligro en la infraestructura de riego y vas de comunicacin por desbordes en el sector Santa Clara

Recuperacin de la superficie agrcola y proteccin infraestructura de riego e infraestructura vial de inundaciones en el sector Santa Clara

Construccin de Defensa Riberea y capacitacin a los beneficiarios en temas de defensa civil y mantenimiento de obras de defensa, a fin de garantizar prevenciones futuras

El problema central ser superado con la ejecucin de trabajos que permitan condiciones adecuadas al cauce del ro, que garanticen el paso del flujo del agua en pocas de avenidas, de acuerdo al diseo de los trabajos, a la vez que se reestablecen las condiciones medioambientales ms adecuadas y estables. El proyecto de defensa riberea propuesta, toma en cuenta los siguientes criterios: Deben garantizar la solucin integral al problema, en funcin a un caudal determinado, para el periodo de retorno fijado en la zona donde se ejecute la obra. Deben ser una obra de carcter permanente. De manera complementaria se desarrollar trabajos de descolmatacin de cauce y reforestacin. La obra debe ejecutarse en base a material existente en la zona. La obra debe ser concordada entre las organizaciones de usuarios y el Gobierno Local. Beneficiar a la mayor cantidad de agricultores y extensin agrcola en riesgo. Participacin de los beneficiarios en el financiamiento de la obra de manera progresiva, como criterio de elegibilidad de la obra. El mantenimiento de la obra estar a cargo de los beneficiarios: CU Parte Media Magdalena y el Comit Comunitario de Defensa Civil. 2.4.1 Caractersticas de las Alternativas de solucin La obra propuesta, deber ser adecuada para resistir precipitaciones y avenidas, bajo los siguientes efectos:

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El arrastre de material rocoso y bolonera erosionada de las laderas en las partes altas de las cuencas. Erosin al que estn expuestas las estructuras (canales), se deber tomar en cuenta la magnitud de los caudales, la velocidad de la corriente y el tipo de material del lecho que conforma las mrgenes del ro.

2.4.2 Alternativas Para la determinacin de alternativas, se han analizado tres (03) perodos de retorno (10, 25 y 50 aos) con la finalidad de generar informacin de las zonas probables de inundacin que se puedan generar. CUADRO N 04
PRIODO DE RETORNO 10 25 50 UBICACIN DEL PROYECTO Sector Santa Clara Sector Santa Clara Sector Santa Clara ALTERNATIVA DE SOLUCION (Zona Agrcola) AI: Dique con enrocado AII: Dique con revestimiento de Colchones AI: Dique con enrocado AII: Dique con revestimiento de Colchones AI: Dique con enrocado AII: Dique con revestimiento de Colchones

Alternativa 1
UNID. Km Km CON PROYECTO 2.00 2.00 MARGEN Izquierda Derecha

ACTIVIDADES Dique Enrocado Dique Enrocado

Esquema Propuesto El Proyecto consiste en construir diques enrocados en una longitud total de 2000m.l. (margen izquierda) y 2000m.l. (margen derecha) de tal manera que cierre las quiebras que ao tras ao vienen ocasionando problemas en este sector. De esta manera se podr dar solucin integral al problema que aqueja al sector Santa Clara. Obras Propuestas Las obras propuestas comprenden: 1. Dique enrocado de una longitud total de 2.00 km. Con esta alternativa ser posible la proteccin del sector Santa Clara, terrenos de cultivos afectadas y proteger el canal que beneficia a 1,761.76 has. Para el diseo del dique enrocado se ha tomado como base los criterios y diseos hidrulicos considerados en los Programas de Defensa Riberea, as como la 26

Gua Metodolgica para Proyectos de Proteccin y/o Control de Inundaciones en rea Agrcolas o Urbanas y la Gua de Pautas de incorporacin del anlisis de Riesgo.

VENTAJAS: 1) El encauzamiento del ro permitir dotarle de una seccin estable y uniforme para que discurran con normalidad las aguas de avenida, sin que formen brazos o bifurcaciones del curso de agua, que con el respaldo complementario del dique enrocado, los desbordes y aniegos sern evitados. Se evitarn daos que se han venido observando, al ser estructuras estables ante los esfuerzos actuantes. Repercutir en beneficio directo al sector involucrado y tambin incidir en provecho a los sectores ubicados aguas abajo, por cuanto quedar resguardada la infraestructura productiva aledaa que los vincula. Generar nuevos recursos financieros que posibilitarn el desarrollo productivo. Al habilitarse nuevas tierras, se generarn nuevos puestos de trabajo permanente, con el consiguiente incremento de los niveles de vida, para la poblacin de la zona y se reducir la migracin campo-ciudad. Para la construccin del dique enrocado se utilizarn materiales de construccin de la zona.

2) 3)

4) 5)

6)

DESVENTAJAS: 1) El tramo considerado requiere de permanente limpieza a fin de evitar los desbordes de agua por colmatacin agua abajo de las mismas estructuras. Los gastos de mantenimiento del cauce son significativos.

2)

Alternativa 2
UNID. Km Km CON PROYECTO 2.00 2.00 MARGEN Derecha Izquierda

ACTIVIDADES Colchones Antisocavantes Colchones Antisocavantes

Esquema Propuesto El Proyecto consiste en construir diques protegidos con colchones antisocavantes en una longitud total de 2000m.l. (ambas mrgenes) de tal manera que cierre las quiebras que ao tras ao vienen ocasionando problemas en este sector. De esta manera se podr dar solucin integral al problema que aqueja al sector Santa Clara. 27

Obras Propuestas Las obras propuestas comprenden: 1. Dique seco revestido en su cara hmeda con colchones antisocavantes en una longitud total de 2.00 km. Con esta alternativa ser posible la proteccin del sector Santa Clara, terrenos de cultivos afectados y proteger el canal que beneficia a 1,761.76 has. Para el diseo del dique enrocado se ha tomado como base los criterios y diseos hidrulicos considerados en los Programas de Defensa Riberea, as como la Gua Metodolgica para Proyectos de Proteccin y/o Control de Inundaciones en rea Agrcolas o Urbanas y la Gua de Pautas de incorporacin del anlisis de Riesgo. VENTAJAS: 1) El encauzamiento del ro permitir dotarle de una seccin estable y uniforme para que discurran con normalidad las aguas de avenida, sin que formen brazos o bifurcaciones del curso de agua, que con el respaldo complementario del dique con gaviones tipo colchn, los desbordes y aniegos sern evitados. Se evitarn daos que se han venido observando, al ser estructuras estables ante los esfuerzos actuantes. Repercutir en beneficio directo al sector involucrado y tambin incidir en provecho a los sectores ubicados aguas abajo, por cuanto quedar resguardada la infraestructura productiva aledaa que los vincula. Generar nuevos recursos financieros que posibilitarn el desarrollo productivo. Los costos de mantenimiento se reducen a los pocos elementos de colchones antisocavantes. Gran resistencia a presiones externas. Necesidad de obras complementarias. Vida til mayor de 05 aos

2) 3)

4) 5) 6) 7) 8)

DESVENTAJAS: 1) Para la construccin del dique revestido con fibra geotextil y colchones antisocavantes, se utilizar materiales (geotextil y gavin tipo colchn) de costos variables. Durante el desarrollo de la obra se har uso intensivo de mano de obra calificada y en menor medida la no calificada. El alto costo de los trabajos de armado, llenado y acabado de los colchones antisocavantes.

2) 3)

28

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

29

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO Para el caso de Proyectos de Control de Inundaciones, el horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, debido a que las obras de defensa riberea, son diseadas para soportar caudales de avenida, que corresponden a periodos de retorno de 10, 25 y 50 aos (para el caso de proyectos ubicados en Zonas Rurales y/o Agrcolas), como se hace referencia en la Gua Metodolgica para Proyectos de Proteccin y/o Control de Inundaciones en reas Agrcolas o Urbanas. Como esto se obtiene como valor estimado 20 aos de vida til, con lo cual se sustenta el horizonte de variacin. La poblacin beneficiada por el proyecto en funcin al horizonte de evaluacin del proyecto que se seala en el cuadro N 05 para periodos de retorno de 10, 25 y 50 aos, de acuerdo a lo estipulado por la Direccin General de Programacin Inversiones (DGPI) en opinin favorable por parte de la OPI Agricultura. Se considera como ao cero del proyecto el 2012 (ejecucin sobre el cual se programarn las acciones y se evaluarn los flujos de costos e ingresos, desde sus etapas de pre-operacin hasta la operacin del proyecto) lo cual extiende el perodo de evaluacin del 2012 al 2022 (10 aos), al 2037 (25 aos) y al 2062 (50aos). La poblacin beneficiada por el proyecto en funcin al horizonte del proyecto se seala en el siguiente cuadro: CUADRO N 05
SECTOR Santa Clara 2012 (AO 0) 823 2013 (AO 1) 844 2014 (AO 2) 865 2016 (AO 5) 909 2019 (AO 8) 979 2022 (AO 10) 1028

FUENTE: INEI y Comisin de Regantes de Parte Media Magdalena Ro La Leche beneficiados. (T.C = 1.5%)

3.2

ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda del proyecto se define como: Recuperacin de la superficie agrcola e infraestructura de riego y vas de comunicacin, con riesgo de erosin y prdida causada por la crecida de los ros. El proyecto estima recuperar las 173.36 has., afectadas, como consecuencia de las avenidas y adems proteger 345.00 has (en inminente peligro) de las 1,761.76 has beneficiadas las mismas que se reflejan en el anlisis de zonas de inundacin. 3.2.2 CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una defensa riberea, acorde con las normas de diseo con la finalidad de proteger y a su vez elevar la productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador.

30

La demanda proviene de los productores agropecuarios ubicados en la margen derecha e izquierda del ro La Leche-sector Santa Clara. Cuadro N 06
Institucin Comisiones de Regantes Zona afectada N Usuarios 978 288 reas Totales Bajo Riego 1,761.76 519.01 Porcentaje 100.00% 42%

Fuente de Informacin: CU Parte Media Magdalena Valle La Leche

De no ejecutar labor alguna, la demanda de trabajos en la zona, es creciente lo que permitir aumentar el riesgo de inundacin, al producirse el depsito de material en el cauce, lo que provocar la erosin de las tierras colindantes a las mrgenes del rio La Leche e induciendo al cambio en el curso del ro, que a su vez trae consecuencia muy negativas, no slo por la erosin de las tierras, sino la inoperatividad del canal, al quedar erosionadas y colmatadas y perjudicar a los 978 usuarios de la Comisin de Regantes beneficiada. Y la posibilidad de quedar incomunicados los caseros frente a un Fenmeno como El Nio, que ocasione averas en el Puente Colgante de Pitipo. Las caractersticas de la demanda son: Para el caso de la definicin de diferentes niveles de inundacin, se han determinado escenarios de inundacin a travs de diferentes periodos de retorno. En nuestro caso, previamente se analiz la muestra obtenida de caudales mximos diarios anuales obtenidos a lo largo de 88 aos (1922 a 2010) de registro en el Ro La Leche (Estacin Puchaca) y, luego se analiz la funcin de probabilidades que mejor represente a la muestra obtenida. El resultado de la funcin que mejor representa a la serie histrica es, la Funcin de Probabilidades Log Pearson III o Gama de Tres Parmetros, donde se obtuvieron los siguientes resultados a diferentes periodos de retorno:
CUADRO N07: AJUSTE DE FUNCION PROBABILISTICA
DISTRIBUCION LOG - PEARSON III O GAMA DE TRES PARAMETROS t= 10 aos Parmetros Estadsticos Campo Normal N = 89.00 CS = 5.29 Cv = 0.79 Campo Transformado QY = 1.66 SY = 0.54 CSY = 0.49 F(1K = 1/TR) K = F 0.9000 Z = 1.28 Z2-1= 0.64 Z3-6Z= -5.58 CS/6 = 0.08 KT = 1.321 Exp(QY + KT QESP = SY) QESP = 10.83 Iintervalo de Confianza 9.51 12.33 Factor de Frecuencia t= 25 aos Parmetros Estadsticos Campo Normal N= CS = Cv = Campo Transformado QY = SY = CSY = K= K = F Z= Z2-1= Z3-6Z= CS/6 = KT = t= 50 aos Parmetros Estadsticos Campo Normal N= CS = Cv = Campo Transformado QY = SY = CSY = K= K = F Z= Z2-1= Z3-6Z= CS/6 = KT =

89.00 5.29 0.79 1.66 0.54 0.49 F(11/TR) 0.9600 1.75 2.06 -5.14 0.08 1.906 Exp(QY + KT SY) 14.88 17.45

89.00 5.29 0.79 1.66 0.54 0.49 F(11/TR) 0.9800 2.05 3.22 -3.66 0.08 2.305 Exp(QY + KT SY) 18.49 22.16

QESP = QESP = Iintervalo de Confianza 12.69

QESP = QESP = Iintervalo de Confianza 15.42

31

KT =

Z + (Z2-1) (CS/ 6) + (1/3) (Z3 - 6Z) (CS/ 6)2 - (Z2-1) (CS/ 6)3 + Z (CS/ 6)4+ (1/3) (CS/ 6)5

Grafico 01: Funcin de Probabilidades Log Pearson III

CUADRO N 08: AJUSTE DE FUNCION PROBABILISTICA

Intervalo de confianza TR (Aos) 2 5 10 25 50 75 100 150 200 300 400 500 1000 Probabilidad 0.5000 0.2000 0.1000 0.0400 0.0200 0.0133 0.0100 0.0067 0.0050 0.0033 0.0025 0.0020 0.0010 Z 0.0000 0.8416 1.2816 1.7507 2.0537 2.2164 2.3263 2.4747 2.5758 2.7131 2.8070 2.8782 3.0902 KT -0.0805 0.8084 1.3211 1.9058 2.3049 2.5262 2.6787 2.8881 3.0332 3.2334 3.3726 3.4791 3.8028 QESP 5.05 8.19 10.83 14.88 18.49 20.85 22.65 25.39 27.47 30.63 33.04 35.02 41.76 (-) 4.59 7.34 9.51 12.69 15.42 17.17 18.49 20.46 21.95 24.18 25.86 27.22 31.81 (+) 5.55 9.14 12.33 17.45 22.16 25.32 27.76 31.50 34.39 38.82 42.23 45.05 54.81

Grafico N 02: Caudal mximo Vs Probabilidad Excedida

32

Para el caso de necesidades planteadas por las instituciones involucradas las caractersticas de las demandas son: Es una necesidad durante todo el ao, a pesar que los daos se presentan de manera estacional. Es una demanda que est en funcin de los fenmenos climticos, especialmente el Fenmeno El Nio. Ambas mrgenes del ro La Leche, exigen mantenimiento de obras previas por haber sido erosionadas. La demanda se presenta en el tramo crtico donde se presenta la urgencia por el relieve accidentado.

A continuacin se muestra un cuadro donde se especifica la demanda de defensas ribereas sin y con proyecto: CUADRO N09
DEMANDA POR RECUPERACION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA CON LOS PROYECTOS DE INVERSION (Superficie con riesgo de inundacin y erosin en el sector Santa Clara) cifras expresadas en hectreas DESCRIPCION 1.- SITUACION SIN PROYECTO 2.- SITUACION CON PROYECTO AOS 0 519.01 519.01 1 568.32 519.01 2 622.31 0.00 3 681.43 0.00 4 746.17 0.00 5 820.78 0.00 10 895.40 0.00 15 1,253.56 0.00

Cultivos de produccin del rea de influencia Elaboracin Propia - Fuente CUPMMVLE

Como se aprecia en el cuadro anterior en la situacin sin proyecto, existe demanda insatisfecha por el servicio de recuperacin y proteccin de terreno agrcola por 519.01 Has., y se incrementa anualmente de manera proporcional al avance de la erosin del terreno. El incremento anual se estima en un 9.5%, en base a la simulacin hidrulica de mximas avenidas. En la situacin con proyecto, la demanda por los servicios de recuperacin de terreno agrcola se mantienen en 519.01 Has., inicialmente y se satisfacen luego de culminada la ejecucin del proyecto con lo que el terreno queda apta para ser cultivado. En el sector Santa Clara, actualmente sin proyecto la demanda para la atencin de defensas ribereas por parte de los agricultores, es nula, debido a la escasa disponibilidad de recursos por parte del Gobierno Local y la Comisin de Usuarios de la Parte Media del Valle La Leche, para cubrir obras de mediana envergadura.

33

3.3

ANLISIS DE OFERTA

La oferta del proyecto es: Recuperacin de la superficie agrcola y proteccin de la infraestructura de riego y vial, en riesgo de erosin y prdida, con obras de defensa riberea. En el anlisis de oferta se ha tenido en consideracin la cantidad de Obras ofertadas por las distintas instituciones estatales y/o privadas, que en este caso son nulas.
CUADRO N 10 OFERTAS DE PROTECCION DE LA SUPERFICIE AGRLCOLA CON EL PROYECTO DE INVERSION (Superficie atendida con obras de defensa riberea en el sector Santa Clara) cifras expresadas en hectreas AOS DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.- SITUACION SIN PROYECTO 0.00 2.. SITUACION CON PROYECTO Elaboracin Propia - Fuente CU Parte Media Magdalena Valle La Leche 519.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00

En la situacin sin proyecto, la CU PARTE MEDIA MAGDALENA VALLE LA LECHE, escasamente tienen presupuestado anualmente cubrir obras de proteccin, ofertando mantenimiento de canales de aproximacin y roca al volteo en las riberas desprotegidas. En la situacin con proyecto, l rea afectada (519.01Has.,) es protegida en su totalidad. Las principales restricciones que afectan la oferta son: El poco financiamiento a los proyectos encargados en estos servicios. Los cambios climticos que en ocasiones impiden la ejecucin de las obras. La disponibilidad de tiempo que permita la ejecucin de los proyectos.

La oferta a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto considera la optimizacin de la capacidad actual sin inversin (situacin sin proyecto). Con la ejecucin del proyecto, la oferta ser de 2.00 km de dique enrocado (roca acomodada) en ambas mrgenes crticas, dando de esta manera solucin final al problema de proteccin que requiere el sector Santa Clara. 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

El balance Oferta-Demanda, de la superficie en riesgo de inundacin para el horizonte de evaluacin del proyecto, considera las situaciones con y sin proyecto. En la situacin sin proyecto, se aprecia que la superficie en riesgo de inundacin tiene tendencia a incrementarse progresivamente, a medida que pasa el tiempo debido a la carencia de trabajos de control de sedimentos y de material arrastrado, lo cual provocan daos en el futuro y afectan cada vez ms a la superficie agrcola.

34

En la situacin con proyecto, se observa que la ejecucin del trabajo de proteccin en el sector Santa Clara, tiene un efecto muy favorable. CUADRO N 11
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PROTECCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA CON ELPROYECTO DE INVERSION (cifras expresadas en hectreas) DESCRIPCION 0 1.- SIT. SIN PROYECTO Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 2.- SIT. CON PROYECTO Demanda Oferta Balance Oferta - Demanda 519.01 0.00 519.01 519.01 519.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.01 568.32 622.31 681.43 746.17 820.78 895.40 1,253.56 519.01 0.00 568.32 0.00 622.31 0.00 681.43 0.00 746.17 0.00 820.78 0.00 895.40 0.00 1,253.56 0.00 1 2 3 AOS 4 5 10 15

Cultivos de produccin del rea de influencia Elaboracin Propia - Fuente CUPMMVLE

Como resultado del balance se obtiene que al ofertar el servicio de proteccin de reas, el valor de la demanda es o ya que se reducir el riesgo de erosin e inundacin, por lo que la incorporacin anual de hectreas que muestra el cuadro en la situacin sin proyecto no se ver afectado.

3.5

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Para nuestro anlisis, las alternativas se han planteado teniendo como base a las diferencias de diseos de las estructuras debido a los caudales de diseo que se presentan por la aplicacin de diversos periodos de retorno.

CUADRO N 12: Diseo de Estructuras Tiempo de Retorno Alternativa 01 Alternativa 02 (aos)

10

25

35

50

Esto se hace de manera comparativa, como a manera de evaluacin y en funcin a la Gua Metodolgica para Proyectos de Proteccin y/o Control de inundaciones en reas Agrcolas o Urbanas de Inundaciones

3.6

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.5.1 Costos en la situacin sin proyecto Los costos sin proyecto estn dados por los costos de mantenimiento de la zona afectada en el sector Santa Clara, segn lo presupuestado anualmente por las Comisiones de Regantes del sector beneficiado. Los costos que se incluyen corresponden a limpiezas de canal de aproximacin, roca al volteo para proteccin de canal y/o adecuar su toma para captar agua.

CUADRO N 13: Costos Sin Proyecto

COSTO DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. P. PARCIAL SUBTOTAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 3,550.00 Gastos Administrativos GLB 1.00 1,350.00 1,350.00 Limpieza de Canal de aproximacin GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 Proteccin con roca al volteo GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 Total a Precio Privados Total a Precio Sociales
Elaboracin Propia

3,550.00 2,023.50

Los gastos de mantenimiento, ascienden a S/.3,550.00 Nuevos Soles, comprenden el alquiler de maquinaria pesada para limpieza del cauce para acondicionar su canal de aproximacin, construccin de pequeas defensas ribereas mediante proteccin con enrocado (roca al volteo) cuando se presenten casos de erosin de riberas que perjudiquen su canal matriz y los gastos administrativos por gestin. 3.5.2 Costos en la situacin con proyecto a.1 ETAPA DE INVERSION En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: ejecucin fsica de la obra, mitigacin ambiental y capacitacin a los beneficiarios del proyecto. A continuacin se detallan los costos de inversin:

36

Costos de Ejecucin Fsica de la Obra El presupuesto de la obra se muestra en los siguientes cuadros tanto para la alternativa 01 como para la alternativa 02, calculados para diferentes periodos de retorno (10, 25 y 50 aos).

CUADRO N14: Costos de Ejecucin Fsica de la Obra

Periodo de Retorno Caudal de Diseo m3/s 60.31 Costos del proyecto ALTERNATIVAS AI: DIQUE ENROCADO AII: COLCHONES ANTISOCAVANTES AI: DIQUE ENROCADO AII: COLCHONES ANTISOCAVANTES AI: DIQUE ENROCADO AII: COLCHONES ANTISOCAVANTES PP 1,255,086.35 2,503,696.18 1,466,368.62 2,637,668.61 2,620,821.88 3,001,485.47 PS 967,640.36 2,069,476.30 1,124,268.21 2,180,206.50 2.077,401.51 2,480,906.37

10

25

77.57

50

106.93

CUADRO N15: Presupuesto de Obra Alternativa 01 T=50 aos

Presupuesto Cliente Lugar

0506001

Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 04.04 01 01.01 01.02 02 02.01

Mejoramiento de la defensa Riberea Sector Santa Clara, Distrito de Pitipo, Departamento de Lambayeque Costo al MUNIIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 15/11/2011 LAMBAYEQUE - FERREAFE - PITIPO Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO CAMINOS DE ACCESO CARTEL DE OBRA DESVIO PROVISIONAL DEL RIO TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRAZO Y REPLANTEO CONTROL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UA CONFORMACION DE PLATAFORMA O DIQUE CON MATERIAL PROPIO REFINE Y PERFILADO DE TALUD PARA ENROCADO ENROCADO EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UA DE DIQUE COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE AREAS UTILIZABLES/DISTURBADAS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CAPACITACION CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (5%) GLB m und m3 GLB KM KM m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 1.00 2,000.00 1.00 100.00 2.00 4.00 4.00 80,000.00 40,000.00 78,053.78 38,027.76 44,100.00 44,100.00 36,000.00 8,100.00 845.03 4.93 969.00 3.19 4,216.48 836.17 2,526.86 3.29 2.57 3.29 0.51 7.76 9.49 7.43 18.14 11,993.03 845.03 9,860.00 969.00 319.00 21,885.08 8,432.96 3,344.68 10,107.44 642,191.10 263,200.00 102,800.00 256,796.94 19,394.16 1,175,139.00 342,216.00 418,509.00 267,480.00 146,934.00 477.41 259.26

GLB GLB GLB

6.00 5.00 1.00

43.21 43.63

218.15 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,852,715.62 111,162.94 92,635.78 -------------------------------------

37

SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISION DE OBRA (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) PRESUPUESTO TOTAL

2,056,514.34 370,172.58 ------------------------------------2,426,686.92 121,334.35 72,800.61 ========================= 2,620,821.88

El presupuesto presentado, es en base a costos actualizados al mes de noviembre y los costos de mano estn de acuerdo a lo estipulado en CAPECO. El costo de esta alternativa 01 para un periodo de retorno de T=50 aos, que involucra 2.00 km de proteccin con dique enrocado (zonas crticas) asciende a la suma de S/. 2, 620,821.88 Nuevos Soles, para una ejecucin de 03 meses. CUADRO N 16: Presupuesto de Obra - Alternativa 02 T=50 Aos
Presupuesto Cliente Lugar

0506001 Mejoramiento de la defensa Riberea Sector Santa Clara, Distrito de Pitipo, Departamento de Lambayeque Costo al MUNIIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 15/11/2011 LAMBAYEQUE - FERREAFE - PITIPO Descripcin
OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO CAMINOS DE ACCESO CARTEL DE OBRA DESVIO PROVISIONAL DEL RIO TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRAZO Y REPLANTEO CONTROL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UA CONFORMACION DE PLATAFORMA O DIQUE CON MATERIAL PROPIO REFINE Y PERFILADO DE TALUD PARA ENROCADO COLCHONES ANTISOCAVANTES ARMADO, COLOCADO Y LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON SUMINISTRO DE PIEDRA SELECCIONADA A PIE DE DIQUE COLOCACION D GEOTEXTIL P/FILTRO MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE AREAS UTILIZABLES/DISTURBADAS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CAPACITACION CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISION DE OBRA (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 1,030.00 GLB GLB 6.00 5.00 43.21 43.63 m2 m3 m3 16,120.00 4,352.00 7,800.00 64.36 27.06 37.05 m3 m3 m3 m2 80,000.00 40,000.00 78,053.78 38,027.76 3.29 2.57 3.29 0.51 GLB KM KM 2.00 4.00 4.00 4,216.48 836.17 2,526.86 GLB m und m3 1.00 2,000.00 1.00 100.00 845.03 4.93 969.00 3.19

Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 01 01.01 01.02 02 02.01

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
11,993.03 845.03 9,860.00 969.00 319.00 21,885.08 8,432.96 3,344.68 10,107.44 642,191.10 263,200.00 102,800.00 256,796.94 19,394.16 1,444,238.32 1,037,483.20 117,765.12 288,990.00 477.41 259.26 218.15 1,030.00 1,030.00 2,121,814.94 127,308.90 106,090.75 ------------------------------------2,355,214.58 423,938.63 ------------------------------------2,779,153.21 138,957.66 83,374.60

========================= 3,001,485.47

38

El presupuesto presentado, es en base a costos actualizados al mes de noviembre y los costos de mano estn de acuerdo a lo estipulado en CAPECO. El costo de esta alternativa 02 para un periodo de retorno de T=50 aos, involucra 2.00 km de proteccin con colchones antisocavantes en zonas crticas, asciende a la suma de S/. 3, 001,485.47 Nuevos Soles, para una ejecucin de 03 meses. Los presupuestos obtenidos para los periodos de retorno de 25 y 10 aos fueron: CUADRO N 17: Presupuesto de Obra Alternativa 01 T=25 aos
Presupuesto Cliente Lugar

0506001 Mejoramiento de la defensa Ribea Sector Santa Clara, Distrito de Pitipo, Departamento de Lambayeque Costo al MUNIIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 15/11/2011 LAMBAYEQUE - FERREAFE - PITIPO Descripcin
OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO CAMINOS DE ACCESO CARTEL DE OBRA DESVIO PROVISIONAL DEL RIO TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRAZO Y REPLANTEO CONTROL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UA CONFORMACION DE PLATAFORMA O DIQUE CON MATERIAL PROPIO REFINE Y PERFILADO DE TALUD PARA ENROCADO ENROCADO EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UA DE DIQUE COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE AREAS UTILIZABLES/DISTURBADAS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CAPACITACION CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISION DE OBRA (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) GLB 1.00 1,030.00 m3 m3 m3 m3 15,768.00 15,750.00 10,800.00 4,950.00 7.76 9.49 7.43 18.14 m3 m3 m3 m2 80,000.00 40,000.00 54,304.40 28,816.65 3.29 2.57 3.29 0.51 GLB m und m3 GLB KM KM 1.00 2,000.00 1.00 100.00 2.00 4.00 4.00 845.03 4.93 969.00 3.19 4,216.48 836.17 2,526.86

Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 04.04 01 01.01 01.02 02 02.01

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
11,993.03 845.03 9,860.00 969.00 319.00 21,885.08 8,432.96 3,344.68 10,107.44 559,357.97 263,200.00 102,800.00 178,661.48 14,696.49 441,864.18 122,359.68 149,467.50 80,244.00 89,793.00 477.41

GLB GLB

6.00 5.00

43.21 43.63

259.26 218.15 1,030.00 1,030.00 1,036,607.67

62,196.46 51,830.38 ------------------------------------1,150,634.51 207,114.21 ------------------------------------1,357,748.72 67,887.44 40,732.46 =========================

PRESUPUESTO TOTAL

1,466,368.62

39

El presupuesto presentado, es en base a costos actualizados al mes de noviembre y los costos de mano estn de acuerdo a lo estipulado en CAPECO. El costo de esta alternativa 01 para un periodo de retorno de T=25 aos, que involucra 2.00 km de proteccin con dique enrocado en las zonas crticas, asciende a la suma de S/. 1, 466,368.62 Nuevos Soles, para una ejecucin de 03 meses. CUADRO N 18: Presupuesto de Obra - Alternativa 02 T=25 Aos
Presupuesto Cliente Lugar

0506001 Mejoramiento de la defensa Ribea Sector Santa Clara, Distrito de Pitipo, Departamento de Lambayeque Costo MUNIIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 15/11/2011
al

LAMBAYEQUE - FERREAFE - PITIPO Descripcin

OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO CAMINOS DE ACCESO CARTEL DE OBRA DESVIO PROVISIONAL DEL RIO TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRAZO Y REPLANTEO CONTROL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UA CONFORMACION DE PLATAFORMA O DIQUE CON MATERIAL PROPIO REFINE Y PERFILADO DE TALUD PARA ENROCADO COLCHONES ANTISOCAVANTES ARMADO, COLOCADO Y LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON SUMINISTRO DE PIEDRA SELECCIONADA A PIE DE DIQUE COLOCACION D GEOTEXTIL P/FILTRO MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE AREAS UTILIZABLES/DISTURBADAS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CAPACITACION CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISION DE OBRA (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 1,030.00 GLB GLB 6.00 5.00 43.21 43.63 m2 m3 m3 13,120.00 3,352.00 6,800.00 64.36 27.06 37.05 m3 m3 m3 m2 80,000.00 40,000.00 78,053.78 38,027.76 3.29 2.57 3.29 0.51 GLB KM KM 2.00 4.00 4.00 4,216.48 836.17 2,526.86 GLB m und m3 1.00 2,000.00 1.00 100.00 845.03 4.93 969.00 3.19

Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 01 01.01 01.02 02 02.01

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
11,993.03 845.03 9,860.00 969.00 319.00 21,885.08 8,432.96 3,344.68 10,107.44 642,191.10 263,200.00 102,800.00 256,796.94 19,394.16 1,187,048.32 844,403.20 90,705.12 251,940.00 477.41 259.26 218.15 1,030.00 1,030.00 1,864,624.94 111,877.50 93,231.25

------------------------------------2,069,733.68 372,552.06 ------------------------------------2,442,285.75 122,114.29 73,268.57 ========================= 2,637,668.61

El presupuesto presentado, es en base a costos actualizados al mes de noviembre y los costos de mano estn de acuerdo a lo estipulado en CAPECO. 40

El costo de esta alternativa 02 para un periodo de retorno de T=25 aos, involucra 0.70 km de proteccin con colchones antisocavantes en las zonas crticas, asciende a la suma de S/. 2, 637,668.61 Nuevos Soles, para una ejecucin de 03 meses. CUADRO N 19: Presupuesto de Obra - Alternativa 01 T=10 Aos
Presupuesto Cliente Lugar

0506001 Mejoramiento de la defensa Ribea Sector Santa Clara, Distrito de Pitipo, Departamento de Lambayeque Costo al MUNIIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 15/11/2011 LAMBAYEQUE - FERREAFE - PITIPO Descripcin
OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO CAMINOS DE ACCESO CARTEL DE OBRA DESVIO PROVISIONAL DEL RIO TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRAZO Y REPLANTEO CONTROL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UA CONFORMACION DE PLATAFORMA O DIQUE CON MATERIAL PROPIO REFINE Y PERFILADO DE TALUD PARA ENROCADO ENROCADO EXTRACCION, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UA DE DIQUE COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE AREAS UTILIZABLES/DISTURBADAS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CAPACITACION CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) GLB 1.00 1,030.00 GLB GLB 6.00 5.00 43.21 43.63 m3 m3 m3 m3 10,368.00 10,350.00 5,400.00 4,950.00 7.76 9.49 7.43 18.14 m3 m3 m3 m2 80,000.00 40,000.00 49,104.40 30,816.65 3.29 2.57 3.29 0.51 GLB KM KM 2.00 4.00 4.00 4,216.48 836.17 2,526.86 GLB m und m3 1.00 2,000.00 1.00 100.00 845.03 4.93 969.00 3.19

Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 04.04 01 01.01 01.02 02 02.01

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
11,993.03 845.03 9,860.00 969.00 319.00 21,885.08 8,432.96 3,344.68 10,107.44 543,269.97 263,200.00 102,800.00 161,553.48 15,716.49 308,592.18 80,455.68 98,221.50 40,122.00 89,793.00 477.41 259.26 218.15 1,030.00 1,030.00 887,247.67 53,234.86 44,362.38 ------------------------------------984,844.91 177,272.08 -------------------------------------

PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISION DE OBRA (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%)

1,162,116.99 58,105.85 34,863.51 =========================

PRESUPUESTO TOTAL

1,255,086.35

El costo de esta alternativa 01 para un periodo de retorno de T=10 aos, que 2.00km de proteccin con dique enrocado en las zonas crticas, asciende a la suma de S/. 1, 255,086.35 nuevos Soles, para una ejecucin de 03 meses.

41

CUADRO N 20: Presupuesto de Obra - Alternativa 02 T=10 Aos

Presupuesto Cliente Lugar

0506001 Mejoramiento de la defensa Riberea Sector Santa Clara, Distrito de Pitipo, Departamento de Lambayeque Costo al MUNIIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 15/11/2011 LAMBAYEQUE - FERREAFE - PITIPO Descripcin
OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO CAMINOS DE ACCESO CARTEL DE OBRA DESVIO PROVISIONAL DEL RIO TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRAZO Y REPLANTEO CONTROL DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO EXCAVACION PARA CIMENTACION DE UA CONFORMACION DE PLATAFORMA O DIQUE CON MATERIAL PROPIO REFINE Y PERFILADO DE TALUD PARA ENROCADO COLCHONES ANTISOCAVANTES ARMADO, COLOCADO Y LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON SUMINISTRO DE PIEDRA SELECCIONADA A PIE DE DIQUE COLOCACION D GEOTEXTIL P/FILTRO m2 m3 m3 12,120.00 3,052.00 6,200.00 64.36 27.06 37.05 m3 m3 m3 m2 80,000.00 40,000.00 78,053.78 38,027.76 3.29 2.57 3.29 0.51 GLB KM KM 2.00 4.00 4.00 4,216.48 836.17 2,526.86 GLB m und m3 1.00 2,000.00 1.00 100.00 845.03 4.93 969.00 3.19

Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
11,993.03 845.03 9,860.00 969.00 319.00 21,885.08 8,432.96 3,344.68 10,107.44 642,191.10 263,200.00 102,800.00 256,796.94 19,394.16 1,092,340.32 780,043.20 82,587.12 229,710.00

01 01.01 01.02 02 02.01

MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE AREAS UTILIZABLES/DISTURBADAS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CAPACITACION CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (5%) GLB 1.00 1,030.00 GLB GLB 6.00 5.00 43.21 43.63

477.41 259.26 218.15 1,030.00 1,030.00 1,769,916.94 106,195.02 88,495.85 -------------------------------------

SUB TOTAL IGV (18%)

1,964,607.80 353,629.40 -------------------------------------

PRESUPUESTO DE OBRA SUPERVISION DE OBRA (5%) EXPEDIENTE TECNICO (3%)

2,318,237.21 115,911.86 69,547.12 =========================

PRESUPUESTO TOTAL

2,503,696.18

El costo de esta alternativa 02 para un periodo de retorno de T=10 aos, involucra 2.00 km de proteccin con colchones antisocavantes en las zonas crticas asciende a la suma de S/. 2, 503,696.18 Nuevos Soles, para una ejecucin de 03 meses. Los presupuestos para los periodos de retorno de 10, 25 y 50 aos, contemplan los componentes de capacitacin y mitigacin al impacto ambiental.

42

En resumen, los costos de inversin tanto para la alternativa 01 como para la alternativa 02, se detallan en los siguientes cuadros donde intervienen todos los rubros mencionados: Cuadro N 21: Costos de Inversin Totales Alternativa 1
DESCRIPCION 1 1.1 1.2 1.3 1.4 COSTO TOTAL PP

ETAPA DE INVERSION T= 10 aos T= 25 aos T= 50 aos ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 34,863.51 40,732.46 72,800.61 EJECUCION DE OBRA (COSTO DIRECTO) 887,247.67 1,036,607.67 1,852,715.62 EJECUCION DE OBRA (COSTOS INDIRECTOS) 274,869.33 321,141.06 573,971.30 SUPERVISION DE OBRA 58,105.85 67,887.44 121,334.35 COSTO TOTAL S/. 1,255,086.35 1,466,368.62 2,620,821.88

Cuadro N 22: Costos de Inversin Totales Alternativa 2

DESCRIPCION 1 1.1 1.2 1.3 1.4 COSTO TOTAL PP

ETAPA DE INVERSION T= 10 aos T= 25 aos T= 50 aos ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 69,547.12 73,268.57 83,374.60 EJECUCION DE OBRA (COSTO DIRECTO) 1,769,916.94 1,864,624.94 2,121,814.94 EJECUCION DE OBRA (COSTOS INDIRECTOS) 548,320.27 577,660.81 657,338.27 SUPERVISION DE OBRA 115,911.86 122,144.29 138,957.66 COSTO TOTAL S/. 2,503,696.18 2,637,668.61 3,001,485.47

El costo de ejecucin del proyecto ser financiado por el Gobierno Regional en un 80% del total y en 20% por la poblacin beneficiada.

a.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO El contacto de las defensas ribereas a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y deterioros en los enrocados. Del mismo sern necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de defensa. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia y/o avenidas. El mantenimiento de la defensa riberea debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Comisin de Usuarios de la Parte Media Magdalena Valle La Leche, el Comit Comunitario de Defensa Civil Santa Clara en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Pitipo.

43

Cuadro N23 Presupuesto Operacin y Mantenimiento ALTERNATIVA 01

ITEM. 01.00 DESCRIPCION OPERACIN Encauzamiento de cursos de agua COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Mantenimiento de enrocado COSTO TOTAL UND. Glb METRADO 1 P. UNIT. 500.00 PARCIAL 500.00 500.00 3,000.00 3,000.00

01.00

Km.

2.00

1,500.00

Elaboracin Propia

Cuadro N 24 Presupuesto Operacin y Mantenimiento ALTERNATIVA 02

ITEM. 01.00 DESCRIPCION OPERACIN Encauzamiento de cursos de agua COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Mantenimiento de colchones antisocavantes COSTO TOTAL UND. Glb METRADO 1 P. UNIT. 500.00 PARCIAL 500.00 500.00 2,000.00 2,000.00

01.00

Km.

2.00

1,000.00

Elaboracin Propia

Organizacin y Gestin del Proyecto Los pobladores, la Comisin de Usuarios y autoridades del Sector Santa Clara, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura de proteccin. No se debe olvidar, que la Ro La Leche es uno de los valles que impulsan la actividad econmica en la Distrito de Pitipo, por la diversidad de sus productos agrcolas. Con la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, impulsar la agricultura. Por su concepcin, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Indirecta; a fin de cumplir los plazos establecidos en el cronograma de ejecucin.

3.5.3 Costos Incrementales Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros calculados para un perodo de retorno de T=50 aos (Ver Cuadros N:25, 26, 27 y 28).

44

Cuadro N25: Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 01

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMETALES O&M SIT. SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT. CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO -2,620,821.88 2,620,821.88 2,620,821.88 0 2,620,821.88 -3,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 500.00 500.00 3,050.00 3,050.00 3,888,105.82 3,885,055.82 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 1,481,312.25 1,481,262.25 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 753,984.63 753,934.63 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 227,411.17 227,361.17 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 189,941.66 189,891.66 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 76,385.03 76,335.03 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 52,853.44 52,803.44 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 53,801.74 53,751.74 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 25,078.52 25,028.52 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 27,230.38 27,180.38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N 26: Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMENTALES O&M SIT. SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT. CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO -2,077,401.51 2,077,401.51 2,077,401.51 1,738.50 1,738.50 3,334,672.87 3,332,934.37 0 2,077,401.51 -1,738.50 2,023.50 769.50 1,254.00 285.00 285.00 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 1,270,462.28 1,270,433.78 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 646,662.46 646,633.96 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 195,041.46 195,012.96 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 162,905.37 162,876.87 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 65,512.39 65,483.89 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 45,330.28 45,301.78 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 46,143.60 46,115.10 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 21,508.84 21,480.34 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 23,354.41 23,325.91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45

Cuadro N 27: Costos Incrementales Precios Privados Alternativa 02

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMENTALES O&M SIT.SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT. CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO -3,001,485.47 3,001,485.47 3,001,485.47 0 3,001,485.47 -3,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 500.00 500.00 3,050.00 3,050.00 2,076,765.07 2,073,715.07 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 791,217.55 790,167.55 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 402,727.97 401,677.97 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 121,467.78 120,417.78 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 101,454.08 100,404.08 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 40,799.76 39,749.76 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 28,230.76 27,180.76 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 28,737.28 27,687.28 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 13,395.26 12,345.26 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 14,544.64 13,494.64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N 28: Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 02

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMENTALES O&M SIT. SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT.CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO -2,480,906.37 2,480,906.37 2,480,906.37 0 2,480,906.37 -1,738.50 2,023.50 769.50 1,254.00 285.00 285.00 1,738.50 1,738.50 1,722,793.97 1,721,055.47 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 656,359.66 655,761.16 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 334,085.60 333,487.10 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 100,764.38 100,165.88 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 84,161.89 83,563.39 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 33,845.70 33,247.20 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 23,419.01 22,820.51 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 23,839.20 23,240.70 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 11,112.13 10,513.63 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 12,065.60 11,467.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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3.7 BENEFICIOS El principal beneficio del proyecto, es evitar la prdida de la produccin, de la superficie agrcola, proteger la infraestructura de riego y vas de comunicacin, por inundacin y erosin causada por las avenidas estacionales. Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. 3.6.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra en los siguientes cuadros, el clculo del VNP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 29: VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Superficie total de rea en riesgo de prdida(Ha) 1,409.41 176.18 105.71 70.47 1,761.76 Volumen de Produccin (TM) 10.00 118.00 10.00 8.20 14,094.08 20,788.77 1,057.06 577.86 36,517.76 Valor Bruto de Produccin (S/.) 10,570,560.00 2,078,876.80 634,233.60 693,428.74 13,977,099.14 Costo de Produccin Por ha (S/. x Ha) 2,391.04 1,092.00 2,100.00 5,429.00 Total (S/.) 3,369,950.90 192,384.19 221,981.76 382,583.80 4,166,900.66 Valor Neto de Produccin (S/.) 7,200,609.10 1,886,492.61 412,251.84 310,844.93 9,810,198.48

Cultivos Principales

Rendimientos

Precio

(Tn/Ha)

(S/.x Tn) 750.00 100.00 600.00 1,200.00

Maz (*) Caa de Azcar (*) Yuca (*) Arroz (*) TOTAL

CU Parte Media Magdalena Valle La Leche

3.6.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, considerando que los agricultores ya no tendrn perdidas por daos causados por inundacin ni erosin en los terrenos, por ello el beneficio con proyecto se refleja en el cuadro N. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente, el clculo del VNP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 30: VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Cultivos Principales Maiz (*) Caa de Azucar (*) Yuca (*) Arroz (*) TOTAL Superficie total de rea en riesgo de perdida(Ha) 1,409.41 176.18 105.71 70.47 1,761.76 Rendimientos (Tn/Ha) 10.00 118.00 10.00 8.20 Volumen de Produccin (TM) 14,094.08 20,788.77 1,057.06 577.86 36,517.76 Precio (S/.x Tn) 750.00 100.00 600.00 1,200.00 Valor Bruto de Produccin (S/.) 10,570,560.00 2,078,876.80 634,233.60 693,428.74 13,977,099.14 Costo de Produccin Por ha (S/. x Ha) 2,391.04 1,092.00 2,100.00 5,429.00 Total (S/.) 3,369,950.90 192,384.19 221,981.76 382,583.80 4,166,900.66 Valor Neto de Produccin (S/.) 7,200,609.10 1,886,492.61 412,251.84 310,844.93 9,810,198.48 Valor de los Daos ( S/.) 2,880,243.64 754,597.04 164,900.74 124,337.97 3,924,079.39

CU Parte Media Magdalena Valle La Leche

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Tambin se consideran beneficios del proyecto el valor de los daos evitados como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 31: VALOR DE LOS DAOS EVITADOS CON PROYECTO
Descripcin EFECTOS DIRECTOS DAOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIN AGRCOLA PERDIDA DE TERRENOS AGRCOLAS VALOR DE REPOSICIN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS AFECTADOS DAOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y VIVIENDAS DAOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA DAOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PBLICOS OTROS (2.5%) EFECTOS INDIRECTOS SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS DISMINUCIN EN LA RECAUDACIN DE IGV DISMINUCIN EN LA RECAUDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA OTROS (5%) TOTAL Fuente: Elaboracin propia Valor de los Daos (S/.) 12,698,977.27 3,924,079.39 6,934,287.36 814,629.37 656,250.00 60,000.00 309,731.15 193,376.33 125,306.74 58,861.19 9,208.40 12,892,353.60

3.6.3 Beneficios Incrementales El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan en funcin de la tasa de crecimiento poblacional que en el Valle de Pativilca es de 2.5% anual, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

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Cuadro N 32: Beneficios Incrementales (A Precios de Mercado)

Horizonte del Proyecto (Aos) 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 Periodo Coeficientes de Probabilidad de Retorno sobrevivencia 1.00 3.00 5.00 8.00 10.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00 25.00 100.00% 33.33% 20.00% 12.50% 10.00% 7.69% 6.67% 5.88% 5.00% 4.55% 4.00% 0.905 0.819 0.741 0.670 0.607 0.549 0.497 0.449 0.407 0.368 0.6667 12,892,353.600 0.1333 12,892,353.600 0.0750 12,892,353.600 0.0250 12,892,353.600 0.0231 12,892,353.600 0.0103 12,892,353.600 0.0078 12,892,353.600 0.0088 12,892,353.600 0.0045 12,892,353.600 0.0055 12,892,353.600 11,664,317.45 10,555,366.37 9,550,890.45 8,642,003.06 7,819,607.73 7,075,473.67 6,402,153.33 5,792,907.89 5,241,639.82 4,742,831.84 5,832,158.73 11,109,841.91 10,053,128.41 9,096,446.76 8,230,805.40 7,447,540.70 6,738,813.50 6,097,530.61 5,517,273.86 4,992,235.83 3,888,105.82 1,481,312.25 753,984.63 227,411.17 189,941.66 76,385.03 52,853.44 53,801.74 25,078.52 27,230.38 Valor Incremental Daos Previsibles Valor de los Daos Evitados (S/.) Valor Promedio del Flujo de Daos Evitados (S/.) Valor Incremental del Flujo de Beneficios (S/.)

Elaboracin Propia

Cuadro N 33: Beneficios Incrementales (A Precios Sociales)

Horizonte del Proyecto (Aos) 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 Periodo Coeficientes Valor de Probabilidad de Incremental Retorno sobrevivencia 1.00 3.00 5.00 8.00 10.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00 25.00 100.00% 33.33% 20.00% 12.50% 10.00% 7.69% 6.67% 5.88% 5.00% 4.55% 4.00% 0.905 0.819 0.741 0.670 0.607 0.549 0.497 0.449 0.407 0.368 0.6667 11,057,256.090 0.1333 11,057,256.090 0.0750 11,057,256.090 0.0250 11,057,256.090 0.0231 11,057,256.090 0.0103 11,057,256.090 0.0078 11,057,256.090 0.0088 11,057,256.090 0.0045 11,057,256.090 0.0055 11,057,256.090 10,004,018.60 9,052,915.61 8,191,416.78 7,411,900.41 6,706,564.83 6,068,350.81 5,490,870.87 4,968,345.42 4,495,544.85 4,067,737.19 5,002,009.30 9,528,467.11 8,622,166.20 7,801,658.60 7,059,232.62 6,387,457.82 5,779,610.84 5,229,608.15 4,731,945.14 4,281,641.02 3,334,672.87 1,270,462.28 646,662.46 195,041.46 162,905.37 65,512.39 45,330.28 46,143.60 21,508.84 23,354.41 Daos Previsibles Valor de los Daos Evitados (S/.) Valor Promedio del Flujo de Daos Evitados (S/.) Valor Incremental del Flujo de Beneficios (S/.)

Elaboracin Propia

3.8 EVALUACIN SOCIAL COSTO/BENEFICIO El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado. Las condiciones para que un proyecto demuestre que es rentable, son las siguientes:

49

1. 2. 3.

La TIR (Tasa Interna de Retorno) debe ser mayor a la TSD (Tasa Social de Descuento). El VAN (Valor Actual Neto) debe ser positivo y el valor ms alto entre las alternativas a evaluar. El B/C (Beneficio/Costo) deber ser mayor a uno (01).

A precios sociales, en la inversin se utiliza el factores de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, ue ha permitido los resultados que se muestra en los cuadro siguientes. Se ha utilizado la tasa social de 10%. El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y el B/C correspondiente. A continuacin se presenta la evaluacin de Costo/Beneficio a precios sociales para ambas alternativas planteadas, donde se especifica para ambas alternativas tanto el VAN, la TIR y el B/C correspondiente.

Cuadro N34: Evaluacin Econmica a Precios Privados Alternativa 01 Tr=50 aos

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMETALES O&M SIT. SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT. CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO VAN (10.00%) = TIR = B/C= -2,620,821.88 3,091,226.47 88.41% 2.40 2,620,821.88 2,620,821.88 0 2,620,821.88 -3,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 500.00 500.00 3,050.00 3,050.00 3,888,105.82 3,885,055.82 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 1,481,312.25 1,481,262.25 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 753,984.63 753,934.63 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 227,411.17 227,361.17 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 189,941.66 189,891.66 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 76,385.03 76,335.03 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 52,853.44 52,803.44 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 53,801.74 53,751.74 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 25,078.52 25,028.52 -50.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 3,500.00 500.00 3,000.00 50.00 50.00 27,230.38 27,180.38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaboracin Propia

50

Cuadro N 35 : Evaluacin Econmica a Precios Sociales Alternativa 01 Tr = 50 aos

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMENTALES O&M SIT. SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT. CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO VAN (10.00%) = TIR = B/C= 2,077,401.51 2,077,401.51 1,738.50 1,738.50 3,282,621.89 -2,077,401.51 2,766,544.29 98.31% 2.56 3,280,883.39 0 2,077,401.51 -1,738.50 2,023.50 769.50 1,254.00 285.00 285.00 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 1,260,052.08 1,260,023.58 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 646,662.46 646,633.96 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 195,041.46 195,012.96 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 162,905.37 162,876.87 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 65,512.39 65,483.89 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 45,330.28 45,301.78 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 46,143.60 46,115.10 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 21,508.84 21,480.34 -28.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,995.00 285.00 1,710.00 28.50 28.50 23,354.41 23,325.91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaboracin Propia

Cuadro N 36: Evaluacin Econmica a Precios Privados Alternativa 02 Tr = 50 aos

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMENTALES O&M SIT.SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT. CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO VAN (10.00%) = TIR= B/C= -3,001,485.47 2,705,327.40 69.79% 2.08 3,001,485.47 3,001,485.47 0 3,001,485.47 -3,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 500.00 500.00 3,050.00 3,050.00 3,888,105.82 3,885,055.82 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 1,481,312.25 1,480,262.25 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 753,984.63 752,934.63 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 227,411.17 226,361.17 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 189,941.66 188,891.66 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 76,385.03 75,335.03 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 52,853.44 51,803.44 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 53,801.74 52,751.74 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 25,078.52 24,028.52 -1,050.00 3,550.00 1,350.00 2,200.00 2,500.00 500.00 2,000.00 1,050.00 1,050.00 27,230.38 26,180.38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaboracin Propia

51

Cuadro N 37 : Evaluacin Econmica a Precios Sociales Alternativa 02

HORIZONTE DEL PROYECTO INVERSIONES INCREMENTALES O&M SIT. SIN PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) SIT.CON PROYECTO OPERACIN (5% O&M) MANTENIMIENTO (95% O&M) COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE INVERSIONES BENEFICIOS SOCIALES FLUJO ECONOMICO VAN (10.00%) = TIR = B/C= -2,480,906.37 1,668,986.51 62.96% 1.86 2,480,906.37 2,480,906.37 0 2,480,906.37 -1,738.50 2,023.50 769.50 1,254.00 285.00 285.00 1,738.50 1,738.50 3,284,782.25 3,283,043.75 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 968,757.32 968,158.82 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 334,085.60 333,487.10 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 100,764.38 100,165.88 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 84,161.89 83,563.39 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 33,845.70 33,247.20 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 23,419.01 22,820.51 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 23,839.20 23,240.70 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 11,112.13 10,513.63 -598.50 2,023.50 769.50 1,254.00 1,425.00 285.00 1,140.00 598.50 598.50 12,065.60 11,467.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaboracin Propia

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a Precios Privados y Precios Sociales para las alternativas, se determin el VAN y TIR en cada caso en base a un nivel determinado de probabilidad de ocurrencia para los periodos de retorno de T=10, 25 y 50 aos. Cuadro N 38: Resultados de la Evaluacin del Proyecto (a precios Sociales)
Periodo de Retorno Caudal de Diseo m3/s Costos del proyecto ALTERNATIVAS AI: DIQUE ENROCADO AII: COLCHONES ANTISOCAVANTES AI: DIQUE ENROCADO AII: COLCHONES ANTISOCAVANTES AI: DIQUE ENROCADO AII: COLCHONES ANTISOCAVANTES PP 1,255,086.35 2,503,696.18 1,466,368.62 2,637,668.61 2,620,821.88 3,001,485.47 PS 967,640.36 2,069,476.30 1,124,268.21 2,180,206.50 2.077,401.51 2,480,906.37 INDICADORES VAN SOCIAL 3,932,227.98 419,670.99 3,757,600.13 308,940.79 2,766,544.29 1,668,986.51 TIR SOCIAL % 283.65 24.46 231.14 20.38% 98.31 62.96 B/C

5.56 1.33 4.71 1.27 2.56 1.86

10

60.31

25

77.57

50

106.93

Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente.

52

3.9 ANALISIS DE RIESGO

53

54

Parte B

55

56

Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad y Resilencia.

57

58

Cuadro N 3 Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

El presente estudio presenta un alto grado de vulnerabilidad as como un alto grado de peligrosidad, esto se debe a que es un proyecto de Proteccin de defensas Ribereas, es decir su ubicacin es necesariamente en una zona crtica (de alto riesgo.)

59

3.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son los insumos que intervienen en el proyecto; es decir, la variacin de los precios. Para estas variables se ha establecido variaciones porcentuales del 5% al 30% de desarrollo econmico promedio (en base a la Guia Metodolgica para proyectos de proteccin y/o control de inundaciones en reas agrcolas o urbanas, pgs.117-118) y, se han estimado los nuevos VAN tanto a precios privados como a precios sociales de cada alternativa. Los resultados se observan a continuacin:

Cuadro N 39: Anlisis De Sensibilidad Preliminar

VARIACIONES PORCENTUALES EN LA VARIABLE 01 PRECIOS DE INSUMOS 30% 20% 10% 5% SIN VARIACIN -5% -10% -20% -30%
Elaboracin Propia

VAN a precios privados Alternativa I Alternativa II 3,853,723.11 3,504,068.21 3,599,557.57 3,237,821.28 3,345,392.02 2,971,574.34 3,218,309.25 2,838,450.86 3,091,226.47 2,705,327.40 2,964,143.71 2,572,203.94 2,837,060.94 2,439,080.47 2,582,895.39 2,172,833.54 2,328,729.83 1,906,586.60

VAN a precios sociales Alternativa I Alternativa II 3,262,967.78 2,160,255.86 3,097,493.28 1,996,499.40 2,932,018.79 1,832,742.95 2,849,281.54 1,750,864.73 2,822,466,83 1,668,986.51 2,683,807.04 1,587,108.28 2,601,069.80 1,505,230.05 2,435,595.30 1,341,473.60 2,270,120.80 1,177,717.15

Para variaciones porcentuales de los insumos, se aprecia que la Alternativa I como la Alternativa II, hasta con incrementos del 30% se mantienen ambos positivos el VAN, obtenindose valores ms altos para el caso de la Alternativa I. Para el caso de decaimientos de hasta el -30%, ambas alternativas se mantienen an positivas conservando los valores ms altos la Alternativa I. 3.11 SOSTENIBILIDAD Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega al COMIT COMUNITARIO DE DEFENSA CIVIL y a la COMISIONES DE USUARIOS quienes sern los entes responsables de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin del proyecto. Los costos de capacitacin y mitigacin al impacto ambiental sern asumidos por el Gobierno Regional; mientras que la operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Comisin de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de proteccin de las tierras y de la infraestructura. El mecanismo ser determinado por los representantes de la CU Parte Media Magdalena Valle La Leche en asamblea; a los beneficiarios directos del proyecto.

60

3.12 A)

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORMACIN BASICA

El proyecto Mejoramiento de la Defensa Riberea en el Ro La Leche, sector Santa Clara, Distrito Pitipo, nos permitir disminuir los riesgos de desborde del ro en poca de avenidas protegiendo los terrenos agrcolas e infraestructuras de riego, tomas y vas de comunicacin. La Obra que se plantean ejecutar con el presente proyecto es: Conformar un dique enrocado de 2.00 km en proteccin del sector Santa Clara. El proyecto est ubicado en el Departamento de Lambayeque y corresponden al valle La Leche. B) CONDICIONES SOCIO AMBIENTALES En el rea de influencia del proyecto se tiene que los terrenos son frtiles, arenosos a franco arenosos - limosos. En general, en el valle de La Leche, se presenta un suelo entre 0.0 1,50 mts., de profundidad de caractersticas texturales gruesas, presentndose un bajo porcentaje del rea con caractersticas pedregosas. Impactos positivos y negativos del Proyecto Etapa Pre-operativa El impacto ambiental negativo del proyecto ser mnimo, centrndose en el momento de construccin de la obra. Esto se traducir en ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea del proyecto, que no impactar en la zona porque se utilizara material propio. Bajo estos considerandos podemos decir que los impactos seran de muy baja intensidad y transitorios. Se percibirn adems impactos positivos, sobre la poblacin de los centro urbanos aledaos, como son la captacin de mano de obra para el desarrollo de proyecto y un mayor dinamismo comercial en la zona que repercutira positivamente sobre los ingresos de est rea muy deprimida econmica y socialmente. El impacto ser de nivel alto y transitorio. Etapa Gestin. La cuenca del ro La Leche, por su ubicacin geogrfica es de gran importancia por el uso mltiple del agua de la cuenca: uso poblacional, energtico, industrial y agrario; de los cuales las mayores demandas estn dirigidos al uso poblacional - agrcola, por lo que su tratamiento es muy especial. Los usuarios son en su mayora pequeos agricultores independientes unidos en minifundios, as como medianos agricultores en menor proporcin que fueron afectados sus parcelas por los efectos climatolgicos e inundaciones y huaycos, existe un significativo fraccionamiento de los predios agrcolas bajo riego. Sin embargo, con el inicio de operaciones del proyecto, se aumentar la capacidad de generar recursos para el ahorro e inversin, que posibilite la ejecucin de proyectos de desarrollo productivo; por otro lado, se lograr el control de inundaciones permanentes de terrenos de cultivo y centros poblados en beneficio de la salud de la poblacin, tierras de cultivo e infraestructura social. 61

Los impactos ambientales sern positivos y no generarn costos. Haciendo uso de una lista se resumen as: CUADRO 40 Aspectos
Fuentes de impactos

Preguntas
1. Requiere conversin del uso de la tierra en ms de 50 ha. ? 2. Requiere de limpieza o nivelacin de nuevas reas de tierra que es significativamente inclinada (ms de 5%)? 3. Requiere de uso de fertilizantes o pesticidas qumicos de sntesis? 4. Requiere alojamiento, servicios o tierra agrcola para mantener a los trabajadores agrcolas? 5. Requiere incremento de la capacidad de procesamiento agrcola? 6. Convertir tierras que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas flora y fauna p.e. o reas de importancia histrica o cultural? 7. Entrar en conflicto con usos actuales existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 8. Provocar erosin, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos debida a las incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 9. Provocar alteraciones negativas importantes en los medios o mtodos de subsistencia/sustento de la poblacin? 10. Presentar riesgos de polucin debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a fuentes de agua o al suelo o subsuelo que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 11. Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos/rutas de acceso? 12. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto? 13. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable?

S No
X X X X X X

Detalle
Tierras eriazas que se incorporan al rea agrcola. Se usa biofertilizantes y biopesticidas. Los trabajadores viven en zonas aledaas. Como consecuencia de la obtencin de produccin agrcola, generando valor agregado.

Receptores de los impactos

Se rehabilitan abandono.

reas

en

X X La tecnologa empleada mejora la rentabilidad.

Impactos ambientales

Genera inversin y empleo.

Se hace uso del manejo ecolgico de plagas.

Existen rutas de acceso previamente construidas.

X X Se trata de mejorar la capacidad de gestin rural y prcticas de sostenibilidad inexistentes. El proyecto cuenta con la aceptacin y deseo de compromiso de la Comisin de Usuarios.

Medidas de mitigacin

Medidas de Mitigacin Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva sern: Etapa Pre-operativa Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva seran: - Impactos acsticos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos. - El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.

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- Impactos en el aire: El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente. - Impactos en la salud: La administracin del proyecto deber tomar las medidas necesarias a fin de que se cumpla con una constante limpieza del proyecto y se entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Etapa Operativa. Coordinacin con entidades pblicas y privadas encargadas de las actividades de servicios pblicos. El proyecto no generar impactos negativos porque se trabajar con criterios de proteccin del medio ambiente y har uso de tecnologas limpias como la solarizacin del suelo, el control biolgico de plagas, sistemas de registros, prevencin de riesgos, trazabilidad en todos los procesos de la cadena productiva. Las obras que se realicen permitirn la conservacin de suelos al promover cobertura vegetal con los cultivos. Se instalarn las barreras biolgicas y las barreras rompevientos que darn sustento a la biodiversidad de microfauna benfica agrcola y mejorarn el microclima de la zona del proyecto. Se impulsar el desarrollo de agroforestera con especies nativas para proteccin del terreno en pendiente constituyendo bordes o macizos forestales. La escasa flora y fauna nativa no ser afectada. 3.13 SELECCIN DE ALTERNATIVA El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de proteccin de la zona de influencia, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por la construccin de un dique enrocado de 2.00 km., en la ambas mrgenes del ro La Leche protegiendo el sector Santa Clara, que posibilitar la proteccin de 519.01 has de cultivos en peligro eminente de erosin e inundacin e infraestructura hidrulica que permitir atender a 1,761.76 has, de la Comisin de Usuarios.

3.14 PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A continuacin se detalla el cronograma de acciones de la inversin seleccionada, as como la propuesta del desagregado financiero tanto en desembolsos como en porcentaje. Del mismo modo, se detalla los desembolsos durante el horizonte del proyecto. A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que le desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de un ao:

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Cuadro N 41 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro N 45 CRONOGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA SELECCIONADA

Aos (Nuevos Soles) COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO Operacin Operacin 1 2 3 4 5 7 8 9 15 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Mantenimiento 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Mantenimiento 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

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3.15 ORGANIZACIN Y GESTION Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Comisin de Usuarios Parte Media Magdalena del Valle La Leche, quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento, para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la ejecucin del proyecto. El Comit de Usuarios beneficiados, se comprometen a asumir con los costos y la ejecucin de las actividades concernientes a los trabajos de operacin y mantenimiento.

3.16 MATRIZ DE MARCO SELECCIONADA

LOGICO

PARA

LA

ALTERNATIVA

(Alternativa N 1)

Resumen Narrativo Aumento de la actividad econmica agrcola del sector Santa Clara. FIN

ndices Objetivamente Verificables 1. Se evitar el abandono de la agricultura 2. Se mantienen los terrenos y la produccin agrcola 3 Se mantiene la infraestructura de riego, rea rural y urbana y vas de comunicacin. 4. Seguridad de los agricultores a invertir. 1. Los agricultores dispondrn de estructuras de proteccin en 2.00 km .2. Proteccin de 519.01 has, en eminente peligro de inundacin y beneficio de 1,761.76has entre los que se benefician por proteger el canal de los usuarios de la comisin de la Prate Media Magdalena Valle La Leche.

Medios de Verificacin Informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Registros de la Comision de Usuarios, de la ALA Chancay Lambayeque.

PROPOSITO

Recuperacin de superficie agrcola y proteccin de la infraestructura de riego y vas de comunicacin; as como, reduccin de riesgos por inundacin en el sector Santa Clara.

Estadsticas del Ministerio de Agricultura, Comisin de Usuarios, ALA Chancay Lambayeque. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de Impacto del proyecto.

COMPONENTES

1. Estudios 2. Obras de Defensa 3 Mitigacin ambiental 4 Capacitacin 5 Operacin y Mantenimiento

1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola, 2. Factibilidad tcnica y econmica 3 Infraestructura fsica operativa a bajo costo 4 Una junta de regantes establecida, operan y mantienen el sistema

Estudio socioeconmico sobre la base de una muestra representativa Supervisin de los estudios Supervisin de los trabajos Actas de reuniones e informes.

Supuestos Los agricultores del proyecto se mantienen organizada a lo largo del tiempo y mantienen adecuadamente la defensa construida. Los agricultores tienen condiciones para innovar e incrementar la produccin y atender la demanda del mercado local y regional. Los agricultores los mantenimientos de sus estructuras de proteccin Los agricultores ante la mayor seguridad de sus tierras responden trabajando arduamente. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas de proteccin y usos y manejo de agua en sus parcelas Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar a variar sus cultivos. La falta de proteccin de sus tierras, es realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas de proteccin de los terrenos ribereos se adaptan a la mayor disponibilidad de evaluacin y estudios Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.

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1. Expediente Tcnico 2. Construccin de defensa riberea 3. Organizacin de usuarios en distribucin, operacin y mantenimiento

1. Defensa riberea a un costo de ejecucin de S/. 2,620,686.92 ( Mitigacion al Impacto ambiental S/ 477.41 y Capacitacin S/ 1,030.00, montos que estn considerados dentro del presupuesto total del proyecto). 4.- Operacin y Mantenimiento S/. 3,500.00

Documentos sustentatorios: Expediente Tcnico Acta de Inicio de Obra Informe de avance Fsico-Financiero de la obra Cuaderno de Obra Comprobantes de Gasto Expediente de Liquidacin Tcnica

No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecucin fsica ni financiera del proyecto. Los agricultores beneficiarios participan con su aporte para ejecutar las obras. Los usuarios cumplen con presentar su expediente tcnico.

ACCIONES

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MODULO 4

CONCLUSIONES

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4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones De acuerdo con los resultados obtenidos de la impacto ambiental, as como de los anlisis de anteriormente descritos, se concluye que el PIP Riberea en el Ro La Leche; sector Santa Clara alternativa 01 como la mejor. evaluacin econmica y del Sensibilidad y Sostenibilidad Mejoramiento de la Defensa es VIABLE. Se ha elegido la

Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a proyectos de inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la poblacin y sin riesgos para su ejecucin. b) Recomendaciones Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que es sostenible en el tiempo.

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MODULO 5

ANEXOS

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