UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONUTICOS

REVISIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CDIGO C-01-CC-02 FECHA DE ELABORACIN 20/12/2007 FECHA DE MODIFICACIN N DE MODIFICACIN 00

Responsable de elaboracin Nombre Puesto Firma EFRN MORENO BENAVIDES ADJUNTO RESPONSABLE DE CALIDAD

Responsable de revisin JOS LUIS MONTAS GARCA DIRECTOR

Responsable de aprobacin

JUNTA DE ESCUELA Aprobado 19/02/2008

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1. OBJETO El propsito de este procedimiento es orientar y facilitar la revisin de los procesos/procedimientos que conforman el Sistema de Calidad de la Escuela. 2. ALCANCE Aplicable a todos los procesos/procedimientos del Sistema de Garanta de Calidad que se encuentren incluidos en el Catlogo de Procedimientos de la Escuela. Los responsables de revisar procesos/procedimientos son los principales destinatarios de este procedimiento (C-01-CC-02), son ellos los que tienen que someterse a su cumplimiento. 3. PROPIETARIO rganos de Gobierno y Representacin de la Escuela. 4. ENTRADAS Obligacin de carcter peridico generada por el Sistema de Garanta de Calidad o por peticin de alguno de los rganos de Gobierno y Representacin de la Escuela, de revisar un proceso/procedimiento del Catlogo de procedimientos de la Escuela. Esta peticin deber incluir: motivacin, nombre del proceso/procedimiento y nombres de los responsables de la revisin del proceso/procedimiento. 5. SALIDAS Un proceso/procedimiento revisado y registrado en el Catlogo de Procedimientos de la Escuela y una peticin de modificacin en caso de ser necesario. 6. CLIENTE La Escuela 7. PROVEEDOR No procede. 8. INICIO El inicio del procedimiento de revisin de procesos/procedimientos se producir para cumplir la periodicidad de revisin de un proceso/procedimiento establecida por el Sistema de Garanta de Calidad o a peticin de alguno de los rganos de Gobierno y Representacin de la Escuela.
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9. FIN La finalizacin del procedimiento se producir cuando el proceso/procedimiento se haya revisado y registrado en el Catlogo de procedimientos de la Escuela o bien se haya retirado la peticin de revisin del proceso/procedimiento mediante una peticin de cese realizada por el rgano de Gobierno y Representacin que realiz la peticin que inici el procedimiento. 10. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Responsable de la revisin: Definido en la peticin que inici el procedimiento. La unidad o unidades de Trabajo implicadas son los responsables de suministrar la informacin necesaria para la revisin de los procesos/procedimientos. Para la revisin de un proceso/procedimiento se debe tener en cuenta las siguientes fases: a. Determinar a qu y a quienes (personas involucradas en l) afecta el proceso/procedimiento. b. El responsable de la revisin realizar una lectura crtica del documento y valorar la conveniencia o no de modificarlo. - Informar al Comit de Calidad de la revisin del proceso/procedimiento. - En el caso de considerar necesaria una modificacin elaborar un informe de modificacin que deber incluir: motivacin y nombre del proceso/procedimiento. c. El Comit de Calidad: - Si no es necesaria ninguna modificacin, dar por revisado el proceso/procedimiento y registrar la revisin en la Hoja de Revisiones, anotando OK en el campo RESULTADO. - Si por el contrario es informado de que es necesaria alguna modificacin y estima que es conveniente realizarla, elaborar una peticin de modificacin y registrar la revisin en la Hoja de Revisiones, anotando GENERO MODIFICACIN en el campo RESULTADO. Si considera no a lugar la sugerencia de modificacin se atendr al punto anterior. - Se encargar de difundir el estatus del proceso/procedimiento a los involucrados y en pgina Web 11. FLUJOGRAMA Debido a su extensin se incluye en el ANEXO. FLUJOGRAMA

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12. INDICADOR DE SEGUIMIENTO No procede. 13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Gua para el desarrollo del manual de calidad de los centros de la UPM, Vicerrectorado de Ordenacin Acadmica y Planificacin Estratgica, Octubre de 2007 Procedimiento de Elaboracin de procesos/procedimientos. 14. EVIDENCIAS Hoja de Revisiones (incluida en el Catlogo de Procedimientos de Calidad de la Escuela). 15. REVISIN PROCEDIMIENTO No procede. 16. DEFINICIN DE CONCEPTOS rgano de Gobierno y Representacin: Es cualquiera de aquellos recogidos en los Estatutos de la Universidad Politcnica de Madrid. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas entre s, que a partir de una o varias entradas de informacin, dan lugar a una o varias salidas tambin de informacin con valor aadido y un resultado que satisface plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido. Procedimiento: sucesin cronolgica de operaciones relacionadas entre s, que se constituyen en una unidad de funcin para la realizacin de una actividad especfica dentro de un mbito predeterminado de aplicacin. Se trata de un soporte documental de los procesos que describe el conjunto de actividades/tareas que se realizan en el mismo. Los procedimientos implican actividades y tareas del personal, tiempo de realizacin. Catlogo de procedimientos del Centro: est formado por todos los procesos/procedimientos que se van elaborando, revisando y modificando. En l se incluye un ndice de procesos/procedimientos y un calendario de revisin de los mismos. Informacin: es aquella documentacin que permite reducir la incertidumbre existente sobre personas, materiales y servicios.
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Revisin: lectura crtica de un proceso/procedimiento, ya sea de carcter peridico o motivada por una peticin, que no conlleva modificacin alguna del proceso/procedimiento. Modificacin: todo cambio proceso/procedimiento. de formato o contenido que se realiza en un las del del del

Hoja de Revisiones: es aquel documento en el cual se llevar un registro de revisiones efectuadas a los procesos/procedimientos y que se incluir al inicio Catalogo de Procedimientos del Centro. En l figurar: nombre proceso/procedimiento, fecha de revisin, resultado de la revisin y nombre responsable de Revisin. 17. ANEXOS Este documento incluye 1 anexo:

1. ANEXO. FLUJOGRAMA en el que se representa grficamente este procedimiento.

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ANEXO. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS C-01-CC-02

COMIT DE CALIDAD

UNIDAD IMPLIC ADA

Peticin De Revisin

Determinar involucrados

Responsable de Revisin

Resto de implicados

Revisin del proceso/procedimiento PROCESO/PROCEDIMIENTO REVISAD O INFORMDE DE MODIFICACIN S Conveniencia de Modificar proceso/procedimiento

Envo al CC

Modificar No

No

Peticin de modificacin Envo al CC PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN PROCESOS/PROCEDIMIENTOS C-01-CC-03 Registro en la Hoja de Revisiones HOJA DE REVISIONE S Difusin en web

Difusin a Implicados

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