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Manual de Operações VERSATTI.NFE Nota Fiscal Eletrônica Módulo WEB Revisão 2 Data 23/01/2009

Manual de Operações VERSATTI.NFE

Nota Fiscal Eletrônica Módulo WEB

Revisão 2 Data 23/01/2009

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Copyright

Manual de operações do Sistema NF.e – Nota Fiscal Eletrônica, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil. O conteúdo deste manual está protegido pelas leis do copyright e não poderá ser reproduzido, distribuído, divulgado nem armazenado sem uma autorização prévia e por escrito da Ophos Soluções e Tecnologia. Envie o seu pedido para o e-mail ophos@ophos.com.br a fim de obter a autorização necessária.

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Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web

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Sumário

1. INTRODUÇÃO

1

1.1. CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO

1

1.2. ACESSO AO SISTEMA

1

2. PADRÕES UTILIZADOS

2

3. CONTROLE DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

3

4. CONFIGURAÇÕES

6

4.1. WEB SERVICE

6

4.2. PONTOS DE IMPRESSÃO

6

4.3. MOTIVO DA CONTINGÊNCIA

7

4.4. EMPRESA

7

4.5. VALIDAÇÕES

13

4.6. PARÂMETROS GERAIS

13

5. PAINEL

14

5.1. MONITOR

14

5.2. STATUS DA SEFAZ

14

5.3. CERTIFICADO DIGITAL

15

5.4. FILAS (MENSAGERIA)

15

6. CONSULTAS

17

6.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS EMITIDOS

17

6.2. CONSULTA DE NF.E NA SEFAZ

19

6.3. CONSULTA LOTES GERADOS

20

7. MOVIMENTAÇÕES

22

7.1. INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO

22

7.2. EXPORTAR XML EM LOTE

23

8. FAQ

24

A) EMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE NF-E:

24

B) CANCELAMENTO E INUTILIZAÇÃO DE NF-E

25

C) IMPRESSÃO E CONTINGÊNCIA

26

9. ANEXO I – CÓDIGO DE REJEIÇÃO NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

27

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

33

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1. INTRODUÇÃO

Este Manual foi elaborado com o objetivo de apoiar o treinamento de usuários no uso do Sistema Versatti.NFe. O seu conteúdo foi estruturado para proporcionar uma compreensão clara de todos os passos necessários para a utilização das funcionalidades do sistema. A solução Versatti.NFe é composta por quatro módulos: monitor (serviços de geração, assinatura, composição do lote e integração com o SEFAZ), web (acompanhamento do processo) , integrador (integração com o ERP) e impressor (emissão em papel comum ou papel moeda). Este manual estará descrevendo as operações do módulo WEB.

1.1. CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas o suporte técnico poderá ser obtido por telefone, e-mail.

Telefone: (16) 3916-3789 E-mail: suporte.nfe@ophos.com.br Horários de atendimento: Segunda a sexta das 08h30 às 12h e das, 13h30 às 17h.

1.2. ACESSO AO SISTEMA

O acesso ao módulo WEB é feito via browser. Abra o browser desejado e digite http://ipdoservidor-nfe:porta. Ao abrir a tela de autenticação de usuários informe o usuário e a senha de acesso ao sistema. Recomendamos o uso do Firefox 3.x ou o Internet Explorer 6.x ou superior utilizando a resolução mínima de 1024 x 800.

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2. PADRÕES UTILIZADOS

Ao acessar o sistema será exibida a tela principal contendo o menu de acesso as demais operações.

Menu de operações. Acesso rápido: - Tela principal [Home] - Alteração da senha do usuário
Menu de
operações.
Acesso rápido:
- Tela principal [Home]
- Alteração da senha do usuário
- Saída do sistema [logout]

[Tela Principal do Sistema]

Por padrão cada tela do sistema é formada por uma barra de ferramentas no topo, uma lista ou campos contendo os dados na área central e uma barra de paginação da lista. Demonstrado no exemplo a seguir:

de paginação da lista. Demonstrado no exemplo a seguir: Operações Básicas Utilize essas opções para inserir,

Operações Básicas

Utilize essas opções para inserir, apagar ou voltar para a tela anterior.

Para apagar deve-se selecionar o registro desejado e clicar no botão apagar.

Para editar clique com o botão esquerdo no item da lista.

A lista exibe cerca de 10 registros por página. Utilize essas opções para navegar entre as páginas.

Utilize essa opção para filtrar os dados da lista. Informe o tipo do filtro, o valor e clique botão de pesquisa.

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3. CONTROLE DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

O acesso ao módulo web é restrito apenas aos usuários autorizados. Para acessar utilize menu superior e clique em Segurança -> Usuários. Ao acessar esta opção será exibida a lista abaixo com todos os usuários cadastrados. Durante a instalação da NF.e dois usuários são criados automaticamente (admin e integração) e estes não devem ser apagados e/ ou alterados. Qualquer alteração sem a orientação do suporte técnico poderá ocasionar problemas na integração da NF.e com o ERP.

ocasionar problemas na integração da NF.e com o ERP. [Tela de Cadastro de Usuários] Utilize a

[Tela de Cadastro de Usuários]

Utilize a barra de ferramentas para inserir, apagar, filtrar ou voltar para a tela principal. Ao inserir ou editar a tela abaixo será exibida:

Utilize essas opções para salvar, apagar, alterar a senha ou voltar à tela anterior.
Utilize essas opções para salvar,
apagar, alterar a senha ou voltar à
tela anterior.

[Tela de inserção ou edição de usuários]

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Descrição campos:

Login Identificador único utilizado para autenticar o usuário no sistema. Este campo é case-sensitive. E-mail
Login
Identificador único utilizado para autenticar o usuário no sistema.
Este campo é case-sensitive.
E-mail
Campo não obrigatório. Caso seja informado será aceito apenas e-
mail válido
Ativo
Sim | Não: identifica se o usuário está ou não ativo. Utilize esta
opção para bloquear o acesso ao sistema
Notifica Usuário
Sim | Não: opção para enviar notificação referente ao processo
Data de Bloqueio
Data em que o acesso do usuário será bloqueado automaticamente
Senha /
Confirma Senha
Estes campos aparecem apenas no momento da inserção. O
preenchimento deste campo deve respeitar a regra definida nas
parametrizações. O padrão é 9 dígitos entre letras e números.
Verifique com o administrador do sistema essa regra.
Para alterar a senha edite o usuário desejado e clique na opção
localizado na barra de ferramentas.

Permissões

Utilize a aba permissões para atribuir às funcionalidades que o usuário terá

acesso.

Selecione o grupo desejado e utilize estas opções para associar ou remover. Para selecionar mais
Selecione o grupo
desejado e utilize estas
opções para associar ou
remover. Para selecionar
mais de um grupo utilize a
tecla CTRL.

Descrição dos Grupos:

Administrador Permite acesso a todas as opções do menu Configurações e Segurança. Dê essa permissão
Administrador
Permite acesso a todas as opções do menu Configurações e
Segurança. Dê essa permissão apenas ao administrador do sistema.
Operador
Permite acesso a todas as opções do menu consultas, com exceção a
opção “Lotes Gerados”
Movimentação
Permite acesso a todas as opções do menu Movimentação
Reimpressão de
Documentos
Após a primeira impressão o sistema bloqueia a reimpressão. Utilize
essa opção para permitir que o usuário reimprima
Impressão em
Contingência
Quando o sistema entre em contingência esta opção permite ao
usuário emitir o documento fiscal. ATENÇÃO: A emissão do
documento em contingência deve ser feito em papel moeda.
Conexão via
WebService
Não atribuir esta opção a nenhum usuário, é utilizada apenas para a
integração entre o ERP e o sistema de NF.e
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Empresas Associadas

Utilize a aba “Empresas” para associar as empresas/filiais que o usuário poderá

visualizar os documentos.

Selecione a empresa desejada e utilize estas opções para associar ou remover. Para selecionar mais
Selecione a empresa
desejada e utilize estas
opções para associar ou
remover. Para selecionar
mais de uma empresa
utilize a tecla CTRL.

Parâmetros

mais de uma empresa utilize a tecla CTRL. Parâmetros Descrição dos Campos: Impressora padrão A impressora

Descrição dos Campos:

Impressora padrão A impressora padrão é utilizada nos casos em que a impressão do DANFE
Impressora
padrão
A impressora padrão é utilizada nos casos em que a impressão do
DANFE é feita automaticamente pelo sistema. Ao emitir um
documento o mesmo será enviada automaticamente à impressora
padrão selecionada
Referência ERP Este campo faz referência ao cadastro de usuários do ERP. Verificar
com o administrador do sistema qual o valor que deve ser
preenchido neste campo, pois dependerá da forma que o sistema foi
integrado
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4. CONFIGURAÇÕES

4.1. WEB SERVICE

No sistema é mantida uma relação dos serviços (recepção, retorno, consulta, cancelamento e inutilização da NF.e) disponibilizados pela SEFAZ de todos os estados. Esta relação é atualizada durante a atualização da versão do sistema e não deve ser modificada sem a solicitação do suporte técnico. Para acessar utilize menu superior e clique em Configurações -> Web Service.

4.2. PONTOS DE IMPRESSÃO

O servidor de impressão representa um ponto de impressão (e não uma

impressora física), onde pode haver uma ou várias impressoras associadas ao mesmo ponto. Ao emitir o documento, o usuário poderá selecionar o ponto de impressão desejado e o documento será encaminhado ao ponto para impressão.

As configurações do ponto de impressão (impressora física e balanceamento) são

feitas no módulo de impressão (ver detalhes no manual de instalação). Para acessar o cadastro dos pontos de impressão utilize o menu superior e clique em Configurações -> Servidor de Impressão.

e clique em Configurações -> Servidor de Impressão. [Lista de Servidor de Impressão] [Tela de inserção

[Lista de Servidor de Impressão]

Servidor de Impressão. [Lista de Servidor de Impressão] [Tela de inserção ou edição] Descrição dos Campos:

[Tela de inserção ou edição]

Descrição dos Campos:

Descrição Nome do ponto de impressão Endereço IP Endereço IP onde do servidor de impressão
Descrição
Nome do ponto de impressão
Endereço IP
Endereço IP onde do servidor de impressão
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Porta Porta de comunicação com servidor de impressão
Porta
Porta de comunicação com servidor de impressão

4.3. MOTIVO DA CONTINGÊNCIA

Ao emitir um documento em contingência o usuário deve informar o motivo da emissão. Para acessar o cadastro de motivo da contingência utilize menu superior e clique em Configurações -> Motivos Contingência. A tela abaixo será exibida. Utilize a barra de ferramenta para inserir, apagar ou clique na lista para editar.

para inserir, apagar ou clique na lista para editar. [Lista de Motivos da Contingência] [Tela de

[Lista de Motivos da Contingência]

na lista para editar. [Lista de Motivos da Contingência] [Tela de inserção ou edição] Descrição dos

[Tela de inserção ou edição]

Descrição dos Campos:

Descrição Descrição do motivo Observação Observações gerais
Descrição
Descrição do motivo
Observação
Observações gerais

4.4. EMPRESA

Este cadastro mantém todas as empresas / filias que são emitentes de nota fiscal eletrônica. Para acessar utilize menu superior e clique em Configurações -> Empresas. A tela abaixo será exibida. Utilize a barra de ferramenta para inserir, apagar ou clique na lista para editar.

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Páginas: 8/36

Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 8/36 [Lista de Empresas] [Tela de inserção ou edição]

[Lista de Empresas]

Módulo Web Páginas: 8/36 [Lista de Empresas] [Tela de inserção ou edição] Descrição dos Campos:

[Tela de inserção ou edição]

Descrição dos Campos:

CNPJ Informe o CNPJ sem formatação IE Informe o IE sem formatação Razão Social Razão
CNPJ
Informe o CNPJ sem formatação
IE
Informe o IE sem formatação
Razão Social
Razão Social da Empresa
Nome Fantasia
Nome Fantasia
Ativa
Sim | Não: Identifica se a empresa está bloqueada ou não. Caso
esteja não poderá emitir a NF.e
Segmento
Área de atuação da empresa

Endereço

a NF.e Segmento Área de atuação da empresa Endereço Descrição dos Campos: Logradouro Descrição do

Descrição dos Campos:

Logradouro Descrição do logradouro Número Identificação do número do logradouro Complemento Complemento do
Logradouro
Descrição do logradouro
Número
Identificação do número do logradouro
Complemento
Complemento do logradouro
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Bairro Descrição do bairro CEP CEP Município Descrição do município IBGE Município Código IBGE do
Bairro
Descrição do bairro
CEP
CEP
Município
Descrição do município
IBGE Município
Código IBGE do município. Deve conter 7 dígitos
UF
Sigla da UF
IBGE UF
Código IBGE da UF. Deve conter 2 dígitos
Telefone
Telefone da empresa
E-mail
E-mail da empresa / Responsável

Parâmetros | Impressão

E-mail da empresa / Responsável Parâmetros | Impressão Descrição dos Campos: Caminho DANFE Paisagem Identifica o

Descrição dos Campos:

Caminho DANFE Paisagem Identifica o caminho físico do DANFE no formato em paisagem quando o
Caminho DANFE Paisagem Identifica o caminho físico do DANFE no formato em
paisagem quando o mesmo foi customizado. Deixar em
branco para utilizar o DANFE padrão
Caminho DANFE Retrato
Identifica o caminho físico do DANFE no formato em
retrato quando o mesmo foi customizado. Deixar em
branco para utilizar o DANFE padrão
Formato de Impressão
DANFE
Retrato ou Paisagem
Tipo da Impressão DANFE
Manual: com esta opção selecionada o usuário deverá
acessar o portal para emitir o documento;
Automático: com esta opção o sistema fará a emissão
automática do documento utilizando a impressora padrão
(do usuário ou da empresa). Durante este processo o
sistema verifica se o usuário emitente está com o ponto
de impressão configurado, caso não esteja a impressão
será feita no ponto padrão da empresa emitente
Impressora Padrão
Ponto de impressão padrão. Ver item acima
Atribuir à data e hora de
saída automática
Caso a data e hora de saída não tenha sido informada
pelo ERP o sistema atribui automaticamente seguindo:
Data Atual: será atribuída a data e hora no momento da
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impressão; Data Autorização: será atribuída a data e hora da autorização do documento na SEFAZ.
impressão;
Data
Autorização:
será
atribuída
a
data
e
hora
da
autorização do documento na SEFAZ.
Número de cópias do
DANFE
Identifica o número
impressão
de cópias
do
DANFE
durante a
Envia DANFE por e-mail
Este parâmetro informa ao sistema para enviar
automaticamente a NF.e por e-mail ao destinatário.
NAO: não envia e-mail ao destinatário;
PDFXML: envia a anexado o DANFE em PDF e o XML;
XML: envia apenas o XML anexado;
PDF: envia apenas o PDF anexo.

Parâmetros | Certificado Digital

envia apenas o PDF anexo. Parâmetros | Certificado Digital Descrição dos Campos: Local de Armazenamento da

Descrição dos Campos:

Local de Armazenamento da Chave Tipo de repositório do certificado digital: JKS: formato específico do
Local de Armazenamento
da Chave
Tipo de repositório do certificado digital:
JKS: formato específico do Java;
PFX: formato utilizado pelo Windows.
Caminho para a Chave
Local físico onde está o certificado digital
Senha da Chave
Senha de acesso ao certificado
Alias da Chave
Nome do certificado

Parâmetros | Contingência

Todo documento deve ser encaminhado a SEFAZ para que o mesmo seja

autorizado antes da impressão do documento. Porém podem ocorrer problemas no

acesso a internet, indisponibilidade da SEFAZ e problemas no processamento dos

documentos.

Para esses casos a SEFAZ permite que o documento seja impresso em formulário

de segurança sem a autorização prévia.

O sistema faz um monitoramento constante do status dos serviços da SEFAZ e ao

detectar que houve algum problema (seja de conexão ou queda da SEFAZ) o sistema

entra em contingência e poderá fazer a emissão automática do documento em papel

moeda.

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Esse monitoramento e a entrada em contingência respeitam as regras que são

descritas abaixo.

contingência respeitam as regras que são descritas abaixo. Descrição dos Campos: Forma Contingência Comportamento

Descrição dos Campos:

Forma Contingência Comportamento do sistema ao detectar contingência: Aguarda ação do usuário: com esta opção
Forma Contingência
Comportamento do sistema ao detectar contingência:
Aguarda ação do usuário: com esta opção a impressão
não será automática e o usuário deverá acessar o portal e
emitir o documento manualmente;
Emissão autom. papel moeda na Imp.Padrão: com esta
opção a impressão será automática no servidor de
impressão associado a empresa emitente;
Emissão autom. papel moeda na Imp.Usuário: com esta
opção a impressão será automática no servidor de
impressão associado ao usuário emitente.
Impressora padrão
Ponto de impressão para impressão dos documentos em
contingência.
Caminho DPEC
Caminho onde será gerado os arquivos para envio a
SEFAZ quando o tipo da contingência for DPEC
Número de Tentativas Número de tentativas de envio ou retorno antes liberar as
notas em contingência. Após exceder o número de
tentativas o sistema entra em contingência.
Intervalo entre as
tentativas
Intervalo em segundos entre as tentativas de envio.
Tempo de esperado do
retorno
Tempo máximo da média do processamento dos lotes na
SEFAZ. Caso a média ultrapasse esse valor o sistema
entra em contingência.
Empresa em contingência
Este parâmetro identifica que a empresa está em
contingência sobrepõe todos os parâmetros acima.
É utilizado em casos em que a empresa definitivamente
está sem internet, assim o sistema não perderá tempo
em fazer as checagens de status com a SEFAZ.
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Parâmetros | Ambiente

Módulo Web Páginas: 12/36 Parâmetros | Ambiente Descrição dos Campos: Ambiente do Sistema Identifica se

Descrição dos Campos:

Ambiente do Sistema Identifica se as notas fiscais serão enviadas para o ambiente de homologação
Ambiente do Sistema
Identifica se as notas fiscais serão enviadas para o
ambiente de homologação (testes) ou produção.
ATENÇÃO ao alterar este parâmetro.
Email Admin da Empresa
E-mail do administrador do sistema na empresa
Tempo de Espera da
Conexão SSL
Tempo de espera em segundos na conexão da SEFAZ
antes de retornar timeout
Tempo de Fechamento Lote
Tempo em segundos do fechamento do lote
Tamanho do Lote (KB)
Tamanho máximo em KB permitido para a composição do
lote
Tamanho do Lote (NF)
Número máximo de notas permitido para a composição do
lote

Validações

Durante o processo de recebimento de documentos o sistema executará as

validações de conteúdo habilitadas para a empresa. Para habilitar ou desabilitar as

validações acesse a aba “Validações”.

Selecione a validação desejada e utilize estas opções para associar ou remover. Para selecionar mais
Selecione a validação desejada e
utilize estas opções para associar
ou remover. Para selecionar mais
de uma validação utilize a tecla
CTRL.

Logo

Na aba “logo” pode-se configurar a logomarca da empresa que será impressa no

DANFE. Para isso basta clicar no botão selecionar, escolher a imagem desejada. A

imagem deve ser em JPG com tamanho de 55px x 55px.

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Customizar o layout do e-mail ao destinatário

Na aba “Layout E-mail” pode-se alterar o layout padrão do e-mail que é enviado

ao destinatário notificando a emissão da NF.e. Este layout deve ser descrito em HTML.

4.5. VALIDAÇÕES

No sistema é mantida uma relação das validações de dados que o sistema da NF.e

pode checar durante a recepção de dados do ERP. Esta relação é atualizada durante a

atualização da versão do sistema e não deve ser modificada sem a solicitação do suporte

técnico. Para acessar utilize menu superior e clique em Configurações -> Validações.

4.6. PARÂMETROS GERAIS

Esses são parâmetros utilizados por todos os módulos do sistema. Para acessar

utilize menu superior e clique em Configurações -> Parâmetros Gerais. A tela abaixo será

exibida:

-> Parâmetros Gerais. A tela abaixo será exibida: [Tela de Parâmetros Gerais] Descrição dos Campos: E-mail

[Tela de Parâmetros Gerais]

Descrição dos Campos:

E-mail do Administrador Deve-se informar o e-mail do administrador de todas as empresas e o
E-mail do
Administrador
Deve-se informar o e-mail do administrador de todas as
empresas e o e-mail suporte.nfe@ophos.com.br. A Ophos faz a
coleta de dados para detectar possíveis erros no sistema. Para
cada e-mail separar com o caracter “;”
Expressão regular
para senha
Deve-se informar a regra de preenchimento do campo de senha
do usuário. Ao cadastrar ou alterar a senha o valor do campo
deverá respeitar essa regra.
Notifica
Administrador
Identifica se o administrador geral irá receber por e-mail as
notificações de erros do sistema.
Tempo para
O
sistema faz o monitoramento automático do status dos
consultas status
serviços da SEFAZ. Caso a consulta não seja realizada ou a
SEFAZ esteja indisponível o sistema entra em contingência.
Este é o tempo de consulta é expresso em segundos.
Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 14/36

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5. PAINEL

5.1. MONITOR

Esta opção inicia ou para os monitores do processo do sistema. Esses monitores realizam o processo de composição de lotes, comunicação com a SEFAZ, checagem de status da SEFAZ e checagem do certificado digital automaticamente e sem a intervenção do usuário. Para acessar utilize menu superior e clique em Painel -> Monitor. A tela abaixo será exibida. Após clique na opção desejada.

tela abaixo será exibida. Após clique na opção desejada. [Tela de Monitores do Sistema] ATENÇÃO: Pode

[Tela de Monitores do Sistema]

ATENÇÃO: Pode ocorrer dos monitores não serem iniciados automaticamente quando ocorrer um queda ou desligamento da máquina onde está instalada a NF.e. Caso o servidor seja reiniciado deve-se checar se esses monitores estão todos iniciados, sem o qual todo o processo de emissão da NF.e não funcionará.

5.2. STATUS DA SEFAZ

A consulta de status da SEFAZ demonstra se os serviços da SEFAZ estão ou não disponível. Esta consulta exibira o status de cada empresa cadastrada. Caso o serviço esteja paralisado as notas não poderão ser enviadas a SEFAZ e o sistema entrará automaticamente em contingência. Para acessar utilize menu superior e clique em Painel -> Status da SEFAZ. A tela abaixo será exibida:

Ao exibir os dados verifique as colunas Status, Ambiente, Tempo Médio do processamento [Tela de
Ao exibir os dados verifique as colunas Status,
Ambiente, Tempo Médio do processamento
[Tela de consulta de status da SEFAZ]
do lotes pela SEFAZ e Data da Consulta.
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5.3. CERTIFICADO DIGITAL

O sistema faz o monitoramento da validade do certificado digital de cada empresa

cadastrada no sistema. Com 30, 15, 7 dias de antecedência do vencimento do certificado

o sistema notifica por e-mail o administrador da empresa de que o certificado estará

vencendo.

ATENÇÃO: Após o prazo de validade os documentos não serão mais autorizados pela SEFAZ. Para acessar utilize menu superior e clique em Painel -> Certificado Digital.

A tela abaixo será exibida:

[Tela de consulta dos certificados digitais] Lembrete: O certificado tem data e hora de validade.
[Tela de consulta dos certificados digitais]
Lembrete: O certificado tem data e hora de
validade. O modelo A1 utilizado pela NF.e tem
prazo de validade de 1 ano.

5.4. FILAS (MENSAGERIA)

O processo de envio e retorno de lotes a SEFAZ é um processo assíncrono, onde o

sistema envia o lote e após x segundos consulta a SEFAZ para obter o lote processado.

Caso o lote ainda esteja em processamento o sistema voltar até que se tenha uma resposta da SEFAZ. Para controle desse processo são utilizadas filas temporárias onde os lotes são armazenados e processados em paralelo. Cada lote pode conter 1 ou no máximo 50 notas. Para acessar as filas utilize menu superior e clique em Painel -> Filas.

Clique nessa opção para ver os documentos que estão [Lista de lotes que estão sendo
Clique nessa
opção para ver
os documentos
que estão
[Lista de lotes que estão sendo enviados à SEFAZ]
associados ao
lote.

[Lista de lotes que estão na fila obtendo retorno da SEFAZ]

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 16/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 16/36

ATENÇÃO: Caso haja uma demora na aprovação das notas utilize esta opção para verificar a situação dos lotes que estão em processamento.

- Verifique a quantidade de tentativas de envio ou retorno à SEFAZ. Caso seja maior que

um verifique se o Status do Serviço está “Em operação”. Caso esteja certifique-se que a internet da empresa não esteja sobrecarregada.

- No retorno verifique o status do lote. Se estiver “Lote em processamento” a SEFAZ não retornou a aprovação ainda. Provavelmente a SEFAZ está sobrecarregada. O tempo de processamento da SEFAZ pode ser obtido através da opção Status da SEFAZ na coluna tempo médio.

- A mensageria é persistente e tem garantia 99,99% contra falhas. Porém em casos de

queda brusca no servidor de aplicações durante o processamento dos dados devido à interrupção de energia poderão ocorrer perdas do lote. Caso ocorra utilize acesse a opção “Lotes Gerados” para inserir o lote na fila de envio ou retorno novamente (ver item 6.3).

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 17/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 17/36

6. CONSULTAS

6.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Esta opção permite ao usuário filtrar, consultar, imprimir, enviar e-mail e exportar

XML de todos os documentos emitidos.

Para acessar utilize menu superior e clique em Consultas -> Documentos

Emitidos. A tela abaixo será exibida. Essas opções controlam o tempo de Atualização Automática da
Emitidos. A tela abaixo será exibida.
Essas opções controlam o tempo de
Atualização Automática da lista, o
Nr.Registros e o Tamanho da Lista.
Utilize essa opção para imprimir os
documentos selecionados.
Por padrão essas opções de filtro
estão escondidas. Para visualizar
clique na barra “Filtros”. Selecione o
filtro desejado e clique em filtrar
Paginação dos documentos

[Tela de consulta de documentos]

Descrição das Operações:

Esta opção exibe todos os dados do documento fiscal (emitente, destinatário, produtos, faturas, duplicatas e
Esta opção exibe todos os dados do documento fiscal (emitente,
destinatário, produtos, faturas, duplicatas e informações retornadas da
SEFAZ).
Ao clicar nessa opção a tela abaixo será exibida:
Detalhes do
Documento
Clique em cada aba para visualizar os dados desejados.
Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 18/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 18/36

Esta opção envia o documento para o ponto de impressão selecionado. Apenas é habilitada quando
Esta opção envia o documento para o ponto de impressão selecionado.
Apenas é habilitada quando o documento estiver autorizado pela SEFAZ.
Impressão
ServerPrint
Selecione o servidor de impressão desejado e clique em emitir.
Esta opção faz o mapeamento das impressoras instaladas na máquina de
onde está sendo acessado o sistema da NF.e. Apenas é habilitada quando
o documento estiver autorizado pela SEFAZ.
Impressão
Local
Ao clicar em imprimir será aberta a tela de impressão do sistema
operacional. Selecione a impressora desejada e clique em OK.
ATENÇÃO: Para o funcionamento desta opção é necessária a instalado do
JRE 1.6 ou superior na máquina local e o browser tem que estar habilitado
a executar applet java.
Exportar
Esta opção gera do DANFE no formato PDF e permite que o usuário
armazene o arquivo. Apenas é habilitada quando o documento estiver
autorizado pela SEFAZ.
DANFE
Exportar
Esta opção exporta o arquivo XML para entrega ao destinatário. A
empresa emitente deve fornecer esse arquivo sempre que solicitado. Este
arquivo está no formato padrão de entrega definido pela SEFAZ.
XML
Apenas é habilitada quando o documento estiver autorizado pela SEFAZ.
Esta opção exibe uma tela para envio de e-mail e permite que o DANFE e
o XML sejam anexados ao e-mail. Apenas é habilitada quando o
documento estiver autorizado pela SEFAZ.
Enviar
E-mail
Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 19/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 19/36

Esta opção exibe todos os eventos ocorridos com o documento fiscal, desde o recebimento dos
Esta opção exibe todos os eventos ocorridos com o documento fiscal,
desde o recebimento dos dados enviados pelo ERP até a confirmação da
impressão do documento.
LOG
Esta opção será exibida apenas nos casos em que o sistema entrou em
contingência e aguarda uma ação do usuário para liberar a impressão.
Para liberar a impressão do documento clique nesta opção que será
exibida a tela abaixo. Selecione o motivo da contingência e clique em
confirmar.
Contingência
Ao confirmar o sistema habilita as opções de impressão. Caso o usuário
não faça a liberação e o sistema voltar em operação normal o documento
poderá ser impresso após a autorização.
ATENÇÃO: A emissão em contingência deve ser feita em 2 vias em
formulário de segurança.

6.2. CONSULTA DE NF.E NA SEFAZ

Esta opção faz consulta do documento na SEFAZ pela chave de acesso. A consulta

traz apenas informações básicas. Para a consulta complete acesse o site da SEFAZ

estadual do estado que se deseja consultar ou acesse http://www.nfe.fazenda.gov.br.

Para acessar utilize menu superior e clique em Consultas -> Consulta NF.e Sefaz.

A tela abaixo será exibida. Após informe a chave de acesso e clique em consultar.

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 20/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 20/36

Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 20/36 [Consulta do documento na SEFAZ pela chave de acesso]

[Consulta do documento na SEFAZ pela chave de acesso]

6.3. CONSULTA LOTES GERADOS

Esta opção permite ao usuário consultar os lotes e reenviar os lotes com erros.

Para acessar utilize menu superior e clique em Consultas -> Lotes Gerados. A tela abaixo

será exibida. Selecione o período e o status desejado e clique em filtrar.

o período e o status desejado e clique em filtrar. [Tela de consultas de lotes gerados]

[Tela de consultas de lotes gerados]

Descrição das Operações:

Detalhes Esta opção exibe todos os detalhes do lote e dos documentos que estão associados
Detalhes
Esta opção exibe todos os detalhes do lote e dos documentos que estão
associados a ele.
do Lote
Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 21/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 21/36

Deve-se utilizar essa opção nos casos em que houver erro no envio, erro no retorno
Deve-se utilizar essa opção nos casos em que houver erro no envio, erro
no retorno ou perda do lote na fila decorrente a quedas bruscas no
servidor.
Esta opção só não estará ativa após o processo de envio e retorno estiver
concluído.
Reenvio do
Lote
ATENÇÃO: Antes de enviar o lote certifique-se que o mesmo não está na
fila
de envio ou retorno. Para
isso acesse a
opção Painel -> Filas
e
verifique se o lote não está em alguma das filas. Se estiver não utilize essa
opção, aguarde o processamento do lote.
Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 22/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 22/36

7. MOVIMENTAÇÕES

7.1. INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO

Caso haja quebra da numeração do documento deve-se utilizar esta opção para

notificar a SEFAZ a seqüência e série que foi quebrada e o motivo da quebra.

Para acessar utilize menu superior e clique em Movimentações -> Inutilização de

Numeração. A tela abaixo será exibida.

Inutilização de Numeração. A tela abaixo será exibida. [Lista de inutilizações realizadas] Para inutilizar um

[Lista de inutilizações realizadas]

Para inutilizar um número ou uma faixa clique no botão “novo” na barra de

ferramentas. A tela abaixo será exibida. Informe todos os campos e clique em salvar. Ao

salvar o sistema enviará para a SEFAZ a inutilização. Caso seja aprovada os dados serão

armazenados, caso contrário será exibida o motivo da rejeição pela SEFAZ.

Essas informações são geradas pelo sistema
Essas informações são
geradas pelo sistema

[Tela de inserção ou consulta]

Descrição dos Campos:

Emitente Empresa em que a inutilização será feita Ano Ano da inutilização N.Série Número de
Emitente
Empresa em que a inutilização será feita
Ano
Ano da inutilização
N.Série
Número de série
N.Inicial
Número inicial do documento
N.Final
Número final do documento
Justificativa
Descrição do motivo da inutilização. Deve-se informar no mínimo 15
caracteres e no máximo 255.
Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 23/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 23/36

ATENÇÃO: Após a aprovação da inutilização pela SEFAZ o número do documento não poderá ser mais utilizado.

7.2. EXPORTAR XML EM LOTE

Esta opção faz a exportação em lote do arquivo XML dos documentos aprovados. O arquivo XML exportado contém o XML que foi enviado a SEFAZ concatenado o XML de retorno contendo a autorização da SEFAZ. Os são compactados durante a exportação. Para acessar utilize menu superior e clique em Movimentação -> Exportar XML. A tela abaixo será exibida.

Informe o período desejado e CPF ou CNPJ do destinatário.
Informe o período
desejado e CPF ou
CNPJ do destinatário.

[Tela de exportação dos arquivos XML em lote]

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 24/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 24/36

8. FAQ

A) Emissão e autorização de NF-e:

1. Quanto tempo demora para autorização de NF-e?

O produto Versatti.NFe, utilizado na infra-estrutura recomendada pela Ophos, é dimensionado para que um lote de Notas Fiscais Eletrônicas seja processado e devolvido ao ERP em poucos segundos. Contudo, esse tempo pode variar de acordo com o volume e disponibilidade da SEFAZ destino no momento da solicitação.

2. Quando e porque ocorre o status de rejeição de NF-e?

Ocorre quando são detectados erros com formatação de campos, assinatura digital ou numeração; nesses casos a NF-e será rejeitada na base da SEFAZ, mas será gravada na base de dados Versatti.NFe. Quando uma NFe é rejeitada, poderá ser feito o reenvio. Importante: Quando uma NF-e é rejeitada, a SEFAZ sempre indicará o motivo da rejeição no campo motivo. Rejeições são sempre feitas pela SEFAZ e não pelo Versatti.NFe. Solução: Caso não seja possível solucionar o problema de rejeição com medidas internas (analisando o motivo da rejeição) a empresa deve entrar em contato com o SEFAZ destino reportando o problema; ou, dependendo da rejeição, optar pela emissão em contingência até que o problema seja solucionado.

3. Quando e porque ocorre Erro de Validação (ERRO_VALIDACAO)?

Ocorre quando são detectados erros com formatação e conteúdo de campos da NF-e. Esses erros são tratados antes do envio para a SEFAZ destino. Nesse caso a NF-e não será gravada na base de dados Versatti.NFe. Importante: Quando uma NF-e está com erro de validação, o Versatti.NFe sempre indicará em campo de mensagem adicional o motivo do erro. Erros de validação são sempre reportados pelo Versatti.NFe e não pela SEFAZ. Solução: Tomar medidas de correção no(s) campo(s) que apresentar problemas e reenviar a NFe.

4. Quando e porque ocorre Erro de XML (ERRO_XML)?

Ocorre quando são detectados erros durante a composição ou assinatura do XML de envio à SEFAZ. Importante: Quando uma NF-e está com erro de XML, o Versatti.NFe sempre indicará em campo de mensagem adicional o motivo do erro. Erros de XML são sempre reportados pelo Versatti.NFe e não pela SEFAZ.

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 25/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 25/36

Solução: Tomar medidas de correção nos campos não informados (ver mensagem de erro) e reenviar a NFe.

5. Emiti uma NFe pelo meu ERP só que ela não aparece no Versatti.NFe.

a. Verificar se o documento esta com algum erro: ERRO_VALIDACAO ou ERRO_XML e tomar medidas de correção;

b. Verificar se o Integrador esta ativo. O Integrador é um serviço responsável pelo transporte do documento fiscal entre o ERP origem e o Versatti.NFe. Para verificar o status do serviço faça o seguinte:

i. Windows: Acesse: Painel de Controle/Ferramentas Administrativas/Serviços e procure o serviço IntegracaoCTE_NFE, caso o serviço esteja parado inicie, aguarde alguns segundos e veja se o documento aparece no portal do Versatti.NFe.

ii. Linux: Localize o processo através do comando: PS AX |GREP IntegracaoV2.jar Caso não exista o processo em execução vá até o diretório de instalação do Integrador e inicie o serviço através do comando: JAVA –jar IntegracaoV2.jar &, aguarde alguns segundos e veja se o documento aparece no portal do Versatti.NFe.

6. Como faço para verificar o arquivo de LOG de integração?

Para verificar o log de integração vá até o diretório de instalação do integrador e utilize a ferramenta chamada JLogViewer.jar para abrir o arquivo chamado LOG_NFE_0.log ou um editor de arquivos texto comum (Bloco de Notas). As últimas entradas são as mais recentes.

7. Posso reiniciar o Integrador durante o envio de documentos?

Não. Apesar de o Integrador possuir mecanismos de recuperação é recomendado esperar o término do processo atual para reiniciar o integrador. Para verificar se o Integrador esta no meio de algum processo verifique o LOG de integração.

B) Cancelamento e inutilização de NF-e

1. Qual o prazo para cancelamento de NFe?

O prazo legal para cancelamento é de 168 horas (sete dias) após a NFe ser autorizada pela SEFAZ.

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 26/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

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Páginas: 26/36

2. Qual o prazo para inutilização de numeração?

Até o décimo dia do mês subseqüente à quebra de numeração ocorrida.

C) Impressão e Contingência

1. Em quantas vias devo imprimir o DANFE?

O DANFE deverá ser emitido em via única que acompanhará a mercadoria, contudo, o contribuinte credenciado a emitir NF-e deverá emitir tantas cópias adicionais que forem necessárias para atender a exigência de cada SEFAZ, sendo todas elas originais. Importante: Caso o documento for emitido em processo de contingência o DANFE deverá ser emitido em formulário de segurança em duas vias, tendo suas vias a seguinte destinação:

a. Uma das vias acompanhará o trânsito da mercadoria, devendo ser conservada em arquivo pelo destinatário;

b. A outra via deverá ser conservada em arquivo pelo emitente, pelo prazo previsto na legislação.

2. Quando e porque ocorre contingência?

Ocorre quando em decorrência de problemas técnicos, sejam eles internos na empresa ou na própria SEFAZ, não for possível transmitir a NF-e para a unidade federada do emitente, ou obter resposta à solicitação à solicitação de autorização de uso da NFe.

Nesse caso o usuário poderá optar pela emissão em contingência em formulário de segurança.

3. Como forçar a situação de contingência para uma determinada empresa?

Ocasionalmente a SEFAZ pode rejeitar a NFe devido um problema técnico interno de infraestrutura da própria SEFAZ. Nesses casos poderá ser tomado duas ações:

a. Forçar o estado de contingência para empresa e reenviar a NFe para possibilitar impressão em formulário de segurança. Para isso vá no menu Configurações/Empresas, escolha a empresa que deseja alterar e na aba Parâmetros/Contingência mude o campo: “Empresa em Contingência” para SIM.

b. Forçar o reenvio da NFe tantas vezes forem necessárias até que o problema se resolva na SEFAZ e o documento ser autorizado;

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 27/36

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9. ANEXO I – CÓDIGO DE REJEIÇÃO NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

N.

Descrição da Mensagem

 

Ação

201

Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

faixa da inutilização de números ultrapassa 1000 notas. Ajustar a faixa e reenviar.

A

202

Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

a) Tentar reenviar a NF pelo ERP;

b) Se o problema persistir notificar a SEFAZ.

203

Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e

a) Checar se o emissor está credenciado no

ambiente e na SEFAZ de origem;

 

b)

Se estiver conferir se os dados do emitente

da NF (CNPJ, IE, UF e nr. IBGE da UF) estão corretos.

204

Rejeição: Duplicidade de NF-e

A

NF já estava aprovada e foi reenviada pelo

ERP. Notificar o fornecedor da ferramenta.

205

Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ

O

número da NF utilizado foi denegado. Deve-

se utilizar outro.

206

Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

O

número da NF utilizado já foi inutilizado.

Deve-se utilizar outro.

207

Rejeição: CNPJ do emitente inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

208

Rejeição: CNPJ do destinatário inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

209

Rejeição: IE do emitente inválida

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

210

Rejeição: IE do destinatário inválida

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

211

Rejeição: IE do substituto inválida

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

212

Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento

Checar a configuração da data do seu sistema de ERP e reenviar a NF para aprovação

213

Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

a)

Checar o CNPJ do emitente, se estiver

incorreto corrigir e reenviar NF para

 

aprovação;

b)

Se o CNPJ estiver correto checar no

sistema da NF.e se o certificado digital parametrizado para a empresa emitente está correto.

214

Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

Erro na composição do lote pelo sistema da NF.e.

a)

Alterar a parametrização da empresa

emitente no sistema da NF.e para compor os

lotes com menor número de notas;

b) Notificar o fornecedor da ferramenta.

215

Rejeição: Falha no schema XML

a) Tentar reenviar a NF pelo ERP;

b) Se o problema persistir notificar a SEFAZ

de origem;

c) Notificar o fornecedor da ferramenta.

216

Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada

A chave de acesso informada no

cancelamento difere da chave de acesso

 

existente na SEFAZ.

a)

Verifique se a chave de acesso do

documento existe na SEFAZ e se o número do

documento e série conferem com o documento a ser cancelado;

b)

Se for igual tentar reenviar o

cancelamento;

c)

Caso contrário notificar o fornecedor da

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 28/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 28/36

   

ferramenta.

217

Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

O

documento a ser cancelado e / ou

consultado não foi encontrado na SEFAZ. Caso seja um cancelamento consulte a NF pela chave de acesso no site da SEFAZ de

 

origem e verifique se a NF está aprovada.

a)

Caso não esteja a NF deverá ser reenviada

para aprovação;

b)

Caso esteja aprovada tente reenviar o

cancelamento

c) Notificar a SEFAZ de origem;

d) Notificar o fornecedor da ferramenta.

218

Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ

A NF foi aprovada e já está cancelada na

SEFAZ. Não será possível fazer o cancelamento novamente

219

Rejeição: Circulação da NF-e verificada

A

mercadoria já foi circulada e o

cancelamento não poderá ser efetuado

220

Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)

Não será possível efetuar o cancelamento da NF, pois a data e hora de emissão ultrapassaram 168 horas

221

Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

Não será possível efetuar o cancelamento da NF, pois o destinatário já confirmou o

recebimento

222

Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado

a)

Consulte a NF pela chave de acesso na

SEFAZ de origem;

 

b)

Consulte o documento no sistema da NF.e

e

verifique se o protocolo de autorização é

igual ao protocolo armazenado pela NF.e. Se for reenviar o cancelamento;

c)

Caso seja diferente notificar o fornecedor

da ferramenta.

223

Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta

Notificar o fornecedor da ferramenta

224

Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final

Verificar a faixa de inutilização de números e

reenviar

225

Rejeição: Falha no Schema XML da NFe

a) Tentar reenviar a NF

b) Se persistir notificar a SEFAZ de origem

c) Notificar o fornecedor da ferramenta

226

Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

a) Verificar se a UF e o nr IBGE da UF do

emitente estão corretos. Corrigir se

 

necessário;

b)

Caso esteja correto verificar a UF

informada no cadastro de empresas no

sistema da NF.e. Corrigir se necessário;

c)

Caso o problema persista notificar o

fornecedor da ferramenta.

227

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID

Notificar o fornecedor da ferramenta

228

Rejeição: Data de Emissão muito atrasada

A

data da emissão do documento é maior que

o

limite estabelecido pela SEFAZ de 60 dias.

Corrigir a data no ERP e reenviar a NF

229

Rejeição: IE do emitente não informada

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação. Se for isento informar a descrição “ISENTO”

230

Rejeição: IE do emitente não cadastrada

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 29/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 29/36

231

Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

232

Rejeição: IE do destinatário não informada

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação. Se for isento informar a descrição “ISENTO”

233

Rejeição: IE do destinatário não cadastrada

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

234

Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

235

Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

236

Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido

Notificar o fornecedor da ferramenta

237

Rejeição: CPF do destinatário inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

238

Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente

a)

Checar se o sistema de NF.e está

atualizado até a ultima versão;

 

b) Notificar o fornecedor da ferramenta.

239

Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada

a) Checar se o sistema de NF.e está

atualizado até a ultima versão;

 

b)

Notificar o fornecedor da ferramenta.

240

Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente

Notificar a SEFAZ de origem

241

Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado

Verificar a faixa de inutilização e reenviar

242

Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML

Notificar o fornecedor da ferramenta

243

Rejeição: XML Mal Formado

Notificar o fornecedor da ferramenta

244

Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

245

Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado

Verificar e corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

246

Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado

Verificar e corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

247

Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

Verificar se a UF do emitente é igual à UF da empresa parametrizada no sistema da NF.e

248

Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora

Notificar a SEFAZ de origem

249

Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora

a)

Verificar se a UF do emitente é igual à UF

da empresa parametrizada no sistema da NF.e. Corrigir se necessário;

 

b)

Se o problema persistir notificar a SEFAZ

de origem;

c) Notificar o fornecedor da ferramenta.

250

Rejeição: UF diverge da UF autorizadora

a) Verificar se a UF do emitente é igual à UF

da empresa parametrizada no sistema da NF.e. Corrigir se necessário;

b)

Se o problema persistir notificar a SEFAZ

de origem;

c)

Notificar o fornecedor da ferramenta.

251

Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

252

Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

a)

Verificar o ambiente que está

parametrizado no cadastro da empresa emitente no sistema da NF.e;

 

b)

Notificar o fornecedor da ferramenta.

253

Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida

Notificar o fornecedor da ferramenta

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 30/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

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Páginas: 30/36

254

Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar

Checar se a chave de acesso do documento de referencia está sendo informado. Reenviar

a

NF para aprovação.

255

Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar

Notificar o fornecedor da ferramenta

256

Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

Checar a faixa de inutilização e reenviar

257

Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e

O

CNPJ que está fazendo a consulta de

cadastro de contribuinte não está autorizado.

258

Rejeição: CNPJ da consulta inválido

O

CNPJ não foi encontrado no cadastro de

contribuintes. Checar o número informado.

259

Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

O

CNPJ não foi encontrado no cadastro de

contribuintes. Checar o número informado.

260

Rejeição: IE da consulta inválida

A

IE não foi encontrada no cadastro de

contribuintes. Checar o número informado.

261

Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF

A

IE não foi encontrada no cadastro de

contribuintes. Checar o número informado.

262

Rejeição: UF não fornece consulta por CPF

Consultar a SEFAZ

263

Rejeição: CPF da consulta inválido

Verificar se o CPF informado está correto

264

Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

Verificar se o CPF informado está correto

265

Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service

Checar a UF informada

266

Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service

Verificar se a série está entre 0–899 (emissão normal) e 900-999 (emissão SCAN).

267

Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente

Verifique se a chave de acesso de referência existe na SEFAZ

268

Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

Corrigir referência no ERP e reenviar NF para

aprovação

269

Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

270

Rejeição: Código Município do Fato Gerador:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

dígito inválido

271

Rejeição: Código Município do Fato Gerador:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

difere da UF do emitente

272

Rejeição: Código Município do Emitente:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

dígito inválido

273

Rejeição: Código Município do Emitente:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

difere da UF do emitente

274

Rejeição: Código Município do Destinatário:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

dígito inválido

275

Rejeição: Código Município do Destinatário:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

difere da UF do Destinatário

276

Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

277

Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

278

Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

279

Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

280

Rejeição: Certificado Transmissor inválido

Verificar se o certificado configurado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, está correto.

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 31/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

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Páginas: 31/36

281

Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade

Verificar se o certificado digital está vencido. Se estiver deve-se providenciar um novo junto a uma Autoridade Certificadora.

282

Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ

O

certificado digital parametrizado no sistema

da NF.e, para a empresa emitente, está incorreto.

283

Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação

O

certificado digital parametrizado no sistema

da NF.e, para a empresa emitente, está incorreto, não contêm a cadeia de certificados completa.

284

Rejeição: Certificado Transmissor revogado

O

certificado digital parametrizado no sistema

da NF.e, para a empresa emitente, está revogado. Deve-se providenciar um novo.

285

Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP- Brasil

O

certificado digital parametrizado no sistema

da NF.e, para a empresa emitente, está incorreto.

286

Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

Notificar a SEFAZ de origem

287

Rejeição: Código Município do FG - ISSQN:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

dígito inválido

288

Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

289

Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

290

Rejeição: Certificado Assinatura inválido

Verificar se o certificado configurado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, está correto.

291

Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade

Verificar se o certificado digital está vencido. Se estiver deve-se providenciar um novo junto a uma Autoridade Certificadora.

292

Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ

O

certificado digital parametrizado no sistema

da NF.e, para a empresa emitente, está incorreto.

293

Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

O

certificado digital parametrizado no sistema

da NF.e, para a empresa emitente, está incorreto, não contêm a cadeia de certificados

 

completa.

294

Rejeição: Certificado Assinatura revogado

O

certificado digital parametrizado no sistema

da NF.e, para a empresa emitente, está revogado. Deve-se providenciar um novo.

295

Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP- Brasil

certificado digital parametrizado no sistema da NF.e, para a empresa emitente, está incorreto.

296

Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

Notificar a SEFAZ de origem.

297

Rejeição: Assinatura difere do calculado

Falha na geração da assinatura digital. Notificar o fornecedor da ferramenta.

298

Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto

Falha na geração da assinatura digital. Notificar o fornecedor da ferramenta.

299

Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8

Retire todos os caracteres especiais, acentos

e

espaços no início e fim de cada campo da

 

NF. Reenvie para aprovação. Se o problema persistir notificar o fornecedor da ferramenta.

401

Rejeição: CPF do remetente inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 32/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

Páginas: 32/36

402

Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8

Retire todos os caracteres especiais, acentos e espaços no início e fim de cada campo da NF. Reenvie para aprovação. Se o problema persistir notificar o fornecedor da ferramenta.

403

Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco

Notificar o fornecedor da ferramenta.

404

Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido

Notificar o fornecedor da ferramenta.

405

Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

406

Rejeição: Código do país do destinatário:

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

dígito inválido

407

Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa

Corrigir no ERP e reenviar NF para aprovação

999

Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

Esta mensagem é retornada pela SEFAZ para todo erro que não foi tratado. Para tanto se deve observar a descrição da mensagem para tomar uma ação. Em caso de dúvida entrar em contato com o fornecedor da ferramenta.

Manual de Operações – Versatti.NFe Módulo Web Páginas: 33/36

Manual de Operações – Versatti.NFe

Módulo Web

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10. HISTÓRICO DE REVISÃO

N.Revisão

Descrição

Data

Elaborado Por

Aprovado Por

     

Fábio Garnica

 

1 Criação do Manual

02/01/2009

Roberto

     

Fábio Garnica

 

2 Revisão do Manual

23/01/2009

Roberto