EXERCÍCIO DE DIMENSIONAMENTO

A planilha contém um exemplo pronto.

Substitua os dados das linhas amarelas para fazer o seu cálculo

Mailing inativos - recentes 5000

Contatos ano para inat recentes 2000
Mailing inativos - antigos 10000
Contatos ano para inat antigos 4000
Ligações ano para inativos 180000 inativos recentes + antigos*3 tentativas*4 meses ao ano
Mailing prospecção 20000
Contatos ano para clientes novos 8000
Ligações ano para prospecção 320000 mailing*8 tentativas*2 meses ao ano
Banco de dados total 35000 soma das quantidades de mailing
Expectativa de chamadas 500000 soma das quantidades de ligações
Nro operadores 4 ou 6h 14 expectativa de chamadas/3000/12 meses
Ticket médio 1500
Recompra 6
Meta Anual de vendas R$ 24,840,000.00
Meta mensal de vendas R$ 2,070,000.00
Venda por operador - mês R$ 149,040.00

DISTRIBUIÇÃO MENSAL
Equipe Operador
Mês 1 R$ 414,000.00 20% R$ 29,808.00
Mês 2 R$ 621,000.00 30% R$ 44,712.00
Mês 3 R$ 828,000.00 40% R$ 59,616.00
Mês 4 R$ 931,500.00 45% R$ 67,068.00
Mês 5 R$ 1,035,000.00 50% R$ 74,520.00
Mês 6 R$ 1,138,500.00 55% R$ 81,972.00
Mês 7 R$ 1,449,000.00 70% R$ 104,328.00
Mês 8 R$ 1,759,500.00 85% R$ 126,684.00
Mês 9 R$ 1,837,125.00 88.75% R$ 132,273.00
Mês 10 R$ 1,914,750.00 92.50% R$ 137,862.00
Mês 11 R$ 1,992,375.00 96.25% R$ 143,451.00
Mês 12 R$ 2,070,000.00 100% R$ 149,040.00
R$ 15,990,750.00

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CÁLCULO DE ROI

A planilha contém um exemplo pronto.

Substitua os dados das linhas amarelas para fazer o seu cálculo

Margem sobre a venda 10%

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO
Reforma de sala 3,000.00
Mobiliário 3,000.00 Mês
Hardware 13,000.00 1
Telefonia (head sets, central telefônica) 2,000.00 2
Software 40,000.00 3
Gravação 2,000.00 4
Tratamento de banco de dados 5,000.00 5
Aquisição de mailing 5,400.00 6
Consultoria 0 7
Treinamento 5,000.00 8
Outras 0 9
10
CUSTO FIXO 11
Salário Supervisor 1,500.00 12
Encargos trabalhistas - percentual 100%
Encargos trabalhistas em valores 1500.00
Salário Operadores 450
Encargos trabalhistas - percentual 100%
Encargos trabalhistas em valores 450.00
Quantidade de operadores 14
Quantidade de supervisores 1
Remuneração variável prevista 7,000.00
Encargos sobre variável - em percentual 100%
Encargos sobre variável em valores 7000.00
Beneficios 3,500.00
Encargos sobre benefícios 0%
Encargos sobre beneficios em valores 0.00
Acréscimo de conta telefônica 3,000.00
Despesas administrativas 1,000.00
Manutenção de software 1,000.00
Verba para campanhas motivacionais 1,000.00
Outras 0

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 ROI
Custo Fixo Rateio custo Imp. Saldo
39,100.00 78,400.00
Margem
41,400.00 39,100.00 2,300.00 0.00
62,100.00 39,100.00 23,000.00 0.00
82,800.00 39,100.00 43,700.00 0.00
93,150.00 39,100.00 9,400.00 44,650.00
103,500.00 39,100.00 64,400.00
113,850.00 39,100.00 74,750.00
144,900.00 39,100.00 105,800.00
175,950.00 39,100.00 136,850.00
183,712.50 39,100.00 144,612.50
191,475.00 39,100.00 152,375.00
199,237.50 39,100.00 160,137.50
207,000.00 39,100.00 167,900.00

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