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PLAN DE NEGOCIOS CUALITATIVO

POR: ARQ. ALVARO COUTIO GARCA


Guatemala 31-8-11

INTRODUCCION RESUMEN 1. PROYECTO Y OBJETIVOS 1.1. LLUVIA DE IDEAS 1.2. MACRO FILTRO DE IDEAS 1.3. MICROFILTRO DE IDEAS 1.4 LOS PROMOTORES 2. PRODUCTO Y MERCADO 2.1 ANLISIS FODA 2.2. TABLA DE CARACTERISTICAS 2.3. SONDEO DE MERCADO: 2.4 LA ENCUESTA 3. COMPETITIVIDAD 3.1 SEGMENTANDO EL MERCADO 3.2 PRINCIPALES COMPETIDORES 3.3 ANLISIS COMPARATIVO 3.4. CUADROS COMPARATIVOS 3.5. CUADROS COMPARATIVOS 4. ESTUDIO DE PLAN MARKETING 4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 4.2 ESTRATEGIA DE PLAZA. 4.3 ESTRATEGIA DEL PRECIO 4.4 ESTUDIO LOCALIZACIN 5. PRESUPUESTO PLAN VENTAS 6. PREVISIN RECURSOS HUMANOS 7. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 :21 22 23 24 25 26 27

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8. ANLISIS PLANES OPERATIVOS 9. ANLISIS RESULTADOS PREVISTOS 9.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 9.2 PRESUPUESTO DE PRODUCCIN 9.3. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 9.4 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 9.5 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 9.6 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION 9.7 PRESUPUESTO DE CAJA 9.8 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 9.9 BALANCE GENERAL PROYECTADO 9.10 DIVIDENDOS Y CUANTO REPRESENTA EN BASE A LA INVERSIN 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11. RESUMEN EJECUTIVO BIBLIOGRAFIA ANEXOS GLOSARIO

28 29 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 39

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La genialidad, en realidad, significa poco ms que la facultad de percibir de un modo inhabitual. William James

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El Plan de la empresa es el anlisis provisional de las distinta reas de la empresa, Marketing, Produccin, Recursos humanos, Inversiones, Econmico. Financiero y Jurdico Institucional. El presente trabajo propone un sistema de anlisis de los distintos elementos del proyecto donde cada uno de ellos posee igual nivel de importancia para la toma de decisiones del inversor. Este plan constituye una gua para este proceso de creacin, decisin y orientacin de la empresa, donde al final del mismo estar en condiciones de evaluar la viabilidad del proyecto

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A. LA IDEA CUAL ES LA IDEA DE NEGOCIO?:

Cajas para dormir. SLEEPBOX.


B. POR QU? Utilizar el tiempo para descansar, relax, trabajar en los aeropuertos mientras espera.

c.

EN ESTA ZONA, SE NECESITA ESTO QUE TAN BIEN HA FUNCIONADO EN OTROS LUGARES.

En los aeropuertos ms congestionados y poblados ha funcionado y est ayudando a los viajeros frecuentes en rentabilizar el tiempo y mejorar su calidad de vida.
D. CMO SURGI LA IDEA Resultado de un anlisis de las necesidades de los viajeros, observamos la falta de reas de descanso y relax para los viajeros dentro del aeropuerto. E. PORQU CREEMOS EN EL PROYECTO? Es una realidad que cada da ms los viajeros sufren de problemas y retrasos en los aeropuertos.

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1.1. LLUVIA DE IDEAS?

Idea 1 Preguntas orientadoras. Sleepbox

Idea 2

Idea 3

Idea 4

Idea 5

Idea 6

Idea 7

Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?

n n n

s s s n s s

s s s

s s s s

s s s s

s s s s

Existe un mercado para este producto o servicio?


Hay una demanda insatisfecha?

Quieres realizar este proyecto?

Este posible producir el producto en su distrito/regin? Este proyecto permite tener ganancias?

s
n

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

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1.2. MACRO FILTRO DE IDEAS .


Preguntas orientadoras. Idea 1 sleepbox Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7

Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? Existe un mercado para este producto o servicio?

n n

s s s n s s s s s

s s s

s s s s s s

s s s s s s

s s s s s s

Hay una demanda insatisfecha?

n n

Quieres realizar este proyecto?

s s s

Este posible producir el producto en su distrito/regin? Este proyecto permite tener ganancias?

s n

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1.3. MICROFILTRO DE IDEAS


Preguntas orientadoras. Idea 1 sleepbox Disponibilidad local de Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7

proveedores manufacturar.

Disponibilidad de mano de obra calificada

3
Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable Tecnologa localmente disponible

3 4 3

4 4 4

4 2 4

4 2 4

4 2 4

4 2 4

4 3

El empleador tiene las habilidades para gestionar el proyecto?

4 16

4 16

4 19
Puntos

4 18

4 18

4 18

4 18

Tabla de calificaciones:

Tabla de calificacin Muy bueno Bueno Regular malo Muy malo

5 4 3 2 1

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1.4. LOS PROMOTORES Los integrantes del equipo son profesionales con amplia experiencia en las reas de servicios, comunicacin, transporte, tecnologa y administracin. A. PUNTOS FUERTES Cada uno de los integrantes del equipo son especialistas en sus respectivos campos de trabajo, capaces de liderar sus equipos de trabajo con inteligencia, prudencia, humildad, capacidad de organizacin y sobre todo con presentar resultados y cumplir con los objetivos propuestos. B. EXPERIENCIA El Grupo desarrollador tiene una amplia experiencia derivada de las necesidades detectadas en sus continuos viajes de negocios internacionales, est integrado por profesionales que comparten objetivos y que la optimizacin de los recursos es uno de los principales factores que los impulsan a desarrollar el proyecto. C. . MISIN Prestar, facilitar y optimizar servicios de calidad mientras est de viaje. D. VISIN Ser reconocido como el servicio numero 1 en atencin al viajero E. OBJETIVOS. Conseguir 1000 clientes en un ao slo en Guatemala. Conseguir los mejores puntos de localizacin en los principales aeropuertos de Centroamrica, Mxico y US en los prximos 3 aos.

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A. PRODUCTO: VISIN GENERAL. SLEEPBOX es un espacio de descanso: mvil, seguro, barato, para casos de emergencias, donde el usuario (viajero) puede relajarse, dormir, descansar, trabajar, donde puede comprar tiempo, desde 15 minutos o varias horas y est integrado por el siguiente mobiliario incorporado: llave electrnica, maletero, 2 camas, cambio electrnica de sabanas, sistema de ventilacin, TV LCD, Wi-Fi. Plataforma para computadoras, cargador de telfono. B. PUNTOS FUERTES Y VENTAJAS. La constante necesidad de viajar, los problemas de seguridad, los atrasos en los vuelos, la prdida de tiempo en los aeropuertos hacen cada da ms necesario de una empresa facilitadora de bienes y servicios que coordinen, faciliten, mejoren la calidad de vida y rentabilicen el tiempo de los usuarios mientras estn de viaje, todo esto con un servicio de calidad integrado, operado por profesionales con productos exclusivos de altsima calidad a precios inmejorables. C. PUNTOS FUERTES. 1. Relacin con el cliente: Localizacin, cercana, servicios, mobiliario. 2. Relacin con la competencia: Localizacin, precio, distancia, 3. Relacin al ahorro de costes. Rentabilizar el tiempo. 4 .Relacin al precio 50% ms barato. D. VENTAJAS COMPETITIVAS 1. Ubicacin, 2. Precio. 3. Novedad 4. Originalidad

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2.1. ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBILIDADES A LA IDEA DE NEGOCIO SLEEPBOX. ANLISIS FODA.
Qu FORTALEZAS identifica para favorecer el inicio de su negocio?. Qu oportunidades se presentan en el mercado o en el entorno que pueda actuar a favor de iniciar su actividad empresarial Qu debilidades tiene que superar para hacer ms viable su negocios? Qu amenazas tiene que contrarrestar para reducir el impacto negativo al iniciar su negocio?

Ofrecer un servicio nico, a buen precio y fcil de adquirir para los viajeros. Falta de puntualidad en las lneas areas y los problemas de seguridad actuales. La cultura de los usuarios. Falta de cultura, escasa demanda de servicios, cercana de los hoteles.

A. . EL CLIENTE. Viajeros frecuentes los cuales le dan importancia a la calidad de vida y les gusta rentabilizar su tiempo. B. . TARGETS Viajeros frecuentes, calidad de vida, rentabilizar el tiempo, precio, producto. Hombres de negocios. calidad de vida, rentabilizar el tiempo, precio, producto. Famosos, seguridad, exclusividad, intimidad, precio, producto. Polticos, seguridad, exclusividad, intimidad, precio, producto. Familias, calidad de viaje, seguridad, promocin, precio, producto

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2.2. TABLA DE CARACTERISTICAS CLAVE VIAJEROS FRECUENTES


Usuario.
Caracterstiic AAA Caracterstica AA Caracterstica A Caracterstica B Caracterstica C Caracterstic D Caracterstica E

Viajeros frecuente Hombres denegocio Famosos. Polticos. Familias. Otros:

Rentabilizar el tiempo. Rentabilizar el tiempo. Rentabilizar el tiempo. Rentabilizar el tiempo. Rentabilizar el tiempo. Rentabilizar el tiempo.

Calidad de vida. Calidad de vida. Seguridad. Seguridad. Calidad de viaje. Calidad.

Rentabilizar el tiempo. Rentabilizar el tiempo. Calidad de Vida. Calidad de Vida. Seguridad. Exclusividad.

Seguridad. Seguridad. Exclusividad. Exclusividad. Exclusividad. Seguridad.

Intimidad. Intimidad. Intimidad. Intimidad. Intimidad. Intimidad.

Precio. Precio. Producto. Producto. Precio. Precio.

Producto. Producto. Precio. Precio. Producto. Producto.

2.3. SONDEO DE MERCADO:


Institucin. INGUAT Ministerio de Economa Aeropuerto La Aurora. Hotel Biltmore Hotel Camino Real Hotel Las Amricas Hotel Barcel Rental car. Taca American Artesanas Bazares aeropuerto Botran Anacafe Tipo de informacin necesaria. Visitantes, rangos, cantidad. Derrame en la economa. Costo alquiler, existencia espacio Precio, servicios, distancia. Precio, servicios, distancia. Precio, servicios, distancia Precio, servicios, distancia Precio, servicios, distancia. Club, precio, servicios, beneficios Club, precio, servicios, beneficios Ventas, catalogo. Ventas, catalogo. Productos, alianzas. Productos, alianzas. Resultados de la bsqueda de informacin. Cantidad de viajeros AAA Promedio de gastos Espacio, costos. Precios, servicios. Precios, servicios. Precios, servicios. Precios, servicios. Precios, servicios. Demoras Demoras Opinin Opinin Opinin Opinin

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A. FUENTES PRIMARIAS: LA ENCUESTA.


DATOS GENERALES
Edad. Rango 1 25-50 Masculino. Alto. Rango 2 25-50 Femenino. Medio. Rango 3. 50-adelante Mixto.

Sexo.
Nivel de instruccin

PREGUNTAS Alguna vez has necesitado descansar en el aeropuerto? Usaras el servicio SLEEPBOX? Cunto pagaras? Viajabas solo o acompaado? Negocios o placer?

B. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION RECOGIDA EN LA ENCUESTA


Pregunta 1 Descansar o retrasos? Alt a Alt b R D R (1) x D (8) D (1) 10 x x 0 Pregunta 2 Usaras sleepbox? Alt a s x X Si (1) 9 Alt b no No (1) No (8) x 1 0 Pregunta 3 Pagaras US. 10/hora? Alt a Alt b si no No (1) No (8) No (1) 10 Si (5) 1 9 Pregunta 4 Pagaras US 5./hora? Alt a Alt a si no No (8) No (8)

edad Rango 1 Rango 2 Rango 3 total

sexo M=1 F=0 M=6 F=2 M=0 F=1 10

C. ANLISIS DE LA INFORMACIN:
1 ANALISIS DE RESULTADOS. Alguna vez has necesitado descansar o retrasos en el aeropuerto? 90% no 10% s. Usaras el servicio SLEEPBOX? 90% no 10% si Cunto pagaras US. 10.00/hora? US. 5.0/hora0? 90% no 10% No sabe / 90% no 10% s. Cunto pagaras US. 25.00? 90% no 10% si Alvaro Coutio

D. INTERPRETACION DE RESULTADOS:
INTEPRETACION DE RESULTADOS.

90% 10% 90% 10% 90% 10% 100%

3
4

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No han tenido problemas en el aeropuerto Han tenido retrasos No usara el servicio Sleepbox por ninguna razn Tal vez lo usara en casos desesperados No pagaran US. 10/hora ni US 5/hora. Pagara US. 5/hora. No es un sistema viable para Guatemala

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A. ANLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL.


ANLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL.

Actualmente el mercado est basado en servicios que ofrecen las lneas areas, donde nicamente se ofrecen alimentos y bebidas y un rea de espera, no cuenta con una estructura de servicios integrada, ni con productos exclusivos para sus clientes, se comercializa por medio de un pago anual o por medio de puntos. Por otro lado hay 5 hoteles que estn ubicados a las afueras del aeropuerto, a no menos de 15 minutos de distancia y con un costo de US. 100.00 por noche, no cuentan con un servicio por tiempo/hora/precio, ni con vehculo de transporte.

B. ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL:


ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL.

El crecimiento es sostenible y en aumento a razn de un 10% anual, debido a: Globalizacin. Crecimiento del comercio internacional. Crecimiento del turismo. Aumento de los procesos de seguridad en los aeropuertos. Crecimiento de la poblacin. Crecimiento de la economa. Crecimiento de la clase alta y media. Otros:

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3.1. COMPETITIVIDAD: SEGMENTANDO EL MERCADO. A. PBLICO OBJETIVO.


SEGMENTANDO EL MERCADO. PBLICO OBJETIVO.

30% Viajeros frecuentes. 30% Hombres de negocios. 10% Famosos. 10% Polticos. 10% Familias. 10% Otros:

B VENTAJA COMPETITIVA.
VENTAJA COMPETITIVA.

Ubicacin dentro del aeropuerto, sin necesidad de salir de el. Precio, comodidad, diseo, nico en su clase. C. ANLISIS DE COMPETENCIA: i. COMPETENCIA. En la actualidad los viajeros de todo tipo no cuentan con servicios apropiados para el descanso, relax, si por alguna razn es demorado su vuelo, tienen que esperar dentro de las instalaciones del aeropuerto el tiempo que el vuelo se tarde en aparecer, sin espacios apropiados para que puedan utilizar este tiempo perdido en actividades provechosas. Las nicas opciones que tienen estos ejecutivos, viajeros, turistas es dividirse en las siguientes opciones: Competencia actual El mercado actual est dividido en la forma siguiente: 50 % reas de espera Aeropuerto Areas espera aeropuerto 10 % Saln VIP Taca. Taca AA 10 % Saln VIP AA: Food court 20 % Food Court Aeropuerto. otros 10 % Otros.
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3.2. COMPETITIVIDAD: PRINCIPALES COMPETIDORES. A. TABLA DE ANLISIS DE COMPETIDORES


Nivel aceptacin
Empresas
alto medio bajo

Tipo de cliente
A AB B

Porque razn la eligen? Ubicacin, comodidad Ubicacin, comodidad Ubicacin, productos

Dnde se comercializa el producto? aeropuerto aeropuerto aeropuerto aeropuerto Zona Viva. Las Amricas Zona Viva Zona 9 aeropuerto

A qu precio lo venden? US. 25.00 US. 25.00 US. 25.00 US 10.00 US. 125.00 US. 50.00 US. 80.00 US. 80.00 US. 5.00

Otros: Distancia del aeropuerto min. 0 min. 0 min. 0 min. 0 min. 10 min. 5 min. 10 min. 10 min. 0 min.

Taca Club AA club. Habano Bar. Food Court Aeropuerto. Hotel Camino Real Hotel Las Amricas Hotel Biltmore. Hotel Barcel Otros:

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Ubicacin, precio marca precio marca precio precio

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3.3. COMPETITIVIDAD: ANLISIS COMPARATIVO. A. TABLA COMPARATIVA. COMPETIDORES DIRECTOS, INDIRECTOS, POTENCIALES, PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DBILES. Competidores Principales. Taca Club AA club. Airport / Bar. Directos. Indirectos. Potenciales. Puntos fuertes. Alianza aerolnea Alianza aerolnea Servicios Integrados alimentos y Bebidas varios Marca y servicios Precio y servicio Precio y servicio Precio y servicio oportunidad Puntos dbiles. Servicio. Servicio. Servicio.

x x x x x x

Food Court Aeropuerto. Hotel Camino Real Hotel Las Amricas Hotel Biltmore.
Hotel Barcel Otros: competencia

Servicio.
Distancia Distancia Distancia Distancia Mercado.

x
x x x x

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3.4. COMPETITIVIDAD: CUADROS COMPARATIVOS. A. CUADROS COMPARATIVOS: CARACTERSTICAS PRINCIPALES DIFERENCIADORAS: COMPETENCIA VRS. SLEEPBOX.
Puntos fuertes ms importantes de la competencia Vs. tu empresa. Puntos dbiles de la competencia y tu empresa

Competidor principales. Sleepbox. Taca Club AA club. Airport / Bar. Food Court Aeropuerto

Calida d

precio

ubicaci n

Concept

servicio

productos

tiempo

exclusividad

mod a

tot al

3 3 3 3 3 5 5 5

3 3 3 3 4 1 2 2

4 3 3 3 3 2 2 2

5 3 3 2 2 3 3 3

3 3 3 3 3 5 4 4

3 3 3 3 4 5 5 5

5 4 4 4 4 2 2 2

4 4 4 4 2 5 5 5

4 3 3 3 1 3 3 3

34 29 29 29 26 31 31 31

Hotel Camino Real Hotel Amricas


Hotel Biltmore. Hotel Barcel
Tabla de calificacin Muy bueno Bueno Regular malo Muy malo

2
Puntos 5 4 3 2 1

31

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3.5. CUADROS COMPARATIVOS: PUNTOS FUERTES Y DEBILES. A. PUNTOS FUERTES MS IMPORTANTES Y PUNTOS DBILES MS IMPORTANTES ENTRE LA COMPETENCIA Y SLEEPBOX.
Competidores Principales. Puntos fuertes. .puntos Puntos dbiles puntos Caracteristicas xito.

Sleepbox. Taca Club AA club. Airport / Bar. Food Court Aeropuerto. Hotel Camino Real Hotel Las Amricas Hotel Biltmore.

Ubicacin alianzas aerolnea alianzas aerolnea servicios integrados

5 4 4 3

Tipo de aeropuerto . (Ideal tipo Transbordo) Ambiente. Ambiente. Ambiente.

0 3 3 2

Novedad Ubicacin y Servicio Ubicacin y Servicio Ubicacin y Servicio

variedad

Ambiente.

Ubicacin y Servicio

marca y servicio

Distancia

Servicio y marca.

servicio y precio servicio y precio

2 2

Distancia Distancia

2 2

Servicio y precio. Servicio y precio

Hotel Barcel
Otros: Tabla de calificacin Muy bueno Bueno Regular malo Muy malo

servicio y precio
experiencia y oportunidad Puntos 5 4 3 2 1

2
4

Distancia
Tipo de aeropuerto

2
0

Servicio y precio
Novedad, servicio, precio.

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4.1. ANALISIS DE ESTRATEGIAS: PRODUCTO: A. TABLA DE ESTRATEGIA DE PRODUCTO SLEEPBOX-COMPETENCIA Preguntas clave? Ventajas ESTRATEGIA DE PRODUCTO SLEEPBOX Servicios de relax y descanso en el aeropuerto

Beneficios Servicios Garantas Descuentos Rebajas

Ahorro de tiempo y dinero Descanso exclusivo. No hay perdida de vuelo Si Si

Competencia. (diferenciales) Los servicios que ofrecen no estn integrados, hay que salir del aeropuerto para obtener algo similar. No existe en el aeropuerto No existe en el aeropuerto No No No

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4.2. ANLISIS DE ESTRATEGIAS: PLAZA A. TABLA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIN: SLEEPBOX -COMPETENCIA


Preguntas clave?

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIN SLEEPBOX Competencia. (diferenciales)


distancia al aeropuerto. No No No

Cmo puedo tener clientes para mi servicio en el aeropuerto? Quines pueden ser mis aliados estratgicos en el aeropuerto? Qu podemos hacer diferente para que usen nuestro producto? Cmo podemos s darle confianza a nuestros clientes de que es un servicio de calidad y que lo ayudara en su viaje? Cmo explicamos a nuestros clientes que no debe de salir del aeropuerto para no perder su vuelo?

Usando la optimizacin del tiempo como clave. Tarjetas de crdito. Comunicacin en las reas de estar. Comunicacin en las reas de estar.

Comunicacin en las reas de estar.

No

B. TABLA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIN: SLEEPBOX -COMPETENCIA


Preguntas clave?

ESTRATEGIA DE PROMOCIN SLEEPBOX Competencia. (diferenciales)


No

Qu har para promocionar mi negocio? Cunto dinero puedo invertir en estas actividades?

Promocin conjunta con aliados estratgicos.

No .

No.

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4.3. ANLISIS DE ESTRATEGIAS: PRECIO. A. TABLA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIN: SLEEPBOX -COMPETENCIA PREGUNTAS CLAVE?
Cul ser el precio de mi producto? Cmo has determinado el precio? Es un precio de introduccin al mercado o un precio definido?

SLEEPBOX
US. 10 / Hora

ESTRATEGIA DE PRECIO: Competencia. (diferenciales)


No hay. No hay No hay

Estudio de competencia y clientes. Definido.

B. PRINCIPALES ESTRATEGIAS A USAR ESTRATEGIAS: SLEEPBOX Estrategia de penetracin Estrategia de nicho de mercado Estrategia de derivacin
X 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

X
X

ESTRATEGIAS DE DERIVACIN: Consiste en enfocarse en reas que no son abarcadas por el lder (generalmente, la realizan los competidores que tienen un producto o servicio muy especializado. ESTRATEGIA DE PENETRACIN: Agresiva de los productos ya existentes, oferta de precio ms conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta personal y promocin de ventas bastante agresiva). produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes actuales a usar ms del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos. ESTRATEGIAS DE NICHO DE MERCADO: Son utilizadas por los competidores ms pequeos que estn especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los competidores ms grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. Este tipo de compaas (nicheras) ofrecen productos o servicios muy especficos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos de grupos pequeos (de personas u organizaciones) pero homogneos en cuanto a sus necesidades o deseos.

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4.4. ESTUDIO TCNICO DE LA LOCALIZACIN: A. LOCALIZACIN Y FACTORES CLAVES PARA DETERMINAR LA UBICACIN IDEAL DE SLEEPBOX El proyecto debe de estar localizado dentro del aeropuerto la aurora. Debe de estar ubicado en el rea de estar para los viajeros que van de salida o paso, o con conexiones a diferentes partes del mundo. Debe de estar ubicado contiguo a las reas de abordaje. Tabla de Debe de estar cerca de los sanitarios. calificacin Debe de estar ubicado cerca del food court. Muy bueno Debe de estar ubicado cerca de las tiendas. Bueno Regular Debe de estar ubicado cerca de las reas de seguridad y control. B. TABLA DE LOCALIZACION IDEAL: si x x x x x x x ok no ESTUDIO TNICO DE LA PRODUCCIN: Dentro del aeropuerto Ubicado en el rea de estar (salida, paso, conexiones). Contiguo reas estar y abordaje. Cerca sanitarios. Cerca Food Court Cerca tiendas. Cerca control y seguridad Total. Opcion 1
Sleepbox
malo Muy malo

Puntos 5 4 3 2 1

Opc 2 5 4 4 3 4 4 2

Opc. 3 5 4 4 4 4 3 2

Opc. 3 0 5 5 5 4 3 2

Opc. 5 0 5 5 5 4 3 2

5 4 4 3 4 4 2

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A. PLAN DE VENTAS ANUAL.


producto 1 Ventas x ao 1,000 Precio unit. US. 50.00 Venta total US. 50,000 US 50,000.00

Se prevn atender 1000 turnos = 5,000 clientes al ao a un precio promedio de US. 50.00 US por hora x turno de uso de las 5 capsulas Sleepbox o sea cada clientes US. 10 /hora (5 clientes = turno de US 50.00 /hora 83.33 turno de 5 clientes al mes (5000/12= 416.66 clientes al mes/30 =13.85 al dia) 2.77 turnos de 5 clientes al da (2.77 x 5= 13.85 clientes al da o 13.85 horas al das) Ventas anuales por US. 50,000.00 al ao US. Cada turno es de 5 personas en 5 mdulos B. ESTIMACIONES DE VENTA A 5 AOS.
No. 1 Producto- servicio. SLEEPBOX Periodo 1 US. 50,000 2 US. 50,000 3 US. 50,000 4 US. 50,000 5 US. 50,000 Total. US.300,000

Se estima atender a 1000 turnos de 5 clientes cada uno = 5,000 clientes al ao = 5,000 horas En los prximos 5 aos se atender un promedio de 5,000 turnos de 5 clientes cada turno. Total de 25,000 clientes en 5 aos. = 25,000 horas en 5 aos

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A. TABLA DE PREVISIN DE RECURSOS HUMANOS.


Actividad/uso Gerente Asistente personas 1 2 M 2/persona 8 4 total 8 8 16

B. ORGANIZACIN FUNCIONAL. ORGANIGRAMA DE LOS PUESTOS Y PERSONAL DE ESTA EMPRESA:

Gerente

Asistente 1

Asistente 2

Gerencia: (1) sueldo, incentivo por objetivos logrados + comisiones Compensacin no tradicional Utilidades Asistente gerencia: (2) Sueldo. Incentivos. C. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. Resumen del Plan de RR.HH. contemplando: Seleccin de Personal (perfiles, criterios, etc.). Formacin del personal incorporado. Plan de Incentivacin e integracin en el Proyecto (si lo tienes claro).

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Actividad/uso Gobierno Aeropuerto Municipalidad

Licencias. x

Obligaciones. x

Permisos. x x x

Sat x

A. LICENCIAS Y DERECHOS Si la actividad de la empresa requiere del uso de licencias de terceros, detllalo aqu (caso B. OBLIGACIONES LEGALES. Incluye aqu una relacin y breve anlisis de las obligaciones legales generales que tendr la empresa C. PERMISOS Y LIMITACIONES. Incluye aqu una relacin de los permisos que debers obtener para la actividad, el mbito (estatal, municipal, etc.) y, si las hay, sus limitaciones

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A. PLAN DE ESTABLECIMIENTO En este Plan debes reflejar todo lo que vas a hacer ANTES del Inicio de la actividad comercial de la empresa o (si en parte se solapa) durante el lanzamiento.
Actividad/uso Permisos Construccin Training Operacin 1 mes 2 mes 3 mes

4 mes x x x

x x x

B. PLAN DE LANZAMIENTO Todos los negocios requieren un esfuerzo inicial importante de promocin para, por un lado, aprovechar el posible efecto novedad y, por otro, superar mejor la lenta progresin inicial (inevitable si no existe dicho esfuerzo)
Actividad/uso Pre inauguraciones Inauguraciones Funcionamiento normal 1 semana 2 semana 3 semana

4 semana x

x x x

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1. PRESUPUESTO VENTA SLEEPBOX


producto 1 Turnos x ao 1,000 turnos Precio unit. US. 50.00 Venta total US. 50,000 US 50,000.00

Se prevn atender 1000 turnos / 5,000 clientes al ao a un precio promedio de US. 50.00 US por hora x turno de uso de las 5 capsulas Sleepbox . 83.33 turno de 5 clientes al mes (5000/12= 416.66 clientes al mes/30 =13.85 al dia) 2.77 turnos de 5 clientes al da (2.77 x 5= 13.85 clientes al da o 13.85 horas al das) Ventas anuales por US. 50,000.00 al ao US. Cada turno es de 5 personas en 5 mdulos 2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIN SLEEPBOX.
producto 1 venta 1,000 Inv. final 0 turno 1,000 1,000 5 clientes 5,000 5,000

1000 Turno de 5 Clientes = 5000 clientes x ao = 5,000 horas x ao.

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3. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA SLEEPBOX.


producto 1 2 produccin 1,000 Materia prima US: 10,00 Costo materia prima US. 10,000.00

Materia prima a usar: sabanas, mobiliario, mantenimiento, renovacin. Costo promedio por turno de 5 clientes 10 US. X hora o cliente.= US. 2 x cliente de 1 hora 5,000 clientes o horas al ao = US. 10,000 en materia prima para uso en servicios todo incluidos a clientes. 4. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA. 1 GERENTE, 2 ASISTENTES

producto

produccin

5,000

Horas x prod. 1

Total de horas 5,000

Costo x hora US: 10.00

Costo MOD

US. 10,000.00

Al personal se le pagar de la siguiente forma: Se le recompensar un 20% del precio de venta por cliente, el promedio es US. 50.00 todo incluido = US. 10.00 costo de mano de obra por cliente. Se lo dividirn en porcentajes de acuerdo a sus responsabilidades, jerarqua, El gerente propietario no recibir sueldo slo utilidades si las hubiera, despus de pagar el prstamo para las mdulos

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5. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN


producto 1 Total horas 1,000 CIF x hora US. 5.00 Costo CIF US. 5,000.00 US. 5,000.00

Alquiler, agua, luz, telfono, internet, etc...

6. PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIN

producto 1 2

Costo MP US. 10,000.00

Costo MOD US. 10,000.00

Costo CIF US. 5,000.00

Costo total US. 25,000.00

Costo unitario US. 25.00

Margen unit US. 25.00

% Costo 100%

Con 1,000 turno de 5 servicios al ao el costo de produccin promedio es US. 25,000.00/5,000 servicios/horas al ao = US. 25.00 de costo unitario El margen de utilidad es del 100% 25x 100/ 25= 100% es el margen de utilidad del sobrecosto.

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7. PRESUPUESTO DE CAJA
ingresos Ventas Ingresos varios subtotal Egresos Materia prima Mano de obra directa Costos indirectos de fabricacin Costos operacionales Intereses maquinaria Cuotas de maquinaria subtotal Aumento de efectivo Saldo inicial Saldo final efectivo 50,000 50,000

8. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

10,000 10,000 5,000


5,000 7 ,000 6,000 43,000 7,000 72,000 79,000

Cifras en quetzales ventas (-) costo de ventas Materia prima Mano de obra directa Costos indirectos de fabricacin Costos de produccin + inv. Inicial produccin. terminado Inv. Final produccin. terminado Utilidad bruta (-) costos operacionales depreciaciones Utilidad en operacin (+-)otros gastos y productos Intereses sobre maquinaria Utilidad antes de impuestos (-)ISR 31% S/Utiidades o 5% s/ventas Utilidad neta

50,000 10,000 10,000 5,000 25,000 0

0 25,000 5,000 6,000 (11,000) 14,000

Intereses US. 7,000 al aos= US. 72000.00 prstamo para compra de mdulos sleepbox x 9.72% inters anual Saldo de la maquinaria 72,000 / 12= 6,000 al ao Aporte inicial de socio US. 72,000.00

(7,000) 7,000 5%s/ven tas 2500.00 2500.00

4,500

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9. BALANCE GENERAL PROYECTADO

10. DIVIDENDOS Y CUANTO REPRESENTA EN BASE A LA INVERSIN

Activo corriente Banco sol s,a Inv. Final producto terminado No corriente maquinaria depreciacin acumulada Total de activo

79,000 79,000 0
socios utilidad

66,000

Utilidad c/socio

% inversin

ganancia

% ganancia

72,000 (6,000-)

72,0004500= 145,000 US 50 4500 US. 4500 6.25% US. (67500)

(67500)

Pasivo Corriente Cuentas x pagar (maquinaria9 Impuestos x pagar No corriente Cuentas x pagar maquinaria Total pasivo Capital Capital sociall Utilidades del ejercicio Pasivo y capital

74500 72,000 2500 0

0
74,500 70,500 66,000 4,500

4,500 x 100/ 72,000= 6.25% utilidad sobre la inversin 4,500 72,000= (67,000)perdida 4,500/365 = 12.32 ingreso diario de utilidades (utilidad/ 365= ingreso diario) 72,000/12.32= 5,844.15 das (inversin/ingreso diario = # das en recuperar la inversin) /30= 195 meses/ 16.23 aos

145,000

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CONCLUSIONES DE :OPORTUNIDAD, PUNTOS FUERTES, RENTABILIDAD, SEGURIDAD Y RIESGO


1

Si existe una OPORTUNIDAD de negocios para servicios en el aeropuerto. Existen muchos RIESGOS financieros, culturales, sociales en contra del negocio SLEEPBOX. No tiene suficientes PUNTOS FUERTES para justificar el proyecto SLEEPBOX. No existe la posibilidad de obtener utilidades en este proyecto, por lo tanto, no hay una RENTABILIDAD econmica para justificar la inversin ni el proyecto.

2 3 4

No es SEGURO la inversin por lo tanto no cumple con las expectativas de los clientes, ni de los inversionistas.

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RECOMENDACIONES

NO SE REALICE EL PROYECTO SLEEPBOX EN SU MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS Y QUE SE ACULTURIZE EL CONCEPTO AL MEDIO LOCAL, A LA CULTURA Y SOCIEDAD LATINOAMERICANA. Que se realice un ESTUDIO DE MERCADO CUANTITATIVO a las Ideas y opciones integradas de negocios de servicios para viajeros frecuentes como las que se plantearon en la tabla de LLUVIA DE IDEAS. Que una vez definido el concepto integrado de servicios, se realicen ALIANZAS ESTRATGICAS con los proveedores y operadores de dichos servicios. (Camino Real, Rebeccana Spa, Tigo, TACA, AA, American Express, BAC, entre otros), para que esas marcas se integren al concepto y presten ellos el servicio, bajando as los costos de operacin. Que se reduzca la inversin en los mdulos SLEEPBOX al mnimo y se enfoque la inversin a los servicios integrados de atencin al cliente. Que se aumenten las lneas de los servicios y productos a vender, que sean productos y servicios complementarios, con enfoque al cliente, hombre de negocios, VIP, viajero frecuente, entre otros. Que se piense en la diseo y creacin de un CLUB DE SERVICIOS PARA VIAJEROS, para ser combinada con las rutas internacionales de negocios de las aerolneas internacionales. Que el diseo del proyecto sea una representacin exacta de la cabina de 1. clase del avin Airbus A380. (sillones, bar, reas de estar y cabinas SLEEPBOX). VER ANEXOS PGINA 38.
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CONCEPTO DEL NEGOCIO:

El propsito de este plan de negocios es para apoyar o no la inversin de US. 125,000.00 para comprar equipo y bienes como parte del financiamiento para el comienzo de SLEEPBOX. El propietario del negocio ser Juan Prez y se localizar en el Aeropuerto La Aurora, el propietario invertir un mnimo de US. 75,000.00 en efectivo y lo dems sacar un financiamiento a 20 aos con un inters del 12% anual. El negocio ofrecer servicio profesional de relax y descanso para los viajeros, basado en el anlisis financiero y competitivo presentado en este plan SLEEPBOX no ser exitoso.

La proyeccin de la corriente de dinero y el flujo de caja de un ao, indica que acabar con una ganancia de US. 4,500, en el primer ao de operacin, y que tardar ms de 16 aos en pagar su inversin e iniciar a obtener utilidades.
Se anticipa que SLEEPBOX no lograr establecerse en el rea de servicios del Aeropuerto La Aurora, ni en las preferencias del consumidor, por lo tanto se recomienda que no se realice el proyecto de la forma como est conceptualizado, ya que no se espera que tenga xito alguno.

Alvaro Coutio

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Consultado en la World Wide web en Junio, Julio y Agosto de 2011

http://es.scribd.com/doc/2999485/LAESTRATEGIA-EN-LOS-NEGOCIOS-Desdeel-FODA-a-los-Modelos-de-Expansion http://es.scribd.com/doc/2521982/Metodologi a-de-Proyectos http://es.scribd.com/doc/2459576/ClasePlanificacion-Estrategica-Introduccion-2FASE-1 http://www.docstoc.com/docs/83421488/?utm _source=email&utm_medium=email&utm_ca mpaign=41&utm_content=65 http://www.docstoc.com/docs/82879999/?utm _source=email&utm_medium=email&utm_ca mpaign=41&utm_content=65 http://www.docstoc.com/docs/82922443/?utm _source=email&utm_medium=email&utm_ca mpaign=41&utm_content=65

Alvaro Coutio

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RE-DEFINIENDO EL MODELO DE NEGOCIO Resea histrica del negocio: La necesidad de balancear el ciclo de vida, los negocios, la familia y el entretenimiento, para ser un hombre exitoso. Nombre del negocio: DIAMOND CLUB & SLEEPBOX Razn social:

Grupo de Servicios Integrados S.A.

Razn comercial:
INTERNACIONAL DIAMOND CLUB. (IDC). Visn: DIAMOND CLUB es un concepto integrado en la prestacin de servicios de calidad para los viajeros frecuentes que les gusta rentabilizar su tiempo al mximo. SLEEPBOX es el valor agregado que DIAMOND CLUB le da a sus miembros para obtener una experiencia nica y facilitarle el xito personal y empresarial durante sus viajes, optimizando el tiempo y obteniendo una mejor calidad de vida. Misin: Ser un Club Internacional (SLEEPBOX & DIAMOND CLUB) que presta, facilita y optimiza servicios de calidad, rentabilizando el tiempo de sus clientes mientras est de viaje. Objetivos: Conseguir 5000 clientes en un ao slo en Guatemala. Conseguir los mejores puntos de localizacin en los principales aeropuertos de Centroamrica, Mxico y US en los prximos 3 aos. Conseguir los mejores puntos de localizacin en el resto de Amrica en 5 aos.

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