ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO

PROYECTO RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHICAMA VIEJO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, LA LIBERTAD

INTEGRANTES ALVA POZO, CARLOS COJAL LOLI, WALTER DOMINGUEZ ZAVALETA, MARIBEL JIMENEZ RICALDE, JACKLIN SMITH MENDEZ CHICLAYO, JOHNNY MIANO VERA, CHARLENE MUOZ CALDERN, JORGE MUOZ CONTRERAS, GONZALO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO 2

PROYECTO
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO DE

CHICAMA VIEJO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, LA LIBERTAD

CONTENIDO PERFIL TCNICO

1. CONTENIDO

2. ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Antecedentes Nombre del Proyecto Ubicacin del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales Marco de Referencia

3. IDENTIFICACIN

3.1 3.2 3.3 3.4

Diagnstico de la Situacin actual Definicin del Problema y sus causas Objetivo del proyecto Alternativas de solucin

4. FORMULACION

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

rea de Influencia del Proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Costos del proyecto 4.5.1 Costos de la Situacin Sin Proyecto 4.5.2 Costos de la Situacin Con Proyecto 4.5.3 Costos Incrementales 4.6 Cronograma de Actividades

5. EVALUACION

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de Alternativas Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada Viabilidad del Proyecto

6. CONCLUSIONES

7. ANEXOS

2. 2.1

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto El Proyecto de Inversin Pblica se denomina RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO DE CHICAMA VIEJO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, LA LIBERTAD, y consiste en la renovacin del sistema de agua potable y alcantarillado del sector Chicama viejo del distrito de Chicama, provincia de Ascope, Regin La Libertad. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA Antecedentes: El sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de Chicama Viejo fue instalado hace mas de 30 aos, tiempo en el cual no ha recibido intervencin alguna a fin de rehabilitar, mejorar o ampliar cualquiera de sus partes, las mismas que se encuentran deterioradas. Ello genera el malestar de la poblacin por cuanto origina que los sistemas funcionen de manera deficiente, con un servicio muy restringido del agua potable y el colapso del alcantarillado, poniendo en riesgo la salud de la poblacin que consume agua no potable y con una disposicin inadecuada de las aguas servidas con la presencia de focos infecciosos en perjuicio de la poblacin de lugar. Por lo tanto es prioritario mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. Ubicacin del Proyecto: El proyecto geogrficamente se ubica aproximadamente entre las coordenadas UTM 705 400 a 705 900E y 9 128 800 a 9 130 300N; tiene una altitud promedio de 129 m. s. n. m. El sector Chicama Viejo pertenece al distrito de Chicama, Provincia de Ascope; limita por el norte con los distritos de Ascope, San Benito y Cascas, por el sur con los distritos de Santiago de Cao, Huanchaco y Simbal, por el Este con los distritos de Sinsicap y Simbal y por el Oeste con los distritos de Chocope y Santiago de Cao. La ubicacin del proyecto se describe a continuacin: Departamento Provincia Distrito Localidad Beneficiarios: Chicama Viejo Zona: 5 : 504 familias : : : La Libertad Ascope : Chicama Chicama Viejo : 14 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO : 041 DESARROLLO URBANO : 0090PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Urbana (Fuente: INEI Censo 2005) a. Macrolocalizacin:

Distrito de Chicama

b.

Microlocalizacin

Otros Aspectos del Proyecto: a. Altitud El distrito de Chicama tiene una altitud media de 125 m. s. n. m. (Fuente: Banco de Informacin Distrital INEI Pgina Web). b. Clima y Temperatura El distrito de Chicama posee un clima de costa con temperaturas promedio entre 18C a 25C; la precipitacin pluvial es escasa, con promedios de 600 mmh.

2.2

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Unidad Formuladora:

Nombre Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable Cargo Correo electrnico

Oficina de Obras y Desarrollo Urbano Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Chicama 044-540286 Plaza de Armas S/N Distrito de Chicama Arq. Juan Csar Prez Ordoez Jefe de la Oficina de Obras y Desarrollo Urbano municipalidaddechicama@hotmail.com

Unidad Ejecutora:
Nombre Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable Cargo Correo Electrnico Oficina de Obras y Desarrollo Urbano Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Chicama 044-5400286 Plaza de Armas S/N Distrito de Chicama Arq. Juan Csar Prez Ordoez Jefe de la Oficina de Obras y Desarrollo Urbano municipalidaddechicama@hotmail.com

2.3

Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS), ente rector del saneamiento en el Per, financia a travs del Programa Agua Para Todos, los proyectos respectivos. La Municipalidad Distrital de Chicama, como entidad directamente beneficiaria del proyecto, participa en la formulacin del estudio de preinversin, mediante el aporte de informacin necesaria. Adems se compromete a:

 Incluir el proyecto dentro del Plan Operativa Anual de la Municipalidad, bajo las condiciones establecidas en la poltica financiera del proyecto. La poblacin de la localidad de Chicama como beneficiario directo del proyecto se compromete a participar en la ejecucin del mismo as como al pago de la tarifa que se establezca. MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
Baja calidad de vida en la localidad del distrito de Chicama Presupuesto y recaudacin municipal escaza para ejecutar proyectos de infraestructura pblica con recursos propios

INTERES
Incrementar la calidad de vida de los pobladores, al disminuir los ndices de morbilidad infantil y disminuir los gastos en salud Desarrollar y ejecutar proyectos de saneamiento para elevar el nivel de vida de los pobladores del distrito de Chicama

Poblacin

Municipio

Unidad Ejecutora

No se tiene el financiamiento para ejecutar el proyecto

Mantener una estrecha coordinacin con los involucrados en el proyecto para que se concrete el estudio y la ejecucin del proyecto en los plazos establecidos

2.4

Marco de referencia El proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y salud de la poblacin de localidad de Chicama, provincia de Ascope, a travs de la reconstruccin de los servicios de agua potable y alcantarillado. La Municipalidad Distrital de Chicama viene formulando el presente estudio de preinversin a nivel de perfil, cuya decisin se encuentra dentro de los Objetivos Estratgicos definidos en el Plan Estratgico Concertado de Desarrollo Distrital Vigente del Distrito de Chicama. En efecto, la Municipalidad Distrital de Chicama viene impulsando el presente proyecto de inversin, dentro del Plan Concertado de Desarrollo Local, en una de las obras proyectadas cuya meta pertenece a la infraestructura de agua potable ampliada y mejorada, as como al alcantarillado. Habindose determinado una serie de deficiencias en los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Chicama, se hace necesario darle solucin con el fin de satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin de dicha zona y mejorar su salud. 8

Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de polticas del sector saneamiento establecidas por el MVSC, referidas a mejorar, incrementar la cobertura y garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, adems el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su reglamento. . La estrategia sectorial en el mbito de las pequeas localidades contempla establecer condiciones mnimas que se deben reunir, previa a la ejecucin del proyecto. Entre estas condiciones se considera que: a. Para recibir el apoyo financiero los encargados de la administracin del servicio de agua potable y alcantarillado deben estar organizados formalmente para administrar, operar y mantener adecuadamente los servicios. b. La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de dichos servicios.

La municipalidad distrital de Chicama ha considerado encargar la preparacin del estudio de preinversin y efectuar los trmites para obtener la viabilidad.

3. 3.1

IDENTIFICACION Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Sistema de Agua Potable: Actualmente, el sector Chicama Viejo cuenta con un sistema de Agua Potable, el mismo que no satisface la demanda, presentando algunas deficiencias. As tenemos: El reservorio apoyado es de concreto armado de una capacidad aproximada de 25 m3, con una antigedad de construccin de ms de 30 aos. Debido al tiempo de construido, la estructura presenta deterioro en su superficie, con desprendimiento de cobertura interior y exterior.

La lnea de aduccin es una tubera PVC SAP de 2, la misma que presenta filtracin en varios tramos por rotura, lo que es parcialmente reparado debido a escasez econmica por la poca recaudacin por el servicio. La red de distribucin est constituida por tubo PVC SAP de diferente dimetro entre 2 a 1; su estado de conservacin es regular debido a la falta de mantenimiento. Las conexiones domiciliarias se encuentran en gran parte deterioradas, por lo que no se tiene un eficiente control del ingreso de agua a los domicilios. 3.1.2 Sistema de Alcantarillado: En cuanto al sistema de Alcantarillado, fue construido conjuntamente con el sistema de Agua Potable, por lo cual ha superado largamente su periodo de vida til; por el motivo anterior presenta deterioro en sus estructuras. As tenemos: La Red Colectora es con tubera de PVC SAL, con dimetros de 6 y 8. La red se encuentra en malas condiciones fsicas y viene funcionando limitadamente.

10

 Los Buzones de Inspeccin presentan operatividad limitada y regular estado de conservacin fsico, debido a que no estn operativas a su mxima eficiencia. Las Conexiones domiciliarias han sido instaladas por slo algunas familias, de forma rstica y sin criterio tcnico, presentando deficiencias en su funcionamiento. Para el diagnstico no se tomarn en cuenta estas conexiones, considerndose solo hasta la red colectora existente. El sector de expansin, producto del crecimiento poblacional, carece obviamente de redes y conexiones domiciliarias.

La deficiencia del servicio se da en cuanto a su limitada cobertura, as como al deterioro de sus estructuras, pues el crecimiento poblacional y la correspondiente expansin urbana no ha sido atendida actualmente. No se cuenta con redes colectoras ni conexiones domiciliarias para los sectores producto de la expansin urbana, siendo necesario la ampliacin del sistema actual.
La infraestructura de alcantarillado existente funciona por gravedad. 3.1.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Respecto a ste punto, la localidad de Chicama Viejos no tiene un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, debido a que la lagunas de oxidacin construida anteriormente han colapsado por colmatacin de lodos El mejoramiento de los sistemas de Agua potable y Alcantarillado de Chicama Viejo permitir mejorar la calidad de vida de los pobladores que cuentan en forma limitada con estos elementales servicios, evitando de esta manera la proliferacin de enfermedades infecto contagiosas y endmicas, as como la contaminacin ambiental atendindose as a las 504 familias que son de bajos recursos econmicos. 3.1.4 Caractersticas Socio Econmicas de la Poblacin: Actividad Econmica: La actividad primaria del distrito de Chicama es la agricultura., la que representa el 15% el sector productivo. Existen pequeos agricultores, cuentan con parcelas de tierras menores a 5 hectreas; estos agricultores practican una economa de subsistencia, ya que siembran para su autoconsumo y venden sus productores para poder cubrir sus principales necesidades. Los cultivos estn orientados al pan llevar y a la caa de azcar. Por otro lado, los pobladores practican tambin la actividad pecuaria, por lo cual, cran mayormente cerdos, vacunos, caballos, ovejas y aves como patos, gallinas, pollos en su gran produccin. 11

 La actividad secundaria de la localidad, que alcanza el 30% del sector productivo, lo representa la poblacin que trabaja en las avcolas y azucareras de los distritos de Cartavio y Casa Grande. La actividad terciaria y mayoritaria, pues representa el 55% del sector productivo, lo representan la poblacin dedicada al comercio en mercados de abasto, bodegas, cabinas de internet, restaurantes, hoteles, etc. Niveles de Ingreso: Los niveles de ingreso de la poblacin afectada son bajos, siendo en promedio de S/. 357.00 mensual por familia. Se puede decir que la economa del Localidad es deprimida y de Autoconsumo. (1) Fuente: PNUD/Informe sobre Desarrollo Humano/Per 2006 Infraestructura Educativa: En la localidad existen Instituciones Educativas tanto de Nivel Inicial, Primario y Secundario, que cubre la demanda del distrito. Infraestructura de Salud: Existen un Centro de Salud la cual se encuentra en funcionamiento, por lo cual los pobladores de este centro poblado y alrededores se atienden en este local de salud y cuando se tratan de emergencias mayores se trasladan al Hospital de Ascope. La morbilidad est reflejada en el cuadro adjunto:

12

I N C I D E N C IA D E E N F E R M E D A D E S E N E L D I S T R IT O D E C H IC A M A A L 3 1 / 1 2 /2 0 0 9
D E S C R IP C IO N T OT AL G EN ER AL E N F E R M E D A D E S D E L S IS T E M A R E S P IR A T O R IO E N F E R M E D A D E S D E L S IS T E M A D IG E S T IV O TO TA L 22 48 8 8 68 7 2 51 3 (% ) 10 0.0 0% 3 8.6 3% 1 1.1 7% 1 0.9 7% 7 .1 3 % 6 .1 5 % 5 .1 0 % 4 .5 3 % 1 6.3 1%

C IE R T A S E N F E R M E D A D E S IN F E C C IO S A S Y P A R A S IT A R IA S 2 46 8 E N F E R M E D A D E S D E L S IS T E M A O S T E O M U S C U LA R Y D E L T E J ID O C O N J U N T IV O E N F E R M E D A D E S D E L S IS T E M A G E N IT O U R IN A R IO E N F E R M E D A D E S E N D O C R IN A S , N U T R IC IO N A L E S Y M E T A B O LIC A S 1 60 3 1 38 2 1 14 8

E N F E R M E D A D E S D E LA P IE L Y D E L T E J ID O S U B C U T A N E O 1 01 9 O TR A S E N FE R M E DA D E S
F u e n te : D IR E C C I O N R E G IO N A L D E S A L U D L A L IB E R T A D

3 66 8

Obras de Electrificacin: El lugar del proyecto cuenta con el servicio de electrificacin, el mismo que fue ejecutado anteriormente, con una cobertura que alcanza al 55% de la poblacin. Obras de Saneamiento: El sector de Chicama Viejo, poblacin objetivo del proyecto, cuenta con los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los mismos que viene funcionando de manera limitada y deficiente, debido a la antigedad de su construccin; la planta de tratamiento de agua residuales se ha colmatado, por lo que est inutilizado, representando un foco infeccioso, por lo que es urgente la construccin de una nueva planta. El reservorio de agua est deteriorado, por lo que no se garantiza la potabilidad del agua, puesto que se desconoce el tratamiento y desinfeccin que debiera efectuarse en el depsito. La cobertura de los servicios es limitada, alcanzando el 75% el sistema de agua potable, con servicio restringido de entre 1.50 y 3.00 horas diarias; el servicio de alcantarillado alcanza el 72% de la poblacin.

13

Sector Transporte: El acceso al lugar del proyecto es a travs de carreteras pavimentadas. 3.1.5 Caracterizacin del Nivel de Pobreza: De acuerdo al mapa de pobreza elaborado por FONCODES, tenemos el siguiente cuadro:

A continuacin se detallan algunos indicadores socioeconmicos de la poblacin del distrito de Chicama, al cual pertenece el sector Chicama Viejo: Poblacin 2005 ndice de Carencias Quintil del ndice de Carencias Nivel de Pobreza Tasa de Desnutricin (1999) Tasa Analfabetismo Mujeres % Nios de 0 12 aos Poblacin sin Servicios de Agua Poblacin sin Servicios de Desage : : : : : : : : : 15,785 habitantes 0.1276 3 Pobres 17% 11% 25% 25% 28%

Poblacin sin Servicios elctricos : 45% Fuente: Nuevo Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES - 2006

3.1.6 Servicio)

Gestin Operacional y Comercial (Administracin del

La Gestin Operacional y Comercial est a cargo de la Junta Administradora de Agua Potable y Desage de Chicama, como parte de sus actividades regulares y funciones. De acuerdo a las tarifas proporcionada por la Junta Administradora de los servicios, se ha establecido que todas las familias estn sujetos al cobro de un cargo fijo por consumo debido que no existe micro medicin del servicio (S/. 2.00 servicio domiciliario y 1.00 gasto mnimo). 3.1.7 Gestin Econmica-financiera

En trminos financieros, la JASS cubre sus costos de operacin del sistema, toda vez que la mayora de familias estn cumpliendo con el pago del importe mensual asignado para el servicio. En efecto, al existir malestar en los beneficiarios ante el servicio intermitente de agua potable, su voluntad de pago se ve disminuida, an cuando se cuenta con la suficiente capacidad econmica de pago.

14

3.2

Definicin del problema y sus causas 3.2.1 Caractersticas y Causas del Problema a. Caracterstica y Causas Directas del Problema La poblacin del sector Chicama Viejo del distrito de Chicama presenta altos ndices de enfermedades del aparato digestivo, enfermedades infecciosas, parasitarias y drmicas, debido a las siguientes causas directas:

Inadecuada calidad del Servicio de Agua Potable Deficiente sistema de Alcantarillado Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

b. Causas Indirectas Causa Directa 1 de Agua Potable Causa Indirecta 1.1 agua potable Causa Indirecta 1.2 Causa Indirecta 1.3 agua potable Causa Directa 2 Alcantarillado Causa Indirecta 2.1 alcantarillado Causa Indirecta 2.2 alcantarillado Causa Indirecta 2.3 residuales : Inadecuada calidad del Servicio : Limitada continuidad del servicio de : Falta de tratamiento del agua : Inadecuada gestin del servicio de : : Deficiente Baja cobertura Sistema del servicio de de

: Inadecuada gestin del servicio de : Ausencia de tratamiento de aguas

Causa Directa 3 de Higiene Causa Indirecta 3.1

: Inadecuados Hbitos y Prcticas : Bajos niveles de educacin sanitaria

3.2.2 Incidencia de Enfermedades La incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de Chicama est asociada a las deficientes condiciones de los servicios de saneamiento bsico, habindose registrado en el ao 2009 : Enfermedades del sistema digestivo casos

: :

2 513 2 468 15

Enfermedades Infecciosas y parasitarias casos

Enfermedades endocrinas y nutricionales casos

1 148 1 019

Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo: casos

Reporte alcanzado por la DIRES La Libertad/Of. Estadstica - ao 2009 Segn el diagnostico de la situacin actual y la visita de inspeccin realizada a la zona del proyecto, se ha definido como: Problema Central:
Incremento de Casos de Enfermedades Parasitarias y Digestivas en el Centro Poblado Chicama Viejo

3.2.3 Formulacin del rbol de Causas y Efectos Si el problema central subsistiera, identificados seras los siguientes: Incremento de la Morbilidad Incremento de la Desnutricin de la Poblacin Incremento de la Contaminacin Ambiental De los efectos identificados, se establece que repercute en el Efecto Final que se ha definido como:
Baja Calidad de Vida de la Poblacin del Centro Poblado de Chicama Viejo

los

efectos

directos

Con las causas y efectos formulados se ha elaborado el rbol de Causas y Efectos de la siguiente manera:

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL SECTOR CHICAMA VIEJO

INDIRECT E F E C T O S

INCREMENTO DE LOS GASTOS DE ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION

DIRECTO

INCREMENTO DE LA MORBILIDAD EN EL SECTOR CHICAMA VIEJO

INCREMENTO DE LOS INDICES DE MORTALIDAD INFANTIL

INCREMENTO DE LA DESNUTRICION EN LA POBLACION

INCREMENTO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

PROBLEMA CENTRAL

INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y DIGESTIVAS EN EL CENTRO POBLADO CHICAMA VIEJO

INADECUADA CALIDAD
DIRECTA C A U S A S

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEFICIENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

INADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE

INDIRECT

Limitada continuidad del servicio de Agua Potable

Falta de tratamiento del Agua

Inadecuada gestin del servicio de Agua Potable

Baja cobertura del servicio de Alcantarillado

Inadecuada gestin del servicio de Alcantarillado

Ausencia de tratamiento de aguas residuales

Bajo Niveles De Educacion Sanitaria

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO

ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL SECTOR CHICAMA VIEJO

INDIRECT F I N E S DIRECTO

DISMINUCION DE LOS GASTOS DE ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION

DISMINUCION DE LA MORBILIDAD EN EL SECTOR CHICAMA VIEJO

DISMINUCION DE LOS INDICES DE MORTALIDAD INFANTIL

DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN LA POBLACION

DISMINUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

OBJETIVO CENTRAL

DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y DIGESTIVAS EN EL CENTRO POBLADO CHICAMA VIEJO

ADECUADA CALIDAD
M E D I O S PRIMER

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

EFICIENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ALTOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA

Adecuados Hbitos Y Prcticas De Higiene

FUNDAMENTA

Mayor continuidad del servicio de Agua Potable

Adecuado tratamiento del Agua

Adecuada gestin del servicio de Agua Potable

Mayor cobertura del servicio de Alcantarillado

Adecuada gestin del servicio de Alcantarillado

Existencia de sistema de tratamiento de aguas residuales

18

3.2

Objetivos del Proyecto Objetivo Central:

Disminucin de Casos de Enfermedades Parasitarias y Digestivas en el Centro Poblado Chicama Viejo

3.2.1 Objetivos Parciales (Medios de Primer Nivel) Del rbol de Medios y Fines se han identificado 03 objetivos: Adecuada Calidad del Servicio de Agua Potable Eficiente Sistema de Alcantarillado Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene 3.2.2 Objetivos Finales (Medios Fundamentales) Del rbol de Medios y Fines tambin se han identificado 07 medios fundamentales: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mayor Continuidad del Servicio de Agua Potable Adecuado Tratamiento del Agua Adecuada Gestin del Servicio de Agua Potable Mayor Cobertura del Servicio de Alcantarillado Adecuada Gestin del Servicio de Alcantarillado Existencia de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Altos Niveles de Educacin Sanitaria 3.2.3 rbol de Medios Fundamentales Acciones Propuestas Medio Fundamental 1: Mayor Continuidad del Servicio de Agua Potable Accin 1 Accin 2 Accin 3 Accin 4 : : : : Construccin de Concreto Armado Reservorio Elevado de

Instalacin de la Lnea de Aduccin Instalacin de la Red de Agua Potable Instalacin de las Conexiones Domiciliarias

Medio Fundamental 2: Adecuado Tratamiento del Agua Accin 1 : Instalacin de Clorinadores en el Reservorio

Medio Fundamental 3: Adecuada Gestin del Servicio de Agua Potable Accin 1 : Conformacin de la Junta Administradora del Servicio 19

Accin 2

Capacitacin en Operacin del Sistema

Medio Fundamental 4: Mayor Cobertura del Servicio de Alcantarillado Accin 1 Accin 2 Accin 3 : : : Instalacin de Alcantarillado Construccin Inspeccin de las Nuevas Redes Buzones de de

Nuevos

Instalacin de las Conexiones Domiciliarias

Medio Fundamental 5: Adecuada Gestin de Servicio de Alcantarillado Accin 1 Accin 2 Medio Accin 1 : : Conformacin de la Junta Administradora del Servicio Capacitacin en Operacin del Sistema de

Fundamental 6: Existencia de Planta Tratamiento de Aguas Residuales :

Construccin de Lagunas de Oxidacin o Lagunas de Biofiltros

Medio Fundamental 7: Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene Accin 1 : Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene

A continuacin elaboramos el rbol de Medios Fundamentales, Acciones Propuestas y Alternativas Seleccionadas:

20

21

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACCIONES PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS SELECCIONADAS

Mayor Continuida d del Servicio de Agua Potable Adecuada Gestin del Servicio de Agua Potable Mayor Cobertura del Servicio de Alcantarill ado Adecuada Gestin del Servicio de Alcantarill ado Existencia de Planta de Tratamient o de Aguas Residuales Adecuados Hbitos Y Prcticas De Higiene

Adecuado Tratamient o del Agua

Con st Res erv orio Elev ado de Con cret o

Inst Lne a de Adu cci n

Inst Red Agu a Pot able

Inst Con exi n Do mici liari a

Inst Clor inad ores en Res erv orio

Con for mac in Junt a Ad mini stra dor a

Cap acit aci n en ope raci n del sist ema

Inst Red es Alca ntar illad o

Con st Buz one s Nue vos

Inst Con exio nes Do mici liari as

Con for mac in Junt a Ad mini stra dor a

Cap acit aci n en Ope raci n del Sist ema

Con st Lag una s de Oxi daci n

Con st Lag una s de biofi ltro s

Impl eme ntac in Pro gra ma Ed. Sani tari a

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 1: - Construccion de reservorio - Instalacin de Lnea de Aduccin - Instalacin de la Red de Agua Potable - Instalacin Conexin Domiciliaria - Conformacin de Junta Administradora y Capacitacin en Operacin del Sistema

ALTERNATIVA 1: - Instalacin de Redes de Alcantarillado - Construccin de Buzones Nuevos - Instalacin de Conexiones Domiciliarias

ALTERNATIVA 1: - Construccion de Lagunas de Oxidacin

ALTERNATIVA 2: - Construccion de Lagunas de Biofiltros

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

TRATAMIENTO DE AGUAS

22

23

3.2.4 Seleccin de Alternativas: De acuerdo con el rbol de medos fundamentales, se han definido 15 acciones que nos permitirn cumplir con el objetivo central; dichas acciones estn resumidas de la siguiente manera: SISTEMA DE AGUA POTABLE a) b) c) d) e) Construccin de Reservorio de Concreto Armado Instalacin de la Lnea de Aduccin Instalacin de la Red de Agua Potable Instalacin de Conexiones Domiciliarias Conformacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento y Capacitacin del Personal Tcnico en Operacin y Mantenimiento del Sistema

SISTEMA DE ALCANTARILLADO a) b) c) d) Instalacin de Redes de Alcantarillado Construccin de Buzones Estndar Instalacin de las Conexiones Domiciliarias Implementacin de Programas de Educacin Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene

Sanitaria

sobre

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES a) Construccin de Lagunas de Oxidacin b) Construccin de Lagunas de Biofiltros Del anlisis y relacin de las acciones planteadas, fue determinada las siguientes alternativas:

a) Componente Sistema de Agua Potable

ALTERNATIVA UNICA:

Construccin de Reservorio, Instalacin de

Lnea de Aduccin, Instalacin de Redes de Agua Potable, Instalacin de Conexiones Domiciliarias, Educacin Sanitaria y Capacitacin de Personal

b) Componente de Sistema de Alcantarillado

ALTERNATIVA UNICA:

Instalacin de Redes de Alcantarillado, Construccin de Buzones, Instalacin de Conexiones Domiciliarias, Educacin Sanitaria y Capacitacin de Personal 24

c) Componente de Tratamiento de Agua Residuales

ALTERNATIVA 1: Construccin de Lagunas de Oxidacin

ALTERNATIVA 2:

Construccin de Lagunas de Biofiltros

La seleccin de la Alternativa tcnica debe orientarse a solucionar el problema de manera sostenible en trminos econmicos, financieros, culturales y ambientales. La Evaluacin Social ser aplicada a las alternativas seleccionadas por lo que, luego del Anlisis de Sensibilidad, Sostenibilidad e Impacto ambiental podr definirse la alternativa final.

25

4. 4.1

FORMULACIN Horizonte del Proyecto Considerando la naturaleza del componente principal del proyecto, el horizonte de anlisis del proyecto ha sido establecido en 20 aos de acuerdo a los activos fijos

4.2

Anlisis de la Demanda Para determinar la demanda actual y proyectada de la poblacin se ha considerado los siguientes parmetros: Poblacin Actual (2010) Tasa de Crecimiento Nmero de Viviendas Densidad : Poblacin Final al ao 2030 : 1 745 habitantes : 1.00% (Anexo1) : 504 unidades 3.46 habitantes x vivienda : 2 129 habitantes

Las variables o parmetros utilizados estn referidos a una tasa de crecimiento anual de poblacin, densidad de vivienda, poblacin con conexiones domiciliarias, etc. 4.2.1 Estimacin de la Demanda Actual Para la estimacin de la demanda actual de agua potable se ha tomado informacin de los usuarios no conectados al sistema, as como informacin de los usuarios conectados al sistema. Los usuarios que se encuentran no conectados al sistema se abastecen consumiendo el agua que les brindan los mismos vecinos que cuentan con el servicio, no cobrndoles por el agua que consumen, pero esta agua es de mala calidad, ya que para el transporte del lquido elemento utilizan baldes, latas, etc. Dicha informacin ha permitido cuantificar su consumo y costo de oportunidad el cual es de 7 m3/mes/vivienda. Para determinar la demanda actual del sistema de alcantarillado se ha tomado en cuenta los datos recabados para el sistema de agua potable y se ha considerado un caudal de contribucin al desage del 80% de los flujos derivados de consumo de la localidad. 4.2.2 Estimacin de la Demanda Proyectada Teniendo presente lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, costumbres de la zona, clima, rea de lotes, se recomienda como dotacin 120 lt/hab/da. Adems se ha considerado que el porcentaje de prdidas es del 20%.

26

La estimacin de las cantidades demandadas derivadas por servicio de alcantarillado se ha considerado con un caudal de contribucin al desage del 80% de los flujos derivados de consumo de la localidad.

4.2.3 Clculo de la Poblacin de Diseo Para determinar la poblacin de diseo se ha tomado en cuenta las proyecciones del INEI utilizando el mtodo geomtrico, el cual tiene la siguiente expresin: Poblacin Futura = Poblacin Inicial x (1 + Tasa de crecimiento)t La tasa de crecimiento que se utilizar ser del 1.00%, con lo cual la poblacin de diseo al ao 2030 ser de 2 129 habitantes. Los caudales de diseo se calculan con las siguientes expresiones:

Parmetro
- Caudal Mximo Promedio - Caudal Mximo Diario - Caudal Mximo Horario - Caudal Mximo Maximorum

Frmula
Qp : Pf x Dotacin/86400 Qmd = 1.3 x Qp Qmh = 1.8 x Qp Qmm = 1.3 x 1.8 x Qp

Teniendo en cuenta el requerimiento de la poblacin y tomando en cuenta una dotacin de 120 lt/hab/da, los gastos o caudales de diseo seran los siguientes: Gasto Promedio Diario Anual Gasto Mximo Diario Gasto Mximo Horario Gasto Mximo Maximorum = = = = 2.96 lt/seg 3.85 lt/seg 5.33 lt/seg 6.93 lt/seg

Estos valores se han calculado para una poblacin futura a 20 aos a partir de la fecha. 4.2.4 Clculo de la Poblacin Servida La poblacin servida se ha calculado determinando la poblacin de diseo al ao 2030 estimando que la cobertura ase incrementar hasta alcanzar el 95% en el sistema de agua potable y el 85% en el sistema de alcantarillado. 27

4.2.5 Anlisis de la Demanda de Agua Potable Del anlisis de la demanda de agua potable realizado, se espera que el sistema que se propone como alternativa de solucin pueda abastecer satisfactoriamente a la poblacin de Chicama Viejo, generando una produccin de agua potable de 69 409 m3/ao en el primer ao del proyecto y 110 819 m3/ao al final del horizonte de vida del mismo. As como el aumento de la cobertura del servicio de agua potable, el cual se espera alcanzar el 90% en el primer ao del proyecto y 95 al ao 20, lo cual implica que se realizarn nuevas conexiones a lo largo de su periodo de operacin.
COBERTURA (% ) VIVIENDA S SERVIDAS (unidades) CO SU OD A U ( a N M E G A l/d ) DEMANDA AGUA

AO

POBLACIO N

CONEX.

TOTAL (l/d)

TOTAL (3/ao)

lt/dia

m3/ao

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,745 1,762 1,780 1,798 1,816 1,834 1,852 1,871 1,890 1,909 1,928 1,947 1,966 1,986 2,006 2,026 2,046 2,066 2,087 2,108 2,129

75.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 92.0% 92.0% 92.0% 93.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%

378 458 463 468 472 482 487 492 497 508 513 518 528 540 545 550 556 567 573 579 585

156,946 190,162 192,238 194,314 195,974 200,126 202,202 204,278 206,354 210,922 212,998 215,074 219,226 224,208 226,284 228,360 230,851 235,418 237,910 240,401 242,892

57,285 69,409 70,167 70,924 71,531 73,046 73,804 74,562 75,319 76,986 77,744 78,502 80,017 81,836 82,594 83,351 84,261 85,928 86,837 87,746 88,656

241,455 190,162 194,179 198,279 202,035 208,465 212,845 217,317 221,886 229,263 234,063 238,971 246,321 254,782 260,097 265,535 271,590 280,260 286,638 293,172 303,615

88,131 69,409 70,875 72,372 73,743 76,090 77,688 79,321 80,989 83,681 85,433 87,224 89,907 92,995 94,935 96,920 99,130 102,295 104,623 107,008 110,819

N de Familias Conectada)/Densidad N Familias Nuevas : Consumo de Agua (m3/seg) 12 Produccin de Agua prdidas) Consumo de Saturacin Prdidas Densidad

(Pob

Total

Pob

Total Antiguas : Total x Consumo de Saturacin x : Consumo de agua x (1 +

: :

: 3.45 m3/mes/conexin 20% Consumo de agua 3.46 hab/viv 28

4.2.6 Anlisis de la Demanda de Alcantarillado Del anlisis de demanda de alcantarillado realizado, se espera que el sistema que se propone como alternativa de solucin pueda soportar un volumen de desage de 90 182 m3/ao en el primer ao del proyecto y 143 269 m3/ao al final del horizonte de vida del mismo. As como el aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado , el cual se espera alcanzar el 80% en el primer ao del proyecto y 85% al final del horizonte de vida del mismo, lo cual implica que se realizarn nuevas conexiones a lo largo del periodo de operacin.

P R O Y E C C IO N D E L A D E M A N D A D E A L C A N T A R IL L A D O
PO BLA CION

AO
(1 )

P O B LA C IO O B E R T U R A S E R V ID A N U M E R O D E C O N E X I O N E S V O L U M E N D E S A G U E C C/A L C A N TA R IL L A D O N T O T A L (% ) (h a b ) D O M S T IC O T O T A L lt s /d a m 3 / a o lts /s e g
( 2 ) (3 ) ( 4 )

( 5) 1,2 5 2 1,4 1 0 1,4 2 4 1,4 3 8 1,4 7 1 1,4 8 6 1,5 0 0 1,5 3 4 1,5 5 0 1,5 6 5 1,6 0 0 1,6 1 6 1,6 3 2 1,6 6 8 1,6 8 5 1,7 0 2 1,7 1 9 1,7 5 6 1,7 7 4 1,7 9 2 1,8 1 0 25 0 28 2 28 5 28 8 29 4 29 7 30 0 30 7 31 0 31 3 32 0 32 3 32 6 33 4 33 7 34 0 34 4 35 1 35 5 35 8 36 2

( 6) 3 62 2 82 2 85 2 88 2 94 2 97 3 00 3 07 3 10 3 13 3 20 3 23 3 26 3 34 3 37 3 40 3 44 3 51 3 55 3 58 3 62

(7) 20 0 ,6 36 24 7 ,0 75 25 2 ,5 42 25 8 ,1 21 25 9 ,3 09 27 0 ,4 71 27 6 ,4 14 27 8 ,8 01 28 4 ,5 87 29 7 ,6 75 30 0 ,1 86 30 6 ,4 03 31 8 ,7 68 32 9 ,9 33 33 6 ,5 05 34 3 ,2 30 35 1 ,3 76 36 1 ,9 76 37 0 ,3 35 37 8 ,8 98 39 2 ,5 19

(8 ) 7 3 ,2 3 2 9 0 ,1 8 2 9 2 ,1 7 8 9 4 ,2 1 4 9 4 ,6 4 8 9 8 ,7 2 2 1 0 0 ,89 1 1 0 1 ,76 2 1 0 3 ,87 4 1 0 8 ,65 1 1 0 9 ,56 8 1 1 1 ,83 7 1 1 6 ,35 0 1 2 0 ,42 6 1 2 2 ,82 4 1 2 5 ,27 9 1 2 8 ,25 2 1 3 2 ,12 1 1 3 5 ,17 2 1 3 8 ,29 8 1 4 3 ,26 9

(9) 2 .3 2 2 .8 6 2 .9 2 2 .9 9 3 .0 0 3 .1 3 3 .2 0 3 .2 3 3 .2 9 3 .4 5 3 .4 7 3 .5 5 3 .6 9 3 .8 2 3 .8 9 3 .9 7 4 .0 7 4 .1 9 4 .2 9 4 .3 9 4 .5 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ,7 4 5 1 ,7 6 2 1 ,7 8 0 1 ,7 9 8 1 ,8 1 6 1 ,8 3 4 1 ,8 5 2 1 ,8 7 1 1 ,8 9 0 1 ,9 0 9 1 ,9 2 8 1 ,9 4 7 1 ,9 6 6 1 ,9 8 6 2 ,0 0 6 2 ,0 2 6 2 ,0 4 6 2 ,0 6 6 2 ,0 8 7 2 ,1 0 8 2 ,1 2 9

7 1 .7 % 8 0 .0 % 8 0 .0 % 8 0 .0 % 8 1 .0 % 8 1 .0 % 8 1 .0 % 8 2 .0 % 8 2 .0 % 8 2 .0 % 8 3 .0 % 8 3 .0 % 8 3 .0 % 8 4 .0 % 8 4 .0 % 8 4 .0 % 8 4 .0 % 8 5 .0 % 8 5 .0 % 8 5 .0 % 8 5 .0 %

Poblacin Servida C/conexin (hab) Viv. Servidas con Conexin (Und) (hab) / Densid. Volumen de Desage (lt/da) :

: :

Pob. Total x Cobertura Pob. Servida C/conexin

Pob. Servida C/conexin (hab) x Dot. Contribucin al Desage

29

Volumen de Desage (m3/ao) : Densidad Dotacin Contribucin al Desage 4.3 Anlisis de la Oferta : : :

Volumen de Desage (lt/da) x 365/1000 3.46 hab/viv 120 lt/hab/da 80%

4.3.1 Agua Potable a) Oferta en la Situacin Sin Proyecto

El sector Chicama Viejo del distrito de Chicama cuenta con un servicio de agua deficiente debido al deterioro de sus estructuras como el reservorio, as como a su instalacin de sus tuberas. Por ese motivo, se ha estimado que en la actualidad un rendimiento del sistema de agua de 0.6 lt/seg, el mismo que debe ser optimizado para cubrir la demanda de la poblacin actual y futura. La oferta del sistema actual para todo el distrito de Chicama alcanza los 8.45 lt/seg, el mismo que cubrira completamente la demanda requerida. b) Oferta en la Situacin Con Proyecto Los datos de los caudales en la situacin con proyecto se estima con la construccin de un nuevo reservorio, as como el cambio de las instalaciones deterioradas de la lnea de aduccin, red de distribucin y conexiones domiciliarias, lo cual permitir el aumento del caudal. 4.3.2 Alcantarillado a) Oferta en la Situacin Sin Proyecto La oferta se ha considerado a las conexiones actuales domiciliarias, que funcionan sin un sistema adecuado de evacuacin y tratamiento de aguas servidas, por lo que la Oferta en la Situacin Sin Proyecto la consideraremos 0. b) Oferta en la Situacin Con proyecto LITRO/SEG . (1) 4.540

COMPONENTE Sistema completo

LITRO/DIA (2) 392 519

M3/AO (3) 143 269 30

FINAL

4.540

392 519

143 269

La descarga resulta ser la Oferta del Sistema en la Situacin Con Proyecto. Por lo tanto, para el presente estudio y el anlisis del correspondiente Balance Oferta -Demanda, consideraremos 4.540 lt/seg. Entonces, la Oferta Con proyecto alcanza a: 143 269 m3/ao
4.3.3

Balance Oferta - Demanda Sistema de Agua Potable Se ha realizado el Balance Oferta Demanda para el Componente Sistema de Agua potable. As tenemos: a) Alternativa nica:
P Y C NEAEA A R E I DL D N O CO MD (t / e ) l ss g

Ao

O ra f t e atu l ca

Dmn a e ad P y ca a r et d o

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

06 .0 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6 00 . 6

28 . 2 . 2 2 . 2 2 . 3 2 . 3 2 . 4 2 . 5 2 . 5 2 . 6 2 . 7 2 . 7 2 . 8 2 . 9 2 . 9 3 . 0 3 . 1 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4 3 . 5

31

B L NE F RA DMNA AA C OE T - E A D R S R OI EE VR O

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

O rta fe a tu l c a 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5

Dmn a e ad P yc d ro e ta a 6 0 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 7 5 9 6 0 6 2 6 4 6 5 6 6 6 8 7 0 7 2 7 3 7 6

32

B A L A N C E O F E RD E M A N D A D E - TA A L M A C E N A M IE N T O P A R A R E G U L A C IO N D E A G U A
80 70 60 50 40
O fe r ta V o lu m e n d e R e g u l a c i n Ag ua D em an d a Vo lum en d e R e g u la c i n Ag u a

D E F IC IT

) 3 ( N E M U L O V

30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

AO

Como se puede observar, la brecha sin proyecto es variable y lgicamente mayor que la brecha con proyecto respecto a la demanda proyectada, debido a que actualmente se viene ofreciendo el servicio en forma insuficiente o restringida. Se aprecia que existe mayor dficit en el Balance respecto a la situacin sin proyecto respecto a la con proyecto. Sistema de Alcantarillado Se ha realizado el Balance Oferta Demanda para las dos Alternativas, resultando ser el mismo balance Oferta-Demanda. As tenemos: a) Alternativa N 01: Instalacin de las Redes de Alcantarillado, Construccin de Buzones Estndar, Construccin de Lagunas de Oxidacin, Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria y Capacitacin en la Operacin de los Servicios Alternativa N 02: Instalacin de las Redes de Alcantarillado, Construccin de Buzones Estndar, Construccin de Lagunas de Biofiltros, Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria y Capacitacin en la Operacin de los Servicios

b)

33

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta Actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Demanda proyectada 2.32 1.98 2.02 2.07 2.08 2.17 2.21 2.23 2.28 2.38 2.40 2.45 2.55 2.64 2.70 2.75 2.81 2.90 2.97 3.03 3.14

Podemos concluir que existe mayor dficit en el Balance de la situacin sin proyecto respecto a la con proyecto.

34

En la Situacin Con Proyecto la Brecha es positiva, indicando que el proyecto cubre la demanda a lo largo del horizonte 4.3.4 Planteamiento tcnico de las alternativas Las Alternativas de solucin para cada uno de los Componentes del Proyecto se describen a continuacin: Componente Sistema de Agua Potable: Alternativa nica: Construccin de Reservorio, Instalacin de Lnea de Aduccin, Instalacin de Redes de Distribucin y Conexiones Domiciliarias. a) Descripcin Tcnica Esta alternativa se plantea en base a las deficiencias presentadas en el sistema de agua potable, las mismas que inciden directa y desfavorablemente en el correspondiente servicio que se otorga al Sector Chicama Viejo del distrito de Chicama. Se plantea ejecutar las siguientes metas fsicas: Construccin de un (01) Reservorio de Concreto Armado. Instalacin de Lnea de Aduccin. La lnea de aduccin est compuesta por una Tubera de PVC ISO 4422 L= 480 m, D=2 desde el reservorio hasta e inicio de la red de distribucin. Red de Distribucin de Agua. Se ha proyectado la instalacin de las de Redes de Distribucin de 2, 1.5 y 1. Conexiones Domiciliarias. Se ha proyectado la instalacin de las conexiones domiciliarias, con su respectiva caja de registro e incluido todos sus accesorios. b) Vulnerabilidad ante probables desastres naturales La Alternativa planteada ser ejecutada ubicados fuera de zonas de riesgo ssmico. sobre terrenos

En el caso del Reservorio apoyado, ste ser construido con infraestructura sismo-resistente, cuya cimentacin cuenta con uas de anclaje, siendo su estructura continua y reforzada suficientemente, garantizndonos as la estabilidad (en asentamiento y volteo) de la misma ante algn desastre natural.

35

 La infraestructura sanitaria o tuberas instaladas quedarn perfectamente enterradas, siendo los materiales empleados en ellas, de garantizada calidad. Ante posibles inundaciones, en la zona de estudio no se han registrado a la fecha, inundaciones o eventos naturales. En la etapa de ejecucin se darn algunos impactos negativos, como son la Alteracin Temporal del Suelo, del Aire, as como la propagacin de ruidos. Estas alteraciones sern perfectamente mitigadas por encontrarse previstas en algunas actividades o partidas del Expediente Tcnico (eliminacin de material excedente, relleno de zanjas, empleo controlado de equipo pesado, etc.) y controlados en todo momento por el Supervisor de obra. c) Plazos de Construccin, Vida til, Organizacin y Gestin La Alternativa planteada ser ejecutada en un plazo de 180 das calendario o 6.0 meses, perodo en el cual debern estar concluidas todas las estructuras o componentes del Sistema de Agua Potable. La vida til de las estructuras que componen la alternativa propuesta podra ser variable, sin embargo los perodos ptimos de diseo de ellas estn comprendidos dentro del horizonte de evaluacin del proyecto (20 aos). En cuanto a la organizacin o administracin del proyecto, ste estar a cargo de la Junta Administradora del Agua Potable de la Municipalidad de Chicama, como parte de sus actividades regulares y funciones. La entidad administradora contar con eficiente capacidad tcnica y administrativa. Respecto a la Gestin del proyecto, se implementar una mayor educacin sanitaria a travs de un Programa dirigido a ello, as como un evento para la Capacitacin operacional de los Servicios. Por lo tanto, la Alternativa nica del Componente Agua Potable est ampliamente sustentada, tanto en el aspecto tecnolgico como econmico. Componente Sistema de Alcantarillado Alternativa nica: Instalacin de Tubera PVC SAL de 8, Construccin de Buzones Estndar, Instalacin de las Conexiones

36

Domiciliarias, Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria y Capacitacin en la Operacin de los Servicios a) Descripcin Tcnica La alternativa se ha propuesto ante la baja cobertura y/o carencia de conexiones domiciliarias. Las metas fsicas que se plantean ejecutar, son las siguientes: Redes de Desage. Se ha proyectado la instalacin de redes colectoras de 4 069 ml de Tubera de PVC 8 con sus respectivos buzones de inspeccin y conexiones domiciliarias. Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria Este programa consistir en instruir a la poblacin a efectos de practicar adecuados hbitos y prcticas de higiene. El Programa a implementar y difundir es uno solo, sin embargo para fines de formulacin sus costos de inversin han sido prorrateados en cada uno de los componentes del proyecto (Agua Potable y Alcantarillado). Capacitacin en la Operacin de los Servicios Este evento consistir en capacitar a la Junta Administradora del Agua Potable a efectos de efectuar una adecuada gestin, tanto de operacin como de mantenimiento que debe llevarse a cabo en la infraestructura. b) Vulnerabilidad ante probables desastres naturales La Alternativa planteada, referida a este Componente, ser ejecutada sobre terrenos ubicados fuera de zonas de riesgo a ssmicas. Ante posibles inundaciones, en la zona de estudio no se han registrado a la fecha, tsunamis o eventos naturales. Respecto a las Fuentes de agua o Manantiales, las redes de alcantarillado estarn ubicadas a una distancia tal que no comprometa la calidad del lquido elemento. La infraestructura sanitaria instalada quedar perfectamente instalada, siendo los materiales empleados en ella, de garantizada calidad. En la etapa de ejecucin slo se darn algunos impactos negativos, como la Alteracin Temporal del Suelo y del Aire, as como el ruido. En efecto, estas alteraciones sern perfectamente mitigadas por encontrarse previstas en 37

algunas actividades o partidas del Expediente Tcnico (eliminacin de material excedente, relleno de zanjas, empleo controlado de equipo pesado, etc.) y controlados por el Supervisor de obra. c) Plazos de Construccin, Vida til, Organizacin y Gestin La Alternativa planteada ser ejecutada tambin en un plazo de 90 das calendario, perodo en el cual debern estar concluidas todas las estructuras o componentes de la Infraestructura. La vida til de las estructuras que componen la alternativa propuesta podran ser variables, sin embargo el perodo de diseo de la estructura est comprendido dentro del horizonte de evaluacin del proyecto (20 Aos). En cuanto a la organizacin o administracin del proyecto, ste estar a cargo de la Junta Administradora del Agua Potable de la Municipalidad de Chicama, como parte de sus actividades regulares y funciones. La entidad administradora contar con eficiente capacidad tcnica y administrativa Respecto a la Gestin del proyecto, se implementar una mayor educacin sanitaria a travs de un Programa dirigido a ello, as como un evento para la Capacitacin operacional de los Servicios. Por lo tanto, la Alternativa est ampliamente sustentada, tanto en el aspecto tcnico como econmico. 4.3.5 Componente Tratamiento de Aguas Servidas Alternativa N 1: Construccin de Lagunas de Oxidacin a) Descripcin Tcnica Esta alternativa se ha propuesto debido a la carencia de un sistema de tratamiento de aguas servidas lo cual implica que el servicio actual representa un peligro de contaminacin por cuanto, las aguas no tratadas son arrojadas a los cauces naturales. Construccin de Lagunas. Se ha proyectado la construccin de 2 Lagunas de Oxidacin. b) Vulnerabilidad ante probables desastres naturales

38

 La Alternativa planteada, referida a este Componente, ser ejecutada sobre terrenos ubicados fuera de zonas de riesgo a ssmicas. Ante posibles inundaciones, en la zona de estudio no se han registrado a la fecha, tsunamis o eventos naturales. Respecto a las Fuentes de agua o Manantiales, las Plantas de Tratamiento estarn ubicadas a una distancia tal que no comprometa la calidad del lquido elemento. La infraestructura sanitaria quedar perfectamente instalada, siendo los materiales empleados en ella, de garantizada calidad. En la etapa de ejecucin slo se darn algunos impactos negativos, como la Alteracin Temporal del Suelo y del Aire, as como el Ruido. En efecto, estas alteraciones sern perfectamente mitigadas por encontrarse previstas en algunas actividades o partidas del Expediente Tcnico (eliminacin de material excedente, relleno de zanjas, empleo controlado de equipo pesado, etc.) y controlados por el Supervisor de obra. c) Plazos de Construccin, Vida til, Organizacin y Gestin La Alternativa planteada ser ejecutada tambin en un plazo de 90 das calendario, perodo en el cual debern estar concluidas todas las estructuras o componentes de la Infraestructura. La vida til de las estructuras que componen la alternativa propuesta podran ser variables, sin embargo el perodo de diseo de la estructura est comprendido dentro del horizonte de evaluacin del proyecto (20 Aos). Alternativa N 02: Construccin de Lagunas de Biofiltros a) Descripcin Tcnica Esta alternativa se ha propuesto debido a la carencia de un sistema de tratamiento de aguas servidas lo cual implica que el servicio actual representa un peligro de contaminacin por cuanto, las aguas no tratadas son arrojadas a los cauces naturales. Construccin de Lagunas de Biofiltros Se ha proyectado la construccin de 2 Plantas Tratamiento que consisten en lagunas de biofiltros. b) Vulnerabilidad ante probables desastres naturales 39 de

 La Alternativa planteada, referida a este Componente, ser ejecutada sobre terrenos ubicados fuera de zonas de riesgo a ssmicas. Ante posibles inundaciones, en la zona de estudio no se han registrado a la fecha, tsunamis o eventos naturales. Respecto a las Fuentes de agua o Manantiales, las Plantas de Tratamiento estarn ubicadas a una distancia tal que no comprometa la calidad del lquido elemento. La infraestructura sanitaria quedar perfectamente instalada, siendo los materiales empleados en ella, de garantizada calidad. En la etapa de ejecucin slo se darn algunos impactos negativos, como la Alteracin Temporal del Suelo y del Aire, as como el Ruido. En efecto, estas alteraciones sern perfectamente mitigadas por encontrarse previstas en algunas actividades o partidas del Expediente Tcnico (eliminacin de material excedente, relleno de zanjas, empleo controlado de equipo pesado, etc.) y controlados por el Supervisor de obra. c) Plazos de Construccin, Vida til, Organizacin y Gestin La Alternativa planteada ser ejecutada tambin en un plazo de 60 das calendario o 2.0 meses, perodo en el cual debern estar concluidas todas las estructuras o componentes de la Infraestructura. La vida til de las estructuras que componen la alternativa propuesta podran ser variables, sin embargo el perodo de diseo de la estructura est comprendido dentro del horizonte de evaluacin del proyecto (20 Aos). 4.4.3.Aplicacin de las Alternativas Las soluciones planteadas, para los componentes del proyecto, darn una solucin integral al Problema central. Es importante indicar que debern ejecutarse, preferentemente todos componentes del proyecto en una misma intervencin, de manera tal que una vez concluida sta, pueda ponerse en funcionamiento y al servicio de la poblacin todo el sistema integral planteado. 4.5 Costos del Proyecto Costos a Precios Privados y Sociales. Estimacin del Factor de Correccin para conversin de Precios de Mercado a Precios Sociales

40

Para la conversin de Precios de mercado a precios sociales en Proyectos de Saneamiento bsico hemos tenido en consideracin los Ajustes realizados a los siguientes conceptos: Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) Transables Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) No Transables Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada. En efecto, considerando todas las variables, se han efectuado los clculos respectivos: Estimacin del Factor de Correccin), obtenindose para cada caso los siguientes valores: - Factor de correccin (Bienes Transables) - Factor de correccin (Bienes No Transables) - Factor de correccin (Mano de Obra No Cal.) AREA URBANA - Factor de correccin (Mano de Obra Cal.) = 0.86 = 0.84 = 0.60 = 0.90 -

Por lo tanto, para efectos de considerar un factor de correccin real, con incidencia de todos los componentes que intervienen en el, hemos adoptado el promedio de todos ellos, as: FACTOR DE CORRECCION Factor de correcci n 0.86 0.84 0.60 0.90 0.80

Descripcin

Bienes Transables Bienes No Transables Mano de Obra No Calificada urbano Mano de Obra Calificada PROMEDIO

FACTOR DE CORRECCION = 0.80 4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto. 41

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO

COMPONENTE Aos del Proyecto Produccion de Agua (l/s) COSTOS DE OPERACIN Costos Fijos de Operacin Ingeniero Tcnico Operador Costos Variables de Operacin Cloro Control de Calidad COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos Fijos de Mantenimiento Ingeniero Operador Costos Variables de Mantenim. Reparacin de fugas Materiales UNID CANT. P.U. PARCIAL O ERA NY M N IM TOAN AL A PRECIO P AD S P CI A TEN IEN U S RIV O 1 2.76 4,634 2,637 jorn jorn jorn kg Glb 24 24 24 100 1 60 30 20 10 1,000 1,437 720 480 1,997 997 1,000 0 0 jorn jorn Glb Glb 360 360 50 1 0 4,634 3,707 2 2.83 4,685 2,637 1,437 720 480 2,047 1,022 1,025 0 0 0 0 0 0 0 4,685 3,748 3 2.91 4,741 2,637 1,437 720 480 2,104 1,050 1,054 0 0 0 0 0 0 0 4,741 3,793 4 2.99 4,794 2,637 1,437 720 480 2,157 1,077 1,080 0 0 0 0 0 0 0 4,794 3,835 19 4.73 6,057 2,637 1,437 720 480 3,420 1,707 1,713 0 0 0 0 0 0 0 6,057 4,846 20 4.93 6,199 2,637 1,437 720 480 3,562 1,778 1,784 0 0 0 0 0 0 0 6,199 4,960

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIV . COSTO ANUAL DE OPERACION Y MANT. A PRECIOS SOC.(f=0.80)

Los costos de Operacin y Mantenimiento del Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales es cero (0) debido a que no se ejecutan en el alcantarillado y no existe el tratamiento de aguas residuales. 4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto.
1. INVERSION EN AGUA POTABLE

COMPONENTE 1.0 Construccin de reservorio 2.0 Instalacin de Lnea de Aduccin 3.0 Instalacin de Red de Agua 4.0 Accesorios 5.0 Conexiones Domiciliarias de Agua 6.0 Capacitacin y Educacin Sanitaria 7.0 Acciones de Mitigacin TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I. G. V. (19%) PARCIAL INTANGIBLES Expediente Tcnico (3.5%) Supervisin y Liquidacin de Obra (3%)

UNID Und Ml Ml Und Ml Glo Glo

CANTIDAD 1 480 4,938 45 504 1 1

P.U. 75,000 160 150 3 119 10,000 5,000

PARCIAL 75,000 76,800 740,700 135 59,976 10,000 5,000

TOTAL 75,000 76,800 740,700 135 59,976 10,000 5,000 967,611 96,761 48,381 1,112,753 211,423 1,324,176

46,346 39,725 S/. 1,410,247

INVERSION TOTAL DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS

INVERSION TOTAL DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES (f=0.80)

S/.

1,128,198

42

O PERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO

COM PONENT E U NID CANT . P.U. PAR CIAL O PERACIN Y M ANTENIM IENT O AN UAL A PRECIOS PRIVADOS 1 2.76 4,634 2,637 24 24 24 100 1 60 30 20 10 1,000 1,437 720 480 1,997 997 1,000 0 0 360 360 50 1 0 2 2.83 4,685 2,637 1,437 720 480 2,047 1,022 1,025 0 0 0 0 0 0 0 4,685 3,748 3 2.91 4,741 2,637 1,437 720 480 2,104 1,050 1,054 0 0 0 0 0 0 0 4,741 3,793 4 2.99 4,794 2,637 1,437 720 480 2,157 1,077 1,080 0 0 0 0 0 0 0 4,794 3,835 5 3.10 4,874 2,637 1,437 720 480 2,237 1,117 1,120 0 0 0 0 0 0 0 4,874 3,899 17 4.47 5,869 2,637 1,437 720 480 3,231 1,613 1,618 0 0 0 0 0 0 0 5,869 4,695 18 4.60 5,962 2,637 1,437 720 480 3,325 1,660 1,665 0 0 0 0 0 0 0 5,962 4,769 19 4.73 6,057 2,637 1,437 720 480 3,420 1,707 1,713 0 0 0 0 0 0 0 6,057 4,846 20 4.93 6,199 2,637 1,437 720 480 3,562 1,778 1,784 0 0 0 0 0 0 0 6,199 4,960

Aos del Proyecto Produccion de Agua (l/s) CO ST O S DE OPERACIN Costos Fijos de O peracin Ingeniero jorn Tcnico jorn Operador jorn Costos Variables de O peracin Cloro kg Control de Calidad G lb CO ST O S DE M ANT EN IM IENTO Costos Fijos de M antenim iento Ingeniero jorn Operador jorn Costos Variables de M antenim . Reparacin de fugas G lb M ateriales G lb

CO ST O ANUAL DE OPERACI N Y M AN TENIM IEN TO A PRECIO S PRIV. 4,634 CO ST O ANUAL DE OPERACIO N Y M AN T. A PRECIO S SOC .(f=0.80) 3,707

2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO

COMPONENTE Aos del Proyecto Produccion de Agua (l/s) COSTOS DE OPERACIN Costos Fijos de Operacin Ingeniero Tcnico Operador Costos Variables de Operacin Cloro Control de Calidad COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos Fijos de Mantenimiento Operador Costos Variables de Mantenim. Reparacin de fugas Materiales UNID CANT. P.U. PARCIAL 1 2.76 26,373 23,379 jorn jorn jorn kg Glb 180 180 360 200 1 60 30 20 10 1,000 10,779 5,400 7,200 2,994 1,994 1,000 5,250 3,650 jorn Glb Glb 365 30 1 10 20 1,000 3,650 1,600 600 1,000 31,623 O PERACI YM TEN IEN AN AL A PRECIOS PRIV O N AN IM TO U AD S 2 2.83 26,449 23,379 3 2.91 26,534 23,379 4 2.99 26,613 23,379 5 3.10 26,733 23,379 17 4.47 28,224 23,379 18 4.60 28,364 23,379 19 4.73 28,507 23,379 20 4.93 28,720 23,379

7,200 3,069 2,044 1,025 5,291 3,650 3,650 1,641 615 1,025 31,739

7,200 3,154 2,101 1,054 5,336 3,650 3,650 1,686 632 1,054 31,870

7,200 3,234 2,153 1,080 5,378 3,650 3,650 1,728 648 1,080 31,991

7,200 3,353 2,233 1,120 5,442 3,650 3,650 1,792 672 1,120 32,175

7,200 4,844 3,226 1,618 6,239 3,650 3,650 2,589 971 1,618 34,463

7,200 4,984 3,319 1,665 6,314 3,650 3,650 2,664 999 1,665 34,678

7,200 5,128 3,415 1,713 6,391 3,650 3,650 2,741 1,028 1,713 34,898

7,200 5,340 3,556 1,784 6,504 3,650 3,650 2,854 1,070 1,784 35,224

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIV.

CO STOAN UAL D O E PERACIO Y M T. A PRECIOS SO N AN C.(f= .8 ) 0 0

25,298

25,392

25,496

25,593

25,740

27,570

27,742

27,918

28,179

3 IN E S N E A C N A IL A O . V R IO N L A T R L D A T R A IV U IC LE NT A N A

C MO E T O P NNE

U ID N

C N ID D A T A

P . .U

P R IA AC L

T T L OA

1 In la n d la R d d A n rilla o .0 sta cio e e e lca ta d 2 C n cci d B z n s e n a .0 o stru n e u o e st d r 3 C n xio e D m .0 o e n s o icilia s d D sa u ria e e g e 4 C p cita n y E u ci S n ria .0 a a ci d ca n a ita 5 A io e d M a i .0 cc n s e itig c n T T LC S OD E T OA OT IR C O G S O G N R L S(1 % A T S E E AE 0 ) U IL A (5 ) T ID D % S BT T L U OA I. G V (1 ) . . 9 P R IA A C L IN A G L S T N IB E E e ie te T cn xp d n ico (3 % .5 ) S p rv n y L u a n d O ra (3 ) u e isi iq id ci e b % IN E S NT T L D A C N A IL A OAP E IO P IV D S V R IO O A E L A T R L D RC S R AO

M l Ud n Ud n G lo G lo

4 6 ,0 9 6 2 54 0 1 1

10 0 1 0 ,2 0 60 5 1 ,0 0 0 0 5 0 ,0 0

46 0 0 ,9 0 7 ,4 0 4 0 37 0 2 ,6 0 1 ,0 0 0 0 5 0 ,0 0

46 0 0 ,9 0 7 ,4 0 4 0 37 0 2 ,6 0 1 ,0 0 0 0 5 0 ,0 0 83 0 2 ,9 0 8 ,3 0 2 9 4 ,1 5 1 9 97 8 4 ,4 5 10 2 8 ,0 2 1 2 ,5 7 ,1 7 0

3 ,4 3 9 6 3 ,8 5 3 2 S /. 1 0 ,7 5 ,2 0 9

IN E S NT T L D A C N A IL A OAP E IO S C L S(f= .8 ) V R IO O A E L A T R L D R C S O IA E 0 0

S /.

90 3 6 ,6 6

43

4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

COMPONENTE Aos del Proyecto Produccion de Aguas Residuales (l/s) COSTOS DE OPERACIN Costos Fijos de Operacin Operador Insumos (Cal) COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos Fijos de Mantenimiento Operador Costos Variables de Mantenim. Materiales

UNID CANT.

P.U.

PARCIAL

OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS 1 2.49 2,260 2,260 2 2.49 2,260 2,260 2,160 100 2,660 2,160 2,660 2,160 2,160 500 500 500 3 2.50 2,260 2,260 2,160 100 2,662 2,160 2,160 502 502 4 2.50 2,260 2,260 2,160 100 2,662 2,160 2,160 502 502 17 3.40 2,260 2,260 2,160 100 2,843 2,160 2,160 683 683 18 3.50 2,260 2,260 2,160 100 2,863 2,160 2,160 703 703 19 3.60 2,260 2,260 2,160 100 2,883 2,160 2,160 723 723 20 3.75 2,260 2,260 2,160 100 2,913 2,160 2,160 753 753

jorn kg

180 200

12 1

2,160 100

jorn Glb

180 1

12 500

2,160 500

COSTO ANUAL DE OPER. Y MANT. A PRECIOS PRIV.

4,920

4,920

4,922

4,922

5,103

5,123

5,143

5,173

COSTO ANUAL DE OPER. Y MANT. A PRECIOS SOC. (f=0.80)

3,936

3,936

3,938

3,938

4,082

4,098

4,115

4,139

5. INVERSION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 1 LAGUNAS DE OXIDACION

COMPONENTE 1.0 Construccin de Lagunas de Oxidacin TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I. G. V. (19%) PARCIAL INTANGIBLES Expediente Tcnico (3.5%) Supervisin y Liquidacin de Obra (3%) INVERSION TOTAL DE ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS INVERSION TOTAL DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES (f=0.80) S/. S/. UNID M2 CANTIDAD 2,839 P.U. 270 PARCIAL 766,400 TOTAL 766,400 766,400 76,640 38,320 881,360 167,458 1,048,819 30,848 26,441 1,106,107 884,886

6. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATAMIENTO 1

COMPONENTE Aos del Proy ecto Produccionde Aguas Residu ales (l/s) CO O D O ER ST S E P ACI N Cost Fijo d O e cin os s e p ra Operador CO O D M N EN IEN ST S E A T IM TO Cost Fijo d M n e im n o os s e a t n ie t Operador Cost V ria le d M n e im os a b s e a t n . Materiales

UNID CANT.

P.U. PARCIAL

O ER P ACI Y M TEN IEN OAN A A P N AN IM T U L RECIO P AD S S RIV O 1 2 2.49 2.49 1 8 1 8 ,0 0 ,0 0 1,080 1 8 ,0 0 1,0 80 3 2.50 1 8 ,0 0 1 8 ,0 0 1 0 ,08 4 2.50 1 8 ,0 0 1 8 ,0 0 1 0 ,08 1 6 3.24 1 8 ,0 0 1 8 ,0 0 1,080 17 3.40 1 8 ,0 0 1 8 ,0 0 1,0 80 18 3.50 1 8 ,0 0 1 8 ,0 0 1 0 ,08 1 9 3.60 1 8 ,0 0 1 8 ,0 0 1,080 20 3.75 1 8 ,0 0 1 8 ,0 0 1,0 80

jorn

90

12

1,080

jorn Glb

90 1

12 50 0

1,080 50 0

1 8 1 8 1 8 1 8 1 3 1 6 1 8 1 0 1 3 ,5 0 ,5 0 ,5 2 ,5 2 ,7 1 ,7 3 ,7 3 ,8 3 ,8 3 1,080 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 1,0 80 1 0 1 0 1,080 1,0 ,08 ,08 80 1 0 1,080 1,0 ,08 80 500 50 0 52 0 52 0 61 5 63 8 73 0 73 2 73 5 500 502 502 651 683 703 723 753 2 6 2 6 2 6 2 6 2 1 2 4 2 6 2 8 2 1 ,6 0 ,6 0 ,6 2 ,6 2 ,8 1 ,8 3 ,8 3 ,8 3 ,9 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 7 2 9 2 0 2 3 ,1 8 ,1 8 ,1 0 ,1 0 ,2 8 ,2 4 ,2 0 ,3 7 ,3 1

CO OAN A D O ER. Y M T. APR ST UL E P AN ECIO P . S RIV CO OAN A D O ER. Y M T. APR ST UL E P AN ECIO SO (f= .8 ) S C. 0 0

44

7. INVERSION EN TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA 2 LAGUNAS DE BIOFILTROS

COM PONENTE 1.0 Construccin de Lagunas de Biofiltros TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I. G. V. (19%) PARCIAL INTANGIBLES Expediente Tcnico (3.5%) Supervisin y Liquidacin de Obra (3% ) INVERSION TOTAL DE ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS INVERSION TOTAL DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES (f=0.80) S/. S/. UNID M2 CANTIDAD 2,839 P.U. 350 PARCIAL 993,475 TOTAL 993,475 993,475 99,348 49,674 1,142,496 217,074 1,359,571 39,987 34,275 1,433,833 1,147,066

8. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATAMIENTO 2

COMPONENTE Aos del Proyecto Produccion de Aguas Residuales (l/s) CO STOS D O E PERACI N Costos Fijos d O ra e pe cin Operador CO STOS D M TEN IEN E AN IM TO Costos Fijos d M nim n e ante ie to Operador Costos V ria le deM nte . a b s a nim Materiales UNID CANT. P.U. PARCIAL O PERACI Y M TEN IEN AN AL A PRECIOS PRIV OS N AN IM TO U AD 1 2 2.49 2.49 1 4 1 4 ,4 0 ,4 0 1,440 1 4 ,4 0 1,440 3 2.50 1 4 ,4 0 1 4 ,4 0 1,440 4 2.50 1 4 ,4 0 1 4 ,4 0 1,440 16 3.24 1 4 ,4 0 1 4 ,4 0 1,440 17 3.40 1 4 ,4 0 1 4 ,4 0 1,440 18 3.50 1 4 ,4 0 1 4 ,4 0 1,440 19 3.60 1 4 ,4 0 1 4 ,4 0 1,440 20 3.75 1 4 ,4 0 1 4 ,4 0 1,440

jorn

120

12

1,440

jorn Glb

120 1

12 600

1,440 600

2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 5 2 8 2 0 2 4 ,0 0 ,0 0 ,0 2 ,0 2 ,2 1 ,2 9 ,2 3 ,3 8 ,3 4 1,440 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 600 60 0 62 0 62 0 71 8 89 1 83 4 88 6 94 0 600 602 602 781 819 843 868 904 3 8 3 8 3 8 3 8 3 6 3 9 3 2 3 4 3 8 ,4 0 ,4 0 ,4 2 ,4 2 ,6 1 ,6 9 ,7 3 ,7 8 ,7 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 2 2 5 2 7 2 9 3 2 ,7 4 ,7 4 ,7 6 ,7 6 ,9 9 ,9 9 ,9 9 ,9 8 ,0 7

CO STO AN AL D O U E PER. Y M T. A PRECIO PRIV AN S . CO STO AN AL D O U E PER. Y M T. A PRECIO SOC. (f= .8 ) AN S 0 0

4.5.3 Costos Incrementales Los Costos Incrementales se calculan por diferencia entre los costos de la Situacin Con proyecto menos los costos en la Situacin Sin proyecto. Acarreo desde otras viviendas, El acarreo de agua desde las viviendas conectadas es realizado por la madre de familia y su menor hijo, toda vez que el padre y el resto de la familia laboran. La ubicacin de las viviendas no conectadas estn contiguas a las viviendas conectadas y carecen del servicio por ser nuevas viviendas o falta de pago de instalacin. El clculo del valor social del acarreo por M3 es el siguiente:

45

Cuantificacin de Beneficios de Nuevos Usuarios Valor de Recursos Liberados por Vivienda

DATOS BSICOS: Longitud estimada de desplazamiento: Tiempo de acarreo por viaje: Miembro de la familia que acarrea: Madre Hijo Volumen acarreado por viaje: Madre Hijo Valor social del tiempo: Madre Hijo 100 m 10 minutos 4 Viajes/da 2 Viajes/da 20 Litros 14 Litros 1.49 S/. /h 0.74 S/. /h

Tiem de N viajes/da Tiem total Valor del tiem Cantidad acarreada Valor del tiem de po po po po Persona que acarreo (m in) acarreo (horas) (S/. /hora) por viaje (litros) acarreo (S/. /da) acarrea (1) (2) (3)= (1)x(2)/60 (4) (5) (6) Madre Hijo 10 10 4 2 0.67 0.33 1.49 0.74 20.00 14.00 TOTAL 0.99 0.25 1.24 37.20 446.40 108.00 3.24 11.48

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/. /conex/mes) Valor del tiempo de acarreo por familia al ao (S/. /conex/ao) Cantidad acarreada al da (litros) Cantidad acarreada al mes (m3/conex/mes) Valor tiempo de acarreo al mes por m3 (S/. /m3)

COMPONENTE DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES

( En Nuevos Soles a Precios Privados)
CON PROYECTO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION S/. 1,410,247 5,522 143 167 143 262 167 167 167 309 167 190 286 333 190 190 190 333 214 214 214 OP y MAN S/. 0 31,623 31,739 31,870 31,991 32,175 32,314 32,457 32,602 32,825 32,978 33,147 33,371 33,627 33,809 33,995 34,185 34,463 34,678 34,898 35,224 SIN PROYECTO OP y MAN S/. 0 4,634 4,685 4,741 4,794 4,874 4,935 4,996 5,059 5,157 5,223 5,296 5,394 5,505 5,584 5,665 5,748 5,869 5,962 6,057 6,199 COSTOS INCREMENTALES (S/.) 1,410,247 32,511 27,198 27,295 27,340 27,563 27,546 27,627 27,709 27,978 27,922 28,041 28,263 28,455 28,415 28,520 28,628 28,928 28,930 29,054 29,239

46

COMPONENTE DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES

( En Nuevos Soles a Precios Sociales)
CON PROYECTO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION S/. 1,128,198 4,417 114 133 114 209 133 133 133 248 133 152 228 267 152 152 152 267 171 171 171 OP y MAN S/. 0 25,298 25,392 25,496 25,593 25,740 25,851 25,965 26,081 26,260 26,382 26,517 26,697 26,901 27,047 27,196 27,348 27,570 27,742 27,918 28,179 SIN PROYECTO OP y MAN S/. 0 3,707 3,748 3,793 3,835 3,899 3,948 3,997 4,048 4,125 4,178 4,237 4,315 4,404 4,467 4,532 4,598 4,695 4,769 4,846 4,960 COSTOS INCREMENTALES (S/.) 1,128,198 26,008 21,758 21,836 21,872 22,050 22,037 22,101 22,167 22,382 22,337 22,433 22,610 22,764 22,732 22,816 22,902 23,142 23,144 23,243 23,391

C O M P O N E N TE D E S AN EAM IEN TO C O S TO S IN C R E M E N TALE S ALTE R N ATIV A U N IC A

( E n N uevos S oles a P recios P riva dos)
C O N PR O YE C T O A O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IN VE RSIO N S/.O P y M AN S/. 1,200,795 0 2,630 2,630 6,199 2,818 2,630 6,387 3,006 2,818 6,575 3,006 3,006 6,763 3,194 3,194 3,194 6,951 3,382 3,382 3,382 0 4,920 4,920 4,922 4,922 4,934 4,936 4,939 4,941 4,952 4,949 4,965 4,990 5,020 5,037 5,054 5,071 5,103 5,123 5,143 5,173 T O T AL 1,200,795 4,920 7,550 7,552 11,121 7,752 7,566 11,326 7,947 7,770 11,524 7,971 7,996 11,783 8,230 8,247 8,264 12,054 8,504 8,525 8,555 SIN PR O YE C T O O P y M AN S /. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T O T AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS INC R E M EN T ALES (S /.) 1,200,795 4,920 7,550 7,552 11,121 7,752 7,566 11,326 7,947 7,770 11,524 7,971 7,996 11,783 8,230 8,247 8,264 12,054 8,504 8,525 8,555

47

C O M P O N E N TE D E S AN E AM IE N TO C O S TO S IN C R E M E N T AL E S A LTE R N A TIV A 1
( E n N uevos Soles a P recios S ociales)
CO N PRO YECTO A O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IN V E R S IO N S /.O P y M A N S /. 960 ,63 6 0 2 ,10 4 2 ,10 4 4 ,96 0 2 ,25 4 2 ,10 4 5 ,11 0 2 ,40 5 2 ,25 4 5 ,26 0 2 ,40 5 2 ,40 5 5 ,41 0 2 ,55 5 2 ,55 5 2 ,55 5 5 ,56 1 2 ,70 5 2 ,70 5 2 ,70 5 0 3,9 36 3,9 36 3,9 38 3,9 38 3,9 47 3,9 49 3,9 51 3,9 53 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 3,9 62 T O T AL 9 60 ,63 6 3,936 6,040 6,042 8,897 6,201 6,053 9,061 6,358 6,216 9,222 6,366 6,366 9,372 6,516 6,516 6,516 9,522 6,667 6,667 6,667 S IN P R O Y E C T O O P y M AN S /. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TO TAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS IN C R E M E N T A L E S (S /.) 9 60,63 6 3,9 36 6,0 40 6,0 42 8,8 97 6,2 01 6,0 53 9,0 61 6,3 58 6,2 16 9,2 22 6,3 66 6,3 66 9,3 72 6,5 16 6,5 16 6,5 16 9,5 22 6,6 67 6,6 67 6,6 67

PLANTA DE TRATAMIENTO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

( En Nuevos Soles a Precios Privados)
CON PROYECTO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION S/. OP y MAN S/. 1,106,107 0 2,630 2,630 6,199 2,818 2,630 6,387 3,006 2,818 6,575 3,006 3,006 6,763 3,194 3,194 3,194 6,951 3,382 3,382 3,382 0 2,660 2,660 2,662 2,662 2,674 2,676 2,679 2,681 2,692 2,689 2,705 2,730 2,760 2,777 2,794 2,811 2,843 2,863 2,883 2,913 TOTAL 1,106,107 2,660 5,290 5,292 8,861 5,492 5,306 9,066 5,687 5,510 9,264 5,711 5,736 9,523 5,970 5,987 6,004 9,794 6,244 6,265 6,295 SIN PROYECTO OP y MAN S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS INCREMENTALES (S/.) 1,106,107 2,660 5,290 5,292 8,861 5,492 5,306 9,066 5,687 5,510 9,264 5,711 5,736 9,523 5,970 5,987 6,004 9,794 6,244 6,265 6,295

48

PLANTA DE TRATAMIENTO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

( En Nuevos Soles a Precios Sociales)
CON PROYECTO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION S/. OP y MAN S/. 884,886 0 2,104 2,104 4,960 2,254 2,104 5,110 2,405 2,254 5,260 2,405 2,405 5,410 2,555 2,555 2,555 5,561 2,705 2,705 2,705 0 2,128 2,128 2,130 2,130 2,139 2,141 2,143 2,145 2,154 2,151 2,164 2,184 2,208 2,221 2,235 2,248 2,274 2,290 2,307 2,331 TOTAL 884,886 2,128 4,232 4,234 7,089 4,393 4,245 7,253 4,550 4,408 7,411 4,568 4,589 7,619 4,776 4,790 4,803 7,835 4,995 5,012 5,036 COSTOS INCREMENTALES OP y MAN S/. TOTAL (S/.) 0 0 884,886 0 0 2,128 0 0 4,232 0 0 4,234 0 0 7,089 0 0 4,393 0 0 4,245 0 0 7,253 0 0 4,550 0 0 4,408 0 0 7,411 0 0 4,568 0 0 4,589 0 0 7,619 0 0 4,776 0 0 4,790 0 0 4,803 0 0 7,835 0 0 4,995 0 0 5,012 0 0 5,036 SIN PROYECTO

PLANTA DE TRATAMIENTO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

( En Nuevos Soles a Precios Privados)
CON PROYECTO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION S/. OP y MAN S/. 1,433,833 0 2,630 2,630 6,199 2,818 2,630 6,387 3,006 2,818 6,575 3,006 3,006 6,763 3,194 3,194 3,194 6,951 3,382 3,382 3,382 0 3,480 3,480 3,482 3,482 3,497 3,500 3,502 3,505 3,518 3,515 3,534 3,564 3,600 3,620 3,640 3,661 3,699 3,723 3,748 3,784 TOTAL 1,433,833 3,480 6,110 6,113 9,682 6,315 6,130 9,890 6,511 6,336 10,090 6,539 6,570 10,363 6,814 6,834 6,854 10,650 7,105 7,130 7,166 SIN PROYECTO OP y MAN S/. TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS INCREMENTALES (S/.) 1,433,833 3,480 6,110 6,113 9,682 6,315 6,130 9,890 6,511 6,336 10,090 6,539 6,570 10,363 6,814 6,834 6,854 10,650 7,105 7,130 7,166

49

PLANTA DE TRATAMIENTO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

( En Nuevos Soles a Precios Sociales)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COSTOS INCREMENTALES INVERSION S/. OP y MAN S/. TOTAL OP y MAN S/. TOTAL (S/.) 1,147,066 0 1,147,066 0 0 1,147,066 0 3,936 3,936 0 0 3,936 2,104 3,936 6,040 0 0 6,040 2,104 3,938 6,042 0 0 6,042 4,960 3,938 8,897 0 0 8,897 2,254 3,947 6,201 0 0 6,201 2,104 3,949 6,053 0 0 6,053 5,110 3,951 9,061 0 0 9,061 2,405 3,953 6,358 0 0 6,358 2,254 3,962 6,216 0 0 6,216 5,260 3,962 9,222 0 0 9,222 2,405 3,962 6,366 0 0 6,366 2,405 3,962 6,366 0 0 6,366 5,410 3,962 9,372 0 0 9,372 2,555 3,962 6,516 0 0 6,516 2,555 3,962 6,516 0 0 6,516 2,555 3,962 6,516 0 0 6,516 5,561 3,962 9,522 0 0 9,522 2,705 3,962 6,667 0 0 6,667 2,705 3,962 6,667 0 0 6,667 2,705 3,962 6,667 0 0 6,667 CON PROYECTO SIN PROYECTO

4.6

Cronograma de Actividades
P L AN D E IM P L E M E N T A C IO N FIS IC O F IN A N C IE R O - A G U A P O T A B L E

C OM PO NENTE 1 .0 2 .0 3 .0 4 .0 5 .0 6 .0 7 .0 C o ns trucc i n d e res e rvorio In sta lacin d e Ln e a d e A d ucc i n In sta lacin d e R ed de A gu a A cce so rio s C o ne xio ne s D o m iciliaria s d e A g ua C a pa citaci n y E du ca ci n S anita ria A ccion es d e M itig a c i n

C R O N O G R AN A D E E JE C U C IO N F IN A N C IE R A ( S /.) - T IE M P O E N M E S E S 1 2 3 75 ,000 25 ,600 4 25 ,6 0 0 2 4 6 ,90 0 5 2 5,6 0 0 24 6,9 0 0 68 1 4,9 9 4 6 7 8

T O T AL 7 5 ,00 0 7 6 ,80 0 7 40 ,70 0 13 5 5 9 ,97 6 1 0 ,00 0 5 ,0 0 0 9 67 ,61 1 9 6 ,76 1 4 8 ,38 1 1,11 2 ,75 3 2 11 ,42 3 1,32 4 ,17 6

24 6 ,90 0 68 14 ,9 9 4 3 ,3 3 3 1 ,6 6 7 26 5 ,29 5 19 ,3 5 2 11 ,9 3 8 29 6 ,58 5

1 4 ,9 94 3 ,3 3 3 1 ,6 6 7 1 8 ,3 27 1 9 ,3 52 825 3 8 ,5 04

1 4 ,9 94 3,3 33 1,6 67 1 8 ,3 27 1 9 ,3 52 8 25 3 8 ,5 04

T O T AL C O S T O D IR E C T O G A S T O S G E N E R A L E S (1 0% ) U T ILID A D (5 % ) P AR C IAL I. G . V . (19 % ) S U B T O T AL IN T AN G IB L E S E xpe dien te T c nico (3 .5% ) S upe rvisi n y L iqu ida ci n de O b ra (3 % ) IN V E R S IO N T O T AL D E AG U A P O T AB L E COM PO NE NTE 1 .0 2 .0 3 .0 4 .0 5 .0 6 .0 7 .0 C o ns trucc i n d e res e rvorio In sta lacin d e Ln e a d e A d ucc i n In sta lacin d e R ed de A gu a A cce so rio s C o ne xio ne s D o m iciliaria s d e A g ua C a pa citaci n y E du ca ci n S anita ria A ccion es d e M itig a c i n UNIDADES U nd Ml Ml U nd Ml G lo G lo 2 3,1 73 7 ,9 4 5 5 2,8 89 2 3,1 73 7,9 4 5 5 2,8 89 1 9,3 52 2 ,4 1 9 2 1,7 71 1 9,3 52 2,4 1 9 2 1,7 71

1 00 ,6 0 0

2 7 2 ,50 0

28 7,5 6 2

7 ,9 4 5 30 4 ,53 0

7 ,9 4 5 4 6 ,4 49

7,9 45 4 6 ,4 49

4 6 ,34 6 3 9 ,72 5 1,41 0 ,24 7 T O T AL 1 48 0 4 ,9 3 8 45 50 4 1 1

C R O N O G R AN A D E E JE C U C IO N F IS IC A ( S /.) - T IE M P O E N M E S E S 1 2 3 4 5 6 7 8

50

P L A N D E IM P L E M E N T A C IO N F IS IC O F IN A N C IE R O - S A N E A M IE N T O
CO M PO N ENTE 1 .0 In s ta la c io n d e la R e d d e A lc a n ta rilla d o 2 .0 C o n s tru c c i n d e B u zo n e s e s t n d a r 3 .0 C o n e x io n e s D o m ic ilia ria s d e D e s a g u e 4 .0 C a p a c ita c i n y E d u c a c i n S a n ita ria 5 .0 A c c io n e s d e M itig a c i n T O T A L C O S T O D IR E C T O G A S T O S G E N E R A L E S (1 0 % ) U T IL ID A D (5 % ) SUB TOTAL I. G . V . P A R C IA L IN T A N G IB L E S E x p e d ie n te T c n ic o S u p e rv is i n y L iq u id a c i n d e O b ra (3 % ) IN V E R S IO N T O T A L D E A L C A N T A R IL L A D O 1 9 ,7 3 1 6 ,7 6 5 7 0 ,6 1 6 .3 1 9 ,7 3 1 6 ,7 6 5 7 0 ,6 1 6 .3 6 ,7 6 5 7 2 9 ,0 2 3 .2 6 ,7 6 5 7 2 9 ,0 2 3 .2 6 ,7 6 5 7 2 9 ,0 2 3 .2 3 9 ,4 6 3 3 3 ,8 2 5 1 ,2 0 0 ,7 9 5 .1 1 6 ,4 7 8 2 ,0 6 0 1 8 ,5 3 8 3 ,5 2 2 2 2 ,0 6 0 1 6 ,4 7 8 2 ,0 6 0 1 8 ,5 3 8 3 ,5 2 2 2 2 ,0 6 0 C R O N O G R A N A D E E J E C U C IO N F IN AN C IE R A ( S /.) - T IE M P O E N M E S E S TO TAL 1 2 3 4 5 1 3 5 ,6 3 3 2 4 ,8 0 0 1 0 9 ,2 0 0 3 ,3 3 3 1 ,6 6 7 2 7 4 ,6 3 3 1 6 ,4 7 8 1 2 ,3 5 9 3 0 3 ,4 7 0 5 7 ,6 5 9 3 6 1 ,1 2 9 1 3 5 ,6 3 3 2 4 ,8 0 0 1 0 9 ,2 0 0 3 ,3 3 3 1 ,6 6 7 2 7 4 ,6 3 3 1 6 ,4 7 8 1 2 ,3 5 9 3 0 3 ,4 7 0 5 7 ,6 5 9 3 6 1 ,1 2 9 1 3 5 ,6 3 3 2 4 ,8 0 0 1 0 9 ,2 0 0 3 ,3 3 3 1 ,6 6 7 2 7 4 ,6 3 3 1 6 ,4 7 8 1 2 ,3 5 9 3 0 3 ,4 7 0 5 7 ,6 5 9 3 6 1 ,1 2 9 4 0 6 ,9 0 0 7 4 ,4 0 0 3 2 7 ,6 0 0 1 0 ,0 0 0 5 ,0 0 0 8 2 3 ,9 0 0 8 2 ,3 9 0 4 1 ,1 9 5 9 4 7 ,4 8 5 1 8 0 ,0 2 2 1 ,1 2 7 ,5 0 7

CO M PO NENTE

U N ID A D E S

C R O N O G R A N A D E E J E C U C IO N F IS IC A ( S /.) - T IE M P O E N M E S E S TO TAL 2 3 4 5 4 ,0 6 9 62 504 1 1

1 .0 In s ta la c io n d e la R e d d e A lc a n ta rilla d o Ml 2 .0 C o n s tru c c i n d e B u zo n e s e s t n d a rd Un 3 .0 C o n e x io n e s D o m ic ilia ria s d e D e Ua g u e s nd 4 .0 C a p a c ita c i n y E d u c a c i n S a n itaG lo ria 5 .0 A c c io n e s d e M itig a c i n G lo

P L AN D E IM P L E M E N T A C IO N F IS IC O F IN A N C IE R O P L A N T A D E T R AT A M IE N T O AL T E R N AT IV A 1
COM PONENTE 1 .0 C o n s tru c c i n d e L a gu n a s d e O x id a c i n T O T A L C O S T O D IR E C T O G A S T O S G E N E R A L E S (1 0% ) U T IL ID A D (5 % ) SUB TOTAL I. G . V . P A R C IA L IN T A N G IB L E S E xp e dien te T c nico S up e rvis i n y L iq u id a c i n d e O b ra (3 % ) IN V E R S IO N T O T A L D E A L C A N T A R IL L A D O CO M PONENTE U N ID A D E S C R O N O G R A N A D E E J E C U C IO N F IN A N C IE R A ( S /.) - T IE M P O E N M E S E S T OTAL 1 2 3 4 5 2 5 5 ,4 6 7 2 5 5 ,4 6 7 2 55 ,46 7 7 6 6,4 00 2 5 5 ,4 6 7 1 5 ,3 2 8 1 1 ,4 9 6 2 8 2 ,2 9 1 5 3 ,6 3 5 3 3 5 ,9 2 6 2 5 5 ,4 6 7 1 5 ,3 2 8 1 1 ,4 9 6 2 8 2 ,2 9 1 5 3 ,6 3 5 3 3 5 ,9 2 6 2 55 ,46 7 15 ,32 8 11 ,49 6 2 82 ,29 1 53 ,63 5 3 35 ,92 6 7 6 6,4 00 7 6,6 4 0 3 8,3 2 0 8 8 1,3 60 1 6 7,4 58 1 ,0 48 ,81 9

1 5,3 2 8 1,9 1 6 1 7,2 4 4 3,2 7 6 2 0,5 2 0 1 5,4 2 4 5,2 8 8 6 1 ,7 5 2 .7

1 5 ,3 2 8 1 ,9 1 6 1 7 ,2 4 4 3 ,2 7 6 2 0 ,5 2 0 1 5 ,4 2 4 5 ,2 8 8 6 1 ,7 5 2.7

5 ,2 8 8 6 7 7 ,1 4 0 .3

5 ,2 8 8 6 7 7 ,1 4 0 .3

3 0,8 4 8 5 ,28 8 2 6,4 4 1 6 7 7 ,1 4 0 .3 1 ,1 0 6 ,1 0 7 .4

1 .0 C o n s tru c c i n d e L a gu n a s d e O x id a cU nd i n

C R O N O G R A N A D E E J E C U C IO N F IS IC A ( S /.) - T IE M P O E N M E S E S T OTAL 2 3 4 5 1

51

P L A N D E I M P L E M E N T A C IO N F I S IC O F I N A N C IE R O P L A N T A D E T R A T A M IE N T O A L T E R N A T IV A 2
COMPONENTE 1 .0 C o n s tr u c c i n d e L a g u n a s d e B io f iltr o s C R O N O G R A N A D E E J E C U C I O N F I N A N C IE R A ( S / .) - T IE M P O E N M E S E S TOTAL 1 2 3 4 5 3 3 1 ,1 5 8 3 3 1 ,1 5 8 3 3 1 ,1 5 8 9 9 3 ,4 7 5 3 3 1 ,1 5 8 1 9 ,8 7 0 1 4 ,9 0 2 3 6 5 ,9 3 0 6 9 ,5 2 7 4 3 5 ,4 5 7 3 3 1 ,1 5 8 1 9 ,8 7 0 1 4 ,9 0 2 3 6 5 ,9 3 0 6 9 ,5 2 7 4 3 5 ,4 5 7 3 3 1 ,1 5 8 1 9 ,8 7 0 1 4 ,9 0 2 3 6 5 ,9 3 0 6 9 ,5 2 7 4 3 5 ,4 5 7 9 9 3 ,4 7 5 9 9 ,3 4 8 4 9 ,6 7 4 1 ,1 4 2 ,4 9 6 2 1 7 ,0 7 4 1 ,3 5 9 ,5 7 1

T O T A L C O S T O D IR E C T O G A S T O S G E N E R A L E S (1 0 % ) 1 9 ,8 7 0 U T IL ID A D (5 % ) 2 ,4 8 4 SUB TOTAL 2 2 ,3 5 3 I. G . V . 4 ,2 4 7 P A R C IA L 2 6 ,6 0 0 IN T A N G IB L E S E x p e d ie n t e T c n ic o 1 9 ,9 9 4 S u p e r v is i n y L iq u id a c i n d e O b r a ( 3 % ) 6 ,8 5 5 IN V E R S IO N T O T A L D E A L C A N T A R IL L A D O ,0 4 9 .2 80 CO M PO NENTE U N ID A D E S

1 9 ,8 7 0 2 ,4 8 4 2 2 ,3 5 3 4 ,2 4 7 2 6 ,6 0 0 1 9 ,9 9 4 6 ,8 5 5 8 0 ,0 4 9 . 2

6 ,8 5 5 8 7 7 ,7 6 8 .3

6 ,8 5 5 8 7 7 ,7 6 8 .3

3 9 ,9 8 7 6 ,8 5 5 3 4 ,2 7 5 8 7 7 ,7 6 8 .3 1 , 4 3 3 , 8 3 3

1 .0 C o n s tr u c c i n d e L a g u n a s d e BUio fd . o s n iltr

C R O N O G R A N A D E E J E C U C I O N F I S IC A ( S /. ) - T I E M P O E N M E S E S TOTAL 2 3 4 5 1

52

5.

EVALUACION 5.1 Evaluacin Social A. Metodologa costo/beneficio Esta metodologa puede ser aplicada al componente agua potable y se utilizan procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la Curva de Demanda de Agua potable. Componente Sistema de Agua Potable Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferenciaran dos tipos de usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao. Lo anterior es apreciado en el grfico respectivo donde se indican las reas respectivas, as tenemos:

Beneficio por incremento del consumo de agua (S/./fam/mes) = 34.53 La cantidad anterior resulta de sumar el rea achurada ms el rea del rectngulo que se encuentra en la parte inferior: A1 = (12.05-5.00) x (9.29-0.50) / 2 = 31.00 = 3.53 53

A2 = (12.05-5.00) x (0.50)

AT =

= 34.53

De igual manera calculamos el beneficio de los usuarios nuevos, quienes se incorporan al servicio, para lo que utilizamos el grfico de la demanda:
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 15.52 Recursos liberados 11.48 Area de beneficios

) 3 m . / S ( P

8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0 2 4 6 8 0.5 0.0

3.24

Q (m3/usuario/mes)

usuario sujeto a medicin=12.05

10

12

usuario no sujeto a medicin=12.50

14

Los beneficios por el consumo de agua adicional vienen dado por el rea bajo la curva de la demanda que se presenta en el grfico en forma achurada. Para el clculo de dicha rea procedemos de la siguiente manera: rea = 52.81 2 En el caso que los Usuarios no estn sujetos a micromedicin (previsto en el proyecto) Estos beneficios corresponden al rea bajo la curva de la demanda, evaluada con el consumo que corresponde al precio marginal o tarifa variable (Soles/M3) igual a cero. Este es el caso en el cual la JASS cobra una tarifa fija independientemente de la cantidad consumida por los usuarios. El consumo de agua potable cuando el precio variable es cero, lo obtenemos reemplazando en la curva de la demanda: Q = 12.46 0.8 P Si P = 0, entonces Q = 12.46 0.8 (0) = 12.46 m3 Que grficamente se presenta a continuacin
Precio Marginal (Soles / m3) 15.58

(12.05-3.24)x(11.48-0.50) +(12.05-3.24)(0.50)

Q = 12.46 0.8P
11.48

54
0 3.24 12.46 Q
M3/mes/viv

Beneficios por recursos liberados (Sustitucin del abastecimiento complementario del acarreo) viene dado por el rea del rectngulo formado por el consumo y el precio Para el clculo de dicha rea procedemos de la siguiente manera: rea = 3.24 x 11.48 = S/. 37.20 /fam/mes Beneficios Totales por Familia/mes de nuevos usuarios En el caso de Usuarios sujetos a micromedicin: Los beneficios del proyecto por familia mes son: Ahorro de Recursos: Excedente del Consumidor: Total de Beneficios por familia/mes S/. S/. 37.20 52.81 S/. 90.01

Clculo de los beneficios Brutos Anuales del Proyecto Beneficios de las familias Antiguas ya conectadas al servicio Resultan de multiplicar el nmero de familias antiguas ya conectadas al servicio en cada ao por el beneficio por familia mes de dicho grupo de usuarios (S/. 34.53) por los 12 meses del ao. Beneficios de las familias Nuevas a conectarse al servicio Resultan de multiplicar el nmero de familias nuevas a conectarse al servicio en cada ao por el beneficio por familia mes de dicho grupo de usuarios (S/ 90.01) por los 12 meses del ao. Beneficios Totales Corresponde a los beneficios agregados de las familias antiguas y nuevas

55

N de Fam ilias conectadas Beneficios Brutos (S/.ao) al servicio Poblacin Poblacion Conectada Total (% ) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

1762 1780 1798 1816 1834 1852 1871 1890 1909 1928 1947 1966 1986 2006 2026 2046 2066 2087 2108 2129

90 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 93 94 94 94 94 95 95 95 95

377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377

81 86 91 95 105 110 115 120 131 136 141 151 163 168 173 179 190 196 202 208

458 463 468 472 482 487 492 497 508 513 518 528 540 545 550 556 567 573 579 585

156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156 156,156

87,617 93,018 98,418 102,738 113,539 118,939 124,340 129,740 141,621 147,021 152,422 163,223 176,183 181,584 186,984 193,465 205,346 211,826 218,306 224,787

243,774 249,174 254,574 258,895 269,695 275,096 280,496 285,897 297,777 303,178 308,578 319,379 332,340 337,740 343,141 349,621 361,502 367,982 374,463 380,943

BENEFICIOS ECONOMICOS EN AGUA POTABLE ANUALES EVALUACION SOCIAL DEL AGUA POTABLE Como los Beneficios se Cuantifican y valoran monetariamente, se aplica la Metodologa Costo Beneficio. Su rentabilidad se estima con los siguientes indicadores: - VAN - TIR La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos; en el presente proyecto se establece una Tasa Social de Descuento de 11%.

PARAMETROS DE EVALUACION SOCIAL COMPONENTE AGUA POTABLE Lnea de Accin Indicador Identificado

56

Alternativa nica: Construccin de Reservorio, Lnea de Aduccin, Red de Distribucin, Conexiones Domiciliarias y Capacitacin Promedio de la Poblacin beneficiada: 1,610 habitantes

EVALUACION ECONOMICA DEL AGUA POTABLE DE CHICAMA VIEJO

Beneficios Total Costos de Inversin Total Operacin y a precios mantenimiento sociales (S/.) incrementales 1,128,198 2,229 138 138 110 275 138 138 138 303 138 138 275 330 138 138 165 303 165 165 165 26,077 26,362 26,646 26,874 27,443 27,728 28,013 28,297 28,924 29,208 29,493 30,063 30,746 31,030 31,315 31,657 32,283 32,625 32,966 33,308 Flujo neto a precios sociales -1,128,198 215,468 222,675 227,791 231,911 241,977 247,230 252,346 257,462 268,551 273,832 278,948 289,041 301,264 306,572 311,688 317,799 328,916 335,193 341,332 347,470 Factor de descuento 11% 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124
VAN SOCIAL TIR SOCIAL

Valor actual del flujo neto a precios sociales -1,128,198 194,115 180,728 166,558 152,767 143,602 132,179 121,545 111,719 104,983 96,439 88,505 82,620 77,580 71,123 65,144 59,839 55,795 51,225 46,994 43,098
918,361 21%

243,774 249,174 254,574 258,895 269,695 275,096 280,496 285,897 297,777 303,178 308,578 319,379 332,340 337,740 343,141 349,621 361,502 367,982 374,463 380,943

El presente proyecto presenta un VAN SOCIAL > 0, y un TIR SOCIAL > 11%, por consiguiente es rentable en trminos sociales. B. Metodologa costo/efectividad Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de evacuacin de aguas residuales y su tratamiento, se aplica la metodologa de evaluacin COSTO EFECTIVIDAD. Este indicador muestra el Costo Per cpita de la alternativa. Para su clculo se aplica la siguiente frmula.

ICE =

VAC (Inversin y CO&M)

57

 (Pob. Beneficiada ao final + Pob. Beneficiada ao inicial)

Donde: ICE = ndice Costo Efectividad VAC= Valor Actual de Costos a Precios Sociales Tasa de Descuento: 11% La estimacin del ICE, se realiza por separado para: Sistema de alcantarillado, con la poblacin servida. Tratamiento de aguas residuales, con la poblacin total de la localidad.

PARAMETROS DE EVALUACION SOCIAL COMPONENTE ALCANTARILLADO Lnea de Accin Indicador Identificado

Alternativa nica: Instalacin de Redes de Alcantarillado, Conexiones Domiciliarias de Desage, Const de Buzones, Const de planta de tratamiento e Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria

Promedio de la Poblacin beneficiada: 1,610 hab.

El Costo/Efectividad para la Alternativa nica del proyecto, en funcin del promedio de la poblacin beneficiada, se indica en el cuadro siguiente:

58

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB COMPONENTE DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA UNICA

AO INVERSION (miles S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 961 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.95 3.95 3.95 3.95 3.96 3.96 3.97 3.99 4.02 4.03 5.05 4.06 4.08 4.10 4.11

OyM (miles S/.)

TOTAL COSTOS (miles S/.)

961 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.95 3.95 3.95 3.95 3.96 3.96 3.97 3.99 4.02 4.03 5.05 4.06 4.08 4.10 4.11

NUEVAS CONEX.

POBLAC. BENEFIC. INCREM.

POBLAC. BENEFIC. TOTAL

1,410 1,424 1,438 1,471 1,486 1,500 1,534 1,550 1,565 1,600 1,616 1,632 1,668 1,685 1,702 1,719 1,756 1,774 1,792 1,810

408 4 4 10 4 4 10 5 4 10 5 5 10 5 5 5 11 5 5 5

1410 14 14 33 15 14 34 16 15 35 16 16 36 17 17 17 37 18 18 18

= * VAC 992,385 *Promedio poblacin Benef.= ( 1410 + 1810 ) / 2 = 992,385 = 616 *ICE = 1,610

1,610
S./poblador beneficiado

Conclusin: El ICE del componente de Alcantarillado es de S/. 616.00 por poblador beneficiado

59

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA SELECCIONADA AO INVERSION (miles S/.)
885 2.78 2.78 2.79 2.79 2.80 2.80 2.80 2.80 2.81 2.81 2.83 2.85 2.88 2.90 2.91 2.93 2.96 2.98 3.00 3.03

OyM (miles S/.)

TOTAL COSTOS (miles S/.)

885 2.78 2.78 2.79 2.79 2.80 2.80 2.80 2.80 2.81 2.81 2.83 2.85 2.88 2.90 2.91 2.93 2.96 2.98 3.00 3.03

NUEVAS CONEX.

POBLAC. BENEFIC. INCREM.

1410 14 14 33 15 14 34 16 15 35 16 16 36 17 17 17 37 18 18 18

POBLAC. BENEFIC. TOTAL

1,410 1,424 1,438 1,471 1,486 1,500 1,534 1,550 1,565 1,600 1,616 1,632 1,668 1,685 1,702 1,719 1,756 1,774 1,792 1,810

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

408 4 4 10 4 4 10 5 4 10 5 5 10 5 5 5 11 5 5 5

* VAC *ICE

= =

907,371 ( 1410 + 1810 ) / 2 = 907,371 1,610 = 564 1,610

S./poblador beneficiado

*Promedio poblacin Benef.=

Conclusin: El ICE del componente de Tratamiento de Aguas Residuales es de S/. 564.00 por poblador beneficiado.

60

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB COMPONENTE DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 2

AO INVERSION OyM (miles S/.) (miles S/.)

TOTAL NUEVAS POBLAC. COSTOS CONEX. BENEFIC. POBLAC. (miles S/.) INCREM. BENEFIC. TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,147 2.78 2.78 2.79 2.79 2.80 2.80 2.80 2.80 2.81 2.81 2.83 2.85 2.88 2.90 2.91 2.93 2.96 2.98 3.00 3.03

1,147 2.78 2.78 2.79 2.79 2.80 2.80 2.80 2.80 2.81 2.81 2.83 2.85 2.88 2.90 2.91 2.93 2.96 2.98 3.00 3.03 408 4 4 10 4 4 10 5 4 10 5 5 10 5 5 5 11 5 5 5 1410 14 14 33 15 14 34 16 15 35 16 16 36 17 17 17 37 18 18 18 1,410 1,424 1,438 1,471 1,486 1,500 1,534 1,550 1,565 1,600 1,616 1,632 1,668 1,685 1,702 1,719 1,756 1,774 1,792 1,810

* VAC

1,169,551 ( 1410 + 1810 ) / 2 = 1,610 S./poblador = 1,169,551 beneficiado = 726 1,610 61

*Promedio poblacin Benef.= *ICE

62

5.2

Anlisis de Sensibilidad

Consiste en analizar las variaciones en los indicadores econmicos del proyecto ante cambios porcentuales en las variables ms relevantes: Inversiones. Costos de Operacin y Mantenimiento. Beneficios. a) Inversiones, como por ejemplo: Del componente Sistema de Agua potable. Del componente Sistema de Alcantarillado. Del componente Sistema Planta de Tratamiento Aguas Residuales b) Costos de Operacin & Mantenimiento: Del componente Sistema de Agua potable. Del componente Sistema de Alcantarillado. Del componente Sistema Planta de Tratamiento Aguas Residuales c) Beneficios del Componente Sistema de Agua Potable A continuacin se presenta el Anlisis para los tres casos citados.
5.2.1 Componente Sistema de Agua potable

Se ha efectuado una simulacin considerando para la alternativa nica, los siguientes escenarios:
S E N SIB IL ID AD AL IN C R E M E N T O D E L O S C O S T O S D E IN V ER S I N R ango d e An lisis : de sde 0% h as ta 15%

% V aria ci n d e C o s to s d e In v ers i n

V AN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

91 8,36 1 0% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15%

918 ,361 929 ,676 907 ,047 884 ,418 861 ,789 839 ,161 816 ,532 793 ,903 771 ,274 748 ,645

S ensibilidad a variacin de co stos de inversin 1,0 00 ,00 0 90 0,0 0 0 80 0,0 0 0 70 0,0 0 0 60 0,0 0 0 50 0,0 0 0 40 0,0 0 0 30 0,0 0 0 20 0,0 0 0 10 0,0 0 0 0
-5% 0% 5% 10% 15 % 2 0%

% d e in cre m en to d e c os to s d e in ve rsi n

N ota : la evaluacin se ha realizado a precios s oc iales

E l proyecto soporta un inc rem e nto de los cos tos de in ve rs in de

81.2%

63

N A V

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de los costos de inversin, manteniendo constantes los costos de operacin y mantenimiento as como los beneficios estimados
SENSIBILIDAD AL IN CREM EN TO D E LOS C OSTO S DE OPERACI N Y M ANTENIM IENTO Rango de Anlisis : N desde 0% hasta VAN 80%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M
1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Variacin de Costos de O & M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

918,361 0% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80%

918,361 882,320 864,300 846,279 828,259 810,238 792,218 774,197 756,177 738,157

% de incremento de costos O & M

407.7%

Nota: la evaluacin se ha realizado a precios sociales

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de los costos de operacin y mantenimiento, manteniendo constantes los costos de inversin, as como los beneficios estimados
SENSIBILID AD A LA REDUCCIN D E LOS B ENEFIC IO S Rango de Anlisis : N desde 0% hasta VAN -10%

% Variacin de Beneficios

Sensibilidad a variacin de beneficios

1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -10% -8% -6% -4% -2% 0%

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -12% #REF! #REF! Nota: la evaluacin se ha realizado a precios sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

918,361 0% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10%

918,361 872,860 850,110 827,359 804,608 781,858 759,107 736,357 713,606 690,856

% de reduccin de beneficios
40.4%

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de los Beneficios Estimados, manteniendo constantes los costos de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento. 5.2.2 Componente Sistema de Alcantarillado

Se ha efectuado una simulacin considerando para la alternativa nica, los siguientes escenarios:

64

N A V

N A V

S ENS IBILIDAD AL INCREM ENTO DE LOS COS TO S DE INV ERS I N Rango de A nlis is : des de 0% has ta 80%

% V a ria cin d e Costos d e Inve rsin

Ind ica dor Co sto Efe ctivid a d

S e nsibilida d a v a ria c in de c os tos de inv e rs in 1 ,2 0 0 1 ,0 0 0

616 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 72% 80% 616 712 760 807 855 903 951 998 1046 1094
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

800 600 400 200 0

0 % 5 %1 0 % 5 % 0% 5 % 0 % % 0 % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % 0 % 5 % 1 2 2 3 35 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

% d e in crem ento de costos de in versin

Nota la evaluac in s e ha realizado a prec ios s oc iales : .

E l proyecto soporta un incremento de lo s costos d e inversi n 30.8 % de

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de los costos de inversin, manteniendo constantes los costos de operacin y mantenimiento y la poblacin.

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COS TOS DE OP ERACIN Y MANTENIMIENTO Rango de Anlisis : desde 0% hasta 1200% Sensibilidad a variacin de costos de O & M

% Va ria cin de Costos de O & M

Indica dor Costo Efe ctivida d

616 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% 240% 360% 480% 600% 720% 840% 960% 1080% 1200% 616 664 687 711 735 758 782 806 829 853
800 800 800 800 800 800 800
0%

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 500% 1000% 1 500 %
D A D I V I T C E F E O T S O C

800 800 800

% de incremento de costos O & M

Nota: la evaluacin se ha realizado a precios sociales.

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

931.3%

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de los costos de operacin y mantenimiento, manteniendo constantes los costos de inversin y la poblacin.

A D V I F E T S O C
65

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN Rango de Anlisis : desde 0% hasta -35% Indicador Costo Efectividad

% Variacin de tamao de poblacin

Sensibilidad a variacin del tamao de poblacin

1,600

616 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% -3% -7% -11% -15% -19% -23% -27% -31% -35% 616 652 706 768 835 913 1002 1107 1227 1368
800 800 800 800 800 800 800
-40% -30% -20% -10% 0%

1,400 1,200 1,000 800 600

200 0

800 800 800

% de reduccin de poblacin

Nota: la evaluacin se ha realizado a precios sociales.

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

11.4%

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de la poblacin, manteniendo constantes los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento. 5.3 Anlisis de Sostenibilidad La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase de preinversin, inversin y posteriormente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza que: a) La Unidad Ejecutora responsable del proyecto ser el Ministerio de Vivienda y Construccin - Gobierno Regional La Libertad. El Ministerio de Vivienda y Construccin, cuenta con la suficiente experiencia de profesionales y tcnicos, as como con mano de obra calificada que garantice la adecuada implementacin de las obras. Asimismo, en el caso que el proyecto sea licitado, su ejecucin es sostenible toda vez que se seleccionar a una empresa especializada. a) La Junta Administradora de los Servicio de Saneamiento de Chicama, entidad a cargo de la administracin de los servicios brindar una adecuada gestin, pues cuenta con recursos humanos y contabilidad propia para la gestin de los servicios de saneamiento, adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la Operacin y Mantenimiento del nuevo sistema. b) La disponibilidad de los recursos para financiar las inversiones del Proyecto est garantizada y ser responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Construccin, los mismos que estn dentro de la Programa de Inversiones del 2011. En tanto los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estn garantizados por la entidad que se encargara de la administracin del mismo. c) Las actividades a desarrollarse durante las fases de 66

A D V I F E T S O C

400

preinversin, inversin y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas directamente por la Municipalidad del Distrito de Chicama, principal impulsor de la ejecucin del proyecto. d) Las familias del centro poblado Chicama Viejo cuentan con capacidad suficiente para cubrir el cargo fijo mensual establecido para el servicio de agua potable. e) Las tarifas mnimas que cubriran por lo menos el costo de Operacin y Mantenimiento sera: Descripcin Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado Tratamiento Residuales de Aguas Costo Anual (S/.) 35,224 5,173 3,962 44,359 Costo Mensual (S/.) 2,935.33 431.10 330.17 3,696.58

Costo Total (S/.)

Tarifas mnimas para el mantenimiento del sistema: El costo mensual estar dado por la siguiente frmula: Costo Mnimo de O&M (Sistema) = Costo Mensual del Sistema/N Viviendas Costo Mnimo de O&M (Sistema)= S/. 3,696.58/504 Costo Mnimo de O&M (Sistema)= S/. 7.33/mes Considerando que el pago mensual por familia no debe exceder del 5% del ingreso total se tiene: Ingreso Total = S/. 357.00/mes/familia = S/. 17.85/mes 5% Ingreso Total

Por lo que se garantiza la capacidad de cubrir el costo de operacin y mantenimiento del sistema.

67

5.4

Impacto Ambiental
Impacto en la fase de construccin

Las alteraciones ambientales producidas por la implementacin del proyecto, son de trascendencia social y manifestacin temporal, retornndose a la situacin previa una vez finalizadas las obras. Casi la totalidad de los impactos advertidos se restringirn al mbito de la zona. Adems se tomar en cuenta algunas medidas de mitigacin: MEDIDAS DE MITIGACIN: En la etapa de ejecucin- construccin: Cumplir con las normas de regulacin ambiental para construcciones. Equipos de Proteccin para los trabajadores Eliminar el desmonte generado, trasladndolo hacia una zona apropiada, oportunamente. Establecer las medidas de seguridad y contingencia necesarias ante posibles accidentes, a fin de evitar daos fsicos y personales, especialmente en los trabajos de entibado.

Mencionaremos los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente. a) Sistema de Agua potable La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
La

Construccin del Reservorio apoyado de concreto armado para el abastecimiento de agua potable, se ejecutara en terreno saneado, por lo que no afectarn reas de terrenos destinados para otros usos. desinfeccin del reservorio quedara mitigada mediante el Programa de Educacin sanitaria, enfocado tambin a la limpieza y desinfeccin de las estructuras. Se realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evaluacin.

La Degradacin de la calidad por falta de limpieza y

La Infraestructura integral del proyecto contempla la

excavacin de zanjas, construccin de buzones y tendido de tubera enterrada, lo cual permitir evitar la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad a la conservacin del medio ambiente del centro poblado Chicama Viejo.
La obra se ejecutar de acuerdo a los criterios tcnicos

68

establecidos en el correspondiente Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas establecidas por el Ministerio de Salud.
El transporte y almacenamiento de los materiales de

construccin, no afectar el trnsito peatonal y urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y reas para su almacenamiento y utilizacin adecuada durante el proceso constructivo.
El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de

gases, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto.
Durante la ejecucin del proyecto, no se utilizarn reas

con materiales de prstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser visible.
No se aperturarn nuevas trochas carrozables para el

transporte de material de canteras, para la construccin de las obras de concreto por la existencia de accesibilidad adecuada; por tanto no se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles o bosques que alteren el entorno ambiental de la localidad. b) Sistema de Alcantarillado La ejecucin de actividades relacionadas al saneamiento ambiental, con la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable, permitir favorecer la conservacin del medio ambiente local evitando la contaminacin de cuerpos receptores de agua y su uso adecuado. c) Sistema Tratamiento de Aguas Residuales. La Construccin de la Planta de Tratamiento, al ponerse en funcionamiento brindar un adecuado uso a las aguas residuales del sistema. Se ha previsto, por la disposicin final del sistema de alcantarillado, la mitigacin de la presencia de malos olores. En efecto, el Sistema de Tratamiento de Aguas residuales se ha ubicado en terrenos lo suficientemente alejados, no afectando la salud pblica de la poblacin. 5.5 Seleccin de alternativas Tal como se ha indicado en el tem respectivo, referido al rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total de 14 Acciones que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto de inversin pblica identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos de poltica institucional que persigue el GOBIERNO NACIONAL en el corto y mediano plazo. Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente rbol de medios fundamentales son: 69

COMPONENTE AGUA POTABLE: a. b. c. d. e. Construccin de Reservorio de Concreto Armado Instalacin de la Lnea de Aduccin Instalacin de la Red de Agua Potable Instalacin de Conexiones Domiciliarias Conformacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento y Capacitacin del Personal Tcnico en Operacin y Mantenimiento del Sistema

COMPONENTE ALCANTARILLADO: a. Instalacin de Redes de Alcantarillado b. Construccin de Buzones Estndar c. Instalacin de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado d. Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene COMPONENTE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: a. Construccin de Lagunas de Oxidacin Del anlisis y relacin de las acciones determinada la siguiente alternativa: a) Componente Sistema de Agua Potable:
ALTERNATIVA UNICA: Construccin de Reservorio, Instalacin de

planteadas,

fue

Lnea de Aduccin, Instalacin de Redes de Agua Potable, Instalacin de Conexiones Domiciliarias, Educacin Sanitaria y b) Componente Sistema de Alcantarillado:
ALTERNATIVA UNICA:

Instalacin de Redes de Alcantarillado, Construccin de Buzones, Instalacin de Conexiones Domiciliarias, Educacin Sanitaria

c) Componente Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales:

ALTERNATIVA UNICA: Construccin de Lagunas de Oxidacin

70

5.6 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

71

Resumen de Objetivos
Lograr una alta calidad de vida de la poblacin del sector Chicama Viejo Disminuir los casos de enfermedades parasitarias y digestivas en el centro poblado de Chicama Viejo

Indicadores
Se incrementar en un 20% los niveles de calidad en las familias en un periodo de 20 aos Se disminuir la morbilidad en un 15% al cabo de 10 aos

Medios de Verificacin
Estadsticas del INEI

Supuestos

FIN

Estadsticas del Ministerio de Salud

PROPOSITO

Se mantiene la poltica del Estado respecto al acceso de la poblacin a los servicios bsicos - Se mantiene la poltica de la Municipalidad y el Ministerio de Vivienda en cuanto al acceso de la poblacin a los servicios bsicos - La poblacin paga oportunamente la tarifa de los servicios - Cumplimiento de los acuerdo en el tiempo programado - Apoyo de las instituciones ejecutoras del proyecto - Disponibilidad de la poblacin para la ejecucin del proyecto

COMPONEN TES

- Mayor continuidad del servicio de agua potable - Adecuado tratamiento del agua - Adecuada gestin del servicio - Mayor cobertura del servicio de alcantarillado - Existencia de sistema de tratamiento de aguas residuales - Adecuados hbitos y prcticas de higiene

- Incremento de la cobertura de agua potable hasta 95% - Se instalar un clorinador - Se contar con un sistema de administracin del servicio - Incremento de la cobertura de alcantarillado hasta 85% - Se construir un sistema de tratamiento aguas residuales - Puesta en marcha programas de educacin sanitaria

- Registro de la junta administradora - Registros contables de la Municipalidad - Reporte de contratacin de profesionales - Reporte de seguimiento, monitoreo y encuestas anuales Liquidacin de obra - Comprobantes de pago - Facturas, boletas, recibos y otros documentos que muestren el gasto realizado

ACCIONES

- Construccin de reservorio de C - Instalacin de lnea de aduccin - Instalacin de red de agua potable - Instalacin conexiones de agua. - Conformacin de JASS - Capacitacin de personal tcnico - Instalacin redes alcantarillado - Construccin buzones estndar - Instalacin conexiones desage - Implem. Programas de educ. san. - Construccin de lagunas de oxidacin

Sistema de Agua Potable: - Reservorio (1) a S/. 75,000 - Lnea aduccin (0.48 km) a S/. 76,800 - Red agua (4.9 km) a S/. 740,700 - Conexin de agua (504) a S/. 59,976 - Capacitacin y mitigacin (1) a S/. 15,000 Sistema de Alcantarillado: - Red alcantarillado (4.1 km) a S/. 406,900 - Buzones (62) a S/. 74,400 - Conexin desage (504) a S/. 327,600 - Laguna de oxidacin a S/. 1 106,107

72

5.7

Viabilidad del Proyecto Tcnicamente:

La Alternativa seleccionada se justifica porque est de acuerdo con los objetivos trazados, y cumple con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su horizonte de vida til. La American Society Testing And Materials (ASTM) Comit D20 define Plstico como: Un material que contiene esencialmente molculas orgnicas de muy alto peso molecular, slido en su estado final y en alguna etapa de su fabricacin es formado por flujo a su forma final. Por tal motivo, las tuberas de PVC estn diseadas para trabajar dentro de su lmite elstico. Los materiales plsticos se comportan plstica o elsticamente en funcin de la temperatura, esfuerzo y tiempo.

Econmicamente: Componente de Sistema de Agua Potable: Construccin de reservorio, red de distribucin, Conexiones Domiciliarias, educacin sanitaria y capacitacin de personal, presenta un VAN de S/. 918,361 y TIR del 21%, haciendo el proyecto muy rentable en trminos econmicos y sociales.

Componente de Sistema de Alcantarillado, la alternativa propuesta y evaluada: Instalacin de Redes de Alcantarillado, Conexiones Domiciliarias de Desage y construccin de buzones, nos ofrece un ndice Costo Efectividad (ICE), de S/. 616/hab. beneficiado, haciendo el proyecto recomendable en trminos econmicos. Componente de Tratamiento de Aguas Residuales, de igual manera, la alternativa propuesta y evaluada: Construccin de estructuras de Lagunas de Oxidacin, nos ofrece un ndice Costo Efectividad (ICE), de S/.564/hab. beneficiado, haciendo el proyecto recomendable en trminos econmicos.

Ambientalmente:

Se ha elaborado un anlisis de los efectos ambientales que genera la

obra, siendo los impactos positivos mayores que los negativos, habindose tomado para estos ltimos, las medidas de mitigacin correspondientes.

Socio-culturalmente: La realizacin del proyecto generar bienestar a la Poblacin de la zona afectada, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto socioeconmico y cultural. Se reducirn los Gastos de atencin por salud, aumentando las posibilidades de trabajo e inversiones, propias de una poblacin con salud y servicios adecuados de saneamiento. Institucionalmente: 73

La ejecucin de la alternativa seleccionada est garantizada y guarda concordancia con los Objetivos Estratgicos Generales de la del Plan Operativa Anual del 2011 de la Municipalidad Distrital de Chicama, y la poltica del Sector de Saneamiento. En lo que se refiere a servicios bsicos de educacin, salud y saneamiento, la institucin nuestra tiene como Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, dotando de la infraestructura y el equipamiento necesarios, as como una mayor cobertura y calidad de los servicios bsicos de educacin, salud y saneamiento, siendo uno de sus Objetivos parciales: Incrementar la cobertura y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento bsico y uno de sus Objetivos especficos es Mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento bsico, a travs de la construccin de sistemas de abastecimiento de agua potable y desage.

74

6.

CONCLUSIONES a) El problema que se ha identificado es: Incremento de casos de Enfermedades Parasitarias y Digestivas en el sector Chicama Viejo, distrito de Chicama. b) Del anlisis de Medios Fines se determinaron las acciones correspondientes, plantendose como alternativas las siguientes:

Componente: Sistema de Agua potable Alternativa nica: Construccin de reservorio de concreto armado, lnea de aduccin, red de distribucin, Conexiones Domiciliarias, Educacin Sanitaria y Capacitacin de Personal, con una inversin de S/. 1 410,247 y costos de operacin y mantenimiento anuales, desde S/. 31 623 hasta S/. 35 224, todo a precios privados. En la evaluacin, el mtodo que se ha utilizado es de Costobeneficio, obteniendo un VAN de S/. 918,361 y TIR de 21% para la propuesta presentada.

Componente: Sistema de Alcantarillado Alternativa nica: Instalacin de Redes de Alcantarillado, Conexiones Domiciliarias de Desage y Construccin de Buzones, con una inversin de S/. 1 200,795 y costos de operacin y mantenimiento anuales desde S/. 4,920 hasta S/. 5,173, todo a precios privados. En la evaluacin de este componente se emple el mtodo Costoefectividad, obteniendo una poblacin promedio beneficiada de 1,610 habitantes. Asimismo, se obtuvo un ndice Costo Efectividad de S/. 616 / hab. beneficiado.

Componente: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa nica: Construccin de Lagunas de Oxidacin, con una inversin de S/. 1 106,107 y costos de operacin y mantenimiento anuales de S/. 2,660 hasta S/. 2,913, todo a precios privados. En la evaluacin de este componente se emple el mtodo Costoefectividad, obteniendo una poblacin promedio beneficiada de 1,610 habitantes. Asimismo, se obtuvo un ndice Costo Efectividad de S/. 564 / hab. beneficiado.

d)

Como se mencion, en la evaluacin se han utilizado los mtodos de Costo-efectividad y Costo-beneficio.

e) No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. An as, se cuenta con la implementacin de acciones de mitigacin.

75

7.

ANEXOS

76

ANEXO 1
LA LIBERTAD: POBLACIN TOTAL, SEGN DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS, 2005

DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO

POBLACIN TOTAL 1993

POBLACIN TOTAL 1/ 2005

TASA DE CRECIMIENTO

PER

22639443

27,219,264

1.5

LA LIBERTAD

1287383

1,599,096

1.8

TRUJILLO TRUJILLO EL PORVENIR FLORENCIA DE MORA HUANCHACO LA ESPERANZA LAREDO MOCHE POROTO SALAVERRY SIMBAL VICTOR LARCO HERRERA

604465 249983 81664 36235 20174 106622 28355 22284 4454 8377 3643 42674

794,652 287,592 137,564 38,858 39,604 152,329 33,503 30,072 3,884 13,657 4,325 53,264

2.3 1.2 4.4 0.6 5.8 3.0 1.4 2.5 -1.1 4.2 1.4 1.9

ASCOPE ASCOPE CHICAMA CHOCOPE MAGDALENA DE CAO PAIJAN

111,270 15945 14474 30590 2367 19536

121,179 7,616 16,394 10,379 3,208 22,865

0.7 -6.0 1.0 -8.6 2.6 1.3

77

RAZURI SANTIAGO DE CAO CASA GRANDE *

8214 20144 -

7,904 20,831 31,982

-0.3 0.3 -

BOLIVAR BOLIVAR BAMBAMARCA CONDORMARCA LONGOTEA UCHUMARCA UCUNCHA

17089 4629 2999 2567 2473 3167 1254

18,226 5,420 3,540 2,185 2,728 3,252 1,101

0.5 1.3 1.4 -1.3 0.8 0.2 -1.1

CHEPEN CHEPEN PACANGA PUEBLO NUEVO

60189 40465 10768 8956

74,726 45,932 17,112 11,682

1.8 1.1 3.9 2.2

JULCAN JULCAN CALAMARCA CARABAMBA HUASO

37067 15742 8116 8251 4958

36,803 15,580 7,079 7,553

-0.1 -0.1 -1.1 -0.7 2.4

ANEXO 2

6,591

Habitante POBLACION 2007 VIVIENDAS DENSIDAD 15,056 4,348 3.46 s Viviendas Hab/Viv

POBLACION 2010

78

N viviendas Densidad Poblacin

504 3.46 1,745

79

ANEXO 3
DESCRIPCION
DESNUTRICION EN MENORES DE 5 AOS

AOS 2006
58

2007
36 75 2453 1 2565

2008
84 188 3272 2 3546

2009
133 144 3149 2 3428

TOTAL
311 523 11791 6 12631

(%)
2.46% 4.14% 93.35% 0.05% 100.00%

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) 116 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) MUERTE INFANTIL TOTAL 2917 1 3092

80