f45 Programa Asso Ma

Departamento de Prevencin de Riesgos
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ASSO-MA
Fecha de Emisin: Enero 2007 Fecha de Revisin: Enero 2009
Realizado por: Ives Veas Tanco Jefe Departamento de Prevencin de Riesgos
Aprobado por: Alois Bencina Medar Gerente General
Revisin: 03
Departamento de Prevencin de Riesgos Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
prevencion@transportesbencina.cl
INTRODUCCIN
Transportes Bencina y Cia Ltda. Establece los estndares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (en adelante ASSO-MA) para cumplir con las exigencias del sistema de gestin, estos derivan en una serie de planes, los que a su vez determinan las actividades que permitirn el cumplimiento de los objetivos y metas. El alcance de la Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ASSO-MA) cubre todos los aspectos y actividades operacionales que tienen el potencial de afectar positiva o negativamente la seguridad, salud de las personas y el medio ambiente. La ASSO-MA cumple con los aspectos requeridos por las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, sustentando su desarrollo en una poltica y objetivos los cuales fomentan el mejoramiento continuo.
ESTANDARES DE GESTIN ASSO 1. LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD. 2. AUDITORIAS INTERNAS. 3. REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTROL DE DOCUMENTOS. 4. ADMINISTRACIN AMBIENTALES). 5. CAPACITACIN. 6. INVESTIGACIN DE INCIDENTES O SINIESTROS. 7. ESTADSTICA. 8. REFUERZO PROACTIVO AL CAMBIO. 9. SALUD OCUPACIONAL. 10. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL 11. MANEJO DE RESIDUOS 12. PLAN DE EMERGENCIA 13. CONTROLES 14. COMUNICACIONES DE RIESGOS (PELIGROS-ASPECTOS
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N1 LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD

1. SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 El Gerente General, Gerentes de reas y salud ocupacional y medio ambiente. 1.2 Involucrar a la Gerencia General y a sus Jefaturas en las actividades destinadas a proteger la salud, seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. 1.3 Asignar responsabilidades a las diferentes jefaturas para el cumplimiento de los objetivos de gestin. 1.4 El Gerente General manifiesta pblicamente su compromiso y responsabilidad con los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a travs del emisor y difusin de la poltica de gestin integrada. 1.5 El Gerente General evaluar mensualmente los avances del programa de ASSO-MA. 1.6 El Gerente General, Gerentes de rea y Jefaturas de rea, deben demostrar sus liderazgo con acciones en terreno, participando en investigacin de accidentes, incidentes, inspecciones y observaciones, capacitaciones, etc. 1.7 Cada Jefe de rea revisar el cumplimiento y el seguimiento de las acciones que en materia de ASSO-MA, se dispongan para la: - Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos - Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos - Implementacin de controles operacionales de cada uno de los peligros y aspectos ambientales conforme a evaluacin de significancia 2. PLAN DE GESTION 2.1 Lder y responsable del programa ASSO-MA 2.2 Coordinador del programa ASSO-MA 2.3 Gerentes y Jefes de rea 2.4 Realizacin del programa 2.5 Reuniones de Gestin ASSO-MA. Departamento de Prevencin de Riesgos Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 4 jefes de rea, deben demostrar su compromiso, responsabilidad y liderazgo frente a la poltica y los objetivos de seguridad,
2.6 Evaluacin Programa ASSO-MA.
3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION 3.1 LIDER Y RESPONSABLE DEL PROGRAMA ASSO-MA El Gerente General asume el compromiso, la responsabilidad y el deber de liderar el presente programa de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, as como, sus planes de gestin, soportando su liderazgo en la Poltica y los objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
3.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA ASSO-MA

El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente deber aplicar, difundir, monitorear y velar por los estndares de ASSO-MA y administrar los recursos proporcionados por Gerencia General, para el logro de los objetivos y metas en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
3.3 GERENTES Y JEFES DE AREA
Deben demostrar un liderazgo evidente y un compromiso proactivo para obtener el mximo desempeo de los estndares de ASSO-MA, este compromiso no radica solo a su rea sino a la totalidad de la empresa.
REA
GERENCIA GENERAL GERENCIA OPERACIONES PROYECTOS Y COSTOS RECURSOS HUMANOS DEPTO. PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE MANTENCIN Y OPERACIONES JEFATURA DE TALLER ADQUISICIN Y BODEGA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE AREA
ALOIS BENCINA MEDAR FRANCISCO BENCINA MEDAR ALOIS BENCINA KUZMANIC MARIANELA VENEROS PERDI IVES VEAS TANCO PEDRO MEDAR ARAYA FRANCISCO BENCINA MEDAR DAISY ZULETA DORIS OTAROLA
3.4 REUNIONES DE GESTIN Reuniones Planeadas de Gestin ASSO-MA: Queda establecido que dentro de los 10 primeros das del mes se realizar una reunin de gestin ASSO-MA, en la cual cada integrante del departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente (responsables de rea y flotas) informar la gestin mensual a la Gerencia General, Gerentes y Jefes de rea, se medirn aspectos como planificacin, ejecucin, cumplimiento y control de todos aquellos aspectos considerados en los estndares ASSO-MA. Reuniones No Planeadas de Gestin: Se podrn realizar reuniones no planeadas, a solicitud de Gerencia General, Gerentes de rea y Jefaturas de rea, estas sern dirigidas por quin solicita la reunin y se debern tratar temas relacionados con seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 3.5 EVALUACIN PROGRAMA ASSO-MA Los resultados se medirn en base al cumplimiento de los objetivos de ASSO-MA en forma trimestral, de acuerdo a las metas delineadas para estos, adems se entregan antecedentes cuantitativos de la las actividades ejecutadas durante todo el ao.
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N2 AUDITORIA INTERNAS

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 Establecer un programa de auditorias internas que permitir un control y seguimiento de las actividades de ASSO-MA. 1.2 El personal auditado debe estar comprometido con la poltica integrada de gestin y los objetivos ASSO-MA y responder por las actividades que caben bajo su responsabilidad. 1.3 La atencin de las no conformidades, productos no conformes, observaciones, mejoras continuas, etc., deben ser consideradas como prioritarias, afn de demostrar compromiso con la ASSO-MA. 1.4 Las auditorias internas servirn para medir el desempeo de los integrantes del departamento de prevencin de riesgos y medio ambiente. 1.5 El sistema auditado debe ser capaz de satisfacer la poltica y los objetivos de ASSOMA. 2.0 PLAN DE GESTIN 2.1 Programa de auditorias internas 2.2 Informes de auditoria 3.0 DESARROLLO DEL PLAN GESTIN 3.1 Programa de auditorias internas: Inicialmente se establecer un programa trimestral de auditorias, esto no implica que se realicen auditoria no planeadas del sistema ASSO-MA, estas cumplirn con la misma estructura que una programada. Posteriormente la frecuencia de auditorias ser definida considerando las variables evaluacin de los riesgos, importancia ambiental de las operaciones y los resultados de las auditorias previas, conforme al procedimiento para la Planificacin e Implementacin de de Auditorias Internas PSG-05
3.2 Informes de auditoria: Finalizada la auditoria se entregarn los aspectos encontrados en la reunin de cierre, cerrando con un informe escrito de los hallazgos a la Gerencia General en un plazo mnimo de entrega de 15 das.
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N3 REQUERIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVA VIGENTE

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 Identificar los requerimientos legales aplicables y los compromisos voluntarios asumidos por la empresa en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y mantener esta informacin actualizada. 1.2 Asegurar la disponibilidad de estos requisitos aplicables y el acceso a dicha documentacin. 1.3 Monitorear peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los otros suscritos por la empresa, a modo de asegurar su conformidad. 2.0 PLAN DE GESTIN 2.1 Matriz de cumplimiento legal 2.2 Control de documentos 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIN 3.1 Matriz de cumplimiento legal La identificacin de los requerimientos legales y otros suscritos por la empresa en materia ambiente, seguridad y salud ocupacional, se encuentran identificados en la matriz cumplimiento legal, la cual indica por cada normativa, los artculos aplicables, la especificacin del artculo, la forma de cumplimiento y ubicacin del respaldo de cumplimiento. En caso de existir incumplimiento de algn requisito, en la columna Cumplimiento se detalla el Programa de Gestin elaborado para resolver la deficiencia en el corto plazo, el cual debe contener la siguiente informacin: - Nombre del Programa; - Objetivo del Programa - Detalle de Actividades planificadas en el programa, responsables y plazos de ejecucin Prevencin de Riesgos, es responsable de mantener este informacin actualizada y a lo menos 1 vez al ao debe revisarla a modo de verificar estado de cumplimiento y posibles cambios en la legislacin o incorporacin de nuevos requisitos. Departamento de Prevencin de Riesgos Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 9
3.2 Control de documentos El control es llevado a cabo mediante un listado emitido por el jefe del departamento de prevencin de riesgos y medio ambiente, asegurar la veracidad de lo establecido. El almacenamiento y conservacin garantizarn que los documentos no sufran daos durante el periodo de mantencin o hasta su modificacin, las cuales sern difundidas a las reas involucradas, mediante E-Mail, la matriz de control de documentos ser revisado una vez al ao como mnimo. este listado se encuentran disponible para
10
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N4 ADMINISTRACIN DE RIESGOS (PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES)

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 La administracin de riesgos es aplicada a todos los procesos que identifique la empresa. 1.2 El proceso de administracin de riesgos tiende a Identificar los peligros y evaluar los riesgos, as como, los aspectos e impactos ambientales reas de la empresa. 1.3 Se mantendrn inventarios de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, as como, de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos al da, todo cambio que sufra una operacin, debe considerar la revisin de los inventarios y su posterior comunicacin. 1.4 La metodologa para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se encuentran desarrollados en el P-PR-09 y para la Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos en el procedimiento P-PR-10 2.0 PLAN DE GESTIN 2.1 Procedimiento de Identificacin de peligros y Evaluacin de Riesgos P-PR-09 2.2 Procedimiento de Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos P-PR-10 2.3 Matriz IPER (Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos) 2.4 Matriz IAEI (Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos) 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIN 3.1 Procedimiento de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (P-PR-09) Tiene como objetivo definir: La metodologa para identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las distintas actividades de la empresa. Establecer los controles operacionales a implementar conforme a significancia Mantener actualizada la matriz IPER. 11 existentes en las diferentes
3.2 Procedimiento de Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos (P-PR-10) Tiene como objetivo definir: La metodologa para identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales asociados a las distintas actividades de la empresa. Establecer los controles operacionales a implementar conforme a significancia Mantener actualizada la matriz IAEI.
3.3 Matriz IPER Se identificarn tres reas taller, administracin y conductores, cada una de ellas ser evaluada de acuerdo a lo dispuesto en el P-PR-09 3.4 Matriz IAEI Se identificarn tres reas taller, administracin y conductores, cada una de ellas ser evaluada de acuerdo a lo dispuesto en el P-PR-10
12
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N5 CAPACITACIN

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 La capacitacin tiene un valor fundamental en la mejora continua de las capacidades del personal, por lo cul cada trabajador debe someterse a un rgimen de instrucciones peridicas. 1.2 Capacitacin estar dirigida a entregar conocimientos sobre mtodos y tcnicas de prevencin de riesgos, salud ocupacional y medio ambiente. 1.3 Potenciar la cultura proactiva y autocuidado es el enfoque que se debe entrega en cada una de las capacitaciones. 1.4 La evaluacin de la capacitacin permitir conocer la efectividad de esta y el desarrollo de cada trabajador. 2.0 PLAN DE GESTIN 2.1 Programas de capacitacin 2.2 Evaluacin de la efectividad de la capacitacin.
3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIN 3.1 Programas de capacitacin Se desarrollan programas de capacitacin para las distintas flotas y reas de la empresa, cada responsable deber mantener al da la informacin del personal capacitando a la fecha de consulta. Los temas a desarrollar tendrn una estricta relacin con la actividad desarrollada, con nfasis en la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 3.2 Evaluacin de la efectividad de la capacitacin. La evaluacin ser en forma trimestral y considerar los aspectos entregados en el periodo, los cuales han sido calificados, esta informacin permitir entre otras cosas: evaluar la metodologa utilizada, el compromiso del personal, % personal capacitado, etc.
13
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N6 INVESTIGACIN DE INCIDENTES O SINIESTROS

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 Se Informarn, investigarn y analizarn todos los incidentes o siniestros que afecte o pueda afectar la seguridad, salud ocupacional y/o el medio ambiente, tomando acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar su ocurrencia o repeticin en el futuro. 1.2 El proceso incluye como mnimo Identificar, investigar y controlar las causas que originaron el acontecimiento no deseado, con el fin de corregir las fallas, omisiones y debilidades del sistema para evitar su repeticin. 1.3 El acontecimiento debe ser revisado segn lo descrito en los IPER (Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos). 1.4 Se establecer una tabla de Evaluacin y Clasificacin de Incidentes o Siniestros lo cual definir la metodologa a seguir. 1.5 Se constituir si fuese necesario un equipo de investigacin, el cual estar compuesto por el jefe directo del trabajador afectado o relacionado con el incidente ambiental ocurrido, un prevencionista, un representante del comit paritario de higiene y seguridad (si aplica) y en los casos que sea necesario por el Gerente General o el Gerente de Operaciones 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Sistema de Investigacin de Accidentes 2.1.1 Sistema de evaluacin y clasificacin del Incidente o siniestro. 2.1.2 Cadena de Investigacin. 2.1.3 Metodologas de investigacin. 2.1.4 Descripcin de la investigacin.
14
3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Sistema de Investigacin de Incidentes o Siniestros 3.1.2 Evaluacin y Clasificacin del Incidentes Este tem establece una diferencia entre las consecuencias de un incidente o siniestro sean estas lesiones y daos materiales o al medio ambiente. Para esto se establecen dos tipos de riesgo Potencial y Real El riesgo potencial se define como las probables consecuencias que se pudieron originar en el incidente o siniestro. El riesgo real es la cuantificacin total de los daos originados en el incidente o siniestro. Incidentes o siniestros con Lesiones y/o impacto ambiental ( ICL) NIVEL 1 2 Riesgo Potencial o Real Sin lesionados o sin impacto al ambiente perceptible Lesionados leves, TT medico ambulatorio; Dao ambiental provoca cambio notorio con respecto a la condicin original , reversible, asumiendo que puede ser controlada por el rea responsable Lesionados graves, Lesiones incapacitantes, Dao ambiental provoca cambio 3 reversible solo con la intervencin inmediata de medidas de control con considerable perdida financiera Fatales; Dao ambiental Aspecto con efecto de largo plazo y que requiere de acciones de reparacin o mitigacin, gran prdida financiera y o de imagen
Incidentes o siniestros con Daos Materiales ( ICDM) NIVEL 1 2 3 4 Riesgo Potencial Sin dao material Daos leves $50.000 a $ 1.000.000 Daos graves $1.000.000 a 5.000.000 Muy graves desde $5.000.000 NIVEL 1 2 3 4 Riesgo Real Sin dao material daos leves $50.000 a $ 1.000.000 Daos graves $1.000.000 a 5.000.000 Muy graves desde $5.000.000
15
3.1.2
Cadena de Investigacin
Recolectar toda la informacin para conocer que ocurri y cuando sucedi el incidente y quien o quienes se vieron involucrado s
Analizar y estudiar los hallazgos usando las metodologa s de investigaci n necesarias para saber como y porque sucedi el evento
Obtener aprendizaje s a partir de los hallazgos y desarrollar un plan de accin correctivo, de control y Seguimient o.
Informar sobre los hallazgos y comunicar las enseanzas claves a todos los involucrado s
3.1.3
Metodologa de Investigacin:
Dependiendo de la clasificacin del incidente o siniestro la investigacin deber ser realizada de la siguiente forma: Nivel 1: Reporte el incidente o siniestro, publicacin en panel. Nivel 2: Informe, ICAM (Opcional), publicacin en panel. Nivel 3: Pre-Informe, ICAM o Mtodo rbol de Causas (Recomendado), Constitucin de equipo de investigacin; Informe Final, publicacin en panel. Nivel 4: Pre-Informe, ICAM o Mtodo rbol de Causas (Obligatorio), Constitucin de equipo de investigacin; Informe Final (7 das despus de ocurrido el incidente o siniestro), publicacin en panel. 3.1.4 Descripcin de la Investigacin
Antes de establecer que tipo de mtodo de anlisis a utilizar e iniciar la investigacin es necesario considerar lo siguiente ocurrido incidente o siniestro:
a) b)
c)
En caso de lesionados (Administrar primeros auxilios y asistencia mdica). En caso de Dao ambiental (Contener el impacto, aplicar el estndar ASSO-MA N 11 Plan de Emergencias) Aislar el rea, evaluar los riesgos o impactos ambientales, clasificando el incidente o Siniestro. Departamento de Prevencin de Riesgos Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 16
d) e)
f) g)
Antes de iniciar la recoleccin debe examinar el lugar desde una perspectiva general, preservando la evidencia, identificando los testigos. Recopilar la mayor cantidad de informacin generada, posteriormente disgregar esta, considerando solo la que presenta mayor precisin y fiabilidad. Obtener declaraciones los ms pronto posible, as evitar las confusiones y alteraciones de la informacin. La obtencin de los datos que aporten a la investigacin debern basarse en las personas, el entorno, los equipos, los procedimientos e instructivos y la organizacin. Se deben utilizar preguntas como Quin?, Qu?, Cundo?, Dnde?, Por qu? Y cmo? Las declaraciones sern registradas con el lenguaje que utilicen los entrevistados El ambiente fsico debe ser inspeccionado buscando el origen de la tarea que se ejecutaba y las condiciones del entorno. l o los equipos involucrados deben ser examinados en su condicin, identificando cualquier elemento que este fuera de estndar, incluye programa de mantencin si existe. Sondear los procedimientos de trabajo, en cuanto a su disponibilidad, adecuacin y difusin; la programacin de las tareas, personal competente que las ejecuta. Considerar la responsabilidad y compromiso de los jefes de rea, puntualizando en las vas de comunicacin, condiciones de trabajo. Considerar fuentes adicionales como reglamentos, normativas, decretos y leyes; Adems informes mdicos, psicolgicos, sociales, competencias, historial. El pre-informe ser emitido durante las primeras 24 hrs., El informe final tendr un plazo de entrega de siete das despus de la ocurrencia del incidente o siniestro.
h) i) j)
k) l)
m)
n)
o)
p)
q)
17
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N7 ESTADISTICA

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 La gerencia general medir el desempeo de los estndares de ASSO-MA, a travs de los: - ndices de accidentabilidad de SSO (mensual, semestral y anual) - N de incidentes ambientales y el control de Movimiento de Residuos (control de generacin y salida). 1.2 Cumplir con el requerimiento legal, establecido en el la Ley 16.744, DC 40 titulo IV de las estadsticas de accidentes Art. 12, el DS148 y Plan de Gerenciamiento de Residuos Peligrosos. 1.3 Las estadsticas de seguridad sern de conocimiento publico por lo tanto deben ser difundidas ampliamente, por lo mecanismos que se entiendan como necesarios. 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Reuniones de Gestin 2.2 Panel de accidentabilidad SSO e Incidentes Ambientales 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Reuniones de gestin Queda establecido que dentro de los 10 primeros das del mes se realizar una reunin de gestin, en la cul el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos informar a la Gerencia General, Gerentes y Jefes de rea, e integrantes del mismo departamento, el estado de la accidentabilidad de SSO, desempeo ambiental y las conclusiones que estas merezcas.
3.2 Panel de Accidentabilidad SSO e Incidentes Ambientales

Cumplir la misin de informar pblicamente el estado actual de la gestin en SSO y Medio Ambiente, a travs de la presentacin informacin estadstica de SSO y Medio Ambiente (SSO: ndice de accidentabilidad, frecuencia y gravedad haciendo una diferenciacin entre las reas mas criticas de la organizacin-Medio Ambiente: N de Incidentes ambientales Departamento de Prevencin de Riesgos Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 18
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N8 REFUERZO PROACTIVO AL CAMBIO

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 La Gerencia General estimula el cambio conductual de los conductores y motiva su auto cuidado, as como el cuidado al medio ambiente, asignando al Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente las directrices a seguir necesarios. 1.2 Este cambio debe ser apoyado por las jefaturas, quienes mostrarn constantemente la necesidad apuntar hacia el logro de los objetivos operacionales con seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 1.3 El cambio esta sujeto al cumplimiento de los estndares de ASSO-MA, junto con la poltica y objetivos ASSO-MA. 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Campaa de refuerzo proactivo: Se evalan los siguientes aspectos. 2.1.1 Capacitacin conductores (Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente) 2.1.2 Transporte, Carga y Descarga. 2.1.3 Polticas Transportes Bencina y Cia Ltda. 2.1.4 Incidentes SSO y Medio Ambiente 2.1.5 Asistencia laboral y Cargos especiales 2.1.6 Clientes 2.1.7 Presentacin personal 2.1.8 Relaciones Interpersonales 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Campaa de refuerzo proactivo. Se evaluarn 8 itemes los cuales son iguales para cada una de las flotas, cada flota esta a cargo de un prevencionista quin se encargar de recopilar, administrar y entregar toda la informacin en forma mensual de los itemes evaluados, esta informacin ser y los recursos
19
recepcionada por los responsables de la evaluacin trimestral, para procesarla, determinando cuantos y quienes obtienen los estmulos destinados para esta campaa. 3.1.1 Capacitacin conductores: Cada conductor debe cumplir con un 100% de asistencia, se permitirn solo las inasistencias justificadas y la capacitacin debe ser reprogramada, quedan identificados como inasistencias los siguientes casos: 1. Cuando no existe certificado medico. 2. Si el conductor se encuentra en servicio y la inasistencia no es justificada por el Jefe de Operaciones. 3. Si el conductor es expulsado de la capacitacin por mal comportamiento. 4. Si el conductor se retira antes de que termine la capacitacin, sin previa solicitud del Jefe de operaciones. 5. Si el conductor no da cuenta con anticipacin de su inasistencia al Departamento de Prevencin de Riesgos. 3.1.2 Transporte, Carga y Descarga: A travs de los controles carreteros, lectura y anlisis de discos de diagrama se podr establecer el comportamiento vial de conductor, las infracciones cometidas, etc., estas actividades debern ser respaldas mediante registros, en el primer caso en el informe de control carretero debe especificar si se identificaron acciones inseguras, actos temerarios e incumplimientos a los estndares, leyes y normas, en el segundo caso los informes emitidos por los prevencionistas en la lectura de los discos de diagrama permitir ver los excesos de velocidad, manipulacin de instrumento, estndares de jornada y conduccin, etc. 3.1.3 Polticas Transportes Bencina y Cia Ltda.: Poltica Integrada de Gestin: se observar el cumplimiento a travs de los reclamos de cliente. Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: se observar a travs de las diferentes actividades definidas.
20
Alcohol y drogas: Se controlar mediante los controles de alcotest realizados por el D.P.R. y los narcotest definidos por la Gerencia General.
3.1.4 Incidentes Se registrarn todos los incidentes (SSO y Medio Ambiente) siendo motivo de evaluacin la totalidad de ellos, considerndose solo aquellos en los cuales el conductor tuvo participacin activa en el evento. 3.1.5 Asistencia laboral y Cargos especiales Se solicitar un informe con las inasistencia del mes a contabilidad y se solicitar un E-mail al jefe de operaciones comentado sobre que conductores no han demostrado compromiso con los cargos especiales. 3.1.6 Clientes Los reclamos de clientes y encuestas de satisfaccin que personalicen a uno o ms conductores por actos, omisiones y actitudes fuera de las establecidas por Transportes Bencina y la Empresa Mandante sern el documento aplicable para esta evaluacin. 3.1.7 Presentacin personal Se observar el uso del uniforme en los controles carreteros evidenciando mediante fotografas su no uso, adems se solicitar al Jefaturas de rea los antecedentes de su observacin. 3.1.8 Relaciones Interpersonales De acuerdo a la observacin de las Jefaturas de operaciones y contabilidad, identificando aquellos que de acuerdo a la evaluacin del Jefe de Operaciones y Jefe de Contabilidad, presenten problemas de aceptacin de rdenes, trato entre compaeros de trabajo y respeto por Jefaturas.
21
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N9 SALUD OCUPACIONAL 1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR

1.1 El control sistemtico de higiene y salud ocupacional incluye un programa de vigilancia mdica para los puestos expuestos a riesgos significativos. 1.2 Los elementos de proteccin personal son utilizados bajo un criterio, conocido por todos y administrado para su provecho. 1.3 Los exmenes preocupacionales incluyen un control de drogas, siendo su informacin de uso restringido y administrada por la Gerencia General. 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Estudio de Puestos de trabajo (Decreto 63 aprueba el reglamento de la ley 20001) 2.2 Plan de apoyo SSO Mutualidad. 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Estudio de Puestos de trabajo (Decreto 63 aprueba el reglamento de la ley 20001) Ser realizado por la Mutualidad. 3.2 Plan de apoyo SSO Mutualidad Se implementar un modelo de atencin de higiene ocupacional, realizando evaluaciones cuantitativas y cualitativas en las operaciones y la incorporacin de trabajadores a programas de vigilancia epidemiolgica.
22
23
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N10 ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL 1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR
1.1 La legislacin vigente establece la entrega sin costo de todos los elementos de proteccin personal, a cada trabajador que luego de una evaluacin de riesgos de un trabajo necesite de estos. 1.2 La inspeccin de los elementos de proteccin personal control y seguimiento de la entrega, permitir administrar correctamente los recursos. 1.3 La adquisicin de elementos de proteccin personal para trabajos especficos, se realizar previo a una identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Control de entrega y seguimiento de elementos de proteccin personal 2.2 Inspeccin de elemento de proteccin personal 2.3 Certificacin de calidad 2.4 Capacitacin
3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Control de entrega y seguimiento de elementos de proteccin personal Se controlar a travs de una planilla por flotas y reas de trabajo, esta entregar informacin del tiempo de duracin del E.P.P. por trabajador, permitiendo a su vez, si as se requiere un estudio de la durabilidad de los E.P.P. 3.2 Inspeccin de los elementos de proteccin personal Se controlar el uso, cuidado y mantencin de los E.P.P. Por parte de los trabajadores, esta se podr llevar a cabo durante controles mensuales.
24
3.3 Certificacin de calidad De acuerdo con lo establecido en el decreto n 18, se mantendrn los certificados de calidad de los elementos de proteccin personal que posean certificados de acuerdo a nuestros estndares nacionales. 3.4 Capacitacin La capacitacin del uso, cuidado y mantencin de los elementos de proteccin personal se encontrar inserta en los programas de capacitacin, esto ser sustentado por las capacitaciones que se reciban en forma externa por la asociacin chilena de seguridad y proveedores.
25
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N11 MANEJO DE RESIDUOS 1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR
1.1 Los planes de manejo de residuos estn confeccionados para proteger el medio ambiente de posibles impactos ambientales siendo ineludible el liderazgo que debe ejercer la gerencia general. 1.2 De vital importancia es la implementacin de reas y depsitos para el almacenamiento de los distintos tipos de residuos (domsticos, industriales y peligrosos). 1.3 La Gerencia General debe proporcionar los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con los simulacros de emergencia y evacuacin. 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Identificacin y Clasificacin de Residuos: 2.2 Almacenamiento de los Residuos 2.3 Transporte y Disposicin de Residuos. 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Identificacin y Clasificacin de Residuos Se deben identificar los residuos generados por cada uno de los distintos procesos realizados por la empresa. Esta actividad se realiza conforme al procedimiento P-PR-10 Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos , descrito en el Estndar 4 Administracin de Riesgos. Todos los residuos deben ser dispuestos conforme a la Sgte clasificacin:
TIPO RESIDU O RESIDUOS PELIGROSO S RESIDUOS DOMSTIC RESIDUOS RECICLABL ASERRN AZUL Bateras, Filtros de Aceite, Aceite Residual, Tubos fluorescentes, EPP contaminados, trapos contaminados, escoria de soldadura, contenedores de aceite, envases que contuvieron sustancias peligrosas, cartridge de impresora, toner. Vasos plsticos, residuos orgnicos de frutas y comidas provenientes de comedores, jugos, caf , bolsas de t. Papel y cartones, latas de bebidas y cervezas, botellas plsticas y de vidrio. COLOR RECIP MATERIAL A SER DEPOSITADO REA ADMINISTRATIVA, AREA OPERACIONAL, BAOS, COMEDORES, TALLERES, BODEGAS.
ROJO VERDE AMARI
L Neumticos, de Prevencin de lijas, filtros Departamentollantas, restos de lima,Riesgos de aire, herramientas en 26 RESIDUOS desuso, restos de varillas de Al y Acero, EPP, cuas y disco de esmeril en NEGRO INDUSTRIA Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional yvidrio, partes y Medio desuso, residuos de embalajes de plsticos y cartn, LES Ambiente despuntes de piezas, envases.
3.2 Almacenamiento de Residuos Una vez que los depsitos contenedores de residuos se llenen, deben ser dispuestos en la bodega destinada al Almacenamiento Temporal de Residuos. Esta bodega se encuentra debidamente autorizada por la autoridad sanitaria. El control de ingreso y salida de residuos es llevada por Prevencin de Riesgos, quienes poseen llave de esta bodega y registran los ingresos y salidas de materiales, en el formulario Manejo de Residuos mantenido en la Bodega de Almacenamiento Temporal de Residuos. 3.3 Transporte y Disposicin de Residuos 3.3.1 Transporte: El transporte de los residuos es realizada por la empresa o contratista, en ambos casos es requisito para esta actividad contar con autorizacion sanitaria. Los retiros son coordinados y controlados por el rea de Prevencin de Riesgos de Transportes Bencina. 3.3.2 Disposicin: La disposicin de los residuos que genera la empresa, es realizada en empresas autorizadas para este fin.
27
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N12 PLAN DE EMERGENCIA

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 Los planes e instructivos de emergencia y evacuacin que nacen del Procedimiento ante Emergencia P-PR-01 estn confeccionados para proteger la integridad y la vida del trabajador, as como, minimizar los impactos ambientales siendo ineludible el liderazgo que debe ejercer la gerencia general. 1.2 De vital importancia es la planificacin y programacin de simulacros que permitan medir la efectividad y el conocimiento de los procedimientos e instructivos. 1.3 La Gerencia General debe proporcionar los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con los simulacros de emergencia y evacuacin. 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Planes de emergencias 2.2 Plan de evacuacin 2.3 Programa de simulacros. 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Planes de emergencia Los distintos planes elaborados incluirn la metodologa de atencin de la emergencia, la definicin de las responsabilidades en las distintas etapas, as como las actividades de capacitacin del personal. 3.2 Plan de evacuacin Este plan incluir las vas de evacuacin existentes, calculo de salida de personal, planos de evacuacin, procedimiento de evacuacin, organizacin y responsabilidades.
28
3.3 Programa de simulacros Se establecer una programacin anual de simulacros, estos al finalizar sern evaluados de acuerdo a una pauta de de cumplimiento de los aspectos a revisar. PROGRAMA Plan de emergencia Plan de evacuacin 1 Semestre Julio de c/ao Mayo de c/ao 2 semestre Noviembre de c/ao septiembre de c/ao
29
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N13 CONTROLES 1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR

1.1 Los controles dispuestos para el monitoreo conductual de los trabajadores debe ser llevado a cabo sin interrupciones. 1.2 La Gerencia General debe proporcionar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el estndar. 1.3 Toda no conformidad detectada dentro de los procesos normales de trabajo debe ser sancionada, analizada y evaluada, proporcionando medidas de control para evitar su repeticin. 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Controles de Narcotest 2.2 Controles de Alcotest 2.3 Controles Carreteros 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Controles de Narcotest Son realizados durante el proceso de reclutamiento de personal, especficamente en el examen preocupacional, adems podrn realizarse segn disponga la Gerencia General, sin fecha ni hora declara, siendo la Mutualidad el organismo que tomar las muestras de anlisis. 3.2 Control de Alcotest Estos son de carcter obligatorio para todo el personal de la empresa (conductores, taller y administracin) y se llevarn a cabo al inicio de la jornada de trabajo semanal, por lo tanto y dependiendo de la flota, estos controles se ejecutaran los das domingos y lunes. El personal de taller se controlar todos los das lunes antes de iniciar sus labores. La tolerancia ser de 0.0 grs. De alcohol por lt de sangre, quin presente exceso de alcohol recibir una carta de amonestacin con copia a la inspeccin del trabajo, adems podrn estar sujetos a sanciones de orden administrativo, de acuerdo a lo descrito en la planilla de criterio de sanciones y reglamento interno. Departamento de Prevencin de Riesgos Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 30
Esta actividad ser realizada por el Departamento de Prevencin de Riesgos y si el jefe de esta rea a si lo considerase, el personal de la Guardia de Seguridad deber cooperar con el desarrollo de este estndar. 3.3 Controles de alcotest no programado Se realizan en forma aleatoria sin previo aviso de da y hora, en coordinacin con gerencia general y Jefe de rea. 3.3 Controles de Carreteros El estndar mnimo definido para la ejecucin de esta actividad es uno cada 15 das, ser llevado a cabo por personal del Departamento de Prevencin de Riesgos, adems si durante estas actividades se aprecian conductas inadecuadas, faltas a las polticas de calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, medio ambiente y empresas mandantes, incumplimiento u omisiones de Procedimientos de trabajo, el conductor recibir una carta de amonestacin y su comportamiento ser evaluado por la Gerencia General, de acuerdo a lo descrito en la planilla de criterios de sanciones. Control Carretero Diurno y Nocturno Metodologa: Consiste en ejecutar un control de la flota (Combustible, Qumicos, Tolva y otros) en las rutas que habitualmente utilizan, registrando la totalidad de los vehculos controlados, adems de toda accin subestandar del conductor o condicin subestandar de la carretera, en un informe con copia a Gerencia General y Gerencia de Operaciones. Horario: entre las 09:00 hrs. y las 19:00 hrs.; Entre las 22:00 hrs. y las 04:00 hrs. Personal involucrado: uno o dos Prevencionistas Equipos: Vehculo, pistola radar, maquina fotogrfica, planilla de control. Objetivos: Control cumplimiento ley 18.290, resoluciones MTT, manejo a la defensiva, disposiciones de la empresa mandante y Transportes Bencina, control disco de diagrama, revisin de cabina, medicin de velocidad.
31
Anlisis de Ruta Metodologa: Este anlisis permite visualizar las condiciones fsicas y ambientales que deben sortear los conductores de las flotas (Combustible, Qumicos, Tolva y otros), permitiendo tomar las medidas de control y las herramientas necesarias para ejecutar el transporte de la forma ms segura posible. Se dejar registro en un informe con copia a Gerencia General y Gerencia de Operaciones. Horario: a definir entre Gerencia de Operaciones y Departamento de Prevencin de Riesgos. Personal involucrado: Jefe de operaciones, uno o dos Prevencionistas Equipos: Vehculo, pistola para medir velocidad, maquina fotogrfica, planilla de control., Halgeno. Objetivos: Anlisis de las condiciones de la calzada y berma, curvas y contra curvas, pendientes ascendentes y descendentes, sealizaciones, trafico, condiciones climticas, etc. Control de Viaje y Conduccin Metodologa: Consiste en realizar el viaje con el conductor de cualquier flota (Combustible, Qumicos, Tolva), siguiendo todo el itinerario del viaje desde la salida de taller o planta, conduccin, descarga y retorno, para esto se debe contar con la autorizacin escrita del Gerente General para viajar como acompaante Horario: a definir entre Gerencia de Operaciones y Departamento de Prevencin de Riesgos. Personal involucrado: uno o dos Prevencionistas Equipos: Vehculo, pistola para medir velcoidad, maquina fotogrfica, planilla de control, Halgeno. Objetivos: Observar el comportamiento del conductor durante el viaje y cuando realiza el proceso de carga y descarga de producto (observacin de desempeo) etc. Control de Disco de Tacografo Se encuentra especificado en el procedimiento de registro y control de discos de diagrama P-PR-02, el cual incluye la planilla de sanciones que define que medidas que se deben adoptar, por cualquier situacin anmala que se identifique en el control del disco Departamento de Prevencin de Riesgos 32 Estndares de Administracin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
por Ej.: excesos de velocidad, manipulacin de discos de diagrama y tacografo, no uso y llenado incorrecto de discos de diagrama y cualquier accin del conductor que comprometa el uso y manipulacin del Bencina y Cia Ltda. Estndares de Jornada y Conduccin. Se establece un documento que establece y regula tiempos destinados a las operaciones de carga, transporte y descarga de productos para cada flota, estos tiempos sern controlados por los responsables de cada flota, mediante la lectura de los discos de diagrama, GPS y libreta de viajes, para las medidas a tomar en caso de incumplimiento del estndar de conduccin y jornada de un conductor, se utilizara la planilla de criterios de sanciones. Los estndares de jornada y conduccin pueden varias de acuerdo al tipo de servicio (Kilometrajes, restricciones horarias, productos transportados, necesidades del cliente, disponibilidad de flota, etc.), pudiendo establecer un estndar distinto al establecido, este debe perseguir siempre la seguridad e integridad del conductor ser aprobado, este estndar debe ser aprobado por la Gerencia General. Check List. Se realiza un chequeo mensual por equipo por las diferentes flotas, las desviaciones encontradas sern corregidas en el momento, por lo cual todo equipo antes de salir de las instalaciones, debe contar con todos los elementos y equipos descritos en el check list. tacografo y de los discos de diagrama, que involucre el incumplimiento de la legislacin vigente y las normativas de Transportes
33
ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N14 COMUNICACIN

1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR 1.1 El proceso de comunicacin interna y externa est definido para asegurar la efectividad en el traspaso de informacin entre los distintos niveles jerrquicos de la empresa y las partes interesadas. 1.2 El proceso de comunicacin clarifica las responsabilidades y autoridades para realizar comunicaciones dirigidas hacia partes interesadas externas. 2.0 PLANES DE GESTIN 2.1 Comunicacin Interna 2.2 Comunicacin Externa 3.0 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIN 3.1 Comunicacin Interna Toda informacin concerniente a gestin, es difundida dentro de la organizacin, para este fin se disponen de diversos medios tales como:
Correo Electrnico Memorndum, carta Reuniones Paneles Informativos Capacitaciones Participacin activa del personal en el desarrollo, revisin de procedimientos e instrucciones de trabajo. Participacin activa del personal en el levantamiento de los peligros y aspectos ambientales.
34
3.2 Comunicacin Externa 3.2.1 Comunicacin General Toda comunicacin externa es centralizada en el departamento de Gestin Integrada (formado por el rea de calidad y el de Seguridad y Medio Ambiente). Desde este departamento se canaliza (segn necesidad) al cargo, parte interesada o entidad que corresponda. En caso de comunicacin que salga de la empresa hacia el exterior (a entes gubernamentales, fiscalizadores o clientes), debe ser previamente revisada y aprobada por la Gerencia. 3.2.2 Comunicacin de Aspectos Ambientales Significativos Respecto de la comunicacin al exterior de los Aspectos Ambientales Significativos, la Gerencia General ha decidido no comunicar, salvo requerimientos de estamentos gubernamentales, fiscalizadores o clientes. En tal caso, la comunicacin externa debe estar debidamente revisada y aprobada por dicha gerencia.
35
CONTROL DE CAMBIOS
N 01 Fecha 26 marzo 2007 Modificacin Se modifica el estndar n 9 Salud Ocupacional, incorporando los planes de apoyo de la Mutualidad. 02 04 julio 2007 Se modifica el nombre del estndar n6 de investigacin de accidentes e incidentes a investigacin de incidentes o siniestros 03 01 Octubre 2007 Se incluye en el programa ASSO, la variable ambiental, se incorporan dos nuevo estndar para el manejo de residuos y el proceso de comunicaciones 04 28 Abril 2008 Se modifica la fecha de ejecucin del plan de evacuacin 36
para el mes de mayo, ya que se instalara alarma y baliza de emergencia.
37

f45 Programa Asso Ma

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

f45 Programa Asso Ma

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Departamento de Prevencin de Riesgos

ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ASSO-MA

Fecha de Emisin: Enero 2007 Fecha de Revisin: Enero 2009

Realizado por: Ives Veas Tanco Jefe Departamento de Prevencin de Riesgos

Aprobado por: Alois Bencina Medar Gerente General

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N1 LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD

2.6 Evaluacin Programa ASSO-MA.

3.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA ASSO-MA

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N2 AUDITORIA INTERNAS

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N3 REQUERIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVA VIGENTE

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N4 ADMINISTRACIN DE RIESGOS (PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES)

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N5 CAPACITACIN

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N6 INVESTIGACIN DE INCIDENTES O SINIESTROS

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N7 ESTADISTICA

3.2 Panel de Accidentabilidad SSO e Incidentes Ambientales

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N8 REFUERZO PROACTIVO AL CAMBIO

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N9 SALUD OCUPACIONAL 1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR

ROJO VERDE AMARI

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N12 PLAN DE EMERGENCIA

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N13 CONTROLES 1.0 SATISFACCIN DEL ESTANDAR

ESTNDAR DE GESTIN ASSO-MA N14 COMUNICACIN

para el mes de mayo, ya que se instalara alarma y baliza de emergencia.

Вам также может понравиться