Oramento Pblico e Recursos Hdricos

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Consultores Legislativos: Vitor Vieira Vasconcelos Rodrigo Conde Bata da Costa

Maio de 2011

Roteiro
Histrico do Planejamento Pblico Planos de Governo PMDI PPAG LDO LOA Oramento da Semad Principais programas e aes na rea de Recursos Hdricos Compensao por Uso de Recursos Hdricos

FHIDRO
Possibilidades de atuao do Frum Mineiro de Comits de Bacia

Histrico do Planejamento Pblico

Reforma administrativa de 1967 Reforma administrativa de 1995
Eficincia no servio pblico
Incorporao de caractersticas da iniciativa privada

Emenda Constituio n 19, de 1998

Avaliao de Desempenho Instituies Servidores Contrato de gesto Atendimento de metas

Autonomia gerencial e financeira

Histrico do Planejamento Pblico

Minas Gerais 2002 at hoje
Choque de Gesto / Estado para Resultados

Planejamento
Oramento Acordo de Resultados

Sistema Oramentrio
PMDI Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado PPAG Plano Plurianual de Ao Governamental LDO Lei de Diretrizes Oramentrias
Longo prazo Mdio prazo 4 anos Curto prazo 1 ano Curto prazo 1 ano

LOA Lei Oramentria Anual

SISTEMA ORAMENTRIO VISO GERAL

PMDI

PPAG

LDO LOA

Sistema Oramentrio
PMDI
20082023
20082011 2011
Viso de Futuro Objetivos Estratgicos reas de Resultado

Diretrizes Estratgicas

LOA PPAG

Projetos Estruturadores Programas Associados Programas Especiais Valores Plurianuais

Detalhamento da Receita Detalhamento da Despesa
Materializao da Estratgia em Polticas Pblicas

Detalhamento de Valores

Fluxo de Processo de Planejamento, Oramento e Monitoramento das Aes Governamentais

Planejamento e Oramento
Elaborao PPAG

Elabora o PMDI

Execuo do Oramento
Reviso Oramento

Elaborao LDO

Elaborao LOA

Monitoramento
Reviso Planejamento

Avaliao

DINMICA DE PLANEJAMENTO PBLICO

Prximo mandato 1 ano

Mandato do Governador 4 anos

1 ano 2 ano 3 ano 4 ano

PMDI
PPAG
30/9 Elaborao
30/9 Reviso 30/9 Reviso 30/9 Reviso

LDO

15/5 Elaborao

15/5 Elaborao

15/5 Elaborao

15/5 Elaborao

LOA

30/9 Elaborao

30/9 Elaborao

30/9 Elaborao

30/9 Elaborao

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado PMDI Viso de futuro 7 Estratgias setoriais

Desafios

11 reas de Resultado

Objetivos

estratgicos
Resultados

finalsticos
Iniciativas a realizar

5 Eixos estratgicos (Destinatrios)

PMDI (2007-2023) REAS DE RESULTADO

Defesa Social Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce Educao de Qualidade Inovao, Tecnologia e Qualidade Investimento e Valor Agregado da Produo Logstica de Integrao e Desenvolvimento Protagonismo Juvenil

Qualidade Ambiental
Rede de Cidades e Servios Reduo da Pobreza e Incluso Produtiva Vida Saudvel

MINAS: O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER

PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 2007/2023

Perspectiva Integrada do Capital Humano

Investimento e Negcios

Integrao Territorial Competitiva

Rede de Cidades

Equidade e Bem-estar

Sustentabilidade Ambiental

ESTADO PARA RESULTADOS

Investimento e Valor Agregado da Produo Inovao, Tecnologia e Qualidade Logstica de Integrao e Desenvolvimento Reduo da Pobreza e Incluso Produtiva
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce

QUALIDADE FISCAL

Educao de Qualidade Vida Saudvel Protagonismo Juvenil

Rede de Cidades e Servios Qualidade Ambiental Defesa Social

PESSOAS INSTRUDAS, SAUDVEIS E QUALIFICADA S

DESTINATRIOS DAS POLTICAS PBLICAS

JOVENS PROTAGONISTAS EMPRESAS DINMICAS E INOVADORAS EQUIDADE ENTRE PESSOAS E REGIES CIDADES SEGURAS E BEM CUIDADAS

QUALIDADE E INOVAO EM GESTO PBLICA

REAS DE RESULTADOS

Resultados Finalsticos Qualidade Ambiental

Objetivos Estratgicos Qualidade Ambiental

Aprimorar a gesto de bacias hidrogrficas, visando disponibilidade e qualidade da gua e reduo dos conflitos em torno de seu uso. Reduzir a contaminao das guas de Minas Gerais.

Conservar o Cerrado e recuperar a Mata Atlntica.

Promover a gesto eficiente dos passivos de minerao e indstrias. Promover investimentos privados com externalidades ambientais positivas. Ampliar o tratamento de resduos slidos. Adotar metas de sustentabilidade e qualidade ambiental e consolidar o sistema de monitoramento.

Ampliar o percentual do territrio ambientalmente protegido e promover a

gesto eficiente das unidades de conservao.

Consolidar o sistema de informao ambiental e de monitoramento. Concluir o Zoneamento Econmico-Ecolgico (uso da terra).

Resultados Finalsticos Vida Saudvel

Resultados Finalsticos Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri

Plano Plurianual de Ao Governamental PPAG

Etapas de Formulao/Reviso do PPAG e LOA

Formulao no Poder Executivo (1 semestre) Reviso pelo Poder Legislativo (2 semestre) Emendas pelo Poder Legislativo Execuo

Monitoramento
Poder Executivo Poder Legislativo Bimestral Anual (Junho)

Participao popular na discusso e reviso do Planejamento Pblico

Consultoria Temtica
Enti dade PLE Parecer Relator
PL Parlam. PL Parlam. PL Parlam.

Emenda CPP

Propostas

CPP

Votao

Emenda

FFO

Emenda Relator

Req. Enti dade

PL Parlam. PL Parlam. PL Parlam.

PROCESSO LEGISLATIVO ESPECIAL Elaborao e Reviso do Planejamento Pblico

Gestores Pblicos
Emenda Parlam.

Emenda Parlam.

Gabinetes Parlamentares

PPAG Revisto

LOA Elaborada

PPAG
rea de Resultado Programa Ao

Plano Plurianual de Ao Governamental PPAG

PPAG 2008-2011

13 reas de Resultado (11+2)

56 Programas Estruturadores

 rea de Resultados

Objetivos estratgicos Resultados finalsticos

Programa

Governamental

Indicador de programa

Programas estruturadores
Programas associados Programas especiais

Ao

Finalidade Meta fsica (produto) Meta financeira Regionalizao

PPAG 2010

Conceitos
Unidade Gestora Unidade Oramentria

Lei Oramentria Anual LOA

Conceitos
Receitas (Fonte)
Receitas livres

Receitas vinculadas

Conceitos
Autorizao oramentria

Liberao de recursos financeiros

Oramento

Estrutura bsica da LOA

Programa X

Dotaes Oramentrias

Ao 1
Detalhamento da despesa Grupo Modalidade Fonte Procedncia

Ao 2
Detalhamento da despesa Grupo Modalidade Fonte Procedncia

Ao N
Detalhamento da despesa Grupo Modalidade Fonte Procedncia

(...)

Alteraes na LOA
Crdito Adicional Contingenciamento (via decreto)

Valores do Oramento Pblico 2011

Oramento Total 46,8 bilhes

Programas Estruturadores 4,9 bilhes Programas Associados ou Especiais 41,9 bilhes Emendas de Participao Popular Emendas Parlamentares 0,02 bilho 0,22 bilho

Oramento 2011
LOA: 45 bilhes
Recursos incomprimveis: Demais recursos: 38,8 bilhes 6,2 bilhes

Acordo de Resultados Resultados Finalsticos

Projetos Estruturadores Programas Associados

Agenda Setorial do Choque de Gesto

Acordo de Resultados 1 etapa

Indicadores de Racionalizao do Gasto e Melhoria do Desempenho

Desdobramento das metas por equipe

Acordo de Resultados 2 etapa

Monitoramento
Poder Executivo
Bimestral

Poder Legislativo
Anual (meio do ano) Audincias de Reviso (fim do ano)

Monitoramento 2010

Novos Instrumentos de Planejamento

Desenvolvimento Integrado em Redes

Lei Delegada n 180, de 2011

I rea de apoio ao Governo e s relaes institucionais;
II rea de Planejamento, Gesto e Finanas; III rea de Direitos Sociais e de Cidadania; IV rea de Desenvolvimento Sustentvel.

Lei Delegada n 180, de 2011

IV rea de Desenvolvimento Sustentvel: a) Rede de infraestrutura; b) Rede de desenvolvimento rural; c) Rede de desenvolvimento sustentvel e de cidades;

d) Rede de tecnologia e inovao;

e) Rede de identidade mineira.

Lei Delegada n 180, de 2011

Rede de Desenvolvimento Sustentvel e de Cidades
Meio Ambiente

Agricultura
Agricultura Familiar

Habitao
reas Metropolitanas

Lei Delegada n 180, de 2011

Instrumentos de Administrao Transversal
I - Comits Temticos; II - Fruns Especializados de Polticas Pblicas; III - Conferncias Participativas de Polticas Pblicas; IV - Audincias Pblicas; V - Consulta Pblica; VI - Conselhos de Polticas Setoriais; VII - Portais Institucionais, integrantes de sistemas oficiais, sistemas de informaes e base de indicadores da governana; VIII - Agenda de Melhorias; IX - Cmaras Multissetoriais de Polticas Pblicas; X - Unidades Administrativas Regionais; e XI - instrumentos correlatos, desde que oficializados ou integrados por processos colaborativos formais.

Oramento Sisema

Despesas por Unidade Oramentria Sisema

Despesas por Fonte Oramentria Sisema

Oramento Valores autorizados X Valores utilizados pelo Sisema

450.000.000,00 400.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor Despesa Realizada Valor Crdito Autorizado

Principais Investimentos em Recursos Hdricos

Execuo dos principais programas estruturadores que tratam de recursos hdricos

2010
Consolidao da gesto de recursos hdricos em bacias hidrogrficas Desenvolvimento Sustentvel de Recursos Hdricos Revitalizao do Rio das Velhas Meta 2010 Convivncia com a seca e incluso produtiva Saneamento bsico: mais sade para todos Vida no Vale Copanor

Valor crdito inicial (milhes de R$)

Valor despesa realizada (milhes de R$)

12,8 27,1 18,8 22,8 18,1 80,1

19 37,6 0,7 13,3 24,3 100,1

Nota: Os recursos da Copasa para aes em saneamento no constam nesta tabela, pois no figuram no oramento do Estado. Conforme indica o relatrio de autoria da empresa referente ao ano de 2009, esses investimentos foram de R$ 516,10 milhes para sistemas de abastecimento de gua, R$ 495 milhes para sistemas de coleta e tratamento de esgotos.
Fonte: Armazm Siafi (dados de janeiro de 2011) e http://www.mzweb.com.br/copasa/ web/arquivos/Demonstracoes_Financeiras_Anuais_31122009.pdf. Acesso em janeiro de 2011.

Principais Aes em Recurso Hdricos para 2011

Programa 011 Consolidao da Gesto de Recursos Hdricos em Bacias Hidrogrficas Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Meta financeira (millhes de R$) 10,8

Ao 1017 Elaborao e implementao de planos de recursos hdricos Fhidro Planos diretores/enquadramentos dos corpos dgua 11 unidades Ao 1026 Implantao de redes de monitoramento da qualidade da gua Redes de monitoramento da gua implantadas e em operao 2 redes de monitoramento de gua 1,4 Ao 1055 Elaborao do estudo de disponibilidade hdrica x demanda - Fhidro Estudos elaborados Ao 4252 Apoio aos comits de bacia hidrogrfica Comits de bacias apoiados 36 comits 6,3 1 estudo 0,5

Ao 1011 Acompanhamento e implementao de planos de recursos hdricos UPGRHs com consulta pblica realizada 11 unidades 40,4

Ao 4032 Desenvolvimento de recursos hdricos e cadastramento de usos e usurios UPGRHs selecionada com cadastramento executado 4 unidades de planejamento 0,3 Ao 1016 Fomento e consolidao da cobrana pelo uso de recursos hdricos Cobranas implantadas 2 unidades de planejamento 10,2

Ao 4038 Campanha de regularizao dos usos de recursos hdricos UPGRHs com usurios convocados 3 unidades 0,4

Programa 113 Desenvolvimento Sustentvel de Recursos Hdricos Meta financeira (milhes de R$) Ao 4496 Desenvolvimento de atividades de educao, capacitao e pesquisa aplicada em guas Atividade de capacitao realizada 10 atividades 0,95 Programa/ Ao/ Produto Meta fsica

Ao 4031 Tratamento e consistncia dos dados de monitoramento da quantidade e qualidade da gua Relatrio de acompanhamento elaborado Ao 4036 Apoio gesto de recursos hdricos Projeto apoiado 8 projetos 28,2 Ao 4043 Apoio gesto de recursos hdricos - recursos reembolsveis Projeto apoiado Ao 4044 Monitoramento da qualidade da gua Rede de monitoramento da gua implantada e em 4 operao redes de 1,7 1 projeto 5 5 relatrios 2,7

monitoramento da gua

Ao 4088 Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hdricos - Pr-gua Sistema de abastecimento de gua implantado 4 sistemas 1,3 Ao 1200 Estruturao do Sistema Estadual de Informaes sobre Recursos Hdricos Mdulo implantado 2 mdulos 0,4

Programa 046 Revitalizao do Rio das Velhas - Meta 2014 Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Ao 1124 Apoio s aes de interveno de saneamento e fundos de vale Recursos desembolsados 100 %

Meta financeira (milhes de R$)

Ao 5013 Integrao das aes de monitoramento da qualidade da agua Monitoramentos implantados 1 monitoramento 0 Ao 1020 Elaborao de projetos de intervenes de saneamento para os municpios fora da concesso da Copasa Projetos elaborados Ao 4160 Educao ambiental e mobilizao - Meta 2014 Relatrios elaborados Ao 5014 Intervenes de saneamento e fundos de vale Esgoto coletado tratado Ao 5006 Extenso ambiental Projetos implantados Ao 1319 Viabilizao da navegao turstica Projetos elaborados 1 projeto 0,3 10 projetos 0 80% 0 2 relatrios 0,3 7 projetos 0,35

Programa 059 Convivncia com a Seca e Incluso Produtiva Programa/ Ao/ Produto Ao 1375 Construo de reservatrios Projetos elaborados 200 projetos 0,2 Ao 1400 Melhoria da qualidade e quantidade de recursos hdricos Projetos apoiados 2 projetos 2,5 Meta fsica Meta financeira (milhes de R$)

Ao 1056 Monitoramento hdrico e alerta de secas no semi-rido Sistemas concebidos, implantados e mantidos 1 sistema 1,3

Ao 1043 Construo de reservatrios de gua no semirido mineiro Reservatrios construdos Ao 1398 Centro Integrado de Convivncia com a Seca Centros apoiados Ao 1101 Aes emergncias de convivncia com a seca Demanda homologada atendida 100% 9,8 1 centro 0,1 45 reservatrios 6,2

Programa 048 Saneamento Bsico: mais sade para todos Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Meta financeira (milhes de R$) Ao 3003 Implantao, ampliao e melhoria dos sistemas de abastecimento de gua em localidades com concesso da Copasa Economias residenciais de gua atendidas 117.780 economias residenciais 271 Ao 3004 Implantao, ampliao e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitrio em localidades com concesso da Copasa Economias residenciais de esgoto atendidas 100.600 economias residenciais 264 Ao 3005 Implantao dos sistemas de tratamento de esgoto sanitrio em localidades com concesso da Copasa Esgoto coletado tratado 74 % 198 Ao 1163 Implantao do sistema estadual de informaes de saneamento Municpios abrangidos 863 municpios 0,7

Ao 4665 Implantao, ampliao e melhoria de sistemas de esgotamento sanitrio em localidades fora da rea de concesso da Copasa Sistemas implantados 18% de execuo fsica 0,01 Ao 4172 Implantao, ampliao e melhoria de sistemas de esgotamento sanitrio em localidades fora da rea de concesso da Copasa Sistemas implantados 18 sistemas 12,8 Ao 4176 Implantao, ampliao e melhoria de sistemas simplificados de abastecimento de gua em localidades fora da rea de concesso da Copasa Sistemas de abastecimento de gua implantados 31 sistemas 2,6 Ao 4188 Implantao de sistemas de tratamento de esgoto sanitrio em localidades fora da concesso da Copasa Sistemas de tratamento de esgoto implantados 6 unidades 1 Ao 4200 Instalao de mdulos sanitrios em residncias de famlias de baixa renda Mdulos sanitrios instalados 714 mdulos sanitrios 2,9

Programa 053 Vida no Vale - Copanor Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Meta financeira (milhes de R$) Ao 1079 - Implantao e operao dos sistemas de gua e esgoto Sistemas implantados 85 sistemas 80,1

Ao 1143 Atendimento a pequenas comunidades Sistemas implantados 50 sistemas 0,5

Compensao Financeira por Uso de Recursos Hdricos

Fonte 31

Compensao Financeira por Uso de Recursos Hdricos

Conceito:
6,75% do valor de produo da energia de hidreltrica aproveitada para servio pblico Iseno para PCHs

Base legal:
Lei n 7.990, de 1989 Lei n 8.001, de 1990 Lei n 9.648, de 1998

Compensao Financeira por Uso de Recursos Hdricos

Arrecadao Distribuio (%) Destinatrio Vinculao

50 % Livre

45%

Estado

50 % FHIDRO

6%
45%
Municpios

Livre

3% 3%

MMA MME

Sistema Nacional de Recursos Hdricos

4%

FNDCT MMA

0,75%

Cobrana pelo uso da gua

FHIDRO Fundo de Recuperao, Proteo e Desenvolvimento Sustentvel das Bacias Hidrogrficas do Estado de Minas Gerais

FHIDRO
Base legal:
Lei Estadual n 15.910, de 2005.
Decreto Estadual n 44.314, de 2006.

FHIDRO
Aplicao:
Projetos ou empreendimentos de proteo e melhoria dos recursos hdricos. Projetos de destinao de resduos slidos urbanos. Unidades de conservao (supervit do ano anterior). Bolsa Verde (10% do Fhidro). Modalidade diversa, aprovada pelo Grupo Coordenador (excepcionalidades).

FHIDRO

Modalidades de Aplicao

at 30 % Reembolsvel no mnimo 70 % No Reembolsvel

FHIDRO
Fontes:
50% da Compensao Financeira por Uso de Recursos Hdricos. Recursos Ordinrios do Oramento.
Transferncias da Unio. Outras.

FHIDRO Valor autorizado X Valor utilizado

Valor Despesa Realizada Valor Crdito Autorizado

80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unidades de Conservao (aquisio de imveis por inverso financeira)

70.000.000,00

60.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Crdito Autorizado - No Gasto Valor Despesa Realizada

FHIDRO
Art. 5, 5:
O supervit financeiro do FHIDRO, apurado ao trmino de cada exerccio fiscal, ser mantido em seu patrimnio.
(Redao dada pelo art. 1 da Lei n 18.024, de 2009)

Como funciona?
Setembro PL PPAG Calcular quanto realmente sobrou do Fhidro no ano anterior

Autorizao do FHIDRO para o prximo ano

Janeiro Monitoramento do Ano Anterior Ver quanto recebeu da Fonte 31 da Unio e calcular 50% Ver quanto gastou do Fhidro Acrescentar o que sobrou no ano anterior com a previso de 50% da Fonte 31 para o prximo ano

Simulao
Previso do Fhidro para 2010 Sobraram 42,1 milhes do Fhidro em 2010 ?? 135 milhes ??

71,7 milhes

Janeiro de 2011 Monitoramento do Ano Anterior Recebeu 139,2 milhes da Fonte 31 em 2010. (50% = 69,6 milhes) Gastou 27,5 milhes do Fhidro em 2010

Disponibilidade para 2011 42,1 milhes que sobraram no ano anterior + a previso de 50 % da Fonte 31 para 2011 ( 70 milhes??)

Contabilidade do Fhidro
Milhes de R$

Previsto 50% da Fonte 31 Realizado Supervit

2006 2007 2008 2009 2010 2011 57,2 59,4 77,4 75,6 71,7 84,3 60,5 1,7 58,8 65,7 2,8 62,9 64,4 42,5 21,9 71 67,7 3,3 69,6 27,5 42,1

Modificao na Lei do Fhidro

Possibilidades de atuao do Frum Mineiro de Comits de Bacia

Influenciar na elaborao do PPAG no Poder Executivo. Participar das audincias pblicas do PPAG na Assembleia Legislativa. Monitoramento do PPAG Relatrios bimestrais pela Seplag Audincia de Monitoramento Anual pela Assembleia Legislativa

Outras Fontes de Recursos

Recursos Federais
Revitalizao do Rio So Francisco

Cobrana pelo Uso da gua Compensao Ambiental

Licenciamentos Multas Acordos do Ministrio Pblico

Obrigado
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Gerncia Geral de Consultoria Temtica Gerncia de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel

Consultores Legislativos Vitor Vieira Vasconcelos vitor.vasconcelos@almg.gov.br Rodrigo Conde Bata da Costa baeta@almg.gov.br (31) 2108-7596/7685