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Maio de 2011
Roteiro
Histrico do Planejamento Pblico Planos de Governo PMDI PPAG LDO LOA Oramento da Semad Principais programas e aes na rea de Recursos Hdricos Compensao por Uso de Recursos Hdricos
FHIDRO
Possibilidades de atuao do Frum Mineiro de Comits de Bacia
Planejamento
Oramento Acordo de Resultados
Sistema Oramentrio
PMDI Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado PPAG Plano Plurianual de Ao Governamental LDO Lei de Diretrizes Oramentrias
Longo prazo Mdio prazo 4 anos Curto prazo 1 ano Curto prazo 1 ano
PMDI
PPAG
LDO LOA
Sistema Oramentrio
PMDI
20082023
20082011 2011
Viso de Futuro Objetivos Estratgicos reas de Resultado
Diretrizes Estratgicas
LOA PPAG
Detalhamento de Valores
Planejamento e Oramento
Elaborao PPAG
Elabora o PMDI
Execuo do Oramento
Reviso Oramento
Elaborao LDO
Elaborao LOA
Monitoramento
Reviso Planejamento
Avaliao
PMDI
PPAG
30/9 Elaborao
30/9 Reviso 30/9 Reviso 30/9 Reviso
LDO
15/5 Elaborao
15/5 Elaborao
15/5 Elaborao
15/5 Elaborao
LOA
30/9 Elaborao
30/9 Elaborao
30/9 Elaborao
30/9 Elaborao
11 reas de Resultado
Objetivos
estratgicos
Resultados
finalsticos
Iniciativas a realizar
Qualidade Ambiental
Rede de Cidades e Servios Reduo da Pobreza e Incluso Produtiva Vida Saudvel
Investimento e Negcios
Rede de Cidades
Equidade e Bem-estar
Sustentabilidade Ambiental
QUALIDADE FISCAL
REAS DE RESULTADOS
Monitoramento
Poder Executivo Poder Legislativo Bimestral Anual (Junho)
Emenda CPP
Propostas
CPP
Votao
Emenda
FFO
Emenda Relator
Gestores Pblicos
Emenda Parlam.
Emenda Parlam.
Gabinetes Parlamentares
PPAG Revisto
LOA Elaborada
PPAG
rea de Resultado Programa Ao
PPAG 2008-2011
56 Programas Estruturadores
rea de Resultados
Programa
Governamental
Indicador de programa
Programas estruturadores
Programas associados Programas especiais
Ao
PPAG 2010
Conceitos
Unidade Gestora Unidade Oramentria
Conceitos
Receitas (Fonte)
Receitas livres
Receitas vinculadas
Conceitos
Autorizao oramentria
Oramento
Dotaes Oramentrias
Ao 1
Detalhamento da despesa Grupo Modalidade Fonte Procedncia
Ao 2
Detalhamento da despesa Grupo Modalidade Fonte Procedncia
Ao N
Detalhamento da despesa Grupo Modalidade Fonte Procedncia
(...)
Alteraes na LOA
Crdito Adicional Contingenciamento (via decreto)
Programas Estruturadores 4,9 bilhes Programas Associados ou Especiais 41,9 bilhes Emendas de Participao Popular Emendas Parlamentares 0,02 bilho 0,22 bilho
Oramento 2011
LOA: 45 bilhes
Recursos incomprimveis: Demais recursos: 38,8 bilhes 6,2 bilhes
Monitoramento
Poder Executivo
Bimestral
Poder Legislativo
Anual (meio do ano) Audincias de Reviso (fim do ano)
Monitoramento 2010
Agricultura
Agricultura Familiar
Habitao
reas Metropolitanas
Oramento Sisema
450.000.000,00 400.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010
Consolidao da gesto de recursos hdricos em bacias hidrogrficas Desenvolvimento Sustentvel de Recursos Hdricos Revitalizao do Rio das Velhas Meta 2010 Convivncia com a seca e incluso produtiva Saneamento bsico: mais sade para todos Vida no Vale Copanor
Nota: Os recursos da Copasa para aes em saneamento no constam nesta tabela, pois no figuram no oramento do Estado. Conforme indica o relatrio de autoria da empresa referente ao ano de 2009, esses investimentos foram de R$ 516,10 milhes para sistemas de abastecimento de gua, R$ 495 milhes para sistemas de coleta e tratamento de esgotos.
Fonte: Armazm Siafi (dados de janeiro de 2011) e http://www.mzweb.com.br/copasa/ web/arquivos/Demonstracoes_Financeiras_Anuais_31122009.pdf. Acesso em janeiro de 2011.
Programa 011 Consolidao da Gesto de Recursos Hdricos em Bacias Hidrogrficas Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Meta financeira (millhes de R$) 10,8
Ao 1017 Elaborao e implementao de planos de recursos hdricos Fhidro Planos diretores/enquadramentos dos corpos dgua 11 unidades Ao 1026 Implantao de redes de monitoramento da qualidade da gua Redes de monitoramento da gua implantadas e em operao 2 redes de monitoramento de gua 1,4 Ao 1055 Elaborao do estudo de disponibilidade hdrica x demanda - Fhidro Estudos elaborados Ao 4252 Apoio aos comits de bacia hidrogrfica Comits de bacias apoiados 36 comits 6,3 1 estudo 0,5
Ao 1011 Acompanhamento e implementao de planos de recursos hdricos UPGRHs com consulta pblica realizada 11 unidades 40,4
Ao 4032 Desenvolvimento de recursos hdricos e cadastramento de usos e usurios UPGRHs selecionada com cadastramento executado 4 unidades de planejamento 0,3 Ao 1016 Fomento e consolidao da cobrana pelo uso de recursos hdricos Cobranas implantadas 2 unidades de planejamento 10,2
Ao 4038 Campanha de regularizao dos usos de recursos hdricos UPGRHs com usurios convocados 3 unidades 0,4
Programa 113 Desenvolvimento Sustentvel de Recursos Hdricos Meta financeira (milhes de R$) Ao 4496 Desenvolvimento de atividades de educao, capacitao e pesquisa aplicada em guas Atividade de capacitao realizada 10 atividades 0,95 Programa/ Ao/ Produto Meta fsica
Ao 4031 Tratamento e consistncia dos dados de monitoramento da quantidade e qualidade da gua Relatrio de acompanhamento elaborado Ao 4036 Apoio gesto de recursos hdricos Projeto apoiado 8 projetos 28,2 Ao 4043 Apoio gesto de recursos hdricos - recursos reembolsveis Projeto apoiado Ao 4044 Monitoramento da qualidade da gua Rede de monitoramento da gua implantada e em 4 operao redes de 1,7 1 projeto 5 5 relatrios 2,7
monitoramento da gua
Ao 4088 Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hdricos - Pr-gua Sistema de abastecimento de gua implantado 4 sistemas 1,3 Ao 1200 Estruturao do Sistema Estadual de Informaes sobre Recursos Hdricos Mdulo implantado 2 mdulos 0,4
Programa 046 Revitalizao do Rio das Velhas - Meta 2014 Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Ao 1124 Apoio s aes de interveno de saneamento e fundos de vale Recursos desembolsados 100 %
Ao 5013 Integrao das aes de monitoramento da qualidade da agua Monitoramentos implantados 1 monitoramento 0 Ao 1020 Elaborao de projetos de intervenes de saneamento para os municpios fora da concesso da Copasa Projetos elaborados Ao 4160 Educao ambiental e mobilizao - Meta 2014 Relatrios elaborados Ao 5014 Intervenes de saneamento e fundos de vale Esgoto coletado tratado Ao 5006 Extenso ambiental Projetos implantados Ao 1319 Viabilizao da navegao turstica Projetos elaborados 1 projeto 0,3 10 projetos 0 80% 0 2 relatrios 0,3 7 projetos 0,35
Programa 059 Convivncia com a Seca e Incluso Produtiva Programa/ Ao/ Produto Ao 1375 Construo de reservatrios Projetos elaborados 200 projetos 0,2 Ao 1400 Melhoria da qualidade e quantidade de recursos hdricos Projetos apoiados 2 projetos 2,5 Meta fsica Meta financeira (milhes de R$)
Ao 1056 Monitoramento hdrico e alerta de secas no semi-rido Sistemas concebidos, implantados e mantidos 1 sistema 1,3
Ao 1043 Construo de reservatrios de gua no semirido mineiro Reservatrios construdos Ao 1398 Centro Integrado de Convivncia com a Seca Centros apoiados Ao 1101 Aes emergncias de convivncia com a seca Demanda homologada atendida 100% 9,8 1 centro 0,1 45 reservatrios 6,2
Programa 048 Saneamento Bsico: mais sade para todos Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Meta financeira (milhes de R$) Ao 3003 Implantao, ampliao e melhoria dos sistemas de abastecimento de gua em localidades com concesso da Copasa Economias residenciais de gua atendidas 117.780 economias residenciais 271 Ao 3004 Implantao, ampliao e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitrio em localidades com concesso da Copasa Economias residenciais de esgoto atendidas 100.600 economias residenciais 264 Ao 3005 Implantao dos sistemas de tratamento de esgoto sanitrio em localidades com concesso da Copasa Esgoto coletado tratado 74 % 198 Ao 1163 Implantao do sistema estadual de informaes de saneamento Municpios abrangidos 863 municpios 0,7
Ao 4665 Implantao, ampliao e melhoria de sistemas de esgotamento sanitrio em localidades fora da rea de concesso da Copasa Sistemas implantados 18% de execuo fsica 0,01 Ao 4172 Implantao, ampliao e melhoria de sistemas de esgotamento sanitrio em localidades fora da rea de concesso da Copasa Sistemas implantados 18 sistemas 12,8 Ao 4176 Implantao, ampliao e melhoria de sistemas simplificados de abastecimento de gua em localidades fora da rea de concesso da Copasa Sistemas de abastecimento de gua implantados 31 sistemas 2,6 Ao 4188 Implantao de sistemas de tratamento de esgoto sanitrio em localidades fora da concesso da Copasa Sistemas de tratamento de esgoto implantados 6 unidades 1 Ao 4200 Instalao de mdulos sanitrios em residncias de famlias de baixa renda Mdulos sanitrios instalados 714 mdulos sanitrios 2,9
Programa 053 Vida no Vale - Copanor Programa/ Ao/ Produto Meta fsica Meta financeira (milhes de R$) Ao 1079 - Implantao e operao dos sistemas de gua e esgoto Sistemas implantados 85 sistemas 80,1
Fonte 31
Base legal:
Lei n 7.990, de 1989 Lei n 8.001, de 1990 Lei n 9.648, de 1998
50 % Livre
45%
Estado
50 % FHIDRO
6%
45%
Municpios
Livre
3% 3%
MMA MME
4%
FNDCT MMA
0,75%
FHIDRO Fundo de Recuperao, Proteo e Desenvolvimento Sustentvel das Bacias Hidrogrficas do Estado de Minas Gerais
FHIDRO
Base legal:
Lei Estadual n 15.910, de 2005.
Decreto Estadual n 44.314, de 2006.
FHIDRO
Aplicao:
Projetos ou empreendimentos de proteo e melhoria dos recursos hdricos. Projetos de destinao de resduos slidos urbanos. Unidades de conservao (supervit do ano anterior). Bolsa Verde (10% do Fhidro). Modalidade diversa, aprovada pelo Grupo Coordenador (excepcionalidades).
FHIDRO
Modalidades de Aplicao
FHIDRO
Fontes:
50% da Compensao Financeira por Uso de Recursos Hdricos. Recursos Ordinrios do Oramento.
Transferncias da Unio. Outras.
80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FHIDRO
Art. 5, 5:
O supervit financeiro do FHIDRO, apurado ao trmino de cada exerccio fiscal, ser mantido em seu patrimnio.
(Redao dada pelo art. 1 da Lei n 18.024, de 2009)
Como funciona?
Setembro PL PPAG Calcular quanto realmente sobrou do Fhidro no ano anterior
Janeiro Monitoramento do Ano Anterior Ver quanto recebeu da Fonte 31 da Unio e calcular 50% Ver quanto gastou do Fhidro Acrescentar o que sobrou no ano anterior com a previso de 50% da Fonte 31 para o prximo ano
Simulao
Previso do Fhidro para 2010 Sobraram 42,1 milhes do Fhidro em 2010 ?? 135 milhes ??
71,7 milhes
Janeiro de 2011 Monitoramento do Ano Anterior Recebeu 139,2 milhes da Fonte 31 em 2010. (50% = 69,6 milhes) Gastou 27,5 milhes do Fhidro em 2010
Disponibilidade para 2011 42,1 milhes que sobraram no ano anterior + a previso de 50 % da Fonte 31 para 2011 ( 70 milhes??)
Contabilidade do Fhidro
Milhes de R$
2006 2007 2008 2009 2010 2011 57,2 59,4 77,4 75,6 71,7 84,3 60,5 1,7 58,8 65,7 2,8 62,9 64,4 42,5 21,9 71 67,7 3,3 69,6 27,5 42,1
Obrigado
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