ANEXO 12 FORMATO Y GUA PARA LA ELABORACIN DE PROPUESTAS DE SUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSIN TIPO I y II ANEXO 12.

.1: FORMATO DE PROPUESTA (SUBPROYECTOS TIPO I y II) 1) INFORMACIN GENERAL SOBRE EL SUBPROYECTO 1.1) SUBPROYECTO 1.1.1 Ttulo del Subproyecto: AGROPROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DE HIERBAS AROMTICAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DEL DISTRITO DE COCHORCO 1.1.2 Palabras clave: Transformacin, Hierbas Aromticas, Comercializacin, Cochorco 1.1.3 Actividad: Agrcola 1.1.4 Producto: Hierbas Aromticas: Manzanilla, menta y hierba luisa 1.1.5 Localizacin: Distrito Cochorco, Provincia de Snchez Carrin, Departamento La Libertad 1.1.6 Regin natural: Sierra Norte 1.1.7 Circunscripcin poltica (Departamento, Provincia, Distrito): Departamento La Libertad, Provincia de Snchez Carrin, Distrito Cochorco. 1.1.8 Duracin del subproyecto en meses: 12 meses 1.1.9 Fecha tentativa de inicio: Diciembre del 2006 1.2) ENTIDAD PROPONENTE 1.2.1 Nombre de la Entidad Proponente: ASOCIACIN DE PRODUCTORES DEL DISTRITO DE COCHORCO ASPRODIC 1.2.2 Nombre de la Persona de Contacto: Elisa Villegas Rabanal 1.2.3 Direccin de la Entidad Proponente: Jr. Jos Faustino Snchez Carrin s/n (Ex-Casa Hacienda), Aricapampa 1.2.4 Localizacin de la Entidad Proponente: La Libertad-Snchez Carrin-Cochorco 1.2.5 Telfono: 044-825322 1.2.6 Fax: * Este dato se solicita en otro formulario 1.2.7 Correo electrnico: asprodic@yahoo.es

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1.3) ENTIDADES PARTICIPANTES 1.3.1) ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEMANDANTES Entidad Proponente Nombre de la Organizacin: ASOCIACIN DE PRODUCTORES DEL DISTRITO DE COCHORCO Siglas de la Organizacin: ASPRODIC Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito): La Libertad, Snchez Carrin, Cochorco Direccin: Jr. Jos Faustino Snchez Carrin s/n (Ex-Casa Hacienda) Telfono: 044-825322; 044-441592 Fax: Correo Electrnico: asprodic@yahoo.es Fecha de Fundacin: Junio del 2006 Inscripcin en Registros Pblicos: Fecha 25/08/2006 Partida N 11006031 Titulo N 2006 0349 RUC: 20481404160 N total de Asociados: 38 N de Asociados que se espera atender con la presente propuesta: 70 Nmero total de clientes de servicios: 70 Breve historia de la Organizacin: La Asociacin de Productores del Distrito de CochorcoASPRODIC, es una organizacin sin fines de lucro, producto de la necesidad de los agricultores de contar con una organizacin propia que defienda sus intereses y busque soluciones a las necesidades de carcter social, organizativo, econmico y bsicamente de comercializacin de sus productos. Estructuralmente cuenta con un Consejo Directivo constituido por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Secretario de Economa, Secretario de Capacitacin y Difusin, Secretario de Asuntos Productivos, Secretario de Comercializacin, Secretario de Relaciones Institucionales y Secretario de Fiscalizacin. La experiencia en gestin la viene desarrollando a travs de un proyecto presentado a la Unin Europea (PRODELICA), para lo cual se ha aliado con socios estratgicos como: Municipalidad Distrital de Cochorco y la Agencia Agraria Snchez Carrin del Ministerio de Agricultura, desarrollando actividades de fortalecimiento de capacidades y habilidades en los aspectos tcnico-sociales para la produccin y transformacin de hierbas aromticas. Teniendo como productos hierba deshidratada, aceite esencial y filtrantes. ASPRODIC, esta en permanente bsqueda de apoyo de entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales, a fin de lograr darle vida orgnica institucional y de esta forma participe del ansiado desarrollo integral y sostenible. Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta: Los asociados de ASPRODIC tienen una amplia experiencia en el cultivo de hierbas aromticas tales como: manzanilla, menta, hierba luisa, entre otras especies. Esta experiencia incluye desde la instalacin del cultivo hasta la cosecha. Sin embargo, se ha notado deficiencias en el manejo post cosecha y comercializacin de estos productos. Proyectos en ejecucin: Proyecto: PRODUCCIN COMERCIAL Y TRANSFORMACIN DE HIERBAS AROMTICAS, financiado por la Municipalidad Distrital de Cochorco, PRODELICA y ASPRODIC, desde enero 2006 hasta marzo 2007. 1.3.2) Coordinadora tcnica Nombre de la Persona: ELISA VILLEGAS RABANAL Grado de instruccin: Magster

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Especialidad: Ingeniero Agrnomo Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito): Cajamarca - Celendin - Jos Glvez Direccin: Pj. Santo Domingo N 165-D. Cajamarca Telfono y Fax: 076-313315, cel: 044-9958923 Correo Electrnico: eli_villegasr@yahoo.com.mx Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta: Ingeniero Agrnomo con estudios de post grado en Horticultura. Estado de Mxico, Chapingo, Mxico. Experiencia en la implementacin del proyecto Fomento del Cultivo de Hierbas Aromticas en Cajamarca con la ONG Cuencas, as como en la implementacin y ejecucin del Proyecto Produccin Comercial y Transformacin de Hierbas Aromticas en el distrito de Cochorco. Participacin en eventos como: Primer Curso Internacional de Planta Medicinales y Aromtica Valle Grande, Agricultura ecolgicamente apropiada y proteccin vegetal ecolgicamente apropiada, Formacin de inspectores en certificacin de productos ecolgicos y Gestin de sistemas agrcolas sostenibles. Aptitud y experiencia de trabajo en zonas de sierra en altitudes sobre los 3500 msnm, comunicacin fluida interpersonal e interinstitucional, buena disposicin para realizar trabajos en equipo. Experiencia en la direccin de proyectos productivos, administracin de organizaciones de productores, comercializacin de productos agrcolas, extensin agrcola y asistencia tcnica. Experiencia en educacin de adultos, transferencia de tecnologa agronmica. Buen conocimiento de la realidad agrcola nacional, especialmente en el espacio geogrfico del departamento de La Libertad y Cajamarca. Capacidad de planeamiento, anlisis y criterio para toma de decisiones, liderazgo, organizacin, innovacin, iniciativa, creatividad. Proyectos o servicios en ejecucin: Formulacin, implementacin y ejecucin del Proyecto Produccin Comercial y Transformacin de Hierbas Aromticas en el puesto de Jefe del Proyecto. Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia: Eco. Amaro Figueroa Vergara Email: amaro163@yahoo.es Ing. Walter Esquivel Marios Email: walter-esquivel@prodelica.org Sr. Luis Rebaza Chvez Email: luchinrebaza@hotmail.com Ing. Cesar Villar Email: natocvv@yahoo.es Ing. Antenor Florindez Daz Email: aflorindez@yahoo.es 1.3.3) COLABORADORES Colaborador 1 Nombre de la Institucin: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO Siglas de la Institucin: Fecha de Fundacin: Diciembre del 1950 Rol como Colaborador: La Municipalidad Distrital de Cochorco contribuir al desarrollo y ejecucin del subproyecto en mencin, aportando para ello con recursos monetarios y no monetarios. Aporta dinero para el cofinanciamiento de los servicios? si, S/.6,342.74 Nuevos Soles. Tipo de Institucin: Municipalidad Distrital Pblica o Privada: Pblica Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito): La Libertad-Snchez Carrin-Cochorco Direccin: JR. SANCHEZ CARRION S/N (ARICAPAMPA) LA LIBERTAD Telfono: Correo Electrnico: municochorco@yahoo.es Pgina web: Breve historia de la Institucin: La Municipalidad Distrital de Cochorco, participar como entidad colaboradora del subproyecto, as como en el monitoreo de las actividades y resultados a desarrollar en el proceso de ejecucin del proyecto. La municipalidad sostiene que el rol actual es el de asumir el protagonismo en el Desarrollo Econmico del distrito, con esa perspectiva es que la Municipalidad cuenta con el rea de Desarrollo Econmico (ADE) para coordinar

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acciones en temas agropecuarios. A travs del ADE brinda servicio de asistencia tcnica a los productores del distrito de Cochorco en temas diversos (agrcolas y pecuarios) para lo cual realiza alianzas con diversas instituciones pblicas y privadas. Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta: La Municipalidad Distrital de Cochorco viene apoyando al desarrollo del Proyecto Produccin Comercial y Transformacin de Hierbas Aromticas, en la cual ha logrado una gran experiencia en gestin de proyectos productivos con fortalecimiento organizacional. Proyectos o servicios en ejecucin: Proyecto: Produccin Comercial y Transformacin de Hierbas Aromticas. Proyecto: Produccin de Palto Proyecto: Produccin de Mango Proyecto: Fortalecimiento al rea de Desarrollo Econmico Servicio de asistencia tcnica a los agricultores del distrito de Cochorco. Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia: Municipalidad Provincial de Snchez Carrin PRODELICA Colaborador 2 Nombre de la Institucin: AGENCIA AGRARIA SNCHEZ CARRIN Siglas de la Institucin: Fecha de Fundacin: Rol como Colaborador: La Agencia Agraria Snchez Carrin contribuir al desarrollo y ejecucin del subproyecto en mencin; aportando para ello con recursos no monetarios. Aporta dinero para el cofinanciamiento de los servicios? Cunto?: NO Tipo de Institucin: Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura Pblica o Privada: Pblica Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito): La Libertad, Snchez Carrin, Huamachuco Direccin: Av. 10 de Julio N 702 Telfono: 044-440199 Fax: Correo Electrnico: audias_1@yahoo.es Pgina web: Breve historia de la Institucin: La Agencia Agraria de Snchez Carrin se encargar de realizar la promocin de las cadenas productivas de hierbas aromticas en el mbito regional y nacional. En el desarrollo del proyecto, participar como entidad colaboradora con sus recursos humanos, principalmente de sus reas de Promocin Agraria, OIA y SENASA, as mismo participar en el monitoreo y la evaluacin de los resultados. Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta: La Agencia Agraria de Snchez Carrin cuenta con una gran experiencia en la ejecucin y conduccin de proyectos productivos en el mbito provincial como distrital, as como existe una gran fortaleza por el personal adecuado con el que cuenta para el fortalecimiento organizacional. Proyectos o servicios en ejecucin: La Agencia Agraria Snchez Carrin viene cooperando con varios proyectos al nivel de la provincia de Snchez Carrin con diferente organizaciones pblicas y/o privadas tales como: proyecto Produccin comercial y transformacin de hierbas aromticas en convenio con la Municipalidad Distrital de Cochorco, el proyecto Integrando y replicando tecnologas para productores de papa de escasos recursos, en coordinacin con CARE- PERU, as como brinda apoyo a ADRA - PERU, CEDEPAS, etc. y brindando servicios como informacin de precios, mercado, etc. Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia: Municipalidad Provincial de Snchez Carrin CARE - PERU Municipalidades Distritales
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1.3.4) OFERENTES DE SERVICIOS PROPUESTOS Oferente 1 Nombre de la Persona: JOS RONAL OTINIANO VILLANUEVA Grado de instruccin: Magster Especialidad: Ingeniero Agrnomo Servicios que brindar: Fortalecimiento de Capacidades en Gestin Empresarial a la Organizacin Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito): La Libertad, Snchez Carrin, Huamachuco Direccin: Jr. Santiago Zavala N 410 Telfono: 044-441592 , cel: 076-9973198 Correo Electrnico: otiniano@yahoo.com Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta: Ingeniero Agrnomo con estudios de Post Grado. Estado de Mxico, Texcoco, Mxico. Experiencia en fortalecimiento de capacidades: 05 aos, capacidad para liderar y administrar grupos humanos, experiencia en establecer relaciones interinstitucionales para el trabajo en asocio con instituciones pblicas, privadas y organizaciones de productores. Experiencia en la direccin de proyectos productivos, administracin de organizaciones de productores, comercializacin de productos agrcolas, extensin agrcola y asistencia tcnica. Experiencia en educacin de adultos. Capacidad de planeamiento, anlisis y criterio para toma de decisiones, liderazgo, organizacin, innovacin, iniciativa, creatividad. Proyectos o servicios en ejecucin: Proyecto Produccin Comercial y Transformacin de Hierbas Aromticas en el puesto de Asesor Organizacional. Servicio de consultara en comercializacin de productos agropecuarios. Consultara en liderazgo y gestin empresarial. Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia: Eco. Amaro Figueroa Vergara Email: amaro163@yahoo.es Ing. Walter Esquivel Marios Email: walter-esquivel@prodelica.org Sr. Luis Rebaza Chvez Email: luchinrebaza@hotmail.com Ing. Renee Castillo Castillo Email: rcastillo@care.org.pe Dr. Guillermo Fras Martinelli Email: gfrias@care.org.pe Oferente 2 Nombre de la Persona: HECTOR GONZALES PUELLES Grado de instruccin: Superior completa Especialidad: Ingeniero Agrnomo Servicios que brindar: Fortalecimiento a la Cadena Productiva Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito): Lambayeque, Chiclayo, Chiclayo Direccin: Urbanizacin Manuel Arvalo, N A9 interior 45 La Esperanza Trujillo Telfono: 044-441592 Fax: Correo Electrnico: audias_1@yahoo.es Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta: Ingeniero Agrnomo con experiencia en el fortalecimiento de cadenas productivas y articulacin al mercado. Proyectos o servicios en ejecucin: Brinda su servicio como jefe de la Agencia Agraria de Snchez Carrin Oferente 3 Nombre de la Persona: RAUL JUSTO FERNNDEZ SEGURA Grado de instruccin: Superior completa

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Especialidad: Administracin Servicios que brindar: Asistencia en gestin y comercializacin Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito): Huamachuco, La Libertad Direccin: Jr Surez 1135 Huamachuco-Snchez Carrin Telfono: 044-9831717 Fax: Correo Electrnico: raul_10060@hotmail.com Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta: Profesional con amplia experiencia en administracin de organizacin de productores, comercializacin de productos para exportacin. Proyectos o servicios en ejecucin: Consultaras en administracin de organizaciones de productores. Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia M. Sc. Violeta Claros Aguilar. Universidad Nacional de Trujillo Lic. Vctor Peralta Loyola. Universidad Nacional de Trujillo Ms. ESPINOZA POLO, Demfilo. Universidad Nacional de Trujillo Resumen del Equipo Tcnico Institucin oferente a la que pertenece (precisar si pertenece a alguna institucin o si es independiente) No pertenece a una entidad oferente No pertenece a una entidad oferente No pertenece a una entidad oferente No pertenece a una entidad oferente Principales funciones a desempear como parte del Equipo Tcnico Lder del Equipo Tcnico. Asesor Organizacional de proyecto y fortalecimiento en gestin empresarial. Fortalecimiento de la Cadena Productiva. Asistente en Gestin y Comercializacin.

Nombre Elisa Villegas Rabanal Jos Ronal Otiniano Villanueva Hctor Gonzles Puelles Ral Justo Fernndez Segura

Especialidad Ingeniero Agrnomo Ingeniero Agrnomo Ingeniero Agrnomo Administrador

2) PLAN DE NEGOCIOS QUE SUSTENTA EL SUBPROYECTO 2.1.1 Antecedentes de la problemtica: La Asociacin de Productores del Distrito de Cochorco (ASPRODIC) esta conformada por 38 miembros fundadores como productores de hierbas aromticas, los mismos que han iniciado la produccin de hierbas aromticas (manzanilla, menta y hierba luisa) en febrero del 2006. Desde sus inicios ASPRODIC, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Cochorco y PRODELICA; han desarrollado las siguientes actividades. 1. Desarrollo de capacidades en los aspectos tcnicos sociales para la produccin de hierbas aromticas. 2. Manejo del sistema de produccin de las hierbas. 3. Instalacin de la planta de transformacin en filtrantes y aceite esencial. 4. Articulacin al mercado. A la fecha con ciertas dificultades en la ejecucin de dichas actividades. De manera
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general podemos decir que la demanda es insatisfecha y creciente cada da. Sin embargo, se ha determinado que el problema central es: Tcnicas ineficientes en manejo post cosecha, procesamiento y dbil articulacin al mercado aceite esencia les y filtrantes. En el distrito de Cochorco se registra un rendimiento promedio de 9.5 toneladas de hierbas aromticas en fresco por hectrea, que en trminos comparativos con el departamento de Cajamarca y Ayacucho es relativamente alto (8 t/ha y 6t/ha respectivamente). Sin embargo existen prdidas hasta en 20% de la produccin, en el manejo post cosecha y el procesamiento, debido bsicamente a las malas practicas de manufactura. Realizando diversas capacitaciones en Buenas Practicas de Agricultura (BPA) y Buenas Practicas de Manufactura (BPM), desarrollando dichas tcnicas con las especificaciones requeridas en el proceso de hierbas aromticas es posible bajar el porcentaje de prdida hasta un 10%; lo que permitir mayores ingresos econmicos para los productores. Dadas las condiciones en el distrito de Cochorco cuenta con recursos para promover la aplicacin de tcnicas eficientes de poscosecha, procesamiento y el fortalecimiento de las capacidades en estas tcnicas, para el manejo de hierbas aromticas. Y poder ofertar productos de mejor calidad a mercados de consumo. 2.1.2 Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios: La reversin de la situacin amerita el enfrentamiento a los problemas identificados en tres aspectos, teniendo el subproyecto cmo propsito incrementar la rentabilidad a travs de la comercializacin de hierba deshidratada, filtrantes y aceites esenciales de la Asociacin de Productores del Distrito de Cochorco - ASPRODIC. Estos tres aspectos son:
1.

Aplicacin de tcnicas eficientes para la poscosecha y procesamiento: Para lograr la aplicacin de tcnicas eficientes se desarrollara talleres de capacitacin enfatizando cada una de las ventajas que ofrece el manejo poscosecha. Aspecto que se complementar con visitas guiadas a los campos de produccin, identificando los aspectos a considerar en esta etapa. (aspectos fisiolgicos (desbotone, etc.) secado, seleccin y extraccin de aceite, etc).
2.

Fortalecimiento de la articulacin al mercado: Para articularnos al mercado se trabaja desde el campo, los rendimientos logrados sern en cantidad y calidad. Que el proceso de transformacin nos permitan lograr un producto final inocuo con ventajas competitivas a los ofertados actualmente. Nuestro producto cumplir con las exigencias del mercado, promocionando en la cadena de comercializacin. Por tal razn los productores de ASPRODIC efectuarn una alianza estratgica con la empresa de informacin de mercados Mi Chacra y la Oficina de Informacin Agraria del MINAG con la finalidad de establecer convenios para intercambiar informacin.
3.

Fortalecimiento de la Asociacin de Productores: Mediante la capacitacin y el acompaamiento en temas de gestin empresarial; se creara instancias de coordinacin entre los productores, para que trabajen de manera conjunta en la produccin y comercializacin, realizando talleres de liderazgo en negocios, pasantas para ver organizaciones de productores con mayor experiencia.

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Como resultado de sta estrategia se espera atacar el problema central y lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores de hierbas aromticas. Los beneficios concretos de este xito se vern reflejados en la comercializacin conjunta, mejores mrgenes de utilidad, mayor capacidad para invertir en infraestructura y nuevas tecnologas productivas, lo que generar mayor dinmica a los productores y mejorar su acceso al financiamiento. La oportunidad de negocio concreto que se espera alcanzar es la venta de filtrantes y aceite esencial a segmentos de mercados diferenciados que reconozcan la calidad del producto, cmo: a) Empresa que exportan aceite esencial, con las cuales ya se tiene contactos para el envi de muestras y b) Sper mercados de Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cajamarca, etc.; y las empresas mineras del mbito del proyecto para la oferta de filtrantes. El mercado de Hierbas aromticas va creciendo en forma geomtrica, sin embargo la gran mayora de agricultores ofertan su produccin como hierba deshidratada convirtindose en un abastecedor a las empresas que transforman en filtrantes, la ventaja diferencial de ASPRODIC es transformar la materia prima hasta aceite esencial y filtrantes para comercializarla a consumidor final, conde la rentabilidad es mayor. La alianza estratgica para la ejecucin del subproyecto estar integrada por ASPRODIC conformada por los 38 asociados fundadores, pero el subproyecto atender a 70 demandantes del servicio; la Municipalidad Distrital de Cochorco y la Agencia Agraria de Snchez Carrin (entidades colaboradoras, que vienen brindando servicios de extensin en el manejo del cultivo y que estarn dispuestos a continuar apoyando a los productores). Adicionalmente cmo oferente de servicio participarn consultores identificados por su compromiso en organizaciones de productores, los mismos que brindarn asistencia tcnica, capacitacin y acompaamiento en la etapa de cosecha, poscosecha y comercializacin. Considerando las exigencias tcnicas en la elaboracin de las propuestas, se ha decidido contratar a la Ing. M.Sc. Elisa Villegas Rabanal, especialista en horticultura, procesamiento de hierbas aromticas y medicinales quien jugara el papel de Coordinador tcnica del subproyecto. Es importante resaltar que esta idea de negocio enfatiza temas prioritarios como: La promocin de cadenas agrocomerciales, la implementacin de buenas prcticas agrcolas a travs de cultivos orgnicos; y el desarrollo de agro procesos con buenas prcticas de manufactura hasta ofertar a clientes final con productos de calidad. ASPRODIC, inicia su produccin comercial en marzo del 2006; actualmente se esta generando los registros de informacin para la data histrica. Sobre la base de los resultados de las 2 campaas se proyecta tener rendimientos promedios de 13, 7 y 14 t/ha de Manzanilla, Menta y Hierba Luisa respectivamente para las siguientes campaas. 2.2 Aspectos de Oferta
2.2.1

Bien mejorado a producir Las hierbas aromticas en el distrito de Cochorco se encuentran tanto en huertos familiares como en cultivo intensivo (menta, hierba luisa y manzanilla, etc.), en algunos momentos la necesidad de hierbas era satisfecha por la recoleccin directa de las poblaciones espontneas o silvestres. Poco a poco, el mercado ha ido cambiando y hacindose muy exigente, demandando ms calidad y mayores volmenes. Motivo por el cual ASPRODIC, ha iniciado su plantacin de parcelas comerciales con semillas procedentes de campos certificados como orgnicos, con

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garanta que tienen caractersticas agroindustriales, mejores a las plantas nativas. En cuanto a las caractersticas de los productos a comercializar se tiene: a) Menta Humedad : Mximo 11% % de tallos : Mximo 2 %, con pecolos intactos. Parte utilizable: Las hojas enteras de olor fuerte en su mayor parte. Con tallos pequeos y hojas elpticas, estrechas y con bordes dentados. Presencia de tierra: Nula Color : verde oscuro Olor : aromtico b) Manzanilla Humedad : Mximo 13 % % de tallos : Nula Parte utilizable: Tallo delgado picado menor a 10 cm. Presencia de tierra: Nula Color : verde Olor : aromtico c) Hierba Luisa Humedad : Mximo 13 % % de tallos : Nula Parte utilizable: Hoja verde de 10 cm de longitud. Presencia de tierra: Nula Color : verde Olor : aromtico Cuadro N 01 Rendimiento ( fresco) de Hierbas Aromticas Produccin Regiones La Libertad Cajamarca Ayacucho TOTAL Manzanilla (t/ha) 11.00 10.00 21.00 Menta (t/ha) 6.00 6.00 6.50 18.50 Hierba Luisa (t/ha) 12.00 8.00 6.00 26.00 TOTAL (t/ha) 29.00 24.00 12.50 65.50

En los departamentos mencionados en el cuadro 01 se registra el rendimiento en hierba fresca, cuya produccin esta destinada a abastecer a terceras empresas como materia prima, donde el precio de venta en promedio es de S/.8.00 el Kg. de materia deshidratada, resultado ventajoso cuando se tiene volmenes considerables a vender. Por lo que ASPRODIC, planifica obtener como producto final aceites esenciales y filtrantes donde los mrgenes de ganancia se observan hasta con pequeos volmenes de produccin.
2.2.2

Descripcin del proceso de produccin

El proceso de produccin de hierbas aromticas abarca desde el cultivo en donde se realizan

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tareas como preparacin de terreno, siembra, abonamiento y MIP, cosecha en el que se realiza las labores de extraccin de la parte utilizable; post cosecha que incluye pre clasificacin, pesado, deshidratado y llenado en empaques para el traslado al centro de acopio para se procesado en filtrantes o aceites esenciales; agro proceso (packing) para la comercializacin que comprende desde la recepcin del producto, pesado, embalaje / etiquetado para ser transportado posteriormente al punto de venta o al cliente interesado como se aprecia en la figura 01. Figura 01: Proceso de Produccin de Hierbas Aromticas e Identificacin de los Puntos Crticos

Punto Critico 1

Punto Critico 2

Instalacin del cultivo

Labores Culturales

Cosecha y Recoleccin

Pos Cosecha

Deshidratacin

P U N T O C R I T I C O 3

Clasificacin y seleccin

Transporte

Acopio

Extraccin Aceite Esencial

Elaboracin de filtrantes

Comercializacin

Farma industria

Consumidores finales

Punto Critico 4

2.2.3

Puntos crticos del proceso de produccin Los puntos crticos identificados en el subproyecto son: El primer punto critico identificado es el manejo del cultivo (no se abordar en el presente subproyecto). El segundo punto crtico es el deficiente manejo que los beneficiarios

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dan al momento de la cosecha y poscosecha de las hierbas. El tercer punto crtico involucra el procesamiento de las hierbas aromticas, es decir tanto para la extraccin de aceites esenciales como para la elaboracin de filtrantes. El cuarto punto crtico es el escaso conocimiento tanto del mercado como de la oportunidad de negocio que representa los atributos de cada una de las hierbas instaladas. 2.2.4 Propuesta de solucin / manejo de los puntos crticos identificados Se plantea las siguientes propuestas de solucin: El primer punto critico identificado es el manejo del cultivo, este tema no se abordar con el presente subproyecto, debido a que actualmente, se esta fortaleciendo las capacidades de los agricultores en el manejo y conduccin del cultivo de hierbas aromticas a travs de talleres y practicas de campo. A la fecha los productores conocen bien el manejo agronmico de estas hierbas. El segundo punto critico es mejorar el manejo poscosecha, es decir fortalecer las capacidades de los productores en temas como: indicadores de cosecha para cada especie, momento oportuno de corte, recoleccin de flores (caso de manzanilla), etc. El tercer punto critico el mismo que consistir en fortalecer las capacidades de los productores en temas, a travs de cursos y talleres en extraccin de aceites esenciales y en lo referente al manejo adecuado para empacar filtrantes. El cuarto punto critico identificado es la comercializacin, para lo cual se mejorar la gestin comercial de los productores mediante: Capacitacin en gestin comercial. Capacitacin en sistemas de informacin de mercado. Capacitacin en tcnicas de promocin de los filtrantes y aceites esenciales. 2.2.5 Manejo y/o Reduccin de riesgos en la produccin (Planes de Contingencia) Debemos entender que la agricultura en el distrito de Cochorco es considerada de alto riesgo; debido bsicamente a los grandes cambios climatolgicos que estn expuestos los cultivos tales como: lluvias, sequas, heladas, etc. Que podran afectar de manera significativa la produccin de hierbas aromticas, sobre todo en el ultimo periodo del cultivo (cosecha), lo que repercutira directamente en la calidad del producto final (filtrantes o aceite esencial) y este en el precio de venta y por ende en los ingresos econmicos de los asociados de ASPRODIC. En este sentido, este subproyecto sea aprobado o no, tenemos en nuestro plan de trabajo y gracias a la ventaja comparativa que contamos con un ingeniero qumico como jefe de planta, podemos contrarrestar algunos aspectos negativos tanto ambientales como de mercadeo, y por ello pretendemos utilizar los subproductos de estas hierbas aromticas para elaborar algunos productos como champs, jabones de tocador, repelentes, aromatizantes, etc. Recursos necesarios para la produccin y estimacin de los Costos para llevar a cabo la misma Cuadro N 02 Costos de Produccin Costos de Produccin S/. /ha S/. /kg. 2,948.40 3,672.90 4,273.50

Especies Manzanilla Menta Hierba luisa

0.40 0.45 0.50

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Como se observa los costos de produccin por kilo, son bajos, teniendo como referencia la materia prima deshidratada, el precio de venta se registra en S/. 2.30 nuevos soles, entonces lo mrgenes de ganancia registra un ingreso neto de 1.00 nuevos sol por kilo de hierba vendida. Si bien es cierto el subproyecto no contempla aspectos vinculados a la produccin de Hierbas Aromticas, pero se tiene previsto continuar brindando asistencia tcnica y capacitacin a travs de un tcnico agropecuario financiado directamente por la Municipalidad Distrital de Cochorco a partir del mes de julio del 2007, ya que hasta esa fecha se tiene asegurado con PRODELICA el financiamiento de un tcnico de campo. Para el proceso de poscosecha, los recursos requeridos son bsicamente para el fortalecimiento de capacidades en temas relacionados a la poscosecha, lo cual implica tener una inversin en servicios de extensin. Sin embargo, se necesitan algunos recursos para la implementacin de los agroprocesos para la comercializacin como zarandas seleccionadoras, mesas, vitrinas, mostrador selladora, estantes, tanque, tinas, etc., todo lo cual constituye equipo y material necesario para que la planta quede operativa y funcionando empresarialmente. As mismo se ha considerado asesoras y capacitacin en todo el agroproceso para de esta forma asegurar que el producto final sea de calidad. En cuanto a la inversin total requerida se necesita un monto de S/. 115,955.00 Nuevos Soles (Ciento quince mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), en el cual para el resultado 1: Aplicacin de tcnicas eficientes en la poscosecha y seleccin de hierbas aromticas, se necesita una inversin de S/. 1,510.00; en el resultado 2: Adquisicin de competencias en el procesamiento para la obtencin de filtrantes y aceites esenciales, se necesita una inversin de S/.;15,930.00 en el resultado 3: Mejorar el sistema de comercializacin de las hierbas aromticas, se necesita una inversin de S/. 30,385.00 y en el resultado 4: Fortalecimiento organizacional de la asociacin de productores, se necesita una inversin de S/. 4,150.00. El porcentaje del costo administrativo para el presente subproyecto es el 6.8 %. A la fecha se tienen una produccin de la primera campaa que se encuentra en proceso de deshidratacin (10.35 t) la misma que en promedio alcanza un precio actual de S/. 8.0 el kilo por hierba deshidratada, obteniendo un ingreso por lo tanto de S/. 82,800.00 Nuevos Soles, esta es la razn por lo que se ha optado por elaborar filtrantes para lo cual se ha adquirido la maquinaria necesaria para ello, obtenindose de las 10.35 toneladas (consideramos inclusive el 15% de descarte) slo 8,797.5 Kg. de hierba deshidratada til, ahora bien si lo envasamos en un filtrante de 2 gramos cada uno obtendramos 4`398,750 filtrantes y estos lo envasamos en cajas de 100 unidades se llegara a 43,987 cajas de filtrantes. Si lo vendemos con un precio de introduccin de S/. 3.00 nuevos soles cada caja, en total obtendremos S/. 131,961.00 slo producto de la produccin de la primera campaa es decir los productores dejaran de ganar ms del 37% (S/. 49,161.00) si se vende como hierba deshidratada. De all que nuestro principal punto critico es desde la poscosecha hasta la comercializacin, por lo que necesariamente se pretende obtener un producto de calidad para poder posicionarnos en el mercado nacional. Aun ms, si consideramos el costo que demanda generar un empleo, segn las MYPES cuesta US $ 4,000.00 Dlares americanos y con este subproyecto al generar 35 empleos, nos esta costando US $ 960.00 Dlares americanos cada

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empleo. Lo cual significa un ahorro de aproximadamente US $ 3,040.00 Dlares americanos por cada empleo generado. 2.3 Aspectos de Demanda 2.3.1 Puntos crticos sobre el conocimiento del mercado y la gestin de comercializacin Con relacin al mercado y la comercializacin, los puntos crticos identificados son: Deficiente organizacin de los productores para la comercializacin. Bajo nivel de negociacin de los productores de la asociacin. Escaso conocimiento de mercado. Escaso conocimiento de los canales de distribucin del producto. El producto requiere ser procesado para comercializarlo en producto final.
2.3.2

Propuesta de solucin / manejo de los puntos crticos identificados Como propuesta de solucin a los puntos crticos identificados se considera el desarrollo de las siguientes actividades: Fortalecer la gestin empresarial y trabajo en equipo. Taller de gestin empresarial y trabajo en equipo. Mejorar la gestin comercial. Capacitacin en gestin empresarial. Fortalecimiento a la cadena productiva de hierbas aromticas. Capacitacin en sistemas de informacin de mercado. Asistencia comercial para una mejor vinculacin con los clientes agroindustriales e hipermercados. Capacitacin en procesamiento de aceite esencial y filtrantes. Estudio de Mercado Existe un mercado insatisfecho de consumidores y clientes que muestran importante preferencia por el consumo de hierbas aromticas que brindan diversas utilidades en la farma industria, etc.
2.3.3.1

2.3.3

Hiptesis que quiso probarse con el estudio de mercado Existe un mercado insatisfecho de consumidores y clientes que requieren las hierbas, con fines medicinales, para la industrializacin, para la fabricacin de medicamentos naturales y productos naturistas. El consumo muestra una tendencia incremental, los precios puedes ser mas altos por tratarse de productos con enfoque agro ecolgico adems contiene diferentes atributos que le permiten una marcada diferenciacin frente a cualquier competidor.

2.3.3.2

Objetivo que se busc alcanzar con el estudio de mercado El objetivo del estudio del mercado fue evaluar la viabilidad comercial de las hierbas aromticas con los productos a ofertar. Como objetivos especficos tenemos: Analizar el comportamiento y perspectivas del mercado de hierbas aromticas Conocer los volmenes comercializados Conocer la estacionalidad de las hierbas aromticas Identificar los mercados meta de las hierbas aromticas Determinar las exigencias de presentacin de los productos a ofertar Conocer los canales de distribucin a travs de los canales se realiza la comercializacin

Anexo 12

14

 Conocer los precios de comercializacin de hierbas aromticas en los mercados identificados. Identificar las ventajas competitivas de los productos.
2.3.3.3

Identificacin del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado Los pases de la Comunidad Andina, especialmente el Per, cuentan con un tercio de la biodiversidad del mundo. Actualmente el 30% de productos naturales del Per se dirige a Europa. "Hay que distinguir los productos naturales de los productos orgnicos". Los productos naturales estn orientados a un estilo de vida, a una forma de consumo de productos ms saludables. En cambio, el nicho de productos orgnicos, donde no se usa fertilizantes ni agroqumicos, es ms pequeo, pero quiz ms interesante. Hay una irona detrs de todo: la mayora de agricultores peruanos es tan pobre que no tiene dinero para comprar fertilizantes para sus sembros. Es as que los productos orgnicos son una consecuencia de la pobreza. Exponatura 2006 es una oportunidad para que estos productores salten algunos eslabones de la cadena productiva y lleguen directamente, sin intermediarios, a los fabricantes y exportadores. Los productos orgnicos tienen un crecimiento de 20% al ao mientras que los productos agrcolas comunes crecen a 1,2%. El crecimiento del mercado orgnico es muy dinmico y tiene unos precios muy altos, 30% por encima del producto tradicional. La demanda excede la oferta. "Per es una de las economas ms importantes en participacin de productores orgnicos certificados". La presencia del t en la carta de los principales cafs y restaurantes an no es muy fuerte, pero en los supermercados esta es amplia y en el barrio chino es enorme y muy variada. Los aceites esenciales se han usado desde la antigedad para tratar enfermedades, en productos de belleza, adoracin a varios dioses y hasta en el proceso de momificacin, en la actualidad los aceites se usan en cosmticos, medicamentos, masajes, baos, para tratar la dermatitis y eczema, infecciones, evaporadores, perfume y otros. Dentro de estos aceites tenemos albahaca, bergamota, cedro, ciprs, canela, clavo, eucalipto, geranio, los precios de mercado por litro de aceite oscila entre S/. 350.00 y S/. 800.00 Nuevos soles El estudio de mercado mostr que la comercializacin de las hierbas aromticas se puede dar en tres formas: Hierba deshidratada, Aceites Esenciales y Filtrantes, distribuidos a empresas agroindustriales supermercado e hipermercados, nichos de mercado y exportadores. Se ha segmentado el mercado segn los canales de distribucin, es decir exportadores, acopiadores, mayoristas y supermercados e hipermercados, razn por la cual se priorizar estos segmentos. Cuadro N 03 Segmentacin de Mercado
Modalidad del Producto Hierbas deshidratada Aceites Esenciales Filtrantes Empresas Agroindustriales X X X X Sper mercados Nichos de mercado X X X Exportadores X X X 15

Anexo 12

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES Las empresas agroindustriales en el mbito nacional demandan de hierba deshidrata para la obtencin de frmacos, cosmticos entre otros. SUPER MERCADOS Se eligi comercializar en los supermercados, debido a los mayores mrgenes de ganancia que se pueden obtener al omitir la participacin de los acopiadores para el abastecimiento de hierbas aromticas. NICHOS DE MERCADO Se considera como nicho de mercado a los asentamientos mineros que existen en la provincia, quienes tienen la voluntad de apoyar en la compra de los filtrantes producidos por la Asociacin de productores del Distrito de Cochorco. Entre estas empresas tenemos: Barrick, Consorcio Horizonte S.A, Poderosa, MARSA, San Simn, Comarca, entre otras. EXPORTADORES Las empresas que exportan productos de esta naturaleza muestras tendencias favorables que presenta el mercado internacional para este producto. Pero como el proceso de certificacin orgnica toma un tiempo prudencial, para acreditar la aplicacin de BPA, BPM, HACCP entre otras normas que requiere el mercado de destino. Actualmente se tiene intencin de compra con Filtrantes Peruanos SA.
2.3.3.4

Anlisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado EMPRESAS AGROINDUSTRIALES Las empresas agroindustriales muestran un importante inters ya que tiene ingredientes naturales particularmente para la industria fitoterapeutica donde las hierbas aromticas sirven de materia prima para elaborar diversos productos naturales, con buena calidad que ayuden a prevenir y mantener el cuidado de la salud. SUPER MERCADOS El trabajo con supermercados se debe: A que los representantes de estas tiendas prefieren hacer negocios directamente con productores organizados que estn en la capacidad de abastecer productos con buena calidad, se pretende llegar a la cadena de supermercados de wong y Metro La gran mayora de personas prefieren acudir a comprar productos en lugares donde garanticen la calidad de los mismos (hipermercados) por lo que esta incrementndose cada vez ms. Por lo tanto se reducen los costos de comercializacin y le hacen frente a la competencia, dado que bajo estas condiciones existe una guerra de precios cada vez ms intensa. Tambin por que trabajar con productos diferenciados (productos ms competitivos) implica que los agricultores obtengan mejores mrgenes frente a los competidores de otras regiones del Per, y lograr contratos de venta que aseguren las sostenibilidad del negocio. NICHOS DE MERCADO Las empresas mineras de la Provincia de Snchez Carrin como Barrick, Consorcio Horizonte SA, Poderosa, MARSA, San Simn, Comarca, entre otras; estaran comprando el 40% de la produccin destinada para filtrantes que equivale a un aproximado de 79,730 cajas de 100 filtrantes,

Anexo 12

16

que por su puesto garantizaremos la calidad de producto, desde los campos de produccin, y procesamiento. EXPORTADORES Las empresas que exportan como Filtrantes Peruanos SA. Requieren un abastecimiento permanente del producto que se puede brindar con la asociacin de productores a fin de lograr los volmenes requeridos por varios periodos. La produccin en bajos el enfoque ecolgico que le permite competir en calidad. OPORTUNIDAD DE ENTORNO En el distrito de Cochorco cuenta con tres microclimas: Microclima fri, donde se siembra manzanilla y menta; Microclima Templado clido, donde se siembra hierba luisa. Tambin se tiene las condiciones climticas para abastecer hierbas aromticas durante todo el ao. En el mbito de trabajo la Asociacin maneja y conduce hectreas de hierbas aromticas. Cochorco cuenta con terrenos exentos de la utilizacin de productos qumicos. ASPRODIC es la nica asociacin en la regin que cultiva hierbas aromticas. Cuadro N 04 Distribucin de la demanda en los canales de comercializacin ao 2006
Mercados Empresas Agroindustriales Mercado Nacional Sper Mercados Aceites Esenciales Produccin total 30% 10% 5% 20% 5% 20% 5% Kg. en fresco 14800 3700 1850 7400 1850 1850 5550 37,000

Filtrantes Aceites Esenciales Filtrantes Nichos de Mercado Aceites Esenciales Filtrantes Mercado Exportadores Internacional Aceites Esenciales Total 2.3.3.5

Proyeccin de la demanda y las ventas: DEMANDA El mercado potencial que tiene las hierbas aromticas es de fines medicinales. La razn para atender a este segmento fueron bsicamente la amplia cobertura geogrfica y el potencial de mercado para este tipo de productos. La frecuencia de abastecimientos ser mensual, para lo cual se trabaja con la modalidad de siembra por contrata, teniendo en cuenta que a las hierbas aromticas tienen periodos vegetativos cortos, produciendo 3 campaas al ao. VENTAS La demanda total del mercado nacional en el ao 2006, fue de S/. 549.28 nuevos soles, la tasa de crecimiento anual es de 5%, tasa considera en trminos relativos que ASPRODIC, considera para asegurar el incremento de la frontera agrcola y el incremento de capacidad de produccin de planta, sin embargo es el rango mnimo, con lo que se obtiene ganancias razonable para mantenerse en esta actividad.

Anexo 12

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Ventas/Aos Ventas netas S/. Total de Ingresos

Cuadro N 05 Proyeccin de las ventas 2007 2008 2009 578,190 607,100 637,454 578,190 607,100 637,454

2010 669,327 669,327

2011 702,794 702,794

El cuadro numero tres indica la proyeccin de ventas con las que contara ASPRODIC con la produccin de 25 ha que contempla en el subproyecto, teniendo un 5% de incremento por ao.
2.3.4

Estrategia de Comercializacin
2.3.4.1 Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien mejorado

La Asociacin de productores del distrito de Cochorco, producir hierbas aromticas orientadas permanentemente a la calidad e inocuidad de la produccin. La ventaja comparativa de las hierbas aromticas dependiendo la estacionalidad del producto se puede vender en hierba deshidratada, aceites esenciales y filtrantes. Los productos finales se ofertar en supermercados e hipermercados e industrias farmacuticas con volmenes de entrega establecidos puntualmente. La comercializacin de filtrantes se realizar con centros mineros que se encuentran en la provincia de Snchez Carrin, no habiendo actualmente en la zona competencia. 2.3.4.2 Estrategia para llegar al segmento de mercado del bien mejorado (Estrategia de Mercadotecnia) Producto Las hierbas aromticas son producidas en diferentes pisos altitudinales, de acuerdo a la aclimatacin de la especie, bajo riego de agua limpia en terrenos con escaso uso de agroqumicos, que certificaran como hierbas orgnicas. Las hierbas aromticas se producen con asesoramiento en la etapa de cultivo, cosecha, poscosecha, agroprocesamiento y comercializacin. En cuanto a aceites esenciales de las hierbas aromticas (manzanilla, hierba luisa y menta) se extraer por el mtodo arrastre por vapor, sin ningn compuesto voltil que afecte la calidad del producto final. Los filtrantes se procesarn con asesoramiento en Buenas prcticas de Manufactura, se ofrecer al mercado en cajas de 100, 25, 12 filtrantes por caja. Precio Los precios se han formulado sobre la estructura de costos, tomando en cuenta el procesamiento, el margen de ganancia que se desea obtener, sin dejar de tener como referencia los precios que se encontraron en el mercado. Cuadro N 06 Estimacin de Filtrantes al 2008
Especie Manzanilla HS (TM) 13,00 Descarte % TM 15% 1.950 Peso Neto (Kg.) 11,050.0 Peso de c/filtrante (gr.) 2 N de Ts (unidad) 5.525,000 N de Ts Costo x Caja Costo x (Caja x (100 Especie 100 u) unidades) 55,250 3,00 165.750

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,0 Menta piperita Hierba Luisa Total 1,92 3,84 18,76 15% 0.288 15% 0.576 1,632.0 3,264.0 15,946.0 2 2 816,000 1.632,000 7.973,000 8,160 16,320 79,730 3,00 3,00 24.480 ,0 48.960,0 239.190, 0

Comercializacin La distribucin de aceites esenciales y filtrantes ser en funcin de la demanda nacional, contemplando en el compromiso de compra de las empresas demandantes, en volmenes y tiempo establecido. Para el futuro se planifica tener un operador logstico a un distribuidor comercial Internacional considerando un incremento de la produccin para abastecer un mercado exterior. Promocin Para el aceite esencial y los filtrantes, la promocin se realizar de la siguiente manera: Publicidad: Se realizara en los medios de difusin ms sintonizados como la radio y la televisin (spot), publirreportajes, pagina web, volantes, revistas y otros, dando a conocer los atributos de nuestros productos y de esta manera apoyar a la venta de estos. b) Promocin de ventas: Se contempla que podra realizarse a travs del descuento de 1 % del monto total de la compra por un volumen determinado de filtrantes o aceites esenciales. Otra manera ser que por la compra de los filtrantes o aceites esenciales se le otorgue regalos como polos, gorros, llaveros, calendarios, etc. Teniendo en cuenta las posibilidades econmicas de la asociacin. c) Venta personal: Esta se realiza en las ferias en las que se pretende participar y en las que se pueda organizar, en las visitas a empresas que se realizaran; esto es de mucha importancia ya que se conocer de cerca los gustos y preferencias de los clientes, por estar en contacto directo con ellos.
a) 2.3.4.3 Recursos necesarios para la comercializacin y estimacin de los

Costos para llevar a cabo la misma La gestin empresarial y la mejora de la comercializacin esta ligada al fortalecimiento de la organizacin de los productores del distrito de Cochorco y su respectiva capacitacin a fin de formar lderes en gestin empresarial. Los aspectos administrativos y contables sern apoyados por personas con conocimiento en el tema. En el tema de comercializacin, el productor recibir capacitacin y accesoria en temas de informacin de mercado y canales de distribucin, a fin de que pueda identificar los requerimientos, las oportunidades que pueden presentarse y como es que deben aprovecharlas. Adems se requiere de material de capacitacin, equipo de cmputo, visitas a futuros contacto comerciales, promocin de productos y publicidad entre otros. Informacin editada en el presupuesto.
2.3.4.4 Capacidad productiva del subproyecto para cumplir con la demanda

estimada del bien mejorado La planta de procesamiento esta ubicada en La ex casa hacienda de

Anexo 12

19

Aricapampa, este local fue cedido en sesin en uso por La Agencia Agraria Snchez Carrin por un periodo de 5 aos renovables, empezando desde abril de 2006. La capacidad productiva de la planta es la siguiente: Filtrantes: 50 Filtrantes por minuto, 79730 cajas al finalizar el subproyecto. Aceite esencial: 120 litros al finalizar el subproyecto La produccin ser escalonada durante todo el ao, para el abastecimiento de la maquinaria. La planta de procesamiento valoriza S/. 71, 544.00 nuevos soles, que es aporte no monetario de ASPRODIC. - Destilador S/. 9,000.00 - Molino S/. 7,600.00 - Envasadora de filtrante S/. 27,000.00 - Deshidratador S/. 16,000.00 - Medidor de Humedad S/. 1944.00 - Otros Implementos S/. 10,000.00
2.3.4.5 Manejo y/o Reduccin de riesgos en la comercializacin del bien

mejorado (Planes de Contingencia) En cuanto al manejo de la comercializacin, la compra de filtrantes por los centros mineros es como compromiso social para la Asociacin., que en cuanto se tenga ofertando, se formalizara la intencin de compra. Sin embargo pueden suscitarse eventos que afecten a la fase de comercializacin, para esto se tiene previsto un plan de contingencias que se presenta a continuacin. Cuadro N 07 Plan de Contingencias Posibles eventos Incursin de grandes empresas productoras de filtrantes en nuestro mercado objetivo Acciones a tomar Firmar contratos de venta con nuestros clientes. Diversificar nuestros productos ofertando al mercado otras esencias de hierbas. Reiterar la calidad del producto. Defenderse con precios competitivos. Se maneja la opcin de producir mas aceite esencial que filtrantes y viceversa, segn sea el comportamiento del mercado, por el hecho de que la obtencin de estos productos solo se diferencian en la parte final del proceso de transformacin. Otra alternativa es producir champs, jabones de tocador, repelentes, aromatizantes, etc. La materia prima se pueden almacenar por varios aos, por el hecho de que no son productos perecibles. Garantizar que nuestro producto final se maneja desde campos de produccin con calidad y aprecios competitivos. Adems de

Disminucin de la demanda de filtrantes o caso contrario de aceites esenciales en el mercado

Interrupcin de las vas de comunicacin terrestres por lo cual no podemos transportar nuestros productos Otras regiones o zonas lanzan al mercado productos a base de hierbas aromticas de calidad

Anexo 12

20

Las empresas mineras ya compran nuestros productos

no

contar con las certificaciones orgnicas. Se maneja la posibilidad de ofertar nuestro producto a hoteles, restaurantes, clnicas, y otros

2.4 Evaluacin Econmica y Financiera Ex Ante (Anlisis Incremental) 2.4.1 Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja Incremental Para efectuar este anlisis se tiene en cuenta que la Asociacin de Productores del Distrito de Cochorcos viene trabajando en la produccin de hierbas aromticas desde hace un ao, por lo que a la presente, cuenta con una inversin inicial ya establecida. Vale decir, que el presente subproyecto encagar exactamente en el punto crtico 2, 3 y con mayor nfasis en el punto critico 4. (Cuadro 01) El Subproyecto de servicios de extensin empieza a inicios en el mes de diciembre 2006 y culminar en noviembre del 2007. El Plan de Negocios tiene una vida til de 5 aos (2007-2011), perodo relevante para la evaluacin de la rentabilidad del mismo. El subproyecto se ejecuta un ao, tiempo donde se ha fortalecido las capacidades de los involucrados para aprovechar los efectos generados por el mismo. Agronmicamente se realizan tres campaas al ao en el caso de manzanilla. Referente a la menta y hierba luisa se trata de cultivos perennes donde se hace corte cada mes y medio. La produccin es escalonada esto permite abastecer a las maquinas constantemente. Los costos base de produccin y gastos de operacin son constantes a lo largo de la vida til del proyecto. El subproyecto atiende a 70 agricultores que poseen 0.5 ha cada uno destinado a la produccin de hierbas aromticas. Las ventas se cobran en el mismo periodo en el que se efectan. Para este caso no se ha considerado el anlisis del IGV ni del Impuesto a la Renta. En la evaluacin econmica y financiera se ha supuesto que el negocio se liquide al finalizar el ao 2011. Para ello se ha considerado una tasa aplicable al valor inicial de: maquinarias y equipos, equipos diversos. Para la situacin del agronegocio con subproyecto, se ha considerado. Se inicia con un rendimiento productivo de: manzanilla 13 t/ha; menta 8 t/ha y hierba luisa 16 t/ha. El incremento anual ser del 7.5 %. Se considera a lo largo del periodo evaluado para el agronegocio una proporcin desde la hierba fresca a hierba seca de slo el 10 % y para el caso de elaboracin de filtrantes un descarte del 15 %, mientras que para el caso de aceite esencial se obtendr en manzanilla 104 l/ha, menta piperita 12 l/ha y 64 l/ha de hierba luisa. Los precios de venta se determinaran sobre la base de estructura de costos, el valor agregado del bien, el margen de ganancia que se desea obtener, tomando como referencia los precios que se encontraron en el mercado. La inversin se est considerando en el primer semestre del ciclo del subproyecto, ya que se cuenta con hectreas instaladas listas para el agroproceso y la implementacin del sistema de comercializacin se iniciar desde el primer semestre continuando con el segundo semestre.

Para la situacin del agronegocio sin subproyecto, se ha considerado:

Anexo 12 21

Se inicia con un rendimiento productivo de: manzanilla 13 t/ha; menta 8 t/ha y hierba luisa 16 t/ha. El incremento anual ser del 7.5 %.

Se considera a lo largo del periodo evaluado para el agronegocio una proporcin de hierba fresca a hierba seca del 7 % y para el caso de elaboracin de filtrantes del 25 %, mientras que para el caso de aceite esencial se obtendr en manzanilla 72 l/ha, menta piperita 8.4 l/ha y 44.8 l/ha de hierba luisa y se mantiene durante el horizonte de evaluacin. 2.4.2 Financiamiento El costo total del subproyecto de servicios de extensin para el agroproceso y comercializacin de hierbas aromticas de la Asociacin de Productores del Distrito de Cochorcos fue de S/.115,955.00 Este costo se incluye en el flujo de caja econmico relacionada al mdulo de operaciones que presenta el costo de servicios de extensin, donde se incluyen los costos corrientes del subproyecto referidos poscosecha, agroproceso y comercializacin y gestin (vinculados con los componentes del subproyecto) Para ello se identifica qu parte del costo del Subproyecto es inversin (maquinaria, equipo y equipos diversos para el centro de agroprocesamiento) qu parte es gastos preoperativos (constitucin de la empresa de la asociacin de productores, entre otros) y otra parte del costo del Subproyecto es el costo corriente del servicio de extensin. Para distribuir la parte corriente del costo del Subproyecto (sin considerar lo del mdulo de inversin), que corresponde a la mejora de la calidad (que va a costos de produccin); y la parte que corresponde a la articulacin del mercado y fortalecimiento organizacional (que va a gastos de comercializacin y gestin) se ha hecho el supuesto a partir del Marco Lgico: Componente I (Aplicacin de tcnicas eficiente en la post cosecha y seleccin de hierbas aromticas), Componente II (Adquisicin de competencias en el procesamiento para la obtencin de filtrantes y aceites esenciales, Componente III (Mejorar el sistema de comercializacin de hierbas aromticas y el Componente IV (Fortalecimiento organizacional de la asociacin de productores) constituye el costo del Subproyecto. La inversin total necesaria para el agronegocio (inversin total del flujo de caja econmico) es de S/ 115,955.00, a lo largo de la vida til (aos 20072011). Esta inversin ser financiada en un 20.00% por capital propio de los agricultores, INCAGRO, 74.53 %; Entidades colaboradores, 5.47 %. Esta estructura permite financiar los egresos relacionados con el agronegocio como tal, incluyendo el subproyecto de servicios de extensin.
Participantes ASPRODIC INCAGRO Municipalidad Distrital de Cochorco Inversin Total 2007-I 2007-II Total Porcentaje 391,269 391,269 81% 8,642 77,779 86,421 18% 634 5,708 6,343 1% 400,546 83,488 484,033 100%

Por otro lado, de la inversin total necesaria para la implementacin del plan de servicios (S/. 115,955.00) se ha determinado que se requiere la siguiente estructura de financiamiento sobre la base de partidas sujetas a cofinanciamiento:

Anexo 12

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PRESUPUESTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento INCAGRO Entidad demandante ASPRODIC Entidades colaboradoras Socios Estratgicos no oferentes de servicios TOTAL 2.4.3 TOTAL S/. 86,421.26 23,191.00 6,342.74 115,955.00 % 74.53 % 20.00 % 5.47 % 0% 100.00 %

Costo de Oportunidad del Capital El costo de oportunidad del capital propio de los agricultores utilizado fue 25 % (anual), dado el alto riesgo de los proyectos de este tipo. El costo de oportunidad del capital ponderado (aquel que resulta de la consideracin de las distintas fuentes de financiamiento para cubrir la inversin del negocio, bsicamente en la parte del agroproceso) es de 24 %. COK P = 24 % = 0.28 * 0.25 + 0.54 * 0.12 + 0.18 * 0.12

2.4.4

Flujo de Caja Incremental El flujo de caja econmico muestra los resultados del negocio como si ste fuera financiado slo con capital propio. El flujo de caja financiero muestra los resultados del negocio considerando un financiamiento externo al inversionista. La comparacin del flujo de caja econmico y financiero sin proyecto versus el flujo de caja econmico y financiero con proyecto arroja los siguientes resultados:
CON SIN INCREMENTAL PROYECTO PROYECTO Valor Actual Neto Econmico (VANE) S/. 574,168 S/. 355,154 S/. 219,014 Valor Actual Neto Financiero (VANF) S/. 677,969 S/. 377,375 S/. 300,594 Tasa Interna de Retorno Econmica (TIRE) 62% 49% 132% Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 72% 49% 303% Relacin de Beneficio / Costo (B/C) 1.51 1.41 1.89 INDICADORES

Al comparar la proyeccin de la situacin actual de los productores con la proyeccin de la situacin con Subproyecto se obtiene un VANE INCREMENTAL de S/. 219,014.00 lo cual significa para los agricultores un beneficio econmico adicional de S/. 219,014.00. Al comparar la proyeccin de la situacin actual de los productores con la proyeccin de la situacin con Subproyecto se obtiene un VANF INCREMENTAL de S/. 300,594.00 lo cual significa para los agricultores un beneficio financiero adicional de S/. 300,594.00. La TIRE INCREMENTAL fue de 132 %, y como es mayor que el COK propio significa que los productores asociados cubren su costo de oportunidad. Adems, la TIRE con proyecto fue de 62 %, y como es mayor que el COK propio quiere decir que los inversionistas cubren su costo de oportunidad gracias a los beneficios en valor presente del proyecto. Es decir, la rentabilidad del proyecto es mayor que la rentabilidad que tendra la inversin en su mejor

Anexo 12

23

uso alternativo (COK) La TIRF INCREMENTAL fue de 303 %, y como es mayor que el COK ponderado quiere decir que los productores asociados cubren su costo de oportunidad. Adems, la TIRF con proyecto fue de 72 %, y como es mayor que el COK ponderado, quiere decir que los inversionistas cubren su costo de oportunidad gracias a los beneficios en valor presente del proyecto. La relacin Beneficio / Costo INCREMENTAL es de 1.89. Esto significa que el beneficio neto del agronegocio actual es mayor que el costo total (incluida la inversin inicial) en el que se incurre para llevar a cabo el mismo. Mientras que la relacin Beneficio / Costo con proyecto es de 1.51. Esto quiere decir que el beneficio neto del negocio es igual que el costo total (incluida la inversin inicial) en el que se incurre para llevar a cabo el mismo. Es necesario resaltar que en la situacin con proyecto, por un lado, el VANF es mayor que el VANE; y, por otro lado, la TIRF es mayor que la TIRE. Esto se debe a que el capital propio del productor tiene un costo de oportunidad mayor que el costo del financiamiento alternativo al cual puede acceder debido al alto riesgo de cualquier actividad agrcola. Es decir, mientras ms barato sea el financiamiento externo al cual se puede acceder para cubrir la inversin necesaria para el agronegocio, mejores sern los indicadores de rentabilidad financiera. En resumen, la implementacin del Subproyecto genera beneficios econmicos y financieros para los beneficiarios, tal como se observa en el anlisis incremental.
2.4.5

Anlisis de Sensibilidad (escenario optimista y pesimista) El anlisis de sensibilidad permite medir la sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables ms inciertas del mismo, tales cmo precio de venta, cantidad ofertada de aceite y filtrante, el rendimiento, entre otras. En general, las variables se pueden modificar a modo de construir escenarios: optimistas, conservadores y pesimistas. Para este agronegocio se ha identificado dos variables que tiene una significativa implicancia en los indicadores. Los cambios en las variables: rendimiento y mrgenes de venta generan un efecto significativo en los resultados del agronegocio. A continuacin se presentan los cambios simulados para generar cada uno de los escenarios:
Tasas incrementales de la produccin Rendimiento de la produccin Rendimiento de filtrante Rendimiento de aceite esencial Pesimista Conservador 2% 3% 2% 5% 2% 5% Optimista 8% 8% 8% Optimista 25% 25%

Mrgenes esperados para las ventas de Pesimista Conservador ASPRODIC Filtrante 15% 20% Aceite Esencial 15% 20%

Con ello se obtuvieron los siguientes indicadores:

PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA S/. 211,219 S/. 574,168 S/. 702,695 S/. 302,661 S/. 677,969 S/. 811,400 33% 62% 70% 41% 72% 81%

INDICADORES Valor Actual Neto Econmico (VANE) Valor Actual Neto Financiero (VANF) Tasa Interna de Retorno Econmica (TIRE) Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF)

Anexo 12

24

Relacin de Beneficio/Costo (B/C)

1.25

1.51

1.57

En resumen se espera que la implementacin del Plan de Negocios genere beneficios econmicos y financieros para los productores de hierbas aromticas, tal como se observa en el escenario conservador.

Anexo 12

25

3) PLAN DE SERVICIOS 3.1 Descripcin y Justificacin del Subproyecto: El distrito de Cochorco se encuentra ubicado en el Sur de la provincia de Snchez Carrin en el departamento de la Libertad. La zona cuenta con abundantes recursos naturales pero con un inadecuado manejo de estos recursos por los beneficiarios de la zona.

Desde enero del 2006 se viene implementando en campo parcelas de produccin comercial de manzanilla, menta y hierba luisa con la finalidad de extraer el aceite esencial y elaborar filtrantes, para ello se ha adquirido equipos y maquinaria para tal fin. Esta produccin se viene trabajando con 70 productores de siete caseros: Cruz de Rafayan, Corrales, Soquian, Cerro Grande, Bacas, Aricapampa y Paucapampa. Gracias a ello les ha permitido fortalecer sus capacidades en instalacin y manejo de estas hierbas aromticas. De acuerdo al anlisis de los puntos crticos, este negocio tiene una debilidad en la parte de cosecha, poscosecha y comercializacin, por lo que este Subproyecto pretende atacar estos puntos crticos, lo cual permitir adems de mejorar los estndares de cosecha y poscosecha, permitir comercializar estos productos de la mejor manera.

3.2. Tema prioritario de INCAGRO para los concursos del FTA, abordado(s) por el Subproyecto Fortalecimiento de capacidades de innovacin para mejorar la competitividad en un contexto de mayor apertura comercial El Plan de Servicios esta abocado bsicamente a fortalecer capacidades tanto de los productores como de los tcnicos involucrados en el proceso productivo, pero en el punto critico de cosecha, poscosecha y comercializacin, ms no en el manejo y produccin de las hierbas aromticas. Por lo tanto, estas capacidades permitirn innovar la tecnologa y permitir por ende mejorar la calidad del producto para ser competitivo y tener mayor apertura comercial. 3.3. Paquete de servicios a proveer Servicios a proveer: Se brindar capacitacin a los productores de hierbas aromticas en temas de cosecha y poscosecha. Se fortalecer la fase de gestin y comercializacin de los productos que produce este negocio. Se contar con asistencia tcnica permanente y oportuna en la fase de cosecha y poscosecha. Para la comercializacin se realizarn talleres, acompaamientos y visitas a centros de produccin, de procesamiento y venta con profesionales especialistas en cada uno de los temas. Asimismo se brindara capacitacin en temas de gestin empresarial.

Sustento de que se aplican conocimientos disponibles: Tanto la tecnologa de extraccin de aceite esencial como la de elaboracin de filtrantes, es una tecnologa ampliamente conocida y validada, es por ello que empresas nacionales e internacionales utilizan estas tecnologas. En ese sentido, la tecnologa a implementar en este Subproyecto no requiere una etapa experimental, sino por el contrario ser un proyecto netamente productivo. Sustento de que la tecnologa es innovadora: Si bien es cierto las tecnologas a emplear para la extraccin de aceites esenciales como para la elaboracin de filtrantes, son conocidas y validadas, dichas tecnologas son novedosas tanto para los productores, para el distrito, la provincia, as como para la regin La Libertad. En este sentido este subproyecto tiene una gama de atributos ventajosos como: se producir un producto de calidad (adems de orgnico), el rendimiento comercial se incrementar notablemente (ya que solo existe cultivos en huertas familiares sin ningn criterio tcnico), se trabajar

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optimizando los recursos humanos, sociales y naturales, etc., contribuye a minimizar los riesgos de mercado (por ello se tiene planes de contingencia a producir productos alternativos como jabones de tocador, champs, etc., si por algn motivo se generan cambios drsticos en las tendencias de consumo). 3.4. Paquetes de servicios alternativos Alternativa Mayor: Adems de lo establecido en el plan de negocios, pretendemos en algn momento (por que esta dentro de nuestro Plan Estratgico) brindar servicios de comercializacin de una serie de productos agropecuarios disponibles en nuestra provincia. Pretendemos brindar capacitacin a los estudiantes de secundaria del colegio de Aricapampa-Cochorco en temas agropecuarios para que cuenten con un nivel de promotor agropecuario y de esta forma sean ellos quienes brinden tanto las capacitaciones como asistencia tcnica a un nmero de productores, con esto ellos pueden convertirse en proveedores de asistencia tcnica privada. Las capacitaciones se impartirn en horas previa coordinacin con el profesor encargado. Contando con previa autorizacin del director del colegio y la APAFA. El equipo Tcnico brindara este servicio sin retribucin alguna. La principal limitacin para implementar este plan mayor de servicios es presupuestal; sin embargo, se pretende iniciar con los recursos que se puedan generar producto de las ventas.

Alternativa Menor: Este paquete de servicios por ms pequeo que sea ser implementado con el apoyo de los productores y de la Municipalidad Distrital de Cochorco, apruebe o no el presente Subproyecto. En este sentido, lo que sacrificaramos del paquete de servicios es el punto crtico de cosecha. Los servicios que a toda costa ejecutaramos seran alrededor del punto crtico de poscosecha y comercializacin; obviamente realizaramos una alianza estratgica con la Municipalidad Distrital de Cochorco y otras instituciones pblicas y/o privadas de la zona.

3.5. Metodologa de la extensin: Para el desarrollo del Plan de Servicios de Extensin se plantea una metodologa consistente en cursos, visitas guiadas, pasantas, demostraciones, prcticas de campo, campaas de sensibilizacin, difusin, participacin en ferias para la promocin del bien mejorado, etc., etc., sin embargo, de manera general las capacitaciones se efectuarn a travs de mdulos diseados para cada componente. La metodologa ser con un alto nivel de involucramiento de los productores en todo el proceso de desarrollo de los eventos. La capacitacin en fortalecimiento organizacional y gestin empresarial estar dirigida a los directivos de la Asociacin as como a los Promotores Agropecuarios de los ncleos de productores de cada sector. Referente a la asistencia tcnica y para brindar un adecuado asesoramiento se ha planteado dividir el mbito en tres sectores, cada sector esta determinado por un ncleo de productores seleccionados de cada comunidad representados por un promotor agropecuario. La propuesta metodologa de transferencia de tecnologa, se basa en las experiencias desarrolladas en otros proyectos productivos habiendo obtenido buenos resultados. Esta metodologa busca desde el inicio del proyecto crear la sostenibilidad y mantener los procesos promovidos una vez concluido el subproyecto. Desarrollar las actividades eminentemente demostrativas, permitir fortalecer la organizacin, adoptar tecnologas para la produccin y desarrollar capacidades de gestin, para el desarrollo competitivo de la produccin y comercializacin de hierbas aromticas. 3.6. Condiciones de Base: El distrito de Cochorco tiene como actividad principal la agricultura (49.5 % de las familias 1)
1

FUENTE: Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de Cochorco al 2020.

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donde se siembra cultivos tradicionales, hortalizas y frutales. Entre las hortalizas poco cultivadas encontramos a las hierbas aromticas, sembradas en huertas familiares con superficies aproximadas de 20 a 30 m por familia, donde encontramos la manzanilla, menta, organo, hierba buena, cedrn, hierba luisa, ruda, etc. Parte de la produccin se lleva a vender a los mercados locales en pequeos atados con precios de S/. 0.50 Nuevos Soles por atado, es decir haciendo un total en promedio de S/. 48.00 Nuevos Soles por venta de hierbas aromticas mensualmente.
Los productores opinan: . Las hierbas aromticas las sembramos en pequeas cantidades por que la produccin slo nos sirve para autoconsumo, es decir, utilizamos para infusiones, refrescos o mates curativos. . Sin embargo ellos desconocen que se puede dar valor agregado debido a la poca visin empresarial que tienen.

Hoy por hoy, el principal problema es atribuido a los puntos crticos de cosecha, poscosecha y comercializacin y es esos puntos que el presente Subproyecto pretende resolver. 3.7. Impactos esperados del subproyecto: Los impactos que este Subproyecto puede genera son netamente positivos, la razn es sencilla debido a que se trata por un lado de hierbas que crecen nativamente en el distrito, y por lo tanto no necesitan de productos qumicos para el control de plagas y enfermedades, por lo que para contrarrestar una posible aparicin de pestes estamos abocados al control netamente biolgico. Ahora bien en la parte de procesamiento ni se utilizan productos qumicos para la extraccin ni elaboracin de los filtrantes y para el secado de las hierbas contamos con deshidratadores orgnicos. El fortalecimiento de las capacidades en gestin empresarial y el manejo adecuado de poscosecha para la transformacin y valor agregado, permitir a los productores incrementar la rentabilidad y obtener un producto de calidad para articularse progresivamente a mercados de exportacin. El proyecto generar una ampliacin de la frontera agrcola, incrementando la superficie cultivada de hierbas aromticas de 1.29 ha a 25 ha. Esta situacin permitir beneficiar a 70 familias de manera directa, encontrando una alternativa econmica rentable en la generacin de ingresos permanente para sus familias. Con el proyecto se generar 4411 jornales de manera directa, que equivale 18 nuevos empleos, involucrando mano de obra de las mujeres que participan en varias etapas del ciclo de produccin. A travs de la comercializacin, se fomentar el intercambio de bienes y servicios entre la costa y la sierra, donde los pequeos productores generaran un intercambio econmico, de manera favorable para los caseros y el distrito del mbito del proyecto. De punto de vista regional, la economa se dinamizar con la presencia de empresas agro exportadoras demandantes, las cuales estn interesadas en conectarse con una oferta de calidad y organizada. 3.8. Contribucin al desarrollo del mercado de servicios: El presente Subproyecto contribuir al modelo de desarrollo del mercado de servicios que estamos intentando desarrollar, tales es as, que se esta involucrando a los propios productores que adquieran capacidades para que puedan brindar asistencia tcnica de calidad y de manera oportuna. Para ello, se esta fortaleciendo a promotores agropecuarios que harn las veces de un tcnico de campo y brindaran el servicio de extensin pero de manera privada con calidad y de manera sostenible. Con este lenguaje se intenta concientizar a los productores que la calidad de sus productos esta en funcin a que tengan un proveedor de servicios de asistencia tcnica y que este debe ser pagado. 3.9 Responsabilidad Ambiental Evaluacin Ambiental: El presente Subproyecto tiene un enfoque netamente de respeto al medio ambiente, por ello no se utilizarn ni en el proceso productivo, ni en el agroproceso productos qumicos
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(pesticidas ni fertilizantes) que puedan causar algn dao a la flora o fauna nativa. Por el contrario se promover el cuidado y/o cultivo de especies nativas lo cual favorecer la diversidad biolgica. Sin embargo, no estamos exentos de peligros naturales (terremotos, inundaciones, etc.) para ello se tiene un plan de contingencia de instalar las parcelas, los deshidratadores y la planta de procesamiento en lugares lo ms seguros posibles de evadir huaycos, inundaciones, etc.

Elementos para el Manejo Ambiental: Para ello, se ha previsto que la planta de procesamiento y los mdulos de deshidratado estn en lugares seguros, no contamos con ms elementos debido a que los nicos riegos con los que cuenta el Subproyecto son los riesgos naturales.

3.10 Responsabilidad Social: Para el desarrollo del Subproyecto se har en estrecha coordinacin con los productores organizados quienes participarn directamente desde la convocara de eventos, implementacin del proyecto y hasta la comercializacin, de igual forma con las capacitaciones recibidas garantizara la continuidad del proyecto, incrementando cada vez ms socios con todo ello nos permitir continuar ms all de la intervencin de INCAGRO. Los beneficiarios del proyecto sern la familia en su conjunto, el aspecto productivo y manejo estar a cargo del padre e hijos y en el aspecto de cosecha, post cosecha y comercializacin participar el padre y la madre, reforzando las capacidades y destrezas, con lo cual se pretende continuar fortaleciendo la equidad de gnero. 3.11 Marco Lgico del Subproyecto:
RESUMEN NARRATIVO FIN Fomentar mejores condiciones de vida para los productores asociados del distrito de Cochorco INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS IMPORTANTES

Lo s agricultores de Registro elaborado por fuente propia. ASPRODIC, han incrementado su ingreso neto en un 40%, referente al ao 2006. Se incrementa el 30% de rentabilidad con procesamiento y comercializacin de hierbas aromticas. Registro de produccin Polticas de apoyo al desarrollo de la microempresa rural Informes Tcnicos Informes financieros Fomento de la actividad agroindustrial

PROPSITO Incrementar la rentabilidad a travs de la comercializacin de filtrantes y aceites esenciales de los productores asociados del distrito de Cochorco.

COMPONENTES

I.

Aplicacin de tcnicas eficiente en la post cosecha y seleccin de hierbas aromticas

El porcentaje de descarte de las hierbas aromticas se optimizara de 6% a 3% por kilo. Se formara 7 promotores agropecuarios

Registro de planta.

Disposicin de agricultores por mejorar sus capacidades invirtiendo tiempo y Registro de produccin recursos.

II.

Adquisicin de competencias en el procesamiento para la obtencin de filtrantes y aceites esenciales

5 de agricultores manejan la Registro procesamiento. extraccin de aceites y la obtencin de filtrantes al finalizar el subproyecto.

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III.

Mejorar el sistema de comercializacin de hierbas aromticas

IV.

Se ha incrementado el nivel de ventas de 200.00 a 225,000.00 nuevos Registro de ventas y Que los agricultores contactos soles, al finalizar el logren ingresos con la comerciales proyecto. venta de hierbas aromticas Lo s asociados de ASPRODIC comercializan sus Registro de ventas, comprobantes de hierbas aromticas en un compra 80% de la produccin. Se ha incrementado el nmero de asociados en 30% al finalizar el subproyecto.

Fortalecimiento organizacional de la asociacin de productore

S
ACTIVIDADES I. Aplicacin de tcnicas eficiente en la post cosecha y seleccin de hierbas aromticas I.1. Talleres en tcnicas de deshidratado ptimo de las hierbas

Se is talleres en tcnicas de deshidratado optimo en desinfeccin al finalizar el subproyecto.

Disposicin Lista de participantes agricultores mejorar Manual de capacidades capacitacin

de por sus

I.2. Capacitacin en corte, desinfeccin y deshidratado de las hierbas

D Lista de participantes Disposicin os talleres en temas de agricultores en corte, desinfeccin y Manual mejorar de deshidratado de hierbas capacidades capacitacin aromticas en el primer periodo de ejecucin del subproyecto. Disposicin Lista de participantes agricultores mejorar Manual de capacidades capacitacin

de por sus

I.3. Capacitacin en empaque y transporte de las hierbas hasta el acopio. Tr es talleres en temas de empaque y transporte en el primer periodo de ejecucin del subproyecto.

de por sus

II.

Adquisici n de competencias en el procesamiento para la obtencin de filtrantes y aceites esenciales II.1. Capacitacin en tcnicas de extraccin del aceite esencial II.2. Capacitacin en procesamiento de filtrantes 6 capacitaciones en tcnicas de extraccin al Lista de participantes finalizar el subproyecto Manual de capacitacin 6 capacitaciones en tcnicas de Lista de participantes procesamiento del Manual de filtrante capacitacin Tr capacitaciones Disposicin de agricultores por mejorar sus capacidades invirtiendo tiempo y recursos. Disposicin de agricultores por mejorar sus capacidades invirtiendo tiempo y recursos.

II.3. Capacitacin en envasado, etiquetado y empaque de los filtrantes

II.4. Pasanta en procesamiento de hierbas aromticas

es

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III.

Mejorar el sistema de comercializacin de hierbas aromticas III.1. Publicidad especializada para la difusin de los productos procesados

Envasado, etiquetado y Lista de participantes Disposicin de los empaque de los filtrantes productores e inters al finalizar el Manual por mejorar de subproyecto. capacitacin 01 pasanta para observar Comprobantes el procesamiento de pago y fotos hierbas aromticas de Disposicin de los productores por observar y aprender

III.2. Visitas a potenciales compradores de Trujillo y Lima para establecer relaciones comerciales III.3. Taller de diseo de empaque y presentacin de productos de consumo masivo

02 diseos de spot radiales 01 consultara

Un archivo

Disponibilidad mercado

en

el

Visitas ventas a centros

02 de Informe de visitas

III.4. Promocin de los productos va Internet III.5. Actividades de Apoyo para el logro de la certificacin de hierbas orgnicas III.6. Participacin en Feria agroindustrial

Disponibilidad establecimientos

de

U n taller para diseo de Disposicin de los empaque y aceptacin Lista de participantes productores e inters del producto Manual de por mejorar capacitacin Di seo, publicacin y actualizacin de pagina Pgina web colgada en web Internet Documento y CD con pag. Web. U na inspeccin realizada en pro del logro de la Documento certificacin orgnica D os participaciones en ferias agroindustriales, una en lima y la otra en Fotos, videos Cajamarca U na participacin en feria especializada, en la ciudad de lima Fotos, videos Disponibilidad mercado

en

el

III.7. Participacin en Feria especializada

IV.

Fortalecim iento organizacional de la asociacin de productores IV.1. Capacitacin en aspectos bsicos de gestin empresarial

Certificadora para hierbas orgnicas

IV.2. Proceso de Formalizacin Empresarial IV.3. Talleres de fortalecimiento a la cadena productiva de hierbas aromticas

Capacitaciones

04

Disposicin de los productores e inters Lista de participantes y por organizarse plan de capacitacin Lista de participantes Obtener ventajas competitivas en el mercado

pediente

Ex

12 Talleres

Como se seala en las Bases, a nivel de Actividades se debe incluir como parte de los Indicadores, el costo de stas, adems de otros indicadores que el Proponente considere pertinentes. El Costo de actividades debe coincidir con el costo que se estime en el tem 4.1) Costo unitario por actividad

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4) PRESUPUESTO 4.7 Descripcin de la Estrategia de Cofinanciamiento: El cofinanciamiento esta asegurado tanto por parte de ASPRODIC como por el colaborador que es la Municipalidad Distrital de Cochorco debido a que es una actividad dentro de su Plan Estratgico de dicho distrito, por ello, es que contamos con ambos financiamientos y solo estara pendiente el aporte de INCAGRO de ser el caso.

Debe coincidir con el Presupuesto Total del proyecto que se estime en el tem 4.6) Presupuesto Total (Por lo tanto los totales de las partidas Servicios No Personales, Equipos y Bienes Duraderos y Gastos de Gestin, deben coincidir con lo que se estime en los tems 4.3), 4.4) y 4.5), respectivamente)

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