PLAN DE ACCIN INSTITUCIONAL 2012 SUPERVIGILANCIA

POLITICA

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

TAREAS

META

INICIO

FIN

INDICADOR

RESPONSABLE

RECURSOS PLAN COMPRAS 212

DE

1.1.1 Organizacional

Presentar ante los filtros de calidad Rediseo 1.1.1.1 Elaborar propuesta de Rediseo (Ministerio de Defensa, DNP, Institucional (Planta y estructura) Hacienda), la propuesta de estudio tcnico 1.1.2.1 Emitir mensualmente 15 mensajes internos (180 mensajes al ao), por los canales de comunicacin adecuados, de Emitir mensualmente 15 mensajes manera transparente, oportuna y directa a internos (180 al ao) toda laplanta de personal, sobre las actividades externas e internas de la SuperVigilancia

30/03/2012

30/11/2012

Propuesta presentada

Oficina Asesora de Planeacin

Honorarios $18.000,000

01/02/2012

12/12/2012

Nmero de mensajes Grupo de emitidos/Nmero de mensajes Estratgicas emitidos propuestos

Comunicaciones

NA

1.1 Incrementar la productividad de la Entidad

1.1.2.2 Formular y desarrollar un plan de capacitacin orientado a las competencias Mejorar la productividad de la entidad 1.1.2 Desarrollar e integrar de los funcionarios de la entidad. laborarmente al funcionario basado en el trabajo en equipo. Dictar tres (3) conversatorios casusticos 1.1.2.3 Realizacin de conversatorios casusticos, enfocados en los deberes y prohibiciones establecidos en el Cdigo nico Disciplinario Establecer el impacto de las capacitaciones y conversatorios dados durante las vigencias 2011 y 2012, mediante informe escrito, en el que se realice un anlisis de las conductas que dieron origen a la apertura de investigaciones disciplinarias (como etapa procesal), durante estas vigencias

01/02/2012

12/12/2012

Nmero de tareas Grupo de Talento Humano cumplidas/total tareas del plan.

01/01/2012

12/12/212

Nmero de Conversatorios Grupo de dados / Nmero de Disciplinario Conversatorios propuestos

Control

Interno

01/10/2012

12/12/2012

Informe presentado

Grupo de Disciplinario

Control

Interno Gastos Generales Capacitacin $115.673.374

1.2.1.1 Elaborar diagnstico en aras de Conocer el estado actual del Clima identificar las debilidades generadas en el laborar en la entidad clima organizacional 1.2.1.2 Formular, desarrollar y evalur un Que exista un clima laboral propicio Plan para el mejoramiento del clima laboral, para el trabajo en equipo. basado en el diagnstico

01/02/2012

12/12/2012

Diagnostico elaborado

Grupo de Talento Humano

Recursos contemplados en capacitacin y Bienestar Social

01/02/2012

12/12/2012

Nmero de tareas Grupo de Talento Humano cumplidas/total tareas del plan. Nmero de campaas diseadas e implementadas/ Nmero de campaas diseadas e implementadas propuestas Nmero de noticieros audiovisuales emitidos/ Nmero de noticieros audiovisuales emitidos propuestos

1.2.1.3 Disear e implementar campaas de Disear e implementar cinco (5) 1.2.1 Disear una estrategia comunicacin que coadyuven a fortalecer el campaas de comunicacin para el mejoramiento del mejoramiento del clima laboral. Clima Laboral de la Entidad 1.2.1.4 Emitir noticieros audiovisuales de la SuperVigilancia que resuman las principales Emitir dos actividades realizadas al interior y al exterior audiovisuales de la SuperVigilancia. 1.2.1.5 Publicar del peridico de la SuperVigilancia que resuman las principales Publicar dos actividades realizadas al interior y al exterior peridico de la SuperVigilancia. 1.2 Invertir organizacional en clima (2) noticieros

01/01/2012

12/12/2012

Grupo de Estratgicas

Comunicaciones

NA

01/01/2012

12/12/2012

Grupo de Estratgicas

Comunicaciones Otros Gastos por Adquisicin de Servicios $11.600.000

(2)

ejemplares

del

01/01/2012

12/12/2012

Nmero de peridicos publicados/Nmero de Grupo de peridicos publicados Estratgicas propuestos

Comunicaciones

Se encuentra dentro del rubro otros gastos por impresos y publicaciones-imprenta

1.2 Invertir organizacional

en

clima Que en el primer semestre de 2012 1.2.2.1 Adquirir la dotacin de la nueva sede se halla finalizado el proceso de de la entidad dotacin de la sede. Adquisicin de infraestructura propia del sector $1.500.000.000

01/01/2012

30/06/2012

Contrato suscrito y ejecutado

Secretara General

1.2.2 Mejorar las condiciones locativas donde el trabajador pueda desempear sus funciones en un ambiente de trabajo agradable, con todos los elementos de trabajo neceasario para poder desarrollar sus actividades.

1.2.2.2 Implementar el Archivo de Gestin Implementar el Archivo de Gestin Centralizado Centralizado

01/01/2012

12/12/2012

Traslado de 200 Metros Coordinador Grupo de Gestin $473.000.000 Archivo Lineales, correspondientes al Documental, Archivo y Gestin- Otros gastos Archivo de Gestin Correspondencia adquisicin de servicios

de por

1.2.2.3 Presentar ante el Secretara General, proyecto de resolucin, en donde se ordene la baja de los bienes obsoletos 1.2.2.4 Solicitar al martillo de Banco Popular el remate de los mismos.

15/02/2012 Depurar el inventario de bienes de la entidad 15/02/2012

30/04/2012

Bienes dados de baja/bienes Grupo de Recursos inventariados Adquisiciones

Fsicos

NA

30/04/2012

Documento enviado

Grupo de Recursos Adquisiciones

Fsicos

NA Adquisicin de infraestructura propia del sector $1.500.000.000 NA

1.2.2.5 Traslado Nueva sede

Que a 30 de junio se haya trasladado a la nueva sede.

01/04/2012

30/05/2012

Funcionamiento 100% en la Secretara General nueva sede. Indice de transparecia moderado a bajo de Oficina Asesora de Planeacin

1.3.1.1 Atender las debilidades reportadas Mejorar el nivel de calificacin de en el ndice de transparencia por Colombia. este ndice. 1.3.1.2 Formular y ejecutar un plan de trabajo para el sostenimiento del Sistema de Mantener la certificacin de calidad 1.3.1 Fortalecer el Sistema Gestin de Calidad de Control Interno y Sistema 1.3.1.3 Evaluar en forma selectiva e Realizar auditorias de acuerdo al de gestin de Calidad independiente el Sistema de Control Interno cronograma establecido en el en la Superintendencia de Vigilancia y Programa de auditorias 2012 Seguridad Privada Disear y presentar el Manual de la 1.3.1.5 Disear un instrumento que recopile Oficina de Control Interno, para las acividades e informacin esencial que se aprobacin del Comit de Modelo de desarrolla en la Oficina de Control Interno. Operacin. Disear un cronograma de tareas de 1.3.2.1 Aplicar herramienta metodolgica los diferentes procesos para con la (asignacin tareas Outlook), que permita oficina de Control Interno y remitir generar alarmas tempranas a los lderes de alarmas mensuales (asignacin procesos sobre el cumplimiento de las tareas tareas Outlook) a cada lder de de los diferentes planes en las fechas proceso, en relacin a su establecidas y reporte de informacin responsabilidad en los planes e requerida para la presentacin de informes informes que debe rendir la OCI en en los plazos previstos. representacin de la Entidad. Elaborar y remitir memorando a cada uno de los lderes de procesos de la Entidad, en el cual se presente el resultado de la evaluacin trimestral del Plan de Mejoramiento y se relacione las metas pendientes, con el fin de generar alarmas tempranas y no incurrir al vencimiento de las mismas por su incumplimiento.

01/03/2012

12/12/2012

01/02/2012

20/10/2011

Entidad recertificada No. total de realizadas / No. total de programadas Manual aprobado auditorias auditorias

Oficina Asesora de Planeacin

Honorarios $5.000,000Capacitacin $25.000.000

02/04/2012

17/08/2012

Control Interno

Honorarios $38.000.000

03/09/2012

31/11/2012

Control Interno

NA

POLITICA N Fortalecimiento Institucional

01/02/2012

01/12/2012

No. alarmas generadas / No. Control Interno alarmas programadas.

NA

1.3.2.2 Presentar resultado de las 1.3.2 Fomentar la cultura de evaluaciones de los Planes de Mejoramiento "Cero Hallazgos" para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por cada procesos responsables para subsanar los hallazgos a cargo de los mismos.

03/02/2012

02/11/2012

No de memorandos remitidos / No. de memorando Control Interno programados

NA

1.3 Posicionar a la entidad como un referente tcnico a nivel nacional e internacional.

1.3 Posicionar a la entidad como un referente tcnico a nivel nacional e internacional.

Realizar actividad de preparacin 1.3.2.3 Socializacin de la gua de auditora ante la visita de auditora de la de la Contralora General de la Repblica Contralora General de la Repblica (Resolucin 6368 del 22 de agosto de 2011). en aras de disminuir la cantidad de hallazgos y fenecer la Cuenta. 1.3.3.1 Formular, aplicar,evaluar y proponer 1.3.3. Medir y comparar la acciones de mejora que permita medir Mejorar la herramienta de percepcin percepcin de confianza para acertadamente el impacto de nuestra labor de impacto. la toma de decisiones misional Contribuir a la construccin de una Supervigilancia ms eficiente, ms transparente y participativa y que preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tecnologas 1.3.4.2 Adoptar y Fortalecer los lineamientos de la Informacin y las Mejorar el servicio al ciudadano en la de Servicio al Ciudadano en la Supervigilancia Supervigilancia plan de accin. 1.3.4.1 Implementar la Gobierno en Lnea. V-3,0 Estrategia de 1.3.4.3 Disear e implementar una (1) campaa de comunicacin para promover la Implementar una campaa de contratacin de servicios formales, la cual comunicacin coadyuve a fortalecer a la SuperVigilancia 1.3.4 Cumplir con el desarrollo de estratgias que como referente tcnico ante la ciudadana. mejoren la eficiencia, la 1.3.4.4 Emitir Boletines de Prensa externos , transparencia y la por los canales de comunicacin adecuados, Emitir mensualmente 3 Boletines de participacin del sector y de de manera transparente, oportuna y directa, Prensa externos (36 Boletines al la ciudadania en general. sobre las actividades de la SuperVigilancia ao), que sean de inters para el sector o la ciudadana en general. 1.3.4.5 Hacer video institucional en el que se resalte a la SuperVigilancia como Hacer un (1) video institucional referente tcnico a nivel nacional e internacional. 1.3.4.6 Coordinar y supervisar la produccin, Cumplir con el ordenamiento legal organizacin, difusin y transmisin relacionado con la rendicin de televisiva de la rendicin de cuentas del ao informes. 2011 de la SuperVigilancia.

12/03/2012

30/03/2012

Lista de Asistencia Socializacin.

de

la

Control Interno

NA

28/02/2012

12/12/2012

Nueva encuesta Superintendencia formulada,aplicada, y evaluada Operacin

Delegada

para

NA

01/03/2012

1212/2012

Tareas ejecutadas/tareas Sistemas y Superintendencia Mantenimiento programadas en el plan de Delegada para Operacin $100,920.000 accin V-3.0 Tareas ejecutadas/tareas Superintendencia programadas Operacin Nmero de campaas implementadas/ Nmero de Grupo de campaas implementadas Estratgicas propuestas Nmero de Boletines de Prensa emitidos/Nmero de Grupo de Boletines de Prensa emitidos Estratgicas propuestos Nmero de videos institucionales realizados/ Grupo de Nmero de videos Estratgicas institucionales propuestos Emisin televisiva de la Grupo de Rendicin de Cuentas de la Estratgicas SuperVigilancia ao 2011 Delegada para

Sitio

WEB-

02/01/2012

30/01/2012

NA

01/01/2012

30/06/2012

Comunicaciones

Aqu hace falta identificar lo de los recursos para el comercial de tlevisin y para los impresos.

01/01/2012

31/12/2012

Comunicaciones

NA

01/01/2012

31/12/2012

Comunicaciones

Video institucional $16.000.000

01/01/2012

31/03/2012

Comunicaciones Rendicion $27.000.000

de

cuentas

1.3.5 Prestar cooperacin Levantar una lnea base de tcnica en materia de 1.3.5.1 Elaborar un documento de legislacin regulacin comparada en materia de regulacin de vigilancia y comparada en vigilancia y seguridad privada. vigilancia y seguridad privada. seguridad privada Capacitar a los funcionarios 1.4.1.1 Desarrollar un plan de capacitacin encargados de la expedicin y en materia preventiva para minimizar el comunicacin de actos riesgo de demandas en contra de la entidad. administrativos. 1.4 Controlar el riesgo jurdico 1.4.1 Asesorar a la entidad Asegurar la defensa judicial de los en materia de demandas contra en materia de procesos 1.4.1.2 Tercerizar los procesos que implican procesos misionales con mayor el Estado. misionales y laborales. un mayor riesgo para la entidad. riesgo. 1.4.1.3 Implementar el nuevo Contencioso Administrativo. Cdigo Difundir los cambio contenidos en el nuevo Cdigo Contencioso Administrativo.

28/02/2012

12/12/2012

Documento Elaborado

Delegada Para la Operacin Oficina Asesora Jurdica

NA

01/02/2012

12/12/2012

No. De funcionarios capacitados/total de Oficina Asesora Jurdica funcionarios que expiden actos administrativos. Contrato Elaborado Oficina Asesora Jurdica

NA Se tiene contemplado realizar un traslado presupuestal externo por valor de $180 mill (Por definir - Of Juridica) NA

28/02/2012

12/12/2012

02/07/2012

12/12/2012

No. Funcionarios Oficina Asesora Jurdica capacitados/total funcionarios. Porcentaje de cumplimiento del contrato suscrito con Oficina Asesora Jurdica Central de Inversiones CISA.

1.5.1 Fortalecer la gestin de 1.5.1.1 Implementar y ejecutar los acuerdos Transferir las obligaciones vencidas a cobro y recaudo de cartera de incorporacin en desarrollo del contrato CISA S.A. siguiendo los procedimientos con Central de Inversiones CISA S.A. 1.5 Fortalecer a la establecidos por la Entidad, SuperVigilancia en la gestin los establecidos en el de recaudo y cobro de cartera. Estatuto Tributario y los lineamientos del Gobierno Nacional.

01/03/2012

12/12/2012

1.5.1 Fortalecer la gestin de cobro y recaudo de cartera siguiendo los procedimientos 1.5 Fortalecer a la establecidos por la Entidad, SuperVigilancia en la gestin los establecidos en el de recaudo y cobro de cartera. Estatuto Tributario y los 1.5.1.2 Depurar los estados financieros y lineamientos del Gobierno garantizar la sostenibilidad del sistema contable. Nacional.

Presentar estos financieros confiables, relavantes y comprensibles de acuerdo al marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pblica

26/01/2012

12/12/2012

Grupo de Recursos Financieros

1.6.1.1 Recibir los cronogramas de actividades, de cada una de las areas involucradas, conforme a sus obligaciones frente a la Ley 1474 de 2011 y recomendaciones formuladas por la oficina 1.6.1 Hacer seguimiento a la de Control Interno, mediante memorando remitido a las reas aplicacin de la Ley 1474 de oficialmente 1.6 Garantizar el cumplimiento 2.011, con base en las responsables, a finales de la vigencia 2011. Cumplimiento de la Ley de la Ley 1474 de 2011 recomendaciones hechas Anticorrupcin dentro de la Entidad Estatutu Anticorrupcin. por la OCI, a travs de 1.6.1.2 Analizar los informes presentados memorando interno en el por cada uno de los lideres de los procesos mes de noviembre. involucrados y presentar reporte al Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno, sobre la aplicacin de la Ley Anticorrupcin, conforme a las actividades programadas en dicho cronograma. 2.1.1 Consolidar la estratgia de derecho al turno como una forma de prestar un mejor servicio al usuario. 2.1.1.1 Actualizar el acto administrativo que Elaboracin acto administrativo e acoge la Estrategia de Derecho al Turno Informe de tiempo promedio de los conforme la normatividad vigente para el ao trmites 2012 y medir el cumplimiento de la misma Mantener constantemente actualizado la normatividad en materia misional. Contribuir con el sector en el establecimiento de reglas de juego claras. Mantener informados a los vigilados, usuarios y funcionarios sobre los requisitos de cada uno de los permisos de estado Mantener informados a los vigilados, usuarios y funcionarios sobre los requisitos de cada uno de los permisos de estado Dar cumplimiento a lo sealado en el Decreto 19 de 2012 y mejorar las barreras de acceso del sector

01/02/2012

12/12/2012

Actividades realizadas/Actividades programadas en cronograma

el

Oficina Control Interno

01/02/2012

12/12/2012

12/01/2012

31/01/2012

Acto administrativo y Tiempo Superintendencia promedio de trmites de Operacin solicitudes.

Delegada

para Honorarios tres misionales $66.000.000

apoyo

2.1.2 Fortalecer la lnea 2.1.2.1 Publicar la versin actualizada y jurdica misional de la unificada del Manual de Doctrina 2012 entidad. 2.1.3.1 Modificacin de Procesos y Procedimientos y Racionalizacin de trmites innecesarios 2.1.3.2 Actualizar el Manual del Usuario a la versin 2.0 conforme la normatividad vigente 2.1 Consolidar las reglas de 2.1.3 Consolidar Gestin Integral del Sector dando juego con los vigilados. aplicacin a racionalizacin de trmites y/o procesos y procedimientos innecesarios conforme la normatividad vigente 2.1.3.3 Actualizar los formularios para la solicitud de trmites y/o permisos de estado ante la Supervigilancia 2.1.3.4 Elaboracin Minuta de Promesa de Contrato de Sociedad Futura.

01/08/2012

30/11/2012

Manual de Doctrina Procesos y modificados

Oficina Asesora Jurdica Delegada para

Se encuentra dentro del rubro otros gastos por impresos y publicaciones-imprenta NA Se encuentra dentro del rubro otros gastos por impresos y publicaciones-imprenta

12/01/2012

31/04/2012

Procedimientos Superintendencia Operacin Superintendencia Operacin

12/01/2012

12/12/2012

Manual del usuario V 2.0.

Delegada

para

12/01/2012

31/04/2012

Formularios actualizados

Superintendencia Operacin

Delegada

para

NA

12/01/2012

31/01/2012

Minuta elaborada

Delegada Para la Operacin Oficina Asesora Jurdica

NA

2.1.3.5 Elaboracin formato e instrucciones a Dar cumplimiento a lo sealado en el los vigilados de los servicios de vigilancia y Decreto 19 de 2012 y mejorar las seguridad privada sobre las credenciales de barreras de acceso del sector los mismos y su expedicin. Mantener informados a los vigilados, usuarios y funcionarios sobre los requisitos de cada uno de los permisos de estado Contribuir con el sector en el establecimiento de reglas de juego claras.

12/01/2012

31/01/2012

Formato de Credenciales e Superintendencia Instructivo Operacin

Delegada

para

NA

2.1.3.6 Democratizar la Estrategia con los funcionarios, vigilados y usuarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 2.1.4.1 Elaborar el protocolos de operacin 2.1.4 Establecer protocolos para transportadoras de valores, de operacin. Blindadoras y empresas de vigilancia en el sector minero energtico.

12/01/2012

12/12/2012

Nmero de programados / No. realizados

Foros Superintendencia Foros Operacin

Delegada

para

NA

30/03/2012

12/12/2012

Protocolos creados/total Superintendencia protocolos propuestos. Operacin

Delegada

para

NA

2.2.1 Fortalecer la labor inspectiva de la SuperVigilancia como principal instrumento para el ejercico de la labor de Control

2.2.1.1 Hacer un diagnstico del ejericio de la facultad de control de por los menos tres Documento de Diagnstico (3) Superintendencias de Colombia 2.2.1.2 Elaborar una propuesta de aplicacin de la funcin inspectiva en la Propuesta Presentada SuperVigilancia

28/02/2012

30/04/2012

Documento presentado

Superintendencia Delegada para el NA Control

30/04/2012

30/09/2012

Propuesta presentada

Superintendencia Delegada para el NA Control

POLITICA N 2 Gestin Integral del Sector

2.2.2.1 Disear e implementar una campaa de comunicacin para informar acerca de los Avisos comunicacionales en web 2.2.2 Hacer uso de los lmites en el ejercicio de la funcin de control canales de comunicacin propia de la SuperVigilancia como instrumento de prevencin para fortalecer la 2.2.2.2 Emitir un documento de instrucciones funcin de control a los servicios vigilados para que los mismos Documento acojan los lineamientos de racionalizacin de trmites 2.2.3.1 Establecer alianzas con otras entidades para difundir los mensajes de la Alianzas establecidas 2.2.3 Estabelcer alianzas con 2.2 Fortalecer las funciones de SuperVigilancia otras entidades para control de la SuperVigilancia. optimizar la funcin de 2.2.3.2 Establecer alianzas con dos (2) entidades para delimitar las competencias en control de la SV Alianzas establecidas las funcin de control o para optimizar el ejercicio de la misma Emitir decisin de fondo sobre los 2.2.4.1 Consolidar el plan de choque asuntos abiertos en el plan de iniciado en el 2011 choque 2.2.4.2 Determinar los trminos de las 2.2.4 Optimizar los tiempos etapas del proceso sancionatorio segn los de resolucin de los asuntos nuevos lineamientos del Cdigo Contencioso de carcter sancionatorio Administrativo Adaptar nuestro rgimen a lo dispuesto en el nuevo CCA

15/01/2012

12/12/2012

Avisos publicados

Superintendencia Delegada para el NA Control/ Comunicaciones

15/01/2012

30/06/2012

Documento

Superintendencia Delegada para el NA Control

15/01/2012

12/12/2012

Nmero de alianzas Superintendencia Delegada para el propuestas/Nmero de NA Control alianzas establecidas Nmero de alianzas Superintendencia Delegada para el propuestas/Nmero de NA Control alianzas establecidas Nmero de expedientes Superintendencia Delegada para el abiertos en el paln de Honorarios $78.850.0000 Control choque/nmero de expedientes con decisin de Rgimen adaptado Superintendencia Delegada para el NA Control

15/01/2012

12/12/2012

15/01/2012

12/12/2012

15/01/2012

12/12/2012

2.2.4.2 Implementar relatora de los asuntos Emitir dos documentos de relatora sancionatorios que se resuelvan en primera en el ao instancia 2.2.5 Fortalecer la oportunidad y eficacia en la funcin de control asignada a la SuperVigilancia. 2.2.5.1 Proyectar los Actos Adminsitrativos Asegurar el cumplimiento de que resuelven recursos de reposicin y funcin de control de apelacin radicados en el ao 2011 y los que SuperVigilancia. llegaren durante el ao 2012. la la

01/02/2012

12/12/2012

documentos propuestos/documentos emitidos

Superintendencia Delegada para el Control

01/03/2012

12/12/2012

No. Recursos allegados/No. Recursos efectivamente Oficina Asesora Jurdica resueltos.

NA

2.3.1 Establecer la viabilidad 2.3 Determinar la actualizacin de implementar nuevo 2.3.1.1 Documento que contiene la Definir un mejoramiento al esquema de las tarifas de prestacin de esquema de tarifas en los propuesta de modificacin de tarifas para los de tarifas a cargo de los vigilados servicios de seguridad privada. servicios de vigilancia y servicios de vigilancia y seguridad privada seguridad privada 2.4.1.1 Elaborar un plan de trabajo de Reglas de Gobierno Corporativo 2.4 Actualizar y Desarrollar 2.4.1.2 Presentar y gestionar la propuesta herramientas y requerimientos 2.4.1 Generar herramientas de poltica de vigilancia y seguridad privada Generar cambios en beneficio del que necesita el sector para su de regulacin sector para la prosperidad. desarrollo empresarial.

30/03/2012

12/12/2012

Documento presentado

de

tarifas Delegada Para la Operacin Oficina Asesora Jurdica

NA

30/01/2012

12/12/2012

Nmero de tareas Superintendencia cumplidas/total tareas del Operacin plan. Documento presentado elaborado y Superintendencia Operacin

Delegada

para

NA Se encuentra dentro del rubro otros gastos por impresos y publicaciones-imprenta

30/01/2012

12/12/2012

Delegada

para

2.4 Actualizar y Desarrollar herramientas y requerimientos 2.4.1 Generar herramientas que necesita el sector para su de regulacin desarrollo empresarial.

Generar cambios en beneficio del sector 2.4.1.3 Elaborar el Instructivo para la Prevencin de Lavado de Activos y Financiacin del terrorismo para el sector de vigilancia ys eguridad privada 3.1.1.1. Presentar la propuesta de implementacin de la "Capa de Servicios de Vincular la informacin de los Vigilancia y Seguridad Privada" en el marco servicios de vigilancia y seguridad del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria privada al PNVCC de la PONAL. por Cuadrantes de la PONAL". Criterio: Debe ser presentada mediante Documento presentado elaborado y Superintendencia Delegada Operacin y Control para Se encuentra dentro del rubro otros gastos por impresos y publicaciones-imprenta

02/02/2012

12/12/2012

01/02/2012

30/03/2012

Documento presentado.

elaborado

y Grupo de Asesoria y Cooordinacin Adquisicin de un servicio Interinstitucional RASCI $320.000.000

3.1.1.2. Coordinar con la Oficina de Comunicaciones el lanzamiento del Sistema de Informacin de Vigilancia Privada. Dar a conocer a la opinicn pblica el Criterio: El lanzamiento se debe realizar sistema de informacin de vigilancia mediante pblicacin en medios masivos de privada. comunicacin (Televisin, Radio, Prensa 3.1.1. Desarollar la Fase 2 Escritas, Pgina Web). del "Plan de Articulacin entre la Seguridad pblica y Privada-PASEP" 3.1.1.3. Difundir y socializar el Sistema de Informacin de Vigilancia Privada a las Conocimiento del sistema de unidades desconcentradas de Polica. informacin de vigilancia privada en Criterio: Mediante socializaciones, videola Polica Nacional. conferencias, boletines, capacitaciones, entre otras. 3.1.1.4. Coordinar con la Oficina de Telemtica PONAL el apoyo tcnico al Sistema de Informacin de Vigilancia Cooperacin interinstitucional para el Privada. funcionamiento del SIVIP. Criterio: Informes de coordinacin y/o actas de reunin. 3.1.2.1. Elaborar y presentar la caracterizacin del proceso que articule la seguridad privada a la pblica en contribucin a la convivencia y seguridad ciudadana. Criterio: Elaborar la caracterizacin del 3.1.2. Fortalecer el Grupo de proceso el formato estandarizado y con los Asesora y Coordinacin criterios de la Oficina de Planeacin Interinstitucional - GACIN. SuperVigilancia. 3.1.2.2. Presentar una propuesta de apoyo del Grupo de Asesoria y Coordinacin Interinstitucional a las funciones misionales de inspeccin, control y vigilancia de la Entidad. Criterio: Documento debe ser presentado al 3.1.3.1. Elaborar diagnosticos del funcionamiento de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana en los Comandos de las Policas Metropolitanas de Polica. Criterio: Se debe elaborar cronograma de visitas, disear formato de recoleccin de informacin diagnostica, Documento de diagnostico.

01/06/2012

30/06/2012

Lanzamiento del sistema de Se encuentra dentro del rubro informacin de vigilancia Oficina de Comunicaciones y GACIN otros gastos por impresos y privada. publicaciones-imprenta

01/05/2012

30/06/2012

Se encuentra dentro del rubro Difusiones realizadas/ Grupo de Asesoria y Cooordinacin otros gastos por impresos y Difusiones programadas Interinstitucional publicaciones-imprenta

01/01/2012

31/10/2012

Informes presentados.

bimestrales Grupo de Asesoria y Cooordinacin NA Interinstitucional

Caracterizar el proceso.

01/04/2012

30/06/2012

Documento presentada.

propuesta Grupo de Asesoria y Cooordinacin NA Interinstitucional

POLITICA N 3 Corresponsabilidad del Sector con la Seguridad Ciudadana.

3.1 Fortalecer la coordinacin interinstitucional entre el sector pblico y privado en contribucin a la poltica de seguridad ciudadana para la prosperidad.

Propuesta presentada

15/01/2012

31/01/2012

Documento de propuesta Grupo de Asesoria y Cooordinacin NA elaborada y presentada. Interinstitucional

Cronograma de presentado y aprobado.

actividades

15/01/2012

30/03/2012

Nro. de Diagnosticos Grupo de Asesoria y Cooordinacin realizados/ Nro. de NA Interinstitucional diagnosticos programados

3.1.3. Fortalecer las Redes de Apoyo y Solidaridad

3.1.3.2. En coordinacin coordinacin con la Direccin de Seguridad Ciudadana documentar el procedimiento de la Red de la 3.1.3. Fortalecer las Redes Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana a Documentar el procedimiento de la RASCI de Apoyo y Solidaridad nivel nacional. Criterio: La documentacin debe cumplir Ciudadana. con los requisitos establecidos en el sistema de gestin de calidad de la PONAL.

01/02/2012

30/06/2012

Procedimiento documentado y Grupo de Asesoria y Cooordinacin NA presentado. Interinstitucional

3.1.3.3.Presentar a la Direccin de Seguridad Ciudadana una propuesta de reestructuracin de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, teniendo en cuenta los diagnosticos realizados, la cual debe Propuesta de organizacin de la estar articulada al Plan Nacional de RASCI Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Criterio: Se debe presentar mediante documento escrito el cual contentra perfil del talento humano, funciones, componente tecnologico y logistico.

01/04/2012

30/06/2012

Documento presentada.

de

propuesta Grupo de Asesoria y Cooordinacin NA Interinstitucional

4.1.1.1 Ejecutar cronograma de implantacin Disponer del sistema de informacin del Sistema de Informacin Misional, misional en produccin desarrollndose en cuatro (4) etapas.

01/09/2011

30/11/2012

Informes mensuales de ejecucin: Avance de la implantacin. Oficina de Informtica y de Sistemas NA Medido con el nivel de cumplimiento del plan de implantacin (meta 100%)

4.1.1.2 Efectuar informes trimestrales de gestin donde se reporte incidentes presentados, incidentes atendidos, causas mas frecuentes, con relacin a aspectos como actualizacin solicitados, 4.1.1 I. Garantizar la calidad inconsistencias reportadas, respecto a la del dato mediante la base de datos Misional, al Visualizador de implementacin e Resoluciones, al reporte de Novedades de implantacin de sistemas de los Vigilados. 4.1 Promover la consolidacin informacin sobre bases de de la calidad del dato datos relacionales, as como 4.1.1.3 Documentar, socializar y aplicar la el control de calidad del dato gua para la actualizacin de datos en las mediante gestin de bases de datos Misional, Visualizador de actualizacin y seguimiento a Resoluciones y Novedades de Vigilados. incidentes relacionados. 4.1.1.4 Adquirir e iniciar la implementacin de un Sistema de Informacin Documental, que satisfaga las necesidades de disponibilidad de la informacin que tiene la entidad, y cumpla con los lineamientos dados por el Archivo General de la Nacin en la materia

Detectar incidentes de mayor impacto y de mayor frecuencia, con el fin de ser atendidos en forma oportuna (un reporte trimestral).

30/03/2012

12/12/2012

Cantidad de incidentes atendidos frente incidentes presentados en el periodo. Oficina de Informtica y de Sistemas (meta mnima del periodo 90%).

Dos guas

01/02/2012

12/12/2012

Cantidad de guas documentadas, socializadas y Oficina de Informtica y de Sistemas NA aplicadas frente a guas propuestas. (meta 100%).

Satisfacer las necesidades de disponibilidad de la informacin que tiene la entidad.

01/01/2012

12/12/2012

Coordinacin de Gestin Adquisicin del Sistema y Documental, Archivo y NA puesta en marcha del mismo Correspondencia, con el apoyo de la Oficina de Informtica y Sistemas

POLITICA N 4 Transformacin en la Gestin de la Informacin

POLITICA N 4 Transformacin en la Gestin de la Informacin

4.1.1.5 Crear y publicar en la pgina web, la hoja de vida de los servicios de vigilancia y seguridad privada, con la informacin Hoja de vida publicada detallada de los mismos, la cual pueda ser consultada por los mismos servicios o por la ciudadana en general. Disponer del sistema de enfriamiento 4.2.1.1 Habilitacin del nuevo centro de adecuado y del sistema de suministro computo en la nueva sede, con las elctrico regulado y con respaldo caractersticas tcnicas adecuadas que para todos los puestos de trabajo de permitan un alta grado de disponibilidad. la Entidad. 4.2.1.2 Certificacin y Habilitacin de 150 puntos de red para los puestos de trabajo de Disponer de 150 puntos de red la Entidad, basados en cableado certificados estructurado clase F categora 7A. Disponer de 100 PC's, 10 porttiles 4.2.1.3 Habilitacin de estaciones de trabajo basados en tecnologa que satisfaga con equipos de ltima tecnologa las necesidades de la Entidad 1. Adecuacin del sistema de PQR. 2. Restructuracin de la intranet. 3. Aplicacin Polticas GEL - manual 3 - Primera etapa. 4. Implementacin de nueva plataforma de correo. 5. implementacin de la poltica antitrmites en materia de credenciales. Desarrollar contrato de consultora que permita obtener el plan estratgico informtico, las polticas mencionadas (implementacin de la gestin de incidentes, gestin de acuerdos de nivel de servicio, gestin de cambio, gestin de disponibilidad, gestin de continuidad de los servicios TIC) y la formulacin de los proyectos (alcance por proyecto, costos y productos)

01/01/2012

12/12/2012

Hojas de Vida publicadas

Secretara General

NA

30/03/2012

30/06/2012

Centro de computo Oficina de Informtica y de Sistemas implementado. (meta 100%).

30/01/2012

30/06/2012

Cantidad de puntos certificados habilitados. (meta Oficina de Informtica y de Sistemas 100%). Mejoramiento de la Cantidad de equipos Oficina de Informtica y de Sistemas infraestructura propia del sector habilitados. (meta 100%). $150.000.000 (sofware)Avance de cada meta: 1. Meta 100%. 2. Meta 100% 3. Meta 100% en la primera Oficina de Informtica y de Sistemas etapa (2012). 4. Meta 100%. 5. Meta 100%.

4.2 Promover el tecnologa de punta

uso

de

4.2.1 Habilitar infraestructura base tecnologa de punta

la con

30/03/2012

30/06/2012

4.2.1.4 Mejorar e Implementar nuevas herramientas informticas que optimicen los servicios TIC de la Entidad.

01/02/2012

31/12/2012

Por inversin Contrato Desarrollador de aplicativos livianos $60.800.000 (para esta y otros desarrollos)

4.3 Actualizar los procesos y procedimientos adoptando y adaptando recomendaciones y mejores prcticas de la industria en cuanto a gestin de las TICs.

4.3.1.1 Gestionar el proceso de contratacin de una consultora que incluya la formulacin del plan estratgico informtico de la Entidad 4.3.1 Incorporar gradual y a corto, mediano y largo plazo, acogiendo las progresivamente las funciones de advertencia de la Contralora, la prcticas recomendadas para ley antitrmites y las polticas de las TICs. implementacin de la gestin de incidentes, gestin de acuerdos de nivel de servicio, gestin de cambio, gestin de disponibilidad, gestin de continuidad de los servicios TIC.

Meta 100% (Contar con el plan estratgico informtico de la Entidad). Adquisicin de infraestructura Meta 100% (Contar las propia del sector polticas de: implementacin Oficina de Informtica y de Sistemas $1.500.000.000 (Centro de de la gestin de incidentes, Computo $750 millones gestin de acuerdos de nivel de servicio, gestin de cambio, gestin de disponibilidad, gestin de continuidad de los servicios TIC, propuestas por 164947000

01/02/2012

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