REQUISITOS RUC 2012

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DESARROLLO Y EJECUCIN DEL AMBIENTAL REQUISITO

AVANCE

PENDIENTES/INCLUMPLIMIEN TO COMPROMISOS

2.1 Documentacin 2.1.1 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC: Se tiene un Manual con la informacin del sistema de gestin AMBIENTAL. 2.2 Requisitos Legales y de otra ndole 2.2.1 Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en AMBIENTAL aplicables a la organizacin? 2.2.2 Anlisis de la Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en AMBIENTAL aplicables a la organizacin? 2.2.3 La informacin pertinente de requisitos legales y de otra ndole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organizacin y partes interesadas pertinentes? 2.2.4 Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en AMBIENTAL analizados? 2.3 Funciones y Responsabilidades Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para: 2.3.1 Alta Gerencia. 2.3.2 Nivel gerencial medio. 2.3.3 Personal Operativo. 2.3.4 Personal de supervisin. 2.3.5 Representante del Sistema AMBIENTAL. 2.3.6 Coordinador del programa. 2.3.7 Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en AMBIENTAL de todos los trabajadores? 2.3.8 Se evala el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento? 2.4 Competencias La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias para todo el personal incluyendo subcontratistas en AMBIENTAL en trminos de:

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2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

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Educacin Experiencia Entrenamiento Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente? 2.5 Capacitacin y Entrenamiento 2.5.1 Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en AMBIENTAL por cargos incluidos contratistas? 2.5.2 Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente? 2.5.3 Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitacin y entrenamiento alineados con las competencias del personal? 2.5.4 El personal que realiza las capacitaciones es competente? 2.5.5 Se evalan las acciones de capacitacin, y entrenamiento inmediatamente y en un periodo a corto plazo? 2.5.6 Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin de actividades de acuerdo a la identificacin por persona? Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organizacin en los siguientes trminos: Determinacin de ndices de gestin. 2.5.7 De cobertura. 2.5.8 De efectividad. 2.5.9 Resultados de los indicadores. 2.5.1 Anlisis de tendencias. 0 2.5.1 Determinacin de Planes de accin. 1 2.5.1 Se implementan los planes de accin. 2 2.6. Programa de Induccin y reinduccin en AMBIENTAL Se tiene un programa de induccin en AMBIENTAL para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos: 2.6.1 Generalidades de la empresa.

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2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y deberes del sistema de riesgos profesionales Polticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas. Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Comit Paritario de Salud Ocupacional. Plan de Emergencias. Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles. Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad. Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. Registros de induccin de todo el personal.

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2.6.1 0 2.6.1 1 2.6.1 Registros de reinduccin de todo el personal. 2 2.6.1 Se evala la efectividad de la induccin y la 3 reinduccin. 2.7. Motivacin, Comunicacin, participacin y consulta 2.7.1 Se identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del personal en el Sistema AMBIENTAL y actividades de RS de acuerdo a lo especificado en la Gua RUC? 2.7.2 Se tiene establecido un plan de comunicaciones por escrito tanto para las partes internas y externas pertinentes? 2.7.3 Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para trabajadores, y contratistas y dems grupos de inters? Evidencia en Campo 2.7.4 Los empleados conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente? 2.7.5 Se retroalimentan a los empleados de las acciones

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por mejorar resultantes de su evaluacin de sus funciones y responsabilidades? La lnea de mando medio conoce las funciones y responsabilidades a desempear con relacin a AMBIENTAL? El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. - Atencin de accidentes y emergencias. - Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal. Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de AMBIENTAL? Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en AMBIENTAL? Emiti la gerencia del contratista comunicados de AMBIENTAL en el perodo evaluado? Los empleados del contratista pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre AMBIENTAL? Evidenciar con los empleados que la empresa ha implementado actividades para lograr la participacin en el perodo evaluado? Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta direccin para el sistema? Evidenciar si el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales? Evidenciar la participacin de los trabajadores en el Sistema de AMBIENTAL?

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2.7.6 2.7.7

2.7.8 2.7.9 2.7.1 0 2.7.1 1 2.7.1 2 2.7.1 3 2.7.1 4 2.7.1 5

3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS REQUISITO

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3.1 Identificacin De Peligros, Aspectos Ambientales, Valoracin Y Determinacin De Control De Riesgo E Impactos. (Gestin Del Riesgo) 3.1.1 Se tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros y aspectos ambientales, valoracin de riesgos y determinacin de los controles de los riesgos de AMBIENTAL, valoracin de riesgo y determinacin de los controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias? 3.1.2 Se identifican continuamente los peligros SSO teniendo en cuenta todos los aspectos contemplados en la gua RUC? 3.1.3 Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios? 3.1.4 Se valoran continuamente los riesgos SSO identificados teniendo en cuenta los controles existentes? 3.1.5 Se valoran continuamente los impactos identificados? 3.1.6 Se realiza continuamente la priorizacin de los riesgos SSO? 3.1.7 Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales? 3.1.8 Las medidas de intervencin para controlar los riesgos SSO valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo a la jerarqua establecida en la gua? 3.1.9 Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados? 3.1.10 Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles en SSO? 3.1.11 Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles de los aspectos ambientales? 3.1.12 Se tiene un procedimiento o metodologa que asegure la identificacin de peligros, valoracin de riesgo y determinacin de los controles asociados con los cambios realizados o propuestos en la

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organizacin? se tienen registros de la implementacin del procedimiento de gestin del cambio definido por la organizacin? 3.1.14 Se cuenta con un mecanismo para la identificacin, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares? 3.2.8. Programa Gestin Ambiental Estndares y Procedimientos 3.2.8. Se tienen procedimientos documentados, 1 instrucciones de trabajo, controles fsicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con el tratamiento de los impactos ambientales identificados? 3.2.8. Se tienen registros para el manejo ambiental? 2 3.2.8. Se llevan registros de divulgacin del plan de 3 manejo ambiental? 3.2.8. Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento 4 y medicin a las medidas de control ambiental? 3.2.8. Se cuenta con los certificados de calibracin y 5 registros de mantenimiento de los equipos para la medicin ambiental? Plan de Gestin de Residuos 3.2.8. Se tiene por escrito un plan de manejo integrado 6 de los residuos ? 3.2.8. Se llevan inventarios de los residuos generados y 7 dispuestos? 3.2.8. La disposicin final de los residuos se realiza de 8 acuerdo a legislacin ambiental vigente. Programa(S) de Gestin Ambiental 3.2.8. Se tienen definidos Programas Ambientales de 9 acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos ambientales que incluya? Objetivos y metas cuantificables * Acciones * Recursos * Responsables * Cronograma de actividades 3.1.13

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3.2.8. 10 3.2.8. 11 Se implementa el programa de Gestin Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos: Determinacin de ndices de gestin Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de Gestin Se Implementa los planes de accin

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3.2.8. 12 3.2.8. 13 Evidencia en campo 3.2.8. Evidenciar el cumplimiento de los requisitos 14 ambientales? 3.2.8. Se observan medidas de intervencin para 15 disminuir el impacto ambiental (sistemas de extraccin, plantas de tratamiento de aguas.) 3.2.8. Se realiza la clasificacin y disposicin de residuos 16 segn lo establecido en el Plan de Gestin? 3.2.8. Conocen los trabajadores los sistemas de manejo 17 ambiental 3.2.8. Conocen los empleados del contratista qu debe 18 hacer cuando se presente una situacin de emergencias? 4.1.1 Se tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes Ambientales ? 4.1.2 Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos? 4.1.3 Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos? Accidentes * Todos los accidentes son investigados para determinar su causa? * Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de accidentes? Casi-accidentes

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* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa? * Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de casi accidentes? Indicadores * Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes con lesiones incapacitantes, fatalidades ocurridos y de los das perdidos de los tres ltimos aos vencidos? * Se evidencia aumento en la tendencia ATEP a nivel de IF de lesin incapacitante e IS en los ltimos cinco aos * se lleva registro y anlisis de los indicadores de prdidas por accidentes y casiaccidentes? * La empresa lleva registros estadsticos de sus contratistas? 4.4. Inspecciones AMBIENTAL 4.4.1 Se tiene un Programa de inspecciones AMBIENTAL? 4.4.2 Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los riesgos? 4.4.3 Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas? 4.4.4 Se analizan los informes peridicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas bsicas? 4.4.5 Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas? 4.4.6 Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales? 4.4.7 Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos: Determinacin de ndices de gestin: Cobertura Y Eficacia Resultados de los indicadores Anlisis de tendencias Replanteamiento e implementacin de planes de accin

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4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales Requisitos legales y de otra ndole 4.5.1 Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los requisitos legales SSOMA identificados? 4.5.2 Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSOMA identificados?

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